DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 42 Tahun 2025

Nomor: 42
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2025, untuk anggaran pendapatan semula sebesar Rp2.879.683.239.000,00 bertambah sebesar Rp188.284.920.305,00 sehingga menjadi Rp3.067.968.159.305,00

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemeritah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untukmembantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
9.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah.
10.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaanbersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2025, untuk anggaran pendapatan semula sebesar Rp2.879.683.239.000,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp188.284.920.305,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.067.968.159.305,00 (tiga triliun enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah:
1. 1.Semula; dan Rp2.879.683.239.000,00
2. 2.bertambah Rp188.284.920.305,00 Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp3.067.968.159.305,00
b.Belanja Daerah:
1. 1.Semula; dan Rp3.080.300.038.200,00
2. 2.bertambah Rp149.020.482.137,00 Jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp3.229.320.520.337,00
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan pembiayaan: a) semula; dan Rp 214.116.799.200,00 b) berkurang Rp44.264.438.168,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp169.852.361.032,00
2. 2.Pengeluaraan pembiayaan: a) semula; dan Rp13.500.000.000,00 b) bertambah/berkurang Rp5.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp8.500.000.000,00 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp161.352.361.032,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 0

Pasal 3

(1)Uraian penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. b.Lampiran II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. c.Lampiran IIIA Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Berupa Uang; Lampiran IIIB Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Berupa Barang/Jasa;
4. d.Lampiran IVA Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang; Lampiran IVB Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa;
5. e.Lampiran VA Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum; Lampiran VB Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keungan Bersifat Khusus;
6. f.Lampiran VIA Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; Lampiran VIB Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; dan Lampiran VIC Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
(2)Ketentuan uraian penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. Ditetapkan di Slawi, pada tanggal 26 Agustus 2025 Diundangkan di Slawi pada tanggal 26 Agustus 2025 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 706.445.652.000,00 732.724.279.000,00 26.278.627.000,00 4.1.01 Pajak Daerah 370.066.609.000,00 349.087.633.000,00 -20.978.976.000,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 3.802.989.000,00 4.500.000.000,00 697.011.000,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3.802.989.000,00 4.036.000.000,00 233.011.000,00 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3.802.989.000,00 4.036.000.000,00 233.011.000,00 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 0,00 395.700.000,00 395.700.000,00 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 0,00 395.700.000,00 395.700.000,00 4.1.01.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 4.1.01.09.03.0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 4.1.01.09.04 Pajak Reklame Selebaran 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.1.01.09.04.0001 Pajak Reklame Selebaran 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 0,00 53.900.000,00 53.900.000,00 4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 0,00 53.900.000,00 53.900.000,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 845.726.000,00 1.400.000.000,00 554.274.000,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 845.726.000,00 1.400.000.000,00 554.274.000,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 845.726.000,00 1.400.000.000,00 554.274.000,00 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 4.127.000,00 8.000.000,00 3.873.000,00 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 4.127.000,00 8.000.000,00 3.873.000,00 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 4.127.000,00 8.000.000,00 3.873.000,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 6.730.157.000,00 4.730.157.000,00 -2.000.000.000,00 4.1.01.14.04 Pajak Batu Kapur 0,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 4.1.01.14.04.0001 Pajak Batu Kapur 0,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 4.1.01.14.12 Pajak Granit/Andesit 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 4.1.01.14.12.0001 Pajak Granit/Andesit 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 4.1.01.14.24 Pajak Pasir Kuarsa 0,00 116.037.000,00 116.037.000,00 4.1.01.14.24.0001 Pajak Pasir Kuarsa 0,00 116.037.000,00 116.037.000,00 4.1.01.14.28 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) 0,00 116.037.000,00 116.037.000,00 4.1.01.14.28.0001 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) 0,00 116.037.000,00 116.037.000,00 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 6.730.157.000,00 518.083.000,00 -6.212.074.000,00 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 6.730.157.000,00 518.083.000,00 -6.212.074.000,00 Halaman 1 LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 42 TAHUN 2025 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025 KABUPATEN TEGAL RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 62.788.544.000,00 59.176.600.000,00 -3.611.944.000,00 4.1.01.15.01 PBBP2 62.788.544.000,00 59.176.600.000,00 -3.611.944.000,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 62.788.544.000,00 59.176.600.000,00 -3.611.944.000,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 59.245.694.000,00 47.246.000.000,00 -11.999.694.000,00 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 3.500.000.000,00 42.468.000.000,00 38.968.000.000,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 3.500.000.000,00 42.468.000.000,00 38.968.000.000,00 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 55.745.694.000,00 4.778.000.000,00 -50.967.694.000,00 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 55.745.694.000,00 4.778.000.000,00 -50.967.694.000,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 97.170.687.000,00 101.734.760.000,00 4.564.073.000,00 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 11.010.850.180,00 14.987.000.000,00 3.976.149.820,00 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 11.010.850.180,00 9.444.000.000,00 -1.566.850.180,00 4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 0,00 5.543.000.000,00 5.543.000.000,00 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 81.038.554.919,00 79.000.000.000,00 -2.038.554.919,00 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 81.038.554.919,00 79.000.000.000,00 -2.038.554.919,00 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 3.493.949.726,00 4.920.000.000,00 1.426.050.274,00 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 3.493.949.726,00 3.810.000.000,00 316.050.274,00 4.1.01.19.03.0003 PBJT-Vila 0,00 290.000.000,00 290.000.000,00 4.1.01.19.03.0006 PBJT-Losmen 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00 4.1.01.19.03.0007 PBJT-Wisma Pariwisata 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 452.420.410,00 950.000.000,00 497.579.590,00 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 452.420.410,00 950.000.000,00 497.579.590,00 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 1.174.911.765,00 1.877.760.000,00 702.848.235,00 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 1.174.911.765,00 21.670.000,00 -1.153.241.765,00 4.1.01.19.05.0006 PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap 0,00 237.950.000,00 237.950.000,00 4.1.01.19.05.0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 0,00 62.200.000,00 62.200.000,00 4.1.01.19.05.0010 PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang 0,00 1.542.630.000,00 1.542.630.000,00 4.1.01.19.05.0011 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 0,00 5.340.000,00 5.340.000,00 4.1.01.19.05.0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 0,00 7.970.000,00 7.970.000,00 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 84.096.951.000,00 70.992.863.000,00 -13.104.088.000,00 4.1.01.20.01 Opsen PKB 84.096.951.000,00 70.992.863.000,00 -13.104.088.000,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 84.096.951.000,00 70.992.863.000,00 -13.104.088.000,00 Halaman 2 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 55.381.734.000,00 59.299.253.000,00 3.917.519.000,00 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 55.381.734.000,00 59.299.253.000,00 3.917.519.000,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 55.381.734.000,00 59.299.253.000,00 3.917.519.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 309.707.181.000,00 347.307.181.000,00 37.600.000.000,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 290.570.987.000,00 328.152.687.000,00 37.581.700.000,00 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 278.040.597.000,00 315.622.297.000,00 37.581.700.000,00 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 79.152.297.000,00 79.152.297.000,00 0,00 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 198.700.000.000,00 236.300.000.000,00 37.600.000.000,00 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 188.300.000,00 170.000.000,00 -18.300.000,00 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 3.829.405.000,00 3.829.405.000,00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 3.829.405.000,00 3.829.405.000,00 0,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 811.200.000,00 811.200.000,00 0,00 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 811.200.000,00 811.200.000,00 0,00 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 7.381.371.000,00 7.381.371.000,00 0,00 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 97.167.000,00 97.167.000,00 0,00 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 3.553.793.000,00 3.553.793.000,00 0,00 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 3.730.411.000,00 3.730.411.000,00 0,00 4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 508.414.000,00 508.414.000,00 0,00 4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 508.414.000,00 508.414.000,00 0,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 15.646.194.000,00 15.664.494.000,00 18.300.000,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.994.305.000,00 1.994.305.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 1.827.986.000,00 1.827.986.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 166.319.000,00 166.319.000,00 0,00 4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 639.308.000,00 635.308.000,00 -4.000.000,00 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 639.308.000,00 635.308.000,00 -4.000.000,00 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 53.340.000,00 53.340.000,00 0,00 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 53.340.000,00 53.340.000,00 0,00 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 11.300.848.000,00 11.314.848.000,00 14.000.000,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 11.300.848.000,00 11.314.848.000,00 14.000.000,00 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 11.500.000,00 16.500.000,00 5.000.000,00 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Halaman 3 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.401.893.000,00 1.405.193.000,00 3.300.000,00 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.401.893.000,00 1.405.193.000,00 3.300.000,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 3.490.000.000,00 3.490.000.000,00 0,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 0,00 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 0,00 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17.530.000.000,00 20.387.603.000,00 2.857.603.000,00 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 17.530.000.000,00 20.387.603.000,00 2.857.603.000,00 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 14.230.000.000,00 16.263.440.000,00 2.033.440.000,00 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 14.230.000.000,00 16.263.440.000,00 2.033.440.000,00 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 3.300.000.000,00 4.124.163.000,00 824.163.000,00 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 3.300.000.000,00 4.124.163.000,00 824.163.000,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 9.141.862.000,00 15.941.862.000,00 6.800.000.000,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 138.862.000,00 138.862.000,00 0,00 4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 118.862.000,00 118.862.000,00 0,00 4.1.04.01.03.0005 Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 118.862.000,00 118.862.000,00 0,00 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4.1.04.01.08.0001 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 1.500.000.000,00 1.300.000.000,00 -200.000.000,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.500.000.000,00 1.300.000.000,00 -200.000.000,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.500.000.000,00 1.300.000.000,00 -200.000.000,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 7.500.000.000,00 4.500.000.000,00 -3.000.000.000,00 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00 4.500.000.000,00 -3.000.000.000,00 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00 4.500.000.000,00 -3.000.000.000,00 Halaman 4 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 0,00 0,00 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 0,00 0,00 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 0,00 0,00 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 4.1.04.14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 0,00 0,00 0,00 4.1.04.14.01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 4.1.04.14.01.0001 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 4.1.04.19 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 4.1.04.19.01 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 4.1.04.19.01.0001 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.173.237.587.000,00 2.335.243.880.305,00 162.006.293.305,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.022.277.997.000,00 2.175.381.148.305,00 153.103.151.305,00 4.2.01.05 Dana Desa 308.435.961.000,00 321.870.852.000,00 13.434.891.000,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 308.435.961.000,00 321.870.852.000,00 13.434.891.000,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 308.435.961.000,00 321.870.852.000,00 13.434.891.000,00 4.2.01.06 Insentif Fiskal 0,00 7.231.265.000,00 7.231.265.000,00 4.2.01.06.02 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 0,00 7.231.265.000,00 7.231.265.000,00 4.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 0,00 7.231.265.000,00 7.231.265.000,00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 32.546.001.000,00 39.442.862.000,00 6.896.861.000,00 4.2.01.07.01 DBH Pajak 30.652.189.000,00 38.140.677.000,00 7.488.488.000,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 3.357.662.000,00 4.260.515.000,00 902.853.000,00 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 14.626.866.000,00 19.252.453.000,00 4.625.587.000,00 4.2.01.07.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 12.667.661.000,00 14.627.709.000,00 1.960.048.000,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 1.893.812.000,00 1.302.185.000,00 -591.627.000,00 4.2.01.07.02.0001 DBH SDA Minyak Bumi 100.799.000,00 41.915.000,00 -58.884.000,00 4.2.01.07.02.0003 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 29.722.000,00 4.438.000,00 -25.284.000,00 4.2.01.07.02.0005 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 3.712.000,00 1.375.000,00 -2.337.000,00 Halaman 5 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 553.138.000,00 337.597.000,00 -215.541.000,00 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 1.206.441.000,00 916.860.000,00 -289.581.000,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.202.998.957.000,00 1.259.645.138.000,00 56.646.181.000,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 1.202.998.957.000,00 1.259.645.138.000,00 56.646.181.000,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 1.202.998.957.000,00 1.259.645.138.000,00 56.646.181.000,00 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 478.297.078.000,00 547.191.031.305,00 68.893.953.305,00 4.2.01.09.01 DAK Fisik 0,00 38.402.919.000,00 38.402.919.000,00 4.2.01.09.01.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 0,00 1.499.870.000,00 1.499.870.000,00 4.2.01.09.01.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 0,00 296.297.000,00 296.297.000,00 4.2.01.09.01.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 0,00 228.000.000,00 228.000.000,00 4.2.01.09.01.0066 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0076 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana 0,00 2.639.690.000,00 2.639.690.000,00 4.2.01.09.01.0101 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan 0,00 25.810.769.000,00 25.810.769.000,00 4.2.01.09.01.0108 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar 0,00 7.928.293.000,00 7.928.293.000,00 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 478.297.078.000,00 508.788.112.305,00 30.491.034.305,00 4.2.01.09.02.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 166.793.500.000,00 0,00 -166.793.500.000,00 4.2.01.09.02.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 4.930.000.000,00 0,00 -4.930.000.000,00 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 216.000.000.000,00 0,00 -216.000.000.000,00 4.2.01.09.02.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 23.491.800.000,00 0,00 -23.491.800.000,00 4.2.01.09.02.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 7.295.100.000,00 0,00 -7.295.100.000,00 4.2.01.09.02.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 23.081.765.000,00 14.302.889.535,00 -8.778.875.465,00 4.2.01.09.02.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 506.344.000,00 668.170.000,00 161.826.000,00 4.2.01.09.02.0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 19.993.051.000,00 0,00 -19.993.051.000,00 4.2.01.09.02.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 14.108.133.000,00 14.104.869.038,00 -3.263.962,00 4.2.01.09.02.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 400.613.000,00 0,00 -400.613.000,00 4.2.01.09.02.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.123.000.000,00 0,00 -1.123.000.000,00 4.2.01.09.02.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 573.772.000,00 0,00 -573.772.000,00 4.2.01.09.02.0022 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 400.660.000,00 400.660.000,00 4.2.01.09.02.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,00 442.320.000,00 442.320.000,00 4.2.01.09.02.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 0,00 2.221.095.732,00 2.221.095.732,00 4.2.01.09.02.0026 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 0,00 167.229.745.000,00 167.229.745.000,00 4.2.01.09.02.0027 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja 0,00 4.332.500.000,00 4.332.500.000,00 4.2.01.09.02.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 0,00 22.882.752.000,00 22.882.752.000,00 Halaman 6 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.09.02.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 0,00 315.000.000,00 315.000.000,00 4.2.01.09.02.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 0,00 7.991.880.000,00 7.991.880.000,00 4.2.01.09.02.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 4.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 20.504.070.000,00 20.504.070.000,00 4.2.01.09.02.0036 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru 0,00 247.998.024.000,00 247.998.024.000,00 4.2.01.09.02.0037 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru 0,00 1.566.500.000,00 1.566.500.000,00 4.2.01.09.02.0038 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru 0,00 3.647.637.000,00 3.647.637.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 150.959.590.000,00 159.862.732.000,00 8.903.142.000,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 150.959.590.000,00 157.348.732.000,00 6.389.142.000,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 150.959.590.000,00 157.348.732.000,00 6.389.142.000,00 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 5.507.708.000,00 5.507.708.000,00 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0,00 268.512.000,00 268.512.000,00 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 65.489.920.000,00 66.094.381.000,00 604.461.000,00 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 237.177.000,00 250.576.000,00 13.399.000,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 85.232.493.000,00 85.227.555.000,00 -4.938.000,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0,00 2.514.000.000,00 2.514.000.000,00 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 0,00 2.514.000.000,00 2.514.000.000,00 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 0,00 2.514.000.000,00 2.514.000.000,00 Jumlah Pendapatan 2.879.683.239.000,00 3.067.968.159.305,00 188.284.920.305,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 2.261.622.487.612,00 2.318.296.699.339,00 56.674.211.727,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.248.330.340.753,00 1.222.001.406.377,00 -26.328.934.376,00 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 812.740.052.577,00 771.735.036.463,00 -41.005.016.114,00 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 617.333.504.645,00 582.161.611.246,00 -35.171.893.399,00 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 437.571.782.161,00 410.242.867.715,00 -27.328.914.446,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 179.761.722.484,00 171.918.743.531,00 -7.842.978.953,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 58.687.752.537,00 57.177.205.877,00 -1.510.546.660,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 41.178.216.378,00 39.975.169.718,00 -1.203.046.660,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.509.536.159,00 17.202.036.159,00 -307.500.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.517.907.150,00 5.217.907.150,00 -300.000.000,00 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.517.907.150,00 5.217.907.150,00 -300.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 32.873.653.000,00 32.521.864.800,00 -351.788.200,00 Halaman 7 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 32.873.653.000,00 32.521.864.800,00 -351.788.200,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 4.362.899.240,00 4.432.744.040,00 69.844.800,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 4.362.899.240,00 4.432.744.040,00 69.844.800,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 33.497.770.900,00 33.438.485.740,00 -59.285.160,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 22.145.034.037,00 21.670.068.877,00 -474.965.160,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.352.736.863,00 11.768.416.863,00 415.680.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.730.388.670,00 11.243.787.673,00 1.513.399.003,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.730.388.670,00 11.243.787.673,00 1.513.399.003,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.452.784,00 15.052.883,00 4.600.099,00 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6.565.773,00 9.415.872,00 2.850.099,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.887.011,00 5.637.011,00 1.750.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 44.747.288.660,00 39.540.004.341,00 -5.207.284.319,00 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 36.856.525.324,00 30.806.265.324,00 -6.050.260.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.890.763.336,00 8.733.739.017,00 842.975.681,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.502.837.043,00 1.559.370.043,00 56.533.000,00 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.058.444.475,00 1.053.477.475,00 -4.967.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 444.392.568,00 505.892.568,00 61.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.475.597.948,00 4.427.002.670,00 -48.595.278,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.160.648.038,00 2.996.784.988,00 -163.863.050,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.314.949.910,00 1.430.217.682,00 115.267.772,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 352.478.089.449,00 377.122.469.929,00 24.644.380.480,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 133.050.000.000,00 108.050.000.000,00 -25.000.000.000,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 133.050.000.000,00 103.250.000.000,00 -29.800.000.000,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 0,00 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 50.000.000,00 55.200.000,00 5.200.000,00 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 50.000.000,00 55.200.000,00 5.200.000,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 219.168.089.449,00 268.807.269.929,00 49.639.180.480,00 5.1.01.02.06.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame 0,00 217.937.500,00 217.937.500,00 5.1.01.02.06.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah 0,00 39.625.000,00 39.625.000,00 Halaman 8 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.02.06.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet 0,00 317.000,00 317.000,00 5.1.01.02.06.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00 278.836.500,00 278.836.500,00 5.1.01.02.06.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2.179.375.000,00 2.179.375.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0,00 2.018.508.199,00 2.018.508.199,00 5.1.01.02.06.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 0,00 3.982.312.500,00 3.982.312.500,00 5.1.01.02.06.0023 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 128.723.773,00 152.239.740,00 23.515.967,00 5.1.01.02.06.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0026 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 263.204.510,00 240.268.815,00 -22.935.695,00 5.1.01.02.06.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0030 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 14.990.412,00 14.990.412,00 0,00 5.1.01.02.06.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 310.133.804,00 526.061.380,00 215.927.576,00 5.1.01.02.06.0038 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0039 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 30.536.950,00 76.636.903,00 46.099.953,00 5.1.01.02.06.0050 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 118.125.000,00 123.125.000,00 5.000.000,00 5.1.01.02.06.0063 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 1.140.000,00 1.140.000,00 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 178.746.144.000,00 171.156.876.380,00 -7.589.267.620,00 5.1.01.02.06.0065 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 1.828.013.000,00 1.862.554.800,00 34.541.800,00 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 675.000.000,00 588.000.000,00 -87.000.000,00 5.1.01.02.06.0070 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK 27.665.423.000,00 82.461.882.600,00 54.796.459.600,00 5.1.01.02.06.0071 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK 1.352.724.000,00 1.785.082.200,00 432.358.200,00 Halaman 9 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.02.06.0072 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK 5.732.696.000,00 978.500.000,00 -4.754.196.000,00 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 37.706.880.000,00 37.827.854.040,00 120.974.040,00 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.114.260.000,00 0,00 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.114.260.000,00 0,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 116.512.200,00 119.000.700,00 2.488.500,00 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 116.512.200,00 119.000.700,00 2.488.500,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 158.165.250,00 132.890.700,00 -25.274.550,00 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 158.165.250,00 132.890.700,00 -25.274.550,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 95.508.000,00 0,00 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 95.508.000,00 0,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.615.677.000,00 0,00 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.615.677.000,00 0,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 146.160.000,00 148.717.800,00 2.557.800,00 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 146.160.000,00 148.717.800,00 2.557.800,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.820.000.000,00 0,00 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.820.000.000,00 0,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.176.527.000,00 2.176.527.000,00 0,00 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.176.527.000,00 2.176.527.000,00 0,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 495.396,00 495.396,00 0,00 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 495.396,00 495.396,00 0,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 15.052.820.874,00 14.597.864.528,00 -454.956.346,00 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 97.591.584,00 97.736.484,00 144.900,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.292.192,00 2.292.192,00 0,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 6.876.576,00 6.876.576,00 0,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 14.946.060.522,00 14.490.959.276,00 -455.101.246,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.933.214.280,00 8.529.372.916,00 596.158.636,00 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.933.214.280,00 8.529.372.916,00 596.158.636,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 477.540.000,00 477.540.000,00 0,00 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 477.540.000,00 477.540.000,00 0,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 9.350.760.352,00 2.832.765.852,00 -6.517.994.500,00 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 Halaman 10 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 8.820.625.000,00 2.283.088.301,00 -6.537.536.699,00 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 275.000.000,00 57.062.500,00 -217.937.500,00 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 50.000.000,00 10.375.000,00 -39.625.000,00 5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 400.000,00 83.000,00 -317.000,00 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 352.586.500,00 73.750.000,00 -278.836.500,00 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 570.625.000,00 570.625.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2.547.013.500,00 528.505.301,00 -2.018.508.199,00 5.1.01.05.10.0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 5.025.000.000,00 1.042.687.500,00 -3.982.312.500,00 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 273.245.352,00 292.787.551,00 19.542.199,00 5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 43.965.402,00 38.781.744,00 -5.183.658,00 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 80.590.898,00 57.558.573,00 -23.032.325,00 Halaman 11 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.05.11.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 4.733.814,00 4.733.814,00 0,00 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 16.355.938,00 15.992.520,00 -363.418,00 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 8.064.300,00 8.064.300,00 0,00 5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 39.375.000,00 34.375.000,00 -5.000.000,00 5.1.01.05.11.0041 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 80.160.000,00 132.921.600,00 52.761.600,00 5.1.01.05.11.0044 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 360.000,00 360.000,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 1.293.120.000,00 1.453.120.000,00 160.000.000,00 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 900.000.000,00 1.060.000.000,00 160.000.000,00 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 900.000.000,00 1.060.000.000,00 160.000.000,00 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 34.761.438.375,00 31.030.160.093,00 -3.731.278.282,00 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 34.761.438.375,00 31.030.160.093,00 -3.731.278.282,00 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 34.761.438.375,00 31.030.160.093,00 -3.731.278.282,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 918.732.491.359,00 980.666.742.462,00 61.934.251.103,00 5.1.02.01 Belanja Barang 131.152.895.749,60 125.161.016.320,67 -5.991.879.428,93 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.575.061.749,60 120.713.274.320,67 -9.861.787.428,93 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.280.281.850,00 3.510.250.950,00 -770.030.900,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.139.470.342,00 397.377.412,00 -2.742.092.930,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.933.061.542,00 8.883.754.916,00 -49.306.626,00 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 28.490.000,00 19.855.000,00 -8.635.000,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 342.400.000,00 2.166.998.000,00 1.824.598.000,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 38.562.800,00 61.093.100,00 22.530.300,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 224.920.000,00 193.700.000,00 -31.220.000,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.402.545.376,00 1.596.069.002,00 -2.806.476.374,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 164.200.000,00 145.200.000,00 -19.000.000,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 13.463.970,00 36.097.800,00 22.633.830,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 36.217.500,00 7.040.000,00 -29.177.500,00 Halaman 12 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 162.204.000,00 49.565.000,00 -112.639.000,00 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 3.790.000,00 5.340.000,00 1.550.000,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 18.899.000,00 36.078.000,00 17.179.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.285.319.800,00 1.966.063.496,00 -319.256.304,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.453.774.400,00 1.410.982.000,00 -42.792.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.437.406.342,60 5.668.314.071,67 -6.769.092.270,93 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 203.607.000,00 223.077.000,00 19.470.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.595.112.050,00 2.237.746.888,00 642.634.838,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.329.130.124,00 6.170.825.501,00 -158.304.623,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.702.770.742,00 4.203.030.089,00 1.500.259.347,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.958.289.450,00 1.254.999.950,00 -703.289.500,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 0,00 4.730.000,00 4.730.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 662.634.500,00 1.280.202.000,00 617.567.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 762.067.950,00 534.553.700,00 -227.514.250,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 257.511.000,00 8.124.146.250,00 7.866.635.250,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 18.488.972.061,00 15.798.022.258,00 -2.690.949.803,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 17.579.092.500,00 25.179.859.750,00 7.600.767.250,00 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.223.000.000,00 1.118.000.000,00 -105.000.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.036.789.042,00 1.156.307.500,00 119.518.458,00 5.1.02.01.01.0048 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi 200.995.000,00 594.840.000,00 393.845.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.422.583.800,00 9.978.619.078,00 -17.443.964.722,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.476.790.000,00 4.835.764.800,00 3.358.974.800,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 3.067.257.500,00 3.135.123.500,00 67.866.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 3.964.455.900,00 703.626.000,00 -3.260.829.900,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 182.456.000,00 3.829.337.500,00 3.646.881.500,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 209.898.700,00 475.906.900,00 266.008.200,00 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 460.662.500,00 471.725.000,00 11.062.500,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 278.274.502,00 338.959.000,00 60.684.498,00 Halaman 13 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 13.473.900,00 109.562.800,00 96.088.900,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 886.469.406,00 822.842.809,00 -63.626.597,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 207.052.700,00 207.982.900,00 930.200,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 403.598.800,00 687.319.900,00 283.721.100,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 667.844.900,00 736.617.200,00 68.772.300,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 357.264.800,00 333.767.300,00 -23.497.500,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 82.625.000,00 84.275.000,00 1.650.000,00 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 7.625.000,00 7.525.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 75.000.000,00 76.750.000,00 1.750.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 495.209.000,00 4.363.467.000,00 3.868.258.000,00 5.1.02.01.04.0096 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 0,00 102.000.000,00 102.000.000,00 5.1.02.01.04.0105 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0116 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 700.000,00 200.000,00 -500.000,00 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.164.000,00 22.261.000,00 21.097.000,00 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 840.000,00 840.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.080.000,00 10.376.000,00 9.296.000,00 5.1.02.01.04.0128 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 0,00 3.054.000,00 3.054.000,00 5.1.02.01.04.0405 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 130.170.000,00 221.425.000,00 91.255.000,00 5.1.02.01.04.0410 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 0,00 6.710.000,00 6.710.000,00 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 7.210.000,00 0,00 -7.210.000,00 5.1.02.01.04.0492 Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Halaman 14 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.04.0509 Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya 0,00 13.300.000,00 13.300.000,00 5.1.02.01.04.0578 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa 0,00 1.149.406.000,00 1.149.406.000,00 5.1.02.01.04.0664 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya 0,00 2.540.000.000,00 2.540.000.000,00 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 325.795.000,00 210.645.000,00 -115.150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 299.100.796.215,00 292.230.955.000,26 -6.869.841.214,74 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 211.279.712.015,00 204.270.089.795,26 -7.009.622.219,74 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 1.150.350.000,00 707.970.000,00 -442.380.000,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.045.010.000,00 5.072.046.714,00 -972.963.286,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.776.910.000,00 4.412.845.000,00 -364.065.000,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 203.100.000,00 246.400.000,00 43.300.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 770.000.000,00 1.588.010.000,00 818.010.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 171.000.000,00 178.800.000,00 7.800.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 514.920.000,00 264.570.000,00 -250.350.000,00 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 92.020.000,00 32.130.000,00 -59.890.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 516.000.000,00 424.400.000,00 -91.600.000,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 273.900.000,00 345.600.000,00 71.700.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 17.271.400.000,00 16.756.575.000,00 -514.825.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 19.379.375.700,00 14.624.457.800,00 -4.754.917.900,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 132.900.000,00 122.440.000,00 -10.460.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 246.744.000,00 804.949.000,00 558.205.000,00 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 44.000.000,00 0,00 -44.000.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 422.250.000,00 460.750.000,00 38.500.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 39.764.399.000,00 37.160.967.000,00 -2.603.432.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.318.035.000,00 1.174.208.000,00 -143.827.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 954.699.100,00 668.990.000,00 -285.709.100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.913.240.000,00 15.831.683.900,00 -81.556.100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.456.544.000,00 5.127.519.000,00 670.975.000,00 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 1.309.800.000,00 1.273.800.000,00 -36.000.000,00 Halaman 15 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 981.000.000,00 831.060.000,00 -149.940.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 352.800.000,00 335.400.000,00 -17.400.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 612.500.000,00 530.000.000,00 -82.500.000,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 15.071.200,00 71.447.680,00 56.376.480,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 500.000,00 800.000,00 300.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.094.575.000,00 4.326.040.500,00 2.231.465.500,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 5.907.700.000,00 5.674.992.000,00 -232.708.000,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 114.809.000,00 54.801.000,00 -60.008.000,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 436.924.000,00 380.356.000,00 -56.568.000,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 851.577.200,00 865.088.400,00 13.511.200,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 0,00 97.620.000,00 97.620.000,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 247.500.000,00 121.600.000,00 -125.900.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.518.350.000,00 5.366.785.565,00 -151.564.435,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 610.043.753,00 556.653.471,00 -53.390.282,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.138.114.805,00 1.139.144.940,00 1.030.135,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 60.168.086.057,00 15.152.363.764,26 -45.015.722.292,74 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 570.940.000,00 533.675.000,00 -37.265.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.810.425.800,00 3.799.511.577,00 -10.914.223,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 47.948.000,00 52.351.000,00 4.403.000,00 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 17.200.000,00 20.000.000,00 2.800.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 229.500.000,00 189.750.000,00 -39.750.000,00 5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 0,00 44.476.576.140,00 44.476.576.140,00 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 7.500.000,00 4.000.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 179.900.000,00 176.400.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.824.199.400,00 8.211.183.665,00 -613.015.735,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.768.101.000,00 4.005.917.679,00 1.237.816.679,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 11.850.000,00 10.560.000,00 -1.290.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 42.182.008.400,00 42.957.666.000,00 775.657.600,00 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.165.780.000,00 3.059.760.000,00 -106.020.000,00 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 0,00 489.000,00 489.000,00 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 30.627.310.000,00 30.806.512.400,00 179.202.400,00 Halaman 16 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 6.213.376.400,00 6.295.214.800,00 81.838.400,00 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.590.182.000,00 1.565.423.000,00 -24.759.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 539.040.000,00 483.934.000,00 -55.106.000,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 42.816.000,00 43.056.000,00 240.000,00 5.1.02.02.02.0010 Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN 1.752.000,00 5.256.000,00 3.504.000,00 5.1.02.02.02.0011 Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN 1.752.000,00 5.256.000,00 3.504.000,00 5.1.02.02.02.0012 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan 0,00 412.360.000,00 412.360.000,00 5.1.02.02.02.0013 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan 0,00 280.404.800,00 280.404.800,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 30.000.000,00 55.300.000,00 25.300.000,00 5.1.02.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 30.000.000,00 55.300.000,00 25.300.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.342.331.300,00 7.903.184.380,00 -1.439.146.920,00 5.1.02.02.04.0001 Belanja Sewa Tractor 1.969.569.200,00 1.969.569.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 1.462.321.400,00 853.354.680,00 -608.966.720,00 5.1.02.02.04.0008 Belanja Sewa Aggregate and Concrete Equipment 0,00 90.226.000,00 90.226.000,00 5.1.02.02.04.0011 Belanja Sewa Mesin Proses 0,00 30.400.000,00 30.400.000,00 5.1.02.02.04.0018 Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0034 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 15.900.000,00 19.200.000,00 3.300.000,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.511.300.000,00 1.960.040.000,00 -551.260.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 199.970.000,00 161.660.000,00 -38.310.000,00 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 68.000.000,00 63.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 750.096.000,00 418.816.000,00 -331.280.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.346.734.600,00 2.281.158.400,00 -65.576.200,00 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.1.02.02.04.0199 Belanja Sewa Distance Measuring Equipment (DME) 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer 8.000.000,00 320.000,00 -7.680.000,00 5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 9.890.100,00 9.890.100,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.352.029.000,00 1.265.985.000,00 -86.044.000,00 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 4.500.000,00 10.500.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.255.250.000,00 1.177.620.000,00 -77.630.000,00 Halaman 17 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 23.529.000,00 5.115.000,00 -18.414.000,00 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 10.000.000,00 14.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 343.250.000,00 375.000.000,00 31.750.000,00 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 70.250.000,00 102.000.000,00 31.750.000,00 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 273.000.000,00 273.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 8.205.427.000,00 9.670.379.750,00 1.464.952.750,00 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0,00 12.875.000,00 12.875.000,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 15.450.000,00 15.450.000,00 5.1.02.02.08.0028 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian 21.583.000,00 19.998.000,00 -1.585.000,00 5.1.02.02.08.0029 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal 10.200.000,00 6.480.000,00 -3.720.000,00 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 8.173.644.000,00 9.615.576.750,00 1.441.932.750,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 7.065.067.500,00 9.661.317.125,00 2.596.249.625,00 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 50.655.000,00 317.335.000,00 266.680.000,00 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 7.014.412.500,00 9.316.982.125,00 2.302.569.625,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.300.971.000,00 15.972.492.950,00 -3.328.478.050,00 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.411.742.000,00 3.473.543.000,00 -938.199.000,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.981.729.000,00 5.768.449.950,00 -5.213.279.050,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 3.907.500.000,00 6.730.500.000,00 2.823.000.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 0,00 99.540.000,00 99.540.000,00 5.1.02.02.15.0005 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software 0,00 99.540.000,00 99.540.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.403.579.141,40 49.652.428.521,40 17.248.849.380,00 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 52.500.000,00 241.266.900,00 188.766.900,00 5.1.02.03.01.0001 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 52.500.000,00 3.000.000,00 -49.500.000,00 5.1.02.03.01.0017 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga 0,00 238.266.900,00 238.266.900,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.743.399.150,00 11.520.064.750,00 776.665.600,00 5.1.02.03.02.0001 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 511.000.000,00 411.000.000,00 -100.000.000,00 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Halaman 18 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.02.0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 97.330.000,00 118.900.000,00 21.570.000,00 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 5.808.000,00 6.292.000,00 484.000,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.744.646.000,00 4.107.241.150,00 362.595.150,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.030.800.000,00 1.260.100.000,00 229.300.000,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 967.500.000,00 967.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 850.200.000,00 922.052.000,00 71.852.000,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 110.130.000,00 60.900.000,00 -49.230.000,00 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 554.400.000,00 554.400.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0054 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 70.000.000,00 0,00 -70.000.000,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 525.156.600,00 570.796.600,00 45.640.000,00 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 352.500,00 352.500,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 294.006.200,00 432.279.600,00 138.273.400,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 597.733.000,00 666.260.800,00 68.527.800,00 5.1.02.03.02.0122 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 83.295.300,00 89.295.300,00 6.000.000,00 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 210.467.550,00 167.678.900,00 -42.788.650,00 5.1.02.03.02.0347 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 774.521.000,00 890.362.900,00 115.841.900,00 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 18.000.000,00 4.300.000,00 -13.700.000,00 Halaman 19 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.053.000,00 1.053.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 35.000.000,00 37.800.000,00 2.800.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8.990.241.000,00 11.930.440.680,00 2.940.199.680,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 8.690.241.000,00 11.630.440.680,00 2.940.199.680,00 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.447.445.991,40 25.836.242.191,40 13.388.796.200,00 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 12.118.143.991,40 21.855.585.991,40 9.737.442.000,00 5.1.02.03.04.0005 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa 0,00 469.802.000,00 469.802.000,00 5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 179.302.000,00 179.302.000,00 0,00 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya 0,00 3.285.000.000,00 3.285.000.000,00 5.1.02.03.04.0062 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya 0,00 17.316.200,00 17.316.200,00 5.1.02.03.04.0087 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 0,00 29.236.000,00 29.236.000,00 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 169.993.000,00 124.414.000,00 -45.579.000,00 5.1.02.03.06.0002 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 14.420.000,00 14.420.000,00 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 169.993.000,00 109.994.000,00 -59.999.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.355.030.615,00 36.169.600.907,67 -28.185.429.707,33 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.355.030.615,00 36.169.600.907,67 -28.185.429.707,33 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.921.996.365,00 27.922.762.060,67 -11.999.234.304,33 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.569.271.900,00 5.799.232.847,00 -9.770.039.053,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.678.658.000,00 422.525.000,00 -2.256.133.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.185.104.350,00 2.025.081.000,00 -4.160.023.350,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.536.875.000,00 17.118.750.000,00 -418.125.000,00 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.924.675.000,00 15.549.405.000,00 -375.270.000,00 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.404.150.000,00 1.361.950.000,00 -42.200.000,00 Halaman 20 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 680.300.000,00 858.750.000,00 178.450.000,00 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 9.722.100.000,00 3.276.900.000,00 -6.445.200.000,00 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 4.118.125.000,00 10.051.805.000,00 5.933.680.000,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.612.200.000,00 1.569.345.000,00 -42.855.000,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 562.200.000,00 519.345.000,00 -42.855.000,00 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 144.215.246.243,00 119.834.994.209,00 -24.380.252.034,00 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 143.717.780.743,00 119.254.901.235,00 -24.462.879.508,00 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 143.717.780.743,00 115.164.415.035,00 -28.553.365.708,00 5.1.02.89.01.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja 0,00 4.090.486.200,00 4.090.486.200,00 5.1.02.89.02 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD 105.860.000,00 102.912.974,00 -2.947.026,00 5.1.02.89.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler 105.860.000,00 87.912.974,00 -17.947.026,00 5.1.02.89.02.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 391.605.500,00 477.180.000,00 85.574.500,00 5.1.02.89.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 391.605.500,00 432.180.000,00 40.574.500,00 5.1.02.89.03.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 89.154.600,00 20.504.070.000,00 20.414.915.400,00 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 89.154.600,00 20.504.070.000,00 20.414.915.400,00 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 89.154.600,00 20.504.070.000,00 20.414.915.400,00 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 229.878.913.795,00 319.994.927.503,00 90.116.013.708,00 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 229.878.913.795,00 319.994.927.503,00 90.116.013.708,00 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 229.878.913.795,00 319.994.927.503,00 90.116.013.708,00 5.1.05 Belanja Hibah 72.279.255.500,00 93.078.150.500,00 20.798.895.000,00 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 1.500.000.000,00 2.220.000.000,00 720.000.000,00 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 1.500.000.000,00 2.220.000.000,00 720.000.000,00 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 1.500.000.000,00 2.220.000.000,00 720.000.000,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 61.267.712.000,00 37.259.920.000,00 -24.007.792.000,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 36.434.920.000,00 36.159.920.000,00 -275.000.000,00 Halaman 21 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 36.434.920.000,00 36.159.920.000,00 -275.000.000,00 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 24.232.792.000,00 500.000.000,00 -23.732.792.000,00 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 23.882.792.000,00 150.000.000,00 -23.732.792.000,00 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 0,00 245.000.000,00 245.000.000,00 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 0,00 0,00 0,00 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 0,00 0,00 0,00 5.1.05.06.03 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 0,00 245.000.000,00 245.000.000,00 5.1.05.06.03.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 0,00 245.000.000,00 245.000.000,00 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.766.543.500,00 2.766.543.500,00 0,00 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.766.543.500,00 2.766.543.500,00 0,00 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.766.543.500,00 2.766.543.500,00 0,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 6.745.000.000,00 50.586.687.000,00 43.841.687.000,00 5.1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 0,00 19.966.155.000,00 19.966.155.000,00 5.1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 0,00 19.966.155.000,00 19.966.155.000,00 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 0,00 23.021.352.000,00 23.021.352.000,00 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 0,00 23.021.352.000,00 23.021.352.000,00 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 6.745.000.000,00 7.599.180.000,00 854.180.000,00 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 6.745.000.000,00 7.599.180.000,00 854.180.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 22.280.400.000,00 22.550.400.000,00 270.000.000,00 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 7.200.000.000,00 7.470.000.000,00 270.000.000,00 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 7.200.000.000,00 7.200.000.000,00 0,00 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 7.200.000.000,00 7.200.000.000,00 0,00 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 Halaman 22 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 15.080.400.000,00 15.080.400.000,00 0,00 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 15.080.400.000,00 15.080.400.000,00 0,00 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 15.080.400.000,00 15.080.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 312.820.309.788,00 410.937.091.998,00 98.116.782.210,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 8.943.287.000,00 8.943.287.000,00 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 0,00 4.693.087.000,00 4.693.087.000,00 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 0,00 4.693.087.000,00 4.693.087.000,00 5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 0,00 4.693.087.000,00 4.693.087.000,00 5.2.01.99 Belanja Modal Tanah BLUD 0,00 4.250.200.000,00 4.250.200.000,00 5.2.01.99.99 Belanja Modal Tanah BLUD 0,00 4.250.200.000,00 4.250.200.000,00 5.2.01.99.99.9999 Belanja Modal Tanah BLUD 0,00 4.250.200.000,00 4.250.200.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.142.263.753,00 117.276.749.270,00 33.134.485.517,00 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 1.010.264.000,00 8.609.594.950,00 7.599.330.950,00 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 466.000.000,00 63.275.000,00 -402.725.000,00 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 466.000.000,00 63.275.000,00 -402.725.000,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 544.264.000,00 8.546.319.950,00 8.002.055.950,00 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 110.000.000,00 8.072.935.950,00 7.962.935.950,00 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2.02.01.03.0006 Belanja Modal Mesin Bor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.2.02.01.03.0014 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 379.064.000,00 412.184.000,00 33.120.000,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 27.767.073.000,00 36.673.552.100,00 8.906.479.100,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 27.754.836.000,00 36.665.394.100,00 8.910.558.100,00 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8.908.992.000,00 12.594.472.000,00 3.685.480.000,00 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 17.454.844.000,00 17.785.576.000,00 330.732.000,00 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 624.936.000,00 624.936.000,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 970.000.000,00 1.341.910.100,00 371.910.100,00 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 71.000.000,00 106.500.000,00 35.500.000,00 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 350.000.000,00 4.212.000.000,00 3.862.000.000,00 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 12.237.000,00 8.158.000,00 -4.079.000,00 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 12.237.000,00 8.158.000,00 -4.079.000,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 187.836.300,00 62.439.300,00 -125.397.000,00 Halaman 23 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 22.751.000,00 6.254.000,00 -16.497.000,00 5.2.02.03.01.0001 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 5.2.02.03.01.0010 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya 20.901.000,00 4.404.000,00 -16.497.000,00 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 60.085.300,00 56.185.300,00 -3.900.000,00 5.2.02.03.02.0004 Belanja Modal Perkakas Pengangkat 700.000,00 700.000,00 0,00 5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 59.250.000,00 55.350.000,00 -3.900.000,00 5.2.02.03.02.0012 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam 135.300,00 135.300,00 0,00 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 105.000.000,00 0,00 -105.000.000,00 5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 105.000.000,00 0,00 -105.000.000,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 588.500,00 588.500,00 0,00 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 588.500,00 588.500,00 0,00 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 588.500,00 588.500,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.888.444.810,00 12.506.275.540,00 -382.169.270,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.098.181.200,00 1.122.540.060,00 24.358.860,00 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 476.000.000,00 468.000.000,00 -8.000.000,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 622.181.200,00 654.540.060,00 32.358.860,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.766.973.610,00 11.383.735.480,00 -383.238.130,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.113.598.000,00 1.965.328.000,00 851.730.000,00 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 43.530.000,00 98.910.100,00 55.380.100,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 632.277.000,00 1.139.925.000,00 507.648.000,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.659.836.680,00 7.928.232.630,00 -1.731.604.050,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 315.821.930,00 249.429.750,00 -66.392.180,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 23.290.000,00 0,00 -23.290.000,00 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 13.885.000,00 0,00 -13.885.000,00 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 9.405.000,00 0,00 -9.405.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 230.912.000,00 730.029.300,00 499.117.300,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 188.232.000,00 720.729.300,00 532.497.300,00 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 12.500.000,00 18.831.300,00 6.331.300,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 175.732.000,00 501.898.000,00 326.166.000,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 42.680.000,00 0,00 -42.680.000,00 Halaman 24 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 42.680.000,00 0,00 -42.680.000,00 5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 5.2.02.06.04.0006 Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 4.515.694.280,00 15.575.194.109,00 11.059.499.829,00 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 4.490.294.280,00 14.921.463.500,00 10.431.169.220,00 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 4.354.710.780,00 7.858.713.500,00 3.504.002.720,00 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 0,00 4.816.500.000,00 4.816.500.000,00 5.2.02.07.01.0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 0,00 528.500.000,00 528.500.000,00 5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 0,00 1.359.750.000,00 1.359.750.000,00 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 135.583.500,00 201.000.000,00 65.416.500,00 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 0,00 157.000.000,00 157.000.000,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 25.400.000,00 653.730.609,00 628.330.609,00 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 25.400.000,00 653.730.609,00 628.330.609,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 2.686.236.300,00 1.498.856.600,00 -1.187.379.700,00 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 2.665.441.300,00 626.856.600,00 -2.038.584.700,00 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 2.451.141.300,00 587.856.600,00 -1.863.284.700,00 5.2.02.08.01.0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 214.300.000,00 0,00 -214.300.000,00 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 795.000,00 12.000.000,00 11.205.000,00 5.2.02.08.03.0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.08.03.0011 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 795.000,00 0,00 -795.000,00 5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 20.000.000,00 860.000.000,00 840.000.000,00 5.2.02.08.07.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 20.000.000,00 860.000.000,00 840.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 8.118.361.606,00 8.506.487.817,00 388.126.211,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 7.415.772.006,00 7.774.373.717,00 358.601.711,00 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 66.011.006,00 38.854.720,00 -27.156.286,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 6.259.894.000,00 6.459.632.066,00 199.738.066,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 1.089.867.000,00 1.275.886.931,00 186.019.931,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 702.589.600,00 732.114.100,00 29.524.500,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 134.885.000,00 343.025.200,00 208.140.200,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 537.764.600,00 363.498.900,00 -174.265.700,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 29.940.000,00 25.590.000,00 -4.350.000,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 93.008.070,00 212.573.000,00 119.564.930,00 Halaman 25 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 93.008.070,00 212.573.000,00 119.564.930,00 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 50.600.000,00 50.600.000,00 0,00 5.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 42.408.070,00 161.973.000,00 119.564.930,00 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 52.000.000,00 601.509.100,00 549.509.100,00 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 52.000.000,00 601.509.100,00 549.509.100,00 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 52.000.000,00 601.509.100,00 549.509.100,00 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 0,00 0,00 0,00 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 234.400.000,00 72.680.000,00 -161.720.000,00 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 234.400.000,00 72.680.000,00 -161.720.000,00 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 0,00 1.880.000,00 1.880.000,00 5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 234.400.000,00 70.800.000,00 -163.600.000,00 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 15.094.224.507,00 15.714.291.910,00 620.067.403,00 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 14.981.856.507,00 15.568.136.910,00 586.280.403,00 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 14.981.856.507,00 15.568.136.910,00 586.280.403,00 5.2.02.89.01.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja 0,00 0,00 0,00 5.2.02.89.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD 27.148.000,00 50.635.000,00 23.487.000,00 5.2.02.89.02.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler 27.148.000,00 50.635.000,00 23.487.000,00 5.2.02.89.02.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Kinerja 0,00 0,00 0,00 5.2.02.89.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan 85.220.000,00 95.520.000,00 10.300.000,00 5.2.02.89.03.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 85.220.000,00 95.520.000,00 10.300.000,00 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 11.263.220.380,00 16.512.677.044,00 5.249.456.664,00 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 11.263.220.380,00 16.512.677.044,00 5.249.456.664,00 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 11.263.220.380,00 16.512.677.044,00 5.249.456.664,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95.560.309.165,00 84.039.745.152,00 -11.520.564.013,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 94.595.239.715,00 77.394.610.652,00 -17.200.629.063,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 94.595.239.715,00 77.394.610.652,00 -17.200.629.063,00 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 36.981.779.715,00 31.583.342.775,00 -5.398.436.940,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 15.271.163.000,00 5.837.745.211,00 -9.433.417.789,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 34.173.892.000,00 31.245.137.666,00 -2.928.754.334,00 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 297.920.000,00 297.920.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 7.870.485.000,00 8.430.465.000,00 559.980.000,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 0,00 176.800.000,00 176.800.000,00 Halaman 26 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 0,00 176.800.000,00 176.800.000,00 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 0,00 176.800.000,00 176.800.000,00 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 965.069.450,00 6.468.334.500,00 5.503.265.050,00 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 965.069.450,00 6.468.334.500,00 5.503.265.050,00 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 965.069.450,00 6.468.334.500,00 5.503.265.050,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 109.674.493.620,00 173.962.667.058,00 64.288.173.438,00 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 99.292.899.020,00 155.646.644.000,00 56.353.744.980,00 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 85.742.899.020,00 139.568.644.000,00 53.825.744.980,00 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 83.189.092.020,00 136.207.621.000,00 53.018.528.980,00 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 2.352.063.000,00 2.711.304.000,00 359.241.000,00 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 201.744.000,00 649.719.000,00 447.975.000,00 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 13.550.000.000,00 16.078.000.000,00 2.528.000.000,00 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 13.550.000.000,00 16.078.000.000,00 2.528.000.000,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 6.199.187.000,00 5.844.217.000,00 -354.970.000,00 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 4.462.117.000,00 852.117.000,00 -3.610.000.000,00 5.2.04.02.01.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi 4.462.117.000,00 852.117.000,00 -3.610.000.000,00 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 0,00 335.000.000,00 335.000.000,00 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 0,00 335.000.000,00 335.000.000,00 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 1.737.070.000,00 4.657.100.000,00 2.920.030.000,00 5.2.04.02.07.0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor 1.737.070.000,00 1.857.100.000,00 120.030.000,00 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 0,00 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 363.500.000,00 150.000.000,00 -213.500.000,00 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 350.000.000,00 0,00 -350.000.000,00 5.2.04.03.02.0004 Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 350.000.000,00 0,00 -350.000.000,00 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.2.04.03.03.0004 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.2.04.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 13.500.000,00 0,00 -13.500.000,00 5.2.04.03.10.0001 Belanja Modal Instalasi Lain 13.500.000,00 0,00 -13.500.000,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 3.443.907.600,00 11.268.516.558,00 7.824.608.958,00 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 3.443.907.600,00 11.268.516.558,00 7.824.608.958,00 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 3.443.907.600,00 11.268.516.558,00 7.824.608.958,00 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 375.000.000,00 1.053.289.500,00 678.289.500,00 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 375.000.000,00 1.053.289.500,00 678.289.500,00 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 375.000.000,00 1.053.289.500,00 678.289.500,00 Halaman 27 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23.131.743.250,00 26.371.364.438,00 3.239.621.188,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 9.711.451.000,00 9.423.332.000,00 -288.119.000,00 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 9.711.451.000,00 9.423.332.000,00 -288.119.000,00 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 9.704.451.000,00 9.406.832.000,00 -297.619.000,00 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 7.000.000,00 16.500.000,00 9.500.000,00 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.2.05.02.02 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.2.05.02.02.0002 Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 13.123.137.250,00 16.594.063.438,00 3.470.926.188,00 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 13.023.862.750,00 16.570.770.438,00 3.546.907.688,00 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 13.023.862.750,00 16.570.770.438,00 3.546.907.688,00 5.2.05.89.01.0002 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja 0,00 0,00 0,00 5.2.05.89.02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD 26.000.000,00 23.293.000,00 -2.707.000,00 5.2.05.89.02.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler 26.000.000,00 23.293.000,00 -2.707.000,00 5.2.05.89.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan 73.274.500,00 0,00 -73.274.500,00 5.2.05.89.03.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 73.274.500,00 0,00 -73.274.500,00 5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 297.155.000,00 293.969.000,00 -3.186.000,00 5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 297.155.000,00 293.969.000,00 -3.186.000,00 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 297.155.000,00 293.969.000,00 -3.186.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 311.500.000,00 343.279.080,00 31.779.080,00 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 0,00 112.000.000,00 112.000.000,00 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 0,00 112.000.000,00 112.000.000,00 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 5.2.06.01.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 5.2.06.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 311.500.000,00 231.279.080,00 -80.220.920,00 5.2.06.99.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 311.500.000,00 231.279.080,00 -80.220.920,00 5.2.06.99.99.9999 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 311.500.000,00 231.279.080,00 -80.220.920,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -7.000.000.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -7.000.000.000,00 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -7.000.000.000,00 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -7.000.000.000,00 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -7.000.000.000,00 Halaman 28 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.4 BELANJA TRANSFER 495.857.240.800,00 497.086.729.000,00 1.229.488.200,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 40.192.149.300,00 25.900.000.000,00 -14.292.149.300,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 35.649.181.700,00 21.357.032.400,00 -14.292.149.300,00 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 35.649.181.700,00 21.357.032.400,00 -14.292.149.300,00 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 35.649.181.700,00 21.357.032.400,00 -14.292.149.300,00 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 4.542.967.600,00 4.542.967.600,00 0,00 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 4.542.967.600,00 4.542.967.600,00 0,00 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 4.542.967.600,00 4.542.967.600,00 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 455.665.091.500,00 471.186.729.000,00 15.521.637.500,00 5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 5.4.02.01.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 5.4.02.01.02.0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 5.4.02.02 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 5.4.02.02.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.4.02.02.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.4.02.02.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 5.4.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 455.665.091.500,00 470.186.729.000,00 14.521.637.500,00 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 435.785.091.500,00 450.402.852.000,00 14.617.760.500,00 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 435.785.091.500,00 450.402.852.000,00 14.617.760.500,00 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 19.880.000.000,00 19.783.877.000,00 -96.123.000,00 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 19.880.000.000,00 19.783.877.000,00 -96.123.000,00 Jumlah Belanja 3.080.300.038.200,00 3.229.320.520.337,00 149.020.482.137,00 Total Surplus/(Defisit) -200.616.799.200,00 -161.352.361.032,00 39.264.438.168,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 214.116.799.200,00 169.852.361.032,00 -44.264.438.168,00 Halaman 29 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 212.616.799.200,00 168.352.361.032,00 -44.264.438.168,00 6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 212.616.799.200,00 168.352.361.032,00 -44.264.438.168,00 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 212.616.799.200,00 168.352.361.032,00 -44.264.438.168,00 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 212.616.799.200,00 168.352.361.032,00 -44.264.438.168,00 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 6.1.05.03 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 6.1.05.03.01 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 6.1.05.03.01.0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 214.116.799.200,00 169.852.361.032,00 -44.264.438.168,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 12.500.000.000,00 7.500.000.000,00 -5.000.000.000,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 12.500.000.000,00 7.500.000.000,00 -5.000.000.000,00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 12.500.000.000,00 7.500.000.000,00 -5.000.000.000,00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 12.500.000.000,00 7.500.000.000,00 -5.000.000.000,00 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6.2.04.03 Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6.2.04.03.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6.2.04.03.01.0001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 13.500.000.000,00 8.500.000.000,00 -5.000.000.000,00 Pembiayaan Netto 200.616.799.200,00 161.352.361.032,00 -39.264.438.168,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 Halaman 30 KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 2.879.433.239.000,00 3.067.718.159.305,00 188.284.920.305,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 706.195.652.000,00 732.474.279.000,00 26.278.627.000,00 4.1.01 Pajak Daerah 370.066.609.000,00 349.087.633.000,00 -20.978.976.000,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 3.802.989.000,00 4.500.000.000,00 697.011.000,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3.802.989.000,00 4.036.000.000,00 233.011.000,00 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3.802.989.000,00 4.036.000.000,00 233.011.000,00 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 0,00 395.700.000,00 395.700.000,00 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 0,00 395.700.000,00 395.700.000,00 4.1.01.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 4.1.01.09.03.0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 4.1.01.09.04 Pajak Reklame Selebaran 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.1.01.09.04.0001 Pajak Reklame Selebaran 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 0,00 53.900.000,00 53.900.000,00 4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 0,00 53.900.000,00 53.900.000,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 845.726.000,00 1.400.000.000,00 554.274.000,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 845.726.000,00 1.400.000.000,00 554.274.000,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 845.726.000,00 1.400.000.000,00 554.274.000,00 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 4.127.000,00 8.000.000,00 3.873.000,00 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 4.127.000,00 8.000.000,00 3.873.000,00 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 4.127.000,00 8.000.000,00 3.873.000,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 6.730.157.000,00 4.730.157.000,00 -2.000.000.000,00 4.1.01.14.04 Pajak Batu Kapur 0,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 4.1.01.14.04.0001 Pajak Batu Kapur 0,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 4.1.01.14.12 Pajak Granit/Andesit 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 4.1.01.14.12.0001 Pajak Granit/Andesit 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 4.1.01.14.24 Pajak Pasir Kuarsa 0,00 116.037.000,00 116.037.000,00 4.1.01.14.24.0001 Pajak Pasir Kuarsa 0,00 116.037.000,00 116.037.000,00 4.1.01.14.28 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) 0,00 116.037.000,00 116.037.000,00 4.1.01.14.28.0001 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) 0,00 116.037.000,00 116.037.000,00 Halaman 1 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 42 TAHUN 2025 TANGGAL: 26 AGUSTUS 2025 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 6.730.157.000,00 518.083.000,00 -6.212.074.000,00 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 6.730.157.000,00 518.083.000,00 -6.212.074.000,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 62.788.544.000,00 59.176.600.000,00 -3.611.944.000,00 4.1.01.15.01 PBBP2 62.788.544.000,00 59.176.600.000,00 -3.611.944.000,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 62.788.544.000,00 59.176.600.000,00 -3.611.944.000,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 59.245.694.000,00 47.246.000.000,00 -11.999.694.000,00 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 3.500.000.000,00 42.468.000.000,00 38.968.000.000,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 3.500.000.000,00 42.468.000.000,00 38.968.000.000,00 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 55.745.694.000,00 4.778.000.000,00 -50.967.694.000,00 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 55.745.694.000,00 4.778.000.000,00 -50.967.694.000,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 97.170.687.000,00 101.734.760.000,00 4.564.073.000,00 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 11.010.850.180,00 14.987.000.000,00 3.976.149.820,00 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 11.010.850.180,00 9.444.000.000,00 -1.566.850.180,00 4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 0,00 5.543.000.000,00 5.543.000.000,00 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 81.038.554.919,00 79.000.000.000,00 -2.038.554.919,00 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 81.038.554.919,00 79.000.000.000,00 -2.038.554.919,00 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 3.493.949.726,00 4.920.000.000,00 1.426.050.274,00 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 3.493.949.726,00 3.810.000.000,00 316.050.274,00 4.1.01.19.03.0003 PBJT-Vila 0,00 290.000.000,00 290.000.000,00 4.1.01.19.03.0006 PBJT-Losmen 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00 4.1.01.19.03.0007 PBJT-Wisma Pariwisata 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 452.420.410,00 950.000.000,00 497.579.590,00 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 452.420.410,00 950.000.000,00 497.579.590,00 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 1.174.911.765,00 1.877.760.000,00 702.848.235,00 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 1.174.911.765,00 21.670.000,00 -1.153.241.765,00 4.1.01.19.05.0006 PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap 0,00 237.950.000,00 237.950.000,00 4.1.01.19.05.0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 0,00 62.200.000,00 62.200.000,00 4.1.01.19.05.0010 PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang 0,00 1.542.630.000,00 1.542.630.000,00 4.1.01.19.05.0011 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 0,00 5.340.000,00 5.340.000,00 Halaman 2 4.1.01.19.05.0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 0,00 7.970.000,00 7.970.000,00 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 84.096.951.000,00 70.992.863.000,00 -13.104.088.000,00 4.1.01.20.01 Opsen PKB 84.096.951.000,00 70.992.863.000,00 -13.104.088.000,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 84.096.951.000,00 70.992.863.000,00 -13.104.088.000,00 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 55.381.734.000,00 59.299.253.000,00 3.917.519.000,00 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 55.381.734.000,00 59.299.253.000,00 3.917.519.000,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 55.381.734.000,00 59.299.253.000,00 3.917.519.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 309.457.181.000,00 347.057.181.000,00 37.600.000.000,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 290.570.987.000,00 328.152.687.000,00 37.581.700.000,00 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 278.040.597.000,00 315.622.297.000,00 37.581.700.000,00 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 79.152.297.000,00 79.152.297.000,00 0,00 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 198.700.000.000,00 236.300.000.000,00 37.600.000.000,00 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 188.300.000,00 170.000.000,00 -18.300.000,00 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 3.829.405.000,00 3.829.405.000,00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 3.829.405.000,00 3.829.405.000,00 0,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 811.200.000,00 811.200.000,00 0,00 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 811.200.000,00 811.200.000,00 0,00 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 7.381.371.000,00 7.381.371.000,00 0,00 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 97.167.000,00 97.167.000,00 0,00 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 3.553.793.000,00 3.553.793.000,00 0,00 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 3.730.411.000,00 3.730.411.000,00 0,00 4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 508.414.000,00 508.414.000,00 0,00 4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 508.414.000,00 508.414.000,00 0,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 15.396.194.000,00 15.414.494.000,00 18.300.000,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.994.305.000,00 1.994.305.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 1.827.986.000,00 1.827.986.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 166.319.000,00 166.319.000,00 0,00 4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 639.308.000,00 635.308.000,00 -4.000.000,00 Halaman 3 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 639.308.000,00 635.308.000,00 -4.000.000,00 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 53.340.000,00 53.340.000,00 0,00 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 53.340.000,00 53.340.000,00 0,00 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 11.300.848.000,00 11.314.848.000,00 14.000.000,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 11.300.848.000,00 11.314.848.000,00 14.000.000,00 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 11.500.000,00 16.500.000,00 5.000.000,00 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.151.893.000,00 1.155.193.000,00 3.300.000,00 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.151.893.000,00 1.155.193.000,00 3.300.000,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 3.490.000.000,00 3.490.000.000,00 0,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 0,00 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 0,00 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17.530.000.000,00 20.387.603.000,00 2.857.603.000,00 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 17.530.000.000,00 20.387.603.000,00 2.857.603.000,00 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 14.230.000.000,00 16.263.440.000,00 2.033.440.000,00 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 14.230.000.000,00 16.263.440.000,00 2.033.440.000,00 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 3.300.000.000,00 4.124.163.000,00 824.163.000,00 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 3.300.000.000,00 4.124.163.000,00 824.163.000,00 Halaman 4 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 9.141.862.000,00 15.941.862.000,00 6.800.000.000,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 138.862.000,00 138.862.000,00 0,00 4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 118.862.000,00 118.862.000,00 0,00 4.1.04.01.03.0005 Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 118.862.000,00 118.862.000,00 0,00 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4.1.04.01.08.0001 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 1.500.000.000,00 1.300.000.000,00 -200.000.000,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.500.000.000,00 1.300.000.000,00 -200.000.000,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.500.000.000,00 1.300.000.000,00 -200.000.000,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 7.500.000.000,00 4.500.000.000,00 -3.000.000.000,00 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00 4.500.000.000,00 -3.000.000.000,00 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00 4.500.000.000,00 -3.000.000.000,00 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 0,00 0,00 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 0,00 0,00 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 0,00 0,00 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 4.1.04.14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 0,00 0,00 0,00 4.1.04.14.01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 4.1.04.14.01.0001 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 4.1.04.19 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Halaman 5 4.1.04.19.01 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 4.1.04.19.01.0001 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.173.237.587.000,00 2.335.243.880.305,00 162.006.293.305,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.022.277.997.000,00 2.175.381.148.305,00 153.103.151.305,00 4.2.01.05 Dana Desa 308.435.961.000,00 321.870.852.000,00 13.434.891.000,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 308.435.961.000,00 321.870.852.000,00 13.434.891.000,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 308.435.961.000,00 321.870.852.000,00 13.434.891.000,00 4.2.01.06 Insentif Fiskal 0,00 7.231.265.000,00 7.231.265.000,00 4.2.01.06.02 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 0,00 7.231.265.000,00 7.231.265.000,00 4.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 0,00 7.231.265.000,00 7.231.265.000,00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 32.546.001.000,00 39.442.862.000,00 6.896.861.000,00 4.2.01.07.01 DBH Pajak 30.652.189.000,00 38.140.677.000,00 7.488.488.000,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 3.357.662.000,00 4.260.515.000,00 902.853.000,00 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 14.626.866.000,00 19.252.453.000,00 4.625.587.000,00 4.2.01.07.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 12.667.661.000,00 14.627.709.000,00 1.960.048.000,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 1.893.812.000,00 1.302.185.000,00 -591.627.000,00 4.2.01.07.02.0001 DBH SDA Minyak Bumi 100.799.000,00 41.915.000,00 -58.884.000,00 4.2.01.07.02.0003 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 29.722.000,00 4.438.000,00 -25.284.000,00 4.2.01.07.02.0005 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 3.712.000,00 1.375.000,00 -2.337.000,00 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 553.138.000,00 337.597.000,00 -215.541.000,00 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 1.206.441.000,00 916.860.000,00 -289.581.000,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.202.998.957.000,00 1.259.645.138.000,00 56.646.181.000,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 1.202.998.957.000,00 1.259.645.138.000,00 56.646.181.000,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 1.202.998.957.000,00 1.259.645.138.000,00 56.646.181.000,00 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 478.297.078.000,00 547.191.031.305,00 68.893.953.305,00 4.2.01.09.01 DAK Fisik 0,00 38.402.919.000,00 38.402.919.000,00 4.2.01.09.01.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 0,00 1.499.870.000,00 1.499.870.000,00 4.2.01.09.01.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 0,00 296.297.000,00 296.297.000,00 4.2.01.09.01.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 0,00 228.000.000,00 228.000.000,00 4.2.01.09.01.0066 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0076 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana 0,00 2.639.690.000,00 2.639.690.000,00 Halaman 6 4.2.01.09.01.0101 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan 0,00 25.810.769.000,00 25.810.769.000,00 4.2.01.09.01.0108 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar 0,00 7.928.293.000,00 7.928.293.000,00 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 478.297.078.000,00 508.788.112.305,00 30.491.034.305,00 4.2.01.09.02.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 166.793.500.000,00 0,00 -166.793.500.000,00 4.2.01.09.02.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 4.930.000.000,00 0,00 -4.930.000.000,00 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 216.000.000.000,00 0,00 -216.000.000.000,00 4.2.01.09.02.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 23.491.800.000,00 0,00 -23.491.800.000,00 4.2.01.09.02.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 7.295.100.000,00 0,00 -7.295.100.000,00 4.2.01.09.02.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 23.081.765.000,00 14.302.889.535,00 -8.778.875.465,00 4.2.01.09.02.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 506.344.000,00 668.170.000,00 161.826.000,00 4.2.01.09.02.0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 19.993.051.000,00 0,00 -19.993.051.000,00 4.2.01.09.02.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 14.108.133.000,00 14.104.869.038,00 -3.263.962,00 4.2.01.09.02.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 400.613.000,00 0,00 -400.613.000,00 4.2.01.09.02.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.123.000.000,00 0,00 -1.123.000.000,00 4.2.01.09.02.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 573.772.000,00 0,00 -573.772.000,00 4.2.01.09.02.0022 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 400.660.000,00 400.660.000,00 4.2.01.09.02.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,00 442.320.000,00 442.320.000,00 4.2.01.09.02.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 0,00 2.221.095.732,00 2.221.095.732,00 4.2.01.09.02.0026 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 0,00 167.229.745.000,00 167.229.745.000,00 4.2.01.09.02.0027 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja 0,00 4.332.500.000,00 4.332.500.000,00 4.2.01.09.02.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 0,00 22.882.752.000,00 22.882.752.000,00 4.2.01.09.02.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 0,00 315.000.000,00 315.000.000,00 4.2.01.09.02.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 0,00 7.991.880.000,00 7.991.880.000,00 4.2.01.09.02.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 4.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 0,00 20.504.070.000,00 20.504.070.000,00 4.2.01.09.02.0036 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru 0,00 247.998.024.000,00 247.998.024.000,00 4.2.01.09.02.0037 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru 0,00 1.566.500.000,00 1.566.500.000,00 Halaman 7 4.2.01.09.02.0038 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru 0,00 3.647.637.000,00 3.647.637.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 150.959.590.000,00 159.862.732.000,00 8.903.142.000,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 150.959.590.000,00 157.348.732.000,00 6.389.142.000,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 150.959.590.000,00 157.348.732.000,00 6.389.142.000,00 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 5.507.708.000,00 5.507.708.000,00 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0,00 268.512.000,00 268.512.000,00 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 65.489.920.000,00 66.094.381.000,00 604.461.000,00 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 237.177.000,00 250.576.000,00 13.399.000,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 85.232.493.000,00 85.227.555.000,00 -4.938.000,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0,00 2.514.000.000,00 2.514.000.000,00 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 0,00 2.514.000.000,00 2.514.000.000,00 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 0,00 2.514.000.000,00 2.514.000.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.827.000,00 1.827.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.559.000,00 28.979.000,00 1.420.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 Halaman 8 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.424.000,00 5.424.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 17.820.000,00 -3.780.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 3.800.000,00 -900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.000.000,00 34.500.000,00 -7.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.440.000,00 0,00 -6.440.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 680.000,00 -680.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.544.300,00 9.544.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 0,00 -110.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.365.200,00 4.045.200,00 1.680.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.625.000,00 0,00 -4.625.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.440.000,00 0,00 -6.440.000,00 Halaman 9 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 21.000.000,00 0,00 -21.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.360.000,00 0,00 -12.360.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.000.000,00 0,00 -33.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 240.233.244.332,00 223.574.542.537,00 -16.658.701.795,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 156.095.354.352,00 151.095.354.352,00 -5.000.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 22.427.293.073,00 21.427.293.073,00 -1.000.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.978.325.170,00 14.678.325.170,00 -300.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 163.149.000,00 163.149.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 19.042.565.640,00 18.542.565.640,00 -500.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1.502.827.200,00 1.102.827.200,00 -400.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 11.350.566.399,00 10.750.566.399,00 -600.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.003.282.462,00 10.003.282.462,00 0,00 Halaman 10 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.038.165.382,00 3.638.165.382,00 600.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.768.157,00 2.768.157,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.466.086,00 2.466.086,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 22.429.628.786,00 18.929.628.786,00 -3.500.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.842.940.618,00 7.522.716.299,00 679.775.681,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 582.304.271,00 532.304.271,00 -50.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 381.510.616,00 381.510.616,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.746.843.465,00 1.546.843.465,00 -200.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.134.875.871,00 1.134.875.871,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 178.746.144.000,00 171.156.876.380,00 -7.589.267.620,00 5.1.01.02.06.0065 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 1.828.013.000,00 1.862.554.800,00 34.541.800,00 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 675.000.000,00 588.000.000,00 -87.000.000,00 5.1.01.02.06.0070 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK 27.665.423.000,00 82.461.882.600,00 54.796.459.600,00 5.1.01.02.06.0071 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK 1.352.724.000,00 1.785.082.200,00 432.358.200,00 5.1.01.02.06.0072 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK 5.732.696.000,00 978.500.000,00 -4.754.196.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 11 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 150.000,00 150.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.225.000,00 19.907.750,00 1.682.750,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.675.000,00 16.376.000,00 5.701.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 0,00 -7.200.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 24.600.000,00 0,00 -24.600.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 3.500.000,00 14.000.000,00 10.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 223.620.000,00 193.780.000,00 -29.840.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 24.550.000,00 24.550.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.980.000,00 0,00 -6.980.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Perrsentase kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 12 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 992.800,00 992.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.227.200,00 2.580.400,00 -1.646.800,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.600.000,00 -400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.520.000,00 310.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 680.000,00 680.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.200.000,00 0,00 -25.200.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Halaman 13 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.300.000,00 1.415.000,00 -885.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.520.000,00 310.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.460.000,00 9.460.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 94.350.000,00 94.350.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 14 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.364.728,00 1.023.546,00 -341.182,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 18.635.272,00 18.635.272,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.154.400,00 25.154.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.725.000,00 74.720.000,00 -5.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.707.100,00 1.890.325,00 -816.775,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 46.084.000,00 46.089.000,00 5.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.380.000,00 2.520.000,00 140.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.540.000,00 11.540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.174.000,00 1.630.500,00 -543.500,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 28.106.000,00 28.106.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.430.000,00 6.430.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 15 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 170.000,00 170.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 945.000,00 708.750,00 -236.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 130.515.000,00 130.515.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.150.000,00 16.612.500,00 -5.537.500,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 16 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.567.000,00 1.925.250,00 -641.750,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 137.418.000,00 131.962.625,00 -5.455.375,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.300.000,00 0,00 -24.300.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 572.300,00 572.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 40.000,00 0,00 -40.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.512.600,00 9.266.701,00 -4.245.899,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.631.200,00 3.836.200,00 205.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.256.000,00 0,00 -11.256.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.440.000,00 13.760.000,00 -32.680.000,00 Halaman 17 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.437.900,00 10.437.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.550.000,00 1.950.000,00 -600.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 65.800.000,00 0,00 -65.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.940.000,00 10.080.000,00 3.140.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 61.247.500,00 61.247.500,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.400.000,00 8.130.000,00 -8.270.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Halaman 18 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.510.000,00 822.500,00 -687.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.520.000,00 310.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.077.000,00 1.045.750,00 -31.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.520.000,00 310.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 19 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 40.496.000,00 88.492.000,00 47.996.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 58.668.000,00 58.668.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.597.000,00 16.796.000,00 4.199.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.940.000,00 194.540.000,00 171.600.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 14.420.000,00 14.420.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000,00 9.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.491.000,00 7.491.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 20 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.574.062,00 1.175.947,00 -398.115,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 86.662.500,00 86.662.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 93.996.000,00 88.399.500,00 -5.596.500,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 326.227.438,00 296.228.538,00 -29.998.900,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 81.200.000,00 56.800.000,00 -24.400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 340.000,00 340.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.250.000,00 2.287.500,00 -2.962.500,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 800.000,00 3.200.000,00 2.400.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 750.000,00 4.350.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.102.502.000,00 992.502.000,00 -110.000.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 30.408.000,00 30.408.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Halaman 21 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 18.500.000,00 13.875.000,00 -4.625.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.870.000,00 5.840.000,00 970.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 680.000,00 680.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 44.460.000,00 44.460.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 66.868.000,00 66.868.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 646.000,00 336.000,00 -310.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.976.000,00 1.976.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.060.000,00 3.370.000,00 310.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 22 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14.800.000,00 17.600.000,00 2.800.000,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 602.000,00 340.000,00 -262.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 988.000,00 4.940.000,00 3.952.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.520.000,00 310.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.800.000,00 22.800.000,00 16.000.000,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 9.900.000,00 13.500.000,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara Halaman 23 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.200.000,00 2.400.000,00 -800.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0,00 5.722.200,00 5.722.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.938.800,00 1.572.100,00 -1.366.700,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 1.936.000,00 968.000,00 -968.000,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.600.000,00 8.200.000,00 600.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 41.711.200,00 42.989.000,00 1.277.800,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 13.964.000,00 13.964.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 Halaman 24 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 100.000,00 100.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.490.000,00 1.867.500,00 -622.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.070.000,00 3.970.000,00 -100.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 151.760.000,00 151.760.000,00 0,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Indeks Iklim Keamanan SD Iklim Inklusivitas SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Rata-rata Nilai Kelulusan SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Halaman 25 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.397.500,00 1.875.500,00 -522.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.256.500,00 4.576.500,00 -680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 343.080.000,00 323.580.000,00 -19.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.640.000,00 6.164.700,00 4.524.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 3.000.000,00 2.380.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.859.000,00 4.433.300,00 -4.425.700,00 Halaman 26 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.320.000,00 1.980.000,00 660.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.020.000,00 4.800.000,00 -2.220.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 68.647.500,00 27.459.500,00 -41.188.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.585.500,00 3.251.250,00 -3.334.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 0,00 -7.800.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 6.404.069.000,00 4.655.789.000,00 -1.748.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Halaman 27 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.054.500,00 2.996.400,00 -3.058.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 297.000,00 0,00 -297.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.688.000,00 -2.712.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 68.647.500,00 27.459.000,00 -41.188.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.115.000,00 3.160.600,00 -1.954.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 946.372.000,00 911.272.000,00 -35.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 28 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.708.000,00 2.708.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 900.000,00 900.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.454.250,00 6.045.000,00 -6.409.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.970.000,00 1.650.000,00 -1.320.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.056.000,00 792.000,00 -264.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.662.000.000,00 3.354.000.000,00 -308.000.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.328.000,00 2.856.000,00 -10.472.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.120.000,00 5.600.000,00 -9.520.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.805.000,00 5.805.750,00 750,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.398.750,00 5.431.250,00 -35.967.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 0,00 -14.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 37.750.000,00 13.800.000,00 -23.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Halaman 29 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 43.775.000,00 28.900.000,00 -14.875.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 497.000,00 497.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.125.500,00 23.048.000,00 -23.077.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.425.000,00 2.425.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 119.340.000,00 65.610.000,00 -53.730.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 15.815.000,00 15.815.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 78.000.000,00 46.500.000,00 -31.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 43.700.000,00 43.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 23.220.000,00 25.800.000,00 2.580.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 179.589.500,00 89.119.300,00 -90.470.200,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 236.250.000,00 254.550.000,00 18.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 30 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.389.000,00 2.202.400,00 -2.186.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 187.000,00 22.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.750.000,00 18.360.000,00 -18.390.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 816.200.000,00 531.300.000,00 -284.900.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.480.000,00 0,00 -6.480.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 94.852.000.000,00 82.919.392.712,00 -11.932.607.288,00 5.1.02.89.01.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja 0,00 3.352.506.000,00 3.352.506.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Halaman 31 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 0,00 0,00 0,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 5.1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 5.1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 0,00 6.295.500.000,00 6.295.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 12.000.000.000,00 13.066.223.254,00 1.066.223.254,00 5.2.02.89.01.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja 0,00 0,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 10.000.000.000,00 12.379.952.038,00 2.379.952.038,00 5.2.05.89.01.0002 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.608.000,00 5.850.000,00 -4.758.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.645.500,00 8.151.650,00 -13.493.850,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 880.000,00 209.000,00 -671.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.092.000,00 21.546.000,00 -21.546.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 32 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.760.000,00 17.760.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 108.000.000,00 0,00 -108.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.480.000,00 0,00 -6.480.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.064.000,00 11.064.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 86.400.000,00 34.500.000,00 -51.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0033 Pemeliharaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0034 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 33 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.038.000,00 5.519.000,00 -5.519.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.972.000,00 14.486.000,00 -14.486.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.772.000,00 2.772.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.932.000,00 3.966.100,00 -3.965.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 66.000,00 66.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.150.000,00 28.556.000,00 -28.594.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 34 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.980.000,00 0,00 -1.980.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.550.000,00 3.500.100,00 -7.049.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 0,00 -110.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.460.000,00 12.480.000,00 -16.980.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 540.000,00 0,00 -540.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 35 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.700.000,00 7.249.800,00 -7.450.200,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 50.000.000,00 52.500.000,00 2.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.380.000,00 12.690.000,00 -12.690.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.300.000,00 9.600.000,00 -14.700.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 63.630.000,00 24.240.000,00 -39.390.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.459.000,00 3.229.400,00 -3.229.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 33.000,00 33.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.130.000,00 9.660.000,00 -10.470.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 36 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.527.200,00 2.527.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.767.800,00 3.390.000,00 -6.377.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.680.000,00 11.440.000,00 -15.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.750.000,00 0,00 -9.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK Indikator Keluaran : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 37 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.527.200,00 2.527.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.904.300,00 3.952.200,00 -3.952.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.680.000,00 13.340.000,00 -13.340.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.023.500,00 1.011.600,00 -1.011.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 55.000,00 0,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 0,00 -1.400.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 325.795.000,00 210.645.000,00 -115.150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 38 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 0,00 -3.200.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.240.000,00 0,00 -3.240.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.286.500,00 0,00 -4.286.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.194.000,00 247.100,00 -5.946.900,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5.414.000.000,00 5.414.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 1.080.000,00 -1.620.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.949.500,00 10.069.500,00 3.120.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.106.500,00 7.106.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 39 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.729.000,00 3.344.400,00 -3.384.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 264.000,00 0,00 -264.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 0,00 -660.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.020.000,00 3.120.000,00 -3.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 60.358.000,00 61.038.100,00 680.100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.465.000,00 12.027.500,00 -9.437.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 5.250.000,00 -9.150.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 3.401.010.000,00 2.757.210.000,00 -643.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.254.000,00 3.126.000,00 -3.128.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 231.000,00 231.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 2.160.000,00 -2.160.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 40 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 54.918.000,00 27.459.000,00 -27.459.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 761.592.000,00 566.504.000,00 -195.088.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.150.000,00 3.547.500,00 -4.602.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.488.500,00 4.235.100,00 -4.253.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.650.000,00 1.639.000,00 -11.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 Halaman 41 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 9.600.000,00 -6.600.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 96.240.000,00 96.240.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 211.398.000,00 107.318.500,00 -104.079.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.395.000,00 18.131.400,00 -23.263.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 10.609.758.000,00 10.787.553.000,00 177.795.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.065.000,00 1.065.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.870.000,00 1.933.500,00 -1.936.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 440.000,00 440.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 1.320.000,00 660.000,00 Halaman 42 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 1.600.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 68.647.500,00 27.459.000,00 -41.188.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.032.500,00 6.000.000,00 -6.032.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.215.150.000,00 758.700.000,00 -456.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.170.000,00 5.902.000,00 -4.268.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.567.900,00 8.261.700,00 -8.306.200,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 700.000,00 2.100.000,00 1.400.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 69.500.000,00 102.500.000,00 33.000.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 30.000.000,00 27.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.568.000,00 11.772.000,00 -14.796.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.000.000,00 5.400.000,00 -33.600.000,00 Halaman 43 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.060.000,00 12.900.000,00 -5.160.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.810.100,00 4.810.100,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.700.000,00 8.100.000,00 -12.600.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 63.924.000,00 31.815.000,00 -32.109.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 4.521.600.000,00 2.259.900.000,00 -2.261.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.980.000,00 1.618.500,00 -6.361.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.340.000,00 3.600.000,00 -740.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.166.000,00 7.083.000,00 -7.083.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 3.200.000,00 -18.400.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 4.275.000,00 3.825.000,00 -450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 14.946.000,00 15.246.500,00 300.500,00 Halaman 44 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.567.500,00 27.360.000,00 -27.207.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 2.250.000,00 -12.750.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 190.000.000,00 140.000.000,00 -50.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 14.067.000,00 14.067.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.253.118.000,00 1.594.264.000,00 -658.854.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 43.291.500,00 31.899.000,00 -11.392.500,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Halaman 45 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.280.000,00 3.640.100,00 -3.639.900,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.860.000,00 3.860.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.490.000,00 0,00 -9.490.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 402.750.000,00 402.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Halaman 46 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.820.000,00 1.410.000,00 -1.410.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 297.180.000,00 297.180.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.670.000,00 835.000,00 -835.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 333.330.000,00 333.330.000,00 0,00 Halaman 47 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.470.000,00 3.235.000,00 -3.235.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 4.800.000,00 -11.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 46.080.000,00 46.080.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.450.000,00 26.636.000,00 -29.814.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 2.700.000,00 -8.550.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.918.550.000,00 2.918.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Halaman 48 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.166.000,00 1.585.234,00 -1.580.766,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.180.000,00 4.180.100,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 501.654.000,00 501.651.666,00 -2.334,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.474.000,00 2.236.900,00 -2.237.100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 942.000,00 942.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 49 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 0,00 -5.100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 258.165.000,00 258.165.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.509.000,00 2.254.500,00 -2.254.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 2.016.000,00 -2.034.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 50 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 42.840.000,00 42.840.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 14.721.000,00 14.721.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 1.800.000,00 -1.950.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 614.910.000,00 614.910.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.410.000,00 5.205.000,00 -5.205.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.802.000.000,00 1.802.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 248.000.000,00 248.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 6.400.000,00 -15.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 51 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.440.000,00 19.180.000,00 -14.260.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.750.000,00 3.900.000,00 -8.850.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 148.000.000,00 148.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.409.000,00 164.750,00 -2.244.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 0,00 -220.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.405.500,00 9.751.000,00 2.345.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.715.500,00 3.522.000,00 -5.193.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.981.250.000,00 4.731.000.000,00 -4.250.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Halaman 52 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 76.406.800,00 1.887.600,00 -74.519.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.642.233,00 2.047.400,00 -7.594.833,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 0,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 157.200.000,00 0,00 -157.200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 119.288.000,00 5.440.000,00 -113.848.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 91.442.967,00 0,00 -91.442.967,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.550.000,00 3.600.000,00 -4.950.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 24.050.000,00 0,00 -24.050.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.880.000,00 18.500.000,00 -12.380.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.240.000,00 5.160.000,00 -7.080.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 5.200.500.000,00 1.017.000.000,00 -4.183.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 53 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 21.250.000,00 26.350.000,00 5.100.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.416.400,00 0,00 -3.416.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.195.950,00 24.792.316,00 -12.403.634,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 124.580.000,00 62.264.000,00 -62.316.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 48.393.900,00 48.393.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.750.000,00 14.400.000,00 -5.350.000,00 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 13.500.000,00 1.350.000,00 -12.150.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.535.000,00 4.485.000,00 1.950.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 43.750.000,00 71.850.000,00 28.100.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 9.040.000,00 0,00 -9.040.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 77.500.000,00 47.500.000,00 -30.000.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 8.000.000,00 6.400.000,00 -1.600.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 37.800.000,00 35.200.000,00 -2.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 23.220.000,00 23.480.000,00 260.000,00 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 0,00 2.046.000,00 2.046.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 11.250.000,00 8.750.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 54 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.268.750,00 32.626.800,00 -32.641.950,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 150.000.000,00 281.250.000,00 131.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.702.600,00 1.766.600,00 -1.936.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.127.400,00 1.657.400,00 -4.470.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 66.000,00 -44.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.280.000,00 2.080.000,00 -7.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 1.850.000,00 -1.350.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Halaman 55 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 48.865.780.743,00 32.245.022.323,00 -16.620.758.420,00 5.1.02.89.01.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja 0,00 737.980.200,00 737.980.200,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.1.05.06.03 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 5.1.05.06.03.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 0,00 245.000.000,00 245.000.000,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 5.1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 5.1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 0,00 13.670.655.000,00 13.670.655.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 2.981.856.507,00 2.501.913.656,00 -479.942.851,00 5.2.02.89.01.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja 0,00 0,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 3.023.862.750,00 4.190.818.400,00 1.166.955.650,00 5.2.05.89.01.0002 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.067.550,00 2.073.650,00 6.100,00 Halaman 56 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 0,00 -110.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.250.000,00 29.229.000,00 -5.021.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 22.500.000,00 0,00 -22.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000,00 3.600.000,00 -3.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 16.800.000,00 0,00 -16.800.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 85.140.000,00 21.120.000,00 -64.020.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.177.350,00 1.177.350,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.060.000,00 12.060.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 3.229.200,00 3.229.200,00 Halaman 57 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 904.800,00 760.800,00 -144.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19.375.200,00 0,00 -19.375.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.020.000,00 2.080.000,00 -4.940.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.350.000,00 -1.350.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 2.580.000,00 2.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.825.200,00 1.825.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.035.200,00 1.730.800,00 -1.304.400,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.464.800,00 0,00 -5.464.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.020.000,00 2.064.000,00 -4.956.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.800.000,00 -900.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.200.000,00 0,00 -4.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 58 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.445.600,00 1.708.200,00 -1.737.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.394.400,00 1.831.800,00 -562.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 0,00 -110.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.770.000,00 2.080.000,00 -11.690.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.800.000,00 -900.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.221.600,00 0,00 -7.221.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.937.100,00 3.190.600,00 -25.746.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 253.000,00 143.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.894.000,00 2.970.100,00 -79.923.900,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.150.000,00 9.900.000,00 -3.250.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 48.400.000,00 40.400.000,00 -8.000.000,00 Halaman 59 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 5.200.000,00 0,00 -5.200.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 4.620.000,00 4.620.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 142.400.000,00 142.400.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.103.000,00 3.402.000,00 -1.701.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.700.000,00 2.580.000,00 -16.120.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.533.200,00 0,00 -3.533.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.342.800,00 10.971.000,00 -6.371.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 209.000,00 -121.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.100.000,00 0,00 -2.100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.024.000,00 45.920.000,00 -47.104.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 11.700.000,00 900.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 5.280.000,00 5.280.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 23.220.000,00 18.060.000,00 -5.160.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 60 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.300.000,00 3.960.000,00 -1.340.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.350.000,00 3.900.000,00 -15.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.160.400,00 0,00 -7.160.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.329.000,00 8.033.400,00 -1.295.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.300.000,00 6.056.000,00 -9.244.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 3.700.000,00 -2.300.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.732.000,00 2.184.000,00 -4.548.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 568.000,00 780.000,00 212.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.420.000,00 2.656.000,00 -9.764.000,00 Halaman 61 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.800.000,00 -900.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.160.400,00 0,00 -7.160.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 619.600,00 1.154.000,00 534.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 0,00 -110.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.380.000,00 4.916.000,00 -11.464.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 1.350.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.862.600,00 1.825.200,00 -1.037.400,00 Halaman 62 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.067.400,00 1.264.800,00 -2.802.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 0,00 -110.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 2.080.000,00 -7.370.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 2.250.000,00 -900.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 2.100.000,00 0,00 -2.100.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.356.000,00 2.356.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.551.000,00 3.275.500,00 -3.275.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.900.000,00 5.600.000,00 -13.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 79.300.000,00 79.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 63 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.323.000,00 26.988.000,00 -40.335.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 4.425.750.000,00 4.425.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.961.500,00 1.495.500,00 -466.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 0,00 -165.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.004.000.000,00 2.942.000.000,00 -62.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 9.256.000,00 14.457.000,00 5.201.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 64 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.617.500,00 5.210.000,00 -4.407.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.536.400,00 2.268.200,00 -2.268.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.038.600,00 0,00 -7.038.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 502.185.000,00 502.185.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 10.870.300,00 10.870.300,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 7.680.000,00 7.680.000,00 Halaman 65 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 850.500,00 850.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 0,00 218.599.200,00 218.599.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK Indikator Keluaran : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 447.000,00 223.500,00 -223.500,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 139.995.000,00 139.995.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.187.000,00 2.187.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 7.371.000,00 7.371.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah Halaman 66 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.500,00 90.350,00 -90.150,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 49.212.000,00 48.412.000,00 -800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 607.500,00 607.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 67 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 884.211.000,00 778.320.000,00 -105.891.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000,00 12.500,00 -12.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 0,00 -2.160.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 33.840.000,00 33.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 632.800,00 4.702.800,00 4.070.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.058.600,00 2.488.200,00 -1.570.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 319.000,00 99.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 92.500.000,00 92.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.916.000,00 29.058.000,00 26.142.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 81.600.000,00 81.600.000,00 Halaman 68 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 41.850.000,00 35.350.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 375.760.000,00 0,00 -375.760.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 36.120.000,00 30.960.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.320.000,00 88.800.000,00 84.480.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.820.000,00 0,00 -3.820.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 750.000,00 -600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.02 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD 5.1.02.89.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler 105.860.000,00 87.912.974,00 -17.947.026,00 5.1.02.89.02.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 23.332.792.000,00 0,00 -23.332.792.000,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP Halaman 69 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 0,00 23.021.352.000,00 23.021.352.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD 5.2.02.89.02.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler 27.148.000,00 50.635.000,00 23.487.000,00 5.2.02.89.02.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Kinerja 0,00 0,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.2.05.89.02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD 5.2.05.89.02.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler 26.000.000,00 23.293.000,00 -2.707.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.312.800,00 656.400,00 -656.400,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 851.200,00 520.000,00 -331.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.056.000,00 12.528.000,00 -12.528.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.300.000,00 3.950.000,00 -4.350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.080.000,00 0,00 -2.080.000,00 Halaman 70 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.400.000,00 17.250.000,00 -15.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0021 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.980.000,00 900.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.260.000,00 3.040.000,00 -7.220.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000,00 3.050.000,00 -5.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 2.580.000,00 -2.580.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 13.800.000,00 0,00 -13.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 71 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.872.000,00 0,00 -1.872.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.128.000,00 1.064.000,00 -1.064.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.340.000,00 3.360.000,00 -7.980.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 3.950.000,00 -750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 2.580.000,00 -2.580.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 14.800.000,00 0,00 -14.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.720.000,00 0,00 -2.720.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.782.000,00 547.000,00 -2.235.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 220.000,00 -330.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.688.000,00 4.160.000,00 -10.528.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.500.000,00 3.600.000,00 -6.900.000,00 Halaman 72 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 15.760.000,00 0,00 -15.760.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.095.600,00 0,00 -13.095.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.074.500,00 2.700.200,00 -3.374.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 275.000,00 -275.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 127.750.000,00 0,00 -127.750.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.762.000,00 10.848.000,00 -37.914.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.200.000,00 17.600.000,00 -27.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.470.000,00 0,00 -8.470.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.900.000,00 7.740.000,00 -5.160.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 68.880.000,00 0,00 -68.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Halaman 73 Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.274.500,00 637.300,00 -637.200,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 89.964.000,00 89.964.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.215.000,00 1.215.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 7.546.500,00 7.546.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.616.000,00 0,00 -5.616.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.984.000,00 2.601.000,00 -3.383.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.400.000,00 13.440.000,00 -15.960.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 74 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.600.000,00 7.900.000,00 -8.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 151.200,00 151.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 488.000,00 488.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.100,00 450.100,00 -450.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.760.800,00 1.760.800,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 350.033.400,00 350.033.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.660.000,00 13.260.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.551.500,00 2.551.500,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 28.275.000,00 28.275.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah Halaman 75 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0031 Penyediaan infrastruktur TIK Indikator Keluaran : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0032 Penataan Ruang/Sudut Baca Indikator Keluaran : Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.250.000,00 2.975.000,00 -1.275.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.947.000,00 973.500,00 -973.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.638.000,00 14.304.000,00 -14.334.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.775.000,00 2.775.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 Halaman 76 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.000.000,00 7.200.000,00 200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 84.000.000,00 44.700.000,00 -39.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0035 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.822.000,00 0,00 -3.822.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.948.000,00 974.000,00 -974.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.770.000,00 6.912.000,00 -6.858.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 5.750.000,00 -750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Halaman 77 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 18.800.000,00 0,00 -18.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0038 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 328.500,00 164.250,00 -164.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 607.500,00 607.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 78 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 41.274.000,00 41.274.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.260.700,00 1.260.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.051.000,00 2.051.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.889.500,00 5.385.950,00 1.496.450,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 5.082.962,00 5.082.962,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 2.842.488,00 2.842.488,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 457.000.000,00 1.959.121.750,00 1.502.121.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.260.000,00 0,00 -5.260.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 850.500,00 6.782.000,00 5.931.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 9.410.500,00 9.410.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Halaman 79 Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.731.600,00 0,00 -1.731.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.828.400,00 306.200,00 -2.522.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 66.000,00 -44.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.470.000,00 1.936.000,00 -6.534.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.880.000,00 0,00 -8.880.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 80 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 76.000,00 76.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 90.652.500,00 90.652.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.822.500,00 1.822.500,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 7.449.000,00 7.449.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.060.000,00 36.935.000,00 -2.125.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 420.000,00 420.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.552.000,00 5.776.000,00 -5.776.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 132.000,00 -418.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 260.000,00 -1.240.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 10.250.000,00 10.250.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 249.188.000,00 244.906.000,00 -4.282.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.750.000,00 4.360.000,00 -4.390.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 81 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 5.700.000,00 -3.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 144.250.000,00 182.500.000,00 38.250.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.481.400.000,00 1.399.575.000,00 -81.825.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.820.000,00 400.000,00 -4.420.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.250.000,00 7.050.000,00 -7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.192.800,00 3.174.000,00 1.981.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.897.200,00 1.448.600,00 -1.448.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 275.000,00 -275.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.491.000,00 2.491.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.500.000,00 12.500.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 36.160.000,00 36.160.000,00 Halaman 82 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.680.000,00 4.200.000,00 -4.480.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 3.550.000,00 -2.850.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.040.000,00 0,00 -51.040.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.250.000,00 30.430.000,00 -5.820.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 5.160.000,00 5.160.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.960.000,00 4.000.000,00 -4.960.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 4.050.000,00 -4.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 5.1.02.89.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 391.605.500,00 432.180.000,00 40.574.500,00 5.1.02.89.03.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 6.745.000.000,00 7.599.180.000,00 854.180.000,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 83 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan 5.2.02.89.03.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 85.220.000,00 95.520.000,00 10.300.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.2.05.89.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan 5.2.05.89.03.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 73.274.500,00 0,00 -73.274.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.849.300,00 632.400,00 -1.216.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.121.900,00 1.060.950,00 -1.060.950,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.120.000,00 303.900,00 -816.100,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.650.000,00 3.322.000,00 -3.328.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 3.050.000,00 -2.950.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 25.350.000,00 21.250.000,00 -4.100.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.800.000,00 4.000.000,00 -2.800.000,00 Halaman 84 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.308.800,00 0,00 -2.308.800,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 5.053.600,00 -2.746.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 380.000,00 -20.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.000.000,00 8.250.000,00 -1.750.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 688.000,00 -5.612.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 2.150.000,00 -3.550.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.400.000,00 0,00 -6.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 85 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.116.500,00 616.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.320.000,00 660.000,00 -660.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.630.000,00 750.000,00 -8.880.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.500.000,00 0,00 -12.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000,00 4.550.000,00 -7.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 3.550.000,00 -3.950.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 12.000.000,00 4.400.000,00 -7.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000,00 988.000,00 438.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 862.000,00 862.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.302.000,00 1.151.000,00 -1.151.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.760.000,00 1.760.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.000.000,00 0,00 -14.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.920.000,00 1.960.000,00 -1.960.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.350.000,00 3.050.000,00 -300.000,00 Halaman 86 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.628.000,00 0,00 -1.628.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 3.429.500,00 -1.820.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 620.000,00 1.092.600,00 472.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.160.000,00 580.000,00 -580.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.500.000,00 0,00 -15.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.760.000,00 2.376.000,00 -2.384.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.150.000,00 150.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.960.000,00 3.520.000,00 -1.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 87 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.015.000,00 1.177.400,00 162.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.885.000,00 942.500,00 -942.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 110.000,00 110.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 4.188.000,00 -4.212.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 3.550.000,00 -2.150.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.000.000,00 4.640.000,00 -3.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.686.000,00 1.491.500,00 -3.194.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 0,00 -220.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.000.000,00 12.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.516.000,00 7.748.000,00 -7.768.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.250.000,00 7.150.000,00 -4.100.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00 Halaman 88 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.740.000,00 0,00 -7.740.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 12.000.000,00 8.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.628.000,00 804.750,00 -823.250,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0032 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0033 Penyediaan infrastruktur TIK Indikator Keluaran : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0034 Penataan Ruang/Sudut Baca Indikator Keluaran : Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 679.000,00 679.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.517.500,00 492.500,00 -2.025.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 0,00 -275.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.000,00 1.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 81.780.000,00 37.220.000,00 -44.560.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 0,00 -1.890.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 89 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.287.500,00 607.500,00 -680.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 0,00 -2.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.250.000,00 2.125.000,00 -2.125.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.200,00 0,00 -487.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.906.800,00 1.453.400,00 -1.453.400,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 9.576.000,00 9.576.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 540.000,00 -540.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.200.000,00 0,00 -9.200.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Halaman 90 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.613.500,00 806.750,00 -806.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 215.730.000,00 215.730.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 0,00 -1.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.231.500,00 3.231.500,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 26.325.000,00 26.325.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 91 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.221.000,00 1.110.500,00 -1.110.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 367.200.000,00 367.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 0,00 -1.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.054.000,00 5.054.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 22.425.000,00 22.425.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Halaman 92 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.028.800,00 4.028.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 137.476.100,00 68.738.050,00 -68.738.050,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 495.000,00 473.000,00 -22.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.916.800,00 450.000,00 -1.466.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.640.000,00 4.316.000,00 -4.324.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 78.520.000,00 30.780.000,00 -47.740.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.050.000,00 0,00 -6.050.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.602.100,00 0,00 -1.602.100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.300.000,00 8.400.000,00 -6.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0047 Pembangunan Ruang Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 93 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.612.000,00 705.000,00 -907.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.000,00 1.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 62.418.000,00 63.112.000,00 694.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 0,00 -1.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.410.000,00 0,00 -2.410.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 895.400,00 -904.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.614.500,00 367.250,00 -1.247.250,00 Halaman 94 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 0,00 -275.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 427.920.000,00 0,00 -427.920.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 0,00 -1.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.410.000,00 200.000,00 -2.210.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.530.500,00 607.500,00 -923.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 17.314.500,00 17.314.500,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 87.420.000,00 34.500.000,00 -52.920.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 3.605.000,00 3.605.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Indikator Hasil : Persentase Muatan Lokal dalam KBM Kegiatan : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Perrsentase Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Halaman 95 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.310.500,00 564.100,00 -2.746.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.810.000,00 4.020.000,00 210.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.428.500,00 1.928.500,00 -1.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 9.689.451.000,00 9.391.832.000,00 -297.619.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.020.600,00 3.020.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.872.400,00 4.886.200,00 -4.986.200,00 Halaman 96 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 297.000,00 297.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.550.000,00 23.256.000,00 -23.294.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 990.000,00 0,00 -990.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.415.000,00 2.207.000,00 -2.208.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 55.000,00 0,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.340.000,00 8.164.000,00 -8.176.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 540.000,00 0,00 -540.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Halaman 97 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 0,00 -5.160.000,00 Kegiatan : 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.900.000,00 0,00 -3.900.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 0,00 -620.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.521.000,00 500.000,00 -1.021.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 55.000,00 0,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.574.000,00 787.000,00 -787.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.470.000,00 8.100.000,00 -8.370.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.600.000,00 5.400.000,00 -6.200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.760.000,00 0,00 -1.760.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 12.500.000,00 11.200.000,00 -1.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 98 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.900.000,00 0,00 -3.900.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 0,00 -620.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.521.000,00 450.000,00 -1.071.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 55.000,00 0,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.574.000,00 787.000,00 -787.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.470.000,00 8.100.000,00 -8.370.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.600.000,00 5.750.000,00 -5.850.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.760.000,00 0,00 -1.760.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 12.500.000,00 11.200.000,00 -1.300.000,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4 Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.425.000,00 19.425.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.152.500,00 2.518.000,00 -4.634.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.450.000,00 974.000,00 -5.476.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.197.500,00 21.326.800,00 -38.870.700,00 Halaman 99 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.700.000,00 0,00 -21.700.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 96.250.000,00 33.750.000,00 -62.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 651.000.000,00 247.250.000,00 -403.750.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 336.000.000,00 90.000.000,00 -246.000.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 15.468.000.000,00 15.347.000.000,00 -121.000.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 0,00 22.260.000,00 22.260.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 96.240.000,00 92.640.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 4.080.000,00 -4.080.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 4.500.000,00 10.500.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 243.000.000,00 243.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 144.725.000,00 63.110.000,00 -81.615.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 137.850.000,00 0,00 -137.850.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 15.080.400.000,00 15.080.400.000,00 0,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Persentase Satuan Pendidikan Berizin Kegiatan : 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Halaman 100 Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.180.800,00 0,00 -4.180.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.060.200,00 0,00 -5.060.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 55.000,00 0,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.244.000,00 0,00 -23.244.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 0,00 -5.160.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 0,00 -3.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.840.800,00 1.840.800,00 Halaman 101 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.052.000,00 3.052.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 55.000,00 55.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 10.827.000,00 10.827.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 5.160.000,00 5.160.000,00 Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlaksana Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.000,00 0,00 -156.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.000,00 0,00 -62.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 897.000,00 448.500,00 -448.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 55.000,00 0,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.430.000,00 810.000,00 -1.620.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.600.000,00 -200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 1.200.000,00 -2.400.000,00 Halaman 102 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 468.000,00 0,00 -468.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 0,00 -124.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 763.000,00 50.100,00 -712.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 55.000,00 0,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 1.350.000,00 -1.890.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 2.150.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 Program : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Indikator Hasil : Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah Kegiatan : 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota Indikator Keluaran : Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 103 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.920.000,00 3.958.000,00 -3.962.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.360.000,00 9.180.000,00 -9.180.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.160.000,00 0,00 -9.160.000,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 0,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.561.000,00 8.500,00 -1.552.500,00 Halaman 104 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.260.000,00 94.370.000,00 30.110.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.300.000,00 6.050.000,00 -5.250.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 500.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.240.000,00 7.740.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 11.600.000,00 10.270.000,00 -1.330.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.359.000,00 11.614.750,00 -11.744.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47.400.000,00 0,00 -47.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 205.000,00 250,00 -204.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.300.000,00 30.710.000,00 6.410.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 105 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 0,00 -3.900.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.147.000,00 7.791.000,00 -5.356.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.768.000,00 11.250.000,00 -9.518.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 33.180.000,00 0,00 -33.180.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 68.078.177.048,00 66.426.385.997,00 -1.651.791.051,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 6.933.091.396,00 6.283.091.396,00 -650.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.812.192.899,00 5.782.561.239,00 -29.631.660,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 773.981.658,00 703.981.658,00 -70.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 154.009.800,00 154.009.800,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.254.739.800,00 7.185.489.800,00 -69.250.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 280.602.000,00 280.602.000,00 0,00 Halaman 106 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.595.929.562,00 3.596.074.402,00 144.840,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 385.815.298,00 485.815.298,00 100.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 595.634.961,00 796.634.961,00 201.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 967.724,00 1.967.823,00 1.000.099,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 150.006,00 150.006,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 3.263.189.830,00 2.843.389.830,00 -419.800.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 308.282.875,00 278.282.875,00 -30.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 163.567.857,00 163.597.857,00 30.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 18.994.195,00 18.994.195,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 490.452.839,00 490.482.839,00 30.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 53.685.852,00 62.953.624,00 9.267.772,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.574.200,00 1.574.200,00 Halaman 107 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.271.000,00 1.268.050,00 -4.002.950,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 418.000,00 418.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 903.000,00 903.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.000.000,00 54.810.000,00 -26.190.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 250.080.000,00 220.560.000,00 -29.520.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.380.000,00 10.380.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 163.981.000,00 82.281.000,00 -81.700.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.590.000,00 19.004.500,00 -19.585.500,00 Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 151.600,00 113.750,00 -37.850,00 Halaman 108 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.910.000,00 4.455.000,00 -4.455.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.491.150,00 0,00 -37.491.150,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.447.250,00 20.469.150,00 17.021.900,00 Kegiatan : 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.300.000,00 1.025.000,00 -275.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.650.000,00 650.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 5.600.000,00 -700.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 109 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500,00 20.325,00 16.825,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 18.029.100,00 18.029.100,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 54.996.500,00 36.949.700,00 -18.046.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 72.000,00 54.000,00 -18.000,00 Halaman 110 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.203.000,00 0,00 -23.203.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.925.000,00 13.064.000,00 10.139.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 11.732.700,00 11.732.700,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 390.000,00 292.500,00 -97.500,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 31.800.000,00 31.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 111 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 199.610.000,00 46.980.000,00 -152.630.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 78.097.300,00 78.097.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 Halaman 112 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 461.500,00 346.125,00 -115.375,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 24.538.500,00 24.538.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.106.500,00 38.106.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 52.051.500,00 52.051.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 34.842.000,00 34.842.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.034.000,00 2.034.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.134,00 3.100,00 -1.034,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.852.866,00 12.852.866,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.109.000,00 4.109.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Halaman 113 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000,00 2.500,00 500,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 34.992.000,00 34.992.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.606.000,00 21.302.000,00 -21.304.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.977.600,00 6.977.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 67.300.000,00 43.497.400,00 -23.802.600,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 114 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.100,00 2.325,00 -775,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 221.796.900,00 110.898.450,00 -110.898.450,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.680.000,00 9.340.000,00 -9.340.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 33.020.000,00 16.510.000,00 -16.510.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Halaman 115 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 3.470.600,00 3.470.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.028.500,00 1.109.722,00 -1.918.778,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 110.000,00 110.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.240.000,00 4.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.420.000,00 0,00 -4.420.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.551.500,00 972.000,00 -1.579.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 39.552.000,00 39.552.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Halaman 116 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 350.000.000,00 1.050.000.000,00 700.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 200.000.000,00 95.000.000,00 -105.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 4.571.350,00 4.571.350,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.555.000,00 2.125.050,00 -1.429.950,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.161.000,00 1.161.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 17.196.000,00 17.196.000,00 Halaman 117 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 1.470.000.000,00 1.470.000.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.500.000,00 0,00 -11.500.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 41.750.000,00 69.750.000,00 28.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.320.000,00 37.425.000,00 35.105.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 115.000.000,00 69.000.000,00 -46.000.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 18.025.000,00 12.200.000,00 -5.825.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 5.2.04.03.02.0004 Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 350.000.000,00 0,00 -350.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 118 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.361.000,00 7.361.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.639.000,00 6.319.500,00 -6.319.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000,00 6.750,00 -2.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.991.000,00 1.991.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 742.260.000,00 742.260.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 119 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.560,00 25.920,00 -8.640,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.480.000,00 16.740.000,00 -16.740.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 174.948.000,00 169.948.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 35.580.000,00 35.580.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 15.504.000,00 15.504.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 120 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 252.035.700,00 252.035.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 15.068.000,00 15.068.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.750.300,00 4.312.725,00 -1.437.575,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 21.736.000,00 21.736.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 32.280.000,00 2.040.000,00 -30.240.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 13.680.000,00 2.720.000,00 -10.960.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 349.700.000,00 390.900.000,00 41.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 121 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 604.000,00 453.000,00 -151.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 11.730.000,00 11.730.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 35.380.000,00 35.380.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 85.286.000,00 85.286.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.377.000,00 1.782.750,00 -594.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 61.775.000,00 61.775.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Halaman 122 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 326.058.000,00 326.058.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 132.120.000,00 132.120.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase puskesmas melakukan pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.028.000,00 0,00 -2.028.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 660.000,00 0,00 -660.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 3.019.460.750,00 3.019.460.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 8.100.000,00 -8.100.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 4.659.000,00 4.659.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 123 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 68.654.000,00 30.432.500,00 -38.221.500,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 1.228.275.000,00 465.099.750,00 -763.175.250,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 356.854.500,00 356.854.500,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.616.000,00 0,00 -60.616.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 23.737.500,00 23.737.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 0,00 2.949.000.000,00 2.949.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 151.000.000,00 151.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Halaman 124 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 10.663.567.000,00 1.359.778.000,00 -9.303.789.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 151.473.150,00 151.473.150,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.017.000,00 1.017.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 645.000,00 645.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.494.300,00 6.484.050,00 1.989.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.221.000,00 1.540.000,00 319.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.045.000,00 1.455.000,00 410.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 18.865.000,00 18.865.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 10.413.000,00 10.413.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Halaman 125 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 22.000.000,00 1.500.000,00 -20.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 8.950.000,00 8.950.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 0,00 149.940.000,00 149.940.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 228.800.000,00 151.800.000,00 -77.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 32.123.000,00 82.946.720,00 50.823.720,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 1.424.875.000,00 268.762.500,00 -1.156.112.500,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 106.150.000,00 106.150.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 126 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.135.000,00 132.842.029,00 124.707.029,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.266.700,00 54.954.100,00 -5.312.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 0,00 1.744.087.000,00 1.744.087.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 736.660.000,00 736.660.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 999.620.000,00 142.554.000,00 -857.066.000,00 Halaman 127 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 468.000.000,00 0,00 -468.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.548.775.000,00 3.332.092.623,00 1.783.317.623,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 0,00 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.014.000,00 507.000,00 -507.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 550.000,00 220.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.738.500,00 8.748.000,00 4.009.500,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 124.887.500,00 120.658.000,00 -4.229.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Halaman 128 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 447.951.000,00 447.951.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.704.000,00 0,00 -2.704.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 880.000,00 0,00 -880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 19.318.500,00 5.832.000,00 -13.486.500,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 368.225.000,00 329.912.500,00 -38.312.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.423.872.500,00 354.255.500,00 -1.069.617.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 129 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 338.000,00 169.000,00 -169.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 279.000,00 169.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.187.000,00 2.187.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 42.487.500,00 18.025.000,00 -24.462.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 154.877.500,00 133.340.000,00 -21.537.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 0,00 6.728.800,00 6.728.800,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 247.500,00 0,00 -247.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.464.000,00 47.000,00 -1.417.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 0,00 -220.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 0,00 165.313.000,00 165.313.000,00 Halaman 130 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 17.098.000,00 8.140.500,00 -8.957.500,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 39.137.500,00 39.137.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 278.089.000,00 278.089.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 41.273.500,00 41.273.500,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 142.550.000,00 142.550.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 2.668.002.500,00 559.220.000,00 -2.108.782.500,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 21.900.000,00 650.230.609,00 628.330.609,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium Halaman 131 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 1.132.505.200,00 20.992.000,00 -1.111.513.200,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0011 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 171.743.000,00 171.743.000,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 0,00 78.208.088,00 78.208.088,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 280.593.000,00 48.785.000,00 -231.808.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.402.000,00 1.215.000,00 -2.187.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 132 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.880.000,00 7.440.000,00 -7.440.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 4.824.705.000,00 4.824.705.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 16.521.345.000,00 11.453.539.800,00 -5.067.805.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 6.750.000,00 -6.750.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 96.240.000,00 93.840.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 49.159.000,00 51.825.000,00 2.666.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.366.000,00 19.917.000,00 -20.449.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.266.000,00 0,00 -7.266.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.189.000,00 3.468.000,00 -2.721.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.935.000,00 3.456.000,00 1.521.000,00 Halaman 133 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.963.600,00 3.020.600,00 -6.943.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 660.000,00 330.000,00 -330.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.270.000,00 4.600.000,00 -670.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.020.000,00 3.366.000,00 2.346.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 17.974.000,00 8.600.000,00 -9.374.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.425.000,00 4.740.000,00 -17.685.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 329.723.400,00 89.024.400,00 -240.699.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 134 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.768.250,00 3.013.500,00 -21.754.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.680.182.000,00 59.515.000,00 -1.620.667.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 157.050.000,00 12.300.000,00 -144.750.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 314.560.000,00 17.820.000,00 -296.740.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 74.100.000,00 8.710.000,00 -65.390.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 680.000,00 680.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.700.000,00 16.120.000,00 4.420.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 97.120.000,00 43.500.000,00 -53.620.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.321.000,00 14.391.500,00 -26.929.500,00 Halaman 135 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 279.128.750,00 22.950.000,00 -256.178.750,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.430.450,00 8.430.450,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 848.400,00 588.400,00 -260.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 645.000,00 645.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.179.750,00 8.507.350,00 -7.672.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 398.984.000,00 0,00 -398.984.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 78.300.000,00 0,00 -78.300.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.175.575.000,00 1.231.721.000,00 56.146.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 374.000.000,00 248.600.000,00 -125.400.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 104.400.000,00 0,00 -104.400.000,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 680.000,00 680.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 623.429.000,00 16.100.000,00 -607.329.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 136 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.620.000,00 2.890.000,00 -14.730.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 163.306.400,00 4.837.800,00 -158.468.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.383.170,00 24.087.000,00 -15.296.170,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.800.000,00 11.805.000,00 -25.995.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.350.000,00 5.850.000,00 -31.500.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 989.690.000,00 271.375.000,00 -718.315.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.376.000,00 4.912.000,00 -464.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.925.000,00 9.110.000,00 -6.815.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.534.000,00 1.268.000,00 -1.266.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.450.000,00 9.940.000,00 -510.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.890.000,00 3.410.000,00 -7.480.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.550.000,00 29.925.000,00 -23.625.000,00 Halaman 137 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 693.396.000,00 101.016.100,00 -592.379.900,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 357.500.000,00 0,00 -357.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.600.000,00 51.285.000,00 -149.315.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 84.550.000,00 13.750.000,00 -70.800.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 64.000.000,00 159.955.000,00 95.955.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.060.000,00 8.710.000,00 -11.350.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.444.000,00 2.034.500,00 -2.409.500,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 32.400.000,00 15.480.000,00 -16.920.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 120.370.000,00 93.000.000,00 -27.370.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.400.000,00 21.401.000,00 -30.999.000,00 Halaman 138 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 129.625.000,00 55.868.400,00 -73.756.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 423.648.660,00 3.322.500,00 -420.326.160,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 299.253.090,00 0,00 -299.253.090,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.234.000,00 24.340.000,00 -29.894.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.600.000,00 9.000.000,00 -27.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.220.000,00 8.710.000,00 -4.510.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.319.000,00 0,00 -4.319.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.800.000,00 10.320.000,00 -15.480.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 153.160.000,00 25.880.000,00 -127.280.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 139 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.540.000,00 4.730.000,00 -28.810.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 551.107.550,00 13.697.500,00 -537.410.050,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 554.547.880,00 128.676.682,00 -425.871.198,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.767.000,00 14.155.500,00 388.500,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 19.500.000,00 15.000.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.805.750,00 5.222.000,00 -10.583.750,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 672.000,00 672.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.164.195,00 3.680.993,00 -7.483.202,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 550.000,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.885.600,00 3.520.000,00 -1.365.600,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.944.325,00 6.697.725,00 -6.246.600,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.284.950,00 1.488.000,00 -796.950,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.546.500,00 1.500.000,00 -9.046.500,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.786.500,00 2.013.000,00 -773.500,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 130.603.000,00 3.520.000,00 -127.083.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.932.000,00 29.720.000,00 15.788.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Halaman 140 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.489.000,00 0,00 -9.489.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 200.000,00 0,00 -200.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.850.000,00 6.750.000,00 900.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 10.440.000,00 0,00 -10.440.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 171.600.000,00 138.600.000,00 -33.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.010.000,00 3.750.000,00 -1.260.000,00 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 7.200.000,00 0,00 -7.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.475.000,00 9.290.000,00 -4.185.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.934.000,00 1.360.000,00 -3.574.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.540.000,00 6.540.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.950.000,00 6.950.000,00 0,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 337.700.000,00 126.860.000,00 -210.840.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 141 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.800.000,00 3.600.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 800.000,00 400.000,00 -400.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 172.811.000,00 100.000.100,00 -72.810.900,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.175.000,00 10.840.000,00 665.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 135.495.000,00 36.760.000,00 -98.735.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.200.000,00 8.524.000,00 5.324.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 0,00 69.500.000,00 69.500.000,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 53.681.300,00 0,00 -53.681.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 142 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 62.367.500,00 76.282.500,00 13.915.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.610.000,00 31.270.000,00 18.660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 9.290.000,00 9.290.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.942.500,00 1.287.500,00 -3.655.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 5.160.000,00 5.160.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 365.100.000,00 7.250.000,00 -357.850.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.360.000,00 5.360.000,00 1.000.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 209.175.000,00 45.300.000,00 -163.875.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.708.000,00 8.805.000,00 -9.903.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 628.000,00 0,00 -628.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Halaman 143 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 2.625.000,00 -3.855.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 0,00 -4.050.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.095.000,00 9.290.000,00 195.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.429.000,00 2.615.000,00 -2.814.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.220.000,00 2.580.000,00 -2.640.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 275.520.000,00 183.680.000,00 -91.840.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 206.640.000,00 90.405.000,00 -116.235.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 148.050.000,00 0,00 -148.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.408.915.568,00 0,00 -2.408.915.568,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.010.000,00 2.551.150,00 1.541.150,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.733.032,00 7.038.850,00 -5.694.182,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Halaman 144 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.188.000,00 18.255.000,00 -36.933.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.991.700,00 0,00 -5.991.700,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.700.000,00 12.650.000,00 -9.050.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 74.800.000,00 64.050.000,00 -10.750.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 38.885.000,00 8.710.000,00 -30.175.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.353.000,00 2.935.000,00 -5.418.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.080.000,00 7.860.000,00 -5.220.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 39.100.000,00 51.990.000,00 12.890.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 3.650.000,00 2.190.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.560.000,00 3.510.000,00 -50.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 94.638.700,00 46.800.000,00 -47.838.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 113.942.000,00 0,00 -113.942.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0011 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Halaman 145 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.657.750,00 582.000,00 -4.075.750,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 7.986.000,00 15.972.000,00 7.986.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.340.000,00 4.950.000,00 -6.390.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 4.500.000,00 2.700.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.690.000,00 0,00 -9.690.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.521.000,00 0,00 -2.521.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.640.000,00 3.960.000,00 1.320.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 192.380.000,00 13.950.000,00 -178.430.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.175.250,00 26.086.000,00 -10.089.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.810.000,00 0,00 -180.810.000,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Halaman 146 Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.068.457.600,00 24.000.000,00 -2.044.457.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 72.923.550,00 27.815.800,00 -45.107.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 900.000,00 0,00 -900.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.007.000,00 3.858.308.200,00 3.853.301.200,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.632.000,00 34.483.000,00 -61.149.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.950.000,00 13.650.000,00 -12.300.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 170.939.500,00 27.900.000,00 -143.039.500,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.375.000,00 0,00 -10.375.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.184.000,00 5.523.000,00 -2.661.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.920.000,00 2.640.000,00 -5.280.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 244.880.000,00 35.790.000,00 -209.090.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 0,00 -1.460.000,00 Halaman 147 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.202.600,00 5.322.200,00 -10.880.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 153.352.550,00 16.090.000,00 -137.262.550,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.2.02.08.01.0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 214.300.000,00 0,00 -214.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.248.450,00 2.557.450,00 -2.691.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 0,00 -110.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 190.000.000,00 0,00 -190.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.628.000,00 18.000.000,00 -7.628.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 8.550.000,00 -2.250.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 22.330.000,00 20.990.000,00 -1.340.000,00 Halaman 148 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.710.000,00 0,00 -9.710.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.276.000,00 680.000,00 -1.596.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 30.760.000,00 24.600.000,00 -6.160.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.090.000,00 9.490.000,00 -1.600.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79.982.550,00 20.132.550,00 -59.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 120.748.164,00 134.722.000,00 13.973.836,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.384.100,00 0,00 -72.384.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 34.533.000,00 0,00 -34.533.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 78.617.894,00 2.494.800,00 -76.123.094,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.655.600,00 5.950.000,00 -6.705.600,00 Halaman 149 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.484.142,00 1.288.000,00 -3.196.142,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 288.664.000,00 33.630.000,00 -255.034.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 3.964.455.900,00 703.626.000,00 -3.260.829.900,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 149.200.000,00 18.550.000,00 -130.650.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 150.000.000,00 24.000.000,00 -126.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 92.640.000,00 17.400.000,00 -75.240.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.950.000,00 9.210.000,00 -740.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 12.692.500,00 1.360.000,00 -11.332.500,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 40.000.000,00 19.000.000,00 -21.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 35.280.000,00 14.400.000,00 -20.880.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 167.450.000,00 0,00 -167.450.000,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 350.180.000,00 39.850.000,00 -310.330.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.875.000,00 22.955.700,00 -57.919.300,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 393.835.100,00 46.847.500,00 -346.987.600,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 89.154.600,00 0,00 -89.154.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Halaman 150 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 540.000,00 510.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 9.540.000,00 9.540.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 4.970.000,00 4.970.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 650.000,00 650.000,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.194.000,00 186.000,00 -1.008.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 632.035.000,00 0,00 -632.035.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.836.000,00 5.724.000,00 -47.112.000,00 Halaman 151 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.920.000,00 2.920.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.440.000,00 4.620.000,00 -3.820.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 290.640.000,00 31.650.000,00 -258.990.000,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 5.982.900,00 5.982.900,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.124.350,00 229.156.175,00 218.031.825,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 183.588.000,00 163.375.000,00 -20.213.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 6.009.700,00 6.009.700,00 Halaman 152 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 69.100.000,00 54.200.000,00 -14.900.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.000.000,00 3.500.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.100.000,00 27.900.000,00 21.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.240.000,00 13.660.000,00 4.420.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 114.440.000,00 49.980.000,00 -64.460.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.830.350,00 17.680.000,00 -14.150.350,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 96.817.300,00 32.650.400,00 -64.166.900,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 56.661.000,00 0,00 -56.661.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 153 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.950.000,00 4.476.000,00 2.526.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 720.000,00 720.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.274.400,00 2.288.100,00 13.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 645.000,00 645.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600,00 600,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 3.010.000,00 3.010.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.610.000,00 18.075.000,00 -20.535.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.270.000,00 16.370.000,00 -16.900.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 5.850.000,00 -5.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.828.650,00 538.250,00 -2.290.400,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 580.000,00 3.520.000,00 2.940.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 162.734.000,00 19.345.000,00 -143.389.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 154 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.350.000,00 1.800.000,00 -31.550.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 12.920.000,00 5.000.000,00 -7.920.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 3.960.000,00 3.960.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 147.970.000,00 2.400.000,00 -145.570.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.489.750,00 3.600.250,00 -3.889.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 228.705.000,00 72.390.000,00 -156.315.000,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 155 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 106.306.700,00 26.897.000,00 -79.409.700,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 317.474.600,00 159.430.000,00 -158.044.600,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 28.930.000,00 0,00 -28.930.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 257.000,00 0,00 -257.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.215.672.550,00 22.838.500,00 -2.192.834.050,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 220.000,00 -110.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.840.000,00 6.020.000,00 180.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 342.000,00 0,00 -342.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 528.000,00 528.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 700.000,00 2.100.000,00 1.400.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 453.114.000,00 25.304.000,00 -427.810.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 16.422.000,00 0,00 -16.422.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 7.210.000,00 0,00 -7.210.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.450.000,00 11.050.000,00 -5.400.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 58.981.000,00 41.800.000,00 -17.181.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.450.000,00 1.150.000,00 -2.300.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.530.500,00 1.530.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Halaman 156 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 2.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.880.000,00 9.240.000,00 -2.640.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.784.110.000,00 25.610.000,00 -1.758.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 5.110.000,00 5.110.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 143.339.000,00 52.057.000,00 -91.282.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.511.045.000,00 47.865.000,00 -2.463.180.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 22.500.000,00 3.750.000,00 -18.750.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 494.375.000,00 0,00 -494.375.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 58.280.000,00 0,00 -58.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 157 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.470.800,00 753.750,00 -717.050,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 820.000,00 820.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.478.000,00 4.220.000,00 -4.258.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.395.600.000,00 1.395.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 0,00 489.000,00 489.000,00 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 30.627.310.000,00 30.806.512.400,00 179.202.400,00 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 6.213.376.400,00 6.295.214.800,00 81.838.400,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.265.000,00 9.435.000,00 -15.830.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.205.050,00 3.205.050,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 158 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 492.000,00 0,00 -492.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.100.000,00 0,00 -12.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.400.000,00 0,00 -6.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.220.000,00 0,00 -5.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.950.000,00 0,00 -12.950.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.750.000,00 1.593.500,00 -1.156.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 5.300.000,00 -5.500.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 16.000.000,00 14.400.000,00 -1.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.800.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 11.775.000,00 11.775.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.600.000,00 2.640.000,00 -3.960.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.900.000,00 14.000.000,00 11.100.000,00 Halaman 159 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.000.000,00 50.491.500,00 -20.508.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 66.970.000,00 0,00 -66.970.000,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 6.700.164,00 7.450.000,00 749.836,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 242.085.652,00 266.877.225,00 24.791.573,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 4.843.800,00 4.819.900,00 -23.900,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 19.980.000,00 29.490.000,00 9.510.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.827.000,00 3.618.600,00 1.791.600,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 12.713.970,00 1.119.000,00 -11.594.970,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.472.800,00 72.945.196,00 6.472.396,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.173.800,00 123.073.400,00 -18.100.400,00 Halaman 160 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 195.466.203,00 106.484.401,00 -88.981.802,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 17.259.000,00 20.625.000,00 3.366.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 96.657.900,00 104.898.124,00 8.240.224,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 42.848.900,00 43.190.200,00 341.300,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 26.823.000,00 41.139.200,00 14.316.200,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.936.000,00 9.936.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.440.000,00 35.773.000,00 18.333.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 649.613.971,00 433.865.958,00 -215.748.013,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 645.903.800,00 79.184.000,00 -566.719.800,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.600.000,00 4.325.000,00 -6.275.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0,00 15.171.400,00 15.171.400,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0116 Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 700.000,00 200.000,00 -500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 8.100.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4.814.974.000,00 0,00 -4.814.974.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 6.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.020.000,00 0,00 -6.020.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 112.800.000,00 156.000.000,00 43.200.000,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 140.500.000,00 140.000.000,00 -500.000,00 Halaman 161 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 9.280.000,00 0,00 -9.280.000,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 85.458.200,00 33.863.400,00 -51.594.800,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.136.500,00 8.645.218,00 -3.491.282,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.680.000,00 4.300.100,00 2.620.100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 550.809.910,00 489.734.496,00 -61.075.414,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 170.040.000,00 119.517.277,00 -50.522.723,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.550.000,00 0,00 -10.550.000,00 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 7.500.000,00 4.000.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 26.930.000,00 24.530.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 15.548.000,00 5.440.000,00 -10.108.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 5.160.000,00 5.160.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0029 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 254.040.000,00 8.900.000,00 -245.140.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000,00 28.760.000,00 21.570.000,00 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 0,00 1.452.000,00 1.452.000,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 70.400.000,00 65.700.000,00 -4.700.000,00 Halaman 162 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.320.000,00 1.900.000,00 -2.420.000,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 68.310.000,00 80.040.000,00 11.730.000,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.040.000,00 8.518.400,00 5.478.400,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 72.575.400,00 85.845.000,00 13.269.600,00 5.1.02.03.02.0122 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 11.177.550,00 3.388.900,00 -7.788.650,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 63.510.000,00 64.970.000,00 1.460.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 114.348.000,00 114.348.000,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 0,00 28.623.000,00 28.623.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.860.000,00 15.828.000,00 -34.032.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 119.700.000,00 34.447.964,00 -85.252.036,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 70.000.000,00 0,00 -70.000.000,00 Halaman 163 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00 3.500.000,00 -5.500.000,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 14.000.000,00 48.758.040,00 34.758.040,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 62.250.000,00 87.250.000,00 25.000.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 97.999.000,00 87.046.000,00 -10.953.000,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 633.000,00 633.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.420.000,00 6.320.000,00 -9.100.000,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 8.316.000,00 11.088.000,00 2.772.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 13.885.000,00 0,00 -13.885.000,00 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 9.405.000,00 0,00 -9.405.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 14.199.000,00 0,00 -14.199.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 92.271.280,00 33.918.500,00 -58.352.780,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 25.960.000,00 0,00 -25.960.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 414.670.000,00 634.810.000,00 220.140.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 6.000.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 28.840.000,00 39.655.000,00 10.815.000,00 Halaman 164 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 576.000,00 62.950,00 -513.050,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.464.000,00 55.067.000,00 42.603.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 2.700.000,00 -450.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.320.000,00 0,00 -1.320.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 12.320.000,00 9.300.000,00 -3.020.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 495.000,00 34.036.050,00 33.541.050,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 165 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100,00 5.300,00 4.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.046.000,00 4.063.000,00 -3.983.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.560.000,00 0,00 -3.560.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.392.900,00 10.931.700,00 -7.461.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.080.000,00 0,00 -1.080.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.090.000,00 0,00 -27.090.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 166 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 647.500,00 345.750,00 -301.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.548.000,00 4.252.000,00 -4.296.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 804.500,00 402.250,00 -402.250,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 759.000,00 12.350,00 -746.650,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 3.850.000,00 3.850.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 80.640.000,00 3.250.000,00 -77.390.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 11.467.650,00 11.467.650,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 268.965.000,00 5.100.000,00 -263.865.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 167 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.000,00 0,00 -70.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.210.000,00 4.900.000,00 -1.310.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.000.000,00 3.250.000,00 -1.750.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.360.000,00 6.800.000,00 -2.560.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.960.000,00 0,00 -48.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 0,00 -50.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 825.000,00 -1.875.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 900.000,00 -350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 168 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.900.000,00 -2.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Indikator Keluaran : Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.921.500,00 0,00 -1.921.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.086.000,00 0,00 -83.086.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 0,00 -450.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 11.040.000,00 0,00 -11.040.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.445.000,00 0,00 -23.445.000,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Halaman 169 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.650.000,00 0,00 -1.650.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.445.100,00 4.129.000,00 -6.316.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.285.994.000,00 47.435.000,00 -1.238.559.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.950.000,00 84.600.000,00 34.650.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 61.500.000,00 61.500.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 621.075.000,00 621.075.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 2.832.000,00 2.832.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 10.320.000,00 7.740.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 58.500.000,00 18.850.000,00 -39.650.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 3.080.000,00 3.080.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.342.775.400,00 41.250.000,00 -1.301.525.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Halaman 170 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.290.000,00 774.000,00 -516.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.332.850,00 1.537.950,00 -1.794.900,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.120.000,00 2.130.000,00 1.010.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 450.000,00 450.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.530.000,00 14.310.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 171 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 4.950.000,00 3.150.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 108.399.100,00 0,00 -108.399.100,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.960.000,00 9.060.000,00 5.100.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 1.380.000,00 1.380.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.920.000,00 2.920.000,00 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 29.997.000,00 0,00 -29.997.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.725.500,00 3.113.250,00 -2.612.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.901.500,00 9.808.300,00 -10.093.200,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasyankes yang memenuhi persyaratan perizinan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 172 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 12.120.000,00 0,00 -12.120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 499.200,00 249.600,00 -249.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 12.120.000,00 12.120.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.010.800,00 3.010.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 952.000,00 0,00 -952.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 9.200.000,00 0,00 -9.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 173 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 96.800.000,00 0,00 -96.800.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan Kegiatan : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 3.004.400,00 3.004.400,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.100,00 10.600,00 7.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.290.000,00 720.000,00 -6.570.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.694.400,00 0,00 -2.694.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.482.500,00 18.000.000,00 -15.482.500,00 Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Halaman 174 Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.727.000,00 675.000,00 -15.052.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.600.500,00 1.600.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400,00 3.790.850,00 3.790.450,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 220.000,00 220.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 6.354.000,00 6.354.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97.200.000,00 4.350.000,00 -92.850.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 21.200.000,00 21.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.150.000,00 0,00 -30.150.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.080.000,00 24.620.000,00 20.540.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.640.000,00 19.380.000,00 -1.260.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.687.600,00 22.364.650,00 -18.322.950,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.000.000,00 9.995.000,00 -17.005.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 175 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 33.750.000,00 26.250.000,00 -7.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 749.000,00 0,00 -749.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 451.500,00 57.000,00 -394.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 514.330,00 316.000,00 -198.330,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 184.816.000,00 0,00 -184.816.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 0,00 -5.160.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 11.900.000,00 0,00 -11.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 30.336.000,00 30.336.000,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan puskesmas yangmempunyai 9 tenaga kesehatan strategis Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Halaman 176 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 205.200,00 868.400,00 663.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.157.450,00 1.320.900,00 -2.836.550,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 440.000,00 440.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.060.000,00 4.650.000,00 -1.410.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 139.260.000,00 3.375.000,00 -135.885.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 25.902.000,00 25.902.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 20.405.000,00 20.405.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 0,00 702.770.000,00 702.770.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 17.300.000,00 17.300.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.520.000,00 0,00 -26.520.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.581.088.000,00 0,00 -1.581.088.000,00 Halaman 177 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.280.000,00 64.841.150,00 9.561.150,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.492.350,00 20.106.550,00 10.614.200,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pada sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan minuman Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Cakupan pemenuhan persyaratan perizinan sarana pelayanan kefarmasian Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.615.200,00 0,00 -1.615.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 645.000,00 0,00 -645.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.423.000,00 6.189.550,00 -233.450,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.985.000,00 0,00 -1.985.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.160.000,00 7.473.000,00 -21.687.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 7.261.000,00 7.261.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 178 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 8.100.000,00 -6.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.620.000,00 22.880.000,00 -1.740.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.320.000,00 0,00 -10.320.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 28.100.000,00 12.890.000,00 -15.210.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.718.050,00 1.110.000,00 -27.608.050,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78.183.750,00 39.100.450,00 -39.083.300,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32.700.000,00 18.810.000,00 -13.890.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 54.441.000,00 54.441.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Sub Kegiatan : 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.803.800,00 1.063.200,00 -740.600,00 Halaman 179 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 451.500,00 451.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.590.000,00 2.459.700,00 -2.130.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 0,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.851.200,00 2.900.000,00 -951.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 0,00 -6.480.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 15.235.000,00 -965.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.958.250,00 3.160.600,00 -5.797.650,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 66.866.750,00 34.730.000,00 -32.136.750,00 Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Cakupan Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 4.008.000,00 4.008.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.080.500,00 4.380.000,00 -700.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.935.000,00 0,00 -1.935.000,00 Halaman 180 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.173.500,00 36.176.000,00 -3.997.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.800.000,00 0,00 -3.800.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.948.000,00 0,00 -49.948.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 4.240.000,00 4.240.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 6.496.000,00 6.496.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.000.000,00 20.700.000,00 -8.300.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 29.880.000,00 22.980.000,00 -6.900.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 680.000,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.800.000,00 0,00 -25.800.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 43.100.000,00 3.500.000,00 -39.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.542.500,00 0,00 -12.542.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 95.800.500,00 83.315.000,00 -12.485.500,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 157.800.000,00 157.800.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : Cakupan Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Sub Kegiatan : 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Halaman 181 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 4.400.000,00 0,00 -4.400.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 551.000,00 0,00 -551.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 322.500,00 0,00 -322.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.438.500,00 956.750,00 -1.481.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.688.000,00 5.440.000,00 752.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 16.300.000,00 14.500.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 13.000.000,00 2.740.000,00 -10.260.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Indikator Keluaran : Cakupan Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Sub Kegiatan : 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 4.400.000,00 715.000,00 -3.685.000,00 Halaman 182 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 304.000,00 0,00 -304.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.358.000,00 445.000,00 -1.913.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.988.000,00 1.590.000,00 -2.398.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 13.400.000,00 0,00 -13.400.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.400.000,00 0,00 -1.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 2.250.000,00 -2.850.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka tindak lanjut Pengawasan Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 19.030.000,00 11.000.000,00 -8.030.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.087.800,00 0,00 -2.087.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.039.000,00 10.810.700,00 7.771.700,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 800.000,00 800.000,00 Halaman 183 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.706.000,00 0,00 -32.706.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 4.452.000,00 4.452.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.750.000,00 7.650.000,00 900.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 69.000.000,00 79.200.000,00 10.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.800.000,00 0,00 -6.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.460.000,00 0,00 -8.460.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 25.000.000,00 3.300.000,00 -21.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.752.850,00 12.982.000,00 -46.770.850,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.888.350,00 48.683.300,00 7.794.950,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 6.650.000,00 6.650.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 19.462.000,00 19.462.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 184 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.708.240,00 19.542.120,00 -14.166.120,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.684.000,00 3.750.000,00 -18.934.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.700.000,00 21.600.000,00 900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 280.000.000,00 213.000.000,00 -67.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.740.000,00 46.990.000,00 -5.750.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.080.000,00 3.400.000,00 -680.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.900.000,00 3.560.000,00 -5.340.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.439.000,00 6.105.500,00 -4.333.500,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 40.299.000,00 0,00 -40.299.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 185 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.868.750,00 0,00 -4.868.750,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.304.000,00 0,00 -1.304.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.380.000,00 0,00 -2.380.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.640.000,00 3.150.000,00 -32.490.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 50.550.000,00 18.300.000,00 -32.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.950.000,00 0,00 -10.950.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 725.000,00 0,00 -725.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 55.000.000,00 41.250.000,00 -13.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Halaman 186 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 0,00 -5.160.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 46.960.000,00 37.720.000,00 -9.240.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.912.250,00 9.030.000,00 -26.882.250,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.000,00 0,00 -330.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.271.400,00 100.000,00 -7.171.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 251.586.000,00 0,00 -251.586.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 187 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 489.700.000,00 6.400.000,00 -483.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.155.000,00 13.500.000,00 6.345.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.089.000,00 0,00 -19.089.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 19.100.000,00 19.100.000,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Danasari Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 320.840.000,00 257.600.000,00 -63.240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.361.742.000,00 1.429.057.640,00 67.315.640,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 188 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.800.000,00 12.150.000,00 10.350.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 52.800.000,00 52.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 24.285.000,00 24.285.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 189 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.190.000,00 13.190.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 98.735.000,00 98.735.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Halaman 190 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.743.000,00 3.743.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 191 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 156.862.000,00 156.862.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 151.802.719,00 151.802.719,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.776.000,00 8.776.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 690.000,00 690.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Halaman 192 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.558.000,00 14.558.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Kesamiran Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 193 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 230.810.000,00 186.400.000,00 -44.410.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.407.190.000,00 1.460.781.756,00 53.591.756,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 52.800.000,00 52.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.910.000,00 8.910.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 194 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.925.000,00 11.925.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 87.716.016,00 87.716.016,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 195 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.670.000,00 5.670.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.215.000,00 10.215.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.915.800,00 10.915.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.160.000,00 2.160.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Halaman 196 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 80.526.000,00 80.526.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 108.117.858,00 108.117.858,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.620.000,00 3.620.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 197 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 990.000,00 990.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.663.500,00 7.663.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Margasari Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Halaman 198 Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 550.000.000,00 444.224.000,00 -105.776.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.126.563.050,00 3.349.038.407,00 222.475.357,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 36.367.500,00 104.836.950,00 68.469.450,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 87.069.450,00 0,00 -87.069.450,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 199 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 35.460.000,00 35.460.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.860.000,00 4.860.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Halaman 200 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 158.648.500,00 158.648.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 201 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.584.500,00 14.584.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.070.000,00 2.070.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 159.437.000,00 159.437.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 150.646.000,00 150.646.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Halaman 202 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.566.000,00 1.566.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 665.000,00 665.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Halaman 203 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.203.814,00 11.203.814,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kesambi Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 405.240.000,00 319.600.000,00 -85.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.505.260.000,00 1.578.806.686,00 73.546.686,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Halaman 204 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 136.108.000,00 136.108.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 46.440.000,00 46.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 205 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.625.000,00 5.625.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 164.937.000,00 164.937.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Halaman 206 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.032.000,00 11.032.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.305.000,00 1.305.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 207 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 60.994.000,00 60.994.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 129.887.263,00 129.887.263,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.717.000,00 2.717.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Halaman 208 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.480.000,00 6.480.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.422.000,00 4.422.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bumijawa Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 209 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 860.000.000,00 815.400.000,00 -44.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.188.730.000,00 5.347.211.572,00 158.481.572,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 450.150.000,00 346.909.000,00 -103.241.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 230.040.000,00 230.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 210 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 26.055.000,00 26.055.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 30.420.000,00 30.420.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 660.240.000,00 660.240.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Halaman 211 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.910.000,00 17.910.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.411.450,00 8.411.450,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 212 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 207.715.000,00 207.715.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 313.281.122,00 313.281.122,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.225.000,00 9.225.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Halaman 213 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.040.000,00 14.040.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bojong Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 561.240.000,00 486.960.000,00 -74.280.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 214 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.450.010.000,00 2.556.884.591,00 106.874.591,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 81.445.000,00 81.445.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 22.140.000,00 22.140.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Halaman 215 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.585.000,00 20.585.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 329.481.000,00 329.481.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 216 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.495.000,00 9.495.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.370.000,00 8.370.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.684.650,00 8.684.650,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Halaman 217 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 154.601.000,00 154.601.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 169.247.522,00 169.247.522,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.310.000,00 5.310.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 218 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.429.850,00 1.429.850,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.720.000,00 9.720.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.934.500,00 4.934.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Balapulang Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Halaman 219 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 904.680.000,00 913.150.000,00 8.470.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.575.820.000,00 4.102.220.386,00 526.400.386,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 0,00 74.402.000,00 74.402.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 5.2.06.99.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 5.2.06.99.99.9999 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 11.500.000,00 71.250.000,00 59.750.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 220 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 83.299.000,00 83.299.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 27.729.000,00 27.729.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.925.900,00 5.925.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Halaman 221 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 180.390.000,00 180.390.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.233.000,00 2.233.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.420.000,00 12.420.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 222 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.629.750,00 7.629.750,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.439.000,00 2.439.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 126.544.000,00 126.544.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 188.685.349,00 188.685.349,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Halaman 223 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.217.000,00 5.217.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 999.000,00 999.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.200.000,00 14.200.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Halaman 224 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.960.000,00 3.960.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Kalibakung Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 282.060.000,00 219.800.000,00 -62.260.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.971.240.000,00 2.043.997.570,00 72.757.570,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 73.500.000,00 84.320.000,00 10.820.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Halaman 225 Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 85.060.000,00 85.060.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 24.840.000,00 24.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.860.000,00 4.860.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Halaman 226 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.515.000,00 7.515.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 201.790.000,00 201.790.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.860.000,00 6.860.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 227 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.094.650,00 4.094.650,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 117.832.000,00 117.832.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Halaman 228 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 179.320.000,00 179.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.485.000,00 3.485.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 229 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.960.000,00 3.960.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.673.848,00 3.673.848,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Pagerbarang Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 514.655.000,00 438.850.000,00 -75.805.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 230 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.196.845.000,00 2.592.679.502,00 395.834.502,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 77.220.000,00 77.220.000,00 Halaman 231 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 24.030.000,00 24.030.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.025.000,00 11.025.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 232 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 145.247.875,00 145.247.875,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.325.000,00 12.325.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.850.000,00 14.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 233 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.123.250,00 10.123.250,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.680.000,00 4.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 142.365.000,00 142.365.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 185.364.697,00 185.364.697,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 234 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.170.000,00 1.170.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 900.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.040.000,00 14.040.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 235 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.630.000,00 3.630.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Lebaksiu Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 495.000.000,00 433.550.000,00 -61.450.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.946.132.000,00 2.025.826.063,00 79.694.063,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 74.420.000,00 69.960.000,00 -4.460.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Halaman 236 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 126.270.000,00 126.270.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 27.450.000,00 27.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.760.000,00 5.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 237 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.835.000,00 10.835.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 153.514.375,00 153.514.375,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.990.000,00 9.990.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 238 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.855.000,00 9.855.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.526.500,00 20.526.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.620.000,00 1.620.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 154.786.200,00 154.786.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 239 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 188.280.197,00 188.280.197,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.430.000,00 5.430.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 240 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.840.000,00 12.840.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.980.000,00 1.980.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Kambangan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 240.660.000,00 202.500.000,00 -38.160.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD Halaman 241 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.822.795.000,00 1.883.376.881,00 60.581.881,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 5.2.06.99.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 5.2.06.99.99.9999 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 0,00 10.703.080,00 10.703.080,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 83.300.000,00 83.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 35.400.000,00 35.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 242 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.520.000,00 2.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.580.000,00 12.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 138.641.000,00 138.641.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 243 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.980.000,00 1.980.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.563.250,00 19.563.250,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 244 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 122.595.000,00 122.595.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 165.877.418,00 165.877.418,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.010.000,00 4.010.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 245 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 720.000,00 720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 18.760.000,00 18.760.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.133.600,00 6.133.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Jatinegara Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 Halaman 246 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 637.200.000,00 567.900.000,00 -69.300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 4.211.100.000,00 4.547.653.329,00 336.553.329,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 151.700.000,00 170.600.000,00 18.900.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 150.000.000,00 65.000.000,00 -85.000.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 247 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 125.800.000,00 125.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.250.000,00 20.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.160.000,00 2.160.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.680.000,00 13.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 248 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 177.133.484,00 177.133.484,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.940.000,00 5.940.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.165.000,00 6.165.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 249 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.617.500,00 11.617.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.430.000,00 2.430.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 263.259.000,00 263.259.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 273.321.247,00 273.321.247,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Halaman 250 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.820.000,00 4.820.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Halaman 251 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.183.000,00 5.183.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Kedungbanteng Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 446.040.000,00 393.400.000,00 -52.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.075.596.000,00 2.168.579.240,00 92.983.240,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 61.496.000,00 39.496.000,00 -22.000.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Halaman 252 5.2.06.99.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 5.2.06.99.99.9999 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 0,00 18.850.000,00 18.850.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 65.340.000,00 65.340.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 27.620.000,00 27.620.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 253 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.170.000,00 10.170.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 94.850.000,00 94.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.571.000,00 5.571.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 254 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.355.000,00 5.355.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.559.000,00 12.559.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 255 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 121.623.000,00 121.623.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 226.888.000,00 226.888.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.268.924,00 2.268.924,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 900.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Halaman 256 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 34.730.000,00 34.730.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 180.000,00 180.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pangkah Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai Halaman 257 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 524.260.000,00 453.700.000,00 -70.560.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.272.605.000,00 2.385.003.559,00 112.398.559,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 50.000.000,00 71.500.000,00 21.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 166.600.000,00 166.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 258 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 60.360.000,00 60.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.113.500,00 5.113.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 18.650.000,00 18.650.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 331.590.000,00 331.590.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Halaman 259 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.670.000,00 2.670.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.460.000,00 8.460.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 25.013.000,00 25.013.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 260 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.420.000,00 3.420.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 192.972.000,00 192.972.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 211.560.386,00 211.560.386,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.695.700,00 3.695.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Halaman 261 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 720.000,00 720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 57.970.000,00 57.970.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.420.000,00 6.420.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Halaman 262 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Penusupan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 308.860.000,00 266.630.000,00 -42.230.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.632.340.000,00 1.719.092.273,00 86.752.273,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 14.200.000,00 48.660.000,00 34.460.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 263 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 113.977.487,00 113.977.487,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.070.000,00 20.070.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.620.000,00 1.620.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.160.000,00 2.160.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Halaman 264 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 201.483.000,00 201.483.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 265 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.523.500,00 12.523.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 129.262.000,00 129.262.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 126.380.000,00 126.380.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Halaman 266 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.322.000,00 2.322.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 900.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 450.000,00 450.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Halaman 267 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.268.500,00 6.268.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Slawi Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 380.260.000,00 322.000.000,00 -58.260.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.204.740.000,00 2.295.642.193,00 90.902.193,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Halaman 268 Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 58.080.000,00 58.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 22.460.000,00 22.460.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.480.000,00 6.480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Halaman 269 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.450.000,00 11.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 129.690.000,00 129.690.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 270 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 16.874.500,00 16.874.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 237.556.000,00 237.556.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Halaman 271 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 139.601.016,00 139.601.016,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.960.000,00 15.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.660.000,00 2.660.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 272 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 609.000,00 609.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.916.000,00 12.916.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Adiwerna Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Halaman 273 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 339.140.000,00 254.800.000,00 -84.340.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.207.589.000,00 2.419.249.738,00 211.660.738,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 44.267.000,00 78.135.000,00 33.868.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 93.000.000,00 102.100.000,00 9.100.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 274 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 110.400.000,00 110.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 46.220.000,00 46.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.920.000,00 7.920.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Halaman 275 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 187.124.970,00 187.124.970,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.745.000,00 2.745.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.930.000,00 6.930.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 276 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.881.850,00 15.881.850,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.890.000,00 1.890.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 177.100.000,00 177.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 171.126.000,00 171.126.000,00 Halaman 277 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.934.000,00 8.934.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.945.000,00 1.945.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 278 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 630.000,00 630.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.645.353,00 7.645.353,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Pagiyanten Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Halaman 279 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 279.880.000,00 215.040.000,00 -64.840.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.098.294.400,00 2.215.919.786,00 117.625.386,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 43.725.600,00 43.725.600,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 98.494.000,00 98.494.000,00 Halaman 280 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.389.750,00 7.389.750,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.915.000,00 3.915.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 281 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 130.871.000,00 130.871.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 720.000,00 720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.680.000,00 4.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 282 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.112.800,00 15.112.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.520.000,00 2.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 102.048.827,00 102.048.827,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 250.981.500,00 250.981.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 283 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.010.000,00 3.010.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.890.000,00 1.890.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.780.000,00 12.780.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 284 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.403.500,00 6.403.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Talang Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 288.480.000,00 224.600.000,00 -63.880.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.640.520.000,00 1.882.057.924,00 241.537.924,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.000.000,00 14.110.000,00 11.110.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Halaman 285 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 65.340.000,00 65.340.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.760.000,00 17.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 286 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.620.000,00 19.620.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 141.388.000,00 141.388.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.760.000,00 5.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 287 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.070.000,00 11.070.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.773.250,00 13.773.250,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 122.063.000,00 122.063.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 288 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 167.561.265,00 167.561.265,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.660.000,00 2.660.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 450.000,00 450.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 289 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 23.280.000,00 23.280.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.960.000,00 3.960.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Kaladawa Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 304.920.000,00 239.620.000,00 -65.300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD Halaman 290 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.433.280.000,00 1.665.936.759,00 232.656.759,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 108.972.000,00 108.972.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.230.000,00 13.230.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 Halaman 291 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.970.000,00 1.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 213.051.000,00 213.051.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 292 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.935.000,00 1.935.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.768.000,00 9.768.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 810.000,00 810.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 293 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 121.166.000,00 121.166.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 154.267.018,00 154.267.018,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 678.000,00 678.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 294 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.720.000,00 9.720.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.683.000,00 3.683.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Dukuhturi Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD Halaman 295 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 375.060.000,00 305.500.000,00 -69.560.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.816.571.000,00 1.980.551.715,00 163.980.715,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 24.732.000,00 28.108.000,00 3.376.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 41.580.000,00 41.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 16.530.000,00 16.530.000,00 Halaman 296 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.490.000,00 10.490.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 150.538.000,00 150.538.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 297 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.665.000,00 1.665.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.733.000,00 2.733.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 298 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 176.069.000,00 176.069.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 187.412.302,00 187.412.302,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 299 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.860.000,00 13.860.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.730.000,00 5.730.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Kupu Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Halaman 300 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 250.300.000,00 211.250.000,00 -39.050.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.343.643.000,00 1.399.254.915,00 55.611.915,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 35.175.000,00 35.175.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 83.904.000,00 83.904.000,00 Halaman 301 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.595.000,00 17.595.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.670.000,00 5.670.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 302 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 111.452.484,00 111.452.484,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.045.000,00 9.045.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 303 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.857.900,00 13.857.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 120.322.200,00 120.322.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 167.827.268,00 167.827.268,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 304 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.752.000,00 10.752.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 545.100,00 545.100,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 305 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.701.200,00 6.701.200,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Dukuhwaru Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 415.905.000,00 309.600.000,00 -106.305.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.046.800.500,00 3.267.514.763,00 220.714.263,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Halaman 306 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 127.440.000,00 127.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 23.580.000,00 23.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 307 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.810.000,00 9.810.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 197.056.372,00 197.056.372,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.115.000,00 2.115.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 308 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.907.900,00 8.907.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 137.968.500,00 137.968.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 309 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 144.900.000,00 144.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.255.000,00 4.255.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 756.000,00 756.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 310 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Posyandu Aktif Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.624.000,00 19.624.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Tarub Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 645.480.000,00 568.900.000,00 -76.580.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD Halaman 311 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.540.577.720,00 2.656.503.517,00 115.925.797,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 108.400.780,00 115.805.500,00 7.404.720,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 84.600.000,00 84.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.120.000,00 15.120.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 312 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 178.770.000,00 178.770.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 313 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.130.000,00 14.130.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.711.600,00 17.711.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Halaman 314 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 102.155.700,00 102.155.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 179.113.623,00 179.113.623,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.960.000,00 12.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 315 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 615.000,00 615.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.839.700,00 11.839.700,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Kramat Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Halaman 316 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 251.764.000,00 213.740.000,00 -38.024.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.563.776.000,00 1.706.949.766,00 143.173.766,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 30.000.000,00 88.725.000,00 58.725.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 121.110.000,00 121.110.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 317 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 39.240.000,00 39.240.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.390.000,00 6.390.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 318 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 203.540.000,00 203.540.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.981.500,00 17.981.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Halaman 319 Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.980.000,00 1.980.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 121.525.000,00 121.525.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 173.934.270,00 173.934.270,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 320 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.930.000,00 14.930.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 450.000,00 450.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.860.000,00 13.860.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 321 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.480.000,00 2.480.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Bangungalih Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 227.920.000,00 227.920.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.514.980.000,00 1.523.927.919,00 8.947.919,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.400.000,00 13.882.000,00 10.482.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 322 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 55.044.000,00 55.044.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.010.000,00 17.010.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 323 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.010.000,00 8.010.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 131.479.000,00 131.479.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 810.000,00 810.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.570.000,00 15.570.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Halaman 324 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 7.052.250,00 7.052.250,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 147.956.000,00 147.956.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 325 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 188.520.865,00 188.520.865,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.890.000,00 2.890.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 834.000,00 834.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 Halaman 326 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.940.000,00 4.940.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Suradadi Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 325.538.000,00 261.846.000,00 -63.692.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.743.462.000,00 1.884.244.484,00 140.782.484,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 327 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 17.000.000,00 19.000.000,00 2.000.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 89.500.000,00 89.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 328 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.450.000,00 15.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 169.415.000,00 169.415.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.205.000,00 5.205.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Halaman 329 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 23.950.000,00 23.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 330 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 131.468.000,00 131.468.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 162.416.139,00 162.416.139,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.380.000,00 4.380.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 367.000,00 367.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Halaman 331 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 18.240.000,00 18.240.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.765.000,00 3.765.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas Jatibogor Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 332 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 436.609.000,00 329.329.000,00 -107.280.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.546.191.000,00 1.669.214.228,00 123.023.228,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 12.000.000,00 8.134.000,00 -3.866.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 51.168.000,00 51.168.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 333 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 18.360.000,00 18.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.276.000,00 9.276.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 334 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 155.364.000,00 155.364.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.720.000,00 9.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Halaman 335 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.368.600,00 10.368.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 720.000,00 720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 336 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 146.612.300,00 146.612.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Halaman 337 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 123.260.012,00 123.260.012,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.315.000,00 8.315.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 681.600,00 681.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 338 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 16.380.000,00 16.380.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.720.000,00 3.720.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Halaman 339 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas Warurejo Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 637.592.000,00 550.412.000,00 -87.180.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.366.570.000,00 3.659.485.929,00 292.915.929,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 126.038.000,00 126.038.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Halaman 340 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 82.450.000,00 82.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.255.000,00 15.255.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 26.345.000,00 26.345.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Halaman 341 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 251.037.000,00 251.037.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.390.000,00 6.390.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 5.580.000,00 5.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 342 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 16.843.050,00 16.843.050,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 3.060.000,00 3.060.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 172.548.815,00 172.548.815,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 149.230.000,00 149.230.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Halaman 343 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 4.255.000,00 4.255.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 600.000,00 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.120.000,00 15.120.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Halaman 344 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.584.000,00 8.584.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD dr. Soeselo Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD dr. Soeselo Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo [deleted] Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 22.286.065.788,00 21.486.065.788,00 -800.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.563.496.376,00 2.163.496.376,00 -400.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 2.088.994.110,00 2.038.994.110,00 -50.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 252.360.592,00 252.360.592,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 164.291.400,00 164.291.400,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.416.390.200,00 2.416.390.200,00 0,00 Halaman 345 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 221.697.000,00 221.697.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 1.165.487.518,00 1.165.487.518,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 140.102.038,00 190.102.038,00 50.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 249.369.500,00 309.369.500,00 60.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 330.769,00 430.769,00 100.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 94.203,00 94.203,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.087.097.588,00 937.097.588,00 -150.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 112.634.248,00 112.634.248,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 53.653.929,00 53.653.929,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 6.785.736,00 6.785.736,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 160.728.101,00 160.728.101,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 19.470.504,00 19.470.504,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Halaman 346 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 0,00 1.312.000.000,00 1.312.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 4.889.070.500,00 4.889.070.500,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 658.929.500,00 658.929.500,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase honor PTT yang terpenuhi Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.000,00 55.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 65.436.000,00 65.436.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.784.000,00 5.784.000,00 0,00 Halaman 347 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Nilai Kinerja Pelayanan Nilai Kinerja Keuangan Nilai Kinerja Pelayanan Nilai Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 22.121.045.375,00 20.238.691.093,00 -1.882.354.282,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 130.782.951.125,00 211.227.415.434,00 80.444.464.309,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.99 Belanja Modal Tanah BLUD 5.2.01.99.99 Belanja Modal Tanah BLUD 5.2.01.99.99.9999 Belanja Modal Tanah BLUD 0,00 4.250.200.000,00 4.250.200.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 7.923.848.500,00 13.925.004.994,00 6.001.156.494,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 600.000.000,00 6.241.234.500,00 5.641.234.500,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Halaman 348 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 375.000.000,00 1.053.289.500,00 678.289.500,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 297.155.000,00 293.969.000,00 -3.186.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 5.2.06.99.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 5.2.06.99.99.9999 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 300.000.000,00 130.476.000,00 -169.524.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Pemenuhan Kesehatan Masyarakat (UKM) Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di RSUD dr. Soeselo Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 0,00 7.023.250.000,00 7.023.250.000,00 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 0,00 4.816.500.000,00 4.816.500.000,00 5.2.02.07.01.0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 0,00 528.500.000,00 528.500.000,00 5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 0,00 1.359.750.000,00 1.359.750.000,00 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 0,00 201.000.000,00 201.000.000,00 Halaman 349 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 0,00 157.000.000,00 157.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 0,00 -5.400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.550.000,00 0,00 -17.550.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.410.000,00 0,00 -8.410.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 68.640.000,00 0,00 -68.640.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 900.000.000,00 0,00 -900.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Suradadi Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Suradadi Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 350 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.479.969.300,00 6.394.769.300,00 -85.200.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.616.283.844,00 1.226.283.844,00 -390.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 535.054.057,00 545.054.057,00 10.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 171.269.710,00 156.269.710,00 -15.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 106.243.200,00 106.243.200,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 681.941.400,00 681.941.400,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.347.000,00 45.347.000,00 20.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 364.191.111,00 384.191.111,00 20.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 90.642.255,00 105.642.255,00 15.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 34.788.835,00 64.788.835,00 30.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 134.643,00 184.643,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 78.651,00 78.651,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 313.142.214,00 293.142.214,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 71.502.136,00 61.502.136,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.649.726,00 15.649.726,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 4.333.808,00 4.333.808,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Halaman 351 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 46.812.322,00 46.812.322,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 12.364.788,00 15.364.788,00 3.000.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 50.000.000,00 55.200.000,00 5.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.040.000,00 41.040.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 3.429.000,00 3.429.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 2.631.000,00 2.631.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Halaman 352 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 9.800,00 9.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 4.820.000,00 4.820.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 4.022.000,00 4.022.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 7.900.250,00 7.900.250,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 1.467.497.950,00 1.467.497.950,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 353 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11,00 11,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.600.003,00 18.600.003,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 889.749.986,00 889.749.986,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 1.511.000,00 1.511.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 32.718.000,00 25.707.000,00 -7.011.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.752.000,00 1.752.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 354 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.290.000,00 1.290.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 189.500,00 142.125,00 -47.375,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 297.000,00 352.000,00 55.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.618.000,00 1.809.000,00 -1.809.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.680.000,00 9.680.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 11.272.000,00 8.552.000,00 -2.720.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 179.302.000,00 179.302.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.425.000,00 677.500,00 -747.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 311.805.500,00 311.805.500,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 179.621.000,00 179.621.000,00 0,00 Halaman 355 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 200.000.000,00 157.248.000,00 -42.752.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 34.285.000.000,00 39.350.848.978,00 5.065.848.978,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.815.000.000,00 807.000.000,00 -1.008.000.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 760.000,00 0,00 -760.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 356 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.830.000,00 0,00 -4.830.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.956.000,00 0,00 -4.956.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.800.500,00 0,00 -15.800.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 838.070.000,00 63.940.000,00 -774.130.000,00 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 135.583.500,00 0,00 -135.583.500,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.350.000,00 14.312.500,00 2.962.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.150.000,00 6.075.000,00 -6.075.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 13.780.000,00 13.780.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 357 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.560.000,00 0,00 -19.560.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 2.220.000,00 -2.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.089.000,00 7.089.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 2.025.000,00 -2.025.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.911.000,00 4.911.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.950.000,00 25.950.000,00 -18.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 9.472.336.488,00 8.390.336.488,00 -1.082.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 173.142.144,00 503.142.144,00 330.000.000,00 Halaman 358 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 897.921.088,00 947.921.088,00 50.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.018.790,00 112.018.790,00 95.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 171.574.200,00 171.574.200,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 126.949.200,00 226.949.200,00 100.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 312.303.600,00 322.303.600,00 10.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 477.780.811,00 527.780.811,00 50.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 12.409.891,00 77.409.891,00 65.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.448.757,00 78.448.757,00 60.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 99.375,00 149.375,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.584,00 53.584,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 386.022.215,00 386.022.215,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.606.428,00 57.606.428,00 50.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 19.540.081,00 19.540.081,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 415.548,00 3.415.548,00 3.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 58.620.985,00 58.620.985,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.246.615,00 8.246.615,00 7.000.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Halaman 359 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.029.000,00 7.820.000,00 6.791.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 550.000,00 220.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 105.165.000,00 98.154.000,00 -7.011.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.256.000,00 5.256.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 2.800.000,00 -2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 556.000,00 3.485.500,00 2.929.500,00 Halaman 360 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 264.000,00 550.000,00 286.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.780.000,00 4.050.000,00 2.270.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 4.744.500,00 4.744.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 197.400.000,00 179.670.000,00 -17.730.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 758.000,00 2.620.000,00 1.862.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.242.000,00 1.730.000,00 488.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 361 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.180.000,00 3.680.000,00 2.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 2.100.000,00 -1.140.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 710.000,00 2.810.000,00 2.100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 2.250.000,00 900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 362 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 9.500.000,00 -5.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.540.000,00 4.255.000,00 -1.285.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.960.000,00 8.760.000,00 -13.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.500.000,00 33.600.000,00 -6.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 363 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.000,00 46.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.600.000,00 5.800.000,00 -5.800.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 108.450.000,00 78.450.000,00 -30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 0,00 -3.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 5.250.000,00 -5.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000,00 14.000,00 6.000,00 Halaman 364 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.992.000,00 2.490.000,00 -2.502.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.572.000,00 7.926.000,00 -2.646.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.708.000,00 4.350.000,00 -4.358.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.720.000,00 20.720.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.000.000,00 30.000.000,00 -30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan Halaman 365 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 190.000,00 4.000.000,00 3.810.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.810.000,00 0,00 -3.810.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Halaman 366 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 140.000,00 10.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.870.000,00 3.360.000,00 -1.510.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 367 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.425.000,00 19.425.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 230.000,00 230.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 49.770.000,00 49.770.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 3.011.000,00 -989.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.539.000,00 6.539.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.281.000,00 5.270.000,00 -11.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 368 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 110.000,00 10.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.900.000,00 4.440.000,00 -4.460.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.500.000,00 24.750.000,00 -24.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 369 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang dipindahtugaskan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.273.000,00 4.005.600,00 -1.267.400,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 5.202.000,00 5.202.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 12.220.000,00 4.120.000,00 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 0,00 2.375.400,00 2.375.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.475.000,00 7.475.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.200.000,00 0,00 -15.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Halaman 370 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.792.000,00 25.792.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.580.000,00 40.500.000,00 -34.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.056.820,00 4.561.820,00 -1.495.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.900.000,00 2.445.000,00 -2.455.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 12.538.180,00 12.538.180,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.250.000,00 8.225.000,00 2.975.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.975.000,00 0,00 -2.975.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 371 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 260.000,00 260.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 21.040.000,00 21.040.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600,00 600,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 24.999.400,00 24.999.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 372 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 62.500,00 62.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 36.389.000,00 75.349.600,00 38.960.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.490.000,00 0,00 -5.490.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.629.000,00 1.629.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000,00 8.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 64.992.000,00 64.992.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 83.817.100,00 83.817.100,00 0,00 Halaman 373 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 115.546.000,00 115.546.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 636.900,00 636.900,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.000.000,00 27.000.000,00 -8.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 12.500,00 2.500,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 125.990.000,00 119.490.000,00 -6.500.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Halaman 374 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220.000,00 1.825.000,00 1.605.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.780.000,00 8.175.000,00 -11.605.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 755.000,00 5.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.750.000,00 23.745.000,00 -43.005.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 82.500.000,00 0,00 -82.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 375 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.127.000,00 8.127.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.000,00 73.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 501.000,00 501.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 9.999.000,00 9.999.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 268.000,00 268.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 376 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 590.732.000,00 590.732.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.435.000,00 2.435.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.852.500,00 1.852.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 99.100,00 99.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.700.000,00 4.841.000,00 -4.859.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.200.000,00 0,00 -23.200.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.061.000,00 3.061.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Halaman 377 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 132.000.000,00 99.000.000,00 -33.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100.000,00 309.000,00 -791.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 48.900.000,00 259.000.000,00 210.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.766.000,00 2.816.000,00 50.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Halaman 378 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 7.200.000,00 -6.300.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 60.784.800,00 60.784.800,00 5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 5.2.02.06.04.0006 Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 397.684.000,00 538.844.000,00 141.160.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 36.050.000,00 61.285.000,00 25.235.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 730.750,00 730.750,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 379 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 28.696.250,00 28.696.250,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 5.2.02.06.04.0006 Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 34.629.000,00 34.629.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 380 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000.000,00 7.000.000,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 184.000.000,00 224.000.000,00 40.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 190.000.000,00 150.000.000,00 -40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.200.000,00 1.754.300,00 -7.445.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.400.000,00 3.750.000,00 -23.650.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 217.800.000,00 231.900.000,00 14.100.000,00 Halaman 381 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.063.600.000,00 2.063.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 37.080.000,00 20.440.200,00 -16.639.800,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000,00 1.360.000,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 336.300.000,00 336.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 222.000.000,00 103.970.000,00 -118.030.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.900.000,00 20.400.000,00 -25.500.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 216.930.200,00 195.850.200,00 -21.080.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.389.800,00 5.074.350,00 -1.315.450,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 266.580.000,00 266.580.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Halaman 382 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 90.300.000,00 90.300.000,00 0,00 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 0,00 19.998.000,00 19.998.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000,00 10.800.000,00 -34.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.000,00 3.076.000,00 2.966.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 3.514.000,00 3.514.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 118.360.000,00 118.360.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 67.250.000,00 67.250.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 44.880.000,00 0,00 -44.880.000,00 Halaman 383 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 51.800.000,00 51.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 49.988.800,00 49.988.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 491.200,00 521.200,00 30.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0001 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 411.000.000,00 411.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 80.790.000,00 80.790.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 384 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.790.000,00 29.960.000,00 -39.830.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.500.000,00 9.300.000,00 -10.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 7.947.500,00 7.947.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220.500,00 220.500,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8.232.000,00 8.232.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 Halaman 385 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.000,00 52.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 19.998.000,00 19.998.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.000,00 0,00 -494.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.964.000,00 0,00 -2.964.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.148.000,00 9.287.130,00 139.130,00 Halaman 386 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 9.754.000,00 9.754.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 45.120.000,00 0,00 -45.120.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.298.000,00 7.398.000,00 1.100.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.335.976.000,00 1.324.560.870,00 -11.415.130,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.284.400,00 1.284.400,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.215.600,00 6.215.600,00 0,00 Halaman 387 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 80.300.000,00 80.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 112.000,00 112.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 349.888.000,00 349.888.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Indikator Keluaran : Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.252.000,00 1.626.000,00 -1.626.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Halaman 388 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.960.000,00 6.480.000,00 -6.480.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 15.416.000,00 13.816.000,00 -1.600.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya 0,00 2.135.000.000,00 2.135.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.622.000,00 19.311.000,00 -19.311.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 128.250.000,00 64.125.000,00 -64.125.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi 2.610.000.000,00 0,00 -2.610.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 50.000.000,00 8.380.000,00 -41.620.000,00 Halaman 389 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 8.000.000,00 5.900.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.119.000,00 7.059.500,00 -7.059.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.195.000,00 95.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 8.100.000,00 -8.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.716.000.000,00 1.654.400.000,00 -61.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 83.400.000,00 69.900.000,00 -13.500.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 14.916.000,00 14.516.000,00 -400.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.515.000,00 23.104.000,00 -23.411.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.750.000,00 30.528.500,00 -30.221.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air Halaman 390 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi 1.000.000.000,00 0,00 -1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0032 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.551.000,00 1.551.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.418.000,00 2.418.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.404.000,00 6.202.000,00 -6.202.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.532.000,00 17.766.000,00 -17.766.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.125.000,00 0,00 -1.125.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.200.000,00 14.100.000,00 7.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.795.000,00 10.782.000,00 -11.013.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.725.000,00 33.978.000,00 -33.747.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 391 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 7.900.000,00 0,00 -7.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 639.000,00 629.000,00 -10.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 990.000,00 990.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.420.000,00 6.900.000,00 -5.520.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.576.000,00 2.646.000,00 -930.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 210.000.000,00 293.000.000,00 83.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.875.000,00 2.437.500,00 -2.437.500,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 392 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.681.000,00 6.685.000,00 5.004.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.300.000,00 12.145.000,00 -12.155.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 33.360.000,00 31.040.000,00 -2.320.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 32.489.000,00 21.914.500,00 -10.574.500,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 200.000.000,00 100.000.000,00 -100.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.900.000,00 7.950.000,00 -7.950.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 393 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 13.500.000,00 -13.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000,00 10.500.000,00 -10.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 760.000,00 380.000,00 -380.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 394 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.140.000,00 1.109.000,00 -31.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 13.500.000,00 -13.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 113.070.000,00 103.131.000,00 -9.939.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.100.000,00 24.050.000,00 -24.050.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000,00 10.500.000,00 -10.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 Program : 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Indikator Hasil : Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan Kegiatan : 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Halaman 395 Indikator Keluaran : Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Indikator Keluaran : Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 74.550.000,00 74.550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 0,00 2.170.000.000,00 2.170.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 396 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Indikator Keluaran : Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.129.000,00 10.906.500,00 -10.222.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.898.000,00 17.955.000,00 -17.943.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 17.613.000,00 17.613.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 28.920.000,00 800.000,00 -28.120.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 29.148.000,00 20.501.000,00 -8.647.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.780.000,00 26.890.000,00 -26.890.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Halaman 397 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik Layak Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik Aman Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Akses Sanitasi Layak Cakupan Akses Sanitasi Aaman Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Indikator Keluaran : Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.203.500,00 4.950.250,00 -253.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 220.000,00 220.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.240.000,00 2.625.000,00 -2.615.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 23.216.500,00 15.238.000,00 -7.978.500,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Halaman 398 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.740.000,00 15.870.000,00 -15.870.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.826.000.000,00 1.826.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 1.995.000,00 1.845.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 1.953.000.000,00 1.953.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.960.000,00 6.490.000,00 -6.470.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 61.343.000,00 61.343.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 399 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 208.000.000,00 345.860.000,00 137.860.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.471.300,00 16.985.650,00 -3.485.650,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 553.000.000,00 4.090.400.000,00 3.537.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.297.000,00 1.437.000,00 140.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.008.000,00 4.474.000,00 466.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.640.000,00 6.330.000,00 -6.310.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.750.000,00 8.450.000,00 -8.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 975.000,00 0,00 -975.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 20.800.000,00 2.890.000,00 -17.910.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 33.360.000,00 31.280.000,00 -2.080.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 17.880.000,00 26.410.000,00 8.530.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Halaman 400 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.690.000,00 15.850.000,00 -15.840.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 2.100.000,00 -2.100.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0022 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan Halaman 401 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0025 Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Indikator Keluaran : Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 402 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 31.453.000,00 31.453.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 35.040.000,00 35.040.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 217.507.000,00 217.507.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 50.000.000,00 120.000.000,00 70.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 14.850.000.000,00 15.846.000.000,00 996.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara Halaman 403 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Rasio Bangunan Gedung (Kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 730.000,00 364.800,00 -365.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 5.394.000,00 -5.406.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 404 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.020.000,00 8.510.000,00 -8.510.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 375.000,00 -375.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 570.000,00 1.625.000,00 1.055.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.720.000,00 4.847.000,00 -4.873.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.600.000,00 1.160.000,00 -2.440.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.610.000,00 9.805.000,00 -9.805.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 3.150.000,00 -3.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 405 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.331.000,00 8.650.300,00 5.319.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 814.000,00 2.970.000,00 2.156.000,00 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 923.000.000,00 923.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.842.000,00 57.535.000,00 7.693.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.800.000,00 87.600.000,00 46.800.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 40.840.000,00 38.040.000,00 -2.800.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 86.923.000,00 101.702.000,00 14.779.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000,00 12.000.000,00 6.500.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 700.000.000,00 590.000.000,00 -110.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 50.000.000,00 169.000.000,00 119.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.700.000,00 19.610.000,00 -21.090.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.250.000,00 3.825.000,00 -4.425.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 1.000.000.000,00 1.720.000.000,00 720.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Halaman 406 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 23.265.000.000,00 15.580.000.000,00 -7.685.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 881.500,00 4.960.700,00 4.079.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 20.250.000,00 -20.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 90.000.000,00 18.900.000,00 -71.100.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.738.500,00 4.738.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.080.000,00 16.960.000,00 -7.120.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 8.500.000,00 3.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 407 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.600.000,00 14.800.000,00 -14.800.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 66.600.000,00 33.300.000,00 -33.300.000,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.560.000,00 7.380.000,00 -180.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 803.000,00 803.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.280.000,00 35.606.000,00 -35.674.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 14.047.500,00 14.047.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 71.400.000,00 64.000.000,00 -7.400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 68.140.000,00 66.340.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 53.237.000,00 48.789.500,00 -4.447.500,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Halaman 408 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.580.000,00 43.290.000,00 -43.290.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 196.000.000,00 196.000.000,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 7.680.000.000,00 7.680.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap Proporsi panjang jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola Halaman 409 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Diganti KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.571.500,00 2.571.500,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 17.203.000,00 17.203.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 239.225.500,00 239.225.500,00 Halaman 410 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 11.290.000.000,00 12.855.000.000,00 1.565.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 11.117.020,00 11.117.020,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 24.705.000,00 24.705.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 201.600.000,00 201.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 131.760.000,00 131.760.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 785.289.000,00 785.289.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 170.000.000,00 2.245.000.000,00 2.075.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan Halaman 411 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 55.194.471.020,00 103.500.000.000,00 48.305.528.980,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 1.675.000.000,00 3.827.000.000,00 2.152.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.050.000,00 3.025.000,00 -3.025.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 5.222.000,00 -5.278.000,00 Halaman 412 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 4.788.000,00 4.788.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 43.450.000,00 58.690.000,00 15.240.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 1.880.000.000,00 3.060.000.000,00 1.180.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.000.000,00 30.000.000,00 -30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.980.000,00 1.980.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 286.000.000,00 286.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 664.000,00 664.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 177.806.000,00 177.806.000,00 Halaman 413 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 270.000.000,00 310.000.000,00 40.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 0,00 0,00 0,00 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 13.550.000.000,00 16.078.000.000,00 2.528.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin Halaman 414 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.500.000.000,00 1.450.000.000,00 -50.000.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.788.000,00 12.584.000,00 2.796.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.600.000,00 18.150.000,00 -450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.004.000.000,00 4.004.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 75.822.000,00 292.422.000,00 216.600.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 950.000.000,00 720.000.000,00 -230.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 8.180.000.000,00 15.980.000.000,00 7.800.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.490.000,00 23.000.000,00 -15.490.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 93.750.000,00 29.980.000,00 -63.770.000,00 Halaman 415 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dilebarkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : Rasio tenaga konstruksi yang terlatih Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : Rasio tenaga konstruksi yang terlatih Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.985.000,00 1.492.500,00 -1.492.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.520.000,00 3.975.000,00 -2.545.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.575.000,00 1.175.000,00 -400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 40.000.000,00 39.200.000,00 -800.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 416 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.696.000,00 2.379.800,00 683.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 3.117.200,00 957.200,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.396.000,00 17.600.000,00 8.204.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.390.000,00 7.422.000,00 -7.968.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.559.000,00 779.500,00 -779.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Halaman 417 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.349.820,00 3.257.910,00 -1.091.910,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.420.000,00 10.285.000,00 -1.135.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 20.038.180,00 12.538.180,00 -7.500.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.290.000,00 5.290.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.900.000,00 8.125.000,00 -3.775.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 1.175.000,00 -1.975.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.000.000,00 6.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.062.000,00 8.808.000,00 -9.254.000,00 Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio tenaga konstruksi yang terlatih Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 933.750,00 933.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 665.000,00 332.500,00 -332.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 418 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 17.185.000,00 24.979.625,00 7.794.625,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 804.000,00 402.000,00 -402.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 4.545.000,00 495.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 43.740.000,00 35.320.000,00 -8.420.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.950.000,00 5.590.000,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 306.075.000,00 306.075.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.357.000,00 29.178.500,00 -29.178.500,00 Kegiatan : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Rasio tenaga konstruksi yang terlatih Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 419 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.233.000,00 616.500,00 -616.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.360.000,00 360.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.803.820,00 5.604.535,00 800.715,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 25.000.000,00 34.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000,00 11.362.000,00 -3.838.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 20.038.180,00 25.438.180,00 5.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.500.000,00 6.300.000,00 -15.200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.550.000,00 0,00 -3.550.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 143.000.000,00 143.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.920.000,00 9.660.000,00 -7.260.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 7.740.000,00 2.580.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 420 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 6.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.518.000,00 4.259.000,00 -4.259.000,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah publikasi informasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.370.000,00 1.685.000,00 -1.685.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.130.000,00 2.565.000,00 -2.565.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 421 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.245.000,00 622.500,00 -622.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 4.050.000,00 -4.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.420.000,00 0,00 -18.420.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.935.000,00 62.357.500,00 -58.577.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 360.000,00 -4.140.000,00 Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar Indikator Keluaran : Jumlah data SHP Peta Dasar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 682.000,00 341.000,00 -341.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.564.000,00 1.782.000,00 -1.782.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Halaman 422 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 129.200.000,00 129.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.044.000,00 14.207.000,00 -14.837.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 315.000,00 315.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.027.500,00 4.264.750,00 1.237.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 682.000,00 682.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.130.000,00 9.160.000,00 -49.970.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 21.760.000,00 21.760.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 11.100.000,00 -8.700.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.960.000,00 23.600.000,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 28.760.000,00 29.840.000,00 1.080.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.350.000,00 5.160.000,00 -2.190.000,00 Halaman 423 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 1.380.252.500,00 1.358.710.000,00 -21.542.500,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 51.840.000,00 51.840.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 251.270.000,00 125.770.000,00 -125.500.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.670.000,00 2.700.000,00 -2.970.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.940.000,00 0,00 -22.940.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 461.000,00 230.500,00 -230.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.640.000,00 4.320.000,00 -4.320.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 424 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 101.440.000,00 101.300.000,00 -140.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.140.000,00 140.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.861.000,00 4.395.500,00 -6.465.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.320.000,00 3.195.000,00 -1.125.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 33.278.000,00 0,00 -33.278.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.010.000,00 505.000,00 -505.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.720.000,00 4.860.000,00 -4.860.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.100.000,00 825.000,00 -275.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.670.000,00 0,00 -17.670.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 6.750.000,00 -6.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang Halaman 425 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 627.500,00 313.750,00 -313.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.822.500,00 3.645.000,00 1.822.500,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 57.000.000,00 90.600.000,00 33.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 1.575.000,00 -1.575.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 707.500,00 353.750,00 -353.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.430.000,00 1.215.000,00 -1.215.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.755.000,00 1.755.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 47.107.500,00 37.686.000,00 -9.421.500,00 Halaman 426 Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 898.000,00 449.000,00 -449.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 4.050.000,00 -4.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.120.000,00 0,00 -12.120.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.952.000,00 4.004.000,00 -9.948.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.930.000,00 7.937.000,00 -1.993.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Indikator Keluaran : Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 478.000,00 239.000,00 -239.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 8.100.000,00 -8.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 427 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.622.000,00 3.034.000,00 -4.588.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 6.627.000,00 -5.073.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Indikator Keluaran : Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR Indikator Keluaran : Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersususnnya dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.800.000,00 5.835.000,00 -1.965.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 6.765.000,00 -1.335.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 428 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.931.832.568,00 2.806.832.568,00 -125.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 162.400.000,00 137.400.000,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 306.391.315,00 306.391.315,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 19.488.000,00 19.488.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 94.747.800,00 94.747.800,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 62.118.000,00 62.118.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 80.396.400,00 100.396.400,00 20.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Halaman 429 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 171.318.694,00 181.318.694,00 10.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.960.000,00 12.960.000,00 4.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.764.868,00 27.764.868,00 10.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 86.515,00 86.515,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 139.019.402,00 139.019.402,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.275.520,00 7.275.520,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.176.306,00 7.176.306,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 454.720,00 1.454.720,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21.333.176,00 21.333.176,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.273.216,00 4.273.216,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.680.000,00 3.927.500,00 -2.752.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 0,00 -10.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 75.120.000,00 75.120.000,00 0,00 Halaman 430 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.400,00 2.800,00 -9.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.400.000,00 0,00 -3.400.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.483.000,00 11.683.000,00 7.200.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.704.600,00 0,00 -30.704.600,00 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 431 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 105.000,00 105.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 33.000,00 33.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.300,00 0,00 -1.300,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.860.700,00 1.860.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.456.600,00 15.456.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.079.400,00 13.079.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.464.000,00 16.464.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 882.000,00 882.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.700,00 375.525,00 -125.175,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.237.300,00 14.237.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 Halaman 432 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 200.000,00 200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.000,00 317.000,00 -103.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.420.000,00 6.208.000,00 -6.212.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 10.360.000,00 10.360.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.800.000,00 17.850.000,00 -5.950.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 433 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 150.000.000,00 111.000.000,00 -39.000.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.666.500,00 2.745.625,00 -920.875,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 10.800.000,00 -10.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 179.315.000,00 83.119.750,00 -96.195.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.500.000,00 9.750.000,00 -9.750.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya pengadaan peralatan dan mesin lainnya Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.044.000,00 783.000,00 -261.000,00 Halaman 434 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 2.185.590,00 2.185.590,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.2.02.03.02.0004 Belanja Modal Perkakas Pengangkat 700.000,00 700.000,00 0,00 5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 11.000.000,00 -4.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.496.000,00 11.496.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.000.000,00 19.000.000,00 -4.000.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 7.210.000,00 7.210.000,00 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000,00 0,00 -9.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.991.000,00 1.991.000,00 0,00 Halaman 435 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.500,00 8.508,00 3.008,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.196.500,00 18.238.500,00 42.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 51.708.000,00 79.451.844,00 27.743.844,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 177.840.000,00 177.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.018.400,00 4.518.900,00 -1.499.500,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.700.000,00 7.140.000,00 -12.560.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.500.000,00 3.450.000,00 -1.050.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.121.600,00 10.121.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.000.000,00 6.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.344.200.000,00 1.344.200.000,00 0,00 Halaman 436 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 8.160.000,00 11.640.000,00 3.480.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.620.000,00 3.362.500,00 -1.257.500,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 53.580.000,00 53.580.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 11.280.000,00 11.280.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 11.280.000,00 11.280.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.200.000,00 0,00 -34.200.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 124.652.500,00 124.652.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 207.500,00 155.625,00 -51.875,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 437 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 26.440.000,00 26.440.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 28.700.000,00 28.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 0,00 -20.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 61.200,00 408,00 -60.792,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.600.000,00 4.600.000,00 1.000.000,00 Halaman 438 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.038.800,00 6.718.400,00 1.679.600,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 12.410.000,00 1.460.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 84.000,00 0,00 -84.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 84.916.000,00 84.916.000,00 0,00 Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.501.500,00 2.501.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 2.902.500,00 2.902.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 439 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 5.596.000,00 5.596.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.522.500,00 4.840.650,00 -2.681.850,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.900.000,00 9.450.000,00 -9.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.080.000,00 0,00 -1.080.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.639.500,00 16.333.850,00 -16.305.650,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.858.000,00 19.915.500,00 -19.942.500,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata Halaman 440 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.514.250,00 7.877.100,00 -1.637.150,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.128.000,00 3.552.000,00 -3.576.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 4.200.000,00 -4.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.033.800,00 10.268.225,00 -19.765.575,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.843.950,00 9.682.050,00 -161.900,00 Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator Hasil : Persentanse Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentanse Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial Halaman 441 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.225.400,00 36.822.700,00 -8.402.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 858.000,00 858.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.520.000,00 10.256.000,00 -10.264.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.200.000,00 0,00 -3.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 169.000.000,00 187.850.000,00 18.850.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.840.000,00 20.160.000,00 -7.680.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 26.031.000,00 22.701.000,00 -3.330.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.934.550,00 10.749.200,00 -17.185.350,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.991.050,00 10.202.200,00 -3.788.850,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : Prosentase lingkungan yang aman didukung dengan PSU Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Prosentase ketersediaan PSU perumahan Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Halaman 442 Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.766.008,60 3.654.529,60 -111.479,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 1.331.900.000,00 1.331.900.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 9.645.000,00 1.545.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.446.500,00 10.765.500,00 7.319.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 51.187.500,00 216.937.500,00 165.750.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 769.999.991,40 769.999.991,40 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 20.700.000,00 7.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 0,00 0,00 0,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Halaman 443 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 0,00 335.000.000,00 335.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.603.650,00 7.603.650,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 12.390.000,00 12.390.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 5.969.000,00 5.969.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 59.475.000,00 59.475.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 0,00 698.775.000,00 698.775.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 4.987.350,00 4.987.350,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 444 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.570.000,00 4.868.000,00 298.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.490.000,00 6.375.000,00 -17.115.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 63.400.000,00 80.300.000,00 16.900.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 54.600.000,00 60.690.000,00 6.090.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 4.420.000,00 4.420.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.740.000,00 2.885.000,00 1.145.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 35.490.000,00 35.490.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 28.147.500,00 28.147.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Satpol PP Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 445 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.842.500,00 5.302.375,00 -540.125,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.150.000,00 4.150.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 3.000.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 22.425.000,00 19.575.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.257.500,00 7.628.750,00 -7.628.750,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.380.000,00 1.035.000,00 -345.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 810.000,00 -810.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terbayarnya gaji dan honor perangkat daerah Satpol PP Kab. Tegal Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 446 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.393.917.352,00 3.071.917.352,00 -322.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.204.484.400,00 1.034.484.400,00 -170.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 366.253.953,00 336.253.953,00 -30.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 125.171.450,00 122.171.450,00 -3.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 150.582.600,00 136.582.600,00 -14.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 210.344.400,00 222.344.400,00 12.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 49.266.000,00 56.266.000,00 7.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 202.690.841,00 202.690.841,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 85.826.984,00 95.826.984,00 10.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.173.191,00 34.173.191,00 17.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 73.767,00 123.767,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 64.458,00 114.458,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 166.814.527,00 146.814.527,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 53.186.169,00 51.186.169,00 -2.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.229.271,00 8.229.271,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 3.085.757,00 4.585.757,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Halaman 447 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 24.570.527,00 24.570.527,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 8.984.153,00 15.984.153,00 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 91.680.000,00 80.080.000,00 -11.600.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.600,00 1.950,00 -650,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 164.962.800,00 164.962.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 33.768.600,00 33.768.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Halaman 448 Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 176.000,00 0,00 -176.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 3.195.000,00 -13.005.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 2.000.000,00 -3.100.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 12.800.000,00 0,00 -12.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.550.000,00 9.700.000,00 -27.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 449 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.500.000,00 4.300.000,00 -20.200.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.500.000,00 20.700.000,00 -4.800.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya administrasi umum OPD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.760,00 3.570,00 -1.190,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.995.240,00 9.995.240,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.072.700,00 5.072.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300,00 1.880.225,00 1.879.925,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.077.000,00 4.077.000,00 0,00 Halaman 450 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.880.000,00 0,00 -1.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 531.000,00 531.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.472.000,00 1.725.000,00 -1.747.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 130.206.000,00 122.206.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 520.000,00 0,00 -520.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 7.500.000,00 -2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Halaman 451 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 96.000.000,00 1.650.200,00 -94.349.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 99.000.000,00 49.999.800,00 -49.000.200,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.300.000,00 31.400.000,00 -38.900.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 452 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 37.510.000,00 106.970.000,00 69.460.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 4.990.000,00 4.990.000,00 Halaman 453 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 45.000.000,00 35.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 50.000.000,00 37.000.000,00 -13.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 89.000.000,00 60.000.000,00 -29.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 2.700.000,00 2.250.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.922.000,00 8.500,00 -1.913.500,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.766.094.000,00 1.541.742.000,00 -224.352.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Halaman 454 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 68.400.000,00 60.420.000,00 -7.980.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.520.000,00 56.256.000,00 -12.264.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 9.100.000,00 9.100.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.750.000,00 0,00 -1.750.000,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 75.900.000,00 75.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 20.716.000,00 20.716.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 43.340.000,00 43.340.000,00 Halaman 455 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 9.980.000,00 9.980.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 164.910.000,00 162.310.000,00 -2.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.040.000,00 2.920.000,00 -3.120.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 46.800.000,00 58.800.000,00 12.000.000,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.750.000,00 13.350.000,00 -2.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 456 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 15.000,00 -5.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Presentase gangguan trantibun yang tertangani Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase gangguan trantibum yang tertangani Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 Halaman 457 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.098.050,00 2.395.525,00 1.297.475,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 1.060.000,00 -7.040.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 3.081.000,00 3.081.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 121.875.000,00 245.250.000,00 123.375.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.915.000,00 1.360.000,00 -2.555.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.196.950,00 13.278.475,00 -12.918.475,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 70.215.000,00 17.670.000,00 -52.545.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 443.000,00 225.750,00 -217.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 0,00 -4.860.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 2.544.000,00 2.544.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 0,00 -4.400.000,00 Halaman 458 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.687.000,00 13.460.250,00 -7.226.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.546.000,00 1.528.100,00 -1.017.900,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 510.000,00 1.017.900,00 507.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 720.000,00 -4.080.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15.000.000,00 15.975.000,00 975.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.430.000,00 680.000,00 -750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.054.000,00 0,00 -12.054.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.840.000,00 21.447.000,00 -9.393.000,00 Halaman 459 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Diselesaikan Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 355.000,00 385.000,00 30.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 350.000,00 -350.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 0,00 -1.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 680.000,00 -90.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.095.000,00 3.547.500,00 -3.547.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.698.000,00 997.150,00 -4.700.850,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 985.000,00 569.300,00 -415.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 352.000,00 165.050,00 -186.950,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 460 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 20.850.000,00 20.850.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.215.000,00 0,00 -4.215.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.400.000,00 5.700.000,00 -5.700.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.600.000,00 19.800.000,00 -19.800.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 750.000,00 750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 52.525.200,00 64.879.500,00 12.354.300,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 817.900,00 2.621.000,00 1.803.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.870.500,00 4.200.000,00 2.329.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 602.500,00 4.767.940,00 4.165.440,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 880.000,00 1.760.000,00 880.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.980.000,00 4.770.000,00 -15.210.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 21.200.000,00 21.200.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Halaman 461 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 6.480.000,00 6.480.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 19.300.000,00 19.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 31.440.000,00 104.200.000,00 72.760.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 135.825.000,00 135.825.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.100.000,00 19.320.000,00 3.220.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.100.000,00 1.115.000,00 -1.985.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 128.000.000,00 320.500.000,00 192.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.200.000,00 17.499.100,00 -6.700.900,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 287.250.000,00 138.225.000,00 -149.025.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 91.000.000,00 91.000.000,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Halaman 462 Indikator Keluaran : Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Tegal Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 51.813.550,00 57.818.496,00 6.004.946,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.935.000,00 0,00 -1.935.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 0,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 1.620.000,00 -1.620.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.820.000,00 3.970.000,00 -1.850.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.344.450,00 406.889,00 -19.937.561,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.190.000,00 28.740.390,00 -12.449.610,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 463 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 16.262.750,00 16.262.750,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.2.02.03.01.0010 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya 12.093.000,00 0,00 -12.093.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 294.898.930,00 199.572.250,00 -95.326.680,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 50.600.000,00 50.600.000,00 0,00 5.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 42.408.070,00 102.965.000,00 60.556.930,00 Kegiatan : 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 Halaman 464 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 306.000,00 153.000,00 -153.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.510.000,00 1.755.000,00 -1.755.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.044.000,00 5.044.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.140.000,00 5.070.000,00 -5.070.000,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 465 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 400.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 400.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.302.500,00 1.926.875,00 -375.625,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.150.000,00 3.100.000,00 -3.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.440.000,00 5.500.000,00 1.060.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 200.000,00 0,00 -200.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.250.000,00 2.600.000,00 -650.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.997.500,00 788.750,00 -1.208.750,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.605.000,00 2.703.750,00 -901.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 395.000,00 395.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Halaman 466 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.178.000,00 1.633.500,00 -544.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 785.000,00 -835.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.127.000,00 1.063.500,00 -1.063.500,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.748.458.713,00 1.596.458.713,00 -152.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 640.331.776,00 560.331.776,00 -80.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 176.022.561,00 176.022.561,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 60.637.497,00 60.637.497,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 146.084.200,00 128.084.200,00 -18.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.880.000,00 12.880.000,00 0,00 Halaman 467 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.556.800,00 46.556.800,00 10.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 108.750.135,00 98.750.135,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 17.580.679,00 42.580.679,00 25.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.596.953,00 19.596.953,00 7.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 47.405,00 97.405,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 38.596,00 88.596,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 78.684.868,00 73.684.868,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 28.038.749,00 25.038.749,00 -3.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.297.087,00 5.297.087,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.650.504,00 3.650.504,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.773.704,00 13.773.704,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 4.792.273,00 7.292.273,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.160.000,00 6.116.000,00 4.956.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 3.874.000,00 3.874.000,00 Halaman 468 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 60.840.000,00 51.720.000,00 -9.120.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80.000,00 60.000,00 -20.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.260.000,00 16.260.000,00 11.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 33.660.000,00 0,00 -33.660.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 469 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.749,00 0,00 -7.749,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.992.251,00 4.992.251,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.271.600,00 11.271.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.128.000,00 12.128.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.210.400,00 12.210.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 204.300,00 204.300,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.975.500,00 3.975.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 510.000,00 510.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 350.000,00 350.000,00 0,00 Halaman 470 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.214.500,00 2.210.200,00 -4.300,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 200.000,00 0,00 -200.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.680.000,00 3.900.000,00 220.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.230.000,00 6.600.000,00 -6.630.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 42.720.000,00 42.720.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.220.000,00 2.215.000,00 -5.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 200.000,00 0,00 -200.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 8.081.587,00 -1.918.413,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Halaman 471 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 150.000.000,00 112.500.000,00 -37.500.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.273.000,00 39.584.575,00 -58.688.425,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.900.000,00 5.400.000,00 -1.500.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 153.000,00 114.750,00 -38.250,00 Halaman 472 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.420.000,00 1.420.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.242.000,00 3.888.000,00 -1.354.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 600.000.000,00 0,00 -600.000.000,00 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 280.000.000,00 300.000.000,00 20.000.000,00 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 416.624.000,00 416.624.000,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 22.000.000,00 185.310.000,00 163.310.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 880.000,00 820.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 8.105.000,00 0,00 -8.105.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 880.000,00 680.000,00 -200.000,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 473 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0014 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 5.748.000,00 5.748.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.140.000,00 65.110.000,00 35.970.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 29.735.000,00 29.735.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.198.500,00 13.198.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 98.548.500,00 95.548.500,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 27.000.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 474 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 774.000,00 774.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 612.000,00 780.000,00 168.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 1.410.000,00 1.410.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 36.200.000,00 0,00 -36.200.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 429.000.000,00 352.000.000,00 -77.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.550.000,00 1.762.500,00 212.500,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.280.000,00 0,00 -1.280.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.400.000,00 0,00 -1.400.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 475 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 114.224.800,00 106.863.400,00 -7.361.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.225.200,00 2.210.000,00 -15.200,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 79.900.000,00 76.376.600,00 -3.523.400,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 100.000.000,00 129.300.000,00 29.300.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.759.900,00 6.759.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 67.700,00 0,00 -67.700,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 62.000,00 62.000,00 Halaman 476 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 3.872.000,00 3.872.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0054 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 15.860.000,00 10.980.000,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 18.600.400,00 18.600.400,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 18.250.000,00 13.140.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.000,00 200.000,00 172.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.782.000,00 891.000,00 -891.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 880.000,00 680.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 477 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 92.000.000,00 99.000.000,00 7.000.000,00 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 144.000,00 144.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 1.063.900,00 663.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 250.000,00 250.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.823.000,00 994.950,00 -828.050,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 121.000,00 121.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 1.280.000,00 320.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 4.190.000,00 -4.210.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.750.000,00 6.250.000,00 4.500.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000,00 0,00 -100.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 125.000,00 0,00 -125.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.640.000,00 1.320.000,00 -1.320.000,00 Halaman 478 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.400.000,00 2.000.000,00 -4.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.620.000,00 8.703.650,00 -15.916.350,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 440.000,00 295.000,00 -145.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.729.500,00 1.947.500,00 -1.782.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.250.000,00 1.782.000,00 -6.468.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 49.750.000,00 0,00 -49.750.000,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR Halaman 479 5.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 0,00 59.008.000,00 59.008.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 2.010.000,00 2.010.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 450.000,00 -450.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 8.790.000,00 -12.810.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.475.000,00 6.475.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 125.000,00 125.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Halaman 480 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 125.000,00 125.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.077.500,00 9.538.750,00 -9.538.750,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.600.000,00 3.476.000,00 1.876.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 945.000,00 472.500,00 -472.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.968.000,00 0,00 -3.968.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.750.000,00 0,00 -3.750.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 17.250.000,00 15.900.000,00 -1.350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 125.000,00 125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 481 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 3.483.550,00 3.483.550,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 144.000,00 144.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.600.000,00 1.608.800,00 8.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.085.000,00 1.085.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.207.000,00 2.759.650,00 -2.447.350,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 187.000,00 187.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 1.480.000,00 520.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.360.000,00 21.180.000,00 -21.180.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.600.000,00 26.725.000,00 7.125.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 125.000,00 110.000,00 -15.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 38.400.000,00 14.400.000,00 -24.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.272.000,00 4.897.000,00 -17.375.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 5.850.000,00 2.400.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Halaman 482 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 69.900,00 290.000,00 220.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 290.000,00 0,00 -290.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.820.100,00 34.820.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.250.000,00 36.466.200,00 28.216.200,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 274.600,00 274.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 967.500,00 967.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 86.000,00 290.000,00 204.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.162.700,00 1.162.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.580.000,00 14.580.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 483 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 24.000.000,00 0,00 -24.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 290.000,00 0,00 -290.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.190.000,00 6.595.000,00 -6.595.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.384.000,00 16.384.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 192.209.000,00 192.222.150,00 13.150,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.540.000,00 33.330.000,00 12.790.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 27.600.000,00 0,00 -27.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.326.250,00 1.533.125,00 206.875,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 8.995.000,00 8.995.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 194.400.000,00 213.000.000,00 18.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 Halaman 484 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.375.000,00 1.505.000,00 -870.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.899.000,00 8.449.500,00 -8.449.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.660.750,00 17.652.600,00 -8.150,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.000,00 145.000,00 91.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 540.000,00 -540.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 145.000,00 0,00 -145.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.045.100,00 2.006.500,00 -12.038.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.955.900,00 0,00 -1.955.900,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Halaman 485 Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.128.000,00 1.018.400,00 -1.109.600,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 580.000,00 1.165.600,00 585.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 480.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 9.090.000,00 3.030.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 810.000,00 0,00 -810.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.422.000,00 18.025.000,00 -23.397.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.520.000,00 11.946.000,00 -10.574.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.869.000,00 1.068.250,00 -800.750,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 580.000,00 1.911.200,00 1.331.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 1.350.000,00 -270.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 486 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.115.000,00 1.215.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 70.000.000,00 56.000.000,00 -14.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.946.000,00 3.984.900,00 -5.961.100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.840.000,00 5.908.100,00 -3.931.900,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.693.950,00 9.013.950,00 3.320.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.696.000,00 4.028.000,00 -2.668.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.350.000,00 2.575.000,00 -775.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.075.000,00 0,00 -5.075.000,00 Halaman 487 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 170.000,00 170.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.300.000,00 2.750.000,00 -550.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.633.731.120,00 1.646.731.120,00 13.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 284.200.000,00 241.200.000,00 -43.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 197.246.854,00 200.746.854,00 3.500.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 34.104.000,00 34.104.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 119.023.800,00 119.023.800,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 64.545.600,00 64.545.600,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.848.800,00 31.848.800,00 11.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 110.303.396,00 96.193.396,00 -14.110.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 22.680.000,00 22.680.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Halaman 488 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.598.408,00 26.598.408,00 7.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.406,00 41.406,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 81.415.874,00 76.915.874,00 -4.500.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.732.160,00 12.732.160,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.962.875,00 3.962.875,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 795.760,00 795.760,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.830.067,00 11.830.067,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.228.180,00 2.228.180,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 9.700,00 5.700,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 83.160.000,00 72.300.000,00 -10.860.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 510.000,00 0,00 -510.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 11.364.300,00 11.364.300,00 Halaman 489 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.700,00 15.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.814.300,00 3.814.300,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 170.000,00 170.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.984.500,00 14.984.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.270.000,00 16.240.000,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.300,00 8.300,00 -3.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 363.000,00 33.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.748.200,00 3.748.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 490 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.114.000,00 3.114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600,00 1.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.544.400,00 4.544.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 340.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 14.000,00 10.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.722.000,00 9.351.000,00 1.629.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 32.670.000,00 32.670.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 Halaman 491 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 170.000,00 170.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.231.000,00 2.374.794,00 -856.206,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 170.000,00 170.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 192.000.000,00 144.000.000,00 -48.000.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.825.000,00 1.825.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 492 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.350,00 2.350,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 170.000,00 170.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.309.650,00 18.282.050,00 -17.027.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.812.050,00 2.278.800,00 -3.533.250,00 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 22.840,00 22.840,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 420.000,00 420.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 225.000,00 225.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 493 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 7.832.160,00 7.832.160,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 524,00 984,00 460,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.226.000,00 2.171.000,00 -55.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.600.000,00 14.595.000,00 1.995.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 98.173.476,00 55.898.016,00 -42.275.460,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 27.000.000,00 84.400.000,00 57.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 8.704.000,00 8.704.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 348.000,00 1.462.800,00 1.114.800,00 Halaman 494 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 1.350.000,00 -1.350.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 6.360.000,00 6.360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 0,00 220.000,00 220.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 892.426.000,00 815.426.000,00 -77.000.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 36.000.000,00 96.000.000,00 60.000.000,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 0,00 15.071.200,00 15.071.200,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 2.250.000,00 -750.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 5.730.000,00 5.730.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 37.452.000,00 37.452.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 94.220.500,00 94.220.500,00 0,00 Halaman 495 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400,00 2.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 44.800.000,00 47.800.000,00 3.000.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 6.800.000,00 3.800.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 510.000,00 510.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 496 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000,00 4.800,00 -3.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 450.000,00 450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 729.000,00 49.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 6.825.000,00 6.825.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 22.402.000,00 226.881.200,00 204.479.200,00 Kegiatan : 1.06.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.000,00 27.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 945.000,00 -945.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Halaman 497 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 5.500.000,00 -5.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.173.000,00 10.086.500,00 -10.086.500,00 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan Kegiatan : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.700,00 400.350,00 -400.350,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.998.000,00 555.000,00 -1.443.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 180.000,00 180.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 811.300,00 811.300,00 0,00 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Halaman 498 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 602.500,00 301.250,00 -301.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.052.000,00 570.000,00 -1.482.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 950.000,00 950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.615.500,00 2.307.750,00 -2.307.750,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 499 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 180.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 815.350,00 501.350,00 -314.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.404.000,00 390.000,00 -1.014.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 950.000,00 950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 860.000,00 860.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.739.350,00 7.740.775,00 -12.998.575,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 811.300,00 3.034.550,00 2.223.250,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 184.650,00 184.650,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.052.000,00 2.052.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 950.000,00 950.000,00 0,00 Halaman 500 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.763.350,00 2.194.725,00 -4.568.625,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 781.300,00 781.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 35.980.000,00 35.080.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 930.900,00 7.570.050,00 6.639.150,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 730.000,00 2.270.000,00 1.540.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.956.000,00 169.335.000,00 152.379.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 19.700.000,00 19.700.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 32.250.000,00 32.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.850.000,00 46.150.000,00 43.300.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 29.200.000,00 29.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 16.760.000,00 16.760.000,00 Halaman 501 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.200.000,00 149.120.000,00 141.920.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.163.100,00 25.929.950,00 11.766.850,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 16.690.000,00 12.190.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 430.000.000,00 30.000.000,00 -400.000.000,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti . Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.788.350,00 1.301.175,00 -487.175,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 2.580.000,00 2.580.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 34.560.000,00 507.704.000,00 473.144.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 4.830.000,00 -4.620.000,00 Halaman 502 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 10.780.000,00 8.760.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 860.000,00 5.324.000,00 4.464.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.340.000,00 0,00 -1.340.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.640.000,00 4.320.000,00 -4.320.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.674.000,00 0,00 -10.674.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.028.100,00 54.000.000,00 -18.028.100,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.711.000,00 0,00 -3.711.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.746.500,00 860.250,00 -886.250,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 22.500.000,00 26.224.000,00 3.724.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 503 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 860.000,00 860.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.704.050,00 852.025,00 -852.025,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 180.000,00 180.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.601.500,00 16.587.400,00 -13.014.100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.647.500,00 3.588.150,00 -59.350,00 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.022.500,00 3.174.500,00 -3.848.000,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 500.000,00 350.000,00 -150.000,00 Halaman 504 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.736.000,00 1.070.650,00 -665.350,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 1.002.000,00 1.002.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.140.000,00 0,00 -4.140.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 910.000,00 0,00 -910.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 13.856.000,00 13.756.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 1.610.000,00 1.610.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.084.000,00 29.822.000,00 -21.262.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 700.000,00 0,00 -700.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.060.000,00 15.010.000,00 -2.050.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 180.000,00 180.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 6.176.000,00 6.176.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 23.000.000,00 27.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.177.500,00 6.064.100,00 -19.113.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.350.000,00 2.127.000,00 -2.223.000,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial. Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Halaman 505 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 796.750,00 398.375,00 -398.375,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 450.000,00 450.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.332.000,00 -368.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000,00 1.850.000,00 -450.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.703.250,00 0,00 -2.703.250,00 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 719.400,00 283.700,00 -435.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.580.000,00 10.211.000,00 -4.369.000,00 Halaman 506 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000,00 6.400.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.000.000,00 9.350.000,00 350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.925.500,00 2.012.750,00 -2.912.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.462.600,00 1.681.300,00 -781.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 618.450,00 309.225,00 -309.225,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 640.000,00 640.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 1.980.000,00 -3.960.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 3.700.000,00 -450.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.200.000,00 8.000.000,00 800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.122.750,00 1.836.500,00 -286.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.081.300,00 0,00 -1.081.300,00 Halaman 507 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.852.500,00 1.852.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.483.100,00 2.959.650,00 476.550,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.450.000,00 8.170.000,00 2.720.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.100.000,00 27.728.800,00 -7.371.200,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 450.000,00 450.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.950.000,00 23.050.000,00 8.100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 37.650.000,00 25.500.000,00 -12.150.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 8.400.000,00 27.200.000,00 18.800.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 520.000,00 520.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000,00 1.100.000,00 1.050.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 26.520.000,00 13.260.000,00 Halaman 508 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.240.000,00 1.360.000,00 -1.880.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.02.0012 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan 0,00 372.360.000,00 372.360.000,00 5.1.02.02.02.0013 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan 0,00 253.204.800,00 253.204.800,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 5.500.000,00 -500.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.800.000,00 1.920.000,00 -2.880.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 27.051.200,00 10.100.000,00 -16.951.200,00 5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.899.000,00 53.339.100,00 -22.559.900,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.565.000,00 4.888.943,00 -35.676.057,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 3.524.400.000,00 3.659.040.000,00 134.640.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Halaman 509 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.075.000,00 18.060.000,00 1.985.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 584.250,00 294.625,00 -289.625,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.117.500,00 2.130.000,00 -1.987.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 810.000,00 -810.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.453.250,00 2.843.775,00 -609.475,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 624.000,00 624.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.068.050,00 534.025,00 -534.025,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 805.000,00 805.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.186.000,00 788.000,00 -2.398.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 510 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.621.950,00 810.975,00 -810.975,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 624.000,00 1.872.000,00 1.248.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.573.050,00 393.525,00 -1.179.525,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.580.000,00 2.258.000,00 -9.322.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.100.000,00 9.600.000,00 -500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.122.750,00 11.375,00 -2.111.375,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.125.200,00 2.612.600,00 -512.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Halaman 511 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 514.800,00 1.070.800,00 556.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.116.200,00 552.100,00 -564.100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 300.000,00 600.000,00 300.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000,00 90.000,00 60.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.020.000,00 1.800.000,00 -5.220.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 4.800.000,00 800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.906.500,00 1.953.250,00 -1.953.250,00 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 512 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.192.000,00 7.192.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 560.000,00 560.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.081.915,00 4.203.958,00 2.122.043,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.446.085,00 3.446.085,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000,00 7.250.000,00 -450.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.050.000,00 1.750.000,00 700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.400.000,00 2.129.000,00 729.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.100.000,00 11.200.000,00 5.100.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 513 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 188.508.000,00 188.508.000,00 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator Keluaran : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.257.200,00 3.139.800,00 -117.400,00 Halaman 514 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 25.000.000,00 20.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 107.400.000,00 0,00 -107.400.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 63.600.000,00 63.600.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.750.000,00 3.800.000,00 -950.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.000.000,00 1.600.000,00 -400.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.920.000,00 5.640.000,00 -11.280.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 9.660.000,00 500.000,00 -9.160.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.250.000,00 0,00 -20.250.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 315.000.000,00 315.000.000,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 120.000.000,00 96.000.000,00 -24.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.295.000,00 16.262.000,00 6.967.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 515 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 380.000,00 190.000,00 -190.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 105.870.000,00 105.870.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 570.400.000,00 0,00 -570.400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.320.000,00 9.660.000,00 -9.660.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 9.900.000,00 3.590.000,00 -6.310.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 440.000.000,00 440.000.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Persentase LPK yang terakreditasi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 440.000,00 440.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 237.900,00 99.000,00 -138.900,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.500.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 3.225.000,00 3.225.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 516 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.850.000,00 12.105.000,00 -745.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.792.100,00 4.886.000,00 93.900,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.180.000,00 0,00 -18.180.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.900.000,00 155.000,00 -3.745.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.400.000,00 0,00 -53.400.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 5.195.000,00 5.195.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 Halaman 517 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 15.200.000,00 1.000.000,00 -14.200.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kegiatan : 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam suatu wilayah kabupaten/kota Sub Kegiatan : 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Indikator Keluaran : Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.075.000,00 1.208.750,00 -866.250,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.720.000,00 0,00 -3.720.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 3.391.000,00 3.391.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.900.000,00 12.100.000,00 -800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.065.000,00 4.990.250,00 -12.074.750,00 Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui informasi pasarkerja (IPK) online (SISNAKER) Halaman 518 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.722.500,00 1.687.650,00 -3.034.850,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 148.895.000,00 148.895.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.277.500,00 7.788.750,00 -7.488.750,00 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pekerja Migran (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan diklat kerja Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Indikator Keluaran : Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000,00 0,00 -800.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 546.500,00 0,00 -546.500,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Halaman 519 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 0,00 -6.480.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.000.000,00 950.000,00 -18.050.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 400.000,00 400.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.400.000,00 0,00 -6.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.773.500,00 0,00 -6.773.500,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.168.000,00 1.188.000,00 20.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.142.000,00 4.006.000,00 -136.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 2.700.000,00 -8.100.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 5.290.000,00 5.290.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 520 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.200.000,00 -600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 0,00 -3.850.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.760.000,00 360.000,00 -1.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.600.000,00 10.400.000,00 800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.150.000,00 2.670.000,00 -1.480.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 450.000,00 -630.000,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Indikator Keluaran : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.336.000,00 1.774.000,00 -562.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.066.000,00 7.188.000,00 -2.878.000,00 Halaman 521 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.900.000,00 0,00 -18.900.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 15.510.000,00 15.510.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.898.000,00 0,00 -2.898.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 39.000.000,00 40.050.000,00 1.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 10.250.000,00 650.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.700.000,00 27.700.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 650.000,00 0,00 -650.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 1.010.000,00 -1.010.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.000.000,00 440.000,00 -1.560.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.280.000,00 6.600.000,00 1.320.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 16.000.000,00 18.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.750.000,00 10.600.000,00 -8.150.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 720.000,00 -1.080.000,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DP3AP2 dan KB Kegiatan : 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan perencanaan OPD Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Halaman 522 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.560.000,00 2.760.000,00 200.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 710.000,00 710.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 1.855.000,00 -1.115.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.750.000,00 950.000,00 -800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.300.000,00 2.150.000,00 -2.150.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan PD Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.908.976.692,00 1.683.976.692,00 -225.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 122.023.664,00 102.023.664,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Halaman 523 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 159.233.380,00 159.233.380,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.642.840,00 14.642.840,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 119.023.800,00 109.023.800,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 117.310.200,00 117.310.200,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.699.600,00 41.699.600,00 5.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 83.247.662,00 83.247.662,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.582.473,00 10.582.473,00 3.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 40.445.253,00 40.445.253,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.564,00 90.564,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.227,00 21.227,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 93.649.750,00 80.649.750,00 -13.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.466.657,00 6.466.657,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.623.539,00 6.623.539,00 2.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 325.335,00 2.325.335,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.811.831,00 13.811.831,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 930.533,00 3.430.533,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Halaman 524 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 945.350,00 945.350,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.080.000,00 6.064.650,00 -15.350,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 73.920.000,00 68.250.000,00 -5.670.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian PD Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 752.500,00 564.400,00 -188.100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.247.500,00 4.623.750,00 -4.623.750,00 Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi umum PD Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 525 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.146.600,00 16.146.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.308.400,00 21.416.400,00 108.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.540.000,00 180.000,00 -1.360.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.033.000,00 1.033.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.177.600,00 1.563.300,00 385.700,00 Halaman 526 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.354.400,00 8.354.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.745.000,00 2.745.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 0,00 -10.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 720.000,00 900.000,00 180.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.780.000,00 9.097.000,00 -5.683.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 16.740.000,00 16.743.000,00 3.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.882.000,00 10.412.000,00 -3.470.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 527 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.451.450,00 1.848.450,00 -603.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 111.138.550,00 57.508.550,00 -53.630.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 4.500.000,00 -3.000.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 528 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.360.000,00 349.920,00 -1.010.080,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.210.000,00 200.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.130.000,00 3.030.000,00 900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 7.832.160,00 7.832.160,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.500.000,00 0,00 -20.500.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Halaman 529 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 8.398.000,00 8.398.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 62.500.000,00 62.500.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 10.815.000,00 10.815.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 0,00 3.885.000,00 3.885.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 0,00 -1.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 319.000,00 319.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 180.000,00 180.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Halaman 530 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.805.000,00 2.101.750,00 -703.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.500.000,00 11.445.000,00 945.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 97.405.000,00 96.462.000,00 -943.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 610.000,00 457.500,00 -152.500,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 800.000,00 2.400.000,00 1.600.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 540.000,00 270.000,00 -270.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 976.518.000,00 976.518.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Halaman 531 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 2.250.000,00 -750.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7.272.000,00 7.272.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 102.884.250,00 102.884.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.255.750,00 941.750,00 -314.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 54.200.000,00 54.200.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 532 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 520.000,00 390.000,00 -130.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.760.000,00 9.760.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.839.000,00 2.510.920,00 671.920,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 3.630.000,00 2.620.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 4.550.000,00 4.550.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 533 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 47.596.000,00 120.204.000,00 72.608.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 48.195.000,00 61.965.000,00 13.770.000,00 Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase ARG pada belanja operasi APBD Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikembangkan Pemda dan masyarakat [deleted] Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.364.000,00 1.707.000,00 -657.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 640.000,00 640.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.420.000,00 4.710.000,00 -7.710.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 24.200.000,00 24.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 Halaman 534 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 13.950.000,00 8.950.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.650.000,00 2.380.000,00 -1.270.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 535 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.490.000,00 2.465.000,00 -1.025.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.340.000,00 4.290.000,00 -7.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.930.000,00 11.830.000,00 -11.100.000,00 Halaman 536 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550.000,00 2.250.000,00 -300.000,00 Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 4.312.350,00 4.312.350,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 1.476.000,00 1.476.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 48.650,00 48.650,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 7.626.000,00 7.626.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 24.433.000,00 24.433.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 5.360.000,00 5.360.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Halaman 537 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.649.000,00 2.649.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 13.931.000,00 13.931.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 7.920.000,00 7.920.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 9.920.000,00 9.920.000,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah keluarga mendapat pelatihan peningkatan kualitas keluarga Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak Halaman 538 Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah OPD yang memiiki Data Gender dan Anak Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.752.000,00 0,00 -1.752.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.888.000,00 2.696.000,00 -1.192.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 640.000,00 -320.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.420.000,00 2.955.000,00 -9.465.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000,00 6.500.000,00 -900.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.000.000,00 8.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.830.000,00 9.670.000,00 -11.160.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 1.950.000,00 -150.000,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 539 Indikator Keluaran : Jumlah Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang terbentuk Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.410.000,00 1.315.000,00 -1.095.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.040.000,00 3.900.000,00 -10.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.560.000,00 9.890.000,00 -5.670.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Halaman 540 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 24.000,00 24.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 28.196.000,00 28.196.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 30.800.000,00 30.800.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 42.480.000,00 42.480.000,00 Kegiatan : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rapat koordinasi Lintas sektoral layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.362.000,00 2.860.800,00 -1.501.200,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.768.000,00 9.328.000,00 -6.440.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 32.500.000,00 35.000.000,00 2.500.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 28.000.000,00 17.500.000,00 -10.500.000,00 Halaman 541 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.580.000,00 12.040.000,00 -2.540.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.100.000,00 6.856.200,00 -19.243.800,00 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 4.260.550,00 4.260.550,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 1.188.000,00 1.188.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.450,00 7.450,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 6.138.000,00 6.138.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 22.790.000,00 22.790.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Halaman 542 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 38.700.000,00 38.700.000,00 Kegiatan : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota Indikator Keluaran : jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD" Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 8.000,00 8.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 2.624.000,00 -1.426.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Halaman 543 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.519.400,00 11.575.900,00 56.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 35.475.000,00 35.435.500,00 -39.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.751.500,00 4.296.700,00 -1.454.800,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.287.500,00 1.287.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 420.000,00 420.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.250,00 0,00 -4.250,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.944.000,00 16.944.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 956.250,00 956.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 52.000,00 52.000,00 0,00 Halaman 544 5.1.02.01.01.0048 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi 995.000,00 995.000,00 0,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0105 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 588.500,00 588.500,00 0,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Neraca Bahan Makanan (NBM) Ketersediaan informasi harga dan pasokan (pemantauan harga dan pasokan) Pembinaan lembaga distribusi pangan (LDPM/LUPM) (Poktan/Gapoktan) Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 545 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.140.000,00 795.000,00 -345.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 960.000,00 -2.280.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.200.000,00 3.475.000,00 -6.725.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : Pembinaan/Pemberdayaan (kelompok) Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.562.600,00 1.641.300,00 -921.300,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.222.400,00 3.702.400,00 1.480.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 800.000,00 -1.360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.450.000,00 2.450.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 Halaman 546 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.320.000,00 932.500,00 -6.387.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.265.000,00 2.400.000,00 135.000,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase penguatan cadangan pangan Persentase penanganan daerah rawan pangan dan gizi Kegiatan : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pengadaan Cadangan Pangan (ton) Tersedianya peta FSVA Kabupaten Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.270.000,00 2.235.000,00 -1.035.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.680.000,00 2.580.000,00 900.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Halaman 547 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.400.000,00 1.800.000,00 -7.600.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.220.000,00 -180.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.360.000,00 1.180.000,00 -1.180.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 540.000,00 160.000,00 -380.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.150.000,00 890.000,00 -1.260.000,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pengawasan Pangan Segar (komoditas) Rekomendasi PSAT (pelaku usaha) Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Halaman 548 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.398.150,00 699.150,00 -699.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 810.000,00 240.000,00 -570.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.836.850,00 2.826.850,00 -10.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Program : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Halaman 549 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.065.000,00 1.065.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.500.000,00 7.975.000,00 2.475.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.803.300,00 11.312.250,00 -6.491.050,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 45.100.000,00 53.900.000,00 8.800.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 4.500.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.720.000,00 25.360.000,00 -25.360.000,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 247.500.000,00 100.000.000,00 -147.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.320.000,00 20.300.000,00 980.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.475.000,00 5.870.000,00 -605.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 85.925.000,00 85.925.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 800.000,00 0,00 -800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.324.450,00 0,00 -23.324.450,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 74.957.250,00 99.000.250,00 24.043.000,00 Program : 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Halaman 550 Indikator Hasil : Persentase implementasi redistribusi tanah Kegiatan : 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita acara dalam pelaksanaan reformasi agraria Sub Kegiatan : 2.10.06.2.01.0006 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.362.600,00 2.277.150,00 914.550,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 825.000,00 0,00 -825.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.430.000,00 1.425.000,00 -1.005.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.097.500,00 9.412.500,00 -17.685.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.284.900,00 6.297.850,00 12.950,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DLH Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 551 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.845.800,00 4.384.350,00 -1.461.450,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.019.200,00 2.019.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.670.000,00 4.805.000,00 -865.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.855.000,00 9.855.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.540.000,00 3.405.000,00 -1.135.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.020.000,00 1.530.000,00 -5.490.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 940.000,00 940.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan dan CALK Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 552 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.364.503.408,00 3.211.053.408,00 -153.450.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 162.623.664,00 127.623.664,00 -35.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 366.742.413,00 356.742.413,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 19.514.839,00 19.514.839,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 126.735.000,00 101.735.000,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 46.552.800,00 48.552.800,00 2.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 121.594.200,00 131.594.200,00 10.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 208.895.786,00 208.895.786,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.822.473,00 11.822.473,00 2.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.641.765,00 29.641.765,00 13.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 65.476,00 115.476,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.227,00 71.227,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 161.045.092,00 141.045.092,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.285.537,00 8.285.537,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.158.671,00 9.158.671,00 1.000.000,00 Halaman 553 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 439.015,00 1.939.015,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 24.358.797,00 24.358.797,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.248.837,00 2.748.837,00 1.500.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0023 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 71.200.000,00 88.150.000,00 16.950.000,00 5.1.01.02.06.0063 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 1.140.000,00 1.140.000,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0044 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 360.000,00 360.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.626.400,00 6.368.200,00 -258.200,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.833.600,00 8.995.200,00 3.161.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.700.000,00 4.350.000,00 -350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 554 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 72.840.000,00 68.280.000,00 -4.560.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Sub Kegiatan : 2.11.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.172.000,00 0,00 -1.172.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 918.000,00 0,00 -918.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 2.850.000,00 -2.850.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Halaman 555 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 431.650,00 373.737,00 -57.913,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 10.500.000,00 0,00 -10.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.800.000,00 0,00 -12.800.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 28.000.000,00 24.500.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 0,00 -7.200.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.396.000,00 9.396.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.351.050,00 24.175.525,00 -21.175.525,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 81.199.000,00 0,00 -81.199.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan Tersedianya Penyediaaan Komponen Instalsi Listrik/Penerangan Bangunan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor Bahan Cetak, Penggandaan Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 556 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.700,00 11.200,00 1.500,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.990.300,00 15.008.800,00 7.018.500,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.513.900,00 27.515.400,00 3.001.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 45.131.000,00 57.080.000,00 11.949.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100,00 100,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.265.000,00 43.220.000,00 20.955.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.630.000,00 4.420.000,00 -2.210.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.200.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200,00 200,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.089.800,00 12.404.800,00 2.315.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 150.000,00 150.000,00 0,00 Halaman 557 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.900.000,00 7.860.000,00 3.960.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 450.000,00 1.000.000,00 550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 6.000,00 5.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.455.000,00 14.455.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.134.000,00 19.406.500,00 -21.727.500,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 14.990.000,00 14.990.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 260.000,00 260.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 558 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.740.000,00 13.162.300,00 -577.700,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 4.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 150.000.000,00 112.500.000,00 -37.500.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.496.000,00 7.496.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.850,00 5.175,00 -2.675,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200.857.150,00 100.804.750,00 -100.052.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.125.000,00 13.125.000,00 3.000.000,00 Halaman 559 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 230.500,00 230.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 162.000,00 81.000,00 -81.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 607.500,00 607.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 500.000,00 500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 560 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 35.500.000,00 52.500.000,00 17.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 246.000,00 1.262.000,00 1.016.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 940.000,00 940.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 23.244.000,00 23.244.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.540.000,00 13.540.000,00 8.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 11.199.000,00 11.199.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 60.140.000,00 117.580.000,00 57.440.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 8.320.000,00 27.530.000,00 19.210.000,00 Halaman 561 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 863.500,00 1.310.225,00 446.725,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.669.000,00 989.000,00 -680.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 70.525.000,00 70.525.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 70.507.500,00 0,00 -70.507.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 114.750.000,00 114.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 562 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 4.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.551.000,00 1.551.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 945.000,00 945.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.012,00 2.058,00 1.046,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.334.500,00 9.334.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 250.664.488,00 248.663.442,00 -2.001.046,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 40.000.000,00 42.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 563 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 777.000,00 777.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.373.000,00 4.343.600,00 -29.400,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.300.000,00 40.947,00 -14.259.053,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.200.000,00 14.855.000,00 13.655.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 435.000,00 435.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.515.800.000,00 1.487.200.000,00 -28.600.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 17.050.000,00 17.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.465.000,00 10.965.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 60.420.000,00 60.420.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 2.250.000,00 7.500.000,00 5.250.000,00 Halaman 564 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 141.012.550,00 141.012.550,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.450,00 37.450,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 940.000,00 940.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 565 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 84.600,00 68.833.300,00 68.748.700,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 260.000,00 260.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.263.900,00 8.263.900,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.351.500,00 14.351.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 566 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.000,00 231.500,00 202.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.669.000,00 1.669.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 10.237.500,00 10.237.500,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 10.440.000,00 0,00 -10.440.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 85.652.000,00 85.652.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 567 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 349.100,00 174.550,00 -174.550,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.188.000,00 594.000,00 -594.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 115.385.000,00 92.308.000,00 -23.077.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.397.900,00 6.198.950,00 -6.198.950,00 Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Tegal Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 129.500,00 76.350,00 -53.150,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 580.650.000,00 415.082.500,00 -165.567.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.580.000,00 13.766.150,00 -6.813.850,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.640.500,00 0,00 -7.640.500,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Halaman 568 Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota Jumlah Data Informasi Kualitas Lingkungn Hidup terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut yang dipantau Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota Jumlah laporan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota Jumlah peralatan pemantauan kualitas lingkungan di Kabupaten/Kota yang dilakukan pemeliharaan Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 330.900,00 180.450,00 -150.450,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000,00 5.225.000,00 2.105.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.750.000,00 6.450.000,00 -2.300.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.760.000,00 0,00 -19.760.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0028 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian 0,00 1.620.000,00 1.620.000,00 5.1.02.02.08.0029 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal 3.750.000,00 780.000,00 -2.970.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Halaman 569 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.749.100,00 2.304.050,00 -6.445.050,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 1.320.000,00 -1.380.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 50.000,00 -50.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 14.930.000,00 14.930.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 2.625.000,00 -2.625.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0008 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Indikator Keluaran : Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 570 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 250.000,00 -250.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0347 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 232.500,00 -167.500,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 33.000.000,00 12.000.000,00 -21.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 640.000,00 450.000,00 -190.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 20.867.500,00 20.867.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 1.695.000,00 -2.355.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 571 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 135.740.230,00 135.740.230,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 109.770,00 54.885,00 -54.885,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.150.000,00 4.575.000,00 -4.575.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 154.700,00 77.350,00 -77.350,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 850.500,00 850.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 1.238.994.800,00 348.265.400,00 -890.729.400,00 5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 5.2.02.08.07.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 20.000.000,00 860.000.000,00 840.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0014 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 572 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.912.500,00 10.912.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 987.500,00 572.750,00 -414.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 576.000,00 576.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 4.599.000,00 5.200.000,00 601.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.520.000,00 7.640.000,00 -9.880.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.560.000,00 880.000,00 -680.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 50.729.400,00 50.729.400,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.745.000,00 15.372.500,00 -15.372.500,00 Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan Jumlah kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah Ha Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah m2 Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 573 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.400,00 1.036.200,00 385.800,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 750.000,00 750.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 870.000,00 70.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 79.170.000,00 62.205.000,00 -16.965.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.939.600,00 2.265.200,00 -1.674.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.850.000,00 1.080.000,00 -1.770.000,00 Kegiatan : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah Ha Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah m2 Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 349.100,00 184.550,00 -164.550,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 630.000,00 -650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 574 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.760.900,00 2.648.150,00 -5.112.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.700.000,00 1.800.000,00 -6.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0006 Pelaksanaan remediasi Indikator Keluaran : luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 16.180.000,00 0,00 -16.180.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 944.700,00 820.150,00 -124.550,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.990.000,00 4.840.000,00 -1.150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 750.600.000,00 812.700.000,00 62.100.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.820.000,00 3.820.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.944.000,00 1.944.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 2.040.000,00 1.935.000,00 -105.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0029 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal 750.000,00 0,00 -750.000,00 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 97.500.000,00 50.700.000,00 -46.800.000,00 Halaman 575 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 17.185.000,00 17.185.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.700.000,00 5.800.000,00 1.100.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 80.000.000,00 45.000.000,00 -35.000.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 48.708.000,00 45.837.000,00 -2.871.000,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0062 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya 0,00 17.316.200,00 17.316.200,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.273.300,00 11.104.500,00 -16.168.800,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 825.000,00 -525.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi Indikator Keluaran : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0011 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Halaman 576 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota Indikator Keluaran : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 562.900,00 291.450,00 -271.450,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.300.000,00 2.655.000,00 -1.645.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.450.000,00 1.950.000,00 -500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.427.100,00 2.635.200,00 -8.791.900,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.150.000,00 1.485.000,00 -4.665.000,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : Persentase Luasan Areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Belanja Bibit Tanaman dan Ajir Tanaman Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Halaman 577 Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.000.000,00 156.722.000,00 151.722.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 127.245.550,00 129.197.500,00 1.951.950,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 59.050.000,00 1.620.748.000,00 1.561.698.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 7.974.000,00 11.460.000,00 3.486.000,00 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 1.540.000,00 3.090.000,00 1.550.000,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 7.147.000,00 19.830.000,00 12.683.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.711.200,00 868.700,00 -842.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.508.000,00 2.508.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 60.731.500,00 63.987.500,00 3.256.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.372.750,00 2.272.500,00 -1.100.250,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 4.515.000,00 4.515.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.890.000,00 236.520.000,00 234.630.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.412.000.000,00 2.412.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.800.000,00 6.350.000,00 -450.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.480.000,00 26.520.000,00 -3.960.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.080.000,00 400.000,00 -680.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Halaman 578 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 36.720.000,00 36.000.000,00 -720.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 4.350.000,00 0,00 -4.350.000,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.600.000,00 600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 450.000,00 200,00 -449.800,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 5.250.000,00 -5.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.2.02.03.01.0001 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 579 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 4.975.000,00 4.975.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.000.000,00 5.600.000,00 -1.400.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 256.000,00 234.000,00 -22.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 1.944.000,00 1.264.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 75.075.000,00 75.075.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 29.064.000,00 27.184.000,00 -1.880.000,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 0,00 1.880.000,00 1.880.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 559.980.000,00 559.980.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Halaman 580 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 5.2.05.02.02 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 5.2.05.02.02.0002 Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Indikator Keluaran : Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : Persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis Kegiatan : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Pendampingan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 Jumlah laporan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 810.000,00 810.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.614.500,00 807.250,00 -807.250,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.286.000,00 5.286.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 2.430.000,00 -2.430.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 581 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.730.000,00 3.730.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.049.500,00 3.361.250,00 -7.688.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 525.000,00 -525.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.053.000,00 526.500,00 -526.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.847.000,00 7.923.500,00 -7.923.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 4.050.000,00 -4.050.000,00 Kegiatan : 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Persetujuan Teknis (PERTEK) pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten / Kota yang diterbitkan Sub Kegiatan : 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Halaman 582 Indikator Hasil : Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Badan Usaha yang dilakukan pembinaan dan diawasi Jumlah rekomendasi, Pertek, Perling dan SLO yang dilakukan pembinaan dan diawasi Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165.600,00 322.800,00 157.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 600.000,00 120.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.739.800,00 2.739.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.779.600,00 3.168.150,00 -2.611.450,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.925.000,00 15.000.000,00 -8.925.000,00 Program : 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Indikator Hasil : Persentase Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Kegiatan : 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tegal Sub Kegiatan : 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Halaman 583 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 955.800,00 118.550,00 -837.250,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 700.000,00 700.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 3.180.000,00 -1.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.650.000,00 3.050.000,00 -2.600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 0,00 -2.580.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.800.000,00 9.300.000,00 4.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.814.200,00 14.906.450,00 -14.907.750,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Halaman 584 Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.100,00 525.050,00 -525.050,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.402.000,00 1.701.000,00 -1.701.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 950.000,00 950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.597.900,00 3.298.950,00 -3.298.950,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 61.900,00 151.550,00 89.650,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 4.080.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 17.400.000,00 0,00 -17.400.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 27.834.400,00 27.834.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 585 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 1.850.000,00 -650.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.800.000,00 0,00 -3.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.078.100,00 2.824.050,00 -13.254.050,00 Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.182.900,00 567.400,00 -615.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525.000,00 525.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.210.000,00 11.456.000,00 -754.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.300.000,00 7.700.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 586 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.750.000,00 5.500.000,00 -250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.049.100,00 10.889.100,00 -5.160.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.275.000,00 10.257.750,00 -3.017.250,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan jumlah panerapan sanksi administrasitif Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 490.400,00 255.200,00 -235.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 630.000,00 -650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.219.600,00 2.661.100,00 -3.558.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 7.800.000,00 -4.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Halaman 587 Indikator Keluaran : Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Persentase Sampah yang tertangani Persentase Pengurangan Sampah Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang terkelola dalam wilayah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.714.500,00 857.250,00 -857.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 572.000,00 462.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.180.000,00 19.726.000,00 -454.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.450.000,00 8.350.000,00 -5.100.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 163.800.000,00 163.800.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 121.680.000,00 0,00 -121.680.000,00 Halaman 588 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.640.000,00 0,00 -2.640.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.000.000,00 8.008.000,00 8.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.775.500,00 5.387.750,00 -5.387.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 1.725.000,00 -1.725.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 16.560.000,00 13.200.000,00 -3.360.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 93.432.000,00 93.432.000,00 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.458.500,00 3.231.250,00 -227.250,00 Halaman 589 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 220.000,00 220.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 128.600.000,00 128.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.550.000,00 2.325.000,00 -225.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.820.000,00 3.820.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.530.500,00 8.583.500,00 7.053.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 26.325.000,00 26.325.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.555.700,00 467.850,00 -12.087.850,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 427.500.000,00 0,00 -427.500.000,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 175.000.000,00 210.000.000,00 35.000.000,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 45.950.000,00 45.950.000,00 0,00 5.2.02.03.02.0012 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam 135.300,00 135.300,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Halaman 590 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.150.415.000,00 199.665.000,00 -1.950.750.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 5.2.04.03.03.0004 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 641.500,00 1.000.750,00 359.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 525.000,00 -525.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.010.000,00 3.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 49.100.000,00 39.280.000,00 -9.820.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.518.500,00 2.759.250,00 -2.759.250,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Indikator Keluaran : Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Halaman 591 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0010 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 415.000,00 207.500,00 -207.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.635.000,00 8.635.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 700.000,00 -700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 592 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.768.838.400,00 1.728.838.400,00 -40.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.728.200,00 5.364.100,00 -5.364.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.807.400,00 3.807.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 1.875.000,00 -1.875.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.172.000.000,00 8.172.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 1.116.000.000,00 1.116.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 47.180.000,00 47.180.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 21.800.000,00 61.800.000,00 40.000.000,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 522.000.000,00 522.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 593 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.256.000,00 17.291.500,00 -12.964.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550.000,00 1.275.000,00 -1.275.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Indikator Keluaran : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 175.120.000,00 647.900.000,00 472.780.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.159.409.250,00 872.665.350,00 -286.743.900,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.607.160,00 3.342.080,00 -265.080,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.746.200,00 2.749.852,00 3.652,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.147.500,00 1.147.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.123.500,00 1.123.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.642.200,00 1.642.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 182.500.000,00 144.500.000,00 -38.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.730.140,00 2.458.608,00 -1.271.532,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Halaman 594 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.220.000,00 20.220.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 21.684.500,00 28.439.500,00 6.755.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0001 Belanja Sewa Tractor 1.969.569.200,00 1.969.569.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 1.462.321.400,00 853.354.680,00 -608.966.720,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 134.550.000,00 208.650.000,00 74.100.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 624.745.000,00 624.745.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0001 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0087 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.394.950,00 18.697.475,00 -18.697.475,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 152.400.000,00 0,00 -152.400.000,00 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 297.920.000,00 297.920.000,00 0,00 Halaman 595 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 201.744.000,00 201.744.000,00 0,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 5.2.04.02.07.0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor 0,00 152.460.000,00 152.460.000,00 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 5.2.04.03.03.0004 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.141.000,00 1.520.200,00 -620.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 2.450.000,00 -1.330.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 596 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.119.000,00 5.780.750,00 -7.338.250,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.352.800,00 960.000,00 -392.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 954.000,00 480.000,00 -474.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.693.200,00 0,00 -7.693.200,00 Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.639.409.396,00 3.364.409.396,00 -275.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 284.870.992,00 244.870.992,00 -40.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 353.824.817,00 353.824.817,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 30.918.626,00 30.918.626,00 0,00 Halaman 597 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 104.315.400,00 94.315.400,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 86.679.600,00 76.679.600,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 130.162.200,00 135.162.200,00 5.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 212.860.732,00 212.860.732,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.267.418,00 23.267.418,00 5.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.370.830,00 32.370.830,00 15.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 61.812,00 111.812,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 23.206,00 73.206,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 172.575.594,00 147.575.594,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.631.577,00 12.631.577,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.804.473,00 8.804.473,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 748.645,00 2.748.645,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 26.315.690,00 24.315.690,00 -2.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.154.992,00 4.654.992,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 598 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.199.800,00 7.199.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 83.160.000,00 80.500.200,00 -2.659.800,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 21.840.000,00 12.000.000,00 -9.840.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.780.000,00 2.760.200,00 -1.019.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.720.000,00 1.860.000,00 -1.860.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 509.850,00 404.250,00 -105.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 0,00 -480.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 13.224.600,00 22.023.000,00 8.798.400,00 Halaman 599 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 6.600.000,00 5.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.000.000,00 11.000.000,00 -11.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.692.550,00 13.764.850,00 -2.927.700,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 61.383.000,00 23.670.000,00 -37.713.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 430.500,00 240.000,00 -190.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 944.500,00 705.500,00 -239.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 0,00 -480.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 5.100.000,00 800.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 22.780.000,00 11.960.000,00 -10.820.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 600 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.065.000,00 18.050.000,00 -13.015.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.400,00 16.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 49.303.600,00 49.303.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.529.600,00 15.513.500,00 -16.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.295.400,00 14.367.500,00 72.100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.175.000,00 860.119.000,00 499.944.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 601 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.400,00 8.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.991.600,00 9.991.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000,00 2.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.052.000,00 1.052.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 1.280.000,00 -1.520.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.052.000,00 2.052.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 27.944.000,00 27.944.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.130.000,00 21.900.000,00 -7.230.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 870.000,00 870.000,00 0,00 Halaman 602 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.450.000,00 450.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 3.300.000,00 -1.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.850,00 0,00 -2.850,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 190.832.150,00 91.707.000,00 -99.125.150,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.165.000,00 9.165.000,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Halaman 603 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.000,00 70.900,00 18.900,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 496.800,00 496.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 34.629.000,00 0,00 -34.629.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 1.240.000,00 0,00 -1.240.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 25.500.000,00 0,00 -25.500.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Halaman 604 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 795.000,00 0,00 -795.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 95.550.000,00 62.500.000,00 -33.050.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 677.262.000,00 776.922.300,00 99.660.300,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 6.472.000,00 1.510.000,00 -4.962.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.541.000,00 2.541.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 459.000,00 459.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 364,00 236,00 -128,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 0,00 15.071.200,00 15.071.200,00 Halaman 605 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.613.500,00 1.613.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.009.000,00 34.734.000,00 4.725.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 204.397.136,00 170.351.064,00 -34.046.072,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 194.140.000,00 209.070.000,00 14.930.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.581.000,00 3.330.000,00 -1.251.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.504.000,00 1.120.000,00 -384.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 392.616.000,00 392.616.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 34.704.000,00 34.704.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 Halaman 606 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 183.242.500,00 183.242.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 257.500,00 234.000,00 -23.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 607 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 0,00 -20.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 20.800.000,00 27.800.000,00 7.000.000,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 11.590.000,00 11.590.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 24.090.000,00 24.820.000,00 730.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.500,00 3.990,00 -19.510,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000,00 760.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 4.087.500,00 4.087.500,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Halaman 608 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 135.129.000,00 135.125.010,00 -3.990,00 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : Presentase Penduduk ber KTP el Presentase Anak Memiliki KIA Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Terlaksananya penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK dan KIA) Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000,00 0,00 -40.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 960.000,00 -1.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.340.000,00 5.850.000,00 -5.490.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.541.000,00 770.400,00 -770.600,00 Halaman 609 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.960.000,00 1.920.000,00 -3.040.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 131.883.000,00 67.154.000,00 -64.729.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.616.000,00 15.937.500,00 -15.678.500,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.690.000,00 55.228.000,00 -55.462.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.000,00 2.050,00 -18.950,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.600.000,00 -1.900.000,00 Halaman 610 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 660.000,00 220.000,00 -440.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.049.000,00 24.575.700,00 -6.473.300,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.510.000,00 5.850.000,00 -21.660.000,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.382.300,00 12.191.150,00 -12.191.150,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.897.700,00 6.448.850,00 -6.448.850,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Halaman 611 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 828.350,00 416.550,00 -411.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 3.710.000,00 -9.790.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 2.250.000,00 -2.250.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 440.000,00 -920.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.858.650,00 11.421.100,00 -11.437.550,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.113.000,00 14.772.350,00 -2.340.650,00 Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 436.100,00 0,00 -436.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.808.000,00 1.378.000,00 -1.430.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 612 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 220.000,00 220.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.415.900,00 15.732.000,00 -15.683.900,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pemasdes Kegiatan : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.420.000,00 1.065.000,00 -355.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 37.500.000,00 75.000.000,00 37.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Halaman 613 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.638.401.520,00 1.704.901.520,00 66.500.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 160.675.659,00 185.675.659,00 25.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 118.889.750,00 118.889.750,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 46.760.000,00 49.760.000,00 3.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 47.124.000,00 59.624.000,00 12.500.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 86.849.685,00 106.849.685,00 20.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 22.398.750,00 26.898.750,00 4.500.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.000,00 25.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 50.000,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 66.838.350,00 76.838.350,00 10.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Halaman 614 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.275.302,00 4.775.302,00 1.500.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.825.984,00 14.825.984,00 5.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 10.930.000,00 10.330.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 79.920.000,00 69.440.000,00 -10.480.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 28.000.000,00 0,00 -28.000.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya Administrasi Pelayanan Umum Halaman 615 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500,00 0,00 -7.500,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.492.500,00 12.492.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.670.000,00 20.670.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.491.500,00 19.971.500,00 6.480.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500,00 0,00 -1.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 24.797.000,00 24.797.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.360.000,00 16.920.000,00 -4.440.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.200.000,00 5.160.000,00 -2.040.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 616 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 880.000,00 880.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800,00 0,00 -1.800,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20.371.000,00 20.371.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 375.000,00 375.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.372.200,00 3.372.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 3.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.531.000,00 2.531.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.680.000,00 11.337.000,00 -11.343.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 49.786.000,00 49.786.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 22.500.000,00 -7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Halaman 617 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 99.000.000,00 220.000.000,00 121.000.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900,00 0,00 -900,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 126.559.100,00 63.279.550,00 -63.279.550,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 2.100.000,00 -2.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 16.500.000,00 17.900.000,00 1.400.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Halaman 618 Indikator Keluaran : Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.000,00 0,00 -14.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.986.000,00 54.000.000,00 34.014.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 980.000,00 980.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Halaman 619 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 3.275.000,00 3.275.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 24.400.000,00 24.400.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 64.940.000,00 64.940.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 2.220.000,00 2.220.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 27.540.000,00 27.540.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 620 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 0,00 -10.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 990.000,00 990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 432,00 1.320,00 888,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.225.000,00 5.225.500,00 4.000.500,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.660.000,00 13.650.000,00 3.990.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 89.114.568,00 81.123.180,00 -7.991.388,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 10.968,00 968,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 67.600.000,00 94.600.000,00 27.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 26.280.000,00 19.700.000,00 -6.580.000,00 Halaman 621 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000,00 480.000,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Alat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 105.141.050,00 107.251.900,00 2.110.850,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.950,00 0,00 -8.950,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 83.400.000,00 95.400.000,00 12.000.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 11.450.000,00 12.830.000,00 1.380.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 92.200,00 0,00 -92.200,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 622 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.207.800,00 9.207.800,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 9.490.000,00 9.490.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58.000,00 0,00 -58.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 24.250.000,00 114.250.000,00 90.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.692.000,00 231.381.000,00 180.689.000,00 Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : Terwujudnya Penataan Desa Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 623 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.936.818.750,00 88.825.000,00 -1.847.993.750,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.000.000,00 35.123.100,00 15.123.100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 862.500,00 862.500,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 0,00 3.550.000,00 3.550.000,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 0,00 2.106.000,00 2.106.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.963.275,00 12.668.300,00 3.705.025,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 135.000,00 73.078.000,00 72.943.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0048 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi 0,00 9.970.000,00 9.970.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 381.260.000,00 398.460.000,00 17.200.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 318.380.000,00 318.380.000,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 5.464.800,00 5.464.800,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 37.323.400,00 37.323.400,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 43.450.000,00 52.140.000,00 8.690.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 450.000,00 450.000,00 5.1.02.01.04.0578 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa 0,00 1.149.406.000,00 1.149.406.000,00 5.1.02.01.04.0664 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya 0,00 2.540.000.000,00 2.540.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 28.500.000,00 19.500.000,00 Halaman 624 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.800.000,00 45.300.000,00 32.500.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 0,00 173.680.000,00 173.680.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.510.000,00 26.510.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 25.464.000,00 25.464.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0008 Belanja Sewa Aggregate and Concrete Equipment 0,00 90.226.000,00 90.226.000,00 5.1.02.02.04.0011 Belanja Sewa Mesin Proses 0,00 30.400.000,00 30.400.000,00 5.1.02.02.04.0034 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 15.900.000,00 19.200.000,00 3.300.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 79.500.000,00 68.100.000,00 -11.400.000,00 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 21.600.000,00 28.400.000,00 6.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 40.500.000,00 40.500.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 493.500.000,00 493.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0005 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa 0,00 469.802.000,00 469.802.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 127.848.975,00 54.574.500,00 -73.274.475,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.600.000,00 15.150.000,00 -42.450.000,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 625 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 0,00 0,00 0,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : Persentase Desa yang melakukan kerjasama Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 546.000,00 3.120.000,00 2.574.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 903.100,00 2.222.100,00 1.319.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 66.000,00 110.000,00 44.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.880.000,00 26.500.000,00 14.620.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.290.000,00 0,00 -7.290.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 16.100.000,00 12.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 12.120.000,00 11.110.000,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.320.000,00 9.060.000,00 7.740.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.800.000,00 16.000.000,00 13.200.000,00 Halaman 626 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.025.600,00 18.753.750,00 -23.271.850,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 546.000,00 546.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 357.800,00 188.400,00 -169.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 33.000,00 0,00 -33.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.340.000,00 5.830.000,00 -5.510.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.290.000,00 7.155.000,00 -135.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.853.200,00 14.550.100,00 -18.303.100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.250.000,00 6.000.000,00 -2.250.000,00 Halaman 627 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 468.000,00 468.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 368.500,00 257.350,00 -111.150,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 44.000,00 44.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 1.590.000,00 -1.650.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.160.000,00 2.120.000,00 -40.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.059.500,00 9.151.650,00 -9.907.850,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 1.500.000,00 -750.000,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 628 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.673.700,00 1.466.600,00 -3.207.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 110.000,00 110.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 300.000,00 0,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.680.000,00 29.275.000,00 6.595.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.100.000,00 1.800.000,00 -8.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 31.500.000,00 18.300.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000,00 0,00 -50.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.000.000,00 0,00 -33.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 44.960.000,00 0,00 -44.960.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.641.300,00 68.098.400,00 -39.542.900,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.350.000,00 20.250.000,00 6.900.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 175.740.000,00 0,00 -175.740.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 74.305.000,00 0,00 -74.305.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 629 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.566.000,00 0,00 -1.566.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 0,00 -10.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 141.600.000,00 0,00 -141.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.844.000,00 0,00 -74.844.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.350.000,00 0,00 -10.350.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 60.840.000,00 0,00 -60.840.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.102.600,00 0,00 -4.102.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.851.400,00 0,00 -5.851.400,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 112.500.000,00 0,00 -112.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.300.000,00 0,00 -9.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 108.000.000,00 0,00 -108.000.000,00 Halaman 630 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 22.480.000,00 0,00 -22.480.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.516.000,00 0,00 -48.516.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 162.000.000,00 0,00 -162.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.240.000,00 0,00 -11.240.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.544.400,00 0,00 -13.544.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 440.000,00 0,00 -440.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 46.533.600,00 0,00 -46.533.600,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 225.000.000,00 0,00 -225.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 0,00 -16.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.100.000,00 0,00 -28.100.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 198.000.000,00 0,00 -198.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 44.960.000,00 0,00 -44.960.000,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 2.810.000.000,00 2.810.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 631 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 96.743.000,00 0,00 -96.743.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 0,00 -13.500.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 284.400.000,00 0,00 -284.400.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.344.664.000,00 0,00 -2.344.664.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 511.000,00 0,00 -511.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 781.000,00 0,00 -781.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 88.000,00 0,00 -88.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.660.000,00 0,00 -15.660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 0,00 -3.700.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 0,00 -2.020.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.600.000,00 0,00 -5.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.340.000,00 0,00 -65.340.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 0,00 -6.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Halaman 632 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.760.000,00 0,00 -8.760.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.368.500,00 2.374.800,00 -97.993.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 198.000,00 198.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 210.600.000,00 3.750.000,00 -206.850.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 43.990.000,00 43.990.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 11.070.500,00 0,00 -11.070.500,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 44.046.000,00 0,00 -44.046.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.150.000,00 12.700.000,00 -11.450.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 77.600.000,00 0,00 -77.600.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 600.000,00 300.000,00 -300.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.925.000,00 1.300.000,00 -1.625.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 60.000.000,00 10.000.000,00 -50.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 575.000,00 100.000,00 -475.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 62.000.000,00 0,00 -62.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.820.000,00 0,00 -3.820.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.400.000,00 1.700.000,00 -1.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Halaman 633 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 48.000.000,00 24.000.000,00 -24.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 198.925.000,00 80.587.200,00 -118.337.800,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 181.800.000,00 0,00 -181.800.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.828.300,00 0,00 -6.828.300,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.700,00 0,00 -23.700,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.250.000,00 0,00 -20.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.350.000,00 0,00 -5.350.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 22.480.000,00 0,00 -22.480.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.368.000,00 0,00 -43.368.000,00 Halaman 634 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 0,00 -10.800.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 90.900.000,00 0,00 -90.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 884.500,00 0,00 -884.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.640.000,00 2.970.000,00 -5.670.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 108.000.000,00 0,00 -108.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.025.500,00 0,00 -23.025.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 1.050.000,00 -8.400.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 133.194.000,00 0,00 -133.194.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.340.000,00 0,00 -5.340.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 0,00 -21.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 635 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.700.000,00 0,00 -6.700.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 44.960.000,00 0,00 -44.960.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 0,00 -9.600.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 181.800.000,00 0,00 -181.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 28.081.100,00 28.081.100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 4.240.000,00 4.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 24.700.000,00 24.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 27.978.900,00 27.978.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 636 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.731.500,00 80.000,00 -1.651.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 0,00 -220.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.750.000,00 0,00 -8.750.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.250.000,00 0,00 -20.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.300.000,00 0,00 -5.300.000,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.100.000,00 24.310.000,00 2.210.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.800.000,00 0,00 -6.800.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.165.780.000,00 3.059.760.000,00 -106.020.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.500.000,00 0,00 -16.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 135.788.500,00 0,00 -135.788.500,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 49.875.000,00 0,00 -49.875.000,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 637 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.045,00 700.000,00 -700.045,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 18.200.000,00 0,00 -18.200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.670.000,00 37.202.000,00 4.532.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.500.000,00 19.000.000,00 10.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 8.380.000,00 8.380.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 58.810.000,00 79.240.000,00 20.430.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.563.955,00 6.901.750,00 -5.662.205,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.850.000,00 14.850.000,00 -15.000.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.710.000,00 30.020.000,00 -28.690.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 525.000,00 525.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.456.300,00 32.937,00 -5.423.363,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.200.000,00 13.905.000,00 -29.295.000,00 Halaman 638 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 4.770.000,00 4.770.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 15.815.000,00 0,00 -15.815.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 76.889.200,00 0,00 -76.889.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 3.700.000,00 -450.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 0,00 -3.150.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 6.440.000,00 6.440.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 33.200.000,00 0,00 -33.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 0,00 -5.160.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 12.720.000,00 8.720.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.979.500,00 19.417.800,00 -12.561.700,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 7.500.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 639 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.430.100,00 285.051,00 -75.145.049,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.370.000,00 20.641.000,00 12.271.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.530.400,00 14.233.500,00 11.703.100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.450.000,00 7.200.000,00 4.750.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 5.350.000,00 5.350.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 600.000,00 2.100.000,00 1.500.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 0,00 -2.580.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.489.500,00 7.239.600,00 -7.249.900,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 640 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 850,00 850,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 54.450.000,00 54.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 50.169.150,00 50.169.150,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 44.880.000,00 44.880.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Halaman 641 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : TFR (Angka Kelahiran Total) Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah laporan dan analisa data capaian pelayanan KB Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 366.000,00 580.000,00 214.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.944.000,00 540.000,00 -1.404.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.630.000,00 1.850.000,00 -1.780.000,00 Halaman 642 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.450.000,00 1.796.000,00 -1.654.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.430.000,00 1.169.000,00 -1.261.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730.000,00 730.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.150.000,00 2.000.000,00 -4.150.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.800.000,00 300.000,00 Halaman 643 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.662.000,00 2.662.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.807.450,00 2.807.450,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 12.243.000,00 12.243.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 20.440.000,00 20.440.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 3.120.000,00 3.120.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 6.583.050,00 6.583.050,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.888.500,00 1.888.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.458.000,00 0,00 -3.458.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.184.000,00 0,00 -8.184.000,00 Halaman 644 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.251.250,00 0,00 -1.251.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.125.000,00 0,00 -1.125.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 0,00 -5.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 172.200.000,00 172.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.100.000,00 0,00 -14.100.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.750.000,00 0,00 -3.750.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 81.600.000,00 82.800.000,00 1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.390.000,00 0,00 -20.390.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.341.750,00 0,00 -2.341.750,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 86.400.000,00 108.000.000,00 21.600.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR Halaman 645 Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.000,00 0,00 -39.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.836.000,00 0,00 -28.836.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.000.000,00 0,00 -24.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 26.700.000,00 0,00 -26.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.258.044,00 726.156,00 -2.531.888,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.392.000,00 239.825.000,00 172.433.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 81.000.000,00 81.450.000,00 450.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 Halaman 646 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.794.000,00 11.655.000,00 861.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 45.635.956,00 46.561.844,00 925.888,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 210.600.000,00 362.000.000,00 151.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.170.000,00 350.000,00 -820.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.080.000,00 68.250.000,00 22.170.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 81.000.000,00 81.900.000,00 900.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 144.000.000,00 227.500.000,00 83.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 79.410.000,00 60.000.000,00 -19.410.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 18.700.000,00 0,00 -18.700.000,00 Halaman 647 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 0,00 -1.210.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.094.000,00 1.094.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 6.466.000,00 6.466.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 18.700.000,00 18.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 2.580.000,00 2.580.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 9.760.000,00 9.760.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 954.750,00 501.050,00 -453.700,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 640.000,00 640.000,00 0,00 Halaman 648 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.340.000,00 85.860.000,00 -6.480.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 99.900.000,00 95.400.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.680.000,00 5.340.000,00 -5.340.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.170.250,00 11.738.950,00 -5.431.300,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Persentase Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 861.000.000,00 574.000.000,00 -287.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 649 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 246.000,00 246.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 640.000,00 640.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.944.000,00 1.944.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 690.000,00 690.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.340.000,00 1.575.000,00 -3.765.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.049.300,00 7.049.300,00 Halaman 650 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 20.386.000,00 20.386.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 19.890.000,00 19.890.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 28.229.000,00 28.229.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 274.237.500,00 274.237.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 13.488.200,00 13.488.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 2.397.856.000,00 2.397.856.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.399.350,00 29.487.150,00 1.087.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.650,00 12.850,00 -387.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 651 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 32.400.000,00 32.600.000,00 200.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 27.273.200,00 27.273.200,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.800,00 5.316.500,00 5.311.700,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 29.725.000,00 63.854.500,00 34.129.500,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 42.475.000,00 0,00 -42.475.000,00 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 962.596.000,00 764.313.000,00 -198.283.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.280.762.200,00 1.527.521.800,00 246.759.600,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 2.420.000,00 2.420.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 374.940.000,00 493.515.000,00 118.575.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 652 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 0,00 11.640.000,00 11.640.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.969.950,00 0,00 -5.969.950,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.418.050,00 0,00 -1.418.050,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.552.000,00 0,00 -15.552.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 19.320.000,00 13.500.000,00 -5.820.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.560.000,00 6.510.975,00 -9.049.025,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.200.000,00 31.050.000,00 -12.150.000,00 Halaman 653 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Jumlah Kampung KB yang dibentuk Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500,00 0,00 -500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.592.000,00 0,00 -2.592.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 973.500,00 26.000,00 -947.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.564.000,00 39.378.000,00 35.814.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.950.000,00 22.950.000,00 18.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 628.780.000,00 163.800.000,00 -464.980.000,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan Halaman 654 Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang dibentuk di kecamatan Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 0,00 -20.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 57.600.000,00 168.960.000,00 111.360.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 574.000.000,00 574.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 680.000,00 680.000,00 Halaman 655 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 300.000.000,00 195.000.000,00 -105.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 2.420.000,00 2.420.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.629.000,00 1.629.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.280.000,00 955.000,00 -325.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 1.680.000,00 -3.720.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 2.580.000,00 -2.580.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.000.000,00 11.360.000,00 3.360.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.670.000,00 3.260.000,00 -3.410.000,00 Halaman 656 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 3.690.000.000,00 3.690.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4.059.000.000,00 4.059.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Halaman 657 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.110.000,00 1.582.500,00 -527.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terbayarnya gaji dan honor perangkat daerah Dinas Perhubungan Kab. Tegal Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.618.044.380,00 2.478.044.380,00 -140.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 365.847.328,00 289.847.328,00 -76.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 296.365.649,00 286.365.649,00 -10.000.000,00 Halaman 658 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 34.104.000,00 34.104.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 110.884.200,00 110.884.200,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 37.270.800,00 37.270.800,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 77.968.800,00 82.968.800,00 5.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 164.946.113,00 159.946.113,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 17.748.315,00 24.748.315,00 7.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.026.684,00 27.026.684,00 15.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 62.925,00 112.925,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 22.663,00 72.663,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 125.621.342,00 111.621.342,00 -14.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 15.998.053,00 15.998.053,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.325.229,00 7.325.229,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 991.710,00 2.991.710,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.917.131,00 18.917.131,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.815.978,00 5.815.978,00 3.000.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Halaman 659 5.1.01.02.06.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0038 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0039 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.220.000,00 4.900.000,00 2.680.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 3.180.000,00 -3.300.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 3.710.000,00 3.710.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 3.825.000,00 3.825.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 231.300.000,00 104.350.000,00 -126.950.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 2.580.000,00 2.580.000,00 Halaman 660 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 1.386.250,00 186.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 19.000.000,00 0,00 -19.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya administrasi umum OPD Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.249.900,00 937.425,00 -312.475,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.665.100,00 17.665.100,00 0,00 Halaman 661 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.701.100,00 11.701.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.274.000,00 17.217.000,00 -57.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 415.700,00 368.775,00 -46.925,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.919.200,00 13.919.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 91.430,00 70.372,00 -21.058,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.158.570,00 17.645.570,00 487.000,00 Halaman 662 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 5.236.000,00 5.236.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 607.500,00 607.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 14.496.000,00 14.496.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 20.270.000,00 20.270.000,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.294.000,00 1.724.500,00 -569.500,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 8.096.000,00 -8.104.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 75.126.000,00 75.126.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Halaman 663 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.995.000,00 53.995.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 995.000,00 995.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80.000,00 60.000,00 -20.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.920.000,00 2.400.000,00 -520.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 664 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.862.800,00 2.143.900,00 -718.900,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 135.877.200,00 67.941.800,00 -67.935.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.050.000,00 5.025.000,00 -5.025.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 2.030.000,00 2.030.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 208.312.000,00 208.312.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 665 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 97.200,00 -32.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 860.000,00 1.409.000,00 549.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 24.000.000,00 44.000.000,00 20.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 24.000.000,00 70.000.000,00 46.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.480.000,00 618.400,00 -861.600,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 1.409.000,00 729.000,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 666 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 6.000.000,00 12.450.100,00 6.450.100,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 0,00 26.162.500,00 26.162.500,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 34.500.000,00 80.510.000,00 46.010.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 225.000,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 667 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 333.120,00 250.600,00 -82.520,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 52.154.289.880,00 7.286.511.240,00 -44.867.778.640,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 83.000.000,00 74.200.000,00 -8.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 392.000,00 126.100,00 -265.900,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 7.267.500,00 7.267.500,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 7.115.500,00 7.115.500,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.700.000,00 15.000.000,00 12.300.000,00 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 0,00 93.713.500,00 93.713.500,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 7.591.200,00 7.591.200,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0,00 68.760.700,00 68.760.700,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 Halaman 668 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.495.548.000,00 6.323.948.000,00 -171.600.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 360.000.000,00 534.000.000,00 174.000.000,00 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.500.000,00 8.000.000,00 2.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.520.000,00 5.040.000,00 2.520.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 228.000.000,00 218.880.000,00 -9.120.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 58.392.000,00 37.620.000,00 -20.772.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 127.305.000,00 109.822.500,00 -17.482.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 285.000,00 213.750,00 -71.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 Halaman 669 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 770.000,00 527.500,00 -242.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.900.000,00 0,00 -1.900.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.320.000,00 8.540.000,00 1.220.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 9.490.000,00 10.220.000,00 730.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 175.000,00 131.250,00 -43.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 810.000,00 810.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 670 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 41.615.000,00 41.615.000,00 0,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : prosentase dokumen Rencana Induk LLAJ Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 540.000,00 -540.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 1.950.000,00 -1.950.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 671 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 137.000,00 132.700,00 -4.300,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.960.000,00 6.480.000,00 -6.480.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.215.000,00 1.215.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.478.000,00 10.174.800,00 -10.303.200,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jalan memiliki perlengkapan jalan (LPJU) Persentase jalan memiliki perlengkapan jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 672 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.386.000,00 6.480.000,00 2.094.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.979.400,00 8.475.292,00 -11.504.108,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 289.248.000,00 327.216.000,00 37.968.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.650.000,00 -2.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.840.000,00 12.660.000,00 3.820.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.866.000,00 11.528.000,00 2.662.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 109.125.000,00 388.000.000,00 278.875.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.361.000,00 34.901.000,00 -44.460.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 65.550.000,00 65.550.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 3.262.719.600,00 11.087.328.558,00 7.824.608.958,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.935.000,00 2.220.000,00 285.000,00 Halaman 673 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 295.000,00 963.400,00 668.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 540.000,00 265.000,00 -275.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 90.000,00 -680.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 0,00 -450.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 0,00 518.309.100,00 518.309.100,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47.640.000,00 44.109.800,00 -3.530.200,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.125.000,00 0,00 -16.125.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.682.900,00 5.968.228,00 -22.714.672,00 Halaman 674 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.730.000,00 2.730.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.585.160.600,00 3.003.578.722,00 1.418.418.122,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.617.500,00 3.932.250,00 -1.685.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.650.000,00 -2.750.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 12.249.000,00 12.249.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.400.000,00 5.324.000,00 1.924.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.685.000,00 0,00 -30.685.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 527.700.000,00 279.150.000,00 -248.550.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 675 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.180.000,00 0,00 -5.180.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.225.000,00 0,00 -3.225.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.154.000,00 3.498.740,00 -1.655.260,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 0,00 -5.400.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0492 Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 0,00 44.476.576.140,00 44.476.576.140,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.840.000,00 1.210.000,00 -3.630.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.220.000,00 975.500,00 -2.244.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 40.000.000,00 10.000.000,00 -30.000.000,00 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 35.000.000,00 37.800.000,00 2.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.473.000,00 0,00 -23.473.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0006 Belanja Modal Mesin Bor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Halaman 676 5.2.02.03.01.0010 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya 8.808.000,00 4.404.000,00 -4.404.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 12.500.000,00 0,00 -12.500.000,00 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 52.000.000,00 68.900.000,00 16.900.000,00 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Prosentase jumlah penumpang terminal yang teawasi Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 2.475.000,00 -2.475.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 215.480.400,00 2.802.900,00 -212.677.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.900.000,00 12.960.000,00 -5.940.000,00 Halaman 677 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.890.000,00 10.890.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.170.000,00 15.072.000,00 -1.098.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 339.625.000,00 420.875.000,00 81.250.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 1.356.498.000,00 1.356.498.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.934.600,00 33.934.600,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Prosentase lokasi titik parkir berizin Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.762.500,00 1.881.250,00 -1.881.250,00 Halaman 678 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 1.620.000,00 -1.620.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.287.500,00 1.287.500,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 95.700.000,00 95.700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000,00 22.500.000,00 -22.500.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.167.100,00 735.550,00 -431.550,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 8.990.000,00 8.990.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 0,00 0,00 Halaman 679 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.832.900,00 1.916.450,00 -1.916.450,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 105.000.000,00 0,00 -105.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.000.000,00 27.300.000,00 2.300.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 24.848.000,00 24.848.000,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.655.000,00 4.528.000,00 873.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.027.700,00 3.089.850,00 -1.937.850,00 Halaman 680 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0096 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 0,00 102.000.000,00 102.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 134.000.000,00 94.000.000,00 -40.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.300.000,00 8.900.000,00 4.600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.951.000,00 1.951.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 70.000.000,00 0,00 -70.000.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.817.300,00 2.408.650,00 -2.408.650,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.800.000,00 8.400.000,00 -8.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Halaman 681 Indikator Keluaran : Persentase perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 963.500,00 451.750,00 -511.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 1.350.000,00 -1.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.666.500,00 3.863.250,00 -3.803.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.237.500,00 1.118.750,00 -1.118.750,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Halaman 682 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.287.500,00 1.287.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 10.465.000,00 10.465.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.929.400,00 4.004.700,00 75.300,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 90.300.000,00 117.300.000,00 27.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.862.500,00 1.822.500,00 -2.040.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 213.062.400,00 213.062.400,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 8.938.700,00 8.938.700,00 0,00 Halaman 683 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 52.624.000,00 52.624.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.443.000,00 18.721.500,00 -18.721.500,00 Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Rekomendasi Dokumen Andalalin Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.350.000,00 1.175.000,00 -1.175.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 1.890.000,00 -1.890.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 6.300.000,00 -6.300.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : Persentase jumlah rampcheck Angkutan umum Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 684 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 128.000,00 64.000,00 -64.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 972.000,00 486.000,00 -486.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 1.950.000,00 -1.950.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 572.500,00 286.250,03 -286.249,97 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 4.050.000,00 -4.050.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.417.500,00 7.708.749,97 -7.708.750,03 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 685 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase angkutan umum Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000,00 400.000,00 -400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 2.100.000,00 -2.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 685.000,00 342.549,30 -342.450,70 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.900.000,00 9.450.000,00 -9.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 686 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 905.000,00 905.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.680.000,00 20.339.950,70 -20.340.049,30 Kegiatan : 2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase dokumen perencanaan angkutan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.10.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 2.475.000,00 -2.475.000,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kominfo Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase perencanaan, pengangganaran dan evaluasi kinerja OPD yang tercapai Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 687 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 6.058.000,00 -3.392.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.000.000,00 9.500.000,00 -13.500.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.120.000,00 9.100.000,00 -20.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.779.738.436,00 1.589.738.436,00 -190.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 706.760.544,00 596.760.544,00 -110.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 192.264.909,00 192.264.909,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 80.236.525,00 80.236.525,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 90.321.000,00 90.321.000,00 0,00 Halaman 688 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 127.063.440,00 132.063.440,00 5.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.490.600,00 35.490.600,00 12.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 100.652.608,00 83.652.608,00 -17.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 43.945.625,00 48.945.625,00 5.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.796.663,00 27.796.663,00 7.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 48.742,00 98.742,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 37.322,00 87.322,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 88.515.157,00 75.515.157,00 -13.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 31.479.859,00 31.479.859,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.383.360,00 5.383.360,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.842.392,00 3.842.392,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.993.308,00 13.093.308,00 100.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 5.322.510,00 8.322.510,00 3.000.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 689 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 17.000,00 17.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 97.800.000,00 84.640.000,00 -13.160.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.879.000,00 16.022.000,00 13.143.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.350,00 0,00 -6.350,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 80.500.000,00 59.500.000,00 -21.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.993.650,00 11.324.500,00 -19.669.150,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 690 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.644.500,00 35.679.500,00 29.035.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 17.850.000,00 17.850.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.150.000,00 7.950.000,00 -20.200.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 13.625.000,00 9.925.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 35.750.000,00 217.600.000,00 181.850.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.945.500,00 15.510.500,00 -8.435.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 2.925.000,00 2.475.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 40.110.000,00 40.110.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 691 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500,00 3.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.346.400,00 7.346.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.767.000,00 4.767.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.043.000,00 8.043.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000,00 30.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 560.000,00 560.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.566.000,00 1.566.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700,00 700,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.627.600,00 4.627.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 112.700,00 112.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.533.000,00 1.533.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Halaman 692 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.070.000,00 7.741.000,00 -3.329.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 49.830.000,00 50.423.000,00 593.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.636.000,00 3.913.446,00 -1.722.554,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 693 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.400,00 0,00 -11.400,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.096.500,00 26.810.275,00 -45.286.225,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.892.100,00 2.659.000,00 -233.100,00 Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Halaman 694 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 20.878.000,00 20.878.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 98.950.000,00 98.950.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Halaman 695 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 4.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.496.000,00 1.496.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 150,00 -850,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.992.500,00 2.992.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 240.706.500,00 140.705.950,00 -100.000.550,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Halaman 696 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500,00 250.000,00 247.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 4.780.000,00 4.780.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 544.000,00 2.775.000,00 2.231.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 8.949.000,00 8.949.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 9.489.000,00 9.489.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0,00 26.070.000,00 26.070.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 171.600.000,00 165.000.000,00 -6.600.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 78.000.000,00 72.022.900,00 -5.977.100,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 414.000.000,00 378.000.000,00 -36.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 22.200.000,00 25.020.000,00 2.820.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 720.000,00 1.460.000,00 740.000,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 720.000,00 2.160.000,00 1.440.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 Halaman 697 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 153.069.000,00 74.682.650,00 -78.386.350,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 850,00 850,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.950.000,00 18.950.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.120.000,00 15.000.000,00 -120.000,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 698 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.219.700,00 2.219.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.600,00 309.600,00 298.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000,00 7.190.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 509.200,00 509.200,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.597.800,00 8.597.800,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 18.952.000,00 18.952.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 105.638.000,00 105.638.000,00 0,00 Halaman 699 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase OPD yang melakukan KIP Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.055.000,00 2.522.500,00 -2.532.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.500.000,00 14.825.000,00 -6.675.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 186.000.000,00 139.500.000,00 -46.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.570.000,00 0,00 -1.570.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 700 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.943.000,00 16.621.500,00 -16.321.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 750.000,00 -1.050.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.579.200,00 1.287.800,00 -1.291.400,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.540.800,00 2.568.000,00 1.027.200,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.400.000,00 6.675.000,00 -5.725.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.250.000,00 6.550.000,00 -1.700.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 5.500.000,00 -5.500.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 701 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.130.000,00 28.942.100,00 -187.900,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 68.185.000,00 18.590.000,00 -49.595.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.448.200,00 1.696.500,00 248.300,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 256.800,00 0,00 -256.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 11.790.000,00 990.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.900.000,00 900.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 211.200.000,00 204.600.000,00 -6.600.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 150.000.000,00 149.850.000,00 -150.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.320.000,00 0,00 -1.320.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 702 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.536.800,00 19.938.700,00 -16.598.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.400.000,00 9.165.050,00 -3.234.950,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.700.000,00 450.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 0,00 -26.400.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 42.850.000,00 23.100.000,00 -19.750.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.960.000,00 22.920.000,00 -2.040.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000,00 2.210.000,00 -510.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 1.137.500,00 1.137.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.446.000,00 11.589.550,00 -13.856.450,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 3.750.000,00 -1.500.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 703 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 22.900.000,00 22.900.000,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan eGovernment sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000,00 0,00 -2.200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.472.950,00 1.736.475,00 -1.736.475,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 200.000,00 200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.332.000,00 18.154.900,00 -9.177.100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000,00 32.226.414,00 24.426.414,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 37.875.000,00 48.825.000,00 10.950.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000,00 150.000,00 50.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 149.755.000,00 68.740.000,00 -81.015.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 704 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 13.000.000,00 9.750.000,00 -3.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.588.050,00 14.813.975,00 -17.774.075,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 2.455.050,00 505.050,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Indikator Keluaran : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.900,00 0,00 -3.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 28.800.000,00 22.800.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 21.770.100,00 11.874.600,00 -9.895.500,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.998.700,00 0,00 -4.998.700,00 Halaman 705 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 484.269,00 247.134,00 -237.135,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.616.825,00 1.000.000,00 -1.616.825,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 650.000,00 2.400.000,00 1.750.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.696.000,00 7.853.000,00 -1.843.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0410 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 0,00 6.710.000,00 6.710.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 701.868.000,00 704.832.000,00 2.964.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.960.000,00 22.920.000,00 -2.040.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 10.700.000,00 7.646.000,00 -3.054.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 9.890.100,00 9.890.100,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 80.064.000,00 80.064.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.460.000,00 5.730.000,00 -5.730.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 0,00 2.775.000,00 2.775.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Halaman 706 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 57.848.000,00 57.848.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 66.011.006,00 29.656.286,00 -36.354.720,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 37.570.000,00 37.570.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 284.631,00 284.631,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 7.210.000,00 7.210.000,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 20.001.100,00 20.289.900,00 288.800,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.861.950,00 0,00 -2.861.950,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.523.050,00 1.261.525,00 -1.261.525,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.490.000,00 8.745.000,00 -8.745.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Halaman 707 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 44.190.000,00 0,00 -44.190.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 7.261.950,00 2.261.950,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.560.000,00 3.780.000,00 -3.780.000,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 792.000,00 792.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 480.000,00 -1.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 708 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.428.000,00 0,00 -2.428.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.082.895.776,00 4.654.895.776,00 -428.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 243.823.664,00 178.823.664,00 -65.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 588.068.876,00 569.068.876,00 -19.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 30.075.313,00 25.075.313,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 163.149.000,00 143.149.000,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 34.700.400,00 84.700.400,00 50.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 206.560.200,00 206.560.200,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 332.994.698,00 332.994.698,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 15.336.630,00 18.336.630,00 3.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 21.801.474,00 41.801.474,00 20.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 85.145,00 135.145,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.937,00 71.937,00 50.000,00 Halaman 709 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 243.014.891,00 203.014.891,00 -40.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.955.955,00 12.955.955,00 2.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.282.792,00 12.282.792,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 666.375,00 2.166.375,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 36.731.146,00 36.731.146,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.885.445,00 5.885.445,00 4.000.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0023 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 57.523.773,00 64.089.740,00 6.565.967,00 5.1.01.02.06.0026 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 255.204.510,00 232.268.815,00 -22.935.695,00 5.1.01.02.06.0030 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 14.990.412,00 14.990.412,00 0,00 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 4.293.804,00 3.142.980,00 -1.150.824,00 5.1.01.02.06.0039 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 25.536.950,00 71.636.903,00 46.099.953,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 18.165.402,00 12.981.744,00 -5.183.658,00 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 80.590.898,00 57.558.573,00 -23.032.325,00 Halaman 710 5.1.01.05.11.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 4.733.814,00 4.733.814,00 0,00 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 1.355.938,00 992.520,00 -363.418,00 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 8.064.300,00 8.064.300,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.350.000,00 3.000.000,00 -2.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 77.640.000,00 77.640.000,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 711 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.400.000,00 1.650.000,00 -2.750.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.765.000,00 17.903.360,00 16.138.360,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.160.000,00 1.160.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 100.000.000,00 37.500.000,00 -62.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.920.000,00 9.540.000,00 -16.380.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 67.800.000,00 67.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.200.000,00 9.150.000,00 -12.050.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 390.000,00 390.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 7.740.000,00 7.740.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 32.000.000,00 12.000.000,00 -20.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.675.000,00 13.675.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360.000,00 360.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 712 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.696.000,00 10.696.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.560.000,00 6.578.000,00 18.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.570.000,00 54.552.000,00 -18.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.589.500,00 2.543.200,00 953.700,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.000.000,00 2.250.000,00 -750.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.310.000,00 2.010.000,00 700.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.300,00 7.900,00 2.600,00 Halaman 713 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 34.095.200,00 25.893.600,00 -8.201.600,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.190.000,00 2.190.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 39.204.000,00 39.204.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 17.620.200,00 17.620.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.094.000,00 15.797.405,00 -27.296.595,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 714 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.320.077,00 0,00 -2.320.077,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 147.000.000,00 102.760.740,00 -44.239.260,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.701.000,00 55.593.825,00 -20.107.175,00 Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 715 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 32.500.000,00 0,00 -32.500.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 16.000.000,00 0,00 -16.000.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.748.000,00 0,00 -5.748.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.150.000,00 0,00 -13.150.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 21.400.000,00 0,00 -21.400.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.605.000,00 0,00 -3.605.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.287.500,00 1.287.500,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 21.887.500,00 21.887.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Halaman 716 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 176.686.083,00 176.686.083,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 0,00 -10.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 990.000,00 990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 42,74 42,74 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9.500.000,00 12.650.000,00 3.150.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 22.470.000,00 15.673.455,00 -6.796.545,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 269.980.900,00 363.880.898,26 93.899.998,26 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 91.500.000,00 109.610.000,00 18.110.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 717 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 39.756.500,00 39.756.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 326.500,00 326.500,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 3.710.000,00 3.710.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.357.554.000,00 2.222.677.000,00 -134.877.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 26.520.000,00 26.520.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 98.040.000,00 96.615.000,00 -1.425.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 25.176.000,00 22.986.000,00 -2.190.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.920.000,00 2.920.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 718 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 8.134.000,00 8.134.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 3.605.000,00 3.605.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.890.950,00 16.289.805,00 5.398.855,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.800.000,00 11.200.000,00 -600.000,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 8.300.000,00 3.500.000,00 -4.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 1.145,00 1.145,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 719 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.120.000,00 8.120.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.552,00 25.192,00 12.640,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.150.000,00 3.815.000,00 -1.335.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 52.787.500,00 42.487.500,00 -10.300.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Halaman 720 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 319.079.920,00 329.692.280,00 10.612.360,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 20.732.950,00 20.732.950,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.600.000,00 18.620.000,00 15.020.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 28.966.700,00 18.966.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 0,00 -330.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.280.000,00 110.301.000,00 66.021.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.500.000,00 241.200.000,00 212.700.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 149.240.000,00 149.240.000,00 Halaman 721 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 37.400.000,00 25.140.000,00 -12.260.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 57.600.000,00 141.400.000,00 83.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 17.415.700,00 12.915.700,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 5.748.000,00 5.748.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 3.605.000,00 3.605.000,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 722 0,00 0,00 0,00 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 916.000,00 736.000,00 -180.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 315.000,00 315.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 640.000,00 0,00 -640.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.950.000,00 0,00 -1.950.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 77.975.000,00 80.000.000,00 2.025.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.040.000,00 2.420.000,00 -620.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.179.000,00 0,00 -9.179.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 0,00 -6.300.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 723 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 600.000,00 600.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.920.000,00 438.000,00 -2.482.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.520.000,00 1.306.654,00 -4.213.346,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 55.000,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.840.000,00 5.840.000,00 -19.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.000.000,00 11.950.000,00 -28.050.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.560.000,00 3.630.000,00 -930.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.280.000,00 2.496.000,00 216.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 32.000.000,00 4.800.000,00 -27.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Halaman 724 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang Indikator Keluaran : Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 219.000,00 120.000,00 -99.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 966.000,00 32.000,00 -934.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.940.000,00 1.060.000,00 -880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.250.000,00 6.050.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.520.000,00 1.210.000,00 -310.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.855.000,00 0,00 -5.855.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.250.000,00 0,00 -8.250.000,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah DPMPTSP Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Halaman 725 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 415.000,00 415.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase tercapainya keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.866.862.200,00 1.416.862.200,00 -450.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 327.896.800,00 277.896.800,00 -50.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 139.656.328,00 139.656.328,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 30.639.056,00 30.639.056,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Halaman 726 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 53.550.000,00 53.550.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 171.500.000,00 121.500.000,00 -50.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.940.000,00 40.940.000,00 10.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 87.453.240,00 87.453.240,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 17.283.280,00 20.283.280,00 3.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.570.270,00 26.570.270,00 20.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38.764,00 88.764,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.420,00 70.420,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 70.745.626,00 70.745.626,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 14.341.432,00 14.341.432,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.622.416,00 5.622.416,00 2.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 868.154,00 1.868.154,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.749.746,00 12.249.746,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.490.768,00 6.490.768,00 4.000.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0050 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Perizinan Tertentu- Persetujuan Bangunan Gedung 118.125.000,00 123.125.000,00 5.000.000,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Halaman 727 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 39.375.000,00 34.375.000,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 30.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 76.470.000,00 76.470.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 170.000,00 225.000,00 55.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 10.500.000,00 3.500.000,00 -7.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 728 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.790.000,00 11.610.000,00 2.820.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 540.000,00 0,00 -540.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.000,00 17.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 29.983.000,00 29.983.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.074.700,00 13.656.000,00 3.581.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.446.900,00 20.253.900,00 -1.193.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 500,00 -500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 26.362.400,00 32.654.600,00 6.292.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 905.000,00 225.000,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Halaman 729 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 588.000,00 1.470.000,00 882.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.730.000,00 6.370.000,00 -3.360.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.300,00 5.300,00 1.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 25.017.700,00 30.374.700,00 5.357.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.745.000,00 11.865.000,00 1.120.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 905.000,00 905.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.750.000,00 1.250.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Halaman 730 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 22.750.000,00 30.675.000,00 7.925.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 22.100.000,00 500.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 17.900.000,00 17.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.085.000,00 43.448.273,00 363.273,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 905.000,00 905.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 731 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.250,00 3.250,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.996.750,00 43.498.375,00 -43.498.375,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang milik Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 905.000,00 905.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 444.496.000,00 444.496.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 179.000,00 0,00 -179.000,00 Halaman 732 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 0,00 -1.010.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 225.000,00 0,00 -225.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 8.586.000,00 0,00 -8.586.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 30.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 905.000,00 905.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.140.000,00 29.140.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Halaman 733 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.815.000,00 10.815.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000,00 10.000,00 1.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 891.000,00 880.000,00 -11.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 360.000,00 360.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.207,00 121,00 -1.086,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 Halaman 734 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 351.773.793,00 298.254.879,00 -53.518.914,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 340.000.000,00 338.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.610.000,00 -300.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 905.000,00 225.000,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.000,00 39.000,00 -15.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 343.200.000,00 343.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 211.794.000,00 211.794.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Halaman 735 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.610.000,00 1.610.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 905.000,00 905.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.820.000,00 14.820.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.632.000,00 4.632.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarpras yang dipelihara Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 91.754.850,00 85.556.600,00 -6.198.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.150,00 3.400,00 -1.750,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 43.040.000,00 74.240.000,00 31.200.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Halaman 736 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.000,00 49.000,00 -3.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 7.590.000,00 7.590.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.138.000,00 49.741.000,00 37.603.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.220.000,00 10.620.000,00 400.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 6.000,00 3.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 29.997.000,00 59.994.000,00 29.997.000,00 Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen peta pontensi Investasi Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Halaman 737 Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 313.000,00 2.231.600,00 1.918.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.992.000,00 6.871.150,00 -1.120.850,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.010.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.773.500,00 1.773.500,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 43.845.000,00 44.393.600,00 548.600,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.756.500,00 19.045.650,00 -25.710.850,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 738 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 551.100,00 350.050,00 -201.050,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 39.050.000,00 39.050.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.048.900,00 2.592.200,00 -6.456.700,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah calon yang berkomitmen Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 164.000,00 164.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 77.975.000,00 77.975.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 739 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.471.000,00 45.471.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non perizinan berbasis pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 604.500,00 302.250,00 -302.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.280.000,00 16.140.000,00 -1.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 9.000.000,00 1.500.000,00 -7.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.505.500,00 7.652.750,00 -20.852.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 8.400.000,00 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 740 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.693.000,00 1.346.500,00 -1.346.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.577.000,00 2.788.500,00 -2.788.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 1.650.000,00 -1.650.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 821.000,00 410.250,00 -410.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 2.970.000,00 -2.970.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.169.000,00 1.234.750,00 -934.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 2.250.000,00 -2.550.000,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase Kepatuhan Perusahaan Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan Inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha Halaman 741 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.677.650,00 2.534.900,00 -2.142.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.692.000,00 2.080.000,00 -8.612.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.800.000,00 15.500.000,00 -1.300.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.160.000,00 0,00 -4.160.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 24.863.150,00 24.863.150,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.254.350,00 2.971.950,00 -8.282.400,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.481.000,00 15.150.000,00 -23.331.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.936.000,00 4.305.000,00 -4.631.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 78.000.000,00 0,00 -78.000.000,00 Halaman 742 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.590.000,00 2.295.000,00 -2.295.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.000.000,00 22.100.000,00 -26.900.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 33.800.000,00 0,00 -33.800.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.680.000,00 0,00 -1.680.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 24.960.000,00 12.480.000,00 -12.480.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.750.000,00 2.250.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 115.140.000,00 57.570.000,00 -57.570.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.201.750,00 1.965.750,00 -2.236.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.390.000,00 15.280.000,00 -27.110.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.200.000,00 2.400.000,00 -800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 2.420.000,00 -800.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 743 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.376.950,00 9.348.500,00 -10.028.450,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 121.010.300,00 54.485.750,00 -66.524.550,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase data layanan yang termanfaatkan Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 715.000,00 357.500,00 -357.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.125.000,00 6.062.500,00 -6.062.500,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 744 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.380.000,00 6.605.000,00 3.225.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.420.000,00 2.420.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.550.000,00 33.500.000,00 -11.050.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 12.720.000,00 12.720.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 15.000.000,00 28.500.000,00 13.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 91.800.000,00 99.100.000,00 7.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 134.500.000,00 127.000.000,00 -7.500.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 48.000.000,00 0,00 -48.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 71.200.000,00 71.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.480.000,00 20.610.000,00 -3.870.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.050.000,00 33.440.000,00 -21.610.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 495.000.000,00 495.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi Halaman 745 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 890.000,00 3.285.000,00 2.395.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.360.000,00 9.510.000,00 150.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 6.475.000,00 6.475.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.250.000,00 11.500.000,00 -5.750.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 3.330.000,00 3.330.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 22.500.000,00 11.250.000,00 -11.250.000,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah Halaman 746 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Persentase Cabang Olahraga yang dibina Peningkatan prestasi olahraga Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 49.500.000,00 2.400.000,00 -47.100.000,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 276.454.850,00 36.448.050,00 -240.006.800,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.440.000,00 33.730.000,00 32.290.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.491.750,00 2.390.350,00 -101.400,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.269.500,00 6.046.500,00 -9.223.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.698.900,00 9.708.900,00 -1.990.000,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 0,00 3.610.000,00 3.610.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 600.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 Halaman 747 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.040.000,00 6.242.400,00 3.202.400,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 10.788.000,00 7.921.000,00 -2.867.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 49.350.000,00 61.475.000,00 12.125.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 56.967.500,00 56.967.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 5.1.02.03.01.0017 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga 0,00 237.300.300,00 237.300.300,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 736.000.000,00 736.000.000,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 0,00 29.236.000,00 29.236.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 12.121.000,00 12.121.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 4.800.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 32.640.000,00 32.640.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 748 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 12.237.000,00 8.158.000,00 -4.079.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 12.450.000,00 8.300.000,00 -4.150.000,00 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 0,00 447.975.000,00 447.975.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.450.000,00 15.900.000,00 6.450.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.987.000,00 6.403.500,00 -4.583.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.160.000,00 11.374.000,00 -10.786.000,00 Halaman 749 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 40.500.000,00 36.000.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 66.150.000,00 50.250.000,00 -15.900.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 35.600.000,00 35.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.040.000,00 2.420.000,00 -620.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.000.000,00 7.700.000,00 -7.300.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 11.253.000,00 3.069.000,00 -8.184.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 69.300.000,00 108.750.000,00 39.450.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 28.350.000,00 0,00 -28.350.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.342.500,00 9.981.900,00 -8.360.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 14.040.000,00 14.040.000,00 Halaman 750 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.200.000,00 1.500.000,00 -14.700.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.620.000,00 29.010.000,00 390.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.350.000,00 14.460.000,00 11.110.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 37.500.000,00 32.250.000,00 -5.250.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 9.700.000,00 61.555.000,00 51.855.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.625.000,00 1.200.000,00 -1.425.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.300.000,00 0,00 -5.300.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 14.000.000,00 0,00 -14.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.000.000,00 1.560.000,00 -440.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.000.000,00 0,00 -14.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 12.276.000,00 0,00 -12.276.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 32.000.000,00 25.760.000,00 -6.240.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.056.500,00 47.593.600,00 35.537.100,00 Halaman 751 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Atlit Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah penerima Penghargaan olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.390.000,00 855.000,00 -1.535.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.400.000,00 0,00 -10.400.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 5.830.000,00 5.830.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 2.420.000,00 1.210.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 186.000.000,00 52.000.000,00 -134.000.000,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.690.900,00 1.381.750,00 -1.309.150,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 Halaman 752 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.950.000,00 5.280.000,00 330.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 203.660.000,00 101.816.000,00 -101.844.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.020.000,00 6.993.000,00 -27.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 38.250.000,00 18.750.000,00 -19.500.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.560.000,00 4.605.000,00 1.045.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 20.700.000,00 1.400.000,00 -19.300.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 128.000.000,00 112.000.000,00 -16.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 151.409.100,00 75.694.250,00 -75.714.850,00 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Halaman 753 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.813.500,00 1.400.000,00 -1.413.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.400.000,00 21.480.000,00 -920.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.900.000,00 24.350.000,00 5.450.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 26.675.000,00 21.000.000,00 -5.675.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 4.500.000,00 -500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 754 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.342.500,00 12.980.950,00 -23.361.550,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 0,00 -3.150.000,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Tingkat keamanan Informasi Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah OPD yang dilakukan assessment keamanan informasi Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.953.565,00 1.271.317,00 -1.682.248,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.260.000,00 21.825.000,00 -1.435.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.500.000,00 2.250.000,00 750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 53.700.000,00 23.200.000,00 -30.500.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 22.450.000,00 18.800.000,00 -3.650.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 58.000.000,00 0,00 -58.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.420.000,00 16.920.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.025.000,00 1.840.000,00 -1.185.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.320.000,00 5.160.000,00 -5.160.000,00 Halaman 755 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 50.327.500,00 0,00 -50.327.500,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.000.000,00 6.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0002 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 14.420.000,00 14.420.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.195.535,00 31.596.250,00 -31.599.285,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 34.440.000,00 34.440.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : Persentase Tradisi yang Dikembangkan Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Peresentase kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 756 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 174.000,00 174.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.660.000,00 11.535.700,00 -3.124.300,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 29.100,00 29.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.840.000,00 51.840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.489.000,00 15.815.000,00 6.326.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0,00 20.554.800,00 20.554.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.850.000,00 13.750.000,00 -8.100.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.500.000,00 14.000.000,00 3.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.380.000,00 0,00 -4.380.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.800.000,00 13.280.000,00 2.480.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.351.000,00 23.231.150,00 -20.119.850,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.400.000,00 14.400.000,00 -18.000.000,00 Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Perrsentase kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Halaman 757 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.350.000,00 5.850.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.491.505,00 1.267.495,00 -3.224.010,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 8.942.000,00 8.942.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 233.354.000,00 230.434.000,00 -2.920.000,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 34.875.000,00 69.750.000,00 34.875.000,00 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 96.687.500,00 107.750.000,00 11.062.500,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.242.000,00 1.656.000,00 414.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 13.854.995,00 4.500.000,00 -9.354.995,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 19.141.000,00 21.071.200,00 1.930.200,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.489.000,00 4.744.500,00 -4.744.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.700.000,00 32.880.000,00 8.180.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.975.000,00 4.975.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 47.000.000,00 44.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 44.600.000,00 44.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 110.000.000,00 82.500.000,00 -27.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.945.000,00 25.865,00 -9.919.135,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 680.000,00 -680.000,00 Halaman 758 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.000.000,00 27.500.000,00 -5.500.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 13.000.000,00 0,00 -13.000.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 43.125.000,00 23.750.000,00 -19.375.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 99.600.000,00 109.360.000,00 9.760.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.268.000,00 42.623.900,00 -42.644.100,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : Persentase Seni dan Kesenian yang dibina Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 850.000,00 850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.910,00 350.455,00 -350.455,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.680.000,00 8.680.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 2.519.090,00 2.519.090,00 0,00 Halaman 759 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Indikator Hasil : Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 777.000,00 777.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.408.000,00 400.000,00 -2.008.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.500,00 2.500,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 14.682.000,00 14.682.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : Terlestarikannya Cagar Budaya Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Terlaksana Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Halaman 760 Indikator Keluaran : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota yang Terlaksana Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.251.000,00 658.184,00 -592.816,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.952.000,00 3.952.082,00 82,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 6.297.725,00 6.297.725,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 11.703.100,00 11.703.100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 900.000,00 900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 62.500.000,00 25.000.000,00 -37.500.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 154.050.000,00 148.200.000,00 -5.850.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 110.000.000,00 82.500.000,00 -27.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.725.000,00 18.540.000,00 8.815.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 2.147.609,00 2.147.609,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Halaman 761 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.281.000,00 6.629.800,00 -6.651.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 179.771.000,00 179.771.000,00 Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indikator Hasil : Persentase Museum yang Terkelola Kegiatan : 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota yang Terlaksana Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.910.000,00 3.000.000,00 90.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.697.500,00 410.452,00 -4.287.048,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 3.163.000,00 3.163.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.255.000,00 1.250,00 -3.253.750,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 762 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.867.500,00 4.568.750,00 -4.298.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 270.000,00 0,00 -270.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.043.250,00 3.043.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.636.750,00 4.157.562,00 -479.188,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.440.000,00 9.720.000,00 -9.720.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Halaman 763 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 90.000,00 -680.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.120.000,00 4.560.000,00 -4.560.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 300.000,00 -300.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.210.000,00 1.587.500,00 377.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 2.430.000,00 -2.430.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.250.000,00 -2.250.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasinya keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 764 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.148.821.864,00 1.683.821.864,00 -465.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 325.023.664,00 245.023.664,00 -80.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 213.764.868,00 173.764.868,00 -40.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 39.002.839,00 35.002.839,00 -4.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 90.321.000,00 65.321.000,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 138.516.000,00 179.516.000,00 41.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.416.000,00 31.416.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 112.375.760,00 83.375.760,00 -29.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.782.473,00 23.782.473,00 5.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.932.564,00 19.932.564,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 55.885,00 105.885,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 31.227,00 81.227,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 104.913.599,00 85.913.599,00 -19.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 14.561.057,00 14.561.057,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Halaman 765 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.213.071,00 6.213.071,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 893.735,00 3.893.735,00 3.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.561.041,00 15.561.041,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.522.053,00 5.522.053,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 62.750.000,00 62.750.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.000,00 1.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.320.000,00 4.999.000,00 679.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Halaman 766 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.546.900,00 7.163.700,00 616.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.067.100,00 18.129.500,00 62.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.150,00 2.412,00 262,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.617.850,00 17.432.000,00 -185.850,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.090.000,00 2.090.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 900.000,00 220.000,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.700.000,00 1.724.000,00 24.000,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.440.000,00 1.600.000,00 160.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900,00 900,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.622.100,00 6.118.100,00 496.000,00 Halaman 767 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 790.000,00 110.000,00 -680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.000,00 2.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 33.000.000,00 33.678.000,00 678.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 790.000,00 110.000,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 768 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000.000,00 5.365.850,00 -634.150,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 790.000,00 110.000,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.769.740,00 8.769.740,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 260,00 195,00 -65,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.218.000,00 32.539.000,00 -30.679.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550.000,00 1.050.000,00 -1.500.000,00 Halaman 769 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.410.000,00 0,00 -1.410.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.417.500,00 8.417.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.566.500,00 5.874.875,00 2.308.375,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 9.345.000,00 -6.855.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 1.910.000,00 -9.550.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 15.106.000,00 12.746.000,00 -2.360.000,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 7.335.000,00 0,00 -7.335.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 145.340.000,00 145.340.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 770 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.144.000,00 23.572.000,00 -23.572.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.245.431.000,00 1.245.431.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 415,00 311,00 -104,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.756.000,00 3.756.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.064.985,00 10.064.985,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 118.629.400,00 118.629.400,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 100.999.200,00 100.999.200,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 771 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 168.000,00 129.000,00 -39.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.782.000,00 2.168.000,00 386.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 900.000,00 600.000,00 -300.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 171.600.000,00 171.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.200.000,00 900.000,00 -300.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 772 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 125.749.680,00 125.749.680,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320,00 680.240,00 679.920,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.000,00 27.000,00 -9.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 Halaman 773 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 230.500,00 172.875,00 -57.625,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 790.000,00 790.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 3.412.500,00 3.412.500,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 44.541.000,00 44.541.000,00 0,00 Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 774 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.982.750,00 1.982.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.125.000,00 0,00 -2.125.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.609.250,00 819.625,00 -789.625,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 700.000,00 700.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 7.485.000,00 7.485.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.294.000,00 1.166.000,00 -2.128.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 2.214.100,00 2.214.100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.750.000,00 0,00 -3.750.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 4.040.000,00 4.040.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 360.000,00 360.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.400.000,00 5.000.000,00 -4.400.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 1.050.000,00 -1.650.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.750.000,00 0,00 -18.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Halaman 775 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.797.200,00 2.797.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.267.800,00 1.133.800,00 -1.134.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 1.575.000,00 -1.225.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.850.000,00 3.500.000,00 -350.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.320.000,00 0,00 -1.320.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.754.000,00 11.874.000,00 -11.880.000,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 776 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.490.770,00 4.490.770,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.230,00 59.615,00 55.385,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.640.000,00 6.360.000,00 -2.280.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 4.050.000,00 1.250.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.165.000,00 5.475.000,00 -1.690.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 5.550.000,00 -9.450.000,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Peningkatan Nilai LAKE LKD Peningkatan jumlah Perangkat Daerah bernilai LAKI Cukup Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.626.000,00 4.286.450,00 660.450,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.938.000,00 93.291.000,00 1.353.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.382.000,00 1.098.250,00 -283.750,00 Halaman 777 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.220.000,00 19.745.000,00 1.525.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.450.000,00 18.450.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.920.000,00 8.460.000,00 -8.460.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.374.000,00 17.341.300,00 -18.032.700,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.998.700,00 2.486.400,00 -2.512.300,00 Halaman 778 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 489.300,00 399.950,00 -89.350,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.072.000,00 5.538.000,00 -534.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.420.000,00 18.065.000,00 -18.355.000,00 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya jumlah layanan perencanaan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.800.000,00 4.349.800,00 -1.450.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.040.000,00 9.460.000,00 -4.580.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 Halaman 779 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya jumlah layanan keuangan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.494.582.516,00 1.374.582.516,00 -120.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 203.223.664,00 173.223.664,00 -30.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 150.544.943,00 142.544.943,00 -8.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 25.203.313,00 25.203.313,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 105.029.400,00 85.029.400,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 39.127.200,00 44.127.200,00 5.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.699.600,00 41.699.600,00 5.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 77.042.717,00 77.042.717,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 13.096.630,00 16.096.630,00 3.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Halaman 780 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.566.415,00 22.566.415,00 3.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 37.951,00 87.951,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.937,00 71.937,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 73.039.341,00 68.039.341,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 9.137.075,00 10.137.075,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.628.980,00 4.628.980,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 552.695,00 1.552.695,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.828.182,00 10.828.182,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.567.141,00 3.567.141,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.210.000,00 3.595.100,00 2.385.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.680.000,00 9.450.000,00 4.770.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 67.790.000,00 57.970.000,00 -9.820.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya jumlah layanan umum kepegawaian Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Halaman 781 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya jumlah layanan umum kepegawaian Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200,00 200,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.999.800,00 5.999.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.573.000,00 12.573.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.247.000,00 15.247.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 782 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600,00 600,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.039.400,00 5.039.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 170.000,00 50.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.800.000,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 7.500.000,00 -2.500.000,00 Halaman 783 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.293.250,00 867.350,00 -425.900,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.010.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.996.750,00 25.755.400,00 -33.241.350,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 5.400.000,00 -2.700.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya jumlah layanan umum kepegawaian Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.734.000,00 3.080.500,00 1.346.500,00 Halaman 784 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 28.840.000,00 28.840.000,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 29.940.000,00 0,00 -29.940.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya jumlah layanan umum kepegawaian Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 360.000,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 785 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 478,00 694,00 216,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 502.000,00 502.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 76.622.522,00 72.769.424,00 -3.853.098,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 3.569.900,00 69.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.670.000,00 5.600.000,00 -70.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 772.200.000,00 772.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 4.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 30.780.000,00 30.780.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 786 Indikator Keluaran : Meningkatnya jumlah layanan umum kepegawaian Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 79.368.650,00 79.368.150,00 -500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.221.350,00 916.263,00 -305.087,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 960.000,00 720.000,00 -240.000,00 Halaman 787 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 11.730.000,00 11.730.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 13.140.000,00 13.140.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 48.990.000,00 48.990.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.429.000,00 934.250,00 -494.750,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 48.581.000,00 0,00 -48.581.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 10.237.500,00 10.237.500,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 48.581.000,00 48.581.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Halaman 788 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 101.000.000,00 90.900.000,00 -10.100.000,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.000) Produksi Perikanan Tangkap (Kg.) Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan di Kab. Tegal Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil di kabupaten tegal Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.000,00 540.200,00 -189.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.140.100,00 2.764.800,00 624.700,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 3.750.000,00 -2.850.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 8.242.500,00 0,00 -8.242.500,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 10.500.000,00 0,00 -10.500.000,00 Halaman 789 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0012 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 5.1.02.02.02.0013 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan 0,00 27.200.000,00 27.200.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 19.425.000,00 19.425.000,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 5.920.000,00 1.920.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.147.400,00 8.750.000,00 -15.397.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.450.000,00 8.925.000,00 2.475.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.699.800,00 850.200,00 -849.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.690.000,00 6.345.000,00 -6.345.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 Halaman 790 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.890.200,00 890.000,00 -7.000.200,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 6.000.000,00 300.000,00 Kegiatan : 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Meningkatnya pengelolaan & penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Produksi Perikanan Budidaya (kg) Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000) Kegiatan : 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.01.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Meningkatnya pemberdayaan pembudidaya ikan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Halaman 791 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.03.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 35.240.000,00 35.240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600.000,00 800.000,00 -800.000,00 Halaman 792 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.818.000,00 1.679.000,00 -3.139.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.614.500,00 3.720.000,00 -894.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.250.000,00 10.070.000,00 -10.180.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 4.500.000,00 17.400.000,00 12.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.850.000,00 21.300.000,00 -1.550.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.860.000,00 8.460.000,00 600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000,00 0,00 -2.720.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.200.000,00 0,00 -3.200.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 24.240.000,00 14.300.000,00 -9.940.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 793 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.847.500,00 21.364.650,00 -20.482.850,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 9.000.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing Kegiatan : 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan di Kab. Tegal Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.514.800,00 1.587.400,00 72.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.990.000,00 4.995.000,00 -4.995.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 10.500.000,00 11.100.000,00 600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 Halaman 794 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0018 Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.250.000,00 6.500.000,00 -750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.480.200,00 2.520.000,00 -3.960.200,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.755.000,00 3.150.000,00 -1.605.000,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000) Produksi Pengolahan Hasil Perikanaan Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Meningkatnya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.245.752,00 10.904.752,00 7.659.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 491.000,00 -1.509.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.230.748,00 1.129.748,00 -1.101.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 550.000,00 -1.450.000,00 Halaman 795 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 4.045.000,00 -4.055.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 15.000.000,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 5.000.000,00 800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.400.000,00 4.400.000,00 2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.783.500,00 2.517.250,00 -6.266.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 5.100.000,00 1.350.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 5.2.04.03.10.0001 Belanja Modal Instalasi Lain 13.500.000,00 0,00 -13.500.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya penyediaan dan penyaluran bahan baku Industri pengolahan ikan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Halaman 796 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DISPORAPAR Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 504.000,00 504.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.034.000,00 1.034.500,00 500,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.098.000,00 5.510.000,00 -4.588.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.670.000,00 5.340.000,00 -5.330.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 180.000,00 -270.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 797 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 136.000,00 102.000,00 -34.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 864.000,00 432.000,00 -432.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 136.000,00 102.000,00 -34.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 864.000,00 432.000,00 -432.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.634.492.528,00 2.410.652.528,00 -223.840.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 289.571.072,00 239.571.072,00 -50.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 315.985.011,00 305.985.011,00 -10.000.000,00 Halaman 798 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 35.663.477,00 35.663.477,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 119.023.800,00 119.023.800,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 28.280.000,00 33.280.000,00 5.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 88.036.200,00 93.036.200,00 5.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 171.666.113,00 171.666.113,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.439.103,00 23.439.103,00 5.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 21.123.735,00 25.123.735,00 4.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 53.772,00 103.772,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 22.290,00 72.290,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 127.409.138,00 109.409.138,00 -18.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 13.009.376,00 15.009.376,00 2.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.829.667,00 6.829.667,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 776.174,00 1.776.174,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.135.516,00 19.135.516,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.214.828,00 5.214.828,00 3.000.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Halaman 799 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 253.840.000,00 420.918.400,00 167.078.400,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.11.0041 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 80.160.000,00 132.921.600,00 52.761.600,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 478.000,00 358.500,00 -119.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 972.000,00 486.000,00 -486.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 114.360.000,00 114.360.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.070.000,00 2.535.000,00 -2.535.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 800 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.386.770,00 373.527,00 -1.013.243,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 9.000.000,00 7.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 1.000.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 680.000,00 680.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.286.900,00 0,00 -32.286.900,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 28.440.000,00 33.750.000,00 5.310.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 486.994,00 365.245,00 -121.749,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.513.006,00 6.513.006,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 801 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.210.200,00 5.210.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200,00 900,00 -300,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 23.088.600,00 23.088.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 162,00 162,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.760.000,00 15.750.500,00 10.990.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.960.000,00 1.000.000,00 -1.960.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 680.000,00 680.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.368.000,00 9.632.000,00 3.264.000,00 Halaman 802 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 336.000,00 252.000,00 -84.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.176.000,00 2.176.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.800.000,00 18.906.000,00 -18.894.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.720.000,00 3.450.000,00 -3.270.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 112.110.000,00 84.182.500,00 -27.927.500,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 10.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.480.000,00 500.000,00 -980.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 803 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 37.500,00 -12.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 270.000,00 135.000,00 -135.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 192.000.000,00 144.000.000,00 -48.000.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 523.000,00 142.100,00 -380.900,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.720.000,00 1.500.000,00 -2.220.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.457.000,00 47.048.650,00 -45.408.350,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 804 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 295.000,00 328.250,00 33.250,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 393.000,00 393.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.250.000,00 30.750.000,00 20.500.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.000.000,00 13.000.000,00 -7.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 50.070.000,00 75.070.000,00 25.000.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 18.025.000,00 21.630.000,00 3.605.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 805 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 7.500,00 -2.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 990.000,00 990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 239.842,00 179.971,00 -59.871,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 0,00 13.117.040,00 13.117.040,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.127.500,00 12.127.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 379.089.772,00 365.972.642,00 -13.117.130,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.440.000,00 1.500.000,00 -2.940.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 806 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.216,00 3.000.000,00 -216,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.676.850.000,00 3.668.050.000,00 -8.800.000,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.840.000,00 2.400.000,00 -4.440.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 1.360.000,00 680.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 145.920.000,00 145.920.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 35.256.000,00 35.256.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 161.162.750,00 161.162.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 347.250,00 260.437,00 -86.813,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.440.000,00 1.500.000,00 -2.940.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 807 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.948.950,00 26.948.950,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050,00 788,00 -262,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 247.100,00 561.825,00 314.725,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Halaman 808 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 45.622.500,00 45.622.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 13.110.000,00 13.110.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.043.900,00 7.043.900,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 59.999.000,00 0,00 -59.999.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 273.500,00 730.125,00 456.625,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 972.000,00 486.000,00 -486.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 2.867.000,00 1.507.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Halaman 809 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 6.912.500,00 5.530.000,00 -1.382.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 120.482.000,00 112.600.000,00 -7.882.000,00 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan Kegiatan : 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.916.000,00 958.000,00 -958.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.984.000,00 32.984.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 65.100.000,00 65.100.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah unit Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 810 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 12.842.000,00 12.842.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.432.500,00 0,00 -30.432.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.768.105,00 6.759.053,00 -10.009.052,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.363.000,00 0,00 -17.363.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.681.395,00 13.681.395,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 585.000,00 585.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 1.903.968.000,00 1.903.968.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.818.000,00 10.808.999,00 -9.009.001,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.620.000,00 33.360.000,00 2.740.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 23.177.000,00 31.614.000,00 8.437.000,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 92.150.000,00 92.150.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 79.430.000,00 79.430.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 1.089.964.000,00 1.089.964.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 811 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.076.000,00 3.538.000,00 -3.538.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 15.750.000,00 -15.750.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 404.838.000,00 404.838.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 0,00 0,00 0,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 5.2.04.02.07.0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor 181.650.000,00 181.650.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 816.500,00 408.250,00 -408.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 812 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 69.075.000,00 55.260.000,00 -13.815.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.731.500,00 11.034.450,00 -8.697.050,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.177.000,00 1.919.800,00 -4.257.200,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : Persentase DTW yang dipromosikan Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.135.000,00 2.757.500,00 -377.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.520.000,00 11.160.000,00 -9.360.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 790.000,00 790.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 2.670.000,00 2.670.000,00 Halaman 813 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 521.800.000,00 813.000.000,00 291.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.735.000,00 25.867.500,00 -25.867.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : Persentase SDM Pariwisata yang dibina Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Jumlah SDM dan Masyarakat yang memperoleh Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Indikator Keluaran : Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.216.000,00 0,00 -6.216.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.880.000,00 0,00 -30.880.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 77.500.000,00 0,00 -77.500.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 31.000.000,00 0,00 -31.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.320.000,00 0,00 -23.320.000,00 Halaman 814 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 12.834.000,00 0,00 -12.834.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 46.500.000,00 0,00 -46.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 110.400.000,00 0,00 -110.400.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 42.000.000,00 0,00 -42.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 71.700.000,00 0,00 -71.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.240.000,00 0,00 -6.240.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.950.000,00 0,00 -13.950.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 473.904.000,00 0,00 -473.904.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.165.500,00 0,00 -1.165.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.696.500,00 0,00 -6.696.500,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.500.000,00 0,00 -12.500.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.770.000,00 0,00 -3.770.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.070.000,00 0,00 -2.070.000,00 Halaman 815 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.400.000,00 0,00 -18.400.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 0,00 -7.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 11.550.000,00 0,00 -11.550.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.040.000,00 0,00 -1.040.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 0,00 -2.250.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 76.614.000,00 0,00 -76.614.000,00 Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang memperoleh Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 150.000,00 -450.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.673.000,00 698.750,00 -1.974.250,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.050.000,00 350.000,00 -700.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.920.000,00 150.000,00 -4.770.000,00 Halaman 816 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 795.000,00 795.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 9.000.000,00 2.250.000,00 -6.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 1.900.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 600.000,00 0,00 -600.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 35.600.000,00 35.600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 680.000,00 680.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 0,00 -2.580.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.800.000,00 1.200.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.266.000,00 5.766.500,00 -36.499.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.411.000,00 2.820.500,00 -9.590.500,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD" Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 817 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.857.500,00 1.396.010,00 -461.490,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.217.500,00 3.792.240,00 -11.425.260,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.635.000,00 7.635.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen) Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.326.112.428,00 5.076.112.428,00 -250.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.394.847.364,00 2.194.847.364,00 -200.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Halaman 818 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 585.296.549,00 565.296.549,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 230.227.526,00 215.227.526,00 -15.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 147.726.600,00 147.726.600,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 647.312.400,00 629.312.400,00 -18.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.556.800,00 43.556.800,00 7.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 313.693.122,00 313.693.122,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 165.804.537,00 165.804.537,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 62.635.324,00 74.635.324,00 12.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 85.916,00 85.916,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 57.006,00 57.006,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 269.720.195,00 239.720.195,00 -30.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 105.002.873,00 95.002.873,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.810.666,00 12.810.666,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 5.877.780,00 5.877.780,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 38.392.799,00 38.392.799,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 17.450.915,00 17.450.915,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Halaman 819 5.1.01.02.06.0026 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.000,00 54.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 72.310.000,00 78.000.000,00 5.690.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.350,00 13.700,00 8.350,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 18.011.000,00 18.011.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.270.000,00 3.810.000,00 2.540.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Halaman 820 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.000.000,00 0,00 -33.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.724.650,00 6.560.000,00 -5.164.650,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 39.000.000,00 0,00 -39.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 1.820.000,00 1.820.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.752.000,00 6.167.000,00 -14.585.000,00 Halaman 821 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 79.248.000,00 92.013.000,00 12.765.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 7.500.000,00 -2.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000,00 0,00 -5.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.995.000,00 2.995.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000,00 9.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 822 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.991.000,00 54.991.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 292.500,00 219.700,00 -72.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.655.500,00 1.655.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 540.000,00 540.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 157.500,00 -52.500,00 Halaman 823 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000,00 0,00 -9.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 803.000,00 803.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 188.000,00 188.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 428,00 970,00 542,00 Halaman 824 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 98.675.500,00 103.673.500,00 4.998.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 35.007.000,00 35.007.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 119.859.072,00 129.860.530,00 10.001.458,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.000,00 14.250,00 -2.750,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 3.120.000,00 3.120.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.296.000,00 2.089.500,00 793.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.350.655.000,00 1.216.455.000,00 -134.200.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,00 2.405.000,00 2.405.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.730.000,00 25.420.000,00 19.690.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 42.432.000,00 64.212.000,00 21.780.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Halaman 825 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 106.241.800,00 106.241.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.200,00 0,00 -9.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 68.779.000,00 68.779.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.700,00 17.800,00 -5.900,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 26.300,00 26.300,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.160.000,00 3.160.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 826 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 6.900.000,00 11.730.000,00 4.830.000,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 2.400.000,00 1.400.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 11.590.000,00 15.250.000,00 3.660.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 12.410.000,00 5.110.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.835.000,00 1.870.000,00 35.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000,00 14.343,00 -657,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.808.000,00 2.808.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.636.000,00 5.636.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 148.716.000,00 210.681.000,00 61.965.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Halaman 827 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produksi Susu (kg.) Persentase Penanganan Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Produksi Telur (kg.) Peningkatan Rasio Penggunaan Alsintan Produksi daging (kg) Luas Lahan Pertanian Organik Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Sekolah Lapang Pengendali Hama Tanaman (SLPHT) Penyediaan Bahan Pengendali OPT Penyediaan Alat Mesin Pertanian Pengembangan Pertanian Organik Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.100.000,00 30.625.000,00 28.525.000,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 177.800.000,00 461.050.000,00 283.250.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 860.000.000,00 405.000.000,00 -455.000.000,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 148.500.000,00 28.000.000,00 -120.500.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 190.000,00 225.000,00 35.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.860.000,00 2.400.000,00 540.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.290.000,00 2.075.000,00 785.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.760.000,00 2.800.000,00 1.040.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 942.279,00 942.279,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 956.250,00 956.250,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 96.000.000,00 305.750.000,00 209.750.000,00 Halaman 828 5.1.02.01.01.0048 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi 200.000.000,00 583.875.000,00 383.875.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 29.200.000,00 1.200.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 3.000.000,00 800.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 7.640.000,00 7.640.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 1.000.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.000.000,00 34.500.000,00 -14.500.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 26.250.000,00 74.600.000,00 48.350.000,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.400.000,00 1.700.000,00 -700.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 78.000.000,00 18.750.000,00 -59.250.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.000,00 0,00 -160.000,00 Halaman 829 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 930.000,00 0,00 -930.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 600.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.460.000,00 0,00 -1.460.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 100.000.000,00 50.000.000,00 -50.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.100.000,00 5.400.000,00 -6.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0028 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.300.000,00 7.676.000,00 -6.624.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pelayanan Iseminasi Buatan pada ternak Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan Indikator Keluaran : Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 34.800.000,00 0,00 -34.800.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.890.000,00 1.581.000,00 -3.309.000,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 0,00 1.925.000,00 1.925.000,00 Halaman 830 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.000,00 3.000,00 -307.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 33.000,00 33.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 0,00 7.743.000,00 7.743.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 810.000,00 810.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Peningkatan Luas lahan yang terakses jaringan jalan usaha pertanian Luas Lahan Sawah Lestari Yang Dipertahankan Indeks pertanaman Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Koordinasi dan Pemantauan LP2B Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 570.000,00 285.000,00 -285.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 1.600.000,00 -3.800.000,00 Halaman 831 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.780.000,00 890.000,00 -890.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Panjang Jalan Usaha Pertanian Peningkatan luas tanam lahan sawah Peningkatan luas tanam lahan sawah Penyusunan DED Pasar Hewan Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 233.500,00 233.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 967.500,00 1.032.000,00 64.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 539.500,00 275.500,00 -264.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 234.000,00 1.714.000,00 1.480.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 936.250,00 936.250,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 362.000.000,00 362.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 0,00 -1.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 10.884.000,00 8.164.000,00 -2.720.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 20.475.000,00 20.475.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 832 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Indikator Keluaran : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 384.000.000,00 384.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 259.500,00 259.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.870.000,00 3.870.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.999.900,00 2.656.450,00 -1.343.450,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 176.000,00 176.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.470.000,00 5.815.000,00 2.345.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 1.147.500,00 1.147.500,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.503.945.100,00 1.503.945.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 12.200.000,00 4.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.100.000,00 20.510.000,00 1.410.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 17.390.000,00 15.520.500,00 -1.869.500,00 Halaman 833 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 79.625.000,00 79.625.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 4.200.000,00 -6.300.000,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : Prosentase produk hasil ternak terawasi Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pelayanan Kesehatan Hewan berupa Vaksinasi ternak kecil (kambing) Pelayanan Kesehatan Hewan berupa Vaksinasi ternak besar (Sapi) Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.000.000,00 19.802.700,00 -10.197.300,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 203.900,00 101.950,00 -101.950,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 225.000,00 225.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 19.800.000,00 154.000,00 -19.646.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 29.098.300,00 29.098.300,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 520.000,00 520.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.105.400,00 0,00 -3.105.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.890.700,00 2.498.100,00 607.400,00 Halaman 834 Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Sosialisasi zoonosis Pembinaan Pelaku usaha terhadap NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) Pengawasan Keamanan Produk asal hewan Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 260.000,00 0,00 -260.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 200.500,00 200.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 643.000,00 321.500,00 -321.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 450.000,00 -350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 200.000,00 0,00 -200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.780.000,00 1.780.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 2.034.500,00 2.034.500,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0028 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian 3.205.000,00 0,00 -3.205.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.092.000,00 5.920.000,00 -6.172.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Halaman 835 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pembuatan Agens Pengendali Hayati Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.437.500,00 1.437.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 7.040.000,00 7.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 880.000,00 880.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 522.500,00 261.175,00 -261.325,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 920.000,00 920.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0405 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan jumlah penyuluh pertanian swadaya yang terlatih Persentase jumlah kelas kelompok tani yang meningkat kelasnya Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi Fasilitasi Sarana Posluhes Pelatihan bagi penyuluh pertanian lapangan Pelatihan petani Pendampingan kenaikan kelas kelompok Peningkatan kapasitas Posluhdes Penyusunan Programa Penyuluhan Tk. Kecamatan dan Kab. Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Halaman 836 Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.650.000,00 2.485.000,00 -2.165.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.040.000,00 8.720.000,00 -5.320.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 900.000,00 900.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.680.000,00 9.680.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 2.400.000,00 -800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.680.000,00 3.560.000,00 -7.120.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.750.000,00 6.375.000,00 -6.375.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 2.032.000,00 2.032.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 620.000,00 620.000,00 Halaman 837 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.920.000,00 8.227.800,00 -692.200,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.825.000,00 1.825.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 765.000,00 765.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.340.000,00 57.845.200,00 -25.494.800,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 6.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 15.450.000,00 11.150.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 35.600.000,00 45.600.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.160.000,00 1.160.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 24.800.000,00 24.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.890.000,00 5.340.000,00 -28.550.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 3.585.000,00 1.635.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Indikator Keluaran : Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya Halaman 838 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 442.320.000,00 442.320.000,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 427.500,00 427.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 320.000,00 -760.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 22.000.000,00 0,00 -22.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.467.500,00 1.467.500,00 0,00 Halaman 839 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 36.825.000,00 51.555.000,00 14.730.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.930.000,00 0,00 -13.930.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 0,00 -2.250.000,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.091.300,00 3.113.700,00 22.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 14.280.000,00 2.820.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.863.000,00 7.417.000,00 1.554.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 421.200.000,00 513.200.000,00 92.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 0,00 -3.150.000,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 840 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.305.235.700,00 3.205.793.700,00 900.558.000,00 Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.762.650,00 1.032.450,00 -1.730.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.456.000,00 3.876.000,00 -8.580.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 841 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.971.350,00 10.990.925,00 -8.980.425,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.710.000,00 17.850.000,00 -19.860.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Indikator Keluaran : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.632.000,00 0,00 -1.632.000,00 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 660.000,00 8.140.000,00 7.480.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.889.000,00 7.922.000,00 33.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 528.000,00 528.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 842 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.151.000,00 4.630.000,00 -4.521.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 3.900.000,00 0,00 -3.900.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 863.600,00 863.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 406.400,00 406.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 3.750.000,00 -1.350.000,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Halaman 843 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.609.350,00 954.600,00 -654.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 560.000,00 -1.330.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.500.650,00 0,00 -6.500.650,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentase Pemenuhan Layanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.277.500,00 724.500,00 -553.000,00 Halaman 844 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.120.000,00 4.060.000,00 -4.060.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 1.140.000,00 1.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 2.050.000,00 -2.250.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.002.500,00 1.060.000,00 -12.942.500,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 760.000,00 340.000,00 -420.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.540.000,00 6.770.000,00 -6.770.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kegiatan : 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercukupinya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 845 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.238.549.920,00 2.738.549.920,00 -500.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 335.318.480,00 233.818.480,00 -101.500.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 299.273.018,00 279.273.018,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 41.969.639,00 41.969.639,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 141.443.400,00 126.443.400,00 -15.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 237.333.600,00 255.333.600,00 18.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 60.047.400,00 65.047.400,00 5.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 173.562.743,00 163.562.743,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 22.575.734,00 32.575.734,00 10.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 32.578.531,00 36.078.531,00 3.500.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 66.276,00 116.276,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 23.769,00 73.769,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 158.625.919,00 138.625.919,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 15.091.514,00 15.091.514,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.815.983,00 7.815.983,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 885.973,00 2.885.973,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Halaman 846 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 23.350.291,00 23.350.291,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.544.210,00 5.544.210,00 3.000.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.850,00 7.850,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 81.890.000,00 94.340.000,00 12.450.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.655.000,00 7.400.000,00 1.745.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 20.627.150,00 20.627.150,00 Kegiatan : 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pegawai Sub Kegiatan : 3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 847 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 155.375,00 155.375,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 14.000.000,00 7.000.000,00 -7.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 68.185.000,00 29.025.000,00 -39.160.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercukupinya Layanan Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.300,00 0,00 -2.300,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 51.997.700,00 43.680.700,00 -8.317.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.945.000,00 12.247.300,00 -4.697.700,00 Halaman 848 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 37.106.000,00 36.512.000,00 -594.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220.000,00 0,00 -220.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 31.200.000,00 4.640.000,00 -26.560.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 90.000,00 0,00 -90.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.164.000,00 0,00 -1.164.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 976.000,00 976.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 112.800,00 0,00 -112.800,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.856.200,00 7.856.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 175.000,00 175.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.540.000,00 17.770.000,00 -17.770.000,00 Halaman 849 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 54.028.500,00 54.028.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.680.000,00 8.680.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 960.000,00 960.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 96.000.000,00 0,00 -96.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 106.500.000,00 150.694.525,00 44.194.525,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 4.480.000,00 -1.520.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 850 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.100,00 0,00 -5.100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 127.969.900,00 70.648.700,00 -57.321.200,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.025.000,00 1.350.000,00 -675.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Jasa dan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran yang Berkualitas Sub Kegiatan : 3.31.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 0,00 -120.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 Halaman 851 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 16.365.000,00 16.365.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran yang Berkualitas Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 83,00 9.347,00 9.264,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 23.299.920,00 18.291.000,00 -5.008.920,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 188.299.997,00 180.999.630,00 -7.300.367,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 170.000,00 0,00 -170.000,00 Halaman 852 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 1.350.000,00 -1.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 514.800.000,00 497.200.000,00 -17.600.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 136.600.000,00 172.600.000,00 36.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 129.200.000,00 129.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 23.940.000,00 23.940.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 199.883.250,00 159.997.250,00 -39.886.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.250,00 0,00 -4.250,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 853 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 58.640,00 58.640,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 8.970.000,00 8.970.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 18.960.000,00 38.640.000,00 19.680.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.760.000,00 10.980.000,00 1.220.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 15.330.000,00 730.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 854 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.470.000,00 1.410.000,00 -60.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 198.530.000,00 197.000.000,00 -1.530.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terhadap rencana pembangunan industri dalam RPIK Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Halaman 855 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 3.196.000,00 3.196.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 778.000,00 778.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 592.800,00 592.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 8.125.200,00 8.125.200,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 59.287.000,00 59.287.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0509 Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya 0,00 13.300.000,00 13.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 13.300.000,00 13.300.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 95.500.000,00 95.500.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 1.365.000,00 1.365.000,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 0,00 141.000.000,00 141.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 1.444.375.500,00 1.444.375.500,00 Halaman 856 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 6.630.000,00 6.630.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 850.000,00 850.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 32.900.000,00 32.900.000,00 5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer 0,00 320.000,00 320.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0028 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 345.930.000,00 345.930.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 194.600.000,00 194.600.000,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 25.180.000,00 25.180.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 74.292.000,00 74.292.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 430.178.500,00 430.178.500,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 65.130.000,00 65.130.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 857 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 280.000,00 280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.660.000,00 2.500.000,00 -12.160.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.520.000,00 920.000,00 -4.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.729.750,00 1.418.100,00 -4.311.650,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.094.250,00 3.094.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96.600.000,00 3.180.000,00 -93.420.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 118.592.000,00 118.592.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 35.100.000,00 33.300.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.000.000,00 12.050.000,00 -950.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 114.400.000,00 122.800.000,00 8.400.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.690.000,00 2.210.000,00 520.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 200.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 2.820.000,00 -5.640.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.580.000,00 1.610.000,00 -3.970.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.560.000,00 9.240.000,00 -1.320.000,00 Halaman 858 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 89.600.000,00 121.600.000,00 32.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.650.000,00 45.249.600,00 -46.400.400,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25.176.000,00 0,00 -25.176.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 3.318.000,00 3.318.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 1.914.000,00 1.914.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.705.910,00 6.331.650,00 625.740,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 982.500,00 362.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.064.690,00 5.212.345,00 -3.852.345,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.612.000,00 0,00 -2.612.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 15.500.000,00 5.000.000,00 -10.500.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 3.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 13.051.000,00 27.258.000,00 14.207.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 780.000,00 780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Halaman 859 5.1.02.02.08.0028 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian 6.378.000,00 6.378.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.108.400,00 3.092.960,00 -13.015.440,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 420.000,00 420.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 881.750,00 330.000,00 -551.750,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 0,00 -8.400.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.850.000,00 1.350.000,00 -6.500.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 65.000,00 130.000,00 65.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 58.450.000,00 39.515.000,00 -18.935.000,00 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Halaman 860 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.153.250,00 56.992.750,00 -35.160.500,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.000,00 0,00 -49.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.985.000,00 625.000,00 -1.360.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.096.000,00 6.456.000,00 1.360.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 0,00 Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menegah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Halaman 861 Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 232.000,00 112.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.445.500,00 783.000,00 -662.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.560.000,00 3.180.000,00 -4.380.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 950.000,00 950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 3.500.000,00 2.900.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 650.000,00 390.000,00 -260.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.580.000,00 180.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.400.000,00 3.200.000,00 -3.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.924.500,00 1.260.000,00 -16.664.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.525.000,00 -225.000,00 Halaman 862 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas) Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase data IKM yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi IKM Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 557.600,00 2.358.400,00 1.800.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.794.400,00 4.416.900,00 -11.377.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 24.750.000,00 33.500.000,00 8.750.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.820.000,00 0,00 -17.820.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 12.217.000,00 12.217.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 6.150.000,00 0,00 -6.150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 5.400.000,00 -6.600.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.400.000,00 3.200.000,00 -3.200.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 28.000.000,00 26.800.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 110.000.000,00 82.500.000,00 -27.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.420.000,00 3.630.000,00 1.210.000,00 Halaman 863 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.000.000,00 1.100.000,00 -900.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 22.160.000,00 16.000.000,00 -6.160.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.208.000,00 3.926.500,00 -281.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.300.000,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 544.000,00 476.000,00 -68.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 856.000,00 311.000,00 -545.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 0,00 -4.200.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 2.985.000,00 2.985.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 6.900.000,00 7.500.000,00 600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.350.000,00 950.000,00 -1.400.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 300.000,00 0,00 -300.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.400.000,00 2.200.000,00 800.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 130.000,00 130.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 864 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 2.800.000,00 -400.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 817.000,00 433.500,00 -383.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 1.325.000,00 -1.375.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.783.000,00 0,00 -44.783.000,00 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Halaman 865 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum dengan nilai CC (Cukup Baik) Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat Nilai Reformasi dan Birokrasi Komponen (RB Setda) Predikat Nilai SAKIP Komponen Nilai SAKIP Komposit (SAKIP Setda) Nilai IKM Komposit ( IKM Setda ) Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : [deleted] Pelayanan Perencanaan dan Keuangan terpenuhi Peningkatan pelayanan perencanaan dan keuangan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.958.550,00 10.054.937,00 96.387,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.831.200,00 6.672.600,00 4.841.400,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.120.000,00 10.140.000,00 -4.980.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.850.000,00 4.950.000,00 -900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.175.000,00 1.175.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.520.000,00 2.420.000,00 -12.100.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 Halaman 866 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.985.250,00 15.985.200,00 -16.000.050,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pelayanan Perencanaan dan Keuangan terpenuhi Peningkatan pelayanan perencanaan dan keuangan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 8.001.456.848,00 7.609.006.848,00 -392.450.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 797.360.704,00 792.360.704,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 775.890.822,00 775.890.822,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 91.010.068,00 91.010.068,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 399.197.400,00 409.197.400,00 10.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 414.448.440,00 414.448.440,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 189.895.440,00 212.395.440,00 22.500.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 444.843.257,00 444.843.257,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 46.700.679,00 51.700.679,00 5.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 76.974.919,00 91.974.919,00 15.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 190.518,00 190.518,00 0,00 Halaman 867 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 55.370,00 55.370,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 391.235.572,00 391.235.572,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 35.534.811,00 35.534.811,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 19.553.370,00 19.553.370,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.124.810,00 2.124.810,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 58.170.482,00 58.170.482,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 6.078.790,00 6.078.790,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 700.000,00 400.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.676.850,00 3.668.512,00 -8.338,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.496.800,00 4.827.600,00 1.330.800,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.500.000,00 17.500.000,00 10.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.200.000,00 4.310.000,00 -3.890.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 868 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 3.150.000,00 -3.150.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 378.720.000,00 354.540.000,00 -24.180.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.300.000,00 4.000.000,00 1.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.506.350,00 14.531.500,00 -20.974.850,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 935.000,00 880.000,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.270.250,00 4.268.113,00 -1.002.137,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.328.000,00 3.078.000,00 750.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.540.000,00 8.270.000,00 -8.270.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 2.900.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 9.660.000,00 1.200.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 869 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.100.000,00 4.000.000,00 -100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.666.750,00 23.522.950,00 -24.143.800,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Layanan Umum Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000,00 3.600,00 -11.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 8.380.000,00 8.380.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 105.000.000,00 28.000.000,00 -77.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.965.000,00 10.310.150,00 -32.654.850,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Halaman 870 Indikator Keluaran : Peningkatan Layanan Umum Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.200,00 14.400,00 -4.800,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 122.620.800,00 122.620.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.931.500,00 40.931.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.892.500,00 54.892.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.176.000,00 14.176.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 871 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.600,00 2.600,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 50.827.500,00 85.324.900,00 34.497.400,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.912.500,00 1.912.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 240.100.000,00 605.600.000,00 365.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 171.660.000,00 181.660.000,00 10.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.980.000,00 26.204.000,00 -20.776.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 762.000.000,00 1.449.286.000,00 687.286.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 211.200.000,00 211.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 872 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 99.283.000,00 118.673.250,00 19.390.250,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 48.637.000,00 23.800.000,00 -24.837.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 58.420.000,00 58.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 982.510.000,00 944.210.947,00 -38.299.053,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 13.500.000,00 2.250.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Halaman 873 Indikator Keluaran : Peningkatan Layanan Umum Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 310.000,00 310.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 19.890.000,00 19.890.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.160.000.000,00 4.618.800.000,00 1.458.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 2.796.588.000,00 2.796.588.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 874 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.000,00 135.000,00 -45.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 780.000,00 780.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 3.811.000,00 3.811.000,00 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 0,00 3.054.000,00 3.054.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.710.000,00 2.710.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 40.000.000,00 205.094.000,00 165.094.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 20.000.000,00 80.023.000,00 60.023.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 0,00 39.390.000,00 39.390.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.700.000,00 152.700.000,00 131.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 180.000.000,00 900.960.000,00 720.960.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 2.014.800,00 2.014.800,00 Halaman 875 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 137.726.800,00 137.726.800,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0011 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 331.410.000,00 450.557.600,00 119.147.600,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 16.631.200,00 16.631.200,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 0,00 34.800.000,00 34.800.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Layanan Umum Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500,00 1.125,00 -375,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.301.000,00 4.301.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 876 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,00 1,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 40.200.000,00 16.200.000,00 -24.000.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 372.995.400,00 372.995.400,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 997.143.999,00 997.143.999,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 242.320.000,00 282.320.000,00 40.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 24.809.000,00 54.801.000,00 29.992.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.820.000,00 4.820.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 24.000.000,00 24.008.000,00 8.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 116.371.000,00 131.371.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Halaman 877 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 466.800,00 1.300,00 -465.500,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 42.665.800,00 42.665.800,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 156.550.000,00 156.550.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 31.780.000,00 31.780.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0,00 26.465.000,00 26.465.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.781.436.000,00 1.570.236.000,00 -211.200.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 468.000.000,00 606.000.000,00 138.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 572.000.000,00 486.200.000,00 -85.800.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 27.000.000,00 77.000.000,00 50.000.000,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.680.000,00 13.660.000,00 -3.020.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 93.480.000,00 87.780.000,00 -5.700.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 22.704.000,00 21.504.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 22.704.000,00 21.504.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.02.0010 Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN 0,00 3.504.000,00 3.504.000,00 Halaman 878 5.1.02.02.02.0011 Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN 0,00 3.504.000,00 3.504.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.207.200,00 0,00 -75.207.200,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Layanan Umum Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 165.374.000,00 593.185.000,00 427.811.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 992.751.000,00 864.940.000,00 -127.811.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 31.475.000,00 31.475.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Halaman 879 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 61.000,00 61.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 27.324.000,00 30.807.000,00 3.483.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 147.875.000,00 184.275.000,00 36.400.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2.858.340.000,00 3.094.274.000,00 235.934.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 234.090.000,00 234.090.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 880 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.898.800,00 38.948.800,00 -4.950.000,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 0,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 25.040.000,00 60.720.000,00 35.680.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 71.161.200,00 60.791.200,00 -10.370.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 21.900.000,00 36.500.000,00 14.600.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Pelayanan perencanaan dan keuangan terpenuhi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Halaman 881 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 900.000.000,00 1.060.000.000,00 160.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.396.300,00 1.875.025,00 478.725,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 220.000,00 110.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.400.000,00 0,00 -1.400.000,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 145.353.700,00 376.486.900,00 231.133.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 Halaman 882 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 19.329.000,00 19.329.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Layanan Umum Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.469.600,00 18.509.600,00 40.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 50.560.000,00 50.560.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 7.000.000,00 -7.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 199.000.000,00 708.000.000,00 509.000.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 421.575.000,00 649.175.000,00 227.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 12.460.000,00 12.460.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 883 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 19.750.000,00 19.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 55.000,00 55.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.956.000,00 9.956.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 7.000.000,00 -7.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 202.000.000,00 527.550.000,00 325.550.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 281.050.000,00 382.425.000,00 101.375.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 7.120.000,00 7.120.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.320.000,00 8.320.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.035.000,00 13.035.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 52.180.000,00 52.180.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 560.000,00 560.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 Halaman 884 Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Nilai SAKIP dan IKM Komponen yang terpenuhi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.043.400,00 1.250.000,00 206.600,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 700.000,00 3.125.000,00 2.425.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.960.000,00 11.410.000,00 -16.550.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 7.420.000,00 7.420.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 5.850.000,00 1.900.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.140.000,00 5.890.000,00 -250.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 36.825.000,00 11.047.500,00 -25.777.500,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.131.600,00 33.712.850,00 -39.418.750,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 885 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 713.000,00 1.527.050,00 814.050,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.130.000,00 1.400.000,00 -8.730.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.520.000,00 4.885.000,00 -30.635.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 31.535.000,00 31.535.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.500.000,00 18.000.000,00 -22.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.140.000,00 5.765.000,00 -375.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 81.015.000,00 81.015.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.200.000,00 14.000.000,00 3.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.547.000,00 27.932.200,00 -33.614.800,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 886 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.635.000,00 3.104.250,00 -530.750,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.395.000,00 3.395.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 15.113.000,00 -7.387.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.600.000,00 0,00 -20.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.140.000,00 5.765.000,00 -375.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 91.350.000,00 91.350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.337.000,00 16.554.000,00 -41.783.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 74.143.000,00 0,00 -74.143.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Kebijakan Strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat terpenuhi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.068.300,00 2.706.225,00 -362.075,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 887 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.480.000,00 12.140.000,00 -340.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 435.459.000,00 1.085.394.000,00 649.935.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78.992.700,00 78.992.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.379.000,00 9.050.750,00 1.671.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 187.000,00 77.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.785.000,00 7.502.000,00 717.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 1.800.000,00 -4.680.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 3.710.000,00 3.710.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 3.950.000,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 56.400.000,00 54.000.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 798.850.000,00 900.700.000,00 101.850.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 9.050.000,00 9.050.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.480.000,00 11.460.000,00 -1.020.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 Halaman 888 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 6.400.000,00 9.600.000,00 3.200.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.000.000,00 3.500.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.196.000,00 35.877.000,00 5.681.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.085.000,00 832.350,00 -252.650,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 165.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 168.000.000,00 132.000.000,00 -36.000.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.735.000,00 1.433.750,00 -4.301.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.315.000,00 4.560.150,00 -13.754.850,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase pelayanan publik OPD lingkup koordinasi Pemerintahan dan Kesra yang sesuai standar IKM (Nilai B) Persentase fasilitasi penyelesaian masalah hukum Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Halaman 889 Indikator Keluaran : Peningkatan Peraturan Pemerintahan yang diimplementasikan Peningkatan Peraturan Pemerintahan yang diimplementasikan [deleted] Peningkatan peraturan pemerintahan yang diimplementa-sikan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.414.000,00 2.149.500,00 -8.264.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 440.000,00 440.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99.900.000,00 50.865.000,00 -49.035.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 2.995.000,00 -5.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.056.000,00 26.568.098,00 -24.487.902,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 890 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.103.050,00 3.051.525,00 -3.051.525,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.432.200,00 1.432.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.800.000,00 32.400.000,00 -32.400.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.460.000,00 10.460.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.899.750,00 28.949.875,00 -48.949.875,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.300.000,00 7.650.000,00 -7.650.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.115.000,00 6.115.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.900.000,00 11.880.000,00 -7.020.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Halaman 891 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.535.000,00 21.227.402,00 -23.307.598,00 Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Peningkatan Layanan Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Layanan Kesejahteraan Rakyat [deleted] Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.025.000,00 14.025.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.215.900,00 99.369.950,00 9.154.050,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.765.600,00 9.165.600,00 5.400.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 83.000.000,00 83.000.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 389.850.000,00 389.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 816.146.000,00 119.220.000,00 -696.926.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 1.339.681.000,00 1.339.681.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 158.150.000,00 158.150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 148.400.000,00 148.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.500.000,00 7.000.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 Halaman 892 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 32.500.000,00 65.000.000,00 32.500.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 37.500.000,00 60.000.000,00 22.500.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.500.000,00 500.000.000,00 498.500.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 985.000.000,00 985.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.520.000,00 24.120.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.680.000,00 2.560.000,00 -5.120.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 201.600.000,00 184.680.000,00 -16.920.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 770.000.000,00 770.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 66.300.000,00 66.300.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.600.000,00 10.400.000,00 1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 370.797.500,00 175.398.750,00 -195.398.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Halaman 893 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 32.460.000.000,00 32.185.000.000,00 -275.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.149.100,00 3.907.550,00 -241.550,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.666.000,00 3.000.000,00 -6.666.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.184.900,00 5.592.450,00 -5.592.450,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.151.100,00 6.047.550,00 1.896.450,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.444.000,00 3.750.000,00 -11.694.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.404.900,00 6.702.450,00 -6.702.450,00 Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : Nilai Penataan Perundang-undangan teralisasi Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Halaman 894 Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.892.900,00 2.901.450,00 -991.450,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.160.000,00 9.270.000,00 -19.890.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 3.445.000,00 3.445.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.650.000,00 0,00 -4.650.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.800.000,00 10.450.000,00 6.650.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.400.000,00 0,00 -10.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.007.100,00 31.003.550,00 -31.003.550,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23.580.000,00 0,00 -23.580.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 895 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.567.850,00 3.543.925,00 -1.023.925,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 6.275.000,00 -3.175.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.650.000,00 10.250.000,00 5.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.480.000,00 7.440.000,00 -5.040.000,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 144.000.000,00 149.400.000,00 5.400.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.410.000,00 4.430.000,00 -980.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.162.200,00 25.658.200,00 -30.504.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.489.950,00 4.167.875,00 677.925,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23.580.000,00 0,00 -23.580.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.422.000,00 3.460.800,00 -961.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.350.000,00 1.800.000,00 450.000,00 Halaman 896 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.360.000,00 5.025.000,00 -13.335.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 3.975.000,00 3.975.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 975.000,00 975.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.800.000,00 2.820.000,00 -980.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.740.000,00 1.500.000,00 -240.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.480.000,00 6.000.000,00 -4.480.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.200.500,00 12.280.450,00 -15.920.050,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.647.500,00 3.323.750,00 -3.323.750,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 5.000.000,00 14.500.000,00 9.500.000,00 Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan kerjasama daerah yang terealisasi Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 897 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.262.500,00 1.441.250,00 178.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 990.000,00 1.760.000,00 770.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 6.000.000,00 1.680.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 82.920.000,00 72.660.000,00 -10.260.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.987.500,00 5.493.750,00 -5.493.750,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Publik OPD lingkup Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai dengan standar IKM Nilai B Persentase OPD lingkup Perekonomian dan Pembangunan menyusun LKJIP Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tecapai BAIK Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai CC (Cukup Baik) Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi Tingkat standarisasi LPSE terpenuhi Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : Peningkatan lingkup koordinasi Perekonomian dan Pembangunan menyusun LKJIP Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.752.000,00 1.376.000,00 -1.376.000,00 Halaman 898 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 440.000,00 440.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 20.250.000,00 -20.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.483.000,00 29.241.500,00 -39.241.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.425.000,00 2.212.500,00 -2.212.500,00 Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Peningkatan lingkup koordinasi Perekonomian dan Pembangunan menyusun LKJIP Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.296.500,00 5.006.750,00 -1.289.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 0,00 -165.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.990.000,00 24.260.000,00 -12.730.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.400.000,00 32.450.000,00 11.050.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.160.000,00 18.360.000,00 9.200.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 9.820.000,00 60.147.500,00 50.327.500,00 Halaman 899 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.791.500,00 13.269.250,00 -26.522.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.075.000,00 4.815.000,00 -1.260.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.302.000,00 0,00 -10.302.000,00 Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Indeks tata kelola pengadaan barang jasa meningkat Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.496.000,00 1.728.150,00 -1.767.850,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.950.000,00 11.450.000,00 -11.500.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 8.745.000,00 8.745.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 8.450.000,00 3.450.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.120.000,00 0,00 -10.120.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.420.000,00 17.020.000,00 -1.400.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 900 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.760.000,00 690.000,00 -2.070.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 5.110.000,00 1.460.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.804.000,00 34.031.850,00 -33.772.150,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 2.250.000,00 -2.550.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.585.000,00 1.292.500,00 -1.292.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 13.480.000,00 -13.520.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 11.130.000,00 11.130.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.900.000,00 3.850.000,00 -3.050.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 53.400.000,00 22.500.000,00 -30.900.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 2.455.000,00 1.227.500,00 -1.227.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.660.000,00 20.406.500,00 -23.253.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Halaman 901 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.620.500,00 1.300.500,00 -1.320.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.100.000,00 0,00 -5.100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 1.500.000,00 -6.600.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 7.420.000,00 7.420.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.050.000,00 5.500.000,00 -4.550.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.600.000,00 15.200.000,00 7.600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 54.000.000,00 63.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 128.329.500,00 69.704.500,00 -58.625.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.700.000,00 0,00 -23.700.000,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : [deleted] Peningkatan lingkup koordinasi Perekonomian dan Pembangunan menyusun LKJIP Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 902 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.696.000,00 1.696.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.529.500,00 3.264.750,00 -3.264.750,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.513.000,00 17.023.500,00 11.510.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.048.000,00 26.484.000,00 -10.564.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.200.000,00 48.300.000,00 21.100.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 33.600.000,00 31.535.000,00 -2.065.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.033.500,00 41.016.750,00 -41.016.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 1.950.000,00 -1.950.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.674.500,00 837.250,00 -837.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.550.500,00 2.982.750,00 -13.567.750,00 Halaman 903 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 975.000,00 780.000,00 -195.000,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.516.000,00 3.516.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.434.000,00 3.434.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 904 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.523.000,00 3.392.250,00 -1.130.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.864.000,00 940.000,00 -924.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.933.000,00 5.958.500,00 -5.974.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000.000,00 5.250.000,00 -1.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.718.858.764,00 1.713.689.964,00 -5.168.800,00 Halaman 905 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 203.223.664,00 175.744.711,00 -27.478.953,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 156.788.107,00 156.788.107,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 19.488.000,00 19.488.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 131.733.000,00 131.733.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.711.200,00 12.880.000,00 5.168.800,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 52.122.000,00 75.702.000,00 23.580.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 93.417.554,00 93.417.554,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.994.158,00 9.994.158,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.544.807,00 20.443.760,00 3.898.953,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 37.080,00 37.080,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.331,00 21.331,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 82.688.495,00 82.688.495,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 8.908.467,00 8.908.467,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.153.259,00 4.153.259,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 552.695,00 552.695,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.420.578,00 12.420.578,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.567.141,00 1.567.141,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Halaman 906 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.100.000,00 9.136.000,00 -11.964.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 18.529.000,00 18.529.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 147.800.000,00 135.960.000,00 -11.840.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.339.100,00 1.844.475,00 -494.625,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.960.000,00 9.870.000,00 -90.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 504.000.000,00 357.000.000,00 -147.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 182.700.900,00 159.634.700,00 -23.066.200,00 Halaman 907 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket administras i Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.000,00 74.000,00 42.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 24.968.000,00 57.148.000,00 32.180.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.154.000,00 30.865.000,00 5.711.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 81.012.000,00 93.420.000,00 12.408.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.200,00 150,00 -12.050,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 40.041.800,00 53.337.800,00 13.296.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 908 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 6.762.000,00 18.524.300,00 11.762.300,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.800,00 21.750,00 1.950,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 72.588.200,00 105.094.800,00 32.506.600,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.420.000,00 0,00 -2.420.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 76.350.000,00 76.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58.600,00 64.250,00 5.650,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 141.581.400,00 171.088.500,00 29.507.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.460.000,00 0,00 -11.460.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 200.200.000,00 204.490.000,00 4.290.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 909 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.100.000,00 1.940.000,00 -1.160.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56.000.000,00 54.600.000,00 -1.400.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 172.500.000,00 178.500.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 540.000,00 418.800,00 -121.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 191.400.000,00 33.100.200,00 -158.299.800,00 Halaman 910 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 81.206.000,00 81.206.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.840.000,00 0,00 -4.840.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 647.000,00 485.250,00 -161.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 215.573.000,00 74.492.100,00 -141.080.900,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 4.650.000,00 -25.350.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 911 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.750.583.000,00 0,00 -1.750.583.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.082.000,00 4.082.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.910.000,00 365.575,00 -16.544.425,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.160.000.000,00 2.436.000.000,00 -724.000.000,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 33.000.000,00 0,00 -33.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000,00 12.700,00 4.700,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.906.000,00 14.186.000,00 -2.720.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.118.000,00 31.360.300,00 -17.757.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 912 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 2.436.000.000,00 2.436.000.000,00 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 4.318.208.000,00 4.318.208.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220.000,00 1.165.000,00 945.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 96.000.000,00 136.000.000,00 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.450,00 3.838,00 -612,00 Halaman 913 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 21.630.000,00 57.680.000,00 36.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.918.050,00 7.118.550,00 -5.799.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 17.314.500,00 17.314.500,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 32.100.000,00 38.100.000,00 6.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 126.339.000,00 75.803.400,00 -50.535.600,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 42.680.000,00 0,00 -42.680.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 267.564.000,00 421.540.000,00 153.976.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 914 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 260.400,00 195.300,00 -65.100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.179.600,00 7.103.600,00 -76.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 113.900.000,00 116.900.000,00 3.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 81.290.000,00 88.060.000,00 6.770.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 251.720,00 178.790,00 -72.930,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.038.000,00 3.038.000,00 0,00 Halaman 915 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.419.600,00 2.096.000,00 -1.323.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 91.600.000,00 91.600.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 49.270.680,00 49.270.680,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 900,00 -100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 74.729.000,00 49.729.000,00 -25.000.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 43.470.000,00 43.470.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 243.800.000,00 268.799.850,00 24.999.850,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 5.1.02.03.01.0001 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 916 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.099.000,00 2.689.050,00 -409.950,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 18.978.000,00 0,00 -18.978.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 27.054.000,00 0,00 -27.054.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 915.200.000,00 805.200.000,00 -110.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 993.000.000,00 914.000.000,00 -79.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 28.000.000,00 36.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 0,00 97.620.000,00 97.620.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 15.960.000,00 15.960.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.326.000,00 4.760.000,00 -11.566.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 31.920.000,00 31.920.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 917 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 84.000,00 3.450,00 -80.550,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.920.000,00 9.660.000,00 -10.260.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.100.000,00 0,00 -3.100.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 563.100.000,00 852.319.550,00 289.219.550,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 40.000.000,00 80.000.000,00 40.000.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 34.925.000,00 37.325.000,00 2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 3.900.000,00 -3.900.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 57.400,00 450,00 -56.950,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 33.476.600,00 54.176.600,00 20.700.000,00 Halaman 918 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 6.800.000,00 52.400.000,00 45.600.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 45.371.200,00 48.479.000,00 3.107.800,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 43.514.800,00 67.319.600,00 23.804.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.248.000,00 1.515.000,00 267.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 9.932.000,00 11.980.000,00 2.048.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 867.380.000,00 1.074.201.000,00 206.821.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahtera an DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 919 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.114.260.000,00 0,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 116.512.200,00 119.000.700,00 2.488.500,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 158.165.250,00 132.890.700,00 -25.274.550,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 95.508.000,00 0,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.615.677.000,00 0,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 146.160.000,00 148.717.800,00 2.557.800,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.820.000.000,00 0,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.176.527.000,00 2.176.527.000,00 0,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 495.396,00 495.396,00 0,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 97.591.584,00 97.736.484,00 144.900,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.292.192,00 2.292.192,00 0,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 6.876.576,00 6.876.576,00 0,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 14.946.060.522,00 14.490.959.276,00 -455.101.246,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Halaman 920 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.933.214.280,00 8.529.372.916,00 596.158.636,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 477.540.000,00 477.540.000,00 0,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 201.800,00 0,00 -201.800,00 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 363.975.000,00 363.975.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 177.911.700,00 177.911.700,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.361.500,00 18.180.750,00 -18.180.750,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD Halaman 921 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.650.050,00 509.250,00 -1.140.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.480.000,00 1.053.000,00 -4.427.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 4.525,00 4.525,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.189.950,00 1.560.450,00 -1.629.500,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.020.000,00 0,00 -3.020.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 104.580.000,00 0,00 -104.580.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 299.860.000,00 0,00 -299.860.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 922 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 90.000.000,00 0,00 -90.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.540.000,00 0,00 -3.540.000,00 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.203.000,00 222.658,00 -980.342,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 610.000.000,00 199.520.100,00 -410.479.900,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 105.480.000,00 105.480.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 47.445.000,00 48.077.600,00 632.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 792.000.000,00 973.500.000,00 181.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.040.000,00 35.040.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.400.000,00 5.120.000,00 2.720.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 12.500.000,00 17.000.000,00 4.500.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 12.000.000,00 12.080.000,00 80.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.400.000,00 9.600.000,00 -800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 923 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 785.012.000,00 735.972.000,00 -49.040.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 72.000.000,00 0,00 -72.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.241.000,00 1.620.500,00 -1.620.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 97.500.000,00 0,00 -97.500.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 1.012.000.000,00 561.000.000,00 -451.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 9.550.000,00 9.550.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 850.000,00 170.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 110.475.000,00 110.475.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 599.579.000,00 488.279.925,00 -111.299.075,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 72.000.000,00 0,00 -72.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Halaman 924 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 42.000,00 21.000,00 -21.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 240.000.000,00 0,00 -240.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 580.000,00 725.000,00 145.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 368.250.000,00 368.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 336.758.000,00 161.184.000,00 -175.574.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.719.850,00 17.369.875,00 9.650.025,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.744.000,00 615.000,00 -4.129.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.536.150,00 19.515.125,00 -43.021.025,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Halaman 925 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.043.500,00 3.601.250,00 -6.442.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 275.000.000,00 250.000.000,00 -25.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 3.220.000,00 3.220.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 579.446.500,00 239.178.750,00 -340.267.750,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.000.000,00 6.500.000,00 -12.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.150,00 0,00 -6.150,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 275.000.000,00 225.000.000,00 -50.000.000,00 Halaman 926 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.535.000,00 1.535.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 173.458.850,00 128.865.000,00 -44.593.850,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000.000,00 5.850.000,00 -14.150.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.043.500,00 3.671.800,00 -6.371.700,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 275.000.000,00 250.000.000,00 -25.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 3.510.000,00 3.510.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 579.446.500,00 276.318.200,00 -303.128.300,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.000.000,00 6.500.000,00 -12.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 927 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.043.500,00 3.682.500,00 -6.361.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 275.000.000,00 240.000.000,00 -35.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 3.510.000,00 3.510.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 579.446.500,00 242.299.500,00 -337.147.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.000.000,00 15.508.000,00 -3.492.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.800,00 0,00 -11.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 250.000.000,00 245.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.410.000,00 1.410.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 928 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 178.453.200,00 136.920.000,00 -41.533.200,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000.000,00 6.370.000,00 -13.630.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.800,00 0,00 -11.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 250.000.000,00 235.000.000,00 -15.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.410.000,00 1.410.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 178.453.200,00 134.180.000,00 -44.273.200,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000.000,00 6.110.000,00 -13.890.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 929 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.050,00 0,00 -7.050,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 185.660.950,00 104.065.000,00 -81.595.950,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.550.000,00 24.725.000,00 -7.825.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.250,00 0,00 -6.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 187.378.750,00 108.365.000,00 -79.013.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.050.000,00 25.425.000,00 -6.625.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 930 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.550,00 0,00 -8.550,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 2.420.000,00 2.420.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 238.405.450,00 137.305.000,00 -101.100.450,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.500.000,00 25.275.000,00 -7.225.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.350,00 0,00 -1.350,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 185.766.650,00 104.065.000,00 -81.701.650,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.450.000,00 24.725.000,00 -4.725.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 931 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.901.050,00 0,00 -3.901.050,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 4.230.000,00 4.230.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 250.087.950,00 385.770.000,00 135.682.050,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 129.476.000,00 0,00 -129.476.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.850,00 0,00 -9.850,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 275.000.000,00 235.000.000,00 -40.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 3.070.000,00 3.070.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 351.480.150,00 224.310.000,00 -127.170.150,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000.000,00 6.110.000,00 -13.890.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah dokumen dan jumlah orang pada Peningkatan Kapasitas DPRD Halaman 932 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.650,00 0,00 -2.650,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.040.000,00 13.860.000,00 -21.180.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.964.500.000,00 2.027.500.000,00 63.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.342.037.350,00 1.377.060.000,00 35.022.650,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 129.000.000,00 117.580.000,00 -11.420.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Indikator Keluaran : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 933 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 233.800.000,00 195.000.000,00 -38.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 14.520.000,00 14.520.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 411.465.000,00 495.193.000,00 83.728.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 48.200.000,00 51.050.000,00 2.850.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 36.000.000,00 31.200.000,00 -4.800.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.665.290.000,00 1.818.040.000,00 152.750.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 14.060.000,00 14.060.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.400.000,00 0,00 -3.400.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 67.130.000,00 67.130.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 28.527.000,00 28.527.000,00 Halaman 934 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.200.000,00 4.800.000,00 -8.400.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen / laporan hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 66.150.000,00 0,00 -66.150.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.650.000,00 -2.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 2.420.000,00 2.420.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 0,00 33.770.000,00 33.770.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 935 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 140.165.000,00 103.935.000,00 -36.230.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 269.215.000,00 109.661.000,00 -159.554.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.131.000.000,00 0,00 -4.131.000.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 1.875.882.000,00 1.875.882.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 7.230.000,00 7.230.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.160.000,00 0,00 -5.160.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 608.400.000,00 283.152.000,00 -325.248.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.215.000.000,00 1.162.200.000,00 -52.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.225.000,00 46.875.000,00 25.650.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 936 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.050,00 38.504.025,00 38.495.975,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 0,00 -4.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 5.640.000,00 5.640.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 291.336.950,00 208.455.975,00 -82.880.975,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil Terfasilitasinya tugas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 203.200,00 65.342,00 -137.858,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 26.520.000,00 26.520.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 27.500.000,00 0,00 -27.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.854.636.800,00 4.699.824.400,00 -1.154.812.400,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Halaman 937 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.850.800,00 39.375.000,00 -34.475.800,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 28.750.000,00 35.000.000,00 6.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.399.200,00 0,00 -17.399.200,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.700,00 9.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.178.000,00 5.702.150,00 -5.475.850,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 785.412.300,00 592.593.000,00 -192.819.300,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 938 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 42.750,00 57.875,00 15.125,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.896.000,00 4.726.000,00 -170.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.697.481.250,00 4.872.186.125,00 -825.295.125,00 Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya dokumen perencanaan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.765.000,00 4.323.000,00 -1.442.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 7.950.000,00 -2.850.000,00 Halaman 939 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.700.000,00 2.775.000,00 -925.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 2.650.000,00 -1.400.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.019.559.920,00 1.919.559.920,00 -100.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 401.431.856,00 381.431.856,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 228.652.156,00 228.652.156,00 0,00 Halaman 940 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 37.192.446,00 37.192.446,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 118.309.800,00 118.309.800,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 171.502.800,00 171.502.800,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.920.200,00 45.920.200,00 25.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 124.090.814,00 134.090.814,00 10.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 22.060.679,00 25.060.679,00 3.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 22.471.236,00 32.471.236,00 10.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 62.549,00 62.549,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 27.559,00 27.559,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 102.357.813,00 97.357.813,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 17.544.952,00 17.544.952,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.014.935,00 5.514.935,00 500.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 995.952,00 1.995.952,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.809.648,00 15.809.648,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.942.285,00 4.942.285,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 941 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 93.480.000,00 93.480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.760.000,00 6.760.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.900,00 166.950,00 157.050,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.240.000,00 4.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 28.000.000,00 14.000.000,00 -14.000.000,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.990.100,00 9.495.050,00 -9.495.050,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah Halaman 942 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.404.300,00 21.464.600,00 60.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.380.300,00 28.320.000,00 -60.300,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400,00 400,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 55.000,00 55.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 943 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.000,00 1.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 31.760.000,00 45.570.000,00 13.810.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.960.000,00 3.260.000,00 -9.700.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.200.000,00 4.910.000,00 3.710.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 14.990.000,00 14.990.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.350.000,00 1.000.000,00 -2.350.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.540.000,00 34.418.000,00 -13.122.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.650.000,00 12.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 944 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 186.250,00 138.600,00 -47.650,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.993.750,00 98.541.400,00 18.547.650,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 621.464.000,00 621.464.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 112.000.000,00 0,00 -112.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Halaman 945 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 416.000,00 588.000,00 172.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 0,00 82.915.000,00 82.915.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.400.000,00 1.360.000,00 -2.040.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 101.500.000,00 0,00 -101.500.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.000.000,00 32.040.000,00 17.040.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 42.000.000,00 56.000.000,00 14.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 145.200.000,00 145.200.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 16.816.500,00 16.816.500,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 36.392.000,00 36.392.000,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Halaman 946 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 311.280.000,00 311.280.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 117.200.000,00 0,00 -117.200.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersedian Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000,00 9.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.991.000,00 1.991.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.724,00 1.724,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 850.000,00 850.000,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.002.000,00 2.002.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.574.500,00 18.574.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 128.466.776,00 128.466.776,00 0,00 Halaman 947 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 38.955.000,00 42.105.000,00 3.150.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.968.000,00 4.400.200,00 -567.800,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.242.000,00 2.590.000,00 1.348.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 9.900.000,00 1.800.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 650.000,00 19.350.000,00 18.700.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 17.712.800,00 17.712.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 171.600.000,00 154.000.000,00 -17.600.000,00 Halaman 948 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 13.000.000,00 9.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 3.688.000,00 -1.312.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 114.866.500,00 114.866.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 1.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.652.500,00 8.652.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 949 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 93.400.000,00 93.400.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 26.580.000,00 26.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 4.197.800,00 4.197.800,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0,00 3.234.000,00 3.234.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 106.000,00 263.050,00 157.050,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 950 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 24.150.000,00 26.220.000,00 2.070.000,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.825.000,00 9.800.000,00 3.975.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 22.859.000,00 22.859.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 26.280.000,00 58.305.600,00 32.025.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.500,00 50.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.557.000,00 4.716.000,00 159.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 5.687.500,00 5.687.500,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 136.552.000,00 197.140.000,00 60.588.000,00 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Halaman 951 Indikator Keluaran : Peresentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 850.000,00 425.000,00 -425.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 8.390.000,00 -5.110.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.850.000,00 13.850.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320.000,00 160.000,00 -160.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.680.000,00 9.700.000,00 -12.980.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.850.000,00 13.850.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 952 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 630.000,00 -720.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 89.929.000,00 44.964.500,00 -44.964.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.600.000,00 24.300.000,00 -24.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 75.800.000,00 75.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.141.000,00 33.571.000,00 -33.570.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Halaman 953 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 391.000,00 172.000,00 -219.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 8.500.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.109.000,00 6.552.100,00 -6.556.900,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.300.000,00 6.152.000,00 -6.148.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 2.250.000,00 -5.850.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Halaman 954 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.909.750,00 1.409.875,00 -3.499.875,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 0,00 -165.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.150.000,00 8.370.000,00 -3.780.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 950.000,00 -950.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.255.250,00 5.127.625,00 -5.127.625,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.020.000,00 1.950.000,00 -5.070.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 929.750,00 0,00 -929.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 0,00 -165.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 1.050.000,00 -1.650.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 Halaman 955 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 950.000,00 950.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.255.250,00 3.406.850,00 -6.848.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.273.100,00 12.849.250,00 -20.423.850,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 55.000,00 -110.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 14.285.000,00 -1.915.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.950.000,00 6.850.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.525.000,00 7.975.000,00 450.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.031.900,00 9.931.400,00 -10.100.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.875.000,00 4.965.000,00 90.000,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan Manusia yang selaras Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Halaman 956 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.207.850,00 1.103.925,00 -1.103.925,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 4.050.000,00 -4.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.472.150,00 22.718.050,00 -22.754.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.822.500,00 911.250,00 -911.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 4.050.000,00 -4.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 957 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.277.500,00 1.615.550,00 -1.661.950,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.110.550,00 952.275,00 -1.158.275,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 4.050.000,00 -4.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.689.450,00 7.440.625,00 -7.248.825,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 513.800,00 256.900,00 -256.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 958 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.036.200,00 9.510.125,00 -9.526.075,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.844.650,00 922.325,00 -922.325,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.900.000,00 9.450.000,00 -9.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.355.350,00 31.172.000,00 -31.183.350,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 959 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.268.850,00 1.134.425,00 -1.134.425,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.581.150,00 6.510.725,00 -6.070.425,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 150.000,00 -600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.912.850,00 956.425,00 -956.425,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.737.150,00 6.029.025,00 -4.708.125,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 1.200.000,00 -2.550.000,00 Halaman 960 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.367.000,00 1.180.500,00 -1.186.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 6.750.000,00 -6.750.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 11.345.900,00 11.345.900,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 9.788.000,00 0,00 -9.788.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.495.000,00 30.991.200,00 -19.503.800,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 50.400.000,00 0,00 -50.400.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Perekonomian yang selaras Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang SDA yang selaras Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 961 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.551.000,00 1.275.500,00 -1.275.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.920.000,00 10.500.000,00 -15.420.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 1.060.000,00 1.060.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 58.950.000,00 28.850.000,00 -30.100.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 22.000.000,00 13.800.000,00 -8.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.039.000,00 38.473.750,00 -38.565.250,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 887.850,00 443.925,00 -443.925,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.710.000,00 -2.690.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.900.000,00 0,00 -6.900.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 962 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.212.150,00 9.117.150,00 -9.095.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 623.750,00 311.875,00 -311.875,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 1.575.000,00 -3.285.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 0,00 -800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 7.450,00 7.450,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.716.250,00 1.854.400,00 -1.861.850,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.980.000,00 990.000,00 -990.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 Halaman 963 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.938.600,00 1.289.300,00 -649.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 55.000,00 55.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 31.680.000,00 9.180.000,00 -22.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 276.750.000,00 6.785.000,00 -269.965.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 374.100.000,00 10.150.000,00 -363.950.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.350.000,00 2.950.000,00 600.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.800.000,00 9.380.000,00 -1.420.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.601.400,00 13.113.250,00 -15.488.150,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 597.500,00 298.750,00 -298.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 750.000,00 -4.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 850.000,00 -1.750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.802.500,00 6.408.950,00 -6.393.550,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Halaman 964 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 704.000,00 352.000,00 -352.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.550.000,00 -2.850.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 0,00 -3.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.396.000,00 7.702.400,00 -7.693.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 461.200,00 230.600,00 -230.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 750.000,00 -4.110.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.078.800,00 1.539.400,00 -1.539.400,00 Halaman 965 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 607.500,00 303.750,00 -303.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 1.485.000,00 -1.485.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 800.000,00 -800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.822.500,00 4.913.850,00 -4.908.650,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Infrastruktur yang selaras Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kewilayahan yang selaras Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 497.000,00 248.000,00 -249.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 1.500.000,00 -4.980.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 966 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 497.000,00 248.000,00 -249.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 1.500.000,00 -4.980.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 347.000,00 173.000,00 -174.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 1.200.000,00 -2.040.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.013.500,00 3.013.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 737.000,00 368.000,00 -369.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.960.000,00 6.000.000,00 -6.960.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 967 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.600.000,00 0,00 -10.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 4.830.000,00 -4.830.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 870.000,00 435.000,00 -435.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.400.000,00 0,00 -8.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.307.000,00 40.137.150,00 -43.169.850,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 497.000,00 248.000,00 -249.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 1.500.000,00 -4.980.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 497.000,00 248.000,00 -249.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 1.350.000,00 -5.130.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Halaman 968 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 347.000,00 173.000,00 -174.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 1.200.000,00 -2.040.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 388.500,00 388.500,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.354.400,00 677.000,00 -677.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 5.250.000,00 -21.750.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 13.815.000,00 4.155.000,00 Halaman 969 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.450.000,00 5.636.000,00 -2.814.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 210.672.500,00 151.580.000,00 -59.092.500,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101.910.100,00 49.445.600,00 -52.464.500,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab Tegal) Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi, dan kinerja Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.722.500,00 5.036.400,00 -1.686.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 2.154.000,00 -2.166.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 970 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.450.000,00 3.975.000,00 1.525.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.525.000,00 0,00 -1.525.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.692.500,00 0,00 -27.692.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.700.000,00 1.274.000,00 -426.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.300.000,00 970.000,00 -330.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 971 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.300.000,00 970.000,00 -330.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.690.000,00 837.900,00 -852.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 810.000,00 388.000,00 -422.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian penatausahaan keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.119.247.732,00 2.079.247.732,00 -40.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 371.442.064,00 331.442.064,00 -40.000.000,00 Halaman 972 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 247.531.069,00 237.531.069,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 31.607.950,00 34.607.950,00 3.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 150.582.600,00 150.582.600,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 15.422.400,00 20.422.400,00 5.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 44.625.000,00 64.625.000,00 20.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 130.986.548,00 135.986.548,00 5.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 20.335.734,00 25.335.734,00 5.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.015.592.881,00 5.255.592.881,00 240.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 63.678,00 113.678,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 25.995,00 75.995,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 5.103.096.348,00 3.483.096.348,00 -1.620.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 16.121.994,00 146.121.994,00 130.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.226.172,00 6.226.172,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 956.419,00 2.456.419,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.482.617,00 16.982.617,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.778.299,00 4.778.299,00 2.000.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Halaman 973 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 133.000.000.000,00 103.200.000.000,00 -29.800.000.000,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 0,00 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500,00 0,00 -2.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 439.590.000,00 407.530.000,00 -32.060.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.278.500,00 0,00 -39.278.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.189.000,00 633.900,00 -555.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.026.000,00 486.000,00 -540.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian Pelayanan Kepegawaian PD Halaman 974 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.350,00 44.150,00 37.800,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 14.682.000,00 21.044.200,00 6.362.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000,00 9.900.000,00 7.600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 25.000.000,00 20.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.925.650,00 0,00 -32.925.650,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 69.300.000,00 0,00 -69.300.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Halaman 975 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.120,00 6.120,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.060.080,00 5.060.080,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.489.700,00 15.489.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.469.300,00 20.469.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.157.000,00 20.157.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 882.000,00 882.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 Halaman 976 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500,00 500,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.199.500,00 7.199.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.618.000,00 6.618.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.040.000,00 7.020.000,00 -7.020.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 52.550.000,00 52.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 40.410.000,00 40.410.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000.000,00 37.472.600,00 -12.527.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 977 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.700,00 9.700,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 218.541.000,00 187.165.500,00 -31.375.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.887.600,00 6.721.950,00 -3.165.650,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 670.750,00 670.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.161.000,00 6.966.000,00 5.805.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 978 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 2.844.250,00 2.844.250,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 444.496.000,00 1.559.176.000,00 1.114.680.000,00 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 932.196.000,00 932.196.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.000,00 813.500,00 762.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 882.000,00 882.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 73.000.000,00 73.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.350.000,00 12.192.500,00 8.842.500,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 4.199.000,00 0,00 -4.199.000,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Halaman 979 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 68.112.000,00 68.112.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 0,00 295.000.000,00 295.000.000,00 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 117.200.000,00 0,00 -117.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.700,00 0,00 -32.700,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.458.000,00 0,00 -1.458.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 11.375.000,00 0,00 -11.375.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 187.134.300,00 0,00 -187.134.300,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 980 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000,00 6.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.994.000,00 4.994.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 17.437.000,00 17.437.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 35.700.000,00 35.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 151.823.000,00 151.823.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 95.040.000,00 95.040.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.725.000,00 1.411.000,00 -314.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.200.000,00 8.000.000,00 4.800.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 Halaman 981 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 22.141.000,00 22.141.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 5.500.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 41.940.000,00 41.940.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 263.226.000,00 210.426.000,00 -52.800.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 240.000.000,00 222.000.000,00 -18.000.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 200.000,00 200.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 13.000.000,00 23.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 45.500.000,00 14.130.000,00 -31.370.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.912.000,00 3.912.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.912.000,00 3.912.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0010 Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN 1.752.000,00 1.752.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0011 Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN 1.752.000,00 1.752.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 93.495.000,00 93.495.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 0,00 9.999.000,00 9.999.000,00 Halaman 982 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 148.743.700,00 148.743.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.300,00 6.300,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 28.250.000,00 28.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 983 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.203.200,00 2.203.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.100,00 3.100,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.540.000,00 8.540.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.054.700,00 11.054.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.000,00 9.000,00 -2.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.458.000,00 1.458.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 11.375.000,00 11.375.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Halaman 984 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 90.900.000,00 137.158.000,00 46.258.000,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda & Perbup Pertanggungjawaban APBD Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.235.500,00 0,00 -16.235.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.534.000,00 0,00 -2.534.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.230.500,00 0,00 -16.230.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.909.800,00 0,00 -13.909.800,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.090.200,00 0,00 -21.090.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Halaman 985 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.115.200,00 4.500.000,00 -5.615.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.618.000,00 0,00 -9.618.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.866.800,00 0,00 -11.866.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.829.000,00 9.900.000,00 -929.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.542.000,00 0,00 -9.542.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 0,00 -9.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.729.000,00 0,00 -29.729.000,00 Halaman 986 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.995.850,00 71.409.850,00 -2.586.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.756.000,00 10.860.000,00 2.104.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 6.890.000,00 -6.610.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.800.000,00 9.000.000,00 -19.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.750.000,00 0,00 -2.750.000,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 95.600.000,00 95.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 120.040.000,00 60.020.000,00 -60.020.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000,00 680.000,00 -2.040.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 987 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.638.150,00 30.891.000,00 -4.747.150,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 85.558.700,00 64.235.950,00 -21.322.750,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.285.800,00 5.538.600,00 1.252.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 95.600.000,00 95.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 85.040.000,00 60.020.000,00 -25.020.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.240.000,00 17.240.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000,00 680.000,00 -2.040.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.855.500,00 0,00 -21.855.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.054.500,00 11.913.000,00 4.858.500,00 Halaman 988 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.180.000,00 2.760.000,00 580.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.190.000,00 44.450.000,00 260.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.800.000,00 17.900.000,00 -18.900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 30.975.000,00 44.350.000,00 13.375.000,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 0,00 71.700.000,00 71.700.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000,00 0,00 -50.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 70.000.000,00 0,00 -70.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.200.000,00 17.520.000,00 -680.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000,00 0,00 -2.720.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 30.000.000,00 130.000.000,00 100.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 128.030.500,00 137.410.000,00 9.379.500,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.307.350,00 820.450,00 -3.486.900,00 Halaman 989 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.200.000,00 1.650.000,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.901.000,00 9.901.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.800.000,00 11.888.000,00 -11.912.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.300.000,00 3.825.000,00 -12.475.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.940.000,00 17.940.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.000.000,00 0,00 -22.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 129.804.650,00 53.918.550,00 -75.886.100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 4.500.000,00 900.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 18.410.000,00 18.410.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44.112.000,00 0,00 -44.112.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.785.000,00 24.926.450,00 -24.858.550,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 1.710.000,00 -2.340.000,00 Halaman 990 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 1.060.000,00 1.060.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.940.000,00 17.940.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 50.655.000,00 67.540.000,00 16.885.000,00 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 212.940.000,00 239.040.000,00 26.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.395.000,00 23.731.350,00 -22.663.650,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Indikator Keluaran : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.506.500,00 15.295.200,00 -211.300,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 1.350.000,00 -3.510.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.150.000,00 0,00 -20.150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.908.500,00 0,00 -14.908.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Halaman 991 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.051.000,00 1.770.000,00 -1.281.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.490.000,00 13.620.000,00 -9.870.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.100.000,00 16.350.000,00 -4.750.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.464.000,00 17.736.500,00 -9.727.500,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 61.500,00 9.350,00 -52.150,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.704.000,00 -2.696.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 Halaman 992 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.876.500,00 16.570.900,00 -9.305.600,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 18.410.000,00 18.410.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44.112.000,00 0,00 -44.112.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.000,00 10.000,00 -365.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.900.000,00 9.440.000,00 -9.460.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.100.000,00 9.050.000,00 -1.050.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.625.000,00 875.000,00 -1.750.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 12.000.000,00 14.800.000,00 2.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.642.500,00 38.014.850,00 -28.627.650,00 Halaman 993 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.645.000,00 8.055.000,00 1.410.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.500.000,00 5.450.000,00 -17.050.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 4.970.000,00 4.970.000,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 200.000,00 300.000,00 100.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 50.000.000,00 37.500.000,00 -12.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.880.000,00 34.720.000,00 -1.160.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 143.042.500,00 70.007.650,00 -73.034.850,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.885.500,00 2.930.650,00 -2.954.850,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 5.648.000,00 -832.000,00 Halaman 994 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.500.000,00 6.350.000,00 -6.150.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 -1.750.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.384.500,00 11.696.350,00 -11.688.150,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Tersalurnya kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi 5.4.02.01.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi 5.4.02.01.02.0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 5.4.02.02 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 5.4.02.02.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota 5.4.02.02.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 Halaman 995 5.4.02.02.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 5.4.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 435.785.091.500,00 450.402.852.000,00 14.617.760.500,00 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 19.880.000.000,00 19.783.877.000,00 -96.123.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -7.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 35.649.181.700,00 21.357.032.400,00 -14.292.149.300,00 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Halaman 996 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 4.542.967.600,00 4.542.967.600,00 0,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Pengelolaan BMD Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.603.300,00 7.801.300,00 -7.802.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.340.000,00 5.670.000,00 -5.670.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 4.540.000,00 4.540.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 68.970.000,00 56.430.000,00 -12.540.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 74.655.000,00 74.655.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.431.700,00 22.501.050,00 -6.930.650,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 997 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.270.000,00 13.137.500,00 10.867.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.360.000,00 9.850.000,00 -35.510.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 11.690.000,00 11.690.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 81.900.000,00 64.350.000,00 -17.550.000,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 160.370.000,00 21.843.500,00 -138.526.500,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0005 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software 0,00 99.540.000,00 99.540.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.451.600,00 2.731.800,00 -2.719.800,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.158.000,00 8.610.000,00 2.452.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 30.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.400.000,00 15.932.000,00 -16.468.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 8.085.000,00 8.085.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.875.000,00 38.600.000,00 19.725.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 190.100.000,00 190.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 998 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.111.400,00 0,00 -66.111.400,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 66.004.000,00 0,00 -66.004.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.968.500,00 1.640.000,00 -328.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.720.000,00 9.510.000,00 -210.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 9.270.000,00 9.270.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 142.400.000,00 113.650.000,00 -28.750.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0,00 12.875.000,00 12.875.000,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 15.450.000,00 15.450.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.011.500,00 27.095.300,00 -3.916.200,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.850.000,00 6.766.200,00 3.916.200,00 Halaman 999 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 0,00 176.800.000,00 176.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.483.400,00 1.241.700,00 -1.241.700,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.700.000,00 8.850.000,00 6.150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.520.000,00 10.260.000,00 -10.260.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 12.450.000,00 12.450.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 7.200.000,00 0,00 -7.200.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.894.000,00 4.894.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 90.120.000,00 78.720.000,00 -11.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.426.100,00 27.426.100,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.656.500,00 4.656.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1000 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.010.000,00 1.510.000,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.950.000,00 9.300.000,00 -13.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 48.840.000,00 48.840.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 63.120.000,00 61.520.000,00 -1.600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.080.000,00 0,00 -4.080.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 390.100,00 1.290.050,00 899.950,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.650.000,00 1.375.000,00 -275.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.750.000,00 4.650.000,00 900.000,00 Halaman 1001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.720.000,00 4.860.000,00 -4.860.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 2.525.000,00 2.525.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 1.141.350.000,00 707.970.000,00 -433.380.000,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 12.600.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 0,00 -28.600.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.339.900,00 93.339.900,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 505.000,00 252.500,00 -252.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 96.495.000,00 0,00 -96.495.000,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.300.000,00 3.251.000,00 -1.049.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 4.024.000,00 -4.076.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1003 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.180.000,00 3.135.000,00 -1.045.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 2.160.000,00 -2.160.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.534.417.592,00 2.389.359.792,00 -145.057.800,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 284.647.328,00 219.647.328,00 -65.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 271.928.597,00 281.928.597,00 10.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 33.341.206,00 32.341.206,00 -1.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 142.871.400,00 132.871.400,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.426.000,00 56.426.000,00 50.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 73.042.200,00 95.600.000,00 22.557.800,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 152.532.173,00 172.532.173,00 20.000.000,00 Halaman 1004 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 16.370.788,00 21.370.788,00 5.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.113.506,00 28.613.506,00 12.500.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 55.856,00 105.856,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 31.742,00 81.742,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 121.147.397,00 111.147.397,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.719.535,00 14.719.535,00 2.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.208.554,00 7.208.554,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 764.350,00 1.764.350,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.449.406,00 19.449.406,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.179.370,00 5.679.370,00 3.500.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame 0,00 217.937.500,00 217.937.500,00 5.1.01.02.06.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah 0,00 39.625.000,00 39.625.000,00 5.1.01.02.06.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet 0,00 317.000,00 317.000,00 5.1.01.02.06.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00 278.836.500,00 278.836.500,00 5.1.01.02.06.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2.179.375.000,00 2.179.375.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0,00 2.018.508.199,00 2.018.508.199,00 5.1.01.02.06.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 0,00 3.982.312.500,00 3.982.312.500,00 Halaman 1005 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 275.000.000,00 57.062.500,00 -217.937.500,00 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 50.000.000,00 10.375.000,00 -39.625.000,00 5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 400.000,00 83.000,00 -317.000,00 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 352.586.500,00 73.750.000,00 -278.836.500,00 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 570.625.000,00 570.625.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2.547.013.500,00 528.505.301,00 -2.018.508.199,00 5.1.01.05.10.0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 5.025.000.000,00 1.042.687.500,00 -3.982.312.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.750,00 7.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 134.760.000,00 128.280.000,00 -6.480.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 6.472.250,00 6.472.250,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Halaman 1006 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 801.000,00 801.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.960.000,00 6.320.000,00 -12.640.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 11.839.000,00 11.839.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.800.000,00 2.122.000,00 -678.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 1.328.000,00 -1.372.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1007 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.350,00 12.187,00 6.837,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 67.000.000,00 60.000.000,00 -7.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.994.650,00 8.269.150,00 274.500,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000,00 1.500,00 -500,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.498.000,00 7.498.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.720.000,00 20.720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.445.500,00 24.445.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500,00 10.125,00 8.625,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 35.803.000,00 35.964.000,00 161.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.670.000,00 0,00 -2.670.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.467.000,00 13.467.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 8.000.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.800.000,00 14.850.000,00 -4.950.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 20.000,00 20.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 480.000,00 -4.520.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000,00 6.600,00 -1.400,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115.492.000,00 57.745.400,00 -57.746.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.250.000,00 -2.250.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.530.500,00 1.530.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 310.732.000,00 310.732.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1011 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.000,00 392.000,00 322.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 5.748.000,00 5.748.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1012 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.054,00 1.046,00 -8,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.500.000,00 6.000.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.152.500,00 1.155.000,00 -997.500,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 106.636.446,00 142.923.690,00 36.287.244,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 125.995.000,00 136.730.000,00 10.735.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Halaman 1013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 543.400.000,00 510.400.000,00 -33.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 9.000.000,00 13.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 55.141.100,00 55.141.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.900,00 6.675,00 -2.225,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 1014 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 99.999.900,00 50.142.400,00 -49.857.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100,00 7.575,00 7.475,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 6.650.000,00 6.650.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 7.500,00 -2.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Halaman 1015 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 34.110.000,00 34.110.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.370.000,00 10.370.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.053.000,00 1.053.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 20.425.000,00 20.425.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 0,00 29.200.000,00 29.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 500.000,00 375.000,00 -125.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 5.1.02.03.01.0001 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 49.500.000,00 0,00 -49.500.000,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Rasio Ketaatan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Proyeksi Pendapatan Daerah Persentase Hasil Penagihan Pajak Daerah Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1016 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.274.200,00 1.966.400,00 -2.307.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.310.000,00 6.240.000,00 -35.070.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.050.000,00 6.075.000,00 -1.975.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.160.000,00 37.780.000,00 -4.380.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 72.200.000,00 72.562.500,00 362.500,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.410.800,00 19.875.700,00 -28.535.100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.795.000,00 33.017.400,00 24.222.400,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.300.000,00 0,00 -30.300.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 26.498.000,00 26.498.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.545.200,00 4.039.000,00 -3.506.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 12.750.000,00 -27.750.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.425.000,00 20.825.000,00 14.400.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 35.900.000,00 23.700.000,00 -12.200.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.060.000,00 17.420.000,00 -3.640.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 8.380.000,00 8.380.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 89.955.000,00 70.507.500,00 -19.447.500,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 23.480.000,00 16.000.000,00 -7.480.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.834.800,00 50.565.250,00 -20.269.550,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 11.852.250,00 11.852.250,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 5.730.000,00 5.730.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1018 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.700.000,00 25.400.000,00 4.700.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.712.300,00 117.441.250,00 -63.271.050,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 6.725.000,00 6.725.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.500.000,00 15.300.000,00 7.800.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 92.487.500,00 67.700.000,00 -24.787.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.810.000,00 87.380.000,00 30.570.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.350.000,00 0,00 -10.350.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23.220.000,00 0,00 -23.220.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.450.000,00 27.700.000,00 -26.750.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 66.280.000,00 66.280.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 0,00 -3.500.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 10.500.000,00 0,00 -10.500.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 2.000.000,00 -7.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 27.000.000,00 3.000.000,00 -24.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.250.000,00 0,00 -12.250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.380.000,00 0,00 -13.380.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 1019 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 44.800.000,00 22.000.000,00 -22.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.762.600,00 0,00 -53.762.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.077.600,00 53.042.500,00 17.964.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.250.000,00 1.000.000,00 -1.250.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.233.000,00 19.933.900,00 -8.299.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 13.700.000,00 -13.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 3.300.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 143.627.000,00 0,00 -143.627.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 2.720.000,00 680.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 559.740.000,00 379.297.500,00 -180.442.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 1020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.910.000,00 11.899.100,00 -20.010.900,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 36.990.000,00 36.990.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.840.000,00 0,00 -15.840.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.709.750,00 3.003.750,00 -8.706.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 9.600.000,00 1.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.690.000,00 0,00 -3.690.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 153.437.500,00 122.750.000,00 -30.687.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.862.750,00 6.562.500,00 3.699.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 13.200.000,00 10.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Halaman 1021 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.521.000,00 6.265.000,00 -6.256.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.959.000,00 21.954.500,00 -4.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.840.000,00 19.920.000,00 -19.920.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.800.000,00 0,00 -8.800.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.804.500,00 387.918.700,00 358.114.200,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.444.500,00 89.700.000,00 67.255.500,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 94.964.000,00 11.080.000,00 -83.884.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 46.020.000,00 46.020.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.970.000,00 22.000.000,00 -21.970.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 183.000.000,00 27.000.000,00 -156.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.420.000,00 18.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 Halaman 1022 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 55.740.000,00 55.740.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.390.000,00 39.137.050,00 -15.252.950,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 97.500.000,00 48.750.000,00 -48.750.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 75.500.000,00 56.750.000,00 -18.750.000,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 552.300.000,00 470.745.000,00 -81.555.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.389.300,00 2.215.000,00 -2.174.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.605.000,00 1.605.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 5.126.000,00 -8.374.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1023 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 70.200.000,00 66.840.000,00 -3.360.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.991.000,00 37.904.500,00 -33.086.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.939.700,00 20.419.500,00 -18.520.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.512.800,00 2.416.400,00 -96.400,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 84.640.000,00 84.370.000,00 -270.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.500.000,00 2.970.000,00 470.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.960.000,00 21.200.000,00 -3.760.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.387.200,00 17.693.600,00 -17.693.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 502.500,00 502.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 50,00 50,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 12.797.450,00 12.797.450,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.245.000,00 1.948.750,00 -296.250,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.667.500,00 0,00 -2.667.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 4.320.000,00 -1.620.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.375.000,00 12.375.000,00 11.000.000,00 Halaman 1025 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.280.000,00 0,00 -1.280.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.672.500,00 4.836.250,00 -4.836.250,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.925.000,00 1.243.500,00 -681.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 2.700.000,00 -5.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.370.000,00 0,00 -14.370.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.605.000,00 0,00 -10.605.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sesuai dengan peraturan Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai Halaman 1026 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.750.961.292,00 2.700.961.292,00 -50.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 305.013.296,00 280.013.296,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 287.519.791,00 287.519.791,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 20.231.004,00 25.231.004,00 5.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 133.018.200,00 133.018.200,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 154.880.880,00 162.380.880,00 7.500.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 57.762.600,00 72.762.600,00 15.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 160.633.749,00 165.633.749,00 5.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 13.787.418,00 18.787.418,00 5.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 24.083.797,00 34.083.797,00 10.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 48.846,00 98.846,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 24.650,00 74.650,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 135.365.723,00 125.365.723,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 13.009.767,00 13.009.767,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.714.284,00 6.714.284,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 764.531,00 2.764.531,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.986.109,00 20.986.109,00 1.000.000,00 Halaman 1027 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.248.063,00 4.248.063,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 596.750,00 9.879.521,00 9.282.771,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 2.700.000,00 -540.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 77.730.000,00 67.340.000,00 -10.390.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.733.250,00 1.246.625,00 -1.486.625,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ASN BKPSDM yang mengikuti pelatihan/bimtek Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 466.200,00 0,00 -466.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.194.200,00 1.575.500,00 381.300,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.350.000,00 2.450.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.300.000,00 4.441.000,00 -29.859.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.574.000,00 0,00 -17.574.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah subkegiatan terlaksana Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100,00 24.100,00 23.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.998.900,00 18.975.900,00 8.977.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 10.899.000,00 10.899.000,00 Halaman 1029 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 32.016.000,00 21.117.000,00 -10.899.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.000,00 294.500,00 261.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.901.000,00 18.901.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 270.000,00 0,00 -270.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.230.000,00 1.115.000,00 -1.115.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 31.320.000,00 31.320.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.320.000,00 10.670.000,00 -2.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Halaman 1030 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.759.100,00 29.759.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 612.900,00 508.900,00 -104.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.828.000,00 3.418.000,00 -410.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 390.000,00 390.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 875.000,00 0,00 -875.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.680.000,00 51.940.000,00 -53.740.000,00 Halaman 1031 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 1.950.000,00 -150.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah subkegiatan terlaksana Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 734.000,00 680.000,00 -54.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 21.000.000,00 0,00 -21.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.586.000,00 44.500.000,00 36.914.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.715.000,00 254.100,00 -2.460.900,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.135.000,00 1.010.000,00 -125.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.230.000,00 110.000,00 -1.120.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 5.439.000,00 5.439.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.500.000,00 55.319.000,00 47.819.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 0,00 6.698.434,00 6.698.434,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 87.420.000,00 126.616.466,00 39.196.466,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 25.131.000,00 25.131.000,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 0,00 14.800.000,00 14.800.000,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 14.970.000,00 14.970.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 173.650.000,00 183.443.100,00 9.793.100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 119.400,00 -80.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.035.000,00 4.040.000,00 -2.995.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.765.000,00 2.085.000,00 -680.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 13.650.000,00 7.962.500,00 -5.687.500,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase jasa penunjang urusan yang terbayar Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 714,00 714,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.187.500,00 2.187.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.793.500,00 6.793.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 145.978.286,00 145.978.286,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 95.040.000,00 95.040.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Halaman 1034 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 1.875.000,00 -625.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 35.938.600,00 38.188.600,00 2.250.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.640.000,00 4.320.000,00 -4.320.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 3.816.000,00 3.816.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 61.318.000,00 50.318.000,00 -11.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 108.000.000,00 144.000.000,00 36.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 8.900.000,00 6.675.000,00 -2.225.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.149.400,00 6.174.250,00 -975.150,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.080.000,00 0,00 -4.080.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.280.000,00 1.710.000,00 -570.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.992.000,00 1.892.000,00 -100.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 1035 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah subkegiatan terlaksana Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 103.949.650,00 84.175.000,00 -19.774.650,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350,00 350,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 17.050.000,00 17.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.300,00 106.200,00 57.900,00 Halaman 1036 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.641.700,00 16.251.700,00 610.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 13.870.000,00 13.870.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 398.000,00 236.000,00 -162.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.005.000,00 0,00 -4.005.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.268.000,00 648.000,00 -1.620.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 13.650.000,00 19.337.500,00 5.687.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 179.679.000,00 179.679.000,00 0,00 Halaman 1037 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi Rasio pegawai fungsional (%) Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan Persentase Jabatan manajerial terisi Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : persentase formasi CASN terisi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.613.500,00 1.411.500,00 -202.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 5.010.000,00 5.010.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.180.000,00 4.000.000,00 -5.180.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.025.000,00 0,00 -5.025.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.883.500,00 27.883.500,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 50.298.000,00 0,00 -50.298.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 42.707.600,00 22.123.800,00 -20.583.800,00 Halaman 1038 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 165.000,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 129.020.000,00 122.560.000,00 -6.460.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51.050.000,00 4.300.000,00 -46.750.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.400.000,00 1.800.000,00 -600.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.300.000,00 1.351.000,00 51.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 0,00 33.762.000,00 33.762.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.060.000,00 19.900.000,00 -1.160.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.700.000,00 1.360.000,00 -7.340.000,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 5.1.02.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 0,00 55.300.000,00 55.300.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.500.000,00 22.000.000,00 5.500.000,00 5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.200.000,00 91.940.000,00 -15.260.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.140.000,00 5.625.000,00 -5.515.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 3.020.000,00 1.520.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.560.000,00 7.980.000,00 -8.580.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.175.000,00 2.400.000,00 -5.775.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.950.000,00 3.900.000,00 1.950.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.250.000,00 4.500.000,00 2.250.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.545.000,00 29.378.700,00 -166.300,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 29.880.000,00 0,00 -29.880.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 565.000,00 565.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.430.000,00 960.000,00 -1.470.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.115.000,00 3.150.000,00 1.035.000,00 Halaman 1040 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 98.200.000,00 176.760.000,00 78.560.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.250.000,00 5.625.000,00 -5.625.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.846.000,00 953.000,00 -893.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.040.000,00 4.090.000,00 1.050.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.924.000,00 1.924.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.080.000,00 0,00 -1.080.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.250.000,00 5.625.000,00 -5.625.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Halaman 1041 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD) yang terisi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.462.000,00 7.743.000,00 -7.719.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.442.000,00 5.995.000,00 553.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.940.000,00 7.540.000,00 -1.400.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 130.000,00 130.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 200.000,00 80.000,00 -120.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.820.000,00 2.945.000,00 -875.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.066.000,00 11.033.000,00 -11.033.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1042 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.347.000,00 9.897.500,00 -9.449.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 550.000,00 220.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.585.000,00 11.867.400,00 8.282.400,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 288.000,00 990.600,00 702.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.560.000,00 16.516.000,00 -12.044.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.600.000,00 5.450.000,00 850.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 19.200.000,00 2.775.000,00 -16.425.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.950.000,00 2.860.000,00 910.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.670.000,00 2.670.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.550.000,00 18.380.000,00 2.830.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.210.000,00 0,00 -21.210.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1043 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.331.000,00 11.084.900,00 -9.246.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.809.000,00 9.715.000,00 906.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 240.000,00 240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.540.000,00 20.543.000,00 -15.997.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 9.075.000,00 9.075.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.000.000,00 -400.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.190.000,00 111.290.000,00 87.100.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.055.000,00 2.340.000,00 -715.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.350.000,00 900.000,00 -450.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 24.000.000,00 126.000.000,00 102.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 4.950.000,00 -50.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 200.000,00 120.000,00 -80.000,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 3.500.000,00 0,00 -3.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.670.000,00 2.670.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.640.000,00 0,00 -2.640.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.765.000,00 54.365.300,00 -6.399.700,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.328.800,00 5.328.800,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Persentase PNS mengikuti uji potensi dan uji kompetensi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Halaman 1044 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 515.000,00 290.400,00 -224.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 178.000,00 178.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.902.500,00 3.348.800,00 -553.700,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 1.200.000,00 600.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 175.500,00 295.200,00 119.700,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 240.000,00 480.000,00 240.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.272.000,00 20.122.000,00 -16.150.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 77.400.000,00 59.750.000,00 -17.650.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.865.000,00 0,00 -5.865.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 0,00 20.060.000,00 20.060.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.195.000,00 0,00 -3.195.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 1045 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.177.000,00 60.229.600,00 8.052.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.071.000,00 2.071.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.801.000,00 2.805.000,00 4.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 132.000,00 132.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.256.000,00 1.256.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 16.546.000,00 8.446.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.975.000,00 1.975.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.475.000,00 0,00 -9.475.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15.625.000,00 10.625.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.890.000,00 7.445.000,00 -7.445.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1046 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.213.500,00 0,00 -1.213.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.264.000,00 3.132.000,00 -3.132.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 6.475.000,00 1.975.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.975.000,00 0,00 -1.975.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 390.000,00 390.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.240.000,00 5.240.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.817.500,00 2.408.750,00 -2.408.750,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN Fungsional yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.292.500,00 0,00 -1.292.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 132.000,00 132.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.994.000,00 2.997.000,00 -2.997.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1047 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 6.275.000,00 1.775.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.775.000,00 0,00 -1.775.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 390.000,00 390.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.240.000,00 5.240.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.076.500,00 2.538.250,00 -2.538.250,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.117.600,00 3.117.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.298.900,00 501.450,00 -797.450,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 209.000,00 99.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.056.000,00 7.040.000,00 3.984.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 576.000,00 576.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.800.000,00 3.582.000,00 -2.218.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 650.000,00 780.000,00 130.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.625.000,00 1.410.000,00 -4.215.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 Halaman 1048 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.086.500,00 12.043.250,00 -12.043.250,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Persentase PNS melaporkan penilaian kinerjanya melalui kinerja BKN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.092.500,00 546.250,00 -546.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 4.050.000,00 -4.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.900.000,00 500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.407.500,00 5.203.750,00 -6.203.750,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 416.350,00 208.175,00 -208.175,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.080.000,00 1.540.000,00 -1.540.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1049 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.503.650,00 3.251.825,00 -3.251.825,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.035.800,00 517.900,00 -517.900,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.464.200,00 6.232.100,00 -6.232.100,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.028.000,00 1.558.000,00 -1.470.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000,00 165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 1.500.000,00 750.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 107.100.000,00 107.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.200.000,00 23.166.000,00 -20.034.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.950.000,00 9.950.000,00 0,00 Halaman 1050 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.870.000,00 0,00 -15.870.000,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.420.000,00 17.420.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000,00 1.360.000,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.773.250,00 3.350.000,00 -2.423.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.823.750,00 448.500,00 -1.375.250,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 16.800.000,00 0,00 -16.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.226.250,00 613.125,00 -613.125,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.698.750,00 4.349.375,00 -4.349.375,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Halaman 1051 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.381.000,00 1.690.500,00 -1.690.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 2.025.000,00 -2.025.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.710.000,00 8.855.000,00 -8.855.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.759.000,00 879.500,00 -879.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 813.000,00 406.500,00 -406.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1052 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.287.000,00 4.143.500,00 -4.143.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 770.000,00 385.000,00 -385.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : Persentase ASN mengikuti pelatihan fasilitasi Pemda Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Indikator Keluaran : persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis fasilitasi BKPSDM Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.588.000,00 3.588.000,00 0,00 Halaman 1053 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 205.500,00 205.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 3.240.000,00 -3.240.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.726.500,00 2.363.000,00 -2.363.500,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.160.000,00 232.000,00 -1.928.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.500.000,00 0,00 -13.500.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.504.500,00 8.990.250,00 -42.514.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.000.000,00 47.368.000,00 -40.632.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 386.275.000,00 211.275.000,00 -175.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.490.000,00 11.050.000,00 5.560.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 329.000.000,00 497.000.000,00 168.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.430.500,00 27.215.250,00 -27.215.250,00 Halaman 1054 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.283.500,00 2.141.750,00 -2.141.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 625.000,00 -4.775.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 2.075.000,00 2.075.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.096.500,00 2.550,00 -5.093.950,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.545.700,00 2.545.700,00 Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : Persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.893.500,00 1.946.750,00 -1.946.750,00 Halaman 1055 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 240.000,00 240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.466.500,00 2.733.250,00 -2.733.250,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.232.400,00 2.688.700,00 -1.543.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.600.000,00 4.200.000,00 600.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 7.249.000,00 -6.251.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 24.861.000,00 24.861.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.500.000,00 93.050.000,00 60.550.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 280.000.000,00 217.000.000,00 -63.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.490.000,00 14.060.000,00 8.570.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 680.000,00 680.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 108.800.000,00 0,00 -108.800.000,00 Halaman 1056 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.985.775.000,00 1.959.475.000,00 -26.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.128.600,00 46.564.300,00 -46.564.300,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.289.500,00 1.645.000,00 -1.644.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 625.000,00 -4.775.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 2.075.000,00 2.075.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.726.500,00 6.150,00 -4.720.350,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.356.850,00 2.356.850,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Program : 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Indikator Hasil : Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah Kegiatan : 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Indikator Keluaran : Persentase artikel hasil penelitian dan pengembangan yang tersubmit untuk dipublikasikan di jurnal terindeks minimal nasional Sub Kegiatan : 5.05.03.2.01.0002 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Halaman 1057 Indikator Keluaran : Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.088.500,00 544.250,00 -544.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 1.100.000,00 990.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 7.960.000,00 2.560.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000,00 6.500.000,00 -4.900.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.920.000,00 22.920.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 12.414.500,00 9.863.000,00 -2.551.500,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 5.1.02.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 30.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 685.050.000,00 804.140.000,00 119.090.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.617.000,00 18.305.200,00 -18.311.800,00 Sub Kegiatan : 5.05.03.2.01.0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Indikator Keluaran : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1058 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.920.700,00 13.460.350,00 -13.460.350,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 0,00 -110.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 0,00 -1.620.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 12.620.000,00 12.620.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.729.300,00 1.193.250,00 -12.536.050,00 Sub Kegiatan : 5.05.03.2.01.0006 Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 528.500,00 264.250,00 -264.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 5.550.000,00 3.660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.550.000,00 7.400.000,00 -150.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 120.700.000,00 120.700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.331.500,00 26.466.000,00 7.134.500,00 Kegiatan : 5.05.03.2.02 Invensi dan Inovasi Indikator Keluaran : Persentase Inovasi dan Teknologi yang diterapkan Halaman 1059 Sub Kegiatan : 5.05.03.2.02.0002 Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.500,00 0,00 -8.500,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 3.479.300,00 3.479.300,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.991.500,00 45.616.000,00 10.624.500,00 Sub Kegiatan : 5.05.03.2.02.0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Indikator Keluaran : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 430.300,00 215.150,00 -215.150,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 55.000,00 0,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 900.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1060 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000,00 6.000.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 3.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.314.700,00 5.657.350,00 -5.657.350,00 Sub Kegiatan : 5.05.03.2.02.0009 Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 378.000,00 189.000,00 -189.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00 12.555.000,00 -41.445.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 10.150.000,00 550.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.092.000,00 1.822.250,00 -44.269.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.600.000,00 -900.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 1061 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 484.920.000,00 484.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.03.2.02.0012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 1.275.000,00 1.275.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.890.400,00 1.945.200,00 -1.945.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 121.000,00 0,00 -121.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 900.000,00 900.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.200.000,00 28.690.000,00 -14.510.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 22.023.000,00 70.963.000,00 48.940.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.450.000,00 52.550.000,00 12.100.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12.675.000,00 0,00 -12.675.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 44.000.000,00 0,00 -44.000.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.440.000,00 1.800.000,00 360.000,00 Halaman 1062 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 27.300.000,00 40.150.000,00 12.850.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.830.600,00 30.871.350,00 -22.959.250,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 188.820.000,00 0,00 -188.820.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evauasi Kinerja PD Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.355.000,00 14.536.050,00 -4.818.950,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.500.000,00 0,00 -12.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.720.000,00 4.965.000,00 -4.755.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1063 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.270.000,00 2.145.000,00 -125.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.955.000,00 4.977.700,00 -4.977.300,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.157.500,00 3.118.125,00 -1.039.375,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 2.160.000,00 -2.160.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.522.500,00 3.261.250,00 -3.261.250,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.176.163.900,00 3.166.163.900,00 -10.000.000,00 Halaman 1064 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 135.646.400,00 125.646.400,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 343.491.328,00 343.491.328,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 20.874.320,00 10.874.320,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 124.110.000,00 134.110.000,00 10.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 431.040.000,00 431.040.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.180.000,00 35.180.000,00 30.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 179.584.840,00 199.584.840,00 20.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.281.640,00 7.281.640,00 1.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 30.985.782,00 55.985.782,00 25.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 88.962,00 88.962,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.512,00 21.512,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 167.128.970,00 147.128.970,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.180.826,00 6.180.826,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 9.068.536,00 9.068.536,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 305.788,00 305.788,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 24.911.720,00 24.911.720,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 894.628,00 2.894.628,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Halaman 1065 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.240.000,00 14.220.000,00 9.980.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 80.760.000,00 69.720.000,00 -11.040.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 822.500,00 616.875,00 -205.625,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.420.000,00 19.710.000,00 -19.710.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 30.020.000,00 30.020.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.140.000,00 25.140.000,00 0,00 Halaman 1066 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 234.500.000,00 234.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 577.097.500,00 288.548.750,00 -288.548.750,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 660,00 495,00 -165,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 69.999.340,00 54.999.340,00 -15.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.577.400,00 30.282.400,00 -295.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 48.250.000,00 38.545.000,00 -9.705.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.600,00 7.950,00 -2.650,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.162.000,00 24.474.000,00 3.312.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Halaman 1067 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.020,00 12.015,00 -4.005,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 28.718.980,00 48.528.500,00 19.809.520,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 24.635.000,00 12.135.000,00 -12.500.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 280.000,00 280.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 57.612.000,00 46.062.000,00 -11.550.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 80.838.000,00 80.838.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1068 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000.000,00 75.000.000,00 -25.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 50.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 232.000,00 431.105,00 199.105,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00 28.150.000,00 -25.850.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.600.000,00 30.140.000,00 8.540.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.060.000,00 19.900.000,00 -1.160.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 353.108.000,00 162.831.700,00 -190.276.300,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 1069 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 848.000,00 4.188.000,00 3.340.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.510.000,00 1.610.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.596.000,00 1.944.000,00 -1.652.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 768.820.000,00 768.820.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 128.248,00 2.106.986,00 1.978.738,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1070 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.320.000,00 7.640.000,00 -680.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.911.500,00 2.551.500,00 -1.360.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 15.190.000,00 15.190.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 8.300.000,00 2.480.000,00 -5.820.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 142.700.000,00 133.359.200,00 -9.340.800,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 208.600.000,00 208.600.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 72.100.000,00 72.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.116.000,00 1.412.000,00 296.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 3.220.000,00 3.220.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 13.075.000,00 9.100.000,00 -3.975.000,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 1071 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 949.035.000,00 949.215.000,00 180.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 10.000.000,00 7.800.000,00 -2.200.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 242,00 181,00 -61,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 13.102.250,00 13.102.250,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 23.079.000,00 42.000.000,00 18.921.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 145.746.308,00 129.746.308,00 -16.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 95.040.000,00 95.040.000,00 0,00 Halaman 1072 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 51.240.000,00 51.240.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 41.792.200,00 41.792.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 390.000,00 593.100,00 203.100,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 1.614.400,00 -3.785.600,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 4.380.000,00 4.380.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 7.000.000,00 3.500.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.420.000,00 16.920.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 0,00 -2.040.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 Halaman 1073 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 2.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.550.000,00 7.200.000,00 -7.350.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 139.005.300,00 139.005.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.700,00 21.525,00 -7.175,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 226.316.000,00 226.316.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 34.650.000,00 34.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.500,00 337.875,00 -112.625,00 Halaman 1074 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 29.670.000,00 29.670.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 29.729.500,00 29.729.500,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 40.150.000,00 40.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.050.000,00 1.537.500,00 -512.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 297.950.000,00 297.950.000,00 0,00 Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel Persentase pengawasan kinerja pemerintah daerah Persentase desa menyajikan laporan keuangan secara akuntabel Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1075 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.284.000,00 2.142.000,00 -2.142.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 7.000.000,00 -7.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.841.000,00 9.420.500,00 -9.420.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.650.000,00 3.825.000,00 -3.825.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.690.850,00 2.345.400,00 -2.345.450,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.120.000,00 7.560.000,00 -7.560.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.469.150,00 30.589.575,00 -31.879.575,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.220.000,00 0,00 -14.220.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 63.000.000,00 30.630.000,00 -32.370.000,00 Halaman 1076 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.584.000,00 1.792.000,00 -1.792.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.300.000,00 7.150.000,00 -7.150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.391.000,00 10.195.500,00 -10.195.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.350.000,00 3.675.000,00 -3.675.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.590.500,00 4.295.250,00 -4.295.250,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.200.000,00 400.000,00 -800.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 900.000,00 3.000.000,00 2.100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 118.800.000,00 61.440.000,00 -57.360.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 1077 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 72.050.000,00 100.700.000,00 28.650.000,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 750.000.000,00 450.000.000,00 -300.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.960.000,00 22.920.000,00 -2.040.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.916.000,00 7.776.000,00 4.860.000,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 1.935.000,00 1.935.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 39.000.000,00 0,00 -39.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.380.000,00 16.760.000,00 8.380.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 98.200.000,00 98.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.538.500,00 19.976.950,00 -65.561.550,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.450.000,00 90.900.000,00 45.450.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 161.280.000,00 0,00 -161.280.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 42.000.000,00 126.000.000,00 84.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1078 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.032.000,00 1.016.000,00 -1.016.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 6.750.000,00 -6.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.718.000,00 50.109.000,00 -18.609.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 31.500.000,00 0,00 -31.500.000,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 21.060.000,00 21.060.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.008.900,00 6.504.450,00 -6.504.450,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.256.000,00 50.128.000,00 -50.128.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 8.370.000,00 0,00 -8.370.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1079 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.875.000,00 14.850.100,00 7.975.100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 111.000.000,00 109.440.000,00 -1.560.000,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 16.920.000,00 16.920.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.960.000,00 0,00 -3.960.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 172.120.100,00 72.629.950,00 -99.490.150,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 77.250.000,00 87.300.000,00 10.050.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 70.500.000,00 0,00 -70.500.000,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase meningkatnya kualitas pendampingan pengawasan dan asistensi Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.432.500,00 1.216.250,00 -1.216.250,00 Halaman 1080 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.772.500,00 18.896.250,00 -12.876.250,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 31.470.000,00 12.725.000,00 -18.745.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 2.641.800,00 2.641.800,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.000,00 200.000,00 -560.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.673.750,00 2.286.200,00 -2.387.550,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.750.000,00 0,00 -18.750.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.790.000,00 1.800.000,00 -3.990.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 9.400.000,00 1.400.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.100.000,00 0,00 -5.100.000,00 Halaman 1081 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.122.000,00 10.739.500,00 -7.382.500,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 57.229.250,00 19.100.000,00 -38.129.250,00 Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.635.200,00 3.823.550,00 -3.811.650,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.800.000,00 19.398.000,00 -19.402.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.300.000,00 21.200.000,00 -100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 66.240.000,00 41.660.000,00 -24.580.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.124.800,00 16.118.450,00 -24.006.350,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 4.500.000,00 -13.500.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1082 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.699.000,00 3.355.050,00 -3.343.950,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.984.000,00 17.488.000,00 -17.496.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 57.750.000,00 57.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.760.000,00 16.760.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.112.000,00 3.740.450,00 -45.371.550,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 43.260.000,00 42.444.000,00 -816.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1083 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.472.500,00 14.364.000,00 -5.108.500,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.000.000,00 21.270.000,00 -59.730.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.750.000,00 40.000.000,00 -8.750.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 194.970.000,00 408.640.000,00 213.670.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 33.520.000,00 0,00 -33.520.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.287.500,00 7.796.000,00 -14.491.500,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.350.000,00 1.255.000,00 -1.095.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.695.000,00 -2.705.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 1084 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 1.050.000,00 -1.200.000,00 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Adiwerna Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Adiwerna Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.953.000,00 1.464.000,00 -489.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 675.000,00 -675.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 816.000,00 515.400,00 -300.600,00 Halaman 1085 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.575.000,00 765.000,00 -810.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu Jumlah dokumen pengelolaan keuangan di susun tertib administrasi dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.154.177.024,00 1.074.177.024,00 -80.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 40.600.000,00 30.600.000,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 122.974.684,00 122.974.684,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.872.000,00 4.872.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.826.400,00 76.826.400,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.419.200,00 29.419.200,00 6.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 61.702.038,00 61.702.038,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.240.000,00 3.240.000,00 1.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.294.391,00 15.294.391,00 5.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.300,00 80.300,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.018,00 70.018,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Halaman 1086 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 55.095.891,00 55.095.891,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.818.880,00 2.018.880,00 200.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.826.012,00 4.826.012,00 2.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 113.680,00 613.680,00 500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.399.678,00 10.899.678,00 2.500.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 318.304,00 1.318.304,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 54.510.000,00 54.510.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1087 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 44.840.000,00 44.840.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.423.000,00 5.423.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.488.000,00 7.488.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.414.000,00 5.414.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.882.000,00 5.882.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1088 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.446.500,00 6.446.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.521.000,00 3.521.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.344.000,00 8.240.000,00 -19.104.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.469.000,00 7.824.100,00 -2.644.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1089 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.619.000,00 5.439.000,00 -5.180.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.530.000,00 10.281.000,00 -21.249.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.905.000,00 17.505.000,00 -5.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan BMD ( jumlah tersedia/jumlah kebutuhan) Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 Halaman 1090 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.710.000,00 997.500,00 -712.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 14.076.000,00 14.076.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 17.244.000,00 17.244.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 13.210.000,00 13.210.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1091 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.696.000,00 36.696.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.560.000,00 13.560.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 720.000,00 720.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 1092 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 55.814.500,00 55.814.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 Halaman 1093 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 3.862.500,00 3.862.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 100.521.000,00 96.658.500,00 -3.862.500,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 778.000,00 -272.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.320.000,00 14.320.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.690.000,00 2.690.000,00 0,00 Halaman 1094 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 3.348.000,00 3.348.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 325.000,00 325.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 688.000,00 688.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepda camat yang terlaksanakan Jumlah Desa yang lunas PBB Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 400.000,00 -950.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 450.000,00 -450.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase desa mandiri dan maju Kecamatan Adiwerna Persentase desa maju Kecamatan Adiwerna Halaman 1095 Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Ketersediaan data perkembangan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.824.000,00 6.824.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.736.000,00 15.736.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.050.000,00 1.650.000,00 -1.400.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.700.000,00 0,00 -1.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1096 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.404.000,00 480.000,00 -924.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 450.000,00 -450.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.230.000,00 453.000,00 -777.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.160.000,00 17.024.000,00 -17.136.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.205.000,00 1.035.000,00 -1.170.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase desa yang difasilitasi penanggulangan bencana Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Halaman 1097 Indikator Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.646.000,00 784.000,00 -1.862.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 270.000,00 -270.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 960.000,00 -2.280.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 540.000,00 -540.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Halaman 1098 Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.500.000,00 15.710.000,00 -11.790.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.320.000,00 11.420.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.326.000,00 6.326.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 4.899.000,00 4.899.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.264.000,00 1.264.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 Halaman 1099 5.1.02.02.04.0199 Belanja Sewa Distance Measuring Equipment (DME) 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 450.000,00 -450.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 0,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 480.000,00 -870.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1100 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.888.000,00 10.032.000,00 6.144.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.400.000,00 -8.880.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase Desa yang tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240.000,00 0,00 -240.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 1.440.000,00 -3.420.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 540.000,00 -540.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1101 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 342.000,00 171.000,00 -171.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.798.000,00 12.586.000,00 -212.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 150.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.470.000,00 4.880.000,00 -11.590.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.000.000,00 0,00 -7.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Halaman 1102 Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.224.000,00 2.100.000,00 -2.124.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.620.000,00 1.410.000,00 -210.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 880.379.000,00 900.379.000,00 20.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.200.000,00 61.200.000,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Halaman 1103 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 91.000.000,00 81.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 68.900.000,00 48.900.000,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 61.200.000,00 59.200.000,00 -2.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.480.000,00 7.480.000,00 3.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.000.000,00 14.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 70.000,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 42.840.000,00 42.840.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.637.760,00 4.637.760,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 227.360,00 1.727.360,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.372.000,00 8.372.000,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 636.608,00 2.636.608,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1104 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 74.000,00 -26.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 72.240.000,00 72.240.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.960.000,00 1.890.000,00 -2.070.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 90.000,00 90.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1105 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.678.000,00 3.678.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.493.100,00 8.521.100,00 28.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.048.000,00 16.020.000,00 -28.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 910.000,00 682.500,00 -227.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 374.000,00 374.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.800.800,00 3.800.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 60.000,00 60.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1106 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.288.000,00 3.288.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 22.704.000,00 22.704.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.726.000,00 5.794.500,00 -1.931.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1107 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.751.000,00 4.367.000,00 -9.384.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.440.000,00 7.290.000,00 -3.150.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.960.000,00 1.350.000,00 -1.610.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.287.500,00 1.287.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 1108 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.958.040,00 1.958.040,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 41.800.000,00 41.800.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1109 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 17.600,00 17.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 720.000,00 720.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 32.858.000,00 29.840.400,00 -3.017.600,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 85.800.000,00 72.600.000,00 -13.200.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 57.200.000,00 44.000.000,00 -13.200.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1110 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.399.850,00 46.296.250,00 -103.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.600,00 3.600,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.400.000,00 10.400.000,00 5.000.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.700.000,00 5.300.000,00 -2.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.000,00 2.000,00 0,00 Halaman 1111 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.030.000,00 7.030.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 372.968.000,00 372.968.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 156.000,00 300.000,00 144.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.966.000,00 1.755.000,00 -211.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.700.000,00 200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.564.000,00 0,00 -12.564.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.640.000,00 24.722.500,00 18.082.500,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Halaman 1112 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 427.810,00 213.000,00 -214.810,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 1.620.000,00 -1.620.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.744.500,00 4.744.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Halaman 1113 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1114 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.250.000,00 -2.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 174.900,00 -175.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 1.620.000,00 -1.620.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Halaman 1115 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.847.072,00 623.400,00 -1.223.672,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.308.000,00 5.445.000,00 -10.863.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 4.995.000,00 4.995.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 14.000.000,00 9.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Halaman 1116 Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 150.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 1.224.900,00 1.224.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 150.000,00 -150.000,00 Halaman 1117 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 450.000,00 -1.710.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 900.000,00 -450.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 300.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.850.000,00 7.095.000,00 245.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000,00 7.710.000,00 4.710.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 16.867.500,00 6.270.000,00 -10.597.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1118 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 2.375.000,00 2.375.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 7.100.000,00 -5.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 300.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.184.000,00 8.880.000,00 3.696.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 55.560.000,00 41.400.000,00 -14.160.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1119 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 225.000,00 -225.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 375.000,00 -375.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 1.080.000,00 -4.320.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 11.250.000,00 -11.250.000,00 Halaman 1120 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 450.000,00 -450.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bojong Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bojong Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1121 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.210.000,00 964.800,00 -245.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.430.000,00 0,00 -2.430.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.080.000,00 -270.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.030.000,00 776.175,00 -253.825,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 0,00 -1.620.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 990.000,00 -360.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1122 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.063.494.180,00 1.022.494.180,00 -41.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.200.000,00 61.200.000,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 131.337.328,00 141.337.328,00 10.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.826.400,00 70.826.400,00 -6.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 18.207.000,00 0,00 -18.207.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0,00 36.207.000,00 36.207.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 69.284.510,00 83.284.510,00 14.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.879.717,00 11.879.717,00 2.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 39.739,00 89.739,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.072,00 70.072,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 51.594.619,00 51.594.619,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.637.760,00 4.637.760,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.636.366,00 3.636.366,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 227.360,00 1.227.360,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Halaman 1123 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.791.541,00 9.291.541,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 636.608,00 2.636.608,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.785.000,00 1.785.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 7.125.000,00 7.125.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 61.010.000,00 53.460.000,00 -7.550.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 680.000,00 -1.360.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1124 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.350.000,00 0,00 -1.350.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 0,00 -6.480.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.950.000,00 0,00 -2.950.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 0,00 -1.010.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.411.000,00 0,00 -31.411.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.871.000,00 6.871.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1125 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.640.800,00 5.520.800,00 880.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.140.600,00 8.140.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.980.000,00 1.100.000,00 -880.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.786.600,00 8.202.600,00 -1.584.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.028.000,00 1.028.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.007.000,00 3.007.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 9.680.000,00 9.680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1126 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.615.000,00 2.535.000,00 -1.080.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 95.400,00 95.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.823.100,00 23.981.950,00 -13.841.150,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.105.000,00 8.355.000,00 -750.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan) Halaman 1127 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1128 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000,00 328.000,00 288.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.605.000,00 0,00 -3.605.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 46.000.000,00 58.500.000,00 12.500.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 10.815.000,00 10.815.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 1129 Indikator Keluaran : Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.820.000,00 8.820.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.710.800,00 14.710.800,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Halaman 1130 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 960.000,00 960.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 64.957.200,00 64.957.200,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 Halaman 1131 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 100,00 200,00 100,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.700,00 389.400,00 343.700,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 269.200,00 0,00 -269.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 300.000,00 -1.320.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.089.000,00 729.000,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 5.687.500,00 5.687.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 22.816.000,00 22.816.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 5.390.000,00 0,00 -5.390.000,00 Halaman 1132 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 96.390.000,00 96.390.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : IKM Kecamatan Bojong Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan kegiatan layanan Publik Terkoordinasikan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.921.400,00 1.900.000,00 -1.021.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.580.000,00 10.020.000,00 -4.560.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.958.600,00 6.958.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 390.000,00 390.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Halaman 1133 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 540.000,00 -540.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.198.000,00 0,00 -1.198.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 1.120.000,00 -2.660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan bojong Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Ketersediaan Data Lembaga Kemasyarakatan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1134 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.743.400,00 2.143.400,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 7.440.000,00 -3.360.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 150.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 960.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 1135 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.413.500,00 2.736.075,00 -2.677.425,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.806.000,00 13.066.000,00 -12.740.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.805.300,00 9.805.300,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.285.000,00 1.755.000,00 -1.530.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Halaman 1136 Indikator Keluaran : Jumlah Desa Terfasilitasi Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000,00 300.000,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 1.280.000,00 -3.040.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.125.000,00 540.000,00 -585.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560.000,00 200.000,00 -360.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 640.000,00 -1.520.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 1137 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.875.000,00 900.000,00 -975.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.260.000,00 1.300.000,00 -960.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.068.000,00 12.108.000,00 -960.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.872.800,00 5.872.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 10.120.500,00 10.120.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 609.000,00 609.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 520.000,00 520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 750.000,00 750.000,00 0,00 Halaman 1138 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.868.000,00 1.868.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 150.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 640.000,00 -1.520.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1139 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 225.000,00 -225.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 1.510.000,00 1.360.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.564.000,00 0,00 -3.564.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 6.360.000,00 6.360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.400.000,00 -8.880.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase rata-rata tertib administrasi desa Kecamatan Bojong Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa Tertib Administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.210.000,00 323.675,00 -886.325,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 2.160.000,00 -2.160.000,00 Halaman 1140 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.630.000,00 1.040.000,00 -1.590.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.960.000,00 6.480.000,00 -6.480.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1141 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 200.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 2.160.000,00 -2.160.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.780.000,00 1.125.000,00 -2.655.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 620.000,00 310.000,00 -310.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 2.160.000,00 -2.160.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.160.000,00 1.125.000,00 -1.035.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Halaman 1142 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bumijawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bumijawa Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.000,00 997.000,00 980.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 459.000,00 367.500,00 -91.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 1.060.000,00 -3.260.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 128.000,00 168.000,00 40.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 300.000,00 300.000,00 Halaman 1143 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 516.000,00 387.000,00 -129.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.060.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Disusun Tertib Administrasi dan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.020.923.484,00 1.145.923.484,00 125.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.200.000,00 56.200.000,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 106.304.647,00 126.304.647,00 20.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.826.400,00 76.826.400,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.848.800,00 35.848.800,00 15.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 57.393.722,00 72.393.722,00 15.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.480.000,00 5.980.000,00 1.500.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.149.365,00 16.149.365,00 7.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 29.682,00 79.682,00 50.000,00 Halaman 1144 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 70.000,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 48.996.133,00 49.996.133,00 1.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.637.760,00 5.637.760,00 2.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.492.192,00 4.992.192,00 2.500.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 227.360,00 2.227.360,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.417.847,00 9.417.847,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 636.608,00 2.636.608,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 187.800,00 0,00 -187.800,00 Halaman 1145 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 117.000,00 0,00 -117.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 931.200,00 0,00 -931.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.150.000,00 0,00 -2.150.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 0,00 -1.010.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 9.600.000,00 0,00 -9.600.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.260.000,00 0,00 -5.260.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.350.000,00 0,00 -9.350.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 37.440.000,00 0,00 -37.440.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.000,00 30.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.358.000,00 3.358.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Halaman 1146 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.179.700,00 7.179.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.893.200,00 9.893.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.867.700,00 2.867.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 880.000,00 880.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 52.624.000,00 52.624.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Halaman 1147 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.256.400,00 1.106.400,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 209.000,00 973.000,00 764.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.648.000,00 1.800.000,00 -1.848.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.604.000,00 19.840.000,00 -764.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Halaman 1148 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 33.000.000,00 29.000.000,00 -4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.000,00 36.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 756.000,00 0,00 -756.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1149 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.140.000,00 29.140.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.860.000,00 18.860.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 Halaman 1150 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 114.400.000,00 114.400.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 720.000,00 720.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 720.000,00 720.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.427.500,00 42.427.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.500,00 10.500,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Halaman 1151 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 30.509.000,00 30.509.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 88.000,00 181.000,00 93.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 0,00 25.510.000,00 25.510.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 7.912.000,00 0,00 -7.912.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan Halaman 1152 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 15.000,00 15.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.554.000,00 3.554.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 950.000,00 950.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 435.000,00 435.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.950.000,00 19.080.000,00 -3.870.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.326.000,00 6.326.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1153 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000,00 585.000,00 560.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.000,00 187.500,00 -187.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.180.000,00 1.200.000,00 -3.980.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.520.000,00 2.340.000,00 -180.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Ketersediaan Data Lembaga Kemasyarakatan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.554.400,00 1.554.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.574.600,00 2.574.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 360.000,00 360.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.420.000,00 12.420.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.326.000,00 6.326.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 880.000,00 880.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 1154 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 675.000,00 675.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 405.000,00 445.000,00 40.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360.000,00 180.000,00 -180.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 600.000,00 -1.560.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.125.000,00 540.000,00 -585.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 1155 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.025.000,00 1.705.000,00 680.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.650.000,00 300.000,00 -1.350.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.720.000,00 25.400.000,00 -11.320.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 405.000,00 180.000,00 -225.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1156 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.740.000,00 495.000,00 -1.245.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 750.000,00 750.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 1.200.000,00 -5.550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.750.000,00 2.000.000,00 -750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 675.000,00 -675.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 520.000,00 520.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.000,00 150.000,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 2.120.000,00 -1.660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1157 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 46.000,00 46.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.529.000,00 1.538.800,00 -990.200,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 624.000,00 624.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.540.000,00 19.550.000,00 -5.990.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.326.000,00 6.326.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.960.000,00 10.960.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 18.475.000,00 18.475.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 560.000,00 560.000,00 0,00 Halaman 1158 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 520.000,00 520.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.000,00 253.800,00 -16.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 600.000,00 -3.180.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1159 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 66.000,00 66.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000,00 0,00 -6.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.564.000,00 870.000,00 -2.694.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.400.000,00 -8.880.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Rata-Rata Tertib Administrasi Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 400.000,00 400.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 340.000,00 169.500,00 -170.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 1.200.000,00 -4.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1160 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.015.000,00 3.015.000,00 2.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 199.000,00 145.000,00 -54.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 1.200.000,00 -9.600.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.326.000,00 6.326.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 519.400,00 609.400,00 90.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.600,00 150.000,00 -60.600,00 Halaman 1161 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 2.650.000,00 -2.210.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 110.000,00 110.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 45.000,00 -45.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 1.650.000,00 -4.290.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Dukuhturi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Dukuhturi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Dukuhturi Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Halaman 1162 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.155.000,00 866.400,00 -288.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.560.000,00 0,00 -2.560.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 600.000,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.035.000,00 776.100,00 -258.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 600.000,00 -1.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Halaman 1163 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.172.469.984,00 972.469.984,00 -200.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.200.000,00 56.200.000,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 104.607.610,00 90.607.610,00 -14.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.826.400,00 61.826.400,00 -15.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.275.200,00 31.275.200,00 5.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.359.565,00 56.359.565,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.480.000,00 6.480.000,00 2.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.139.600,00 15.139.600,00 3.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.737,00 83.737,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 70.000,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 55.207.162,00 45.207.162,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.637.760,00 5.137.760,00 1.500.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.855.946,00 4.855.946,00 2.000.000,00 Halaman 1164 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 227.360,00 1.727.360,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.508.996,00 8.508.996,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 636.680,00 2.636.680,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai yang terlayani Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket kegiatan administrasi umum Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.363.000,00 4.363.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 1165 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.882.000,00 4.882.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.585.000,00 4.585.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.980.000,00 7.980.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52,00 52,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.620.948,00 6.620.948,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.015.000,00 1.015.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 9.008.000,00 -7.592.000,00 Halaman 1166 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.888.000,00 5.916.000,00 -1.972.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.224.000,00 4.224.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.023.000,00 16.643.500,00 -22.379.500,00 Halaman 1167 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 6.300.000,00 -1.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0128 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Halaman 1168 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.344.000,00 13.344.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Halaman 1169 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.280.000,00 0,00 -2.280.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah BMD yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37.296.000,00 39.160.800,00 1.864.800,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 Halaman 1170 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 207.000,00 0,00 -207.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 528.000,00 0,00 -528.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 89.670.000,00 89.670.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : IKM Kecamatan Dukuhturi Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.132.700,00 1.000.000,00 -1.132.700,00 Halaman 1171 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.260.000,00 15.260.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.642.300,00 6.642.300,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Prosentase Desa lunas PBB Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.350.000,00 675.000,00 -675.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.640.000,00 3.850.000,00 -4.790.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 Halaman 1172 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan dukuhturi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.190.000,00 3.191.900,00 1.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 7.128.000,00 -792.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.775.000,00 4.775.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.400.000,00 2.700.000,00 -1.700.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 5.400.000,00 -1.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1173 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.745.000,00 1.061.600,00 -2.683.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.400.000,00 18.620.000,00 -25.780.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 5.693.400,00 5.693.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000,00 5.500.000,00 -3.300.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.025.000,00 14.850.000,00 -5.175.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhturi Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.630.000,00 1.218.700,00 -1.411.300,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.560.000,00 10.288.000,00 -10.272.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 350.000,00 3.455.000,00 3.105.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 9.875.000,00 9.875.000,00 0,00 Halaman 1174 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 16.391.000,00 16.391.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.850.000,00 14.850.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 705.000,00 352.500,00 -352.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.510.000,00 1.200.000,00 -2.310.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 Halaman 1175 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.055.000,00 2.055.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.320.000,00 7.097.000,00 4.777.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.400.000,00 -8.880.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 917.000,00 708.500,00 -208.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.000.000,00 -3.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1176 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.490.000,00 546.400,00 -943.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 4.124.000,00 -3.976.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 7.200.000,00 -4.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 533.000,00 20.000,00 -513.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 608.000,00 1.120.000,00 512.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1177 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 5.400.000,00 2.700.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 36.760.000,00 0,00 -36.760.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 0,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 1.600.000,00 -3.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Dukuhwaru Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Dukuhwaru Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Halaman 1178 Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 424.000,00 296.000,00 -128.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.576.000,00 825.000,00 -3.751.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 424.000,00 296.000,00 -128.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.576.000,00 825.000,00 -3.751.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.073.023.224,00 793.023.224,00 -280.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 40.600.000,00 30.600.000,00 -10.000.000,00 Halaman 1179 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 102.141.725,00 95.141.725,00 -7.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.872.000,00 4.872.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 69.829.200,00 49.829.200,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.991.600,00 28.991.600,00 8.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58.942.934,00 58.942.934,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.240.000,00 3.240.000,00 1.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.621.151,00 12.121.151,00 2.500.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.788,00 92.788,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 70.000,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 50.639.444,00 40.639.444,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.818.880,00 4.318.880,00 2.500.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.659.228,00 3.659.228,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 113.680,00 2.113.680,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.860.142,00 8.860.142,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 318.304,00 2.818.304,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1180 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.080.000,00 9.060.000,00 -3.020.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.800,00 10.350,00 -3.450,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.986.200,00 5.986.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.146.700,00 7.146.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.410.000,00 7.410.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 243.300,00 182.475,00 -60.825,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 Halaman 1181 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.104.900,00 828.675,00 -276.225,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.320.100,00 9.320.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.990.000,00 2.992.500,00 -997.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1182 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 20.000,00 20.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 10.500.000,00 0,00 -10.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.090.000,00 21.550.000,00 -13.540.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.410.000,00 4.680.000,00 270.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1183 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 882.500,00 0,00 -882.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 607.500,00 607.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 80.500.000,00 80.500.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1184 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000,00 0,00 -5.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 495.000,00 495.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 996.000,00 0,00 -996.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 16.974.000,00 16.974.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 380.000,00 0,00 -380.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 67.600.000,00 67.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 Halaman 1185 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.317.500,00 34.317.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 82.500,00 0,00 -82.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 392.000,00 0,00 -392.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.398.000,00 8.398.000,00 0,00 Halaman 1186 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 11.662.000,00 11.662.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 728.000,00 0,00 -728.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.511.600,00 1.861.600,00 350.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.100.000,00 0,00 -15.100.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 14.750.000,00 14.750.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.693.400,00 5.693.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 1187 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 810.000,00 810.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1188 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 8.000,00 4.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.896.000,00 1.140.000,00 -4.756.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.890.000,00 1.860.000,00 -1.030.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 6.360.000,00 -1.740.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 1189 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.365.500,00 2.592.750,00 -2.772.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.140.000,00 14.660.000,00 -14.480.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.744.500,00 4.744.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.175.000,00 6.175.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 2.475.000,00 -2.475.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Halaman 1190 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 505.000,00 5.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 1.095.000,00 -1.605.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 225.000,00 -225.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 322.000,00 170.000,00 -152.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.458.000,00 720.000,00 -738.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 Halaman 1191 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 360.000,00 -360.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.101.000,00 1.060.500,00 -1.040.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.180.000,00 0,00 -11.180.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 350.000,00 6.080.000,00 5.730.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 13.494.000,00 13.494.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.825.000,00 1.025.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.750.000,00 4.400.000,00 1.650.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 Halaman 1192 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000,00 3.831.000,00 3.823.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 702.000,00 5.400.000,00 4.698.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.400.000,00 -8.880.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 785.000,00 550.000,00 -235.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 560.000,00 560.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 5.490.000,00 -3.960.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1193 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.045.000,00 3.600.000,00 -5.445.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 775.000,00 785.000,00 10.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 4.350.000,00 -5.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.745.000,00 1.350.000,00 -1.395.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Halaman 1194 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000,00 0,00 -25.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 0,00 -5.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.275.000,00 0,00 -4.275.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Jatinegara Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Jatinegara Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 318.000,00 -182.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 900.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1195 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 318.000,00 -182.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 900.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 845.906.376,00 825.906.376,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.200.000,00 56.200.000,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 95.982.091,00 95.982.091,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.744.000,00 8.244.000,00 -1.500.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 69.829.200,00 69.829.200,00 0,00 Halaman 1196 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.636.600,00 22.636.600,00 7.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.120.462,00 52.120.462,00 3.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.480.000,00 5.980.000,00 1.500.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.044.655,00 13.044.655,00 6.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 27.825,00 77.825,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 70.000,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 41.094.181,00 39.094.181,00 -2.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.637.760,00 5.137.760,00 1.500.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.072.160,00 4.072.160,00 2.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 227.360,00 1.727.360,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.157.722,00 8.157.722,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 636.608,00 2.636.608,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 20.000,00 20.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1197 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 43.200.000,00 41.710.000,00 -1.490.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.470.000,00 1.470.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.835.500,00 5.835.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.839.500,00 8.839.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1198 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.837.800,00 1.837.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.162.200,00 2.162.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 2.631.000,00 -869.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 1199 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 0,00 -20.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.180.000,00 7.111.000,00 -11.069.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.800.000,00 9.000.000,00 -4.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000,00 0,00 -7.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 33.000,00 33.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 950.000,00 950.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 0,00 0,00 Halaman 1200 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 66.000.000,00 58.000.000,00 -8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000,00 0,00 -40.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 950.000,00 950.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 28.000.000,00 7.000.000,00 -21.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 26.070.000,00 26.070.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 0,00 -60.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 1201 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 860.000,00 860.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 36.650.000,00 36.650.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 14.420.000,00 14.420.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 0,00 -3.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.497.000,00 2.497.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8,00 0,00 -8,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 17.062.500,00 17.062.500,00 0,00 Halaman 1202 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.137.492,00 8.137.492,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 0,00 -10.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.670.000,00 28.600.000,00 -5.070.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 58.197.300,00 66.187.450,00 7.990.150,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.700,00 0,00 -2.700,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 9.850,00 9.850,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 1203 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 0,00 -10.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 2.500,00 2.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1204 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.260.000,00 1.320.000,00 -2.940.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.237.500,00 1.237.500,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 12.190.000,00 111.790.000,00 99.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 9.000,00 9.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 0,00 -30.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.970.000,00 1.790.000,00 -180.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 11.500.000,00 11.671.000,00 171.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan data penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Halaman 1205 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600.000,00 1.300.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.384.000,00 2.055.000,00 -15.329.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 9.730.000,00 9.730.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.656.000,00 2.656.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepda camat yang terlaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1206 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 324.000,00 150.000,00 -174.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.536.000,00 1.260.000,00 -3.276.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.730.000,00 8.865.000,00 -8.865.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase LKD yang terfasilitasi jatinegara Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Ketersediaan data perkembangan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 640.000,00 640.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 Halaman 1207 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 290.000,00 145.000,00 -145.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 900.000,00 -1.260.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.159.100,00 900.000,00 -1.259.100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.706.000,00 10.365.000,00 -13.341.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.274.900,00 7.274.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1208 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 14.240.000,00 14.240.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 150.000,00 -250.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.250.000,00 1.965.000,00 -2.285.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara Halaman 1209 Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.452.500,00 450.000,00 -1.002.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.556.000,00 900.000,00 -20.656.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 700.000,00 10.150.000,00 9.450.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 23.806.500,00 23.806.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.625.000,00 9.625.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 1210 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 160.000,00 0,00 -160.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 600.000,00 -1.290.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 0,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 1.260.000,00 -360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.400.000,00 -8.880.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.620.000,00 7.620.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara Halaman 1211 Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 603.000,00 300.000,00 -303.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.632.000,00 2.100.000,00 -3.532.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.415.000,00 3.825.000,00 -4.590.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 353.000,00 0,00 -353.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.332.000,00 2.940.000,00 -5.392.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 Halaman 1212 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.405.000,00 9.180.000,00 -9.225.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 230.000,00 0,00 -230.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.170.000,00 1.125.000,00 -2.045.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1213 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 230.000,00 0,00 -230.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 1.200.000,00 -2.040.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.530.000,00 765.000,00 -765.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165.000,00 0,00 -165.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.230.000,00 675.000,00 -1.555.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.605.000,00 3.825.000,00 -3.780.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kedungbanteng Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kedungbanteng Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.079.700,00 1.559.500,00 -520.200,00 Halaman 1214 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.702.000,00 4.006.000,00 -4.696.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.125.000,00 540.000,00 -585.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.902.400,00 1.426.600,00 -475.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.183.425.320,00 973.425.320,00 -210.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 122.023.664,00 97.023.664,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 119.273.108,00 119.273.108,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.459.313,00 15.459.313,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Halaman 1215 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.826.400,00 66.826.400,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.132.400,00 32.132.400,00 6.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 62.736.195,00 62.736.195,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.616.630,00 10.616.630,00 2.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.997.736,00 15.997.736,00 7.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.783,00 81.783,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 22.009,00 72.009,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 56.226.253,00 51.226.253,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.499.315,00 6.999.315,00 1.500.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.896.169,00 4.896.169,00 2.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 325.335,00 1.825.335,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.610.237,00 10.610.237,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 930.533,00 2.930.533,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 900.000,00 -300.000,00 Halaman 1216 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 46.920.000,00 46.920.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.693.000,00 3.693.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.010.700,00 5.010.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.295.000,00 7.295.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.605.000,00 3.605.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1217 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.253.000,00 4.253.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.275.000,00 5.275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12.411.000,00 12.411.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.005.400,00 2.253.900,00 -751.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1218 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.554.000,00 3.172.750,00 1.618.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 10.000,00 10.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.008.000,00 10.570.000,00 -12.438.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 3.465.000,00 -3.285.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000,00 0,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 Halaman 1219 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.250,00 7.250,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 16.172.000,00 27.500.000,00 11.328.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 11.496.000,00 11.496.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Halaman 1220 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 10.815.000,00 10.815.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 32.816.400,00 32.906.400,00 90.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 114.400.000,00 85.800.000,00 -28.600.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 Halaman 1221 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 68.531.400,00 68.531.400,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Halaman 1222 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 88.000,00 88.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.120.000,00 110.032.000,00 99.912.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 500.000,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.960.000,00 7.450.000,00 -5.510.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.326.000,00 6.326.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Halaman 1223 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 592.000,00 592.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 1.454.000,00 -1.786.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1224 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 250.000,00 -250.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 4.754.000,00 -1.726.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 110.000,00 -90.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 390.000,00 -960.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 1225 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 505.000,00 -395.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.980.000,00 7.995.000,00 -7.985.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 5.400.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 500.000,00 -500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.800.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Halaman 1226 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 100.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 1.454.000,00 -1.786.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 450.000,00 -450.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 0,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 480.000,00 -1.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Halaman 1227 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000,00 410.000,00 -390.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.800.000,00 6.390.000,00 -11.410.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 9.518.000,00 9.518.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.425.000,00 9.425.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Halaman 1228 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 0,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 480.000,00 -1.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 8.880.000,00 8.880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.400.000,00 -8.880.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1229 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 200.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 1.920.000,00 -4.560.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.250.000,00 -2.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1230 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 440.000,00 100.000,00 -340.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 480.000,00 -1.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 110.000,00 -140.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 630.000,00 -1.530.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 1.125.000,00 -1.125.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kramat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kramat Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu Halaman 1231 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.418.000,00 1.064.000,00 -354.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 1.170.000,00 -2.130.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 4.040.000,00 -2.020.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 826.000,00 622.000,00 -204.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.724.000,00 1.528.000,00 -196.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 0,00 -900.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 1232 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.416.225.020,00 1.336.225.020,00 -80.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 122.023.664,00 97.023.664,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 141.639.016,00 141.639.016,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.459.313,00 15.459.313,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 90.810.800,00 80.810.800,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.416.000,00 43.416.000,00 12.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 74.111.929,00 77.111.929,00 3.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.616.630,00 11.616.630,00 3.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.700.339,00 16.700.339,00 3.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.169,00 92.169,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.937,00 71.937,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 67.204.046,00 67.204.046,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.499.315,00 6.999.315,00 1.500.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.454.917,00 5.454.917,00 2.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 325.335,00 2.325.335,00 2.000.000,00 Halaman 1233 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.286.437,00 13.286.437,00 3.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 930.533,00 2.930.533,00 2.000.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 71.000.000,00 65.780.000,00 -5.220.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.700.000,00 2.475.000,00 -225.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1234 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.500.000,00 7.000.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.052,00 9.052,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 18.340.048,00 18.340.048,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Halaman 1235 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.300.700,00 10.320.700,00 20.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.631.000,00 14.291.000,00 660.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.435.000,00 18.435.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0405 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.000.000,00 2.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.730.000,00 11.730.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.862.200,00 16.862.200,00 0,00 Halaman 1236 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 956.250,00 956.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.256.250,00 4.256.250,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.736.000,00 0,00 -4.736.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.548.000,00 4.000.000,00 -11.548.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 9.000.000,00 27.282.000,00 18.282.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1237 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.606.200,00 14.358.000,00 -4.248.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.682.000,00 18.900.100,00 -12.781.900,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 6.450.000,00 -1.050.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1238 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 66.000.000,00 58.000.000,00 -8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 44.500.000,00 53.500.000,00 9.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 145.572.000,00 159.572.000,00 14.000.000,00 Halaman 1239 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 900.000,00 21.218.500,00 20.318.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.250.000,00 25.250.000,00 10.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.150.000,00 38.150.000,00 30.000.000,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.142.000,00 2.142.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.140.000,00 43.710.000,00 14.570.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 20.315.000,00 20.315.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Halaman 1240 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 188,00 122,00 -66,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.037.500,00 4.032.000,00 -2.005.500,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 97.293.312,00 46.928.924,00 -50.364.388,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.560.000,00 13.560.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Halaman 1241 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 85.800.000,00 55.000.000,00 -30.800.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.200.000,00 480.000,00 -720.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.010.300,00 60.308.150,00 297.850,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.150,00 2.150,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 17.900.000,00 17.600.000,00 -300.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 Halaman 1242 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.370.000,00 10.370.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 2.920.000,00 -2.190.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.000,00 109.000,00 90.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 810.000,00 420.000,00 -390.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 5.450.000,00 11.300.000,00 5.850.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Halaman 1243 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 0,00 30.044.000,00 30.044.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 141.831.000,00 141.831.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.517.700,00 750.000,00 -767.700,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.280.000,00 9.320.000,00 -7.960.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.642.300,00 6.642.300,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.500.000,00 7.000.000,00 -3.500.000,00 Halaman 1244 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 840.000,00 840.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 0,00 -1.050.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 660.000,00 0,00 -660.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.020.000,00 1.500.000,00 -5.520.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Halaman 1245 Indikator Keluaran : Ketersediaan data lembaga kemasyarakatan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.565.000,00 2.565.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 0,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.020.000,00 -1.140.000,00 Halaman 1246 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.100.000,00 1.975.000,00 -3.125.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.555.000,00 1.658.000,00 -1.897.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.850.000,00 18.345.000,00 -23.505.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.744.500,00 4.744.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000,00 100.000,00 -100.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.400.000,00 1.700.000,00 -1.700.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.120.000,00 560.000,00 -560.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Halaman 1247 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 0,00 -6.300.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.600.000,00 4.800.000,00 -4.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Ketersediaan Data Perkembangan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 770.000,00 770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.925.000,00 1.000.000,00 -925.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.130.000,00 2.580.000,00 -2.550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Halaman 1248 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 710.000,00 396.900,00 -313.100,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 2.353.000,00 2.353.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.430.000,00 2.780.000,00 350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.080.000,00 1.360.000,00 -2.720.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 32.700.000,00 68.125.000,00 35.425.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 97.300.000,00 0,00 -97.300.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 553.170.000,00 546.411.000,00 -6.759.000,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 5.2.04.02.07.0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor 303.550.000,00 272.090.000,00 -31.460.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Halaman 1249 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.170.000,00 1.060.000,00 -1.110.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.580.000,00 15.300.000,00 -15.280.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 0,00 -900.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1250 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.560.000,00 2.100.000,00 -5.460.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.117.500,00 6.117.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 0,00 -1.050.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 0,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 1.511.454,00 1.511.454,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Halaman 1251 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 425.000,00 425.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.450.000,00 1.206.000,00 -1.244.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 617.000,00 617.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.950.000,00 14.500.000,00 -7.450.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 700.000,00 10.694.000,00 9.994.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 8.564.500,00 8.564.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 15.622.500,00 5.622.500,00 -10.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.700.000,00 1.500.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 1252 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 0,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 8.880.000,00 8.880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.400.000,00 -8.880.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1253 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah dokumen tertib administrasi desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 0,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.560.000,00 500.000,00 -7.060.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 0,00 -3.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1254 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.420.000,00 2.970.000,00 -3.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 22.350.000,00 -7.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 0,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 3.500.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Halaman 1255 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 0,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 900.000,00 -2.340.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 0,00 -3.750.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Lebaksiu Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Lebaksiu Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.875.000,00 1.406.250,00 -468.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.480.000,00 0,00 -2.480.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1256 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.010.000,00 1.005.000,00 -1.005.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.385.000,00 1.038.600,00 -346.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 0,00 -3.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.140.000,00 570.000,00 -570.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.088.711.792,00 958.711.792,00 -130.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.200.000,00 56.200.000,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Halaman 1257 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 114.412.625,00 104.412.625,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.826.400,00 76.826.400,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.920.200,00 24.920.200,00 4.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.633.722,00 59.633.722,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.480.000,00 6.480.000,00 2.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.977.937,00 13.977.937,00 4.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.895,00 81.895,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.072,00 70.072,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 52.034.845,00 52.034.845,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.637.760,00 5.137.760,00 1.500.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.668.875,00 4.668.875,00 2.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 227.360,00 1.227.360,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.928.309,00 10.428.309,00 2.500.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 636.608,00 2.636.608,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1258 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.000,00 41.250,00 -13.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.445.000,00 2.722.500,00 -2.722.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Halaman 1259 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.600,00 17.700,00 -5.900,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.966.400,00 2.966.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.955.800,00 5.955.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.061.000,00 5.061.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.883.200,00 7.883.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 90.000,00 90.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1260 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64.000,00 48.000,00 -16.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.866.000,00 1.866.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.020.000,00 3.150.000,00 -870.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 90.000,00 90.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.990.000,00 2.992.500,00 -997.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Halaman 1261 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 337.500,00 -112.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.000,00 43.300,00 -11.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 1.166.000,00 -1.534.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.085.000,00 9.619.500,00 -8.465.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 1.350.000,00 -1.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Halaman 1262 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.410.000,00 1.410.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 680.000,00 680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 31.000,00 31.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 90.000,00 770.000,00 680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 1263 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 33.000.000,00 29.000.000,00 -4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 114.000,00 114.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 180.000,00 860.000,00 680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.000.000,00 20.634.000,00 -2.366.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 13.210.000,00 6.000.000,00 -7.210.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 8.595.000,00 8.595.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1264 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 675.000,00 506.250,00 -168.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 825.000,00 825.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.224,00 1.636,00 412,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 714.000,00 714.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.434.000,00 8.778.000,00 1.344.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 22.850.776,00 21.506.058,00 -1.344.718,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 45.000,00 -15.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 Halaman 1265 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.861.650,00 45.325.000,00 1.463.350,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 138.350,00 103.762,00 -34.588,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 90.000,00 90.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.650.000,00 14.200.000,00 -1.450.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 22.500,00 -7.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1266 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 146.000,00 191.350,00 45.350,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 90.000,00 90.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 44.160.000,00 27.600.000,00 -16.560.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : IKM Kecamatan Lebaksiu Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Halaman 1267 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.369.000,00 2.445.000,00 76.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.156.000,00 14.320.000,00 -836.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 975.000,00 975.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 270.000,00 270.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Halaman 1268 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.440.000,00 732.400,00 -707.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.120.000,00 -680.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Ketersediaan data perkembangan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.195.000,00 1.457.500,00 -737.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.020.000,00 6.890.000,00 -130.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1269 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.375.000,00 0,00 -3.375.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.250.000,00 -2.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 985.000,00 506.000,00 -479.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 1.060.000,00 -830.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 765.000,00 360.000,00 -405.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1270 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 425.000,00 425.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.450.000,00 1.460.000,00 10.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.960.000,00 16.690.000,00 -9.270.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.950.000,00 2.450.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.075.000,00 0,00 -2.075.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 270.000,00 0,00 -270.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.510.000,00 3.915.000,00 405.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Halaman 1271 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 465.000,00 307.500,00 -157.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 2.385.000,00 -2.475.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.650.000,00 1.550.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.800.000,00 2.250.000,00 -2.550.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.215.000,00 855.000,00 -360.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 877.000,00 471.500,00 -405.500,00 Halaman 1272 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 318.000,00 318.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.920.000,00 6.297.000,00 -5.623.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.240.000,00 2.170.000,00 -70.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.175.000,00 11.175.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.900.000,00 2.600.000,00 -300.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 870.000,00 3.967.000,00 3.097.000,00 Halaman 1273 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 8.268.000,00 1.788.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 47.640.000,00 39.080.000,00 -8.560.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase rata-rata tertib administrasi desa Kecamatan Lebaksiu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa tertib administrasi desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.236.000,00 1.236.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 635.000,00 -265.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.640.000,00 5.830.000,00 -2.810.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 2.250.000,00 -900.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.090.000,00 7.545.000,00 -7.545.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1274 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.452.000,00 3.256.000,00 -1.196.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 1.020.000,00 -180.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.960.000,00 9.010.000,00 -3.950.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 9.000.000,00 1.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.570.000,00 6.285.000,00 -6.285.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.236.000,00 3.600.000,00 2.364.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 810.000,00 1.405.000,00 595.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.210.000,00 19.080.000,00 12.870.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 8.250.000,00 0,00 -8.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.850.000,00 10.800.000,00 5.950.000,00 Halaman 1275 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.500.000,00 0,00 -16.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.660.000,00 0,00 -23.660.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 285.000,00 -15.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 3.180.000,00 -60.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1276 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 0,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 0,00 -3.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 0,00 -1.350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 245.000,00 217.500,00 -27.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 1.590.000,00 -30.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 1.100.000,00 650.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 675.000,00 360.000,00 -315.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1277 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.446.000,00 618.000,00 -1.828.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 654.000,00 252.000,00 -402.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 1.590.000,00 -4.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 1.800.000,00 -1.350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Margasari Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Margasari Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Margasari Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.515.000,00 2.211.000,00 -304.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 1278 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.220.000,00 540.000,00 -1.680.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 647.000,00 610.000,00 -37.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.380.000,00 270.000,00 -1.110.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Disusun Tertib Administrasi dan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.264.205.852,00 1.174.205.852,00 -90.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 40.600.000,00 30.600.000,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 143.308.234,00 148.308.234,00 5.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.872.000,00 4.872.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 69.115.200,00 69.115.200,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.986.400,00 41.986.400,00 8.000.000,00 Halaman 1279 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 75.146.086,00 80.146.086,00 5.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.240.000,00 3.240.000,00 1.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.169.150,00 17.169.150,00 5.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.202,00 82.202,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 70.000,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 60.424.616,00 60.424.616,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.818.880,00 3.818.880,00 2.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.090.035,00 5.090.035,00 2.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 113.680,00 1.613.680,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.191.861,00 11.691.861,00 2.500.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 318.304,00 2.818.304,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Halaman 1280 Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Kepegawaian Sesuai Ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 31.020.000,00 31.020.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1281 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.789.600,00 2.789.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.957.000,00 4.994.500,00 37.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.124.000,00 6.086.500,00 -37.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.705.200,00 4.705.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 699.000,00 699.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.609.500,00 4.609.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 Halaman 1282 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.753.000,00 5.753.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 1.440.000,00 -1.440.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.405.000,00 3.653.000,00 -752.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 670.000,00 670.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.688.000,00 2.688.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.426.000,00 7.532.000,00 -11.894.000,00 Halaman 1283 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 1.350.000,00 -4.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 0,00 -1.010.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 1284 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 23.000.000,00 14.000.000,00 -9.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.314.500,00 7.314.500,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1285 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 792.300,00 0,00 -792.300,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.716.000,00 4.716.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 387.380.000,00 387.380.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 947.000,00 0,00 -947.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.358.000,00 2.358.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Halaman 1286 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 190.485.000,00 190.485.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 14.700.000,00 12.705.000,00 -1.995.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.300.000,00 5.785.500,00 -514.500,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.500.400,00 21.500.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 Halaman 1287 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000,00 480.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.400.000,00 57.588.650,00 19.188.650,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 10.850,00 10.850,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 8.600.000,00 9.800.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 1288 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 81.400,00 77.400,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 5.1.02.03.01.0017 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga 0,00 966.600,00 966.600,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 15.548.000,00 34.500.000,00 18.952.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.243.000,00 0,00 -1.243.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Halaman 1289 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.430.000,00 3.430.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.791.000,00 6.791.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 198.180.000,00 198.180.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 99.168.000,00 99.168.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 181.188.000,00 181.188.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : IKM Kecamatan Margasari Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.000,00 208.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.286.200,00 1.286.200,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.044.000,00 1.040.000,00 -1.004.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 450.000,00 450.000,00 0,00 Halaman 1290 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 0,00 -720.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 288.000,00 288.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 813.000,00 406.300,00 -406.700,00 Halaman 1291 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.314.000,00 2.656.000,00 -2.658.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.980.000,00 0,00 -1.980.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Margasari Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Terbina Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.970.000,00 970.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.880.000,00 5.340.000,00 -540.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 174.000,00 0,00 -174.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Halaman 1292 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 600.000,00 0,00 -600.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 416.000,00 0,00 -416.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.700.000,00 0,00 -1.700.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 0,00 -1.350.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320.000,00 209.900,00 -110.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 960.000,00 -930.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 0,00 -540.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1293 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 990.000,00 390.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.100.000,00 6.800.000,00 1.700.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.000,00 72.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.878.800,00 1.950.200,00 -928.600,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.740.000,00 16.346.000,00 -8.394.000,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 6.000.000,00 5.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 3.750.000,00 -1.150.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.100.000,00 3.400.000,00 -1.700.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 13.790.000,00 11.600.000,00 -2.190.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.995.000,00 270.000,00 -4.725.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 Halaman 1294 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Difasilitasi Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 400.000,00 400.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 636.000,00 318.000,00 -318.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.018.000,00 3.808.000,00 -5.210.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 90.000,00 -1.710.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Halaman 1295 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.202.500,00 1.657.500,00 -545.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.352.000,00 11.884.000,00 -4.468.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.300.000,00 3.466.000,00 1.166.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 696.000,00 522.000,00 -174.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 500.000,00 -500.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.800.000,00 1.500.000,00 -300.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 2.500.000,00 1.000.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1296 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.420.000,00 0,00 -6.420.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 243.000,00 470.000,00 227.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.032.000,00 1.680.000,00 648.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 42.510.000,00 -7.770.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah dokumen tertib administrasi desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1297 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 634.000,00 322.500,00 -311.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 1.248.000,00 -3.072.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 900.000,00 900.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 810.000,00 407.800,00 -402.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 3.632.000,00 -6.568.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.350.200,00 1.350.200,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 Halaman 1298 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 311.000,00 156.000,00 -155.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 640.000,00 -1.520.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 900.000,00 450.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pagerbarang Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pagerbarang Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1299 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.750.000,00 1.200.000,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 540.000,00 -180.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000,00 1.020.000,00 -380.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.920.000,00 720.000,00 -1.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 830.000.000,00 798.000.000,00 -32.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.200.000,00 56.200.000,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 99.800.000,00 104.800.000,00 5.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 63.315.000,00 63.315.000,00 0,00 Halaman 1300 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.700.000,00 25.700.000,00 10.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.460.000,00 54.460.000,00 6.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.480.000,00 6.980.000,00 2.500.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.000.000,00 14.000.000,00 9.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 29.000,00 79.000,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.072,00 70.072,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 39.272.000,00 42.272.000,00 3.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.637.760,00 5.137.760,00 1.500.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.992.000,00 4.492.000,00 2.500.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 227.360,00 1.727.360,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.797.600,00 9.797.600,00 4.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 636.608,00 3.136.608,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 54.370.000,00 53.160.000,00 -1.210.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 Halaman 1301 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.326.000,00 6.326.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 0,00 -1.010.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1302 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.536.500,00 2.536.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.743.600,00 5.781.100,00 37.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.895.000,00 4.857.500,00 -37.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.722.200,00 8.722.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 876.000,00 876.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.413.200,00 3.969.100,00 -4.444.100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.270.000,00 1.307.000,00 -963.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1303 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 16.610.000,00 16.610.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.952.000,00 3.704.000,00 -1.248.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 11.000,00 11.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 4.350.000,00 -3.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1304 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.952.500,00 10.521.500,00 -12.431.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 2.475.000,00 -2.475.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 Halaman 1305 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 28.400.000,00 34.500.000,00 6.100.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1306 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.995.500,00 5.995.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.176.000,00 30.176.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.760.000,00 0,00 -2.760.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.025.600,00 42.812.700,00 1.787.100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1307 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.400.000,00 11.400.000,00 2.000.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 31.740.000,00 31.740.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Halaman 1308 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 124.000,00 65.500,00 -58.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.220.000,00 2.020.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.115.000,00 6.762.500,00 3.647.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 97.428.000,00 92.368.000,00 -5.060.000,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 197.113.000,00 188.784.000,00 -8.329.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : IKM Kecamatan Pagerbarang Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.550.000,00 925.000,00 -625.000,00 Halaman 1309 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.700.000,00 0,00 -1.700.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.690.000,00 2.850.000,00 -9.840.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.907.500,00 7.907.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yg terlaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 200.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 2.605.000,00 -1.175.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1310 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.170.000,00 0,00 -1.170.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Terbina Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Ketersediaan Data Lembaga Kemasyarakatan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1311 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 0,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 750.000,00 -1.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.170.000,00 0,00 -1.170.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.110.400,00 1.950.000,00 -2.160.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.130.000,00 11.360.000,00 -7.770.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.475.000,00 6.475.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 275.000,00 275.000,00 0,00 Halaman 1312 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.510.000,00 1.500.000,00 -2.010.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.270.000,00 10.270.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 Halaman 1313 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 0,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 750.000,00 -1.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1314 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.550.000,00 1.450.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 273.000,00 273.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.210.000,00 13.725.000,00 -7.485.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 621.000,00 621.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 14.364.000,00 14.364.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 Halaman 1315 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 0,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 750.000,00 -1.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 8.880.000,00 8.880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.400.000,00 -8.880.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Rata-Rata Tertib Administrasi Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah dokumen tertib administrasi desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Halaman 1316 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 205.000,00 0,00 -205.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 750.000,00 -870.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.755.000,00 1.755.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 0,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00 750.000,00 -1.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.530.000,00 7.020.000,00 -3.510.000,00 Halaman 1317 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 735.000,00 735.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.030.000,00 0,00 -1.030.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.855.000,00 1.855.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 7.500.000,00 5.250.000,00 -2.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 1.350.000,00 -1.250.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.500.000,00 0,00 -16.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.720.000,00 0,00 -13.720.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1318 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Pangkah Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Pangkah Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.094.500,00 1.847.700,00 -1.246.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.268.000,00 1.628.150,00 -639.850,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 607.500,00 607.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.094.500,00 1.833.600,00 -1.260.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.268.000,00 0,00 -2.268.000,00 Halaman 1319 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 607.500,00 607.500,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.040.044.100,00 960.044.100,00 -80.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.200.000,00 61.200.000,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 97.455.208,00 92.455.208,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 69.940.000,00 69.940.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.740.000,00 33.740.000,00 15.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.916.940,00 50.916.940,00 3.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.480.000,00 7.480.000,00 3.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.484.632,00 14.484.682,00 7.000.050,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 29.004,00 79.004,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 70.000,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 42.447.126,00 43.447.126,00 1.000.000,00 Halaman 1320 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.637.760,00 5.137.760,00 1.500.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.271.010,00 3.771.010,00 1.500.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 227.360,00 1.727.360,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.715.052,00 8.715.002,00 1.999.950,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 636.608,00 2.636.608,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000,00 5.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 46.690.000,00 46.685.000,00 -5.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pegawaia yang mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Peningkatan Kapasitas Pegawai) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 0,00 -210.000,00 Halaman 1321 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.066.000,00 0,00 -3.066.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.150.000,00 0,00 -2.150.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 0,00 -1.010.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 6.400.000,00 0,00 -6.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 850.000,00 0,00 -850.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 29.610.000,00 0,00 -29.610.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : kebutuhan administrasi umum dan sarana prasarana perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.167.800,00 2.167.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.250.100,00 5.250.100,00 0,00 Halaman 1322 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.060.000,00 4.060.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.848.000,00 4.848.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.333.900,00 6.333.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 535.000,00 535.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.595.000,00 10.595.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 20.548.000,00 20.548.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1323 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.531.162,00 4.531.162,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.590.000,00 1.605.800,00 -984.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 9.200,00 9.200,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.051.000,00 30.471.000,00 -2.580.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 8.055.000,00 3.555.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Pengadaan Mebel Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Halaman 1324 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.287.500,00 1.287.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 607.500,00 607.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.000.000,00 14.700.000,00 -300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 1325 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 680.000,00 680.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.287.500,00 607.500,00 -680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.563.000,00 4.563.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 3.605.000,00 3.605.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Halaman 1326 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.064,00 1.064,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 840.000,00 840.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.310.738,00 39.528.674,00 2.217.936,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000,00 7.345.000,00 -1.655.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 860.000,00 860.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1327 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47.241.600,00 47.241.600,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.400.000,00 11.800.000,00 8.400.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 14.850.000,00 6.450.000,00 -8.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 29.670.000,00 29.670.000,00 0,00 Halaman 1328 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : IKM Kecamatan Pangkah Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.359.400,00 4.359.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.312.000,00 11.812.000,00 -9.500.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 11.070.500,00 11.070.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 1329 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 150.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Jumlah LKD yang Terfasilitasi Kecamatan Pangkah Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : ketersediaan data perkembangan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1330 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 975.000,00 975.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.642.300,00 6.642.300,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.500,00 200.000,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 400.000,00 -950.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 1331 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.090.000,00 1.640.000,00 -1.450.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 11.386.800,00 7.591.200,00 -3.795.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.300,00 2.020.300,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah Halaman 1332 Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 950.000,00 400.000,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 0,00 -4.050.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 0,00 -1.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1333 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanana Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.700.000,00 2.400.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 106.000,00 106.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.974.000,00 2.974.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 273.000,00 273.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 28.810.000,00 28.810.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 869.400,00 869.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 8.295.000,00 8.295.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 11.245.000,00 11.245.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 1334 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.550.000,00 7.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 970.000,00 970.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 150.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1335 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 14.000,00 14.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.520.000,00 2.520.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 6.346.000,00 6.346.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.400.000,00 -8.880.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang tertib adminstrasi Kecamatan Pangkah Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1336 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 150.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 800.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 6.900.000,00 0,00 -6.900.000,00 Halaman 1337 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 0,00 -900.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 6.400.000,00 0,00 -6.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 51.060.000,00 0,00 -51.060.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Slawi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Slawi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Slawi Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1338 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.830.000,00 1.595.000,00 -235.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 0,00 -1.010.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.830.000,00 1.373.000,00 -457.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 0,00 -1.010.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.071.387.256,00 2.744.387.256,00 -327.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 243.600.000,00 163.600.000,00 -80.000.000,00 Halaman 1339 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 245.587.396,00 245.587.396,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 29.232.000,00 29.232.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 241.332.000,00 224.332.000,00 -17.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 49.694.400,00 49.694.400,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 131.853.070,00 131.853.070,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 13.440.000,00 17.440.000,00 4.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 28.171.287,00 41.171.287,00 13.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 59.500,00 109.500,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 70.000,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 144.320.031,00 134.320.031,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.913.280,00 10.913.280,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.413.208,00 7.413.208,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 682.080,00 2.682.080,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 22.181.068,00 22.181.068,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.909.824,00 4.909.824,00 3.000.000,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Halaman 1340 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 511.000,00 511.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.685.000,00 5.012.000,00 -1.673.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 3.645.000,00 -2.835.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 60.120.000,00 56.130.000,00 -3.990.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.040.000,00 2.460.000,00 -5.580.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.375.000,00 2.790.000,00 -585.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.300.000,00 780.000,00 -520.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1341 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000,00 62.000,00 22.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.700.000,00 2.318.000,00 -2.382.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.300,00 12.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 19.987.700,00 19.987.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.465.300,00 15.601.200,00 3.135.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.443.100,00 25.443.100,00 0,00 Halaman 1342 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600,00 1.700,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.090.000,00 12.840.000,00 750.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 2.520.000,00 2.520.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 54.000,00 54.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.199.100,00 8.199.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.100,00 8.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.421.800,00 16.421.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 317.000,00 317.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.000,00 0,00 -17.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.825.000,00 12.825.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 900.000,00 -60.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.928.000,00 2.928.000,00 0,00 Halaman 1343 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.000.000,00 15.596.000,00 -3.404.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 6.400.000,00 -80.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 1344 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.840.000,00 15.840.000,00 -7.000.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 1.785.000,00 -1.095.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 63.500.000,00 37.100.000,00 -26.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1345 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.840,00 201.840,00 153.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.494.000,00 2.241.000,00 747.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.832.160,00 7.832.160,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.277.000,00 1.277.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 8.398.000,00 8.398.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 53.500.000,00 91.010.000,00 37.510.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 24.950.000,00 24.950.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 3.850.000,00 3.850.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 220.000,00 220.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 645.000,00 645.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000,00 5.000,00 Halaman 1346 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 7.990.000,00 5.290.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.550.000,00 16.100.000,00 -1.450.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.520.000,00 11.760.000,00 -4.760.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 68.250.000,00 68.250.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 741.285.000,00 741.285.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000,00 6.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.254.000,00 1.254.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1347 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270,00 270,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 96.289.730,00 96.289.730,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 47.460.000,00 47.460.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 143.000.000,00 127.600.000,00 -15.400.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 114.400.000,00 114.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 114.400.000,00 114.400.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.820.000,00 14.820.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah BMD dalam kondsi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 116.000.000,00 120.800.000,00 4.800.000,00 Halaman 1348 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.800.000,00 11.000.000,00 -4.800.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 51.200.000,00 54.800.000,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.960.000,00 21.920.000,00 10.960.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 130.500,00 500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 1349 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 13.420.000,00 13.420.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.410.000,00 15.081.500,00 2.671.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 19.068.000,00 19.068.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.000,00 46.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 836.000,00 836.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 15.050.000,00 15.050.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : IKM Kecamatan Slawi Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1350 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 425.000,00 425.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 267.500,00 598.000,00 330.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.060.000,00 18.595.000,00 -2.465.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.117.500,00 0,00 -6.117.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 1.300.000,00 900.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.350.000,00 1.550.000,00 200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 29.475.000,00 20.570.000,00 -8.905.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Halaman 1351 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.240.000,00 935.000,00 -305.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 2.120.000,00 -40.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 5.100.000,00 -4.500.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Slawi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Ketersediaan data perkembangan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.585.000,00 3.410.000,00 -175.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.830.000,00 6.890.000,00 -940.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 450.000,00 750.000,00 300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1352 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 550.000,00 3.250.000,00 2.700.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.525.000,00 3.690.000,00 -2.835.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 584.000,00 584.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.736.000,00 1.368.000,00 -1.368.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.680.000,00 3.900.000,00 -10.780.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1353 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.600,00 160.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 809.400,00 809.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.180.000,00 30.610.000,00 -32.570.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 2.025.000,00 -2.025.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Ketersediaan data perkembangan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1354 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 4.500.000,00 -11.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 625.000,00 625.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.677.000,00 1.677.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.997.800,00 1.129.572,00 -868.228,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 7.095.000,00 3.855.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.100.000,00 22.100.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 83.140.000,00 76.380.000,00 -6.760.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 421.200.000,00 455.325.000,00 34.125.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Halaman 1355 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 780.000.000,00 780.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 0,00 0,00 0,00 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 1.798.893.000,00 2.164.893.000,00 366.000.000,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi 852.117.000,00 852.117.000,00 0,00 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 5.2.04.02.07.0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor 1.251.870.000,00 1.250.900.000,00 -970.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.539.000,00 5.539.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.771.000,00 11.898.000,00 -11.873.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 215.000.000,00 96.790.000,00 -118.210.000,00 Halaman 1356 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.500.000,00 14.200.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 12.235.000,00 0,00 -12.235.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51.750.000,00 45.450.000,00 -6.300.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 148.000.000,00 148.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 58.950.000,00 4.675.000,00 -54.275.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 32.175.000,00 32.175.000,00 0,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 204.000.000,00 204.000.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah desa/kel yang difasilitasi penanggulangan bencana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1357 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.064.000,00 1.064.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.206.000,00 7.167.000,00 -3.039.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.060.000,00 530.000,00 -530.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.680.000,00 2.560.000,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 1358 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 520.000,00 520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 8.880.000,00 8.880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.400.000,00 -8.880.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah dokumen tertib administrasi desa daerah sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1359 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 949.000,00 1.460.000,00 511.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.651.000,00 3.164.000,00 -3.487.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.620.000,00 12.700.000,00 -9.920.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 4.050.000,00 450.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.080.000,00 8.080.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.500.000,00 5.000.000,00 -500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.008.200,00 1.004.000,00 -1.004.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 600.000,00 -1.560.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 3.425.800,00 0,00 -3.425.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1360 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.506.000,00 7.480.000,00 -9.026.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Suradadi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Suradadi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Suradadi Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Disusun Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.750.000,00 1.305.000,00 -445.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 600.000,00 -360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000,00 1.050.000,00 -350.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.920.000,00 1.200.000,00 -720.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Disusun Tertib Administrasi dan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1361 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 966.428.672,00 656.428.672,00 -310.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 122.023.664,00 102.023.664,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 87.264.254,00 72.264.254,00 -15.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 61.839.200,00 31.839.200,00 -30.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 32.201.400,00 32.201.400,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.454.538,00 48.454.538,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.514.157,00 9.514.157,00 4.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.913.389,00 7.913.389,00 2.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.000,00 90.000,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 30.072,00 80.072,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 45.829.341,00 35.829.341,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.270.706,00 6.770.706,00 1.500.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.408.618,00 3.408.618,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 337.360,00 1.837.360,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.127.896,00 7.127.896,00 0,00 Halaman 1362 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 940.533,00 2.940.533,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 48.130.000,00 48.130.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Kepegawaian Sesuai Ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.700,00 27.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.642.300,00 6.642.300,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1363 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.846.500,00 2.846.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.941.100,00 5.941.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.331.000,00 5.331.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.962.000,00 4.962.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1364 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.381.000,00 2.381.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.189.300,00 4.189.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 676.000,00 676.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.436.000,00 2.436.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 750.000,00 750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.667.350,00 8.511.000,00 -3.156.350,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1365 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 5.250.000,00 -5.550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.860.000,00 7.822.000,00 -14.038.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.375.000,00 -1.125.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Halaman 1366 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 33.000.000,00 29.000.000,00 -4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.000.000,00 12.000.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 1.360.000,00 680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 3.000.000,00 4.150.000,00 1.150.000,00 Halaman 1367 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.200.000,00 37.200.000,00 23.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 15.071.200,00 13.117.040,00 -1.954.160,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 13.954.160,00 1.954.160,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1368 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah BMD Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.647.450,00 50.647.450,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1369 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 4.380.000,00 1.460.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : IKM Kecamatan Suradadi Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000,00 2.100.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.700.000,00 0,00 -1.700.000,00 Halaman 1370 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.090.000,00 12.275.000,00 -5.815.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.907.500,00 7.907.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Presentase Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Terlaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 300.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 1.500.000,00 -1.740.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1371 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.240.000,00 1.620.000,00 -1.620.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Suradadi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Terbina Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 970.000,00 869.800,00 -100.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 7.950.000,00 -150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.215.000,00 945.000,00 -270.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1372 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.100.000,00 2.550.000,00 -2.550.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.313.600,00 1.805.000,00 -1.508.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.100.000,00 10.410.000,00 -7.690.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.800.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 28.800.000,00 14.400.000,00 -14.400.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Difasilitasi Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1373 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 850.000,00 700.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 2.870.000,00 -1.450.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 9.788.000,00 9.788.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 200.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 750.000,00 -1.410.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Halaman 1374 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 234.000,00 234.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.440.000,00 19.030.000,00 -2.410.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 828.000,00 1.035.000,00 207.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 18.665.000,00 15.765.000,00 -2.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Halaman 1375 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 8.880.000,00 8.880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.400.000,00 -8.880.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertib Administrasi Desa Kecamatan Suradadi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 2.120.000,00 -40.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 1376 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.565.000,00 2.565.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 2.120.000,00 -40.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.480.000,00 13.500.000,00 -1.980.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 710.000,00 200.000,00 -510.000,00 Halaman 1377 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 2.120.000,00 -3.820.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Talang Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Talang Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1378 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 453.250,00 0,00 -453.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.296.000,00 684.000,00 -612.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.310.000,00 0,00 -4.310.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.620.000,00 810.000,00 -810.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 453.250,00 0,00 -453.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 648.000,00 342.000,00 -306.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.754.000,00 0,00 -8.754.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.620.000,00 810.000,00 -810.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1379 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 936.748.596,00 836.748.596,00 -100.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 122.023.664,00 97.023.664,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 107.562.628,00 107.562.628,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 69.829.200,00 64.829.200,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.777.400,00 26.777.400,00 6.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.291.250,00 54.291.250,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.514.158,00 7.014.158,00 1.500.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.470.866,00 13.470.866,00 3.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.639,00 78.639,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.331,00 71.331,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 45.396.674,00 40.396.674,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.270.707,00 6.770.707,00 1.500.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.290.158,00 4.790.158,00 2.500.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 325.335,00 1.825.335,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.811.789,00 6.811.789,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 930.605,00 2.930.605,00 2.000.000,00 Halaman 1380 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 44.700.000,00 40.710.000,00 -3.990.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 990.000,00 990.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 435.000,00 285.000,00 -150.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1381 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 620.500,00 620.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 510.000,00 255.000,00 -255.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.105.000,00 0,00 -3.105.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.117.202,00 0,00 -1.117.202,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 5.541.998,00 0,00 -5.541.998,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26.460.000,00 750.000,00 -25.710.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Halaman 1382 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.316.800,00 4.316.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.316.600,00 8.762.100,00 -5.554.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.482.500,00 7.282.500,00 1.800.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 720.000,00 360.000,00 -360.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 347.200,00 347.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.065.800,00 4.555.800,00 -1.510.000,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 1383 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.664.000,00 1.664.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.172.000,00 3.172.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.320.000,00 3.750.000,00 -4.570.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.186.500,00 7.280.000,00 -4.906.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 1384 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.823.000,00 10.932.000,00 -23.891.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.510.000,00 2.700.000,00 -810.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Halaman 1385 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 770.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 33.000.000,00 29.000.000,00 -4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 770.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1386 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 2.020.000,00 1.010.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 1.810.000,00 1.040.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.878.000,00 8.500.000,00 -2.378.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.570.000,00 43.710.000,00 29.140.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 7.210.000,00 7.210.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 2.075.000,00 1.395.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 4.312.500,00 4.312.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 39.187.500,00 39.187.500,00 0,00 Halaman 1387 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 330.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 43.317.888,00 30.669.088,00 -12.648.800,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Halaman 1388 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 770.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : jumlah BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.620.000,00 49.728.000,00 3.108.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.400.000,00 9.400.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Halaman 1389 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.358.000,00 2.358.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 58.990.000,00 58.990.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 184.557.012,00 184.557.012,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Halaman 1390 Indikator Hasil : IKM Kecamatan Talang Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.340.000,00 11.130.000,00 -210.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.377.100,00 5.377.100,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1391 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 85.000,00 85.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 96.000.000,00 64.000.000,00 -32.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.895.000,00 1.895.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.710.000,00 855.000,00 -855.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Talang Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Ketersediaan data lembaga kemasayarakatan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.715.000,00 4.515.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.640.000,00 7.080.000,00 -1.560.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 1392 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.884.000,00 1.050.000,00 -834.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.904.000,00 11.700.000,00 -9.204.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.121.600,00 10.121.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 171.200.000,00 171.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 860.000,00 860.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang - Undangan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1393 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.105.000,00 0,00 -3.105.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.710.000,00 855.000,00 -855.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.510.000,00 750.000,00 -760.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 4.500.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 27.577.800,00 27.577.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Halaman 1394 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.280.000,00 2.280.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 47.640.000,00 40.410.000,00 -7.230.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase dokumen Tertib adminsitrasi Umum Desa di Kecamatan Talang Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang Persentase dokumen Tertib adminsitrasi Penduduk Desa di Kecamatan Talang Persentase dokumen Tertib adminsitrasi Keuangan Desa di Kecamatan Talang Persentase dokumen Tertib adminsitrasi Lainya Desa di Kecamatan Talang Persentase dokumen Tertib adminsitrasi Pembangunan Desa di Kecamatan Talang Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1395 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 200.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 825.000,00 -2.145.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.100.000,00 855.000,00 -16.245.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.092.000,00 0,00 -1.092.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000,00 200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.624.000,00 0,00 -6.624.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 900.000,00 -2.340.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1396 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 200.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 900.000,00 -2.340.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 0,00 -1.080.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 200.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 750.000,00 -1.950.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Tarub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Tarub Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1397 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.760.000,00 980.000,00 -780.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 2.880.000,00 -360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 680.000,00 111.000,00 -569.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 1.800.000,00 -2.520.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.097.794.432,00 877.659.432,00 -220.135.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 122.023.664,00 97.023.664,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 113.684.099,00 109.769.099,00 -3.915.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 13.826.366,00 13.826.366,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Halaman 1398 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 69.115.200,00 59.115.200,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.201.800,00 31.201.800,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 62.392.826,00 62.392.826,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.543.264,00 8.543.264,00 2.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.381.540,00 12.381.540,00 6.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.523,00 83.523,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.516,00 71.516,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 52.471.815,00 47.511.815,00 -4.960.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.433.998,00 6.433.998,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.662.656,00 4.665.656,00 2.003.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 325.336,00 1.825.336,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.948.910,00 7.955.910,00 7.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 934.655,00 2.934.655,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 280.000,00 280.000,00 Halaman 1399 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 60.000.000,00 46.880.000,00 -13.120.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.346.800,00 0,00 -1.346.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 241.784,00 0,00 -241.784,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 993.600,00 0,00 -993.600,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 6.045.816,00 0,00 -6.045.816,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 0,00 -1.250.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 10.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.282.000,00 390.000,00 -10.892.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 33.840.000,00 0,00 -33.840.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Halaman 1400 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 90.000,00 90.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.759.000,00 6.759.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.135.200,00 8.135.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.956.800,00 9.956.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.898.000,00 5.898.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 16.105.000,00 16.105.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1401 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.352.000,00 8.352.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 22.130.000,00 22.130.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.711.000,00 7.921.000,00 -1.790.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1402 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.850,00 3.850,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.897.500,00 6.621.150,00 -4.276.350,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Halaman 1403 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 581.000,00 581.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 171.196.000,00 171.196.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.533.000,00 19.533.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 382.800,00 382.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Halaman 1404 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.287.500,00 1.287.500,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 91.019.700,00 91.019.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.330.000,00 7.330.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1405 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.112,00 1.112,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 0,00 15.071.200,00 15.071.200,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.240.000,00 7.686.000,00 -1.554.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 41.492.000,00 45.467.688,00 3.975.688,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.780.000,00 9.390.000,00 2.610.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 28.600.000,00 43.600.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.600.000,00 43.600.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000,00 480.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 1406 Indikator Keluaran : Jumlah BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 54.908.000,00 54.908.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 3.050.000,00 1.220.000,00 Halaman 1407 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 160.000,00 639.000,00 479.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 1.458.000,00 778.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 2.100.000,00 18.025.000,00 15.925.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 28.060.000,00 28.060.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 181.608.000,00 181.608.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : IKM Kecamatan Tarub Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Halaman 1408 Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.326.000,00 6.326.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.925.000,00 3.925.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 390.000,00 390.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1409 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.242.000,00 900.000,00 -342.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 4.800.000,00 -11.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Tarub Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Ketersediaan data perkembangan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 490.000,00 490.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 0,00 -3.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Halaman 1410 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.700.000,00 1.000.000,00 -1.700.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.975.000,00 2.975.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.125.000,00 1.065.000,00 -1.060.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.560.000,00 18.555.000,00 -19.005.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.326.000,00 6.326.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Halaman 1411 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 520.000,00 400.000,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 1.800.000,00 -4.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terkoordinasikan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Halaman 1412 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 230.000,00 0,00 -230.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 900.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.353.000,00 600.000,00 -753.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 312.000,00 312.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.280.000,00 25.200.000,00 -22.080.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 828.000,00 828.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 2.277.000,00 2.277.000,00 0,00 Halaman 1413 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 241.500,00 0,00 -241.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 900.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1414 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.490.000,00 1.490.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.790.000,00 -8.490.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 192.000,00 150.000,00 -42.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 900.000,00 -2.070.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Halaman 1415 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 780.000,00 150.000,00 -630.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.880.000,00 5.670.000,00 -6.210.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 0,00 -210.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.510.000,00 900.000,00 -2.610.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Halaman 1416 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 0,00 -7.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 0,00 -210.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.510.000,00 900.000,00 -2.610.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Warurejo Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Warurejo Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 1417 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 845.000,00 674.750,00 -170.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.290.000,00 1.020.000,00 -6.270.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 439.000,00 333.250,00 -105.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.294.000,00 465.000,00 -2.829.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.115.855.776,00 974.355.776,00 -141.500.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 122.023.664,00 87.023.664,00 -35.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 118.353.315,00 98.353.315,00 -20.000.000,00 Halaman 1418 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.459.313,00 12.459.313,00 -3.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.826.400,00 66.826.400,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.203.800,00 29.703.800,00 3.500.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58.256.195,00 56.256.195,00 -2.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.616.630,00 8.616.630,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.643.743,00 15.143.743,00 7.500.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.068,00 83.068,00 50.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.938,00 71.938,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 53.489.593,00 46.489.593,00 -7.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.499.315,00 5.499.315,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.706.024,00 3.706.024,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 325.335,00 1.325.335,00 1.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.078.958,00 8.078.958,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 930.533,00 1.930.533,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1419 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 67.500,00 -22.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 55.440.000,00 60.000.000,00 4.560.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.850,00 35.138,00 -11.712,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.353.150,00 4.353.150,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.755.900,00 1.755.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 214.100,00 160.575,00 -53.525,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Halaman 1420 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.100,00 39.825,00 -13.275,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.296.900,00 5.296.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000,00 150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000,00 5.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 795.000,00 -4.605.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.275.000,00 3.206.250,00 -1.068.750,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1421 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 88.000,00 66.000,00 -22.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.112.000,00 2.112.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.000,00 53.750,00 12.750,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.868.000,00 8.686.000,00 -9.182.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.170.000,00 810.000,00 -360.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan BMD (Jumlah tersedia/Jumlah Kebutuhan) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 225.000,00 -75.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Halaman 1422 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 80.000,00 80.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 1423 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 275.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56.000,00 51.000,00 -5.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.780.000,00 3.171.000,00 -609.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 16.764.000,00 18.165.120,00 1.401.120,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000,00 9.600.000,00 600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 663.000,00 669.250,00 6.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.990.000,00 1.365.000,00 -8.625.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Halaman 1424 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 720.000,00 720.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jumlah BMD Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 51.010.050,00 52.615.850,00 1.605.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.950,00 30.300,00 -17.650,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.150.000,00 7.500.000,00 2.350.000,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Halaman 1425 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.000,00 23.250,00 -7.750,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 4.880.000,00 3.050.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.000,00 54.750,00 -18.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 25.208.000,00 25.208.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : IKM Kecamatan Warureja Halaman 1426 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik Terkoordinasikan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.449.400,00 2.654.700,00 -1.794.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.220.000,00 18.020.000,00 -5.200.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.958.600,00 6.958.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 0,00 -450.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Terlaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 1427 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 972.000,00 531.000,00 -441.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 1.815.000,00 -3.045.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 1.350.000,00 -1.350.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Jumlah LKD Yang Terfasilitasi Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Ketersediaan Data Perkembangan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.042.000,00 12.042.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 3.300.000,00 -900.000,00 Halaman 1428 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 860.000,00 460.000,00 -400.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 1.590.000,00 -1.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 0,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.378.000,00 2.164.000,00 -2.214.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.640.000,00 11.860.000,00 -23.780.000,00 Halaman 1429 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan Kecamatan Warureja Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Desa Yang Tertangani Bencana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.412.000,00 1.414.000,00 -998.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.878.000,00 6.465.000,00 -7.413.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 450.000,00 -450.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Halaman 1430 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.270.000,00 695.000,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 900.000,00 -5.580.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 225.000,00 -225.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.862.000,00 2.359.743,00 -1.502.257,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.288.000,00 11.898.000,00 -24.390.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 Halaman 1431 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 3.600.000,00 -3.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 520.000,00 344.000,00 -176.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.072.000,00 1.260.000,00 -7.812.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1432 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 223.000,00 156.500,00 -66.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 9.555.000,00 4.695.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.280.000,00 41.400.000,00 -8.880.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Warureja Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa Tertib Administrasi sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.950.000,00 1.075.000,00 -875.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.340.000,00 525.000,00 -10.815.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.700.000,00 3.750.000,00 -16.950.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1433 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.532.000,00 1.534.000,00 2.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.398.000,00 4.622.000,00 -2.776.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 682.000,00 392.000,00 -290.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.508.000,00 765.000,00 -4.743.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 3.900.000,00 -3.900.000,00 Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Halaman 1434 Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.590.000,00 2.995.000,00 -1.595.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 1.325.000,00 1.325.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 770.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 1435 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 997.612.252,00 837.612.252,00 -160.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.200.000,00 61.200.000,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 94.660.210,00 94.660.210,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.744.000,00 9.744.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.326.600,00 76.326.600,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 23.133.600,00 28.133.600,00 5.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.066.200,00 23.066.200,00 10.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.429.674,00 53.429.674,00 5.000.000,00 Halaman 1436 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.480.000,00 7.480.000,00 3.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.153.131,00 18.153.131,00 2.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.441,00 25.441,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 48.191.938,00 48.191.938,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.637.760,00 3.637.760,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.464.239,00 3.464.239,00 1.000.000,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 227.360,00 2.227.360,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.294.787,00 7.294.787,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 636.608,00 2.636.608,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 60.960.000,00 60.960.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Halaman 1437 Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 0,00 -210.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18.380.000,00 12.150.000,00 -6.230.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200,00 200,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.999.800,00 2.999.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 1438 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.174.000,00 6.174.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 1.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.146.000,00 9.146.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.069.000,00 7.069.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.115,00 8.115,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.211.885,00 13.211.885,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 770.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Halaman 1439 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000,00 7.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.823.000,00 2.003.000,00 180.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 40.000,00 -2.120.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.500.000,00 3.620.000,00 2.120.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 19.360.000,00 15.400.000,00 -3.960.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 150.000,00 150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.230.000,00 7.059.764,00 -7.170.236,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 770.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1440 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.500,00 43.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.900,00 10.600,00 -300,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.484.100,00 30.159.300,00 -44.324.800,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.600.000,00 1.950.000,00 -650.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1441 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 504.900,00 504.900,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 24.750.000,00 24.750.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 145.000,00 145.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 310.732.000,00 310.732.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 389.600.100,00 389.600.100,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 220.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 770.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 Halaman 1442 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 264.000,00 44.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 770.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 34.500.000,00 55.506.000,00 21.006.000,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Halaman 1443 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.728,00 2.190,00 462,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.575.000,00 2.247.000,00 672.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 34.423.272,00 31.750.810,00 -2.672.462,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 14.000.000,00 16.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 8.100.000,00 0,00 -8.100.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 118.518.000,00 118.518.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 770.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Halaman 1444 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.472.000,00 2.472.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 114.788.800,00 101.838.800,00 -12.950.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.200,00 11.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 790.000,00 790.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 43.100.000,00 43.100.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Halaman 1445 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500,00 7.500,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0405 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 352.500,00 352.500,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Halaman 1446 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 88.000,00 410.500,00 322.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 429.000,00 429.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 375.000,00 375.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 0,00 -1.210.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 790.000,00 2.358.000,00 1.568.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 0,00 14.787.500,00 14.787.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 122.912.000,00 0,00 -122.912.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 70.000.000,00 0,00 -70.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 176.640.000,00 176.640.000,00 Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Halaman 1447 Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.320.600,00 11.454.850,00 134.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 286.390.000,00 0,00 -286.390.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 38.400.000,00 71.652.900,00 33.252.900,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.500.000,00 177.832.000,00 174.332.000,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 29.670.000,00 29.670.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 30.800.000,00 0,00 -30.800.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 39.000.000,00 33.400.000,00 -5.600.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 84.000.000,00 69.650.000,00 -14.350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.265.000,00 4.830.000,00 -435.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 510.000,00 -170.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Halaman 1448 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 900.000,00 1.800.000,00 900.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 16.000.000,00 8.000.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 31.200.000,00 38.200.000,00 7.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 35.400.000,00 14.160.000,00 -21.240.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 36.000.000,00 24.000.000,00 -12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.399.400,00 14.045.250,00 -12.354.150,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 4.950.000,00 -17.550.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Paskibraka KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1449 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.290.450,00 2.132.650,00 -2.157.800,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89.520.000,00 0,00 -89.520.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.500.000,00 1.200.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 74.535.000,00 74.535.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 170.577.000,00 170.577.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 98.300.000,00 7.300.000,00 -91.000.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 23.800.000,00 23.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.120.000,00 4.830.000,00 -1.290.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 100.950.000,00 100.950.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.282.550,00 65.986.500,00 -20.296.050,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.250.000,00 4.500.000,00 -9.750.000,00 Halaman 1450 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.240.000,00 1.830.000,00 590.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000,00 0,00 -7.700.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 7.480.000,00 7.480.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 90.000,00 -590.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : Halaman 1451 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.766.543.500,00 2.766.543.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.904.000,00 7.704.000,00 -7.200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.834.500,00 3.844.300,00 -3.990.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.220.000,00 26.725.000,00 -23.495.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.900.000,00 22.200.000,00 -700.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 33.425.000,00 19.975.000,00 -13.450.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.200.000,00 1.100.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 250.000,00 -150.000,00 Halaman 1452 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.640.000,00 15.280.000,00 -1.360.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000,00 2.280.000,00 -440.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 19.980.000,00 17.400.000,00 -2.580.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 64.000.000,00 32.000.000,00 -32.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.886.500,00 60.378.250,00 -6.508.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 11.700.000,00 -10.800.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 775.390.000,00 868.308.000,00 92.918.000,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.492.000,00 746.000,00 -746.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.300.000,00 10.875.550,00 -13.424.450,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 1.325.000,00 1.325.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 15.000.000,00 18.000.000,00 3.000.000,00 Halaman 1453 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 6.600.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.398.000,00 11.693.450,00 -11.704.550,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Halaman 1454 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.305.000,00 2.679.500,00 -1.625.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.168.000,00 17.420.000,00 -7.748.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 750.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 18.870.000,00 18.870.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.550.000,00 15.150.000,00 9.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 66.960.000,00 20.600.000,00 -46.360.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.840.000,00 1.210.000,00 -3.630.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 790.000,00 110.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.500.000,00 11.000.000,00 -5.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 12.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 24.000.000,00 36.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.847.000,00 13.135.000,00 -3.712.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.300.000,00 10.200.000,00 -14.100.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.100.000,00 0,00 -8.100.000,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Halaman 1455 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.226.150,00 1.825.000,00 598.850,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.480.000,00 39.750.000,00 -20.730.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.500.000,00 11.100.000,00 6.600.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 17.225.000,00 17.225.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.300.000,00 16.200.000,00 6.900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 132.310.000,00 73.050.000,00 -59.260.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.140.000,00 1.410.000,00 -4.730.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 805.000,00 125.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 33.500.000,00 45.600.000,00 12.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.123.850,00 8.270.500,00 -17.853.350,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 10.800.000,00 -7.200.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Halaman 1456 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.310.000,00 0,00 -1.310.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 112.000.000,00 56.000.000,00 -56.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 112.000.000,00 112.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 146.400.000,00 399.800.000,00 253.400.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 615.000.000,00 177.330.000,00 -437.670.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.510.000,00 4.830.000,00 1.320.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 770.000,00 510.000,00 -260.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.000.000,00 0,00 -22.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 206.100.000,00 211.054.650,00 4.954.650,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 21.605.350,00 16.655.350,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 60.600.000,00 0,00 -60.600.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 57.360.000,00 0,00 -57.360.000,00 PEMBIAYAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 214.116.799.200,00 169.852.361.032,00 -44.264.438.168,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 212.616.799.200,00 168.352.361.032,00 -44.264.438.168,00 Halaman 1457 6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 212.616.799.200,00 168.352.361.032,00 -44.264.438.168,00 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 212.616.799.200,00 168.352.361.032,00 -44.264.438.168,00 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 212.616.799.200,00 168.352.361.032,00 -44.264.438.168,00 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 6.1.05.03 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 6.1.05.03.01 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 6.1.05.03.01.0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 13.500.000.000,00 8.500.000.000,00 -5.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 12.500.000.000,00 7.500.000.000,00 -5.000.000.000,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 12.500.000.000,00 7.500.000.000,00 -5.000.000.000,00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 12.500.000.000,00 7.500.000.000,00 -5.000.000.000,00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 12.500.000.000,00 7.500.000.000,00 -5.000.000.000,00 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6.2.04.03 Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6.2.04.03.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6.2.04.03.01.0001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 • Halaman 1458 Halaman 1 Hibah Berupa Uang KABUPATEN TEGAL DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 MIS Nahdlatul Ulama 01 Tegalandong Jl. Makmuri Rt. 02 / Iv Tegalandong 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 2 Sekolah Dasar Se- Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal 0,00 6.295.500.000,00 6.295.500.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 6.295.500.000,00 6.295.500.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 3 SD Muhammadiyah Kademangaran Pengabean, Kademangaran, Dukuhturi, Tegal Regency, Central Java 52192 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4 SD Budi Mulia Muhammadiyah Tembok Banjaran Adiwerna Banjaran, Tembok Banjaran, Kec. Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52194, Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 5 SMP Ma'arif NU 01 Pangkah Jl Raya Banjaran Balamoa KM 7 Desa Kalikangkung RT 01 RW 03 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 6 MTs Raudlotut Tholibin Jl. Raya Banjaran Balamoa KM 03 RT 01 RW 02 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 LAMPIRAN IIIa : PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 42 TAHUN 2025 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 7 Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal 0,00 13.985.655.000,00 13.985.655.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 13.985.655.000,00 13.985.655.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 8 KB Aisyiyah Karangmulya Karangmulya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 9 TPQ Daruttaqwa Desa Adiwerna Desa Adiwerna 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 10 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Ketileng Jl. H. Abdurrohman RT 05 RW 01 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana BOP PAUD 11 PAUD Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal 0,00 23.021.352.000,00 23.021.352.000,00 12 PAUD Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal 23.332.792.000,00 0,00 -23.332.792.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 23.332.792.000,00 23.021.352.000,00 -311.440.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 13 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Pegirikan Jl. Gede Giri Pegirikan Rt. 33 Rw. 08 Kec. Talang Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 14 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tegal Kab.Tegal 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 15 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tegal Kab.Tegal 6.745.000.000,00 7.464.180.000,00 719.180.000,00 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 6.745.000.000,00 7.599.180.000,00 854.180.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30.887.792.000,00 51.711.687.000,00 20.823.895.000,00 Dinas Sosial Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 16 Hibah Karang Taruna Kecamatan Warureja Untuk Pengadaan Alat Hiburan Pasar Malam Kecamatan Warureja 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 17 Karang taruna kecamatan suradadi untuk pengadaan alat hiburan pasar malam Kecamatan Suradadi 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 18 Hibah Karang Taruna Budi Utomo Ds. Maribaya Kec. Kramat Kecamatan Kramat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 430.000.000,00 30.000.000,00 -400.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Sosial 430.000.000,00 30.000.000,00 -400.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 19 PKK Kabupaten Tegal DR. Soetomo No.1, Dukuh Ringin, Dukuhwringin 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika Pengelolaan Media Komunikasi Publik 20 LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi FM Jalan DR Soetomo 1B Slawi 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Halaman 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 21 Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tegal Jalan KH Agus Salim No.2 Kudaile-Slawi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 22 Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tegal Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Slawi Kab Tegal 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 23 Persaudaraan Setia Hati Terate Kabupaten Tegal Jalan Melati 33 RT.01/03 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kab Tegal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 24 Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kabupaten Tegal Desa Pedagangan Kecamatan Dukuhwaru Kab Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 0,00 Sekretariat Daerah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 25 Yayasan Hidayatul Mubtadiien Desa Tanjungharja Kec. Kramat Kab. Tegal Desa Tanjungharja RT 07 RW 03Kec. Kramat Kab. Tegal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 26 Yayasan Masjid Jami Mutasowwifin Desa Kambangan Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Desa Kambangan Kec. Lebaksiu 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 27 Yayasan Masjid Jami Mutasowwifin Desa Kambangan Kec. Lebaksiu K Desa Kambangan Kec. Lebaksiu 0,00 0,00 0,00 Halaman 5 28 Mushola Baitul Muttaqin Desa Penyalahan Kec. Jatinegara Kab. Tegal Desa Penyalahan Kec. Jatinegara 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 29 SMP Ma'arif NU 04 Jatinegara Kec. Jatinegara Kab. Tegal Jatinegara 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 30 Kelompok Bermain Tunas Harapan Desa Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Jl. Candi Moncol RT 05 RW 02 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 31 TPQ Muslimat NU Al Anshoriyah Desa Kademangaran Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Jl. Kyai Kurtubi RT 01 RW 02 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 32 RA Takhassus Al Qur'an Desa Sidaharja Kec. Suradadi Kab. Tegal Desa Sidaharja Kec. Suradadi Kab. Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 33 Masjid Baitul Muttaqin Desa Karangmangu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Desa Karangmangu RT 11 RW 03 Kec. Tarub Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 34 Masjid Baetul Mu'minin Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Desa Bulakwaru RT 10 RW 01 Kec. Tarub Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 35 RA Al Muntaha Desa Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal Jl. Laban RT 03 RW 03 Desa Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 36 TPQ Muslimat NU Miftakhussibyan Desa Lengkong Kec. Bojong Kab. Tegal Desa Lengkong Kec. Bojong Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 37 PAC GP Ansor Kecamatan Dukuhturi Kab. Tegal Jl. Mbah Suyud I RT 05 RW 05 Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 38 MTs Mambaul Huda Desa Pekauman Kulon Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Jl. KH. Mas Mansyur Desa Pekauman Kulon Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 39 Musholla Baiturokhim Desa Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Desa Dukuhturi RT 08 RW 03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 40 Madrasah As-Syukur Desa Harjosari Lor Kec. Adiwerna Kab. Tegal Desa Harjosari Lor Kec. Adiwerna Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 41 MTs Ma'arif NU Desa Sigedong Kec. Bumijawa Kab. Tegal Desa Sigedong Kec. Bumijawa Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 42 Yayasan Miftahul Athfal Arrohman Desa Tembok Kidul Kec. Adiwerna Kab. Tegal Desa Tembok Kidul Kec. Adiwerna Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 43 Yayasan Pendidikan Pesantren Al Risalah Desa Bulakwaru Kec. Tarub Kab. Tegal Desa Bulakwaru Kec. Tarub Kab. Tegal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 44 Yayasan Al Badrul Falah Desa Plumbungan Kec. Kramat Kab. Tegal Jl. Mbah Wiranata RT 02 RW 02 Desa Plumbungan Kec. Kramat Kab. Tegal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Halaman 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 45 KBIT Peduli Ananda Desa Gembongkulon Kec. Talang Kab. Tegal Desa Gembongkulon Kec. Talang Kab. Tegal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 46 MI Nahdlatul Ulama 01 Kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal Desa Kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 47 MI Nadhlatul Ulama 01 Desa Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal Desa Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 48 MI Jamiyatul Khoir Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 49 MWC NU KECAMATAN PAGERBARANG JL. RAYA TIMUR PAGERBARANG - RANDUSARI KECAMATAN PAGERBARANG 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 50 Pondok Pesantren Istiqomatul Ummah Desa Karanganyar Kec. Pagerbarang Kab. Tegal Desa Karanganyar Kec. Pagerbarang Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 51 TPQ Hidayatus Shibyan Dukuh Ketanggungan Desa Brekat Kec. Tarub Kab. Tegal Desa Brekat Kec. Tarub Kab. Tegal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 52 Musholla Nurul Hikmah Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal Desa Karangmulya 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 53 TPQ Muslimat NU Darul Ulum Desa Tuwel Kec. Bojong Kab. Tegal Desa Tuwel Kec. Bojong Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 54 Musholla Baetul Hikmah Desa Bangun Galih Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Jl. Jumadi Desa Bangun Galih RT 02 RW 02 Kec. Kramat Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 55 TPQ MUSLIMAT NU SALAFIYAH ANWARIYAH DESA TUWEL KECAMATAN BOJONG JL. KYAI MAKHA''I RT 03 RW 03 DUKUH BABAKAN DESA TUWEL KECAMATAN BOJONG 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 56 TK MUSLIMAT NU MASYITHOH DESA KAJENENGAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL DESA KAJENENGAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 57 TK Nurul Khikmah Karanganyar Desa Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal Desa Bumijawa RT 02 RW 06 Kec. Bumijawa Kab. Tegal 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 58 Musholla An-Nur Griya Tiara Asri Desa Kalisapu Kab. Slawi Kab. Tegal Jl. Cut Nyak Dhiien, Karangmoncol Desa Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 59 yayasan Al Ishlah Hidayatullah Kel. Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal Kel. Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Halaman 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 60 TPQ MNU Al Uswatun Khasanah Desa Kemuning Kec. Kramat Kab. Tegal Desa Kemuning Kec. Kramat Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 61 Masjid Al Ikhlas Desa Cilongok Kec. Balapulang Kab. Tegal Desa Cilongok Kec. Balapulang Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 62 Musholla Jamiyattul Hidayyah Desa Adiwerna Kec. Adiwerna Kab. Tegal Desa Adiwerna Kec. Adiwerna Kab. Tegal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 63 PR IPPNU Desa Debong Wetan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Desa Debong Wetan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 64 MDTU Nurul Huda 02 Desa Sidapurna Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Jl. Siapit RT 17 RW 02 Desa Sidapurna Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 65 Mushola Baitul Amin Desa Bengle Kec. Talang Kab. Tegal Desa Bengle Kec. Talang Kab. Tegal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 66 MDT Al Hidayah Ikhsaniyah Desa Pekauman Kulon Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Jl. KH. Mansyur RT 04 RW 01 Desa Pekauman Kulon Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 67 TPQ Darul Hikmah 2 Desa Kesuben Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Desa Kesuben Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 68 TK MNU Masyithoh Slarang Kidul Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Desa Slarang Kidul Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 69 TPQ Baetul Barokah Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 70 Musholla Baetul Istiqomah Desa Mindaka Kec Tarub Kab. Tegal Desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 71 MDT Muhadloroh Babakan Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Jl. Raya Pondok Pesantren Babakan RT 01 RW 05 Jatimulya Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 72 Masjid Miftakhul Huda Dukuh Sigerung Desa Jatimulya Kec. Suradadi Kab. Tegal Desa Jatimulya Kec. Suradadi Kab. Tegal 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 73 Mushola Nuurul Yaqiin Desa Sidamulya Kec. Pagerbarang Kab. Tegal Desa Sidamulya Kec. Pagerbarang Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 74 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kertasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Desa Kertasari RT 02 RW 04 Kec Suradadi Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Halaman 8 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 75 Masjid Al Kausar Desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal Desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 76 Masjid Besar Al Falah Desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal Desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 77 TPQ Kanzus Syafa'at Desa Tanjungharja Kec. Kramat Kab. Tegal Desa Tanjungharja Kec. Kramat Kab. Tegal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 78 Masjid Baitul Amanah Desa Munjungagung Kec. Kramat Kab.Tegal Dk. Larangan Pontong Desa Munjungagung Kec. Kramat Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 79 Masjid Baiturrohim Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 80 Yayasan Raysha Azzahra Al Hafiy Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Jl. Remaja Gang Pisang RT 01 RW 03 Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 81 MWC NU KECAMATAN LEBAKSIU JL. YOMANI GUCI KM. 1 YAMANSARI KECAMATAN LEBAKSIU 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 82 Yayasan Darul Ghufron Zainuddin Slarang Kidul Kec. Lebaskiu Kab. Tegal Desa Slarang Kidul Kec. Lebaskiu Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 83 MI Assalafiyah Timbangreja Lebaksiu TIMBANGREJA - LEBAKSIU 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 84 MI Bustanul Huda 02 Dawuhan Kec. Talang Kab. Tegal Desa Dawuhan Kec. Talang Kab. Tegal 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 85 Masjid Al Amin Dukuh Siwen Desa Kertasari Kec. Suradadi Kab. Tegal Desa Kertasari Kec. Suradadi Kab. Tegal 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 86 MDTU Islamiyah Desa Kemuning Kec. Kramat Kab. Tegal Desa Kemuning Kec. Kramat Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 87 RA Al Mukarromah Desa Marga Ayu Kec. Margasari Kab. Tegal Desa Margaayu Kec. Margasari Kab. Tegal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 88 MTs Asy Syafiiyah Karangasem Desa Karangdawa Kec. Margasari Kab. Tegal Desa Karangdawa Kec. Margasari Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 89 Yayasan Miftahul Huda Desa Jenggawur Kec. Pangkah Kab. Tegal Desa Jenggawur Kec. Pangkah Kab. Tegal 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 90 TPQ Muslimat NU Baitul Hadi Desa Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal Jl.Kuda RT 01 RW 03 Desa Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Halaman 9 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 91 MDTA Nurul Ulum Desa Lebaksiu lor Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Desa Lebaksiu lor Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 92 Yayasan Al Mutasowwifin Desa Kambangan Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Desa Kambangan Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 93 MWC NU Kec. Bojong Kab. Tegal Bojong Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 94 TPQ MUSLIMAT NU RAUDLOTUL MUTTAQIN DESA LENGKONG KECAMATAN BOJONG DUKUH LELES RT 04 RW 03 DESA LENGKONG KECAMATAN BOJONG 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 95 TPQ MUSLIMAT NU AL IKHSAN DESA TUWEL KECAMATAN BOJONG JL. RAYA PASAR DUKUH SAMPING RT 02 RW 07 DESA TUWEL KECAMATAN BOJONG 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 96 TPQ MNU DARUL FALAH PAGEDANGAN KEC. ADIWERNA KAB.TEGAL Gang Masjid Baitut Taqwa Rt 04 / 01 Desa Pagedangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 97 MDTU Tarbiyatul Aulad Gembongdadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Dk. Cempaka Gembongdadi Kec. Suradadi Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 98 Musholla Miftahul Jannah Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Jl. Loka Jaya Gg. Gabus RT 09 RW 02 Desa Lawatan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 99 Masjid Baitussu'ada Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Jl. Kebon Dingin RW 04 Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100 PR Aisyiyah Desa Grogol Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Desa Grogol RT 09/03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 101 PR Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Grogol Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Jl. Teuku Cik Ditiro RT 14 RW 05 Desa Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 102 Musholla Baitul Makmur Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 103 PR Fatayat NU Desa Bandasari Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Jl. Cokroyudan RT 05 RW 01 Desa Bandasari Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 104 KBIHU Muslimat NU Kab. Tegal Jl. Wahid Hasyim No. 12 RT 02 RW 04 Kel. Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Halaman 10 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 105 LKSA Darul Yatama Muslimat NU Kab Tegal Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 106 Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal Jl. Jeruk No. 9, Kedungcokol, Kelurahan Procot RT. 005 RW. 002 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 107 SD Ma'arif NU Argatawang Kec. Jatinegara Kab. Tegal Desa Argatawang Kec. Jatinegara Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 108 RA Al Falah Desa Sumbarang Kec. Jatinegara Kab. Tegal Desa Sumbarang Kec. Jatinegara Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 109 TPQ Mutaalimin Desa Cerih Kec. Jatinegara Kab. Tegal esa Cerih Kec. Jatinegara Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 110 Pondok Pesantren Raudlatul Jannah Desa Cerih Kec. Jatinegara Kab. Tegal Desa Cerih Kec. Jatinegara Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 111 TPQ Al Khasanah Lembasari Kec. Jatinegara Kab Tegal Dukuh Lemah Duwur Desa Lembasari Kec. Jatinegara Kab Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 112 PAC Muslimat NU Kecamatan Jatinegara Kab. Tegal Jl. Jatinegara - Cerih Desa Cerih RT 12 RW 01 Kec. Jatinegara Kab. Tegal 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 113 TK Masitoh Desa Kambangan Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Jl. Basuksena Desa Kambangan Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 114 MDTU Miftahul Ulum Desa Dermasandi Kec. Pangkah Kab. Tegal Desa Dermasandi Kec. Pangkah Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 115 Masjid Baiturrohman Desa Pedeslohor Kec. Adiwerna Kab. Tegal Dukuh Sabil RT 10 RW 03 Desa Pedeslohor Kec. Adiwerna Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 116 TK Masyitoh Desa Penyalahan Kec. Jatinegara Kab. Tegal Desa Penyalahan Kec. Jatinegara Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 117 PR NU Pacul Timur Kec. Talang Kab. Tegal Desa Pacul Timur Kec. Talang Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 118 Mushola Baitul Muttaqin Desa Penyalahan Kec. Margasari Kab. Tegal Jl. Dukuh Gedang Desa Penyalahan Kec. Margasari Kab. Tegal 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 119 SMK NU Al Yaman Lebaksiu Kab. Tegal Jl. Raya Selatan Yamansari 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Halaman 11 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 120 Majlis Ta’lim Hidayatul Mubtadiin Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 121 TK Muslimat NU Masyithoh Gembong Kulon Kec. Talang Kab. Tegal Desa Gembong Kulon Kec. Talang Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 122 Madrasah Diniyah Awaliyah Al Kholiqiyah Desa Pegirikan Kec. Talang Kab. Tegal Desa Pegirikan Kec. Talang Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 123 MDTU Da’watul Islamiyah Desa Pasangan Kec. Talang Kab. Tegal Desa Pasangan Kec. Talang Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 124 Majlis Ta'lim Lulu ul Marjan Desa Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal Desa Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal 10.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 125 TPQ Muslimat NU Nurul Atfal Desa Plumbungan Kec. Kramat Kab. Tegal Desa Plumbungan Kec. Kramat Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 126 PAC Fatayat NU Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Jl. Yomani - Guci Desa Yamansari Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 127 MI Muhammadiyah Kertasari Kec. Suradadi Kab. Tegal Jl. KH. Nakhrawi RT 07 RW 02 Desa Kertasari Kec. Suradadi Kab. Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 128 Kelompok Bermain Maulidiyah Desa Muncanglarang Kec. Bumijawa Kab. Tegal Desa Muncanglarang Kec. Bumijawa Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 129 MWC NU Kec. Kramat Kab. Tegal Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal 100.000.000,00 325.000.000,00 225.000.000,00 130 Raudhotul Athfal Nurul Hidayah Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal Desa Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 131 TPQ Muslimat NU Sulamul Huda Desa Kertasari Kec. Suradadi Kab. Tegal Desa Kertasari Kec. Suradadi Kab. Tegal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 132 Baitul Muttaqin Desa Kemuning Kec. Kramat Kab. Tegal Desa Kemuning Kec. Kramat Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 133 MI NU 01 Kemantran Kec. Kramat Kab. Tegal Desa Kemantran Kec. Kramat Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 134 Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Putri Desa Karangmangu Kec. Tarub Kab. Tegal Desa Karangmangu Kec. Tarub Kab. Tegal 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 135 MTs NU 01 Suradad Kec. Suradadi Kab. Tegal Desa Suradad Kec. Suradadi Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Halaman 12 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 136 MDTU At-Taqwa Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 137 MDTU Roudlotul Tholabah Desa Karangwuluh Kec. Suradadi Kab. Tegal Desa Karangwuluh Kec. Suradadi Kab. Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 138 Masjid Baitul Mujahidin Dukuh Lodadi Desa Gembongdadi Kec. Suradadi Kab. Tegal Dukuh Lodadi Desa Gembongdadi Kec. Suradadi Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 139 Musholla Raudlotussolichin Dusun Cempaka Desa Gembongdadi Kec. Suradadi Kab. Tegal Jl. Cempaka Wulung RT 01 RW 03 Desa Gembongdadi Kec. Suradadi Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 140 KBIH Al Mabrur IPHI Kab. Tegal Desa Procot RT 03 RW 02 Kec. Slawi Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 141 Yayasan Dermasuci Maneges Wiragati (DERMAGA) Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal Jl. Tapel Wates No. 38 Penusupan RT 5 RW 2 Kec. Pangkah Kab. Tegal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 142 TK Muslimat NU Desa Gembongdadi Kec. Suradadi Kab. Tegal Desa Gembongdadi Kec. Suradadi Kab. Tegal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 143 MDTU "Miftahul Jannah" Desa Gembongdadi Kec. Suradadi Kab. Tegal Desa Gembongdadi Kec. Suradadi Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 144 Masjid Al Istiqomah Desa Gembongdadi Kec. Suradadi Kab. Tegal Desa Gembongdadi Kec. Suradadi Kab. Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 145 TK Muslimat NU Masyitoh Desa Ketileng Kec. Kramat Kab. Tegal Desa Ketileng Kec. Kramat Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 146 Pengurus Cabang Muhamadiyah Jatinegara Kab. Tegal Kec. Jatinegara Kab. Tegal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 147 SMP Ma'arif NU 04 Jatinegara Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Desa Jatinegara Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 148 SMP Muhammadiyah Jatinegara Kab. Tegal Jl. Pancasila KM. 01 Jatinegara Kec. Jatinegara Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 149 TPQ Miftakhul Huda Desa Sitail Kec. Jatinegara Kab. Tegal Desa Sitail Kec. Jatinegara Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 150 MTs Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal Desa Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 151 Masjid Baiturohman Islamic Centre Desa Kabunan Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal Desa Kabunan Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Halaman 13 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 152 TPQ Al Khairiyyah Desa Padasari Kec. Jatinegara Kab. Tegal Desa Padasari Kec. Jatinegara Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 153 TPQ Muslimat NU Al Mutaqin Desa Cerih Kec. Jatinegara Kab. Tegal Desa Cerih Kec. Jatinegara Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 154 Yayasan Al Amiriyah Desa Kambangan Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Desa Kambangan Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 30.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 155 MWC NU Kecamatan Pangkah Kab. Tegal Jl. Raya Pangkah - Slawi No. 35 Desa PangkahKec. Pangkah Kab. Tegal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 156 MDTU Miftahul Ulum Desa Sumingkir Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal Desa Semingkir Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 157 TPQ MNU 02 Dinissalam Pedukuhan Sanjar Desa Dukuhdamu Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Desa Dukuhdamu Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 158 Musholla Al-Falah Desa Jatimulya Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Desa Jatimulya Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 159 Yayasan alumni Al Fadllu Kab. Tegal Jl. Laban RT 04 RW 06 Desa Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 160 MI NU 01 Kademangaran Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Jl. Walisongo RT 04 RW 01 Desa Kademangaran Kec.Dukuhturi Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 161 SMP Negeri 1 Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 162 SD Ma'arif NU Desa Marga Ayu Kec. Margasari Kab. Tegal Desa Marga Ayu Kec. Margasari Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 163 PR Muslimat NU Desa Pagerbarang Kec. Pagerbarang Kab. Tegal Jl. Taman Sirna Raga RT. 03 Rw. 03 Desa Pagerbarang Kec. Pagerbarang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 164 Masjid Baiturrohman Desa Kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal Desa Kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 165 Gereja Katolik Maria Immaculata Slawi Kab. Tegal Jl. KS. Tubun No. 1 Kel. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 166 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Pesarean Kec. Adiwerna Kab. Tegal Desa Pesarean Kec. Adiwerna Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Halaman 14 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 167 Majlis Ta'lim Nurul Huda Desa Kademangaran Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Desa Kademangaran Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 168 Pimpinan Ranting Fatayat NU Desa Kajen Kec. Talang Kab. Tegal Desa Kajen Kec. Talang Kab. Tegal 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 169 Majlis Taklim Darul Qur'an Desa Wringinjenggot Kec. Balapulang Kab. Tegal Desa Wringinjenggot Kec. Balapulang Kab. Tegal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 170 KB Rodhotul Uqqul Desa Sangkanjaya Kec. Balapulang Kab. Tegal Desa Sangkanjaya Kec. Balapulang Kab. Tegal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 171 TK Tarbiyatul Athfal Pagi Desa Danawarih Kec. Balapulang Kab. Tegal Desa Danawarih Kec. Balapulang Kab. Tegal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 172 Musholla Nurul Iman Desa Bulakwaru Kec. Tarub Kab. Tegal Desa Bulakwaru Kec. Tarub Kab. Tegal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 173 TPQ Bina Anak Sholeh Desa Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal Desa Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 174 MDTU Al - Istiqlaliyah 02 Desa Sidaharja Kec. Suradadi Kab. Tegal Desa Sidaharja RT 08 RW 05 Kec. Suradadi Kab. Tegal 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 175 PAC Muslimat NU Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Jl. Raya Slawi Jatibarang Desa Kabunan Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 176 YAYASAN DAARUL MA''ARIF NUSANTARA KECAMATAN SURADADI JL. SIDOHARJO KM. 2 KECAMATAN SURADADI 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 177 Musholla Hidayatul Mu'minin Pedukuhan Mejasem Desa Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Desa Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 178 Forum Komunikasi Hafidz Hafidzoh Kab. Tegal Jl. A. Yani No. 21 Kelurahan Procot Kec. Slawi Kab. Tegal 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 179 Baznas Kab. Tegal Jl. Dr. Soetomo RT 04 RW 03 Desa Dukuhwringin Kec. Slawi Kab. Tegal 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 180 Majelis Ulama Indonesia Kab. Tegal Jl. Pala 25 No. 171 Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 181 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tegal Jl. Gajah Mada No. 1 RT 04 RW 06 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kab. Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Halaman 15 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 182 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Jl. KH. Wahid Hasyim G. 12 Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kab. Tegal 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 183 Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Tegal Jl. Dr. Soetomo No. 1 Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kab. Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 184 TPQ Darunnajah Al Barokah Desa Kaliwadas Kec. Adiwerna Kab Tegal Desa Kaliwadas Kec. Adiwerna Kab Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 185 MDTU El Ma'mun Desa Talok Kec. Pangkah Kab. Tegal Jl. Pangkah Barat Desa Talok Rt 09 Rw 02 Kec. Pangkah Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 186 TPQ Muslimat NU Nurul Amin Desa Lengkong Kec. Bojong Kab. Tegal Desa Lengkong Kec. Bojong Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 187 Musholla Al istiqomah Desa Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal Desa Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 188 RA MNU Mutmainah Desa Jatilaba Kec. Margasari Kab. Tegal Desa Jatilaba Kec. Margasari Kab. Tegal 30.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 189 Roudatul Athfal Al Mubarok Desa Purwahamba Kec. Suradadi Kab. Tegal Desa Purwahamba Kec. Suradadi Kab. Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 190 TPQ Al Barokah Desa Jatimulya Kec. Suradadi Kab. Tegal Barokah Dukuh Grogolan RT 02 / 05 Desa Jatimulya Kec. Suradadi Kab. Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 191 MDTA Nuhudlul Auladiyah Desa Pangkah Kec. Pangkah Kab. Tegal Dukuh Kauman RT 02 RW 03 Desa Pangkah Kec. Pangkah Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 192 Masjid Jami Baitul Muttaqin Desa Surokidul Kec. Pagerbarang Kab. Tegal Desa Surokidul Kec. Pagerbarang Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 193 Musholla Al Khoeriyah Desa Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Desa Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 194 SMK Farmasi Permata Medika Talang Kab. Tegal Jl. Ciwareng No. 2 RT 06 RW 03 Desa Gembong Kulon Kec. Talang Kab. Tegal 30.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 195 Musholla Saphire Residence Kelurahan Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal Kelurahan Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Halaman 16 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 196 SMA Negeri 3 Slawi Kab. Tegal Jl. Prof. Moh. Yamin RT 05 RW 01 Kel. Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 197 Pondok Pesantran AL Aziz Desa Kajen Kec. Talang Kab. Tegal Desa Kajen Kec. Talang Kab. Tegal 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 198 Yayasan Islamic Center Al-Ghazali Desa Kajen Kec. Talang Kab. Tegal Desa Kajen Kec. Talang Kab. Tegal 25.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 199 TPQ Al Istiqomah Desa Pacul TKec. Talang Kab. Tegal Desa Pacul TKec. Talang Kab. Tegal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 200 TPQ Muslimat NU Nurul Iman Desa Karanganyar Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Jl. Raya Karanganyar RT 06 RW 02 Desa Karanganyar Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 201 PR Fatayat NU Desa Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal Desa Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 202 PR NU Desa Dawuhan Kec. Talang Kab. Tegal Desa Dawuhan Kec. Talang Kab. Tegal 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 203 PR NU Desa Pecabean Kec. Pangkah Kab. Tegal Desa Pecabean Kec. Pangkah Kab. Tegal 30.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 204 TPQ Muslimat NU Al Munawaroh Desa kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal Desa kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 205 RA Muslimat NU Masyitoh Desa Kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal Desa Kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 206 Hibah TPQ Nurul Hikmah Karanganyar Desa Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal Desa Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 207 TK Nurul Khikmah Karanganyar Desa Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal Desa Bumijawa RT 02 RW 06 Kec. Bumijawa Kab. Tegal 0,00 0,00 0,00 208 Hibah Kepada Musholla Baetul Istiqomah Mindaka Kec Tarub Kec. Tarub 0,00 25.000.000,00 0,00 209 Hibah Kepada TPQ Baetul Barokah Desa Setu Kec Tarub Desa Setu Kec. Tarub 0,00 25.000.000,00 0,00 210 Hibah MDT Muhadloroh Babakan Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Kec. Lebaksiu 0,00 100.000.000,00 0,00 211 Hibah yayasan al amiriyah untuk bantuan alat praktek SMK Al amiriyah Kambangan Lebaksiu Kec. Lebaksiu 0,00 30.000.000,00 0,00 Halaman 17 212 Hibah RA MNU Mutmainah desa jatilaba margasari Desa Jatilaba Kec. Margasari 0,00 30.000.000,00 0,00 213 Hibah SMK Farmasi Permata Medika Talang Kab.Tegal Kec. Talang 0,00 30.000.000,00 0,00 214 Hibah yayasan Miftahul Huda Desa jenggawur kec Pangkah Desa Jenggawur Kec. Pangkah 0,00 25.000.000,00 0,00 215 Hibah PR NU Desa Pecabean Kec. Pangkah Kab. Tegal Desa Pecabean Kec. Pangkah 0,00 30.000.000,00 0,00 216 Hibah Pondok pesantren Riyadus sholihin putri desa karangmangu kec tarub Desa Karangmangu Kec. Tarub 0,00 25.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 32.460.000.000,00 32.185.000.000,00 -275.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Sekretariat Daerah 32.460.000.000,00 32.185.000.000,00 -275.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 217 Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal Jl. Jeruk No. 9, Kedungcokol, Kelurahan Procot RT. 005 RW. 002 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 218 Yayasan Pertiwi Di Tegal Perum Bina Utama RT.02/ RW. 09 Blok D Desa Kalisapu - Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 52416 178.000.000,00 178.000.000,00 0,00 219 Universitas Bhamada Slawi Jl. Cut Nyak Dien No.16 225.320.000,00 225.320.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 484.920.000,00 484.920.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan 484.920.000,00 484.920.000,00 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Data Kepegawaian Halaman 18 220 KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN TEGAL Jalan DR Soetomo No. 2 Slawi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 221 DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TEGAL Jalan Gajah Mada No.10-Slawi 190.659.000,00 190.659.000,00 0,00 Halaman 19 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 222 DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN TEGAL Jl. Ahmad Yani Rt 003 Rw 002 Kelurahan Procot, kecamatan slawi kabupaten tegal pos 52412 903.966.000,00 903.966.000,00 0,00 223 DPD PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL Jalan Mangga RT.005 RW.001 Kelurahan Procot-Slawi 111.793.500,00 111.793.500,00 0,00 224 DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TEGAL Jalan Ahmad Yani No. 34 Procot - Slawi - Tegal 52412 535.510.500,00 535.510.500,00 0,00 225 DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN TEGAL Jalan Gatot Subroto No.100 RT.003 RW.007 Slawi Kulon- Slawi 402.535.000,00 402.535.000,00 0,00 226 DPD PARTAI GOLONGAN KARYA Jl. A. Yani Procot Slawi Tegal 408.485.000,00 408.485.000,00 0,00 227 DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN TEGAL Jl. Gajahmada Desa Kalisapu Slawi Kabupaten Tegal 213.594.500,00 213.594.500,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 2.766.543.500,00 2.766.543.500,00 0,00 Halaman 20 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, dan Ormas Asing di Daerah 228 DPC Gardu Prabowo Kab.Tegal Desa Sidaharja RT.004 RW. 003 Kecamatan Suradadi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 229 LSM Anak Bangsa Tiga Daerah (Abang Tidar) Jalan Cut Nyak Dien Desa Kalisapu RT.01 RW.05 Kecamatan Slawi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 3.066.543.500,00 3.066.543.500,00 0,00 Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Halaman 1 Hibah Berupa Barang/Jasa KABUPATEN TEGAL DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Satuan Radar 214 Tegal Bojongkelor, Kedungkelor, Kec. Warureja, Kabupaten Tegal Bangunan Gedung Negara Sederhana 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 2 Pangkalan TNI AL Tegal Jl. Proklamasi, Tegalsari, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal Bangunan Gedung Negara Sederhana 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 3 POLRES TEGAL Jl. KS. Tubun No.3 Kelurahan Pakembaran Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah 52415 Bangunan Gedung Negara Sederhana 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 4 BRIGADE INFANTERI 4/DEWA RATNA Jl. Kh Wahid Hasyim No.1, Prenam, Dukuhwringin, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Bangunan Gedung Negara Sederhana 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 5 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Jalan Professor Muhammad Yamin No.16 Bangunan Gedung Negara Sederhana 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.000.000.000,00 1.720.000.000,00 720.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.000.000.000,00 1.720.000.000,00 720.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan LAMPIRAN IIIb : PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 42 TAHUN 2025 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 6 KTT Kambing Mutiara Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Bibit Ternak Kambing Jantan 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 7 KTT Kanca Ngarit Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Bibit Ternak Domba Jantan 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 8 KTT Kanca Ngarit Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Bibit Ternak Domba Betina 118.500.000,00 118.500.000,00 0,00 9 KTT Kambing Mutiara Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Bibit Ternak Kambing Betina 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 10 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Jalan Professor Muhammad Yamin No.16 Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 4 (Empat) 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Halaman 1 Bantuan Sosial Berupa Uang KABUPATEN TEGAL DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 FPTK Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal 1.227.600.000,00 1.198.800.000,00 -28.800.000,00 2 HIMPAUDI Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal 3.677.400.000,00 3.700.800.000,00 23.400.000,00 3 IGRA Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal 1.272.600.000,00 1.272.600.000,00 0,00 4 IGTKI Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal 2.527.200.000,00 1.990.800.000,00 -536.400.000,00 5 PERGUNU Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal 1.454.400.000,00 1.488.600.000,00 34.200.000,00 6 PGSI Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal 4.921.200.000,00 0,00 -4.921.200.000,00 7 PGSI (Persatuan Guru Swasta Indonesia) Kab. Tegal Kabupaten Tegal 0,00 5.428.800.000,00 5.428.800.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 15.080.400.000,00 15.080.400.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15.080.400.000,00 15.080.400.000,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 8 DESA SIDAMULYA KECAMATAN PAGERBARANG DESA SIDAMULYA KECAMATAN PAGERBARANG 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 9 DESA CURUG KECAMATAN PANGKAH DESA CURUG KECAMATAN PANGKAH 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 LAMPIRAN IVa : PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 42 TAHUN 2025 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 10 DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAGERBARANG DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAGERBARANG 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 11 DESA KERTAHARJA KECAMATAN PAGERBARANG DESA KERTAHARJA KECAMATAN PAGERBARANG 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 12 DESA JATILABA KECAMATAN MARGASARI DESA JATILABA KECAMATAN MARGASARI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 13 DESA DEBONGWETAN KECAMATAN DUKUHTURI DESA DEBONGWETAN KECAMATAN DUKUHTURI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 14 DESA BANDASARI KECAMATAN DUKUHTURI DESA BANDASARI KECAMATAN DUKUHTURI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 15 DESA GROBOG WETAN KECAMATAN PANGKAH DESA GROBOG WETAN KECAMATAN PANGKAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 16 DESA JEMBAYAT KECAMATAN MARGASARI DESA JEMBAYAT KECAMATAN MARGASARI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 17 DESA CILONGOK KECAMATAN BALAPULANG DESA CILONGOK KECAMATAN BALAPULANG 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 18 DESA KALIWUNGU KECAMATAN BALAPULANG DESA KALIWUNGU KECAMATAN BALAPULANG 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 19 DESA MARGASARI KECAMATAN MARGASARI DESA MARGASARI KECAMATAN MARGASARI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 20 DESA BUKATEJA KECAMATAN BALAPULANG DESA BUKATEJA KECAMATAN BALAPULANG 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 21 DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 22 DESA SUTAPRANAN KECAMATAN DUKUHTURI DESA SUTAPRANAN KECAMATAN DUKUHTURI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 23 Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 24 DESA UJUNGRUSI KECAMATAN ADIWERNA DESA UJUNGRUSI KECAMATAN ADIWERNA 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 25 DESA KARANGJAMBU KECAMATAN BALAPULANG DESA KARANGJAMBU KECAMATAN BALAPULANG 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 26 DESA GUMALAR KECAMATAN ADIWERNA DESA GUMALAR KECAMATAN ADIWERNA 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 27 Desa Depok Kecamatan Pangkah Desa Depok Kecamatan Pangkah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 28 DESA BANJARANYAR KECAMATAN BALAPULANG DESA BANJARANYAR KECAMATAN BALAPULANG 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 29 DESA PRUPUK SELATAN KECAMATAN MARGASARI DESA PRUPUK SELATAN KECAMATAN MARGASARI 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 30 DESA DANARAJA KECAMATAN MARGASARI 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 31 DESA KEDUNGSUKUN KECAMATAN ADIWERNA DESA KEDUNGSUKUN KECAMATAN ADIWERNA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 32 DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 33 DESA PEPEDAN KECAMATAN DUKUHTURI DESA PEPEDAN KECAMATAN DUKUHTURI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 34 DESA BOGARES LOR KECAMATAN PANGKAH DESA BOGARES LOR KECAMATAN PANGKAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Halaman 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 35 DESA KREMAN KECAMATAN WARUREJA DESA KREMAN KECAMATAN WARUREJA 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 36 DESA WARUREJA KECAMATAN WARUREJA DESA WARUREJA KECAMATAN WARUREJA 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 37 DESA KENDALSERUT KECAMATAN PANGKAH DESA KENDALSERUT KECAMATAN PANGKAH 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 38 DESA PENER KECAMATAN PANGKAH DESA PENER KECAMATAN PANGKAH 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 39 DESA JENGGAWUR KECAMATAN PANGKAH DESA JENGGAWUR KECAMATAN PANGKAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00 Dinas Sosial Penyediaan Permakanan 40 Jadup Warga Kecamatan Kramat Kramat 51.000.000,00 69.000.000,00 18.000.000,00 41 Jadup Warga Kecamatan Lebaksiu Lebaksiu 51.000.000,00 57.000.000,00 6.000.000,00 42 Jadup Warga Kecamatan Pagerbarang Pagerbarang 48.000.000,00 72.000.000,00 24.000.000,00 43 Jadup Warga Kecamatan Bumijawa Bumijawa 51.000.000,00 48.000.000,00 -3.000.000,00 44 Jadup Warga Kecamatan Tarub Tarub 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 45 Jadup Warga Kecamatan Bumijawa Bumijawa 51.000.000,00 0,00 -51.000.000,00 46 Jadup Warga Kecamatan Suradadi Suradadi 0,00 69.000.000,00 69.000.000,00 47 Jadup Warga Kecamatan Tarub Tarub 48.000.000,00 0,00 -48.000.000,00 48 Jadup Warga Kecamatan Talang Talang 51.000.000,00 30.000.000,00 -21.000.000,00 49 Jadup Warga Kecamatan Pangkah Pangkah 51.000.000,00 39.000.000,00 -12.000.000,00 Halaman 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 50 Jadup Warga Kecamatan Jatinegara Jatinegara 51.000.000,00 54.000.000,00 3.000.000,00 51 Jadup Warga Kecamatan Margasari Margasari 51.000.000,00 36.000.000,00 -15.000.000,00 52 Jadup Warga Kecamatan Slawi Slawi 48.000.000,00 51.000.000,00 3.000.000,00 53 Jadup Warga Kecamatan Dukuhturi Dukuhturi 48.000.000,00 45.000.000,00 -3.000.000,00 54 Jadup Warga Kecamatan Balapulang Balapulang 51.000.000,00 48.000.000,00 -3.000.000,00 55 Jadup Warga Kecamatan Bojong Bojong 48.000.000,00 33.000.000,00 -15.000.000,00 56 Jadup Warga Kecamatan Warureja Warureja 51.000.000,00 48.000.000,00 -3.000.000,00 57 Jadup Warga Kecamatan Kedungbanteng Kedungbanteng 51.000.000,00 48.000.000,00 -3.000.000,00 58 Jadup Warga Kecamatan Dukuhwaru Dukuhwaru 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 59 Jadup Warga Kecamatan Adiwerna - 51.000.000,00 69.000.000,00 18.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa KABUPATEN TEGAL DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Sosial Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1 Nelayan Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Beras 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 Halaman 1 LAMPIRAN IVb : PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 42 TAHUN 2025 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025 Halaman 1 Bantuan Keuangan Umum KABUPATEN TEGAL DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Kalisoka Kalisoka 457.955.357,00 458.955.357,00 1.000.000,00 2 Kabunan Kabunan 453.503.773,00 454.503.773,00 1.000.000,00 3 Gumayun Gumayun 455.761.229,00 456.761.229,00 1.000.000,00 4 Dukuhwaru Dukuhwaru 465.548.260,00 466.548.260,00 1.000.000,00 5 Bulakpacing Bulakpacing 449.677.769,00 450.677.769,00 1.000.000,00 6 Blubuk Blubuk 469.634.168,00 470.634.168,00 1.000.000,00 7 Surokidul Surokidul 449.202.482,00 450.202.482,00 1.000.000,00 8 Srengseng Srengseng 466.724.115,00 467.724.115,00 1.000.000,00 9 Sidamulya Sidamulya 449.463.587,00 450.463.587,00 1.000.000,00 10 Semboja Semboja 454.682.586,00 455.682.586,00 1.000.000,00 11 Randusari Randusari 474.023.700,00 475.023.700,00 1.000.000,00 12 Rajegwesi Rajegwesi 453.135.444,00 454.135.444,00 1.000.000,00 13 Pesarean Pesarean 456.965.136,00 457.965.136,00 1.000.000,00 14 Pagerbarang Pagerbarang 455.720.004,00 456.720.004,00 1.000.000,00 15 Mulyoharjo Mulyoharjo 453.409.517,00 454.409.517,00 1.000.000,00 16 Kertaharja Kertaharja 448.908.997,00 449.908.997,00 1.000.000,00 17 Kedungsugih Kedungsugih 446.632.447,00 447.632.447,00 1.000.000,00 18 Karanganyar Karanganyar 458.031.416,00 459.031.416,00 1.000.000,00 LAMPIRAN Va : PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 42 TAHUN 2025 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025 Halaman 2 19 Jatiwangi Jatiwangi 457.380.516,00 458.380.516,00 1.000.000,00 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 20 Wanasari Wanasari 464.781.896,00 465.781.896,00 1.000.000,00 21 Prupuk Utara Prupuk Utara 459.924.091,00 460.924.091,00 1.000.000,00 22 Prupuk Selatan Prupuk Selatan 467.323.833,00 468.323.833,00 1.000.000,00 23 Pakulaut Pakulaut 476.411.361,00 477.411.361,00 1.000.000,00 24 Margasari Margasari 465.377.219,00 466.377.219,00 1.000.000,00 25 Marga Ayu Marga Ayu 455.595.646,00 456.595.646,00 1.000.000,00 26 Karangdawa Karangdawa 484.186.865,00 485.186.865,00 1.000.000,00 27 Kalisalak Kalisalak 482.412.048,00 483.412.048,00 1.000.000,00 28 Kaligayam Kaligayam 463.296.209,00 464.296.209,00 1.000.000,00 29 Jembayat Jembayat 480.170.622,00 481.170.622,00 1.000.000,00 30 Jatilaba Jatilaba 464.014.458,00 465.014.458,00 1.000.000,00 31 Dukuh Tengah Dukuh Tengah 457.719.958,00 458.719.958,00 1.000.000,00 32 Danaraja Danaraja 456.700.217,00 457.700.217,00 1.000.000,00 33 Brekat Brekat 459.878.740,00 460.878.740,00 1.000.000,00 34 Pepedan Pepedan 443.893.147,00 444.893.147,00 1.000.000,00 35 Pengarasan Pengarasan 443.974.815,00 444.974.815,00 1.000.000,00 36 Pagongan Pagongan 448.354.450,00 449.354.450,00 1.000.000,00 37 Lawatan Lawatan 452.396.838,00 453.396.838,00 1.000.000,00 38 Kupu Kupu 448.487.403,00 449.487.403,00 1.000.000,00 39 Ketanggungan Ketanggungan 446.649.876,00 447.649.876,00 1.000.000,00 40 Kepandean Kepandean 450.832.194,00 451.832.194,00 1.000.000,00 41 Karanganyar Karanganyar 446.885.238,00 447.885.238,00 1.000.000,00 42 Kademangaran Kademangaran 448.494.503,00 449.494.503,00 1.000.000,00 43 Grogol Grogol 443.393.914,00 444.393.914,00 1.000.000,00 44 Dukuhturi Dukuhturi 448.372.536,00 449.372.536,00 1.000.000,00 Halaman 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 45 Debongwetan Debongwetan 446.265.502,00 447.265.502,00 1.000.000,00 46 Bandasari Bandasari 444.057.818,00 445.057.818,00 1.000.000,00 47 Wangandawa Wangandawa 450.274.967,00 451.274.967,00 1.000.000,00 48 Tegalwangi Tegalwangi 446.310.016,00 447.310.016,00 1.000.000,00 49 Talang Talang 439.988.620,00 440.988.620,00 1.000.000,00 50 Pesayangan Pesayangan 449.830.858,00 450.830.858,00 1.000.000,00 51 Pekiringan Pekiringan 452.407.133,00 453.407.133,00 1.000.000,00 52 Pegirikan Pegirikan 447.553.498,00 448.553.498,00 1.000.000,00 53 Pasangan Pasangan 449.965.411,00 450.965.411,00 1.000.000,00 54 Pacul Pacul 449.886.423,00 450.886.423,00 1.000.000,00 55 Langgen Langgen 443.746.914,00 444.746.914,00 1.000.000,00 56 Kebasen Kebasen 444.638.374,00 445.638.374,00 1.000.000,00 57 Kaligayam Kaligayam 447.167.505,00 448.167.505,00 1.000.000,00 58 Kaladawa Kaladawa 449.414.551,00 450.414.551,00 1.000.000,00 59 Kajen Kajen 445.925.456,00 446.925.456,00 1.000.000,00 60 Getaskerep Getaskerep 446.497.124,00 447.497.124,00 1.000.000,00 61 Gembongkulon Gembongkulon 449.064.879,00 450.064.879,00 1.000.000,00 62 Dukuhmalang Dukuhmalang 444.147.379,00 445.147.379,00 1.000.000,00 63 Dawuhan Dawuhan 450.916.153,00 451.916.153,00 1.000.000,00 64 Cangkring Cangkring 452.044.122,00 453.044.122,00 1.000.000,00 65 Bengle Bengle 448.547.148,00 449.547.148,00 1.000.000,00 66 Suradadi Suradadi 473.258.947,00 474.258.947,00 1.000.000,00 67 Sidaharja Sidaharja 462.488.008,00 463.488.008,00 1.000.000,00 68 Purwahamba Purwahamba 464.477.406,00 465.477.406,00 1.000.000,00 69 Kertasari Kertasari 479.676.473,00 480.676.473,00 1.000.000,00 Halaman 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 70 Karangwuluh Karangwuluh 450.438.557,00 451.438.557,00 1.000.000,00 71 Karangmulya Karangmulya 457.609.718,00 458.609.718,00 1.000.000,00 72 Jatimulya Jatimulya 472.892.824,00 473.892.824,00 1.000.000,00 73 Jatibogor Jatibogor 472.645.654,00 473.645.654,00 1.000.000,00 74 Gembongdadi Gembongdadi 468.173.980,00 469.173.980,00 1.000.000,00 75 Bojongsana Bojongsana 457.406.676,00 458.406.676,00 1.000.000,00 76 Tonggara Tonggara 450.921.227,00 451.921.227,00 1.000.000,00 77 Sumingkir Sumingkir 447.809.455,00 448.809.455,00 1.000.000,00 78 Semedo Semedo 478.103.051,00 479.103.051,00 1.000.000,00 79 Penujah Penujah 451.014.852,00 452.014.852,00 1.000.000,00 80 Yamansari Yamansari 469.268.435,00 470.268.435,00 1.000.000,00 81 Timbangreja Timbangreja 461.682.932,00 462.682.932,00 1.000.000,00 82 Tegalandong Tegalandong 461.323.567,00 462.323.567,00 1.000.000,00 83 Slarangkidul Slarangkidul 456.888.285,00 457.888.285,00 1.000.000,00 84 Pendawa Pendawa 451.368.896,00 452.368.896,00 1.000.000,00 85 Lebaksiu Lor Lebaksiu Lor 452.978.741,00 453.978.741,00 1.000.000,00 86 Lebaksiu Kidul Lebaksiu Kidul 459.219.178,00 460.219.178,00 1.000.000,00 87 Lebakgowah Lebakgowah 458.850.738,00 459.850.738,00 1.000.000,00 88 Kesuben Kesuben 476.998.706,00 477.998.706,00 1.000.000,00 89 Kambangan Kambangan 466.939.567,00 467.939.567,00 1.000.000,00 90 Kajen Kajen 449.540.610,00 450.540.610,00 1.000.000,00 91 Jatimulya Jatimulya 451.266.747,00 452.266.747,00 1.000.000,00 92 Dukuhlo Dukuhlo 450.209.659,00 451.209.659,00 1.000.000,00 93 Dukuhdamu Dukuhdamu 452.818.463,00 453.818.463,00 1.000.000,00 94 Balaradin Balaradin 462.861.510,00 463.861.510,00 1.000.000,00 Halaman 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 95 Tanjungharja Tanjungharja 458.357.235,00 459.357.235,00 1.000.000,00 96 Plumbungan Plumbungan 450.826.294,00 451.826.294,00 1.000.000,00 97 Padaharja Padaharja 457.711.298,00 458.711.298,00 1.000.000,00 98 Munjungagung Munjungagung 455.254.549,00 456.254.549,00 1.000.000,00 99 Mejasem Timur Mejasem Timur 455.524.084,00 456.524.084,00 1.000.000,00 100 Mejasem Barat Mejasem Barat 444.550.551,00 445.550.551,00 1.000.000,00 101 Maribaya Maribaya 452.144.299,00 453.144.299,00 1.000.000,00 102 Kramat Kramat 455.310.690,00 456.310.690,00 1.000.000,00 103 Ketileng Ketileng 445.347.349,00 446.347.349,00 1.000.000,00 104 Kertayasa Kertayasa 460.487.937,00 461.487.937,00 1.000.000,00 105 Kertaharja Kertaharja 447.753.086,00 448.753.086,00 1.000.000,00 106 Kepunduhan Kepunduhan 443.916.496,00 444.916.496,00 1.000.000,00 107 Kemuning Kemuning 453.802.740,00 454.802.740,00 1.000.000,00 108 Kemantran Kemantran 445.900.060,00 446.900.060,00 1.000.000,00 109 Jatilawang Jatilawang 452.636.536,00 453.636.536,00 1.000.000,00 110 Dinuk Dinuk 447.148.408,00 448.148.408,00 1.000.000,00 111 Bongkok Bongkok 449.341.391,00 450.341.391,00 1.000.000,00 112 Bangun Galih Bangun Galih 449.408.647,00 450.408.647,00 1.000.000,00 113 Babakan Babakan 445.784.456,00 446.784.456,00 1.000.000,00 114 Margamulya Margamulya 453.661.715,00 454.661.715,00 1.000.000,00 115 Kedungbanteng Kedungbanteng 469.831.479,00 470.831.479,00 1.000.000,00 116 Kebandingan Kebandingan 455.650.642,00 456.650.642,00 1.000.000,00 117 Karangmalang Karangmalang 463.426.362,00 464.426.362,00 1.000.000,00 118 Karanganyar Karanganyar 470.562.662,00 471.562.662,00 1.000.000,00 119 Dukuhjati Wetan Dukuhjati Wetan 444.959.167,00 445.959.167,00 1.000.000,00 Halaman 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 120 Kajenengan Kajenengan 459.205.007,00 460.205.007,00 1.000.000,00 121 Gunungjati Gunungjati 449.572.236,00 450.572.236,00 1.000.000,00 122 Dukuhtengah Dukuhtengah 463.877.517,00 464.877.517,00 1.000.000,00 123 Danasari Danasari 463.761.305,00 464.761.305,00 1.000.000,00 124 Cikura Cikura 464.876.729,00 465.876.729,00 1.000.000,00 125 Buniwah Buniwah 452.635.365,00 453.635.365,00 1.000.000,00 126 Bojong Bojong 465.407.223,00 466.407.223,00 1.000.000,00 127 Batunyana Batunyana 452.162.855,00 453.162.855,00 1.000.000,00 128 Wringinjenggot Wringinjenggot 451.821.248,00 452.821.248,00 1.000.000,00 129 Tembongwah Tembongwah 462.709.084,00 463.709.084,00 1.000.000,00 130 Sesepan Sesepan 454.936.020,00 455.936.020,00 1.000.000,00 131 Sangkanjaya Sangkanjaya 447.400.247,00 448.400.247,00 1.000.000,00 132 Pamiritan Pamiritan 464.486.701,00 465.486.701,00 1.000.000,00 133 Pagerwangi Pagerwangi 449.517.271,00 450.517.271,00 1.000.000,00 134 Karangjambu Karangjambu 457.420.910,00 458.420.910,00 1.000.000,00 135 Kaliwungu Kaliwungu 457.726.505,00 458.726.505,00 1.000.000,00 136 Kalibakung Kalibakung 449.237.422,00 450.237.422,00 1.000.000,00 137 Harjowinangun Harjowinangun 464.958.166,00 465.958.166,00 1.000.000,00 138 Danawarih Danawarih 457.663.426,00 458.663.426,00 1.000.000,00 139 Danareja Danareja 464.338.830,00 465.338.830,00 1.000.000,00 140 Cilongok Cilongok 452.336.525,00 453.336.525,00 1.000.000,00 141 Cibunar Cibunar 454.291.901,00 455.291.901,00 1.000.000,00 142 Cenggini Cenggini 459.315.770,00 460.315.770,00 1.000.000,00 143 Bukateja Bukateja 452.995.521,00 453.995.521,00 1.000.000,00 144 Batuagung Batuagung 458.784.533,00 459.784.533,00 1.000.000,00 Halaman 8 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 145 Banjaranyar Banjaranyar 471.584.700,00 472.584.700,00 1.000.000,00 146 Balapulang Wetan Balapulang Wetan 486.186.234,00 487.186.234,00 1.000.000,00 147 Ujungrusi Ujungrusi 449.046.863,00 450.046.863,00 1.000.000,00 148 Balapulang Kulon Balapulang Kulon 458.188.582,00 459.188.582,00 1.000.000,00 149 Tembok Luwung Tembok Luwung 450.211.518,00 451.211.518,00 1.000.000,00 150 Tembok Lor Tembok Lor 443.314.567,00 444.314.567,00 1.000.000,00 151 Tembok Kidul Tembok Kidul 445.957.357,00 446.957.357,00 1.000.000,00 152 Tembok Banjaran Tembok Banjaran 442.412.023,00 443.412.023,00 1.000.000,00 153 Pesarean Pesarean 465.724.212,00 466.724.212,00 1.000.000,00 154 Penarukan Penarukan 451.350.040,00 452.350.040,00 1.000.000,00 155 Pedeslohor Pedeslohor 454.313.600,00 455.313.600,00 1.000.000,00 156 Pecangakan Pecangakan 444.649.969,00 445.649.969,00 1.000.000,00 157 Pagiyanten Pagiyanten 447.904.454,00 448.904.454,00 1.000.000,00 158 Pagedangan Pagedangan 446.429.143,00 447.429.143,00 1.000.000,00 159 Lumingser Lumingser 449.262.189,00 450.262.189,00 1.000.000,00 160 Lemahduwur Lemahduwur 442.472.356,00 443.472.356,00 1.000.000,00 161 Kendayakan Kendayakan 469.666.682,00 470.666.682,00 1.000.000,00 162 Kedungsukun Kedungsukun 440.378.306,00 441.378.306,00 1.000.000,00 163 Kaliwadas Kaliwadas 444.823.573,00 445.823.573,00 1.000.000,00 164 Kalimati Kalimati 446.732.900,00 447.732.900,00 1.000.000,00 165 Warureja Warureja 456.974.372,00 457.974.372,00 1.000.000,00 166 Harjosari Lor Harjosari Lor 452.906.595,00 453.906.595,00 1.000.000,00 167 Sukareja Sukareja 456.033.198,00 457.033.198,00 1.000.000,00 168 Harjosari Kidul Harjosari Kidul 463.317.123,00 464.317.123,00 1.000.000,00 169 Sigentong Sigentong 453.682.718,00 454.682.718,00 1.000.000,00 Halaman 9 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 170 Sidamulya Sidamulya 487.415.245,00 488.415.245,00 1.000.000,00 171 Gumalar Gumalar 448.786.169,00 449.786.169,00 1.000.000,00 172 Rangi Mulya Rangi Mulya 457.394.499,00 458.394.499,00 1.000.000,00 173 Kreman Kreman 460.241.828,00 461.241.828,00 1.000.000,00 174 Kedungkelor Kedungkelor 468.903.321,00 469.903.321,00 1.000.000,00 175 Kedungjati Kedungjati 470.956.082,00 471.956.082,00 1.000.000,00 176 Bersole Bersole 450.754.127,00 451.754.127,00 1.000.000,00 177 Demangharjo Demangharjo 469.203.887,00 470.203.887,00 1.000.000,00 178 Banjarturi Banjarturi 460.303.730,00 461.303.730,00 1.000.000,00 179 Banjaragung Banjaragung 462.714.596,00 463.714.596,00 1.000.000,00 180 Adiwerna Adiwerna 456.900.696,00 457.900.696,00 1.000.000,00 181 Tarub Tarub 453.722.658,00 454.722.658,00 1.000.000,00 182 Setu Setu 461.488.039,00 462.488.039,00 1.000.000,00 183 Purbasana Purbasana 448.080.378,00 449.080.378,00 1.000.000,00 184 Mindaka Mindaka 452.052.524,00 453.052.524,00 1.000.000,00 185 Harjasari Harjasari 486.158.007,00 487.158.007,00 1.000.000,00 186 Pengabean Pengabean 447.726.872,00 448.726.872,00 1.000.000,00 187 Pekauman Kulon Pekauman Kulon 446.336.103,00 447.336.103,00 1.000.000,00 188 Margapadang Margapadang 449.747.933,00 450.747.933,00 1.000.000,00 189 Mangunsaren Mangunsaren 451.848.597,00 452.848.597,00 1.000.000,00 190 Lebeteng Lebeteng 454.665.105,00 455.665.105,00 1.000.000,00 191 Kesamiran Kesamiran 448.556.666,00 449.556.666,00 1.000.000,00 192 Trayeman Trayeman 443.218.521,00 444.218.521,00 1.000.000,00 193 Slawi Kulon Slawi Kulon 444.248.176,00 445.248.176,00 1.000.000,00 194 Kalisapu Kalisapu 458.507.262,00 459.507.262,00 1.000.000,00 Halaman 10 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 195 Kesadikan Kesadikan 456.020.596,00 457.020.596,00 1.000.000,00 196 Dukuhwringin Dukuhwringin 456.889.693,00 457.889.693,00 1.000.000,00 197 Kemanggungan Kemanggungan 452.938.841,00 453.938.841,00 1.000.000,00 198 Dukuhsalam Dukuhsalam 453.759.572,00 454.759.572,00 1.000.000,00 199 Kedungbungkus Kedungbungkus 448.434.315,00 449.434.315,00 1.000.000,00 200 Talok Talok 445.420.193,00 446.420.193,00 1.000.000,00 201 Kedokansayang Kedokansayang 448.977.330,00 449.977.330,00 1.000.000,00 202 Rancawiru Rancawiru 447.821.180,00 448.821.180,00 1.000.000,00 203 Pubayasa Pubayasa 444.233.053,00 445.233.053,00 1.000.000,00 204 Penusupan Penusupan 460.367.760,00 461.367.760,00 1.000.000,00 205 Karangmangu Karangmangu 457.850.370,00 458.850.370,00 1.000.000,00 206 Pener Pener 455.524.401,00 456.524.401,00 1.000.000,00 207 Pecabean Pecabean 454.622.258,00 455.622.258,00 1.000.000,00 208 Karangjati Karangjati 454.582.563,00 455.582.563,00 1.000.000,00 209 Pangkah Pangkah 448.604.340,00 449.604.340,00 1.000.000,00 210 Kalijambe Kalijambe 454.550.800,00 455.550.800,00 1.000.000,00 211 Paketiban Paketiban 448.005.970,00 449.005.970,00 1.000.000,00 212 Kabukan Kabukan 457.585.181,00 458.585.181,00 1.000.000,00 213 Kendalserut Kendalserut 451.856.871,00 452.856.871,00 1.000.000,00 214 Jatirawa Jatirawa 455.277.602,00 456.277.602,00 1.000.000,00 215 Kalikangkung Kalikangkung 448.576.475,00 449.576.475,00 1.000.000,00 216 Jenggawur Jenggawur 445.717.650,00 446.717.650,00 1.000.000,00 217 Grobog Wetan Grobog Wetan 458.884.058,00 459.884.058,00 1.000.000,00 218 Bumiharja Bumiharja 453.169.785,00 454.169.785,00 1.000.000,00 219 Grobog Kulon Grobog Kulon 452.019.492,00 453.019.492,00 1.000.000,00 Halaman 11 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 220 Dukuhsembung Dukuhsembung 446.852.652,00 447.852.652,00 1.000.000,00 221 Dukuhjati Kidul Dukuhjati Kidul 450.180.706,00 451.180.706,00 1.000.000,00 222 Adiwerna Adiwerna 307.534.091.500,00 0,00 -307.534.091.500,00 223 Dermasuci Dermasuci 460.501.993,00 461.501.993,00 1.000.000,00 224 Dermasandi Dermasandi 449.403.953,00 450.403.953,00 1.000.000,00 225 Depok Depok 448.583.976,00 449.583.976,00 1.000.000,00 226 Curug Curug 443.887.984,00 444.887.984,00 1.000.000,00 227 Bogares Lor Bogares Lor 444.051.863,00 445.051.863,00 1.000.000,00 228 Bogares Kidul Bogares Kidul 458.826.974,00 459.826.974,00 1.000.000,00 229 Bedug Bedug 446.490.485,00 447.490.485,00 1.000.000,00 230 Balamoa Balamoa 449.345.969,00 450.345.969,00 1.000.000,00 231 Wotgalih Wotgalih 472.823.837,00 473.823.837,00 1.000.000,00 232 Tamansari Tamansari 458.586.244,00 459.586.244,00 1.000.000,00 233 Sumbarang Sumbarang 466.433.041,00 467.433.041,00 1.000.000,00 234 Sitail Sitail 454.897.529,00 455.897.529,00 1.000.000,00 235 Penyalahan Penyalahan 461.695.309,00 462.695.309,00 1.000.000,00 236 Padasari Padasari 469.902.819,00 470.902.819,00 1.000.000,00 237 Mokaha Mokaha 460.732.460,00 461.732.460,00 1.000.000,00 238 Luwijawa Luwijawa 453.589.391,00 454.589.391,00 1.000.000,00 239 Lembasari Lembasari 450.270.411,00 451.270.411,00 1.000.000,00 240 Lebakwangi Lebakwangi 449.174.766,00 450.174.766,00 1.000.000,00 241 Kedungwungu Kedungwungu 453.994.461,00 454.994.461,00 1.000.000,00 242 Jatinegara Jatinegara 445.229.665,00 446.229.665,00 1.000.000,00 243 Gantungan Gantungan 453.840.982,00 454.840.982,00 1.000.000,00 244 Dukuhbangsa Dukuhbangsa 453.631.935,00 454.631.935,00 1.000.000,00 Halaman 12 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 245 Cerih Cerih 454.751.685,00 455.751.685,00 1.000.000,00 246 Capar Capar 444.217.577,00 445.217.577,00 1.000.000,00 247 Argatawang Argatawang 454.808.957,00 455.808.957,00 1.000.000,00 248 Sutapranan Sutapranan 444.198.979,00 445.198.979,00 1.000.000,00 249 Bulakwaru Bulakwaru 464.716.699,00 465.716.699,00 1.000.000,00 250 Sidapurna Sidapurna 451.878.145,00 452.878.145,00 1.000.000,00 251 Sidakaton Sidakaton 459.344.095,00 460.344.095,00 1.000.000,00 252 Slaranglor Slaranglor 460.117.345,00 461.117.345,00 1.000.000,00 253 Sindang Sindang 449.642.757,00 450.642.757,00 1.000.000,00 254 Selapura Selapura 450.634.943,00 451.634.943,00 1.000.000,00 255 Pedagangan Pedagangan 451.249.307,00 452.249.307,00 1.000.000,00 256 Dukuhjati Kidul Dukuhjati Kidul 0,00 1.270.397.000,00 1.270.397.000,00 257 Wangandawa Wangandawa 0,00 1.175.098.000,00 1.175.098.000,00 258 Dermasuci Dermasuci 0,00 1.234.796.000,00 1.234.796.000,00 259 Wotgalih Wotgalih 0,00 1.130.916.000,00 1.130.916.000,00 260 Tegalwangi Tegalwangi 0,00 1.135.894.000,00 1.135.894.000,00 261 Tamansari Tamansari 0,00 1.024.484.000,00 1.024.484.000,00 262 Dermasandi Dermasandi 0,00 1.048.999.000,00 1.048.999.000,00 263 Talang Talang 0,00 836.898.000,00 836.898.000,00 264 Sumbarang Sumbarang 0,00 1.370.582.000,00 1.370.582.000,00 265 Depok Depok 0,00 878.333.000,00 878.333.000,00 266 Pesayangan Pesayangan 0,00 1.136.794.000,00 1.136.794.000,00 267 Sitail Sitail 0,00 933.342.000,00 933.342.000,00 268 Curug Curug 0,00 796.482.000,00 796.482.000,00 269 Pekiringan Pekiringan 0,00 1.056.697.000,00 1.056.697.000,00 Halaman 13 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 270 Penyalahan Penyalahan 0,00 1.182.880.000,00 1.182.880.000,00 271 Bogares Lor Bogares Lor 0,00 884.315.000,00 884.315.000,00 272 Padasari Padasari 0,00 1.044.047.000,00 1.044.047.000,00 273 Pegirikan Pegirikan 0,00 1.274.281.000,00 1.274.281.000,00 274 Mokaha Mokaha 0,00 1.193.220.000,00 1.193.220.000,00 275 Pasangan Pasangan 0,00 1.036.640.000,00 1.036.640.000,00 276 Bogares Kidul Bogares Kidul 0,00 1.171.420.000,00 1.171.420.000,00 277 Luwijawa Luwijawa 0,00 964.565.000,00 964.565.000,00 278 Bedug Bedug 0,00 1.103.854.000,00 1.103.854.000,00 279 Pacul Pacul 0,00 1.209.568.000,00 1.209.568.000,00 280 Ujungrusi Ujungrusi 0,00 1.262.479.000,00 1.262.479.000,00 281 Balamoa Balamoa 0,00 1.399.162.000,00 1.399.162.000,00 282 Langgen Langgen 0,00 925.778.000,00 925.778.000,00 283 Lembasari Lembasari 0,00 957.104.000,00 957.104.000,00 284 Tembok Luwung Tembok Luwung 0,00 1.299.930.000,00 1.299.930.000,00 285 Kebasen Kebasen 0,00 993.593.000,00 993.593.000,00 286 Lebakwangi Lebakwangi 0,00 946.466.000,00 946.466.000,00 287 Surokidul Surokidul 0,00 960.065.000,00 960.065.000,00 288 Tembok Lor Tembok Lor 0,00 915.497.000,00 915.497.000,00 289 Kedungwungu Kedungwungu 0,00 897.237.000,00 897.237.000,00 290 Kaligayam Kaligayam 0,00 1.161.829.000,00 1.161.829.000,00 291 Srengseng Srengseng 0,00 1.003.277.000,00 1.003.277.000,00 292 Tembok Kidul Tembok Kidul 0,00 1.024.444.000,00 1.024.444.000,00 293 Jatinegara Jatinegara 0,00 768.405.000,00 768.405.000,00 294 Sidamulya Sidamulya 0,00 879.513.000,00 879.513.000,00 Halaman 14 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 295 Kaladawa Kaladawa 0,00 1.178.128.000,00 1.178.128.000,00 296 Gantungan Gantungan 0,00 1.103.789.000,00 1.103.789.000,00 297 Tembok Banjaran Tembok Banjaran 0,00 1.203.716.000,00 1.203.716.000,00 298 Semboja Semboja 0,00 959.795.000,00 959.795.000,00 299 Kajen Kajen 0,00 955.244.000,00 955.244.000,00 300 Dukuhbangsa Dukuhbangsa 0,00 1.002.194.000,00 1.002.194.000,00 301 Cerih Cerih 0,00 1.135.351.000,00 1.135.351.000,00 302 Randusari Randusari 0,00 1.394.448.000,00 1.394.448.000,00 303 Getaskerep Getaskerep 0,00 922.163.000,00 922.163.000,00 304 Pesarean Pesarean 0,00 1.756.320.000,00 1.756.320.000,00 305 Capar Capar 0,00 693.158.000,00 693.158.000,00 306 Rajegwesi Rajegwesi 0,00 952.211.000,00 952.211.000,00 307 Gembongkulon Gembongkulon 0,00 1.050.982.000,00 1.050.982.000,00 308 Penarukan Penarukan 0,00 1.424.614.000,00 1.424.614.000,00 309 Argatawang Argatawang 0,00 1.081.486.000,00 1.081.486.000,00 310 Pesarean Pesarean 0,00 991.400.000,00 991.400.000,00 311 Pedeslohor Pedeslohor 0,00 1.080.754.000,00 1.080.754.000,00 312 Dukuhmalang Dukuhmalang 0,00 950.306.000,00 950.306.000,00 313 Pagerbarang Pagerbarang 0,00 1.417.687.000,00 1.417.687.000,00 314 Pecangakan Pecangakan 0,00 855.474.000,00 855.474.000,00 315 Mulyoharjo Mulyoharjo 0,00 993.755.000,00 993.755.000,00 316 Dawuhan Dawuhan 0,00 1.086.298.000,00 1.086.298.000,00 317 Kertaharja Kertaharja 0,00 1.024.808.000,00 1.024.808.000,00 318 Sutapranan Sutapranan 0,00 1.086.031.000,00 1.086.031.000,00 319 Pagiyanten Pagiyanten 0,00 1.016.998.000,00 1.016.998.000,00 Halaman 15 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 320 Cangkring Cangkring 0,00 1.166.716.000,00 1.166.716.000,00 321 Kedungsugih Kedungsugih 0,00 801.081.000,00 801.081.000,00 322 Sidapurna Sidapurna 0,00 1.165.630.000,00 1.165.630.000,00 323 Pagedangan Pagedangan 0,00 1.120.246.000,00 1.120.246.000,00 324 Karanganyar Karanganyar 0,00 1.111.816.000,00 1.111.816.000,00 325 Sidakaton Sidakaton 0,00 1.336.029.000,00 1.336.029.000,00 326 Jatiwangi Jatiwangi 0,00 1.058.500.000,00 1.058.500.000,00 327 Lumingser Lumingser 0,00 1.035.307.000,00 1.035.307.000,00 328 Pepedan Pepedan 0,00 1.054.762.000,00 1.054.762.000,00 329 Lemahduwur Lemahduwur 0,00 1.172.237.000,00 1.172.237.000,00 330 Pengarasan Pengarasan 0,00 934.562.000,00 934.562.000,00 331 Kedungsukun Kedungsukun 0,00 776.832.000,00 776.832.000,00 332 Wanasari Wanasari 0,00 933.902.000,00 933.902.000,00 333 Pengabean Pengabean 0,00 1.359.748.000,00 1.359.748.000,00 334 Kaliwadas Kaliwadas 0,00 1.377.085.000,00 1.377.085.000,00 335 Prupuk Utara Prupuk Utara 0,00 1.115.254.000,00 1.115.254.000,00 336 Prupuk Selatan Prupuk Selatan 0,00 1.686.294.000,00 1.686.294.000,00 337 Kalimati Kalimati 0,00 1.326.724.000,00 1.326.724.000,00 338 Pekauman Kulon Pekauman Kulon 0,00 1.065.823.000,00 1.065.823.000,00 339 Pagongan Pagongan 0,00 1.159.924.000,00 1.159.924.000,00 340 Harjosari Lor Harjosari Lor 0,00 1.284.135.000,00 1.284.135.000,00 341 Pakulaut Pakulaut 0,00 1.696.518.000,00 1.696.518.000,00 342 Lawatan Lawatan 0,00 1.106.590.000,00 1.106.590.000,00 343 Margasari Margasari 0,00 1.697.037.000,00 1.697.037.000,00 Halaman 16 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 344 Marga Ayu Marga Ayu 0,00 1.242.610.000,00 1.242.610.000,00 345 Karangdawa Karangdawa 0,00 2.104.212.000,00 2.104.212.000,00 346 Harjosari Kidul Harjosari Kidul 0,00 1.470.651.000,00 1.470.651.000,00 347 Kalisalak Kalisalak 0,00 1.838.637.000,00 1.838.637.000,00 348 Kupu Kupu 0,00 1.187.327.000,00 1.187.327.000,00 349 Gumalar Gumalar 0,00 1.053.814.000,00 1.053.814.000,00 350 Kaligayam Kaligayam 0,00 1.060.653.000,00 1.060.653.000,00 351 Jembayat Jembayat 0,00 1.668.654.000,00 1.668.654.000,00 352 Jatilaba Jatilaba 0,00 1.668.210.000,00 1.668.210.000,00 353 Ketanggungan Ketanggungan 0,00 927.980.000,00 927.980.000,00 354 Dukuh Tengah Dukuh Tengah 0,00 1.497.193.000,00 1.497.193.000,00 355 Kepandean Kepandean 0,00 1.180.975.000,00 1.180.975.000,00 356 Karanganyar Karanganyar 0,00 1.215.376.000,00 1.215.376.000,00 357 Kademangaran Kademangaran 0,00 1.125.001.000,00 1.125.001.000,00 358 Danaraja Danaraja 0,00 947.450.000,00 947.450.000,00 359 Grogol Grogol 0,00 910.985.000,00 910.985.000,00 360 Dukuhturi Dukuhturi 0,00 945.014.000,00 945.014.000,00 361 Debongwetan Debongwetan 0,00 914.813.000,00 914.813.000,00 362 Bandasari Bandasari 0,00 931.877.000,00 931.877.000,00 363 Bersole Bersole 0,00 968.075.000,00 968.075.000,00 364 Adiwerna Adiwerna 0,00 1.375.686.000,00 1.375.686.000,00 365 Traju Traju 457.856.982,00 458.856.982,00 1.000.000,00 366 Sumbaga Sumbaga 471.839.333,00 472.839.333,00 1.000.000,00 367 Sokatengah Sokatengah 471.944.810,00 472.944.810,00 1.000.000,00 368 Sokasari Sokasari 472.132.925,00 473.132.925,00 1.000.000,00 Halaman 17 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 369 Sigedong Sigedong 485.896.563,00 486.896.563,00 1.000.000,00 370 Pagerkasih Pagerkasih 451.093.299,00 452.093.299,00 1.000.000,00 371 Muncanglarang Muncanglarang 467.525.796,00 468.525.796,00 1.000.000,00 372 Jejeg Jejeg 459.990.348,00 460.990.348,00 1.000.000,00 373 Gunungagung Gunungagung 462.052.212,00 463.052.212,00 1.000.000,00 374 Guci Guci 466.212.228,00 467.212.228,00 1.000.000,00 375 Dukuhbenda Dukuhbenda 494.981.641,00 495.981.641,00 1.000.000,00 376 Cintamanik Cintamanik 459.556.084,00 460.556.084,00 1.000.000,00 377 Cempaka Cempaka 459.753.165,00 460.753.165,00 1.000.000,00 378 Cawitali Cawitali 466.723.266,00 467.723.266,00 1.000.000,00 379 Carul Carul 451.531.706,00 452.531.706,00 1.000.000,00 380 Bumijawa Bumijawa 484.765.771,00 485.765.771,00 1.000.000,00 381 Begawat Begawat 475.411.134,00 476.411.134,00 1.000.000,00 382 Batumirah Batumirah 456.712.939,00 457.712.939,00 1.000.000,00 383 Tuwel Tuwel 485.097.345,00 486.097.345,00 1.000.000,00 384 Suniarsih Suniarsih 457.653.407,00 458.653.407,00 1.000.000,00 385 Sangkanayu Sangkanayu 449.506.708,00 450.506.708,00 1.000.000,00 386 Rembul Rembul 495.487.674,00 496.487.674,00 1.000.000,00 387 Puncangluwuk Puncangluwuk 454.123.137,00 455.123.137,00 1.000.000,00 388 Lengkong Lengkong 461.797.899,00 462.797.899,00 1.000.000,00 389 Kedawung Kedawung 464.535.306,00 465.535.306,00 1.000.000,00 390 Karangmulya Karangmulya 475.477.452,00 476.477.452,00 1.000.000,00 391 Kalijambu Kalijambu 453.298.589,00 454.298.589,00 1.000.000,00 392 Traju Traju 0,00 1.038.581.000,00 1.038.581.000,00 393 Cawitali Cawitali 0,00 931.694.000,00 931.694.000,00 Halaman 18 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 394 Carul Carul 0,00 698.156.000,00 698.156.000,00 395 Bumijawa Bumijawa 0,00 2.068.134.000,00 2.068.134.000,00 396 Begawat Begawat 0,00 1.114.234.000,00 1.114.234.000,00 397 Tuwel Tuwel 0,00 1.755.492.000,00 1.755.492.000,00 398 Batumirah Batumirah 0,00 1.282.445.000,00 1.282.445.000,00 499 Suniarsih Suniarsih 0,00 916.059.000,00 916.059.000,00 400 Yamansari Yamansari 0,00 1.525.866.000,00 1.525.866.000,00 401 Sangkanayu Sangkanayu 0,00 733.835.000,00 733.835.000,00 402 Timbangreja Timbangreja 0,00 1.232.242.000,00 1.232.242.000,00 403 Rembul Rembul 0,00 1.839.474.000,00 1.839.474.000,00 404 Tegalandong Tegalandong 0,00 1.466.215.000,00 1.466.215.000,00 405 Bengle Bengle 0,00 1.141.864.000,00 1.141.864.000,00 406 Puncangluwuk Puncangluwuk 0,00 1.137.965.000,00 1.137.965.000,00 407 Slarangkidul Slarangkidul 0,00 1.145.320.000,00 1.145.320.000,00 408 Lengkong Lengkong 0,00 1.211.893.000,00 1.211.893.000,00 409 Kedawung Kedawung 0,00 947.858.000,00 947.858.000,00 410 Karangmulya Karangmulya 0,00 1.284.727.000,00 1.284.727.000,00 411 Pendawa Pendawa 0,00 1.050.166.000,00 1.050.166.000,00 412 Lebaksiu Lor Lebaksiu Lor 0,00 1.350.433.000,00 1.350.433.000,00 413 Kalijambu Kalijambu 0,00 888.915.000,00 888.915.000,00 414 Kajenengan Kajenengan 0,00 1.114.379.000,00 1.114.379.000,00 415 Lebaksiu Kidul Lebaksiu Kidul 0,00 1.225.321.000,00 1.225.321.000,00 416 Gunungjati Gunungjati 0,00 914.550.000,00 914.550.000,00 417 Lebakgowah Lebakgowah 0,00 1.199.398.000,00 1.199.398.000,00 418 Dukuhtengah Dukuhtengah 0,00 1.026.257.000,00 1.026.257.000,00 Halaman 19 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 419 Kesuben Kesuben 0,00 1.923.861.000,00 1.923.861.000,00 420 Kambangan Kambangan 0,00 1.770.697.000,00 1.770.697.000,00 421 Danasari Danasari 0,00 1.101.560.000,00 1.101.560.000,00 422 Cikura Cikura 0,00 1.263.170.000,00 1.263.170.000,00 423 Kajen Kajen 0,00 930.587.000,00 930.587.000,00 424 Buniwah Buniwah 0,00 1.012.094.000,00 1.012.094.000,00 425 Bojong Bojong 0,00 1.481.508.000,00 1.481.508.000,00 426 Batunyana Batunyana 0,00 799.836.000,00 799.836.000,00 427 Jatimulya Jatimulya 0,00 1.338.418.000,00 1.338.418.000,00 428 Dukuhlo Dukuhlo 0,00 1.051.571.000,00 1.051.571.000,00 429 Dukuhdamu Dukuhdamu 0,00 1.202.015.000,00 1.202.015.000,00 430 Balaradin Balaradin 0,00 1.148.998.000,00 1.148.998.000,00 431 Tanjungharja Tanjungharja 0,00 1.200.181.000,00 1.200.181.000,00 432 Plumbungan Plumbungan 0,00 897.728.000,00 897.728.000,00 433 Padaharja Padaharja 0,00 1.319.470.000,00 1.319.470.000,00 434 Warureja Warureja 0,00 1.153.648.000,00 1.153.648.000,00 435 Sesepan Sesepan 0,00 977.603.000,00 977.603.000,00 436 Munjungagung Munjungagung 0,00 1.099.522.000,00 1.099.522.000,00 437 Sukareja Sukareja 0,00 1.080.991.000,00 1.080.991.000,00 438 Mejasem Timur Mejasem Timur 0,00 1.281.612.000,00 1.281.612.000,00 439 Jatibogor Jatibogor 0,00 1.517.742.000,00 1.517.742.000,00 440 Sigentong Sigentong 0,00 950.651.000,00 950.651.000,00 441 Mejasem Barat Mejasem Barat 0,00 1.526.220.000,00 1.526.220.000,00 442 Sidamulya Sidamulya 0,00 1.012.844.000,00 1.012.844.000,00 Halaman 20 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 443 Maribaya Maribaya 0,00 1.027.312.000,00 1.027.312.000,00 444 Kramat Kramat 0,00 1.081.573.000,00 1.081.573.000,00 445 Suradadi Suradadi 0,00 1.663.995.000,00 1.663.995.000,00 446 Rangi Mulya Rangi Mulya 0,00 939.758.000,00 939.758.000,00 447 Kreman Kreman 0,00 1.100.995.000,00 1.100.995.000,00 448 Wringinjenggot Wringinjenggot 0,00 934.658.000,00 934.658.000,00 449 Sidaharja Sidaharja 0,00 1.202.401.000,00 1.202.401.000,00 450 Kendayakan Kendayakan 0,00 1.228.180.000,00 1.228.180.000,00 451 Purwahamba Purwahamba 0,00 1.155.022.000,00 1.155.022.000,00 452 Tembongwah Tembongwah 0,00 1.399.558.000,00 1.399.558.000,00 453 Kedungkelor Kedungkelor 0,00 1.460.638.000,00 1.460.638.000,00 454 Kertasari Kertasari 0,00 1.462.917.000,00 1.462.917.000,00 455 Karangwuluh Karangwuluh 0,00 918.644.000,00 918.644.000,00 456 Kedungjati Kedungjati 0,00 1.097.194.000,00 1.097.194.000,00 457 Karangmulya Karangmulya 0,00 1.141.375.000,00 1.141.375.000,00 458 Sangkanjaya Sangkanjaya 0,00 808.965.000,00 808.965.000,00 459 Demangharjo Demangharjo 0,00 1.432.572.000,00 1.432.572.000,00 460 Jatimulya Jatimulya 0,00 1.395.294.000,00 1.395.294.000,00 461 Pamiritan Pamiritan 0,00 1.322.785.000,00 1.322.785.000,00 462 Banjarturi Banjarturi 0,00 1.203.451.000,00 1.203.451.000,00 463 Pagerwangi Pagerwangi 0,00 803.712.000,00 803.712.000,00 464 Banjaragung Banjaragung 0,00 1.216.909.000,00 1.216.909.000,00 465 Karangjambu Karangjambu 0,00 1.165.303.000,00 1.165.303.000,00 466 Kaliwungu Kaliwungu 0,00 1.038.455.000,00 1.038.455.000,00 Halaman 21 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 467 Tarub Tarub 0,00 944.036.000,00 944.036.000,00 468 Kalibakung Kalibakung 0,00 926.306.000,00 926.306.000,00 469 Setu Setu 0,00 1.354.873.000,00 1.354.873.000,00 470 Harjowinangun Harjowinangun 0,00 1.151.701.000,00 1.151.701.000,00 471 Harjasari Harjasari 0,00 1.323.351.000,00 1.323.351.000,00 472 Purbasana Purbasana 0,00 961.976.000,00 961.976.000,00 473 Gembongdadi Gembongdadi 0,00 1.245.631.000,00 1.245.631.000,00 474 Danawarih Danawarih 0,00 1.256.395.000,00 1.256.395.000,00 475 Bojongsana Bojongsana 0,00 983.921.000,00 983.921.000,00 476 Mindaka Mindaka 0,00 1.188.266.000,00 1.188.266.000,00 477 Danareja Danareja 0,00 1.104.875.000,00 1.104.875.000,00 478 Margapadang Margapadang 0,00 899.120.000,00 899.120.000,00 479 Mangunsaren Mangunsaren 0,00 912.911.000,00 912.911.000,00 480 Cilongok Cilongok 0,00 883.671.000,00 883.671.000,00 481 Ketileng Ketileng 0,00 817.203.000,00 817.203.000,00 482 Lebeteng Lebeteng 0,00 1.093.949.000,00 1.093.949.000,00 483 Cibunar Cibunar 0,00 862.104.000,00 862.104.000,00 484 Kertayasa Kertayasa 0,00 1.327.056.000,00 1.327.056.000,00 485 Talok Talok 0,00 802.065.000,00 802.065.000,00 486 Kesamiran Kesamiran 0,00 836.424.000,00 836.424.000,00 487 Kertaharja Kertaharja 0,00 961.007.000,00 961.007.000,00 488 Cenggini Cenggini 0,00 1.071.709.000,00 1.071.709.000,00 489 Rancawiru Rancawiru 0,00 977.621.000,00 977.621.000,00 490 Kesadikan Kesadikan 0,00 975.179.000,00 975.179.000,00 491 Pubayasa Pubayasa 0,00 807.444.000,00 807.444.000,00 Halaman 22 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 492 Kepunduhan Kepunduhan 0,00 854.513.000,00 854.513.000,00 493 Bukateja Bukateja 0,00 960.971.000,00 960.971.000,00 494 Kemanggungan Kemanggungan 0,00 784.944.000,00 784.944.000,00 495 Penusupan Penusupan 0,00 1.677.817.000,00 1.677.817.000,00 496 Kemuning Kemuning 0,00 941.258.000,00 941.258.000,00 497 Batuagung Batuagung 0,00 1.105.045.000,00 1.105.045.000,00 498 Kedungbungkus Kedungbungkus 0,00 813.003.000,00 813.003.000,00 499 Pener Pener 0,00 1.417.048.000,00 1.417.048.000,00 500 Kemantran Kemantran 0,00 1.164.560.000,00 1.164.560.000,00 501 Kedokansayang Kedokansayang 0,00 1.054.939.000,00 1.054.939.000,00 502 Banjaranyar Banjaranyar 0,00 1.333.465.000,00 1.333.465.000,00 503 Pecabean Pecabean 0,00 1.064.074.000,00 1.064.074.000,00 504 Jatilawang Jatilawang 0,00 1.070.953.000,00 1.070.953.000,00 505 Karangmangu Karangmangu 0,00 1.128.640.000,00 1.128.640.000,00 506 Balapulang Wetan Balapulang Wetan 0,00 2.032.404.000,00 2.032.404.000,00 507 Pangkah Pangkah 0,00 1.081.336.000,00 1.081.336.000,00 508 Balapulang Kulon Balapulang Kulon 0,00 1.060.750.000,00 1.060.750.000,00 509 Karangjati Karangjati 0,00 1.054.144.000,00 1.054.144.000,00 510 Paketiban Paketiban 0,00 894.662.000,00 894.662.000,00 511 Kalijambe Kalijambe 0,00 882.194.000,00 882.194.000,00 512 Dinuk Dinuk 0,00 900.179.000,00 900.179.000,00 513 Kendalserut Kendalserut 0,00 1.508.230.000,00 1.508.230.000,00 514 Kabukan Kabukan 0,00 963.269.000,00 963.269.000,00 515 Kalikangkung Kalikangkung 0,00 1.066.156.000,00 1.066.156.000,00 516 Bongkok Bongkok 0,00 1.116.619.000,00 1.116.619.000,00 Halaman 23 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 517 Jenggawur Jenggawur 0,00 859.161.000,00 859.161.000,00 518 Jatirawa Jatirawa 0,00 1.232.464.000,00 1.232.464.000,00 519 Bangun Galih Bangun Galih 0,00 918.074.000,00 918.074.000,00 520 Bumiharja Bumiharja 0,00 914.096.000,00 914.096.000,00 521 Babakan Babakan 0,00 958.193.000,00 958.193.000,00 522 Grobog Wetan Grobog Wetan 0,00 1.653.055.000,00 1.653.055.000,00 523 Bulakwaru Bulakwaru 0,00 1.227.001.000,00 1.227.001.000,00 524 Grobog Kulon Grobog Kulon 0,00 1.248.748.000,00 1.248.748.000,00 525 Dukuhsembung Dukuhsembung 0,00 954.575.000,00 954.575.000,00 526 Brekat Brekat 0,00 1.158.040.000,00 1.158.040.000,00 527 Tonggara Tonggara 0,00 1.084.987.000,00 1.084.987.000,00 528 Sumingkir Sumingkir 0,00 955.196.000,00 955.196.000,00 529 Semedo Semedo 0,00 994.100.000,00 994.100.000,00 530 Penujah Penujah 0,00 832.791.000,00 832.791.000,00 531 Margamulya Margamulya 0,00 966.785.000,00 966.785.000,00 532 Kedungbanteng Kedungbanteng 0,00 1.186.150.000,00 1.186.150.000,00 533 Kebandingan Kebandingan 0,00 1.041.346.000,00 1.041.346.000,00 534 Karangmalang Karangmalang 0,00 1.081.228.000,00 1.081.228.000,00 535 Karanganyar Karanganyar 0,00 1.258.735.000,00 1.258.735.000,00 536 Dukuhjati Wetan Dukuhjati Wetan 0,00 837.072.000,00 837.072.000,00 537 Kalisoka Kalisoka 0,00 1.268.356.000,00 1.268.356.000,00 538 Kabunan Kabunan 0,00 1.132.177.000,00 1.132.177.000,00 539 Gumayun Gumayun 0,00 1.117.339.000,00 1.117.339.000,00 540 Slaranglor Slaranglor 0,00 1.188.877.000,00 1.188.877.000,00 Halaman 24 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 541 Sindang Sindang 0,00 1.048.160.000,00 1.048.160.000,00 542 Selapura Selapura 0,00 1.003.769.000,00 1.003.769.000,00 542 Pedagangan Pedagangan 0,00 1.208.734.000,00 1.208.734.000,00 543 Dukuhwaru Dukuhwaru 0,00 1.348.539.000,00 1.348.539.000,00 544 Bulakpacing Bulakpacing 0,00 1.084.336.000,00 1.084.336.000,00 545 Blubuk Blubuk 0,00 1.966.569.000,00 1.966.569.000,00 546 Trayeman Trayeman 0,00 1.284.187.000,00 1.284.187.000,00 547 Slawi Kulon Slawi Kulon 0,00 1.179.067.000,00 1.179.067.000,00 548 Kalisapu Kalisapu 0,00 1.723.884.000,00 1.723.884.000,00 549 Gunungagung Gunungagung 0,00 1.210.501.000,00 1.210.501.000,00 550 Dukuhwringin Dukuhwringin 0,00 1.514.458.000,00 1.514.458.000,00 551 Jejeg Jejeg 0,00 1.087.885.000,00 1.087.885.000,00 552 Dukuhsalam Dukuhsalam 0,00 1.170.721.000,00 1.170.721.000,00 553 Muncanglarang Muncanglarang 0,00 1.372.669.000,00 1.372.669.000,00 554 Pagerkasih Pagerkasih 0,00 814.353.000,00 814.353.000,00 555 Sigedong Sigedong 0,00 1.227.274.000,00 1.227.274.000,00 556 Sokasari Sokasari 0,00 1.332.742.000,00 1.332.742.000,00 557 Guci Guci 0,00 1.320.278.000,00 1.320.278.000,00 558 Sokatengah Sokatengah 0,00 1.157.590.000,00 1.157.590.000,00 559 Dukuhbenda Dukuhbenda 0,00 1.412.799.000,00 1.412.799.000,00 Halaman 25 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 560 Cintamanik Cintamanik 0,00 1.226.572.000,00 1.226.572.000,00 561 Sumbaga Sumbaga 0,00 1.209.742.000,00 1.209.742.000,00 562 Cempaka Cempaka 0,00 1.227.508.000,00 1.227.508.000,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 435.785.091.500,00 450.402.852.000,00 14.617.760.500,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 435.785.091.500,00 450.402.852.000,00 14.617.760.500,00 Halaman 1 Bantuan Keuangan Khusus KABUPATEN TEGAL DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Belanja Bantuan Keuangan untuk Penanganan Keadaan Darurat Bencana Jembatan Kalipedes Ruas Jalan Dukuhbijil Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Brebes 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2 Sukareja Sukareja 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 3 Purwahamba Purwahamba 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4 Purwahamba Purwahamba 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5 Sidaharja Sidaharja 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 6 Sigentong Sigentong 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 7 Karangwuluh Karangwuluh 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 8 Gembongdadi Gembongdadi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 9 Kalisapu Kalisapu 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 10 Mindaka Mindaka 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 11 Karangmangu Karangmangu 150.000.000,00 100.000.000,00 -50.000.000,00 12 Balapulang Wetan Balapulang Wetan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 13 Balamoa Balamoa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 14 Dawuhan Dawuhan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 15 Karanganyar Karanganyar 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 16 Dawuhan Dawuhan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 17 Gumayun Gumayun 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 LAMPIRAN Vb : PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 42 TAHUN 2025 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 18 Dawuhan Dawuhan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 19 Dawuhan Dawuhan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 20 Pendawa Pendawa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 21 Sigentong Sigentong 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 22 Mulyoharjo Mulyoharjo 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 23 Pagongan Pagongan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 24 Kepunduhan Kepunduhan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 25 Bumijawa Bumijawa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 26 Harjosari Lor Harjosari Lor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 27 Tamansari Tamansari 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 28 Gumayun Gumayun 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 29 Pendawa Pendawa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 30 Kambangan Kambangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 31 Maribaya Maribaya 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 32 Kertayasa Kertayasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 32 Babakan Babakan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 34 Padaharja Padaharja 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 35 Maribaya Maribaya 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 36 Bangun Galih Bangun Galih 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 37 Babakan Babakan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 38 Munjungagung Munjungagung 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 39 Bongkok Bongkok 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 40 Dermasuci Dermasuci 200.000.000,00 100.000.000,00 -100.000.000,00 41 Plumbungan Plumbungan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 42 Demangharjo Demangharjo 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 43 Harjasari Harjasari 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 44 Tegalandong Tegalandong 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 45 Kaladawa Kaladawa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 46 Kaladawa Kaladawa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 47 Bengle Bengle 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 48 Bengle Bengle 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 49 Bandasari Bandasari 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 50 Ujungrusi Ujungrusi 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 51 Harjosari Lor Harjosari Lor 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 52 Kajen Kajen 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 53 Kertaharja Kertaharja 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 54 Karanganyar Karanganyar 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 55 Pacul Pacul 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 56 Bojongsana Bojongsana 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 57 Jatibogor Jatibogor 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 58 Maribaya Maribaya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 59 Jatibogor Jatibogor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 60 Kertayasa Kertayasa 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 61 Kertayasa Kertayasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 62 Kertayasa Kertayasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 63 Kalisapu Kalisapu 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 64 Munjungagung Munjungagung 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 65 Harjasari Harjasari 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 66 Danasari Danasari 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 67 Danasari Danasari 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Halaman 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 68 Gunungjati Gunungjati 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 69 Buniwah Buniwah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 70 Depok Depok 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 71 Jatirawa Jatirawa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 72 Purbasana Purbasana 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 73 Pepedan Pepedan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 74 Mindaka Mindaka 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 75 Cangkring Cangkring 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 76 Jatirawa Jatirawa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 77 Dawuhan Dawuhan 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 78 Kedungkelor Kedungkelor 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 79 Karangmangu Karangmangu 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 80 Kedungkelor Kedungkelor 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 81 Karanganyar Karanganyar 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 82 Kedungkelor Kedungkelor 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 83 Kertayasa Kertayasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 84 Kertayasa Kertayasa 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 85 Marga Ayu Marga Ayu 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 86 Kertayasa Kertayasa 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 87 Kertayasa Kertayasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 88 Kertayasa Kertayasa 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 89 Bangun Galih Bangun Galih 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 90 Munjungagung Munjungagung 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 91 Munjungagung Munjungagung 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 92 Slawi Kulon Slawi Kulon 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Halaman 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 93 Bumijawa Bumijawa 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 94 Guci Guci 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 95 Bumijawa Bumijawa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 96 Bumijawa Bumijawa 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 97 Bumijawa Bumijawa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 98 Bumijawa Bumijawa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 99 Batumirah Batumirah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100 Bumijawa Bumijawa 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 101 Sidapurna Sidapurna 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 102 Pedeslohor Pedeslohor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 103 Sidakaton Sidakaton 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 104 Sidakaton Sidakaton 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 105 Harjosari Lor Harjosari Lor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 106 Harjosari Lor Harjosari Lor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 107 Kesuben Kesuben 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 108 Slawi Kulon Slawi Kulon 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 109 Lebakgowah Lebakgowah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 110 Tegalandong Tegalandong 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 111 Kabunan Kabunan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 112 Kabunan Kabunan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 113 Cilongok Cilongok 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 114 Danareja Danareja 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 115 Pagerwangi Pagerwangi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 116 Tembok Luwung Tembok Luwung 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 117 Prupuk Selatan Prupuk Selatan 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Halaman 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 118 Pedeslohor Pedeslohor 0,00 420.912.500,00 420.912.500,00 119 Batumirah Batumirah 0,00 250.812.000,00 250.812.000,00 120 Balapulang Wetan Balapulang Wetan 0,00 430.312.000,00 430.312.000,00 121 Ujungrusi Ujungrusi 0,00 72.500.000,00 72.500.000,00 122 Kertasari Kertasari 0,00 293.000.000,00 293.000.000,00 123 Mejasem Barat Mejasem Barat 0,00 446.240.000,00 446.240.000,00 124 Dukuhbangsa Dukuhbangsa 0,00 390.100.500,00 390.100.500,00 125 Kendayakan Kendayakan 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 126 Gembongkulon Gembongkulon 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 127 Cibunar Cibunar 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 128 Padaharja Padaharja 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 129 Jatilaba Jatilaba 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 130 Kalisalak Kalisalak 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 131 Depok Depok 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 132 Kedokansayang Kedokansayang 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 19.880.000.000,00 20.783.877.000,00 903.877.000,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 19.880.000.000,00 20.783.877.000,00 903.877.000,00 Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) DATA LAPORAN KOSONG Halaman 1 LAMPIRAN VIa : PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 42 TAHUN 2025 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025 KABUPATEN TEGAL DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025 Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) DATA LAPORAN KOSONG Halaman 1 LAMPIRAN VIb : PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 42 TAHUN 2025 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025 KABUPATEN TEGAL DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 Halaman 1 Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa KABUPATEN TEGAL DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Karangmulya Karangmulya 76.241.800,00 63.341.800,00 -12.900.000,00 2 Kalijambu Kalijambu 67.213.900,00 54.313.900,00 -12.900.000,00 3 Kajenengan Kajenengan 73.992.100,00 61.092.100,00 -12.900.000,00 4 Gunungjati Gunungjati 68.181.000,00 55.281.000,00 -12.900.000,00 5 Dukuhtengah Dukuhtengah 69.094.200,00 56.194.200,00 -12.900.000,00 6 Danasari Danasari 74.823.700,00 61.923.700,00 -12.900.000,00 7 Cikura Cikura 71.836.000,00 58.936.000,00 -12.900.000,00 8 Buniwah Buniwah 75.582.200,00 62.682.200,00 -12.900.000,00 9 Bojong Bojong 85.738.800,00 72.838.800,00 -12.900.000,00 10 Batunyana Batunyana 66.457.300,00 53.557.300,00 -12.900.000,00 11 Wringinjenggot Wringinjenggot 71.439.000,00 58.539.000,00 -12.900.000,00 12 Tembongwah Tembongwah 72.938.100,00 60.038.100,00 -12.900.000,00 13 Sesepan Sesepan 72.890.200,00 59.990.200,00 -12.900.000,00 14 Sangkanjaya Sangkanjaya 68.246.400,00 55.346.400,00 -12.900.000,00 15 Pamiritan Pamiritan 73.578.100,00 60.678.100,00 -12.900.000,00 16 Pagerwangi Pagerwangi 76.562.600,00 63.662.600,00 -12.900.000,00 LAMPIRAN VIc : PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 42 TAHUN 2025 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 18 Karangjambu Karangjambu 74.758.300,00 61.858.300,00 -12.900.000,00 19 Kaliwungu Kaliwungu 73.185.700,00 60.285.700,00 -12.900.000,00 20 Kalibakung Kalibakung 77.562.400,00 64.662.400,00 -12.900.000,00 21 Harjowinangun Harjowinangun 75.135.100,00 62.235.100,00 -12.900.000,00 22 Danawarih Danawarih 79.989.000,00 67.089.000,00 -12.900.000,00 23 Danareja Danareja 68.903.000,00 56.003.000,00 -12.900.000,00 24 Cilongok Cilongok 71.487.500,00 58.587.500,00 -12.900.000,00 25 Cibunar Cibunar 69.011.600,00 56.111.600,00 -12.900.000,00 26 Cenggini Cenggini 73.893.100,00 60.993.100,00 -12.900.000,00 27 Bukateja Bukateja 69.173.900,00 56.273.900,00 -12.900.000,00 28 Batuagung Batuagung 71.512.700,00 58.612.700,00 -12.900.000,00 29 Banjaranyar Banjaranyar 95.133.800,00 82.233.800,00 -12.900.000,00 30 Balapulang Wetan Balapulang Wetan 107.612.800,00 94.712.800,00 -12.900.000,00 31 Balapulang Kulon Balapulang Kulon 85.110.600,00 72.210.600,00 -12.900.000,00 32 Ujungrusi Ujungrusi 116.410.200,00 103.510.200,00 -12.900.000,00 33 Tembok Luwung Tembok Luwung 107.357.200,00 150.457.200,00 43.100.000,00 34 Tembok Lor Tembok Lor 72.712.100,00 59.812.100,00 -12.900.000,00 35 Tembok Kidul Tembok Kidul 74.803.300,00 61.903.300,00 -12.900.000,00 36 Tembok Banjaran Tembok Banjaran 109.055.500,00 96.155.500,00 -12.900.000,00 37 Pesarean Pesarean 96.922.800,00 84.022.800,00 -12.900.000,00 38 Penarukan Penarukan 79.907.400,00 67.007.400,00 -12.900.000,00 39 Pedeslohor Pedeslohor 85.028.400,00 72.128.400,00 -12.900.000,00 40 Pecangakan Pecangakan 74.679.500,00 61.779.500,00 -12.900.000,00 41 Pagiyanten Pagiyanten 79.848.400,00 66.948.400,00 -12.900.000,00 42 Pagedangan Pagedangan 85.660.700,00 72.760.700,00 -12.900.000,00 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 43 Lumingser Lumingser 76.993.000,00 64.093.000,00 -12.900.000,00 44 Bogares Lor Bogares Lor 81.554.000,00 68.654.000,00 -12.900.000,00 45 Bogares Kidul Bogares Kidul 114.273.100,00 101.373.100,00 -12.900.000,00 46 Bedug Bedug 83.927.300,00 71.027.300,00 -12.900.000,00 47 Balamoa Balamoa 87.156.400,00 74.256.400,00 -12.900.000,00 48 Surokidul Surokidul 73.919.300,00 61.019.300,00 -12.900.000,00 49 Srengseng Srengseng 75.462.800,00 62.562.800,00 -12.900.000,00 50 Sidamulya Sidamulya 73.718.600,00 60.818.600,00 -12.900.000,00 51 Semboja Semboja 81.394.100,00 68.494.100,00 -12.900.000,00 52 Randusari Randusari 90.578.700,00 77.678.700,00 -12.900.000,00 53 Rajegwesi Rajegwesi 74.903.200,00 62.003.200,00 -12.900.000,00 54 Pagerbarang Pagerbarang 80.808.600,00 67.908.600,00 -12.900.000,00 55 Mulyoharjo Mulyoharjo 76.323.400,00 63.423.400,00 -12.900.000,00 56 Kertaharja Kertaharja 76.075.200,00 63.175.200,00 -12.900.000,00 57 Kedungsugih Kedungsugih 68.662.900,00 55.762.900,00 -12.900.000,00 58 Karanganyar Karanganyar 80.548.000,00 67.648.000,00 -12.900.000,00 59 Jatiwangi Jatiwangi 82.172.400,00 69.272.400,00 -12.900.000,00 60 Wanasari Wanasari 76.496.800,00 63.596.800,00 -12.900.000,00 61 Prupuk Utara Prupuk Utara 83.378.400,00 70.478.400,00 -12.900.000,00 62 Prupuk Selatan Prupuk Selatan 100.554.000,00 87.654.000,00 -12.900.000,00 63 Pakulaut Pakulaut 116.339.000,00 103.439.000,00 -12.900.000,00 64 Margasari Margasari 135.046.600,00 122.146.600,00 -12.900.000,00 65 Marga Ayu Marga Ayu 139.401.800,00 126.501.800,00 -12.900.000,00 66 Karangdawa Karangdawa 122.749.700,00 109.849.700,00 -12.900.000,00 67 Kalisalak Kalisalak 85.883.000,00 72.983.000,00 -12.900.000,00 Halaman 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 68 Kaligayam Kaligayam 78.759.100,00 65.859.100,00 -12.900.000,00 69 Jembayat Jembayat 113.253.900,00 100.353.900,00 -12.900.000,00 70 Jatilaba Jatilaba 83.455.800,00 70.555.800,00 -12.900.000,00 71 Dukuh Tengah Dukuh Tengah 73.339.100,00 60.439.100,00 -12.900.000,00 72 Danaraja Danaraja 73.225.400,00 60.325.400,00 -12.900.000,00 73 Yamansari Yamansari 99.311.000,00 86.411.000,00 -12.900.000,00 74 Timbangreja Timbangreja 91.327.100,00 78.427.100,00 -12.900.000,00 75 Tegalandong Tegalandong 81.110.400,00 68.210.400,00 -12.900.000,00 76 Slarangkidul Slarangkidul 77.257.200,00 64.357.200,00 -12.900.000,00 77 Pendawa Pendawa 83.997.400,00 71.097.400,00 -12.900.000,00 78 Lemahduwur Lemahduwur 85.295.000,00 72.395.000,00 -12.900.000,00 79 Lebaksiu Lor Lebaksiu Lor 93.291.300,00 80.391.300,00 -12.900.000,00 80 Lebaksiu Kidul Lebaksiu Kidul 242.162.500,00 229.262.500,00 -12.900.000,00 81 Lebakgowah Lebakgowah 93.708.000,00 80.808.000,00 -12.900.000,00 82 Kesuben Kesuben 234.722.100,00 221.822.100,00 -12.900.000,00 83 Kambangan Kambangan 83.587.200,00 70.687.200,00 -12.900.000,00 84 Kajen Kajen 74.933.400,00 62.033.400,00 -12.900.000,00 85 Kedungsukun Kedungsukun 69.885.700,00 56.985.700,00 -12.900.000,00 86 Jatimulya Jatimulya 80.987.700,00 68.087.700,00 -12.900.000,00 87 Dukuhlo Dukuhlo 80.441.400,00 67.541.400,00 -12.900.000,00 88 Dukuhdamu Dukuhdamu 75.922.300,00 63.022.300,00 -12.900.000,00 89 Balaradin Balaradin 78.533.900,00 65.633.900,00 -12.900.000,00 90 Kaliwadas Kaliwadas 107.595.200,00 94.695.200,00 -12.900.000,00 91 Kalimati Kalimati 107.358.700,00 94.458.700,00 -12.900.000,00 92 Harjosari Lor Harjosari Lor 91.973.500,00 79.073.500,00 -12.900.000,00 Halaman 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 93 Harjosari Kidul Harjosari Kidul 90.508.900,00 77.608.900,00 -12.900.000,00 94 Gumalar Gumalar 78.614.200,00 65.714.200,00 -12.900.000,00 95 Adiwerna Adiwerna 152.968.600,00 140.068.600,00 -12.900.000,00 96 Bersole Bersole 74.537.100,00 61.637.100,00 -12.900.000,00 97 Lembasari Lembasari 73.908.300,00 61.008.300,00 -12.900.000,00 98 Lebakwangi Lebakwangi 76.941.300,00 64.041.300,00 -12.900.000,00 99 Kedungwungu Kedungwungu 70.349.400,00 57.449.400,00 -12.900.000,00 100 Jatinegara Jatinegara 81.884.100,00 68.984.100,00 -12.900.000,00 101 Gantungan Gantungan 71.603.000,00 58.703.000,00 -12.900.000,00 102 Dukuhbangsa Dukuhbangsa 75.079.100,00 62.179.100,00 -12.900.000,00 103 Capar Capar 67.928.400,00 55.028.400,00 -12.900.000,00 104 Argatawang Argatawang 70.423.900,00 57.523.900,00 -12.900.000,00 105 Slaranglor Slaranglor 79.625.800,00 66.725.800,00 -12.900.000,00 106 Sindang Sindang 73.401.500,00 60.501.500,00 -12.900.000,00 107 Selapura Selapura 76.109.700,00 63.209.700,00 -12.900.000,00 108 Pedagangan Pedagangan 91.329.600,00 78.429.600,00 -12.900.000,00 109 Kalisoka Kalisoka 76.950.200,00 64.050.200,00 -12.900.000,00 110 Kabunan Kabunan 80.709.900,00 67.809.900,00 -12.900.000,00 111 Gumayun Gumayun 108.075.900,00 95.175.900,00 -12.900.000,00 112 Dukuhwaru Dukuhwaru 95.795.800,00 82.895.800,00 -12.900.000,00 113 Bulakpacing Bulakpacing 90.374.100,00 77.474.100,00 -12.900.000,00 114 Blubuk Blubuk 94.711.900,00 81.811.900,00 -12.900.000,00 115 Sutapranan Sutapranan 73.341.800,00 60.441.800,00 -12.900.000,00 116 Sidapurna Sidapurna 95.965.800,00 83.065.800,00 -12.900.000,00 117 Sidakaton Sidakaton 113.397.700,00 100.497.700,00 -12.900.000,00 Halaman 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 118 Pepedan Pepedan 79.364.300,00 66.464.300,00 -12.900.000,00 119 Pengarasan Pengarasan 70.473.000,00 57.573.000,00 -12.900.000,00 120 Pengabean Pengabean 102.883.300,00 89.983.300,00 -12.900.000,00 121 Pekauman Kulon Pekauman Kulon 90.365.600,00 77.465.600,00 -12.900.000,00 122 Pagongan Pagongan 99.647.000,00 86.747.000,00 -12.900.000,00 123 Lawatan Lawatan 76.766.100,00 63.866.100,00 -12.900.000,00 124 Kupu Kupu 78.170.000,00 65.270.000,00 -12.900.000,00 125 Ketanggungan Ketanggungan 75.563.200,00 62.663.200,00 -12.900.000,00 126 Kepandean Kepandean 87.748.200,00 74.848.200,00 -12.900.000,00 127 Karanganyar Karanganyar 83.662.400,00 70.762.400,00 -12.900.000,00 128 Kademangaran Kademangaran 77.634.400,00 64.734.400,00 -12.900.000,00 129 Grogol Grogol 78.694.100,00 65.794.100,00 -12.900.000,00 130 Dukuhturi Dukuhturi 88.256.100,00 75.356.100,00 -12.900.000,00 131 Debongwetan Debongwetan 73.790.000,00 60.890.000,00 -12.900.000,00 132 Bandasari Bandasari 83.739.000,00 70.839.000,00 -12.900.000,00 133 Traju Traju 71.651.500,00 58.751.500,00 -12.900.000,00 134 Sumbaga Sumbaga 74.243.000,00 61.343.000,00 -12.900.000,00 135 Sokasari Sokasari 75.717.200,00 0,00 -75.717.200,00 136 Sokasari Sokasari 74.939.400,00 62.039.400,00 -12.900.000,00 137 Sigedong Sigedong 86.020.100,00 73.120.100,00 -12.900.000,00 138 Pagerkasih Pagerkasih 70.563.700,00 57.663.700,00 -12.900.000,00 139 Muncanglarang Muncanglarang 75.917.100,00 63.017.100,00 -12.900.000,00 140 Jejeg Jejeg 72.184.200,00 59.284.200,00 -12.900.000,00 141 Gunungagung Gunungagung 73.559.500,00 60.659.500,00 -12.900.000,00 142 Guci Guci 222.409.600,00 209.509.600,00 -12.900.000,00 Halaman 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 143 Dukuhbenda Dukuhbenda 79.315.300,00 66.415.300,00 -12.900.000,00 144 Pesarean Pesarean 76.877.700,00 63.977.700,00 -12.900.000,00 145 Suradadi Suradadi 134.075.200,00 121.175.200,00 -12.900.000,00 146 Warureja Warureja 76.568.300,00 63.910.462,00 -12.657.838,00 147 Sukareja Sukareja 75.501.100,00 62.601.100,00 -12.900.000,00 148 Sigentong Sigentong 70.616.000,00 57.716.000,00 -12.900.000,00 149 Sidamulya Sidamulya 72.785.200,00 59.859.638,00 -12.925.562,00 150 Rangi Mulya Rangi Mulya 68.471.300,00 55.571.300,00 -12.900.000,00 151 Kreman Kreman 71.041.800,00 58.141.800,00 -12.900.000,00 152 Kendayakan Kendayakan 206.165.400,00 81.145.000,00 -125.020.400,00 153 Kedungkelor Kedungkelor 86.509.700,00 125.210.100,00 38.700.400,00 154 Kedungjati Kedungjati 85.584.000,00 72.684.000,00 -12.900.000,00 155 Demangharjo Demangharjo 160.403.500,00 147.503.500,00 -12.900.000,00 156 Banjarturi Banjarturi 76.621.900,00 63.721.900,00 -12.900.000,00 157 Banjaragung Banjaragung 76.360.800,00 63.460.800,00 -12.900.000,00 158 Tarub Tarub 74.481.500,00 61.581.500,00 -12.900.000,00 159 Setu Setu 76.982.600,00 64.082.600,00 -12.900.000,00 160 Purbasana Purbasana 73.998.000,00 61.098.000,00 -12.900.000,00 161 Mindaka Mindaka 83.127.800,00 70.227.800,00 -12.900.000,00 162 Margapadang Margapadang 71.785.000,00 58.885.000,00 -12.900.000,00 163 Mangunsaren Mangunsaren 76.057.600,00 63.157.600,00 -12.900.000,00 164 Cintamanik Cintamanik 72.853.300,00 59.953.300,00 -12.900.000,00 165 Lebeteng Lebeteng 76.976.700,00 64.076.700,00 -12.900.000,00 166 Kesamiran Kesamiran 70.153.200,00 57.253.200,00 -12.900.000,00 167 Kesadikan Kesadikan 70.678.500,00 57.778.500,00 -12.900.000,00 Halaman 8 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 168 Kemanggungan Kemanggungan 69.977.600,00 57.077.600,00 -12.900.000,00 169 Kedungbungkus Kedungbungkus 72.231.700,00 59.331.700,00 -12.900.000,00 170 Kedokansayang Kedokansayang 75.642.900,00 62.742.900,00 -12.900.000,00 171 Karangmangu Karangmangu 79.131.800,00 66.231.800,00 -12.900.000,00 172 Cempaka Cempaka 80.932.000,00 68.032.000,00 -12.900.000,00 173 Karangjati Karangjati 248.631.700,00 89.731.700,00 -158.900.000,00 174 Kalijambe Kalijambe 74.996.500,00 62.096.500,00 -12.900.000,00 175 Kabukan Kabukan 70.998.000,00 58.098.000,00 -12.900.000,00 176 Cawitali Cawitali 71.532.800,00 58.632.800,00 -12.900.000,00 177 Carul Carul 65.934.700,00 53.034.700,00 -12.900.000,00 178 Bumijawa Bumijawa 108.918.700,00 96.018.700,00 -12.900.000,00 179 Begawat Begawat 73.022.600,00 60.122.600,00 -12.900.000,00 180 Batumirah Batumirah 74.631.400,00 61.731.400,00 -12.900.000,00 181 Jatirawa Jatirawa 80.923.300,00 68.023.300,00 -12.900.000,00 182 Bumiharja Bumiharja 74.620.300,00 61.720.300,00 -12.900.000,00 183 Bulakwaru Bulakwaru 83.795.200,00 70.895.200,00 -12.900.000,00 184 Brekat Brekat 88.505.800,00 75.605.800,00 -12.900.000,00 185 Wangandawa Wangandawa 84.874.000,00 71.974.000,00 -12.900.000,00 186 Tegalwangi Tegalwangi 78.077.500,00 65.177.500,00 -12.900.000,00 187 Talang Talang 77.971.600,00 65.071.600,00 -12.900.000,00 188 Pesayangan Pesayangan 80.933.300,00 68.033.300,00 -12.900.000,00 189 Pekiringan Pekiringan 73.447.300,00 60.547.300,00 -12.900.000,00 190 Pegirikan Pegirikan 81.314.700,00 68.414.700,00 -12.900.000,00 191 Pasangan Pasangan 83.087.600,00 70.187.600,00 -12.900.000,00 192 Pacul Pacul 131.488.400,00 118.588.400,00 -12.900.000,00 Halaman 9 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 193 Langgen Langgen 80.066.600,00 67.166.600,00 -12.900.000,00 194 Kebasen Kebasen 81.454.000,00 68.554.000,00 -12.900.000,00 195 Kaligayam Kaligayam 80.014.500,00 67.114.500,00 -12.900.000,00 196 Kaladawa Kaladawa 81.538.300,00 68.638.300,00 -12.900.000,00 197 Kajen Kajen 77.699.100,00 64.799.100,00 -12.900.000,00 198 Getaskerep Getaskerep 76.691.500,00 63.791.500,00 -12.900.000,00 199 Gembongkulon Gembongkulon 72.350.800,00 59.450.800,00 -12.900.000,00 200 Dukuhmalang Dukuhmalang 70.463.800,00 57.563.800,00 -12.900.000,00 201 Dawuhan Dawuhan 76.461.700,00 63.561.700,00 -12.900.000,00 202 Cangkring Cangkring 74.714.200,00 61.814.200,00 -12.900.000,00 203 Bengle Bengle 86.925.000,00 74.025.000,00 -12.900.000,00 204 Sidaharja Sidaharja 99.581.200,00 86.681.200,00 -12.900.000,00 205 Purwahamba Purwahamba 90.950.200,00 128.050.200,00 37.100.000,00 206 Kertasari Kertasari 96.671.200,00 83.771.200,00 -12.900.000,00 207 Karangwuluh Karangwuluh 69.018.700,00 56.118.700,00 -12.900.000,00 208 Karangmulya Karangmulya 77.146.900,00 64.246.900,00 -12.900.000,00 209 Jatimulya Jatimulya 89.277.400,00 76.377.400,00 -12.900.000,00 210 Jatibogor Jatibogor 96.493.700,00 83.593.700,00 -12.900.000,00 211 Harjasari Harjasari 93.437.800,00 80.537.800,00 -12.900.000,00 212 Gembongdadi Gembongdadi 79.903.200,00 67.003.200,00 -12.900.000,00 213 Bojongsana Bojongsana 93.306.100,00 80.406.100,00 -12.900.000,00 214 Trayeman Trayeman 128.930.800,00 116.030.800,00 -12.900.000,00 215 Slawi Kulon Slawi Kulon 200.673.200,00 187.773.200,00 -12.900.000,00 216 Kalisapu Kalisapu 208.663.200,00 195.763.200,00 -12.900.000,00 217 Dukuhwringin Dukuhwringin 193.941.400,00 181.041.400,00 -12.900.000,00 Halaman 10 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 218 Dukuhsalam Dukuhsalam 85.503.500,00 72.603.500,00 -12.900.000,00 219 Talok Talok 76.346.100,00 63.446.100,00 -12.900.000,00 220 Rancawiru Rancawiru 77.708.900,00 64.808.900,00 -12.900.000,00 221 Pubayasa Pubayasa 98.340.500,00 85.440.500,00 -12.900.000,00 222 Penusupan Penusupan 104.485.200,00 91.585.200,00 -12.900.000,00 223 Pener Pener 77.871.300,00 64.971.300,00 -12.900.000,00 224 Pecabean Pecabean 84.232.600,00 71.332.600,00 -12.900.000,00 225 Pangkah Pangkah 97.580.000,00 144.680.000,00 47.100.000,00 226 Paketiban Paketiban 75.403.800,00 62.503.800,00 -12.900.000,00 227 Kendalserut Kendalserut 90.129.500,00 77.229.500,00 -12.900.000,00 228 Kalikangkung Kalikangkung 80.631.300,00 67.731.300,00 -12.900.000,00 229 Jenggawur Jenggawur 71.871.800,00 58.971.800,00 -12.900.000,00 230 Grobog Wetan Grobog Wetan 84.190.100,00 71.290.100,00 -12.900.000,00 231 Grobog Kulon Grobog Kulon 98.740.300,00 151.340.300,00 52.600.000,00 232 Dukuhsembung Dukuhsembung 70.759.000,00 57.859.000,00 -12.900.000,00 233 Dukuhjati Kidul Dukuhjati Kidul 72.842.700,00 59.942.700,00 -12.900.000,00 234 Dermasuci Dermasuci 72.226.000,00 59.326.000,00 -12.900.000,00 235 Dermasandi Dermasandi 74.786.300,00 61.886.300,00 -12.900.000,00 236 Depok Depok 70.793.400,00 57.893.400,00 -12.900.000,00 237 Curug Curug 72.903.600,00 60.003.600,00 -12.900.000,00 238 Tuwel Tuwel 98.505.500,00 85.605.500,00 -12.900.000,00 239 Suniarsih Suniarsih 69.469.100,00 56.569.100,00 -12.900.000,00 240 Sangkanayu Sangkanayu 66.824.500,00 53.924.500,00 -12.900.000,00 241 Rembul Rembul 101.082.600,00 242.182.600,00 141.100.000,00 242 Puncangluwuk Puncangluwuk 71.953.000,00 59.053.000,00 -12.900.000,00 Halaman 11 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 243 Lengkong Lengkong 75.358.300,00 62.458.300,00 -12.900.000,00 244 Sokatengah Sokatengah 0,00 62.817.200,00 62.817.200,00 245 Bersole Bersole 10.192.149.300,00 0,00 -10.192.149.300,00 246 Adiwerna Adiwerna 654.296.600,00 0,00 -654.296.600,00 247 Tanjungharja Tanjungharja 80.238.100,00 67.338.100,00 -12.900.000,00 248 Plumbungan Plumbungan 80.583.800,00 67.683.800,00 -12.900.000,00 249 Padaharja Padaharja 170.026.800,00 157.126.800,00 -12.900.000,00 250 Munjungagung Munjungagung 266.123.700,00 253.223.700,00 -12.900.000,00 251 Mejasem Timur Mejasem Timur 126.985.700,00 114.085.700,00 -12.900.000,00 252 Mejasem Barat Mejasem Barat 196.006.900,00 183.106.900,00 -12.900.000,00 253 Maribaya Maribaya 208.663.200,00 195.763.200,00 -12.900.000,00 254 Kramat Kramat 98.501.500,00 85.601.500,00 -12.900.000,00 255 Ketileng Ketileng 72.605.200,00 59.705.200,00 -12.900.000,00 256 Kertayasa Kertayasa 104.290.600,00 91.390.600,00 -12.900.000,00 257 Kertaharja Kertaharja 80.033.400,00 67.133.400,00 -12.900.000,00 258 Kepunduhan Kepunduhan 75.927.900,00 63.027.900,00 -12.900.000,00 259 Kemuning Kemuning 73.473.400,00 60.573.400,00 -12.900.000,00 260 Kemantran Kemantran 77.894.300,00 64.994.300,00 -12.900.000,00 261 Jatilawang Jatilawang 80.070.000,00 67.170.000,00 -12.900.000,00 262 Dinuk Dinuk 85.702.900,00 72.802.900,00 -12.900.000,00 263 Bongkok Bongkok 100.110.000,00 87.210.000,00 -12.900.000,00 264 Bangun Galih Bangun Galih 71.094.400,00 58.194.400,00 -12.900.000,00 265 Babakan Babakan 79.487.800,00 66.587.800,00 -12.900.000,00 266 Tonggara Tonggara 84.906.200,00 72.006.200,00 -12.900.000,00 267 Sumingkir Sumingkir 72.548.800,00 59.648.800,00 -12.900.000,00 Halaman 12 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 268 Semedo Semedo 73.868.200,00 60.968.200,00 -12.900.000,00 269 Penujah Penujah 72.376.900,00 59.476.900,00 -12.900.000,00 270 Margamulya Margamulya 74.048.400,00 61.148.400,00 -12.900.000,00 271 Kedungbanteng Kedungbanteng 82.144.900,00 69.244.900,00 -12.900.000,00 272 Kebandingan Kebandingan 81.486.600,00 68.586.600,00 -12.900.000,00 273 Karangmalang Karangmalang 80.538.700,00 67.638.700,00 -12.900.000,00 274 Karanganyar Karanganyar 91.458.500,00 78.558.500,00 -12.900.000,00 275 Dukuhjati Wetan Dukuhjati Wetan 71.778.600,00 58.878.600,00 -12.900.000,00 276 Cerih Cerih 73.248.500,00 60.348.500,00 -12.900.000,00 277 Wotgalih Wotgalih 74.967.800,00 62.067.800,00 -12.900.000,00 278 Tamansari Tamansari 76.337.800,00 63.437.800,00 -12.900.000,00 279 Sumbarang Sumbarang 76.054.700,00 63.154.700,00 -12.900.000,00 280 Sitail Sitail 68.262.800,00 55.362.800,00 -12.900.000,00 281 Penyalahan Penyalahan 73.967.600,00 61.067.600,00 -12.900.000,00 282 Padasari Padasari 76.384.000,00 63.484.000,00 -12.900.000,00 283 Mokaha Mokaha 71.589.900,00 58.689.900,00 -12.900.000,00 284 Luwijawa Luwijawa 71.700.300,00 58.800.300,00 -12.900.000,00 285 Batunyana Batunyana 10.309.200,00 10.309.200,00 0,00 286 Wringinjenggot Wringinjenggot 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 287 Tembongwah Tembongwah 8.623.400,00 8.623.400,00 0,00 288 Sesepan Sesepan 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 289 Sangkanjaya Sangkanjaya 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 290 Pamiritan Pamiritan 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 291 Pagerwangi Pagerwangi 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 292 Karangjambu Karangjambu 9.277.900,00 9.277.900,00 0,00 Halaman 13 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 293 Kaliwungu Kaliwungu 11.459.200,00 11.459.200,00 0,00 294 Kalibakung Kalibakung 9.405.300,00 9.405.300,00 0,00 295 Harjowinangun Harjowinangun 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 296 Danawarih Danawarih 10.093.900,00 10.093.900,00 0,00 297 Danareja Danareja 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 298 Cilongok Cilongok 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 299 Cibunar Cibunar 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 300 Cenggini Cenggini 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 301 Bukateja Bukateja 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 302 Batuagung Batuagung 9.243.900,00 9.243.900,00 0,00 303 Banjaranyar Banjaranyar 12.860.800,00 12.860.800,00 0,00 304 Balapulang Wetan Balapulang Wetan 12.366.000,00 12.366.000,00 0,00 305 Balapulang Kulon Balapulang Kulon 49.564.300,00 49.564.300,00 0,00 306 Ujungrusi Ujungrusi 12.566.900,00 12.566.900,00 0,00 307 Tembok Luwung Tembok Luwung 11.056.700,00 11.056.700,00 0,00 308 Tembok Kidul Tembok Kidul 10.615.000,00 10.615.000,00 0,00 309 Tembok Banjaran Tembok Banjaran 55.886.800,00 55.886.800,00 0,00 310 Pesarean Pesarean 16.806.400,00 16.806.400,00 0,00 311 Penarukan Penarukan 9.613.100,00 9.613.100,00 0,00 312 Pedeslohor Pedeslohor 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 313 Pecangakan Pecangakan 9.851.500,00 9.851.500,00 0,00 314 Curug Curug 10.132.500,00 10.132.500,00 0,00 315 Bogares Lor Bogares Lor 9.416.800,00 9.416.800,00 0,00 316 Bogares Kidul Bogares Kidul 9.025.800,00 9.025.800,00 0,00 317 Bedug Bedug 10.044.700,00 10.044.700,00 0,00 Halaman 14 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 318 Balamoa Balamoa 43.906.700,00 43.906.700,00 0,00 319 Surokidul Surokidul 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 320 Srengseng Srengseng 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 321 Sidamulya Sidamulya 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 322 Semboja Semboja 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 323 Pagiyanten Pagiyanten 8.427.900,00 8.427.900,00 0,00 324 Randusari Randusari 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 325 Rajegwesi Rajegwesi 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 326 Pesarean Pesarean 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 327 Pagedangan Pagedangan 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 328 Pagerbarang Pagerbarang 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 329 Pagerbarang Pagerbarang 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 330 Mulyoharjo Mulyoharjo 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 331 Kedungsugih Kedungsugih 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 332 Karanganyar Karanganyar 9.288.000,00 9.288.000,00 0,00 333 Jatiwangi Jatiwangi 9.101.900,00 9.101.900,00 0,00 334 Wanasari Wanasari 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 335 Prupuk Utara Prupuk Utara 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 336 Prupuk Selatan Prupuk Selatan 26.125.000,00 26.125.000,00 0,00 337 Pakulaut Pakulaut 14.184.200,00 14.184.200,00 0,00 338 Margasari Margasari 53.561.000,00 53.561.000,00 0,00 339 Marga Ayu Marga Ayu 148.549.200,00 148.549.200,00 0,00 340 Karangdawa Karangdawa 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 341 Kalisalak Kalisalak 9.325.800,00 9.325.800,00 0,00 342 Kaligayam Kaligayam 11.030.900,00 11.030.900,00 0,00 Halaman 15 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 343 Jembayat Jembayat 10.309.200,00 10.309.200,00 0,00 344 Jatilaba Jatilaba 8.454.900,00 8.454.900,00 0,00 345 Dukuh Tengah Dukuh Tengah 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 346 Danaraja Danaraja 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 347 Yamansari Yamansari 10.315.800,00 10.315.800,00 0,00 348 Timbangreja Timbangreja 9.113.200,00 9.113.200,00 0,00 349 Tegalandong Tegalandong 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 350 Slarangkidul Slarangkidul 9.214.400,00 9.214.400,00 0,00 351 Pendawa Pendawa 9.320.800,00 9.320.800,00 0,00 352 Lebaksiu Lor Lebaksiu Lor 11.666.200,00 11.666.200,00 0,00 353 Lebaksiu Kidul Lebaksiu Kidul 194.153.600,00 194.153.600,00 0,00 354 Lebakgowah Lebakgowah 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 355 Kesuben Kesuben 10.644.100,00 10.644.100,00 0,00 356 Kambangan Kambangan 9.964.200,00 9.964.200,00 0,00 357 Kajen Kajen 8.854.100,00 8.854.100,00 0,00 358 Jatimulya Jatimulya 10.419.600,00 10.419.600,00 0,00 359 Dukuhlo Dukuhlo 14.247.900,00 14.247.900,00 0,00 360 Dukuhdamu Dukuhdamu 10.056.200,00 10.056.200,00 0,00 361 Tanjungharja Tanjungharja 8.717.600,00 8.717.600,00 0,00 362 Plumbungan Plumbungan 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 363 Padaharja Padaharja 12.130.800,00 12.130.800,00 0,00 364 Munjungagung Munjungagung 13.575.100,00 13.575.100,00 0,00 365 Mejasem Timur Mejasem Timur 11.563.100,00 11.563.100,00 0,00 366 Mejasem Barat Mejasem Barat 31.139.700,00 31.139.700,00 0,00 367 Maribaya Maribaya 11.209.300,00 11.209.300,00 0,00 Halaman 16 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 368 Kramat Kramat 11.532.800,00 11.532.800,00 0,00 369 Ketileng Ketileng 9.232.800,00 9.232.800,00 0,00 370 Kertayasa Kertayasa 9.331.100,00 9.331.100,00 0,00 371 Kertaharja Kertaharja 10.189.600,00 10.189.600,00 0,00 372 Kepunduhan Kepunduhan 9.000.500,00 9.000.500,00 0,00 373 Kemuning Kemuning 9.235.500,00 9.235.500,00 0,00 374 Kemantran Kemantran 53.038.600,00 53.038.600,00 0,00 375 Jatilawang Jatilawang 9.199.200,00 9.199.200,00 0,00 376 Dinuk Dinuk 10.249.400,00 10.249.400,00 0,00 377 Bongkok Bongkok 10.615.000,00 10.615.000,00 0,00 378 Bangun Galih Bangun Galih 11.481.600,00 11.481.600,00 0,00 379 Babakan Babakan 10.553.000,00 10.553.000,00 0,00 380 Balaradin Balaradin 16.439.800,00 16.439.800,00 0,00 381 Lumingser Lumingser 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 382 Lemahduwur Lemahduwur 11.218.600,00 11.218.600,00 0,00 383 Kedungsukun Kedungsukun 18.120.100,00 18.120.100,00 0,00 384 Kaliwadas Kaliwadas 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00 385 Harjosari Lor Harjosari Lor 9.634.900,00 9.634.900,00 0,00 386 Harjosari Kidul Harjosari Kidul 15.601.900,00 15.601.900,00 0,00 387 Gumalar Gumalar 9.039.600,00 9.039.600,00 0,00 388 Bersole Bersole 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 389 Adiwerna Adiwerna 87.975.600,00 87.975.600,00 0,00 390 Padasari Padasari 9.472.000,00 9.472.000,00 0,00 391 Mokaha Mokaha 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 392 Luwijawa Luwijawa 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 Halaman 17 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 393 Lembasari Lembasari 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 394 Lebakwangi Lebakwangi 9.380.000,00 9.380.000,00 0,00 395 Kedungwungu Kedungwungu 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 396 Jatinegara Jatinegara 11.220.700,00 11.220.700,00 0,00 397 Gantungan Gantungan 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 398 Dukuhbangsa Dukuhbangsa 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 399 Cerih Cerih 15.738.400,00 15.738.400,00 0,00 400 Capar Capar 9.400.700,00 9.400.700,00 0,00 401 Argatawang Argatawang 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 402 Slaranglor Slaranglor 9.444.400,00 9.444.400,00 0,00 403 Sindang Sindang 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 404 Selapura Selapura 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 405 Pedagangan Pedagangan 10.109.700,00 10.109.700,00 0,00 406 Kalisoka Kalisoka 9.216.200,00 9.216.200,00 0,00 407 Kabunan Kabunan 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 408 Gumayun Gumayun 9.490.500,00 9.490.500,00 0,00 409 Dukuhwaru Dukuhwaru 9.291.200,00 9.291.200,00 0,00 410 Bulakpacing Bulakpacing 11.459.200,00 11.459.200,00 0,00 411 Blubuk Blubuk 11.176.300,00 11.176.300,00 0,00 412 Sutapranan Sutapranan 8.388.700,00 8.388.700,00 0,00 413 Sidapurna Sidapurna 10.427.700,00 10.427.700,00 0,00 414 Sidakaton Sidakaton 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 415 Pepedan Pepedan 46.442.000,00 46.442.000,00 0,00 416 Pengarasan Pengarasan 10.806.000,00 10.806.000,00 0,00 417 Pengabean Pengabean 10.376.500,00 10.376.500,00 0,00 Halaman 18 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 418 Pekauman Kulon Pekauman Kulon 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 419 Pagongan Pagongan 12.215.600,00 12.215.600,00 0,00 420 Tarub Tarub 9.892.900,00 9.892.900,00 0,00 421 Lawatan Lawatan 9.867.600,00 9.867.600,00 0,00 422 Kupu Kupu 15.051.800,00 15.051.800,00 0,00 423 Setu Setu 12.899.000,00 12.899.000,00 0,00 424 Purbasana Purbasana 9.697.400,00 9.697.400,00 0,00 425 Ketanggungan Ketanggungan 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 426 Mindaka Mindaka 9.318.000,00 9.318.000,00 0,00 427 Kepandean Kepandean 9.148.600,00 9.148.600,00 0,00 428 Margapadang Margapadang 8.513.000,00 8.513.000,00 0,00 429 Karanganyar Karanganyar 8.940.200,00 8.940.200,00 0,00 430 Mangunsaren Mangunsaren 8.625.900,00 8.625.900,00 0,00 431 Kademangaran Kademangaran 9.251.200,00 9.251.200,00 0,00 432 Lebeteng Lebeteng 16.668.600,00 16.668.600,00 0,00 433 Grogol Grogol 9.317.900,00 9.317.900,00 0,00 434 Kesamiran Kesamiran 10.309.200,00 10.309.200,00 0,00 435 Dukuhturi Dukuhturi 13.893.500,00 13.893.500,00 0,00 436 Kesadikan Kesadikan 10.309.200,00 10.309.200,00 0,00 437 Bandasari Bandasari 9.999.400,00 9.999.400,00 0,00 438 Kemanggungan Kemanggungan 10.309.200,00 10.309.200,00 0,00 439 Kedungbungkus Kedungbungkus 10.309.200,00 10.309.200,00 0,00 440 Kedokansayang Kedokansayang 10.309.200,00 10.309.200,00 0,00 441 Karangmangu Karangmangu 10.309.200,00 10.309.200,00 0,00 442 Debongwetan Debongwetan 10.129.800,00 10.129.800,00 0,00 Halaman 19 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 443 Karangjati Karangjati 15.812.500,00 15.812.500,00 0,00 444 Kalijambe Kalijambe 10.309.200,00 10.309.200,00 0,00 445 Kabukan Kabukan 10.012.500,00 10.012.500,00 0,00 446 Traju Traju 17.250.600,00 17.250.600,00 0,00 447 Sumbaga Sumbaga 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 448 Sokatengah Sokatengah 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 449 Sokasari Sokasari 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 450 Sigedong Sigedong 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 451 Pagerkasih Pagerkasih 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 452 Jatirawa Jatirawa 9.269.900,00 9.269.900,00 0,00 453 Muncanglarang Muncanglarang 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 454 Bumiharja Bumiharja 9.738.200,00 9.738.200,00 0,00 455 Jejeg Jejeg 20.837.000,00 20.837.000,00 0,00 456 Bulakwaru Bulakwaru 9.439.800,00 9.439.800,00 0,00 457 Gunungagung Gunungagung 9.748.100,00 9.748.100,00 0,00 458 Brekat Brekat 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 459 Guci Guci 177.352.300,00 177.352.300,00 0,00 460 Wangandawa Wangandawa 10.042.000,00 10.042.000,00 0,00 461 Dukuhbenda Dukuhbenda 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 462 Tegalwangi Tegalwangi 10.514.300,00 10.514.300,00 0,00 463 Cintamanik Cintamanik 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 464 Talang Talang 10.476.700,00 10.476.700,00 0,00 465 Cempaka Cempaka 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 466 Pesayangan Pesayangan 12.311.200,00 12.311.200,00 0,00 467 Cawitali Cawitali 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 Halaman 20 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 468 Pekiringan Pekiringan 9.491.200,00 9.491.200,00 0,00 469 Carul Carul 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 470 Bumijawa Bumijawa 25.641.600,00 25.641.600,00 0,00 471 Begawat Begawat 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 472 Batumirah Batumirah 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 473 Tuwel Tuwel 10.726.900,00 10.726.900,00 0,00 474 Suniarsih Suniarsih 11.162.000,00 11.162.000,00 0,00 475 Pegirikan Pegirikan 9.085.800,00 9.085.800,00 0,00 476 Sangkanayu Sangkanayu 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 477 Pasangan Pasangan 14.621.700,00 14.621.700,00 0,00 478 Rembul Rembul 352.580.300,00 352.580.300,00 0,00 479 Pacul Pacul 26.659.800,00 26.659.800,00 0,00 480 Langgen Langgen 9.626.100,00 9.626.100,00 0,00 481 Kebasen Kebasen 10.640.400,00 10.640.400,00 0,00 482 Puncangluwuk Puncangluwuk 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 483 Kaligayam Kaligayam 10.681.400,00 10.681.400,00 0,00 484 Lengkong Lengkong 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 485 Kaladawa Kaladawa 12.747.200,00 12.747.200,00 0,00 486 Kajen Kajen 18.226.100,00 18.226.100,00 0,00 487 Kedawung Kedawung 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 488 Getaskerep Getaskerep 9.987.200,00 9.987.200,00 0,00 489 Gembongkulon Gembongkulon 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 490 Dukuhmalang Dukuhmalang 9.757.200,00 9.757.200,00 0,00 491 Dawuhan Dawuhan 9.527.200,00 9.527.200,00 0,00 492 Cangkring Cangkring 12.652.900,00 12.652.900,00 0,00 Halaman 21 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 493 Bengle Bengle 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 494 Suradadi Suradadi 22.586.200,00 22.586.200,00 0,00 495 Sidaharja Sidaharja 10.678.000,00 10.678.000,00 0,00 496 Purwahamba Purwahamba 222.534.400,00 222.534.400,00 0,00 497 Kertasari Kertasari 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 498 Karangwuluh Karangwuluh 9.513.400,00 9.513.400,00 0,00 499 Karangmulya Karangmulya 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 500 Jatimulya Jatimulya 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 501 Jatibogor Jatibogor 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 502 Harjasari Harjasari 9.297.100,00 9.297.100,00 0,00 503 Gembongdadi Gembongdadi 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 504 Bojongsana Bojongsana 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 505 Trayeman Trayeman 82.709.900,00 82.709.900,00 0,00 506 Slawi Kulon Slawi Kulon 15.854.800,00 15.854.800,00 0,00 507 Kalisapu Kalisapu 16.048.600,00 16.048.600,00 0,00 508 Dukuhwringin Dukuhwringin 11.285.300,00 11.285.300,00 0,00 509 Dukuhsalam Dukuhsalam 52.698.200,00 52.698.200,00 0,00 510 Talok Talok 12.843.800,00 12.843.800,00 0,00 511 Rancawiru Rancawiru 9.764.100,00 9.764.100,00 0,00 512 Pubayasa Pubayasa 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 513 Penusupan Penusupan 9.664.100,00 9.664.100,00 0,00 514 Pener Pener 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 515 Pecabean Pecabean 10.209.100,00 10.209.100,00 0,00 516 Pangkah Pangkah 41.777.600,00 41.777.600,00 0,00 517 Paketiban Paketiban 8.915.600,00 8.915.600,00 0,00 Halaman 22 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 518 Kendalserut Kendalserut 9.431.600,00 9.431.600,00 0,00 519 Kalikangkung Kalikangkung 9.333.400,00 9.333.400,00 0,00 520 Jenggawur Jenggawur 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 521 Grobog Wetan Grobog Wetan 9.501.900,00 9.501.900,00 0,00 522 Grobog Kulon Grobog Kulon 14.870.100,00 14.870.100,00 0,00 523 Dukuhsembung Dukuhsembung 9.058.000,00 9.058.000,00 0,00 524 Dukuhjati Kidul Dukuhjati Kidul 17.668.300,00 17.668.300,00 0,00 525 Dermasuci Dermasuci 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 526 Dermasandi Dermasandi 8.699.200,00 8.699.200,00 0,00 527 Depok Depok 9.587.000,00 9.587.000,00 0,00 528 Karangmulya Karangmulya 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 529 Kalijambu Kalijambu 17.392.300,00 17.392.300,00 0,00 530 Kajenengan Kajenengan 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 531 Gunungjati Gunungjati 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 532 Dukuhtengah Dukuhtengah 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 533 Danasari Danasari 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 534 Cikura Cikura 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 535 Buniwah Buniwah 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 536 Bojong Bojong 48.064.600,00 48.064.600,00 0,00 537 Tembok Lor Tembok Lor 10.266.700,00 10.266.700,00 0,00 538 Kalimati Kalimati 10.403.400,00 10.403.400,00 0,00 539 Karangmalang Karangmalang 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 540 Warureja Warureja 8.783.300,00 8.783.300,00 0,00 541 Sukareja Sukareja 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 542 Sigentong Sigentong 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 Halaman 23 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 543 Sidamulya Sidamulya 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 544 Rangi Mulya Rangi Mulya 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 545 Kreman Kreman 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 546 Kendayakan Kendayakan 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 547 Kedungkelor Kedungkelor 16.311.900,00 16.311.900,00 0,00 548 Kedungjati Kedungjati 14.972.000,00 14.972.000,00 0,00 549 Demangharjo Demangharjo 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 550 Banjarturi Banjarturi 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 551 Banjaragung Banjaragung 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 552 Tonggara Tonggara 9.665.200,00 9.665.200,00 0,00 553 Sumingkir Sumingkir 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 554 Semedo Semedo 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 555 Penujah Penujah 32.853.700,00 32.853.700,00 0,00 556 Margamulya Margamulya 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 557 Kedungbanteng Kedungbanteng 8.524.400,00 8.524.400,00 0,00 558 Kebandingan Kebandingan 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 559 Karanganyar Karanganyar 23.083.600,00 23.083.600,00 0,00 560 Dukuhjati Wetan Dukuhjati Wetan 10.309.200,00 10.309.200,00 0,00 561 Wotgalih Wotgalih 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 562 Tamansari Tamansari 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 563 Sumbarang Sumbarang 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 564 Sitail Sitail 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 565 Kedawung Kedawung 68.797.800,00 55.897.800,00 -12.900.000,00 566 Penyalahan Penyalahan 9.159.200,00 9.159.200,00 0,00 JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN 40.192.149.300,00 25.900.000.000,00 -14.292.149.300,00 Halaman 24 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 40.192.149.300,00 25.900.000.000,00 -14.292.149.300,00