DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);

2.Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan . . . SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
13.Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15.Peraturan . . .
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 204);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 68);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26.Peraturan . . .
26.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
27.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
28.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 140);
31.Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 56 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 56); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Perubahan . . .
5.Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan dengan periode pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan pada triwulan terakhir anggaran.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7.Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari subkegiatan/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
9.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
11.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
12.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
13.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
14.Kebijakan Umum Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat KUA Perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah perubahan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan I tahun 2025;
3. c.BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV : Sasaran prioritas pembangunan Daerah;
5. e.BAB V : Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
6. f.BAB VI : Penutup.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan apabila berdasarkah hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi :
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
2. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang dimaksud pada ayat (1), dalam perubahan RKPD tahun 2025, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan peyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
(3)Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan kreteria sebagai berikut:
1. a.tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. b.dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
3. c.adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
4. d.dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil (outcome) program.
(4)Perumusan perubahan RKPD tahun 2025 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau subkegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Pasal 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:

a.dasar penetapan Perubahan RKPD;
b.pedoman penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan;
c.landasan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD; dan
d.bahan evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 28 Mei 2025 BUPATI TULANG BAWANG BARAT, dto. NOVRIWAN JAYA Diundangkan di Panaragan pada tanggal, 28 Mei 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dto. PERANA PUTERA BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 22 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Budi Sugiyanto, S.H., M.H. NIP. 19780522 201001 1 009 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 - - I-1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun ke-3 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026, memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berupaya mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai persoalan sosial ekonomi kemasyarakatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu meliputi: 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 3) Kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan. serta memenuhi amat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. - - I-2 Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dilaksanakan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Perubahan RKPD akan menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam menyusun Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 ini disusun menggunakan program/kegiatan/sub kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 adalah:

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
2.Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); - - I-3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Viskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
13.Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); - - I-4
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 68);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559); - - I-5
27.Peraturan Guberbur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
28.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);
31.Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 56 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 56); 1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan kebijakan Nasional, Provinsi Lampung dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menentukan arah dan langkah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai akhir tahun 2025 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Adapun tujuan Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 adalah : 1) Sebagai dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; 2) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), dan Perubahan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025. 1.4 Sistematika RKPD Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: - - I-6 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025. Selanjutnya nilai dari rata-rata capaian keseluruhan kinerja kegiatan pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD. 2.1.1 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi anggaran Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 (satu) ini menjadi bahan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD tahun 2025, adapun besaran realisasinya adalah sebagai berikut :
1.Pendapatan Daerah Realisasi pendapatan daerah untuk APBD tahun 2025 Triwulan 1 (satu) telah mencapai 25,90% atau sebesar Rp.251.933.461.070,38 dari rencana pendapatan yang dianggarkan ditahun 2025 yaitu sebesar Rp.972.651.839.550,00.
2.Belanja Daerah Belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang APBD tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.968.459.060.550,00 dan telah terealisasikan sebanyak 22,42% atau mencapai sebesar Rp.217.093.495.647,60,00.
3.Pembiayaan Daerah Pada APBD tahun 2025 Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk besaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp.4.192.779.000,00 dan telah terealisasi mencapai 119,87% atau senilai Rp.5.026.005.060,00. - II - 2 Untuk lebih rinci tentang realisasi anggaran Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan triwulan 1 Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini. Tabel 2.1 Realisasi APBD Tulang Bawang Barat Sampai Dengan Triwulan 1 Tahun 2025 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI (%) REALISASI 4 PENDAPATAN DAERAH 972.651.839.550,00 251.933.461.070,38 25,90 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 68.596.453.613,00 15.098.767.079,38 22,01 4.1.01 Pajak Daerah 46.533.771.073,00 6.012.136.298,00 12,92 4.1.02 Retribusi Daerah 18.246.000.000,00 4.540.521.241,97 24,89 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.573.282.540,00 928.565.198,74 36,08 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.243.400.000,00 3.617.544.340,67 290,94 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 904.055.385.937,00 236.834.693.991,00 26,20 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 795.596.741.000,00 232.955.976.376,00 29,28 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 108.458.644.937,00 3.878.717.615,00 3,58 5 BELANJA DAERAH 968.459.060.550,00 217.093.495.647,60 22,42 5.1 BELANJA OPERASI 648.595.708.094,00 139.679.098.790,00 21,54 5.1.01 Belanja Pegawai 389.094.095.947,00 100.304.377.056,00 25,78 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.644.599.183,00 34.574.883.966,60 15,12 5.1.03 Belanja Bunga 3.000.000.000,00 1.090.049.349,00 36,33 5.1.05 Belanja Hibah 25.837.012.964,00 3.709.788.419,00 14,36 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.020.000.000,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 161.606.006.070,00 22.282.136.510,00 13,79 5.2.01 Belanja Modal Tanah 773.772.000,00 5.980.000,00 0,77 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.879.059.852,00 1.403187.550,00 12,90 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 53.095.522.111,00 9.336.266.100,00 17,58 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 92.464.634.305,00 10.916.701.660,00 11,81 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.393.017.802,00 620.001.200,00 14,11 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.000.000.000,00 0,00 0,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 0,00 0,00 5.4 BELANJA TRANSFER 157.257.346.386,00 55.132.260.347,00 35,06 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 12.486.761.745,00 0,00 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 144.770.584.641,00 55.132.260.347,00 38,08 SURPLUS / DEFISIT 4.192.779.000,00 34.839.965.422,78 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 9.807.221.000,00 168.186.000,00 1,71 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.000.000.000,00 0,00 0,00 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 3.807.221.000,00 168.186.000,00 4,42 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 14.000.000.000,00 5.194.191.060,00 37,10 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00 0,00 0,00 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 13.000.000.000,00 5.194.191.060,00 39,96 PEMBIAYAAN NETTO (4.192.779.000,00 (5.026.005.060,00) (119,87) SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN - - Sumber : BKAD Tubaba 2025 - II - 3 2.1.2 Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan Indikator Kinerja Makro Indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam dokumen RKPD Tahun 2025 bertujuan untuk menjadi ukuran dalam pencapaian kinerja pembangunan selama satu tahun anggaran. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang oleh Pemerintah Daerah. Adanya evaluasi ini agar menjaga target-target pembangunan dapat dicapai secara tepat waktu dan terukur, dilakukan evaluasi secara triwulanan. Melalui evaluasi berkala, pemerintah daerah dapat merespon lebih cepat terhadap dinamika yang terjadi di lapangan dan melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan. Perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan jika ada kebijakan-kebijakan yang berubah, sehingga kita perlu melakukan penyesuain dengan melakukan penyesuaian- penyesuaian kembali pada dokumen. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam dokumen renja perangkat daerah hingga triwulan I Tahun 2025. Berikut kami sajikan data target Indiaktor Makro pembangunan tahun 2025 Kabupaten Tulang Bawang Barat, beserta capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025sebagai berikut : No Sasaran Makro Target 2025 Capaian s/d Tw I-2025 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,8-5,1 4,55% (2024) 2 PDRB Perkapita ADHB (juta) 50-52 52,20 (2024) 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,20 70,04 (2024) 4 TPT (Tingkat Penggangguran Terbuka) (%) 3,30 4,12 (2024) 5 Angka Kemiskinan 6,90-7,10 7,22 (2024) 6 Gini Ratio (Indeks Gini) 0,242-0,245 0,297 (Smst 1) 7 Laju Inflasi 2,5±1 1,58* (Triwulan I) 8 % Panjang Jalan dengan Kondisi mantap 48% 61,85 (2024) 9 Nilai Tukar Petani 106,3-107,3* 133,17* (Ttriwulan I) 10 Persentase Peningkatan PAD 6,80 (*)menggunakan data Provinsi Lampung - II - 4 2020 2021 2022 2023 2024 Tulang Bawang Barat -1,32 2,89 4,49 4,53 4,55 Prov. Lampung -1,67 2,79 4,28 4,55 4,57 Nasional -2,07 3,69 5,31 5,05 5,02 -1,32 2,89 4,49 4,53 4,55 -1,67 2,79 4,28 4,55 4,57 -2,07 3,69 5,31 5,05 5,02 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Tulang Bawang Barat Prov. Lampung Nasional 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakaan pembangunan yang akan datang. Indikator tersebut yaitu Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengukur total nilai produk domestik bruto (PDB) suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam satu tahun. Baik PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah indikator makro yang mencerminkan kinerja ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan dan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selama periode 2020-2024, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan kinerja yang baik dengan menunjukkan peningkatan yang stabil. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024(c to c) tumbuh sebesar 4,55%, meningkat jika dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,53%, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dibawah Provinsi Lampung dan Nasional Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Tubaba 2025, BPS Lampung 2025, BPS Pusat 2025 2) PDRB perkapita Nilai PDRB per kapita penduduk berdasarkan ADHK 2010 tercatat sebesar Rp 29,46 juta, dan meningkat menjadi Rp 30,47 juta pada tahun 2024. Selain itu, nilai PDRB per kapita penduduk berdasarkan ADHB pada tahun 2024 mencapai Rp 52,21 juta, lebih tinggi [= I I I I I I - II - 5 67,51 67,76 68,7 69,38 70,04 71,04 71,25 71,79 72,48 73,17 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 2020 2021 2022 2023 2024 TUBABA Prov. Lampung dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 48,70 juta. Perkembangan nilai PDRB per kapita berdasarkan ADHK 2010 dan ADHB dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 2.2 Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 Sumber: Lampung Dalam Angka, 2025 3) Indeks Pembangunan Manusia IPM Tahun 2020 – 2024 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dimana IPM pada tahun 2020 sebesar 67,51 dan di tahun 2024 menjadi 70,04. Peningkatan IPM ini merupakan hasil upaya pembangunan dari sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menunjukkan perbaikan. Perkembangan IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 disajikan pada Grafik dibawah ini. Grafik 2.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 - 2024 Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Tahun 2025 39.971.510,58 41.571.980,00 45.690.~0 48.701.623,00 2020 2021 2022 2023 IADHK 2010(R;l} IAOOB (R;l} 52.210.000 2024 - II - 6 Dalam peningkatan Indikator IPM, didukung oleh indikator komposit/dimensi penyusunan IPM, setiap dimensi mengalami peningkatan. Capaian dimensi Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami penignkatan sebesar 0,17% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,08% ,Kemudian dimensi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 mengalami perlambatan sebesar 0,13 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,91 persen. Selanjutnya pada dimensi Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami peningkatan sebesar 0,28% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,26% dan Dimensi Pengeluaran perkapita mengalami peningkatan sebesar 5,28% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,28%. Peningkatan dimensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2 Dimensi Penyusunan Indikator IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 - 2024 Indiaktor/Dimensi 2020 2021 2022 2023 2024 IPM 67,51 67,76 68,7 69,38 70,04 HLS 12,05 12,06 12,09 12,1 12,12 RLS 7,24 7,39 7,72 7,79 7,8 UHH 73,59 73,62 73,83 74,02 74,23 Pengeluaran Perkapita 8.395 8.422 8.737 9.162 9.646 Sumber : BPS Tulang Bawang Barat 2025 4) Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan saat ini sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka juga yang pernah bekerja atau sekarang sedang dibebas tugaskan sehingga menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh anak usia 15 tahun keatas yang bersekolah, masih bersekolah dari rumah/daring sehingga peluang membantu orang tuanya sangat tinggi. TPT Tahun 2023 3,89 dan ditahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 4,12. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. - II - 7 Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Sumber: BPS Tulang Bawang Barat 2025 Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Tahun 2025 5) Angka Kemiskinan Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non- makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Selama periode 2018-2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat menurun dari 8,10 persen pada tahun 2018 menjadi 7,39 persen pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 8,32 persen, dan kemudian turun kembali menjadi 7,22 persen pada tahun
2024.Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat disebabkan oleh perbaikan situasi pandemi Covid-19 dan adanya program Pemerintah Daerah yang membantu masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan sosial melalui Program Maju Sejahtera Tulang Bawang Barat. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2024 Tahun Garis Kemiskinan (Rp./kapita/bln) Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Persentase Penduduk Miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) % Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) % 2014 303.252 18,73 7,12 0,74 0,14 2015 329.796 21,80 8,23 1,48 0,36 2016 358.939 22,39 8,40 1,20 0,26 2017 370.332 21,77 8,11 0,21 1,08 2018 384.933 21,93 8,10 1,08 0,22 2019 391.096 21,14 7,75 0,77 0,13 2020 432.693 20,29 7,39 0,92 0,18 2021 447.327 23,03 8,32 0,69 0,12 2022 476.712 20,72 7,44 0,88 0,16 2023 511.418 20,32 7,25 1,04 0,24 2024 544.020 20,35 7,22 0,87 0,19 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam angka 2025 3,46 3,35 4,12 3,89 4,12 4,67 4,69 4,69 4,23 4,19 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2020 2021 2022 2023 2024 Tulang Bawang Barat Prov. Lampung Nasional • • • - II - 8 Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung maupun Nasional tahun 2024, angka kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dibawah angka kemiskinan Provinsi Lampung yang berada di angka 10,62 persen maupun Nasional sebesar 9,03 persen. Perbandingan persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional disajikan pada Grafik dibawah ini : Grafik 2.5 Grafik Persentase jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2014 – 2024 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam angka 2025, BPS, Lampung Dalam Angka 2025 6) Indeks Gini Salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1, dimana angka 0 menunjukkan pendapatan yang merata dan angka 1 menunjukkan tingkat pendapatan penduduk yang sangat tidak merata. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kab. Tulang Bawang Barat yang di ukur menggunakan rasio gini berada pada angka 0,297mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 0,274 Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Tulang Bawang Barat masih berada dalam kategori ketimpangan rendah yang berarti distribusi pengeluaran masyarakat relatif merata dibandingkan daerah lain. Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung yang memiliki rasio gini tahun 2024 sebesar 0,302, Tulang Bawang Barat memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah, hal ini menunjukkan pemerataan ekonomi di Tulang Bawang Barat lebih baik dibandingkan Provinsi lampung. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 7,12 8,23 8,4 8,11 8,1 7,75 7,39 8,32 7,44 7,25 7,22 14,21 12,35 14,29 13,69 13,14 12,62 12,34 12,62 11,57 11,11 10,62 11,25 11,22 10,86 10,64 9,82 9,41 9,78 10,14 9,54 9,36 9,03 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tulang Bawang Barat Lampung Indonesia • • • - II - 9 Grafik 2.6 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Tubaba, Provinsi Lampung dan BPS Nasional 2025 Sumber : BPS Tubaba, Provinsi Lampung dan BPS Nasional 2025 7) Laju Inflasi Inflasi adalah fenomena di mana harga-harga barang dan jasa secara umum meningkat secara terus-menerus, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kenaikan konsumsi masyarakat, berlebihnya likuiditas yang dapat mendorong konsumsi atau spekulasi, serta kendala dalam distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga berarti penurunan nilai mata uang secara berkelanjutan. Laju inflasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama periode 2014-2023 dibandingkan dengan kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan tingkat nasional disajikan dalam Tabel 2.4. Tabel 2.4 Laju Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2025 Wilayah 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (April) Provinsi Lampung 3,13 3,44 2,00 2,19 5,51 3,47 1,57 2,80 Sumber: BPS 2025 Inflasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengacu pada angka inflasi Provinsi Lampung, yang tercatat sebesar 1,57% persen pada tahun 2024. Pada April Tahun 2025 Inflasi Provinsin Lampung (Y-on- y) sebesar 2,80%. Capaian Inflasi tersebut ditandai dengan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran. Tulang Bawang Barat dalam mendukung ketercapaian Provinsi Lampung dengan meluncurkan program Gerakan 3K (Kandang, Kolam, Kebun) yang memanfaatkan pekarangan rumah warga secara optimal sehingga diharapkan dapat menjaga dan menstabilkan angka inflasi Provinsi Lampung. 0,272 0,282 0,261 0,274 0,297 0,327 0,323 0,314 0,324 0,32 0,385 0,381 0,381 0,388 0,379 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 2020 2021 2022 2023 2024 tubaba Lampung nasional • • • - II - 10 8) Panjang Jalan dengan Kondisi mantap Data panjang jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai SK Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/249/II.03/HK/TUBABA/2023. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kondisi jalan mantap tahun 2023 yaitu 40,07%. Perubahan kriteria kondisi jalan kerikil dan tanah bisa dilalui masuk dalam kondisi sedang pada verifikasi ke Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Tahun 2020 dan 2021. Pada verifikasi data teknis terkait survey kondisi jalan tahun 2023 di P2JN terdapat perubahan kriteria kondisi jalan kerikil dan tanah bisa di lalui kendaraan ataupun tidak bisa dilalui masuk dalam kondisi rusak berat. Menurut Data BPS Tulang Bawang Barat, panjang jalan menurut kondisi jalan mantap tahun 2024 yaitu 61,85%. Berikut data kondisi jalan mantap Kab. Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024 disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.5 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Mantap Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Kategori 2020 2021 2022 2023 2024 Jalan Mantap 63,76 63,80 40,00 40,58 61,85 Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 9) Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian. Jika nilai NTP pada waktu tertentu lebih besar dari 100 persen, berarti kesejahteraan petani pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar dan sebaliknya. Nilai Tukar Petani Kabupaten Tulang Bawang Barat dihitung berdasarkan NTP di Provinsi Lampung. dapat dilihat bahwa NTP Provinsi Lampung pada tahun 2019-2024 berada diatas 100 hanya ditahun 2020 dibawah 100% yaitu 94,73% sehingga dapat diartikan bahwa kesejahteraan petani lebih baik. Nilai Tukar Petani Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6 Nilai Tukar Petani Tahun 2019 s.d. 2025 (April) Provinsi Lampung Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NTP 96,69 94,73 101,23 104,3 112,46 124,98 127,90 (April) Sumber: Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung 2023 Capaian NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2025 Bulan April sebesar 127,90 mengalami penurunan jika dibandingkan pada bulan maret sebesar 133,17, hampir disetiap subsektor mengalami penurunan terkecuali subsektor Hortikulutra dan Perikanan Tangkap. - II - 11 10) Presentase Peningkatan PAD PAD ini menjadi indikator penting yang menunjukkan kemandirian dari fiskal suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan PAD menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dan operasional pemerintahannya, serta tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten yang kemandirian fiskalnya masih sangat kecil, sehingga untuk pengaggaran daerah masih mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat melalui pendapatan transfer baik berupa DAU dan DAK. 2.1. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Evaluasi terhadap hasil RKPD bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap hasil RKPD ini dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bappeda. Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 2.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja No. Interval Nilai Kriteria Penilaian
1.91% ≤ 100% Sangat Tinggi
2.76% ≤ 90% Tinggi
3.66% ≤ 75% Sedang
4.51% ≤ 65% Rendah
5.≤ 50% Sangat Rendah Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel dapat dimaknai sebagai berikut :
1.Sangat Tinggi dan Tinggi Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenui target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2.Sedang Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3.Rendah dan Sangat Rendah Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Secara normative untuk evaluasi ini dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, akan tetapi dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 ini dengan adanya Surat Edaran Menetri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 untuk evaluasi dilaksanakan semapai - II - 12 dengan triwulan 1, hal ini terkait percepatan dalam proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menyesuaikan arah kebijakan pembanguan daerah tahun 2025 dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah terpilih, penilaian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi antara rencana kegiatan dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan Realisasi penyerapan dana program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD. Penilaian realisasi kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I (satu) Tahun 2025 terdapat pada tabel 2.3 sebagai berikut : SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE 15K SATUAN RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP DINASPENDIDIKANDAN 0 0 0 0% 0 0% 273.573.888.538,00 0 - - - - - - - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1 URUSANPEMERINTAHANWAJIB YANGBERKAITAN 0 0 0 0 0 0 273.573.888.538,00 - 0 - - - - - - - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01 URUSANPEMERINTAHANBIDANGPENDIDIKAN 0 0 0 0 0 0 273.573.888.538,00 - - - - - - - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1, 1.01.01 PROGRAMPENUNJANGURUSAN0 0 0 0 0 0 273.210.593.363,00 - - - - - - - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran,dan EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah 0 0 0 0 0 0 50.000.000,00 - - - - - - - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.01.2.01.0001Peny usunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah12 101.680.000 50.000.000,00 1.01.01.2.02 AdministrasiKeuanganPerangkatDaerah 0 0 0 0 0 0 5.424.750.782,00 - - - - - - - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.01.2.02.0001Peny ediaan Gajidan TunjanganASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 3360orang/bln orang/bulan 21.178.203.128 1200 23.917.571.145 6105.294.550.782,00240 1.319.080.251 240,00 1.319.080.251 1440,00 25.236.651.396 #VALUE! 0,011916333 1.01.01.2.02.0003PelaksanaanPenatausahaandanPengujian/Verif ikasi KeuanganSKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 48 dokumen 417.852.058,00 24 264.720.000 12 130.200.000,00 3 13.820.000 3,00 13.820.000 27,00 278.540.000 56,25 0,006665996 1.01.01.2.06 AdministrasiUmumPerangkatDaerah 165.648.000,000,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.01.2.06.0002Peny ediaanPeralatan danPerlengkapanKantor Jumlah Paket Peralatandan PerlengkapanKantor yang Disediakan 48 paket 434.646.823 24 35.767.606 12 35.648.000,00 0,00 - 24,00 35.767.606 50 0,000822912 1.01.01.2.06.0005Peny ediaanBarang Cetakandan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangDisediakan 48 paket 177.782.462,00 24 15.000.000 12 30.000.000,00 0,00 - 24,00 15.000.000 50 0,000843728 1.01.01.2.06.0009Peny elenggaraanRapat Koordinasidan KonsultasiSKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi danKonsultasi SKPD 48 laporan 213.635.357,00 12 100.000.000 12 100.000.000,00 0,00 - 12,00 100.000.000 25 0,004680873 1.01.01.2.07 PengadaanBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahDaerah 35.000.000,00 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.01.2.07.0005Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebelyang Disediakan 4 paket 80.000.000 0 20.000.000 0 35.000.000,00 - 0,00 - 0,00 20.000.000 0 0,0025 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.01.2.08 Penyediaan JasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah 303.000.000,00 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.01.2.08.0002Peny ediaan JasaKomunikasi,Sumber Day a Airdan Listrik Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrikyang Disediakan 48 laporan 101.915.136 24 36.138.300 12 24.000.000,00 3 2.418.300 3,00 2.418.300 27,00 38.556.600 56,25 0,003783206 1.01.01.2.08.0004Peny ediaan JasaPelay anan UmumKantor Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan UmumKantor yang Disediakan48 laporan 1.286.678.592 24 525.102.000,00 12 279.000.000,00 3 6.800.000 3,00 6.800.000 27,00 531.902.000 56,25 0,004133915 1.01.01.2.09 PemeliharaanBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahanDaerah 84.340.000,00 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.01.2.09.0002Peny ediaan JasaPemeliharaan,Biay aPemeliharaan,Pajak danPerizinanKendaraan DinasOperasional atauLapangan Jumlah KendaraanDinas Operasional atauLapangan yangDipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya8 unit 118.900.992 4 93.237.250,00 2 69.340.000,00 - 0 0,00 - 4,00 93.237.250 50 0,007841587 1.01.01.2.09.0006PemeliharaanPeralatan danMesin Lainny a Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara12 Unit 60.000.000 0 15.000.000,00 3 15.000.000,000 0,00 - 0,00 15.000.000 0 0,0025 2, 1.01.02 PROGRAMPENGELOLAANPENDIDIKAN 265.108.091.826,00 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.02.2.01 PengelolaanPendidikanSekolah Dasar 182.457.247.289,00 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.02.2.01.0022Pengadaan AlatPraktik danPeraga Siswa Jumlah Alat Praktik danPeraga Siswa yangTersedia 136 paket 15.329.735.040,00 18 1.909.400.000,00 17 1.113.524.000,00 - 0 0,00 - 18,00 1.909.400.000 13,23529412 0,001245553 1.01.02.2.01.0025Pembinaan Minat,Bakat danKreativ itas Siswa Jumlah Siswa yangMengikuti AjangKompetisi/LombaAkademik dan NonAkademik 600 Peserta Didik 424.646.400,00 200 421.000.000,00 200 325.000.000,00 - 0,00 - 200,00 421.000.000 33,33333333 0,009914131 1.01.02.2.01.0026Peny ediaanPendidik danTenagaKependidikan bagi Jumlah Pendidik danTenaga Kependidikanyang Tersedia padaSatuan Pendidikan 72800 orang 733.519.040.155,00 44540 255.408.506.416,00 16.688 155.992.984.815,00 4768 31.348.977.401 4768,00 31.348.977.401 49308,00 286.757.483.817 67,73076923 0,003909339 1.01.02.2.01.0029Pengelolaan DanaBOS SekolahDasar Jumlah Sekolah Dasaryang Mengelola DanaBOS 700 satuan pendidikan 118.900.992.000,00 350 54.829.900.000,00 177 26.370.050.000,00 177 6.592.512.500 177,00 6.592.512.500 527,00 61.422.412.500 75,28571429 0,005165845 1.01.02.2.02.0041P engembanganKarir P endidik danTenaga Jumlah Sekolah Dasaryang mendapatPengembangan Karir 750 satuan pendidikan 400.000.000,00 0 - 0 50.000.000,00 -0,00 - 0,00 - 0 0 1.01.02.2.01.0049BimbinganTeknis, Pelatihan,dan/atauMagang/PKLuntukPeningkatanKapasitas BidangPendidikan Jumlah PesertaBimbingan Teknis,Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untukPeningkatan KapasitasBidang Pendidikan yangdilaksanakan 816 orang 920.000.000,00 704 1.460.000.000,00 204 230.000.000,00 0 0,00 - 704,00 1.460.000.000 86,2745098 0,015869565 1.01.02.2.01.0050Peny elenggaraanProses BelajarBagi PesertaDidik Jumlah SatuanPendidikan yangMenyelenggarakanProses Belajar 700 satuan Pendidikan 600.000.000,00 350 150.000.000,00 177 150.000.000,00 177177,00 - 527,00 150.000.000 75,28571429 0,0025 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.02.2.02 PengelolaanPendidikanSekolahMenengahPertama - - 75.196.039.389,00 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.02.2.02.0038Pembinaan Minat,Bakat danKreativ itas Siswa Jumlah Siswa yangMengikuti AjangKompetisi/LombaAkademik dan NonAkademik 500 Peserta Didik 424.646.400 250 450.000.000,00 150 350.000.000,00 150 0 150,00 - 400,00 450.000.000 80 0,010597052 1.01.02.2.02.0039Peny ediaanPendidik danTenagaKependidikan bagiSatuanPendidikanSekolahMenengahPertama Jumlah Pendidik danTenaga Kependidikanyang Tersedia padaSatuan PendidikanSekolah MenengahPertama 24384 orang 219.658.539.424 12582 93.632.513.951,00 7013 54.914.634.856,00 1988 12.371.665.798 1988,00 12.371.665.798 14570,00 106.004.179.749 59,75229659 0,004825862 PengembanganKarir Pendidik danTenagaKependidikan Jumlah Pendidik danTenaga Kependidikanyang mendaoatpengembangan karier 59 50.000.000,00 -0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.02.2.02.0042Pengelolaan DanaBOS SekolahMenengahPertama Jumlah SekolahMenengah pertamayang Mengelola DanaBOS 228 satuan pendidikan 59.023.301.722,00 57 13.544.100.000,00 57 14.624.500.000,00 57 3.656.125.000 57,00 3.656.125.000 114,00 17.200.225.000 50 0,002914141 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.02.2.02.0058Peny elenggaraanProses Belajarbagi PesertaDidik Jumlah Peserta Didikyang Mengikuti ProsesBelajar 228 satuan pendidikan 400.000.000,00 57 100.000.000,00 -0,00 - 0,00 - 0 0 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.02.2.03 PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini - - 5.906.267.903,00 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.02.2.03.0012Pengadaan AlatPraktik danPeraga SiswaPAUD Jumlah Alat Praktik danPeraga PAUD yangTersedia 8 paket 212.323.200 4 539.825.000,00 6 312.054.000,00 -0,00 - 4,00 539.825.000 50 0,025424683 1.01.02.2.03.0015Peny ediaanPendidik danTenagaKependidikan bagiSatuan PAUD Jumlah Pendidik danTenaga Kependidikanyang Tersedia padaPAUD 389376 orang 6.784.855.612 833 2.501.418.142,00 82 1.696.213.903,00 32 209.801.262,00 32,00 209.801.262 865,00 2.711.219.404 0,222150312 0,003995987 1.01.02.2.03.0017PembinaanKelembagaan danManajemenPAUD Jumlah PAUD yangDilaksanakanPembinaanKelembagaan danManajemen 752 satuan pendidikan 4.183.616.333 376 1.109.000.000,00 188 175.000.000,00 0,00 - 376,00 1.109.000.000 50 0,002650817 1.01.02.2.03.0018Pengelolaan DanaBOP PAUDJumlah PAUD yangMengelola Dana BOP752 satuan pendidikan 17.052.950.131 376 7.679.400.000,00 188 3.723.000.000,00 0,00 - 376,00 7.679.400.000 50 0,004503268 1.01.02.2.04 PengelolaanPendidikanNonformal/Kese 1.172.800.000,00 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.02.2.04.0010Peny ediaanBiay a PersonilPeserta DidikNonf ormal/Kesetaraan Jumlah Peserta DidikNonformal/Kesetaraanyang Menerima BiayaPersonil Peserta Didik 900 Peserta Didik 880.000.000 225 220.000.000 225 220.000.000,00 0,00 - 225,00 220.000.000 25 0,0025 1.01.02.2.04.0017Pengelolaan DanaBOP SekolahNonf ormal/Kesetaraan Jumlah SekolahNonformal/Kesetaraanyang Mengelola DanaBOP 81 satuan pendidikan 3.079.535.693 18 1.744.200.000,00 9 952.800.000,00 0,00 - 18,00 1.744.200.000 22,22222222 0,005663841 3, 1.01.04 PROGRAMPENDIDIK DANTENAGA 2.065.500.000,00 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.04.2.01 PemerataanKuantitas danKualitas Pendidikdan TenagaKependidikan bagiSatuanPendidikanDasar, PAUD,dan PendidikanNonf ormal/Kesetaraan 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.04.2.01.0001Perhitungan danPemetaanPendidik danTenagaKependidikanSatuanPendidikanDasar, PAUD,dan PendidikanNonf ormal/Keset Jumlah Dokumen HasilPerhitungan danPemetaan Pendidik danTenaga KependidikanSatuan SatuanPendidikan Dasar,PAUD, dan PendidikanNonformal/Kesetaraan 8 dokumen 12.866.785.920 2 3.666.989.000,00 2 1.938.000.000,00 1 134.000.000,00 1,00 134.000.000 3,00 3.800.989.000 37,5 0,002954109 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.01.04.2.01.0002PenataanPendistribusianPendidik danTenagaKependidikan bagiSatuanPendidikanDasar, PAUD,dan PendidikanNonf ormal/Kesetaraan Jumlah Laporan HasilPelaksanaan PenataanPendistribusianPendidik dan TenagaKependidikan SatuanPendidikan Dasar,PAUD, dan PendidikanNonformal/Kesetaraan 4 laporan 1.061.616.000 2 200.000.000,00 1 127.500.000,00 0 0,00 - 2,00 200.000.000 50 0,00188392 2 URUSANPEMERINTAHANWAJIB YANGTIDAKBERKAITANDENGANPELAYANANDASAR 350.000.000,00 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 2.22 URUSANPEMERINTAHANBIDANGKEBUDAYAAN 350.000.000,000,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 1, 2.22.03 PROGRAMPENGEMBANGAN KESENIANTRADISIONAL 250.000.000,000,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 250.000.000,00 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 2.22.03.2.01 PembinaanKesenian y angMasy arakatPelakuny a dalamDaerahKabupaten/Kota 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 2.22.03.2.01.0001PeningkatanPendidikan danPelatihan SumberDay a ManusiaKesenianTradisional Jumlah Sumber DayaManusia KesenianTradisional yangMendapat Pendidikandan Pelatihan(DitingkatkanKompetensinya) 400 orang 849.292.800 200 500.000.000,00 100 250.000.000,00 0,00 - 200,00 500.000.000 50 0,005887251 2, 2.22.05 PROGRAMPELESTARIANDANPENGELOLAANCAGAR BUDAYA 100.000.000,00 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 2.22.05.2.01 Penetapan CagarBuday a PeringkatKabupaten/Kota0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! 2.22.05.2.01.0001Pendaf taranObjek DidugaCagar Buday a Jumlah Objek DidugaCagar Budaya yangDidaftarkan 20 objek 424.646.400 4 193.900.000,00 2 100.000.000,000,00 - 4,00 193.900.000 20 0,004566152 NO URUSAN /BIDANGURUSAN /PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2023-2026IV REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRAPERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUNLALU (2024) TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALANYANG DI EVALUASI (2025)PERANGKAT DAERAHPENANGGUNG JAWABI II IIIREALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN2025REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANGDI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN 14 = 13/5X100% RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 7 8 9 10 115 6 Tingkat Capaian Kiner ja dan Realisasi Anggar an RKPDPer angkat Daer ah s.d. Tahun 2025 1 2 3 4 (12)=8+9+10+11 13 = 6+12 PROGRAMPENUNJANGURUSANPEMERINTAHDAERAHKABUPATEN/KOTA 4.800.000,00 0,00 - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! AdministrasiBarang MilikDaerah padaP erangkat Daerah - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! P enatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP D 24 orang 30.000.000 - 12 4.800.000,00 55.655.200.512,00 55.655.200.512 0,00 55.655.200.512 0 18,5517335 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja P D tahun berikutnya: JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH P ROGRAM TOTAL RATA-RATA CAP AIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH P ROGRAM (P ROGRAM 1 s.d. P ROGRAM 4)P REDIKAT KINERJA DARI SELURUH P ROGRAM (P ROGRAM 1 s.d. P ROGRAM 4)Faktor pendorong keberhasilan kinerja: terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnyaFaktor penghambat capaian kinerja: proses administrasi pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan11 I I I I I I I I I 11 1111111 I I 111 11 SKPD : K Satuan RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 1PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang dilaksanakan 100% 168.391.012.008 48,325 81.374.954.499 100% 46.454.231.227 26,5 12.313.675.872 - - - - - - 27 12.313.675.872 75 93.688.630.371 75 56% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan,Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 681.333.751 18,3646 125.124.238 100% 28.347.200 16,9 4.787.000 - - - - - - 17 4.787.000 35 129.911.238 35 19% Penyus una n Dokumen Perenca na a n Pera ngka t Da era h Jumla h Dokumen Perenca na a n Pera ngka t Da era h 20 Dokumen 261.106.697 8 92.466.238 3 17.677.200 1 2.184.000 1 2.184.000 9 94.650.238 2 36% Koordina s i da n Penyus una n Dokumen RKA- SKPD Jumla h Dokumen RKA- SKPD da n La pora n Ha s il Koordina s i Penyus una n Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 204.110.464 2 5.350.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 3 6.350.000 1 3% Koordina s i da n Penyus una n Peruba ha n Dokumen RKA- SKPD 5 Dokumen 150.746.320 1 600.000 1 600.000 - 0 - 1 600.000 0 0% Koordina s i da n Penyus una n DPA- SKPD Jumla h La pora n Eva lua s i Kinerja Pera ngka t Da era h 5 Dokumen 107.426.560 2 500.000 1 600.000 - 0 - 2 500.000 0 0% Koordina s i da n Penyus una n Peruba ha n DPA-SKPD 5 Dokumen 54.975.542 1 500.000 1 1.150.000 - 0 - 1 500.000 0 1% Koordina s i da n Penyus una n La pora n Ca pa ia n Kinerja da n Ikhtis a r Rea lis a s i Kinerja SKPD Jumla h La pora n Ca pa ia n Kinerja da n Ikhtis a r Rea lis a s i Kinerja SKPD da n La pora n Ha s il Koordina s i Penyus una n La pora n Ca pa ia n Kinerja da n Ikhtis a r Rea lis a s i Kinerja SKPD 60 La pora n 47.632.934 2 2.748.000 1 1.603.000 1 1.603.000 1 1.603.000 3 4.351.000 1 9% Eva lua s i Kinerja Pera ngka t Da era h 10 La pora n 116.441.931 4 22.960.000 1 5.717.000 - 0 - 4 22.960.000 1 20% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 163.422.987.206 49,3928 80.719.270.679 100% 45.735.989.027 26,7 12.228.225.372 - - - - - - 27 12.228.225.372 76 92.947.496.051 15 57% Penyedia a n Ga ji da n Tunja nga n ASN Jumla h Ora ng ya ng Menerima Ga ji da n Tunja nga n ASN 48300 Ora ng/Bula n 162.324.427.206 19320 80.126.699.679 9296 45.431.979.027 2656 12.180.505.372 2656 12.180.505.372 21976 125.558.678.706 4395 77% Pela ks a na a n Pena taus a ha a n da n Pengujia n/Verifika s i Keua nga n SKPD Jumla h Dokumen Pena taus a ha a n da n Pengujia n/Verifika s i Keua nga n SKPD 10 Dokumen 1.098.560.000 4 592.571.000 1 304.010.000 47.720.000 0 47.720.000 4 896.581.000 1 82% Administrasi Barang M ilik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 171.970.000 0 - 100% 26.061.000 7,3 1.900.000 - - - - - - 7 1.900.000 7 1.900.000 1 1% Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumla h La pora n Ha s il Pembina a n, Penga wa s a n, da n Pengenda lia n Ba ra ng 5 La pora n 90985000 0 - 1 10.825.000 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumla h La pora n Ha s il Penyuluha n da n Penyeba rlua s a n Kebija ka n Retribus i Da era h 5 La pora n 80985000 0 - 1 15.236.000 1.900.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 85.000.000 0 - 100% 12.046.000 17,5 2.106.000 - - - - - - 17 2.106.000 17 2.106.000 3 2% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumla h ora ng ya ng mengikuti Bimbinga n Teknis Implementas i Pera tura n Perunda ng- Unda nga n 300 ora ng 85000000 0 - 60 12.046.000 10 2.106.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 2.774.854.898 10,0261 278.208.791 100% 112.918.000 25,2 28.400.000 - - - - - - 25 28.400.000 35 391.126.791 7 14% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumla h Pa ket Komponen Ins tala s i Lis trik/Penera nga n Ba nguna n Ka ntor ya ng 5 Pa ket 125.000.000 0 - 1 25.000.000 1 25.000.000 Penyedia a n Pera la tan da n Perlengka pa n Ka ntor Jumla h Pa ket Pera la tan da n Perlengka pa n Ka ntor ya ng Dis edia ka n 5 Pa ket 1.593.673.016 2 62.936.500 1 28.000.000 3.400.000 0 3.400.000 2 90.936.500 0 6% Penyelengga ra a n Ra pa t Koordina s i da n Kons ultas i SKPD Jumla h La pora n Penyelengga ra a n Ra pa t Koordina s i da n Kons ultas i SKPD 5 La pora n 1.181.181.882 2 215.272.291 1 59.918.000 - 0 - 2 275.190.291 0 23% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 1.511.556.153 16,6948 252.350.791 100% 519.200.000 9,3 48.257.500 - - - - - - 9 48.257.500 300.608.291 0 20% Penyedia a n Ja s a Komunika s i, Sumber Da ya Air da n Lis trik Jumla h La pora n Penyedia a n Ja s a Komunika s i, Sumber Da ya Air da n Lis trik ya ng Dis edia ka n 5 La pora n 32.227.968 2 25.381.800 1 63.000.000 4.657.500 0 4.657.500 2 30.039.300 0 93% Penyedia a n Ja s a Pela ya na n Umum Ka ntor Jumla h La pora n Penyedia a n Ja s a Pela ya na n Umum Ka ntor ya ng Dis edia ka n 5 La pora n 1.479.328.185 2 693.794.653 1 456.200.000 43.600.000 0 43.600.000 2 737.394.653 0 50% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 280.000 0 - 100% 19.670.000 - - - - - - - 0 - 0 - 0 0% Penyedia a n Ja s a Pemeliha ra a n, Bia ya Pemeliha ra a n, Pa ja k da n Perizina n Kenda ra a n Dina s Opera s iona l a tau La pa nga n Jumla h Kenda ra a n Dina s Opera s iona l a tau La pa nga n ya ng Dipeliha ra da n diba ya rka n Pa ja k da n 5 Unit 280.000 - - 1 19.670.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0% 2PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Terlaksananya Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 118.276.373.440 38,881 45.987.000.203 100% 47.957.409.203 7,7 3.696.405.613 - - - - - - 8 3.696.405.613 47 49.683.405.816 9 42% Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100% 27.217.941.706 11,2643 3.065.911.722 100% 7.756.473.206 - - - - - - - - 0 - 11 3.065.911.722 2 11% Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumla h Reha bilitas i da n Pemeliha ra a n Pus kes ma s 5 Unit 2.743.721.200 0 - 2 613.741.200 - 0 - 0 - 0 0% Pemeliha ra a n Rutin da n berka la Ala t Kes eha tan/Ala t Penunja ng Medik Fa s ilitas Pela ya na n Kes eha tan Jumla h Pemeliha ra a n Rutin da n Berka la Ala t Kes eha tan/Ala t Penunja ng Medik Fa s ilitas Pela ya na n Kes eha tan 5 Unit 280.000 1 53.390.000 80 55.150.000 - 0 - 1 53.390.000 0 19068% Penga da a n Oba t, Ba ha nHa bis Pa ka i, Ba ha n Medis Ha bis Pa ka i,, Va ks in,Ma ka na n da n Minuma n diFa s ilitas Kes eha tan Jumla h Pa ket Penga da a n Oba t, Ba ha n Ha bis Pa ka i, Ba ha n Medis Ha bis Pa ka i,, Va ks in, Ma ka na n da n Minuma n di Fa s ilitas Kes eha tan 10 Pa ket 27.217.661.706 2 2.832.837.722 8 6.975.596.006 - 0 - 2 2.832.837.722 0 10% Dis tribus i Ala t Kes eha tan, Oba t, Va ks in, Ba ha n Medis Ha bis Pa ka i (BMHP), Ma ka na n da n Minuma n ke Pus kes ma s s erta Fa s ilitas Kes eha tan La innya Jumla h Dis tribus i Ala t Kes eha tan, Oba t, Va ks in, Ba ha n Medis Ha bis Pa ka i (BMHP), Ma ka na n da n Minuma n ya ng Didis tribus ika n ke Pus kes ma s s erta Fa s ilitas Kes eha tan 5 Pa ket 939.015.560 2 179.684.000 4 111.986.000 - 0 - 2 179.684.000 0 19% Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100% 90.921.656.240 73,4297 66.763.469.852 100% 40.084.690.800 9,2 3.690.949.613 - - - - - - 9 3.690.949.613 83 70.454.419.465 17 77% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Ibu Ha mil Jumla h Ibu Ha mil ya ng Menda pa tka n Pela ya na n Kes eha tan Ses ua i Standa r 25.220 Ora ng 241.709.760 9589 806.698.500 5059 470.000.000 692 64.316.000 692 64.316.000 10281 871.014.500 2056 360% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Ibu Bers a lin Jumla h Ibu Bers a lin ya ng Menda pa tka n Pela ya na n Kes eha tan Ses ua i Standa r 24.076 Ora ng 1.054.558.195 6146 335.530.000 5072 15.850.000 256 800.000 256 800.000 6402 336.330.000 1280 32% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Ba yi Ba ru La hir Jumla h Ba yi Ba ru La hir ya ng Menda pa tka n Pela ya na n Kes eha tan Ses ua i Standa r 22.928 Ora ng 53.713.280 9166 1.990.119.050 4818 24.100.000 40 200.000 40 200.000 9206 1.990.319.050 1841 3705% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Ba lita Jumla h Ba lita ya ng Menda pa tka n Pela ya na n Kes eha tan Ses ua i Standa r 110.964 Ora ng 214.853.120 43228 1.428.050.000 24729 24.700.000 14837 14.820.000 14837 14.820.000 58065 1.442.870.000 11613 672% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan pa da Us ia Pendidika n Da s a r Jumla h Ana k Us ia Pendidika n Da s a r ya ng Menda pa tka n Pela ya na n Kes eha tan Ses ua i Standa r 201.398 Ora ng 241.757.760 74968 446.740.000 44799 310.200.000 4188 29.000.000 4188 29.000.000 79156 475.740.000 15831 197% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan pa da Us ia Produktif Jumla h Penduduk Us ia Produktif ya ng Menda pa tka n Pela ya na n Kes eha tan Ses ua i Standa r 905.743 Ora ng 53.713.280 263165 309.200.000 190420 92.700.000 6573 3.200.000 6573 3.200.000 269738 312.400.000 53948 582% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan pa da Us ia La njut Jumla h Penduduk Us ia La njut ya ng Menda pa tka n Pela ya na n Kes eha tan Ses ua i Standa r 242.014 Ora ng 40.849.600 47446 150.592.300 48950 105.250.000 3813 8.200.000 3813 8.200.000 51259 158.792.300 10252 389% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Penderita Hipertens i Jumla h Penderita Hipertens i ya ng Menda pa tka n Pela ya na n Kes eha tan Ses ua i Standa r 302.743 Ora ng 268.566.400 74180 58.898.200 63378 61.850.000 53079 51.800.000 53079 51.800.000 127259 110.698.200 25452 41% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Penderita Dia betes Melitus Jumla h Penderita Dia betes Melitus ya ng Menda pa tka n Pela ya na n Kes eha tan Ses ua i Standa r 9.785 Ora ng 107.426.560 3439 601.274.340 2037 21.750.000 - 0 - 3439 601.274.340 688 560% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Ora ng denga n Ga nggua n Jiwa Bera t Jumla h Ora ng ya ng Menda pa tka n Pela ya na n Kes eha tan Ora ng denga n Ga nggua n Jiwa Bera t Ses ua i Standa r 2.409 Ora ng 280.000 813 193.610.000 528 170.000.000 45 14.600.000 45 14.600.000 858 208.210.000 172 74361% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Ora ng Terduga Tuberkulos is Jumla h Ora ng Terduga Menderita Tuberkulos is ya ng Menda pa tka n Pela ya na n Ses ua i 13.726 Ora ng 531.374.734 5023 356.186.000 3624 237.856.000 367 24.100.000 367 24.100.000 5390 380.286.000 1078 72% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Ora ng denga n Ris iko Terinfeks i HIV Jumla h Ora ng Terduga Menderita HIV ya ng Menda pa tka n Pela ya na n Ses ua i 20.000 Ora ng 825.476.429 4874 72.900.000 7969 13.434.000 - 0 - 4874 72.900.000 975 9% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan ba gi Penduduk pa da Kondis i Keja dia n Lua r Bia s a (KLB) Jumla h Dokumen Ha s il Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan ba gi Penduduk pa da Kondis i Keja dia n Lua r Bia s a (KLB) Ses ua i Standa r 1 0 Dokumen 14.492.621.787 12 41.450.000 12 14.600.000 - 0 - 12 41.450.000 2 0% Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumla h Dokumen Ha s il Pengelola a n, Upa ya Pengura nga n Ris iko Kris is Kes eha tan da n Pa s ca Kris is Kes eha tan 5 Dokumen 280.000 1 25.304.000 1 35.975.000 5.446.000 0 5.446.000 1 30.750.000 0 10982% FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJAOPD DINAS KESEHATANPERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024 NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023- 2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 PERANKAT DAERAH PENANGGUN G JAWABI II III IV 6 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD PD TAHUN 2025) 1 2 3 4 5 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 157 8 9 10 11 (12)=7+8+9+10 Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Gizi Ma s ya ra ka t Jumla h Dokumen Ha s il Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Gizi Ma s ya ra ka t 50 Dokumen 2.199.537.329 15 1.721.857.000 3 2.464.018.000 76.660.700 0 76.660.700 15 1.798.517.700 3 82% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Kerja da n Ola hra ga Jumla h Dokumen Ha s il Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Kerja da n Ola hra ga 9 Dokumen 268.566.400 2 254.068.800 1 100.600.000 7.100.000 0 7.100.000 2 261.168.800 0 97% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Lingkunga n Jumla h Dokumen Ha s il Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Lingkunga n 23 Dokumen 905.068.768 15 591.332.580 1 305.450.000 37.100.000 0 37.100.000 15 628.432.580 3 69% Pengelola a n Pela ya na n Promos i Kes eha tan Jumla h Dokumen Ha s il Pengelola a n Pela ya na n Promos i Kes eha tan 5 Dokumen 280.000 9 239.074.900 2 139.433.000 - 0 - 9 239.074.900 2 85384% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Tra dis iona l, Akupuntur, As uha n Ma ndiri, da n Tra dis iona l La innya Jumla h Dokumen Ha s il Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Tra dis iona l, Akupuntur, As uha n Ma ndiri da n Tra dis iona l La innya 240 Dokumen 72.512.928 2 9.316.000 0 - - 0 - 2 9.316.000 0 13% Pengelola a n Surveila ns Kes eha tan Jumla h Dokumen Ha s il Pengelola a n Surveila ns Kes eha tan 335 Dokumen 651.762.309 11 370.526.000 12 398.070.000 48.700.000 0 48.700.000 11 419.226.000 2 64% Pengelola a n Pela ya na n Kes eha tan Ora ng denga n Ma s a la h Kes eha tan Jiwa (ODMK) Jumla h Ora ng denga n Ma s a la h Kes eha tan Jiwa (ODMK) 654 Ora ng 198.000.000 0 - 145 39.600.000 23.100.000 0 23.100.000 0 23.100.000 0 12% Pela ya na n Kes eha tan Penya kit Menula r da n Tida k Menula r Jumla h Dokumen Ha s il Pela ya na n Kes eha tan Penya kit Menula r da n Tida k Menula r 20 Dokumen 703.673.967 10 2.753.118.820 12 1.312.687.000 3 404.497.000 3 404.497.000 13 3.157.615.820 3 449% Pengelola a n Ja mina n Kes eha tan Ma s ya ra ka t Jumla h Dokumen Ha s il Pengelola a n Ja mina n Kes eha tan Ma s ya ra ka t 235 Dokumen 4.153.952.504 26 23.025.870.652 2 12.613.548.800 1.456.460.106 0 1.456.460.106 26 24.482.330.758 5 589% Penga mbila n da n Pengirima n Spes imen Penya kit Potens ia l KLB ke La bora torium Rujuka n/Na s iona l Jumla h Spes imen Penya kit Potens ia l Keja dia n Lua r Bia s a (KLB) ke La bora torium Rujuka n/Na s iona l ya ng Didis tribus ika n 1600 Spes imen 158.529.374 413 7.301.000 20 5.000.000 4 1.000.000 4 1.000.000 417 8.301.000 83 5% Opera s iona l Pela ya na n Ruma h Sa kit Jumla h Dokumen Ha s il Penyelengga ra a n Ka bupa ten/Kota Seha t 5 Dokumen 5.416.323 2 12.594.112.543 1 5.271.200.000 436.700.000 0 436.700.000 2 13.030.812.543 0 240584% Opera s iona l Pela ya na n Pus kes ma s Jumla h Dokumen Opera s iona l Pela ya na n Pus kes ma s 16 Dokumen 63.318.646.059 24 17.684.704.667 16 14.247.190.000 1 896.209.807 1 896.209.807 25 18.580.914.474 5 29% Opera s iona l Pela ya na n Fa s ilitas Kes eha tan La innya 5 Dokumen 158.529.374 1 115.360.000 2 100.721.000 7.840.000 0 7.840.000 1 123.200.000 0 78% Pengelola a n pela ya na n kes eha tan reproduks i Jumla h dokumen ha s il pengelola a n pela ya na n kes eha tan reproduks i 5 Dokumen 654.500.000 1 183.690.000 1 152.680.000 500.000 0 500.000 1 184.190.000 0 #REF! Pengelola a n upa ya kes eha tan Ibu da n Ana k Jumla h dokumen ha s il pengelola a n upa ya kes eha tan ibu da n5 Dokumen 874.100.000 3 396.584.500 1 423.428.000 1.100.000 0 1.100.000 3 397.684.500 1 #REF! Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumla h dokumen ha s il pengelola a n pela ya na n 5 Dokumen 574.100.000 - - 1 339.700.000 37.400.000 0 37.400.000 0 37.400.000 0 7% Pengelolaan Pelayanan Imunisasi Jumla h ora ng ya ng da pa t dila ya ni denga n imunis a s i 5 Dokumen 774.100.000 - - 1 573.100.000 40.100.000 0 40.100.000 0 40.100.000 0 6% Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 100% 64.262.566 504,384 324.130.100 106.245.197 4,1 4.348.000 - - - - 0,0 - 4 4.348.000 508 328.478.100 102 511% Pengelola a n Sis tem Informa s i Kes eha tan Jumla h Dokumen Ha s il Pengelola a n Sis tem Informa s i Kes eha tan 60 Dokumen 64.262.566 5 324.130.100 3 106.245.197 4.348.000 0 4.348.000 5 328.478.100 1 511% Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100% 72.512.928 41,6477 30.200.000 10.000.000 11,1 1.108.000 - - - - - - 11 1.108.000 53 31.308.000 11 43% Peningka tan Mutu Pela ya na n Fa s ilitas Kes eha tan Jumla h Fa s ilitas Kes eha tan ya ng Dila kuka n Pengukura n Indika tor Na s iona l Mutu (INM) Pela ya na n kes eha tan 16 Unit 72.512.928 19 30.200.000 32 10.000.000 3 1.108.000 3 1.108.000 22 31.308.000 4 43% 3PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar 100% 2.006.459.000 60,996 1.223.860.000 100% 848.855.000 - - - - - - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 1.223.860.000 #DIV/0! 0,6099601 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 100% 2.800.000 2500 70.000.000 100% 35.001.000 - - - - - - - - 0 - 2500 70.000.000 500 2500% Pemenuha n Kebutuha n Sumber Da ya Ma nus ia Kes eha tan Ses ua i Standa r150 Ora ng 2.800.000 - 70.000.000 55 35.001.000 - - 0 70.000.000 0 2500% Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100% 2.003.659.000 57,5876 1.153.860.000 100% 813.854.000 - - - - - - - 0 - 58 1.153.860.000 12 58% Pengemba nga n Mutu da n Peningka tan Kompetens i Teknis Sumber Da ya Ma nus ia Kes eha tan Tingka t Da era h Ka bupa ten/Kota Jumla h Sumber Da ya Ma nus ia Kes eha tan Tingka t Da era h Ka bupa ten/Kota ya ng Ditingka tka n Mutu da n 300 Ora ng 2.003.659.000 116 1.153.860.000 200 813.854.000 - 0 - 116 1.153.860.000 23 58% 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Germas 100% 866.481.613 187,981 1.628.821.200 60% 160.313.000 0,6 900.000 - - - - - - 1 900.000 189 1.629.721.200 38 188% Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100% 275.097.933 371,328 1.021.516.200 100% 37.511.000 - - - - - - - - 0 - 371 1.021.516.200 74 371% Peningka tan Upa ya Promos i Kes eha tan, Advoka s i, Kemitra a n da n Pemberda ya a n Ma s ya ra ka t Jumla h Dokumen Promos i Kes eha tan, Advoka s i, Kemitra a n da n Pemberda ya a n Ma s ya ra ka t 20 Dokumen 275.097.933 2 1.021.516.200 1 37.511.000 - 0 - 2 1.021.516.200 0 371% Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegitan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100% 456.400.000 100,274 457.650.000 100% 22.100.000 - - - - - - - - 0 - 100 457.650.000 20 100% Penumbuha n Kes a da ra n Kelua rga da la m Peningka tan Dera ja t Kes eha tan Kelua rga da n Lingkunga n denga n Menera pka n Perila ku Hidup Bers ih da n Seha t Jumla h Kelua rga ya ng Mengikuti Penumbuha n Kes a da ra n Kelua rga da la m Peningka tan Dera ja t Kes eha tan Kelua rga da n Lingkunga n denga n Menera pka n Perila ku 34.734 Kelua rga 456.400.000 13848 457.650.000 1368 22.100.000 - 0 - 13848 457.650.000 2770 100% Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100% 134.983.680 110,869 149.655.000 100% 100.702.000 0,9 900.000 - - - - - - 1 900.000 112 150.555.000 22 112% Bimbinga n teknis da n s upervis i pengemba nga n da n pela ks a na a n upa ya kes eha tan bers umber da ya ma s ya ra ka t (UKBM) Jumla h Dokumen Ha s il Bimbinga n Teknis da n Supervis i Upa ya Kes eha tan Bers umber Da ya Ma s ya ra ka t 10,00 Dokumen 134.983.680 2 149.655.000 1 100.702.000 900.000 0 900.000 2 150.555.000 0 112% 16,78% 16,78% Sangat Rendah Sangat Rendah 95.420.808.430 16.010.981.485 - 0 - 16.010.981.485 146.225.617.387 Data : Unaudited BPK 91223755370 Fa ktor Pengha mba t Penca pa ia n Kinerja :Tinda k La njut Ya ng diperluka n da la m triwula n berikutnya : Tinda k La njut Ya ng diperluka n da la m Renja PD tahun berikutnya : Ra ta -Ra ta Ca pa ia n Kinerja (%) Predika t Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM SKPD RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 94% 127.642.227.142 100% 177.612.419.414 14% 24.409.404.718 0% - 0% - 0% - 14% 24.409.404.718 152.051.631.860 1-03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 94% 127.642.227.142 100% 177.612.419.414 14% 24.409.404.718 0% - 0% - 0% - 14% 24.409.404.718 152.051.631.860 1 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Urusan Pemda 95% 10.463.067.700 99% 14.261.504.210 95% 9.002.497.534 15% 1.387.509.113 0% 0 0% 0 0% 0 15% 1.387.509.113 115% 15.649.013.323 121% 150% PUPR 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7 doku men 52.500.000 1 dok ume n 52.430.000 7 doku men 52.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dok ume n - 1 dok ume n 52.430.000 17% 100% 1.03.01.2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkta Daerah 1 dokum en 7.500.000 1 doku men 7.500.000 1 dokum en 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dok ume - 1 dok ume 7.500.000 100% 100% 1.03.01.2.01.0 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokum en 7.500.000 1 doku men 7.500.000 1 dokum en 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dok ume n - 1 dok ume n 7.500.000 100% 100% 1.03.01.2.01.0 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokum en 7.500.000 1 doku men 7.500.000 1 dokum en 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dok ume n - 1 dok ume n 7.500.000 100% 100% 1.03.01.2.01.0 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dokum en 7.500.000 1 doku men 7.500.000 1 dokum en 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dok ume n - 1 dok ume n 7.500.000 100% 100% 1.03.01.2.01.0 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokum en 7.500.000 1 doku men 7.500.000 1 dokum en 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dok ume n - 1 dok ume n 7.500.000 100% 100% 1.03.01.2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 lapora n 7.500.000 1 lapor an 7.500.000 1 lapora n 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lapo ran - 1 lapo ran 7.500.000 100% 100% 1.03.01.2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 lapora n 7.500.000 1 lapor an 7.430.000 1 lapora n 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lapo ran - 1 lapo ran 7.430.000 20% 99% 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 doku men 4.168.557.700 1 dok ume 4.967.541.870 1 doku men 5.738.062.434 0 1.297.059.113 0% 0 0% 0 0 0 0 dok ume n 1.297.059.113 1 dok ume n 6.264.600.983 100% 150% 1.03.01.2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 88 orang/ bulan 3.647.837.700 896 oran g/bul an 4.396.191.870 868 orang/ bulan 5.099.602.434 186 1.155.699.113 0 0 0 0 0 0 186 oran g/bu lan 1.155.699.113 1.082 oran g/bu lan 5.551.890.983 1230% 152% 1.03.01.2.02.0 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 dokum en 420.720.000 1 doku men 571.350.000 1 dokum en 638.460.000 0 141.360.000 0 0 0 0 0 0 0 dok ume n 141.360.000 1 dok ume n 712.710.000 100% 169% 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 doku men 305.000.000 1 dok ume 22.440.000 1 doku men 12.004.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dok ume n - 1 dok ume n 22.440.000 100% 7% 1.03.01.2.03.0 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 dokum en 5.000.000 1 doku men 22.440.000 1 dokum en 12.004.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dok ume n - 1 dok ume n 22.440.000 100% 449% 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 doku men 325.000.000 1 dok ume 618.690.311 1 doku men 572.752.000 0 - 0,00 0 0 0 0 0 0 dok ume n - 1 dok ume n 618.690.311 100% 190% 1.03.01.2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 25.000.000 12 pake t 21.887.000 12 paket 30.000.000 0 - 0 0 0 0 0 0 0 pak et - 12 pake t 21.887.000 1200% 88% 1.03.01.2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 paket 50.000.000 12 pake 170.497.000 12 paket 92.962.000 0 - 0 0 0 0 0 0 0 pak et - 12 pake t 170.497.000 1200% 341% 1.03.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 70.000.000 12 pake 82.060.000 12 paket 133.290.000 0 - 0 0 0 0 0 0 0 pak et - 12 pake t 82.060.000 1200% 117% 1.03.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 80.000.000 12 pake 79.500.000 12 paket 106.500.000 0 - 0 0 0 0 0 0 0 pak et - 12 pake t 79.500.000 1200% 99% 1.03.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat yang diselenggarakan 12 paket 100.000.000 12 pake 264.746.311 12 paket 210.000.000 0 - 0 0 0 0 0 0 0 pak et - 12 pake t 264.746.311 100% 265% 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksanannya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13 unit 3.742.340.000 4 unit 5.917.357.000 7 unit 225.055.000 0 - 0 0 0 0 0 0 0 unit - 4 unit 5.917.357.000 31% 158% 1.03.01.2.07.0 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 unit 1.000.000 1 unit 242.357.000 7 unit 225.055.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unit - 1 unit 242.357.000 100% 24236% 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 lapora n 1.370.670.000 1 lapo ran 1.123.456.175 12 lapora n 1.175.234.000 3 90.450.000 0 0 0 0 0 0 3 lapo ran 90.450.000 4 lapo ran 1.213.906.175 91% 89% 1.03.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 lapora n 449.520.000 12 lapor an 407.887.775 12 lapora n 264.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lapo ran - 12 lapo ran 407.887.775 1228% 91% 1.03.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 lapora n 921.150.000 12 lapor an 715.568.400 12 lapora n 911.234.000 3 90.450.000 0 0 0 0 0 0 3 lapo ran 90.450.000 15 lapo ran 806.018.400 1500% 88% 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28% 400.000.000 98% 1.559.588.854 100% 1.226.890.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 98% 1.559.588.854 351% 390% 1.03.01.2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 5 unit 237.850.000 25 unit 404.187.354 25 unit 339.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unit - 25 unit 404.187.354 500% 0% 1.03.01.2.09.0 003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 21 unit 250.000.000 8 unit 649.295.500 2 unit 500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unit - 8 unit 649.295.500 38% 0% 1.03.01.2.09.0 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit - 5 unit 506.106.000 1 unit 387.530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unit - 5 unit 506.106.000 0% 0% 2 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Jumlah Pendayagunaan Sumber Daya Air 1 DI 1.000.000.000 1 DI 4.375.774.600 1 DI 3.574.466.400 0 190.276.000 0 0 0 0 0 0 0 DI 190.276.000 1 DI 4.566.050.600 84% 457% PUPR 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 doku men - 1 dok ume n 1.026.964.000 1 doku men 190.276.000 1 190.276.000 0 0 0 0 0 0 1 dok ume n 190.276.000 2 dok ume n 1.217.240.000 0% 0% 1.03.02.2.01. 0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 0 dokum en - 1 doku men 1.026.964.000 1 dokum en 190.276.000 1 190.276.000 0 0 0 0 0 0 1 dok ume n 190.276.000 2 dok ume n 1.217.240.000 0% 0% 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) 36,971 KM 1.000.000.000 1 KM 3.348.810.600 1,5 KM 3.384.190.400 0 - 0 0 0 0 0 0 0 KM - 1 KM 3.348.810.600 2% 335% 1.03.02.2.02.0 002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 0,1 KM 500.000.000 0 KM - 0,5 KM 2.080.000.000 0 - 0 0 0 0 0 KM - 0 KM - 0% 0% 1.03.02.2.02.0 021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,25 KM 500.000.000 1 KM 3.348.810.600 1 KM 1.304.190.400 0 - 0 0 0 0 0 0 0 KM - 1 KM 3.348.810.600 400% 670%
3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Jumlah Pendayagunaan Sumber Daya Air 2 Unit 2.100.000.000 3 Unit 893.438.100 3 Unit 8.946.943.560 3 22.151.000 0 0 0 0 0 0 3 Unit 22.151.000 6 Unit 915.589.100 300% 44% PUPR 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 2.100.000.000 3 Unit 893.438.100 3 Unit 8.946.943.560 3 22.151.000 0% 0 0 0 0 0 3 Unit 22.151.000 6 Unit 915.589.100 300% 44% 1.03.03.2.01.0 026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 50 SR 150.000.000 0 liter/ detik - 952 SR 6.020.000.000 0 - 0 0 0 0 0 SR - 0 SR - 0% 0% 1.03.03.2.01.0 028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 50 SR 400.000.000 0 liter/ detik - 220 SR 1.660.545.860 0 - 0 0 0 0 0 SR - 0 SR - 0% 0% 1.03.03.2.01.0 029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaa Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 3 Unit 500.000.000 3 Unit 893.438.100 3 Unit 266.397.700 3 22.151.000 0 0 0 0 3 Unit 22.151.000 6 Unit 915.589.100 200% 183% 1.03.03.2.01.0 032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 50 SR 100.000.000 0 SR - 213 SR 1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR - 0 SR - 0% 0% 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Jumlah KK meliliki Semilasi Layak 72 SR 325.000.000 16 SR 292.631.800 100 SR 1.916.441.924 0 0 0 0 0 0 SR - 16 SR 292.631.800 22% 90% 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam 60 SR 325.000.000 16 SR 292.631.800 100 SR 1.916.441.924 0 - 0 0 0 0 0 0 0 SR - 16 SR 292.631.800 27% 90% PUPR 1.03.05.2.01.0 022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 0 SR - 16 SR 292.631.800 100 SR 1.820.841.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR - 16 SR 292.631.800 0% 0% 1.03.05.2.01.0 040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 0 orang - 0 oran g - 16 orang 95.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oran g - 0 oran g - 0% 0% 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Jumlah Sarana dan Prasarana 2 unit 2.400.000.000 12 unit 24.705.147.500 14 unit 54.650.974.448 1 9.395.435.100 0 0 0 0 1 unit 9.395.435.100 13 unit 34.100.582.600 650% 1421% 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2 unit 2.400.000.000 11 unit 24.705.147.500 14 unit 54.650.974.448 1 9.395.435.100 0 0 0 0 0 0 1 unit 9.395.435.100 12 unit 34.100.582.600 600% 1421% PUPR 1.03.08.2.01.0 018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 1 unit 1.000.000.000 2 unit 2.509.768.600 9 unit 9.656.600.600 0 1.215.894.800 0 0 0 0 0 0 0 unit 1.215.894.800 2 unit 3.725.663.400 200% 373% 1.03.08.2.01.0 021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota 1 unit 1.000.000.000 9 unit 22.195.378.900 5 unit 44.994.373.848 1 8.179.540.300 0 0 0 0 0 0 1 unit 8.179.540.300 10 unit 30.374.919.200 1000% 3037% 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Terwujudnya penataan bangunan dan lingkungannya sesuai dengan rencana tata ruang 13% 300.000.000 0 1.244.884.600 100% 4.373.121.000 33% 1.442.596.000 0 0 0 0 0 0 33% 1.442.596.000 44% 2.687.480.600 338% 896% 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota 0% - 47% 1.244.884.600 100% 4.373.121.000 33% 1.442.596.000 0 0 0 0 0 0 33% 1.442.596.000 80% 2.687.480.600 0% 0% 1.03.09.2.01.0 009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan 1 dokum en 100.000.000 0 doku men 0 16 dokum en 2.832.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dok ume n - 0 dok ume n - 0% 0% 1.03.09.2.01.0 010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah 1 dokum en 200.000.000 11 doku men 1.244.884.600 11 dokum en 1.540.621.000 10,00 1.442.596.000 0 0 0 0 10 dok ume n 1.442.596.000 dok ume n 2.687.480.600 0% 1344% 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indexs Aksesibilitas Jalan 46,60% KM 63.015.232.940 66 KM 80.475.830.676 4,92 KM 93.447.974.548 1,48 11.971.437.505 0 0 0 0 0 0 1 KM 11.971.437.505 67 KM 92.447.268.181 14481% 147% 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 828,727 KM 63.015.232.940 66 KM 80.475.830.676 4,92 KM 93.447.974.548 1,48 11.971.437.505 0 0 0 0 0 0 1 KM 11.971.437.505 67 KM 92.447.268.181 8% 147% PUPR NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2026 PD TABEL 2.1 EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2025 : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI

(2025)REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 6 7 8 9 10 111 2 3 4 5 (12)=8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 12/7X100% 15K 1.03.10.2.01.0 029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan 10 dokum en 1.000.000.000 10 doku men 5.375.115.085 18 dokum en 4.625.406.430 6 1.205.406.000 0 0 0 0 0 0 6 dok ume n 1.205.406.000 16 dok ume n 6.580.521.085 160% 658% 1.03.10.2.01.0 030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 5 km 1.000.000.000 35 km 976.912.700 8,42 km 2.642.991.905 1,14 472.296.905 0 0 5 0 0 0 6 km 472.296.905 41 km 1.449.209.605 823% 145% 1.03.10.2.01.0 031 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 3 jembat an 9.000.000.000 0 jemb atan - 3 jembat an 5.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jem bata n - 0 jemb atan - 0% 0% 1.03.10.2.01.0 033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 35 km 5.978.916.140 25 km 57.005.210.991 8,3 km 73.079.576.213 1,48 10.293.734.600 0 0 0 0 0 0 1 km 10.293.734.600 26 km 67.298.945.591 76% 1126% 1.03.10.2.01.0 043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan 1 kegiata n 562.432.000 0 kegi atan - 1 kegiat an 600.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kegi atan - 0 kegi atan - 0% 0% 1.03.10.2.01.0 046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 66 KM 10.000.000.000 66 KM 14.771.191.200 10,5 KM 7.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KM - 66 KM 14.771.191.200 100% 148% 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase Pengembangan Jasa Kontruksi 13% 600.000.000 0% - 85% 350.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% - 0% - 0% 0% 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 85% 250.000.000 0% - 85% 350.000.000 0 0 0 0 0 0 0% - 0% - 0% 0% 1.03.11.2.01.0 016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 60 orang 100.000.000 0 oran g - 60 orang 350.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oran g - 0 oran g - 0% 0% 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang yang baik dan Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Serta Pengendalian Ruang Sesuai dengan Rencana Tata 45% 1.530.000.000 96% 1.393.015.656 100 % 1.350.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% - 96% 1.393.015.656 214% 91% 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3 doku men 830.000.000 2 dok ume n 999.765.056 2 doku men 1.350.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dok ume n - 2 dok ume n 999.765.056 71% 120% PUPR 1.03.12.2.02.0 005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 2 dokum en 750.000.000 0 doku men - 2 dokum en 1.350.000.000 0 - 0 0 0 0 0 0 0 dok ume - 0 dok ume - 0% 0% 14% 177.612.419.414 24.409.404.718 - - - 24.409.404.718 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAMFaktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : I I SKPD: DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT K SATUAN RP K SATUAN RP K SATUAN RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.038.800.000 2.578.657.040 2.958.504.593 539.476.115 539.476.115 3.118.133.155 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 286.000.000 98,75 Persen 26.816.018 41.250.000 18,23 5.700.000 18,23 5.700.000 117 32.516.018 14% Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 120.000.000 100 Persen 4.210.000 1 Dokumen 9.850.000 - 0,00 - 100 4.210.000 0% Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 30.000.000 100 Persen 3.850.000 1 Dokumen 5.850.000 0,00 - 0,00 - 100 3.850.000 0% Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD 4 Dokumen 30.000.000 100 Persen 3.660.000 1 Dokumen 5.850.000 0,00 - 0,00 - 100 3.660.000 0% Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 20.000.000 93,70 Persen 3.645.000 1 Dokumen 4.900.000 0,00 - 0,00 - 94 3.645.000 0% Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPAS KPD 4 Dokumen 20.000.000 97,54 Persen 3.521.018 1 Dokumen 4.850.000 0,00 - 0,00 - 98 3.521.018 0% Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 34.000.000 100 Persen 3.920.000 1 Dokumen 5.050.000 25,00 2.800.000 25,00 2.800.000 125 6.720.000 55% Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 32.000.000 100 Persen 4.010.000 1 Dokumen 4.900.000 25,00 2.900.000 25,00 2.900.000 125 6.910.000 59% Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.276.000.000 93,28 Persen 2.036.761.814 2.270.012.593 494.885.115 0,00 494.885.115 93 2.531.646.929 22% Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN O/b 8.800.000.000 98,17 Persen 1.893.949.014 156 OB 2.112.202.593 21,80 475.065.115 21,80 475.065.115 120 2.369.014.129 22% Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 392.000.000 98,94 Persen 140.118.000 1 Dokumen 146.400.000 22,49 19.820.000 22,49 19.820.000 121 159.938.000 14% Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 20.000.000 76,30 Persen 1.030.000 1 Dokumen 3.850.000 0,00 - 0,00 - 76 1.030.000 0% Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16 Laporan 64.000.000 99,70 Persen 1.664.800 4 Laporan 7.560.000 25,00 - 25,00 - 125 1.664.800 0% 0,00 - 0 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 8.600.000 1.100.000 0,00 1.100.000 0 1.100.000 13% Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD 4 Laporan 8.600.000 1.100.000 0,00 1.100.000 0 1.100.000 13% 0,00 - 0 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 104.000.000 99,46 Persen 9.951.181 7.536.000 426.000 0,00 426.000 99 10.377.181 6% Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 36.000.000 100 Persen 4.000.000 1 Dokumen 2.536.000 - 0,00 - 100 4.000.000 0% Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 36.000.000 99,97 Persen 2.999.181 1 Dokumen 2.500.000 - 0,00 - 100 2.999.181 0% Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 32.000.000 98,40 Persen 2.952.000 1 Dokumen 2.500.000 17,04 426.000 17,04 426.000 115 3.378.000 17% 0,00 - 0 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 620.000.000 93,38 Persen 56.856.328 172.036.000 13.950.000 0,00 13.950.000 93 70.806.328 8% Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 148.000.000 1 Paket 6.500.000 13,23 860.000 13,23 860.000 13 860.000 13% Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 148.000.000 96,98 Persen 20.208.400 1 Paket 64.576.000 11,52 7.442.000 11,52 7.442.000 109 27.650.400 12% Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 20.000.000 98,16 Persen 4.276.000 1 Paket 4.600.000 13,96 642.000 13,96 642.000 112 4.918.000 14% Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 52.000.000 92,54 Persen 12.660.000 1 Paket 13.680.000 16,37 2.240.000 16,37 2.240.000 109 14.900.000 16% Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 12.000.000 79,14 Persen 7.923.109 1 Paket 12.680.000 21,81 2.766.000 21,81 2.766.000 101 10.689.109 22% Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28 Laporan 240.000.000 98,24 Persen 11.788.819 7 Laporan 70.000.000 0,00 - 0,00 - 98 11.788.819 0% 0,00 - 0 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000.000 72,07 Persen 86.790.900 22.000.000 - 0,00 - 72 86.790.900 0% Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 200.000.000 72,07 Persen 86.790.900 2 Unit 22.000.000 0,00 - 0,00 - 72 86.790.900 0% 0,00 - 0 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 872.800.000 78,37 Persen 286.058.808 304.560.000 14.800.000 0,00 14.800.000 78 300.858.808 5% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 112.800.000 60,32 Persen 13.144.408 12 Laporan 18.000.000 0,00 - 0,00 - 60 13.144.408 0% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 laporan 760.000.000 96,42 Persen 272.914.400 12 Laporan 286.560.000 5,16 14.800.000 5,16 14.800.000 102 287.714.400 5% 0,00 - 0 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 680.000.000 70,63 Persen 75.421.991 132.510.000 8.615.000 0,00 8.615.000 71 84.036.991 7% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 640.000.000 67,52 Persen 64.676.525 7 Unit 123.610.000 6,97 8.615.000 6,97 8.615.000 74 73.291.525 7% Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28 Unit 40.000.000 97,69 Persen 10.745.466 7 Unit 8.900.000 - 0,00 - 98 10.745.466 0% PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 660.000.000 81,84 Persen 180.711.307 682.080.000 12.788.821 0,00 12.788.821 82 193.500.128 2% Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 260.000.000 74,66 Persen 111.875.307 529.600.000 4.790.000 0,00 4.790.000 75 116.665.307 1% Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Jumlah Dokumen Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kanupaten/Kota yang tersusun 20 Unit 260.000.000 74,66 Persen 111.875.307 2 Dokumen 29.600.000 0,00 - 0,00 - 75 111.875.307 0% Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah masyarakat yang terdampak Relokasi Program Pemerrintah Kabupaten/Kota yang difasilitasi serta diperbaiki 20 Unit Rumah 500.000.000 0,96 4.790.000 0,96 4.790.000 1 4.790.000 1% 0,00 - 0 - EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD/RENJA DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN ITAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023-2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN 2024 REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI
(2025)REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD PD TAHUN 2024) TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWABI II III IV 4 5 6 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN 13=6+12 14=12/7x100% 157 8 9 10 11 (12)=8+9+10+111 2 3 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 102.000.000 7.998.821 0,00 7.998.821 0 7.998.821 8% Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Laporan Penatausahaan Pemnafaatan Rumah Susun dan atau Rumha Khusus - 2 Laporan 102.000.000 7,84 7.998.821 7,84 7.998.821 8 7.998.821 8% 0,00 - 0 - Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 400.000.000 97,01 Persen 68.836.000 50.480.000 - 0,00 - 97 68.836.000 0% Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 4 Laporan 400.000.000 97,01 Persen 68.836.000 1 Laporan 50.480.000 0,00 - 0,00 - 97 68.836.000 0% 0,00 - 0 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Penanganan Permukiman Kumuh 800.000.000 98,01 Persen 492.195.109 8 Dokumen 333.480.000 4.100.000 0,00 4.100.000 98 496.295.109 1% Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase Penanganan Permukiman Kumuh 400.000.000 98,27 Persen 348.373.452 5 Dokumen 224.480.000 4.100.000 0,00 4.100.000 98 352.473.452 2% Sub Kegiatan Penyusunan /Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tersusun Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 4 Dokumen 400.000.000 98,27 Persen 348.373.452 5 Dokumen 224.480.000 1,83 4.100.000 1,83 4.100.000 100 352.473.452 2% 0,00 - 0 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 400.000.000 97,86 Persen 143.821.657 3 Dokumen 109.000.000 - 0,00 - 98 143.821.657 0% Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 4 Dokumen 400.000.000 99,01 Persen 143.821.657 3 Dokumen 109.000.000 0,00 0,00 - 99 143.821.657 0% 0,00 - 0 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.000.000.000 98,53 Persen 45.284.000 32.730.000 6.370.000 0,00 6.370.000 99 51.654.000 19% Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 2.000.000.000 98,53 Persen 45.284.000 32.730.000 6.370.000 0,00 6.370.000 99 51.654.000 19% Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 80 Unit 2.000.000.000 98,53 Persen 45.284.000 10 Unit 32.730.000 19.46 6.370.000 19.46 6.370.000 ###### 51.654.000 19% 0,00 - 0 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 6.000.000.000 92,22 Persen 1.398.761.543 959.535.020 107.625.205 0,00 107.625.205 92 1.506.386.748 11% Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 6.000.000.000 92,22 Persen 1.398.761.543 959.535.020 107.625.205 0,00 107.625.205 92 1.506.386.748 11% Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 15 Lokasi 6.000.000.000 92,22 Persen 1.398.761.543 15 Lokasi 959.535.020 11,22 107.625.205 11,22 107.625.205 103 1.506.386.748 11% URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERTANAHAN 0,00 - 0 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 - 0 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 230.000.000 68,64 Persen 27.633.000 11.302.000 - 0,00 - 69 27.633.000 0% Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 230.000.000 68,64 Persen 27.633.000 11.302.000 - 0,00 - 69 27.633.000 0% Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Berita Acara 230.000.000 68,64 Persen 27.633.000 1 Berita Acara 11.302.000 1,44 - 1,44 - 70 27.633.000 0% 0,00 - 0 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 7.950.000.000 98,46 Persen 1.772.293.530 778.428.000 11.205.000 0,00 11.205.000 98 1.783.498.530 1% Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 7.950.000.000 98,46 Persen 1.772.293.530 778.428.000 11.205.000 0,00 11.205.000 98 1.783.498.530 1% Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 4 Dokumen 3.050.000.000 98,46 Persen 225.007.250 1 Dokumen 184.330.000 0,27 500.000 0,27 500.000 99 225.507.250 0% Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4.900.000.000 98,46 Persen 1.547.286.280 2 Dokumen 594.098.000 1,80 10.705.000 1,80 10.705.000 100 1.557.991.280 2% - - 5.756.059.613 681.565.141 Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : I K RP K RP K SATUAN RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 14.211.465.613 6.842.218.263 7.369.247.350 1.605.649.350 - - - 1 X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksankan 5.108.718.873 1 2.580.236.523 1 2.528.482.350 0,0 627.069.350 0 0,0 0 0 0,00 627.069.350 1 3.207.305.873 0,5 62,8 POL PP X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.05.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 4 20.000.000 5.000.000 1 Dok 4.600.000 0,0 300.000 0,0 0,0 0,0 0,00 300.000 0 5.300.000 0 26,5 POL PP 1.05.01.2.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 4 20.000.000 5.000.000 1 Dok 4.500.000 0,0 300.000 0,0 0,0 0,0 0,00 300.000 0 5.300.000 0 26,5 POL PP 1.05.01.2.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 20.000.000 5.000.000 1 Dok 3.200.000 0,0 0 0,0 0,00 - 0 5.000.000 0 25,0 POL PP 1.05.01.2.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan DPA 4 20.000.000 5.000.000 1 Dok 4.000.000 1,0 3.350.000 0,0 1,00 3.350.000 1 8.350.000 25 41,8 POL PP 1.05.01.2.01.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA perubahan SKPD Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan 4 20.000.000 5.000.000 1 Dok 4.300.000 0,0 0 0,0 0,00 - 0 5.000.000 0 25,0 POL PP 1.05.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD 4 20.000.000 5.000.000 1 Dok 6.600.000 0,0 3.000.000 0,0 0,0 0,0 0,00 3.000.000 0 8.000.000 0 40,0 POL PP 1.05.01.2.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 20.000.000 1 5.000.000 1 Dok 3.500.000 0,0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 - 1 5.000.000 25 25,0 POL PP 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 7.408.597.477 15 1.822.977.523 15 Orang /Bln 1.892.806.892 15,0 577.427.010 0,0 0,0 0,00 15 577.427.010 30 2.400.404.533 50 32,4 POL PP 1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 208 356.640.000 52 89.160.000 52 Berkas 72.600.000 13 12.100.000 0,0 0,0 0,00 13 12.100.000 65 101.260.000 31,3 28,4 POL PP 1.05.01.2.02.03 Administrasi Barang Milik Daerah 1.05.01.2.02.03 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah SKPD 5 20.000.000 1 dok 4.800.000 0 - - 0,0 1.05.01.2.02.03 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah SKPD 5 20.000.000 12 dok 12.450.000 3 1.900.000 1.900.000 1.900.000 9,5 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05.01.2.05.02 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumalah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 20.000.000 1 5.000.000 1 dok 6.700.000 0,0 300.000 0,0 0,0 0 300.000 1 5.300.000 25 26,5 POL PP 1.05.01.2.05.09 Monitoring, Evaluasi, Penilaian Kinerja Pegawai Jumalah Dokumen Monotoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 20.000.000 1 5.000.000 1 dok 5.100.000 0,0 0 0,0 0 1 5.000.000 25 25,0 POL PP 1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 200.000.000 2 80.000.000 2 org 0 0,0 0 0,0 0 2 80.000.000 25 40,0 POL PP 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 54.303.000 12 15.000.000 12 Paket 10.325.740 2 1.900.000 0,0 0,0 0,00 2 1.900.000 14 16.900.000 29,2 31,1 POL PP 1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 16 20.000.000 5.000.000 4 Paket 5.000.000 0,0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 5.000.000 0,0 25,0 POL PP 1.05.01.2.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 26.400.000 6 6.600.000 6 Paket 0,0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 6 6.600.000 25,0 25,0 POL PP 1.05.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 36 45.413.000 6 12.000.000 6 Paket 7.700.000 1 1.900.000 0,0 0,00 1 7 12.000.000 19,3 26,4 POL PP 1.05.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 96 150.960.000 24 40.000.000 24 Laporan 64.000.000 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 24 40.000.000 25,0 26,5 POL PP 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.05.01.2.07.06 Pengadaan Mebel Jumlah mebeluer yang di sediakan 28 143.000.000 35.750.000 7 Unit 0 0,0 0 0 35.750.000 0 25,0 POL PP 1.05.01.2.07.06 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 16 187.633.000 108.553.000 11 Unit 0 0,0 0 0 108.553.000 0 57,9 POL PP 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 26.400.000 6.600.000 12 Laporan 9.600.000 1 992.340 0,0 0,0 0,00 1 992.340 1 7.592.340 2,1 28,8 POL PP 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 28 640.344.000 12 160.086.000 12 Laporan 229.800.000 3 10.600.000 0,0 0,0 0,00 3 10.600.000 15 170.686.000 53,6 26,7 POL PP 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 591.800.000 4 147.950.000 4 Unit/ bulan 167.350.000 4 13.000.000 0,0 0,0 0,00 4 13.000.000 8 160.950.000 50 27 POL PP 1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16 22.240.000 5.560.000 4 unit 6.000.000 0,0 0 0,0 0,0 0,00 0 5.560.000 0 25 POL PP 2 1.05-02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan 9.102.746.740 1 4.261.981.740 1 4.840.765.000 0,0 978.580.000 0,0 0,0 0 978.580.000 1 5.240.561.740 57,6 POL PP 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.05.02.2.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentramnan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 400.000.000 1 60.000.000 1 Laporan 157.800.000 0,0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 1 60.000.000 25 15 POL PP 1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang 16 600.000.000 5 128.787.900 6 Laporan 155.000.000 2,0 16.010.000 0,0 0,0 0,00 2 16.010.000 7 144.797.900 43,75 24 POL PP 1.05.02.2.01.06 Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 16 140.277.840 3 43.207.840 3 Dok 22.000.000 0,0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 3 43.207.840 18,75 31 POL PP 1.05.02.2.01.08 Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan 4 20.000.000 5.000.000 1 Dok 5.000.000 0,0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 5.000.000 0 25 POL PP 1.05.02.2.01.08 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat 90 58.850.000 0 0 90 org 58.850.000 300.000 0,0 0,0 0,00 300.000 300.000 1.05.02.2.01.08 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat melalui Pelatihan Teknis SatpolPP dan 80 246.800.000 0 0 90 org 246.800.000 0 0,0 0,0 0,00 - - 1.05.02.2.01.15 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,dan Pengawalan 24 15.118.428.000 3.812.272.000 6 Dok 3.986.360.000 1 946.370.000 0,0 0,0 0,00 1 946.370.000 1 4.758.642.000 6,2 31 POL PP 1.05.02.2.01.16 Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan 16 480.856.000 5 120.214.000 4 Dok 107.430.000 0,0 15.000.000 0,0 0,0 0,00 0 15.000.000 5 135.214.000 31,3 28 POL PP 1.05.02.2.01.17 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani 8 36.124.000 8.500.000 2 Dok 8.500.000 0,0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8.500.000 0 24 POL PP Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran trantibum 15.425.000 0 - - 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota #### ##### - - 1.05.02.2.02.10 Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah jumlah dokumen SOP Penegakan perda 4 20.000.000 1 Dok 5.100.000 0 - - 1.05.02.2.02.10 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/ perkada kepada masyarakat/ 16 80.000.000 20.000.000 1 Dok 18.500.000 0,0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 20.000.000 0 25 POL PP 1.05.02.2.02.11 Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota 24 217.400.000 54.000.000 10 Laporan 45.000.000 0,0 900.000 0,0 0,0 0,00 0 0 54.000.000 0 25 POL PP 1.05.02.2.02.12 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP 16 40.000.000 8 10.000.000 1 Laporan 9.000.000 0,0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 8 10.000.000 50 25 POL PP 3141% 23,31Rp TABEL 3.4 FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023 S/D 2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024) REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWABI II III IV 4 5 6 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 15 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 7 8 9 10 11 121 2 3 1--11----+--------f t--t-----+-+---+-+----t 7.369.247.350 1.605.649.350 0 0 0 1.605.649.350 Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAMTOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) K sat RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERSENTASE URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100 % 13.352.115.795 94,64 5.349.577.936 3.230.624.753 20,67 667.923.526 0 - 0,00 - 0,00 - 20,67 667.923.526 115,31 6.017.501.462 20,67 20,67 DPKP

6.1-05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERSENTASE KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 100 % 13.352.115.795 94,64 5.349.577.936 3.230.624.753 20,67 667.923.526 0 - 0,00 - 0,00 - 20,67 667.923.526 115,31 6.017.501.462 20,67 20,67 DPKP
1.1-05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100 % 8.881.773.733 95,32 3.123.537.936 100 1.948.772.753 24,79 483.123.526 0 - 0,00 - 0,00 - 24,79 483.123.526 120,11 3.606.661.462 24,79 24,79 DPKP 1.05.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 100 % 105.000.000 100,0 0 34.915.000 100 13.616.000 0,00 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 34.915.000 0,00 0,00 DPKP 1.05.01.2.01.0001Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 3 dok 15.000.000 1,00 5.000.000 1 1.500.000 0 - 0 0,00 0,00 0,00 - 1,00 5.000.000 0,00 0,00 DPKP 1.05.01.2.01.0002Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 dok 15.000.000 1,00 5.000.000 1 1.750.000 0 - 0 0,00 0,00 0,00 - 1,00 5.000.000 0,00 0,00 DPKP 1.05.01.2.01.0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 dok 15.000.000 1,00 5.000.000 1 1.816.000 0 - 0 0,00 0,00 0,00 - 1,00 5.000.000 0,00 0,00 DPKP 1.05.01.2.01.0004Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 3 dok 15.000.000 1,00 5.000.000 1 2.500.000 0 - 0 0,00 0,00 0,00 - 1,00 5.000.000 0,00 0,00 DPKP 1.05.01.2.01.0005Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA perubahan SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 dok 15.000.000 1,00 5.000.000 1 1.750.000 0 - 0 0,00 0,00 0,00 - 1,00 5.000.000 0,00 0,00 DPKP 1.05.01.2.01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 dok 15.000.000 1,00 5.000.000 1 2.300.000 0 - 0 0,00 0,00 0,00 - 1,00 5.000.000 0,00 0,00 DPKP 1.05.01.2.01.0007Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 dok 15.000.000 1,00 4.915.000 1 2.000.000 0 - 0 0,00 0,00 0,00 - 1,00 4.915.000 0,00 0,00 DPKP 1-05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan 100 % 5.170.393.932 100 1.752.036.936 100 1.254.936.753 32,76 411.168.638 0 - 0,00 - 0,00 - 32,76 411.168.638 132,76 2.163.205.574 32,76 32,76 DPKP 1- 05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28 ob 4.794.327.080 28,00 1.007.566.936 8 1.181.256.753 33,77 398.888.638 0 0,00 0,00 33,77 398.888.638 61,77 1.406.455.574 33,77 33,77 DPKP 1- 05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48 dok 376.066.852 24,00 744.470.000 12 73.680.000 16,67 12.280.000 0 0,00 0,00 16,67 12.280.000 40,67 756.750.000 16,67 16,67 DPKP 1-08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 100 % 22.800.000 - - 11.400.000 16,67 1.900.000 1.900.000 1- 08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 laporan 22.800.000 - 1 11.400.000 16,67 1.900.000 1.900.000 1-05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1.013.885.744 100,0 0 94.515.000 100 161.000.000 13,54 21.800.000 0 - 0,00 - 0,00 - 13,54 21.800.000 113,54 116.315.000 13,54 13,54 DPKP 1- 05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 paket 101.745.277 12,00 31.292.000 12 12.000.000 20,18 2.421.147 0 0,00 0,00 20,18 32,18 31.292.000 20,18 0,00 DPKP 1.05.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 48 paket 784.746.547 12,00 5.000.000 12 30.000.000 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 12,00 5.000.000 0,00 0,00 DPKP 1- 05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48 paket 21.232.320 12,00 12.000.000 12 22.000.000 18,18 4.000.000 0 0,00 0,00 18,18 30,18 12.000.000 18,18 0,00 DPKP 1- 05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 laporan 106.161.600 12,00 46.223.000 12 97.000.000 15,85 15.378.853 0 0,00 0,00 15,85 27,85 46.223.000 1,32 0,00 DPKP 1-05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 915.000.000 50,00 874.850.000 - - - - - - 1- 05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan 1 unit 850.000.000 1,00 850.000.000 1-05.01.2.07.0005Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan 1 paket 15.000.000 0,00 - 1-05.01.2.07.0006Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan mesin yang disediakan 8 unit 50.000.000 4,00 24.850.000 1-05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 771.523.059 100,0 0 181.686.000 100 225.800.000 6,24 14.084.888 0 - 0,00 - 0,00 - 6,24 14.084.888 106,24 195.770.888 6,24 6,24 DPKP 1- 05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 laporan 81.532.109 24,00 19.200.000 12 31.200.000 5,72 1.784.888 0 0,00 0,00 5,72 29,72 19.200.000 5,72 0,00 DPKP 1- 05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 laporan 689.990.950 24,00 162.486.000 12 194.600.000 6,32 12.300.000 0 0,00 0,00 6,32 30,32 162.486.000 6,32 0,00 DPKP 1-05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 883.170.998 50,00 220.450.000 100 282.020.000 12,12 34.170.000 0 - 0,00 - 0,00 - 12,12 34.170.000 62,12 254.620.000 12,12 12,12 DPKP 1-05.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 12 laporan 740.370.998 6,00 220.450.000 6 212.020.000 16,12 34.170.000 0 0,00 0,00 16,12 34.170.000 22,12 254.620.000 16,12 16,12 DPKP 1-05.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab 12 laporan 142.800.000 0,00 12 70.000.000 0,00 0 0,00 0,00
2.1-05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 100 % 4.470.342.062 100,0 0 2.226.040.000 100 1.281.852.000 14,42 184.800.000 0 - 0,00 - 0,00 - 14,42 184.800.000 114,42 2.410.840.000 14,42 14,42 DPKP 1-05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 % 4.330.424.982 100,0 0 2.226.040.000 100 1.211.275.000 15,26 184.800.000 0 - 0,00 - 0,00 - 15,26 184.800.000 115,26 2.410.840.000 15,26 15,26 DPKP 1-05.04.2.01.007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 70 orang 4.167.224.982 70,00 2.107.380.000 70 1.108.800.000 16,67 184.800.000 0 0,00 0,00 16,67 184.800.000 86,67 2.292.180.000 0,24 16,67 DPKP 1- 05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar 5 unit 163.200.000 5,00 118.660.000 2 102.475.000 0,00 - 0 0,00 0,00 0,00 - 5,00 118.660.000 0,00 0,00 DPKP 1-05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran 100 % 67.442.000 - 100 33.050.000 - - - - - DPKP 1- 05.04.2.04.0001 Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat Jumlah masyarakat yang teredukasi 60 orang 67.442.000 30 33.050.000 - DPKP 1-05.04.2.08 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 100 % 72.475.080 - 100 37.527.000 - - - - - DPKP 1- 05.04.2.08.0008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 4 unit 72.475.080 2 37.527.000 - DPKP 19,60 20,67% 3.230.624.753 667.923.526 - - - 667.923.526 FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD DINAS PEMADAM KEBAKARAN PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2026 PD REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB I II III IV 4 5 6 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI

(2025)REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN 13 = 6+12 14 = 12/7X100% 15 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 7 8 9 10 11 (12)=8+9+10+111 2 3 Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : I SKPD: Badan Penanggul angan Bencana Daerah K RP K RP K SATUAN RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RPBADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH 13.388.683.419,00Rp 1.218.009.161,00Rp 2.901.313.330,00Rp 0 233.287.097,00Rp 0 233.287.097 1.451.296.258 1 X.XX-01PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEM ERINTAHANDAERAH Persentase PenunjangUrusan PemerintahDaerah yangDil aksanakan 659 10.898.851.027,00Rp 87 959.159.161,00Rp 208 Persen 2.404.386.330,00Rp 20 233.287.097,00Rp 20 233.287.097 107 1.192.446.258 16% 11% BPBD Perencanaan, Penganggaran, danEval uasi Kinerja PerangkatDaerah50 27.821.369,00Rp 31 9.000.000,00Rp 62 Dok 35.000.000,00Rp 0 -Rp 0 0 31 9.000.000 62% 32% Koordinasi dan P enyusunanDokumen RKA- SKP D 50 27.821.369 10 9.000.000 12 Dok 35.000.000,00Rp 0 -Rp 0 0 10 9.000.000 20% 32% X.XX.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 69 9.175.702.391,00Rp 21 738.783.161,00Rp 26 Lap 1.812.113.330,00Rp 3 201.739.097,00Rp 3 201.739.097 24 940.522.258 35% 10% P enyediaan Gaji dan T unjanganASN Jumlah DokumenP enatausahaan danP engujian/VerifikasiKeuangan SKP D 9 8.906.873.576 9 668.223.161,00 14 Orang/Bulan 1.758.113.330,00Rp 2 192.739.097,00Rp 2 192.739.097 11 860.962.258 117% 10% X.XX.01.2.02.03P elaksanaan P enatausahaan danP engujian/Verifikasi Keuangan SKP D Jumlah DokumenP enatausahaan danP engujian/VerifikasiKeuangan SKP D 60 268.828.815 12 70.560.000 12 Bulan 54.000.000,00Rp 2 9.000.000,00Rp 2 9.000.000 14 79.560.000 23% 30% Administrasi Barang M il ikDaerah pada perangkat Daerah 12 Bul an 11.400.000,00Rp 1.900.000,00Rp P enatausahaan Barang MilikDaerah P ada SKP D 12 Bulan 11.400.000,00Rp 1.900.000,00Rp X.XX.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah 300 238.700.996,00Rp 17 34.704.000,00Rp 72 Lap 140.587.000,00Rp 2 4.300.000,00Rp 2 4.300.000 19 243.000.996 6% 102% P enyediaan Komponen InstalasiListrik/P enerangan BangunanKantor60 9.881.715 12 Bulan 3.050.000,00Rp 0 -Rp 0 0 0 0 0% 0% X.XX.01.2.06.02 P enyediaan P eralatan danP erlengkapan Kantor Jumlah P aketP eralatan danP erlengkapan kantor 60 116.440.022 6 17.804.000 12 Bulan 41.171.000,00Rp 1 3.300.000,00Rp 1 3.300.000 7 21.104.000 12% 18% P enyediaan Bahan LogistikKantor 12 Bulan 26.400.000,00Rp -Rp P enyediaan P eralatan RumahT angga 60 10.492.928 12 Bulan 4.850.000,00Rp 0 -Rp 0 0 0 0 0% 0% P enyediaan Barang Cetakan danP enggandaan 60 14.165.453 5 6.000.000 12 Bulan 12.076.000,00Rp 1 1.000.000,00Rp 1 1.000.000 6 7.000.000 10% 49% X.XX.01.2.06.09 P enyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKP D Jumlah LaporanP enyelenggaraan RapatKoordinasi danKonsultasi SKP D 60 87.720.878 6 10.900.000 12 Bulan 53.040.000,00Rp 0 -Rp 0 0 6 10.900.000 10% 12% Pengadaan Barang M il ik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah 65.000.000,00Rp P engadaan Mebel 25.000.000 1 laporan 20.000.000,00Rp -Rp P engadaan P eralatan dan MesinLainnya 50.000.000 1 laporan 45.000.000,00Rp -Rp X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah 120 998.834.932,00Rp 6 66.856.000,00Rp 24 205.200.000,00Rp 2 15.000.000,00Rp 2 15.000.000 8 81.856.000 6% 8% X.XX.01.2.08.02 P enyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah LaporanP enyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrikyang Disediakan 60 54.471.412 12 Bulan 19.200.000,00Rp 0 -Rp 0 0 0 0 0% 0% X.XX.01.2.08.04 P enyediaan Jasa P elayananUmum Kantor Jumlah LaporanP enyediaan JasaP elayanan UmumKantor yangDisediakan 60 944.363.520 6 66.856.000 12 Bulan 186.000.000,00Rp 1 15.000.000,00Rp 1 15.000.000 7 81.856.000 12% 9% X.XX.01.2.09Pemel iharaan Barang M il ikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 120 457.791.339,00Rp 12 109.816.000,00Rp 24 135.086.000,00Rp 2 10.348.000,00Rp 2 10.348.000 14 120.164.000 12% 26% X.XX.01.2.09.02 P enyediaan Jasa P emeliharaan,Biaya P emeliharaan, P ajak danP erizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah KendaraanDinas Operasional atauLapangan yangDipelihara dandibayarkan P ajak danP erizinannya 60 446.841.339 12 109.816.000 12 Bulan 118.286.000,00Rp 1 8.948.000,00Rp 1 8.948.000 13 118.764.000 22% 27% P emeliharaan P eralatan danMesin Lainnya 60 10.950.000 12 Bulan 16.800.000,00Rp 1 1.400.000,00Rp 1 1.400.000 1 1.400.000 2% 13% 2 2.02.02 PROGRAM PENANGGULANGANBENCANA 28 2.489.832.392,00Rp 3 258.850.000,00Rp 4 496.927.000,00Rp 0 -Rp 0 0 3 258.850.000 11% 10% BPBD 1-02.02.2.02 Kegiatan Pel ayanan Pencegahandan Kesiapsiagaan TerhadapBencana 12 938.074.952,00Rp 1 188.200.000,00Rp 0 258.400.000,00Rp 0 -Rp 0 0 1 188.200.000 8% 20% P enguatan Kapasitas Kaw asanuntuk P encegahan danKesiapsiagaan Bencana 1 kegiatan 25.000.000,00Rp -Rp 0 P engembangan Kapasitas T imReaksi Cepat (T RC) BencanaKab/Kota 4 100.000.000 1 Kegiatan 50.000.000,00Rp 0 -Rp 0 0 0 0 0% 0% 1-02.02.2.02.001 P engendalian Operasi danP enyediaan Sarana P rasaranaKesiapsiagaan T erhadap BencanaKabupaten/Kota 4 638.074.952 1 188.200.000 12 Bulan 158.400.000,00Rp 0 -Rp 0 0 1 188.200.000 25% 29% P elatihan P encegahan danMitigasi Bencana Kabupaten/Kota 4 200.000.000 1 Kegiatan 25.000.000,00Rp 0 -Rp 0 0 0 0% 0% 1-02.02.2.03 Kegiatan Pel ayananPenyel amatan dan EvakuasiKorban Bencana 8 1.249.292.800,00Rp 1 33.750.000,00Rp 2 97.000.000,00Rp 0 -Rp 0 0 1 33.750.000 13% 3% 1-02.02.2.03.001 Respon Cepat Darurat BencanaKab/Kota 4 1.049.292.800 1 33.750.000 1 kegiatan 25.000.000,00Rp 0 -Rp 0 0 1 33.750.000 25% 3% P enyediaan Logistik P enyelamatan dan EvakuasiKorban Bencana Kab/Kota 4 200.000.000 1 kegiatan 72.000.000,00Rp 0 -Rp 0 0 0 0% 0% 1-02.02.2.04 Kegiatan Penataan Sistem DasarPenanggul angan Bencana 8 302.464.640,00Rp 1 36.900.000,00Rp 2 141.527.000,00Rp 0 -Rp 0 0 1 36.900.000 13% 12% BPBD P enyusunan RegulasiP enanggulangan BencanaKab/Kota 1 kegiatan 36.527.000,00Rp -Rp 0 Kerjsama Antar Lembaga danKemitraan dalamP enanggulangan Bencan 4 52.464.640 1 36.900.000 1 Kegiatan 55.000.000,00Rp 0 -Rp 0 0 1 36.900.000 25% 70% 1-02.02.2.04.003 penyusunan kajian kebutuhanpascabencana (jitupasna) danrencana rehabilitasi dan rekontruksipascabencana (R3p)kab/kota Jumlah Kelembagaanpelayanan yangdisebarkan 4 250.000.000 1 kegiatan 50.000.000,00Rp 0 -Rp 0 0 0 250.000.000 0% 100% JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 13.388.683.419,00Rp 1.218.009.161,00Rp 2.901.313.330,00Rp 233.287.097,00Rp -Rp -Rp -Rp 233.287.097,00Rp FORM ULIR EVALUASI HASIL RKPD / RENJABADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHPERIODE PELAKSANAAN TRIW ULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJAPROGRAM(OUTCOM E) /KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PERANGKATDAERAH PADA TAHUN 2018 S/D2022 REALISASI CAPAIAN KINERJARKPD PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU (2023) Tingkat CapaianKinerja danReal isasi AnggaranRKPD PerangkatDaerah s.d. Tahun2022 PERANGKATDAERAHPENANGGUNGJAW AB I II III IV 6 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPDTAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI(2025) REALISASI KINERJA PADA TRIW ULAN REALISASI CAPAIAN KINERJADAN ANGGARAN RKPD PDYANG DI EVALUASI (2023) REALISASI KINERJA DANANGGARAN RKPD PD S/DTAHUN 2023 (AKHIRTAHUN PELAKSANAANRKPD PD TAHUN 2023) 1 2 3 4 5 13 = 12+6 13 = 13/5X100% 147 8 9 10 11 (12)=8+9+10+11 SKPD : Dinas Sosial K RP K RP K SATUAN RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP DINAS SOSIAL 32.021.630.735 12.155.539.306 6.543.616.310 1.049.235.661 - - - 1 X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksankan 1 10.148.297.406 1 6.218.769.306 1 3.301.216.310 0,0 724.190.661 0 - 0,0 - - 0 724.190.661 1 6.942.959.967 100% 68% X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan 148.626.240 108.114.000 50.000.000 12.250.000 0 0 0 12.250.000 0% 0% X.XX.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 21.232.320 1 5.000.000 1 Dok 20.000.000 0,0 6.750.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 6.750.000 1 11.750.000 25% 55% X.XX.01.2.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 21.232.320 1 5.000.000 1 Dok 5.000.000 0,0 2.000.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 2.000.000 1 7.000.000 25% 33% X.XX.01.2.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 21.232.320 1 5.000.000 1 Dok 5.000.000 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 - 1 5.000.000 25% 24% X.XX.01.2.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 21.232.320 2 26.557.000 1 Dok 5.000.000 0,0 2.500.000,00 0 0 1,0 0 0,0 0 1 2.500.000 3 29.057.000 75% 137% X.XX.01.2.01.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 21.232.320 2 20.000.000 1 Dok 5.000.000 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 - 2 20.000.000 50% 94% X.XX.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 21.232.320 2 26.557.000 1 Dok 5.000.000 0 1.000.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 1.000.000 2 27.557.000 55% 130% X.XX.01.2.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 21.232.320 2 20.000.000 1 Dok 5.000.000 0,0 - 0 0 0,0 0 0,0 0 0 - 2 20.000.000 50% 94% X.XX.01.2.01.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan 8.357.754.226 5.161.745.306 2.728.814.310 0 638.548.361 0 0 0 638.548.361 0% 0% X.XX.01.2.01.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3024 8.032.985.087 504 4.947.285.306 252 Orang/Bln 2.636.054.310 59,4 620.998.361,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 59 620.998.361 563 5.568.283.667 19% 69% X.XX.01.2.01.01 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 218.607.966,00 2 163.460.000,00 1 Dok 70.200.000,00 0,0 17.550.000,00 0 0 0,0 0 0,0 0 0 17.550.000 2 181.010.000 50% 83% X.XX.01.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 21.232.320,00 2 26.000.000,00 1 Lap 22.560.000,00 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 2 26.000.000 50% 122% X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 84.928.853,00 2 25.000.000,00 1 Dok - 0,0 0 1 0 ##### - - 2 25.000.000 50% 29% X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan 254.736.880 230.420.000 111.360.000 30.960.000 0 0 0 30.960.000 0% 0% X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 63.730.930,00 2 89.740.000,00 1 Paket 34.360.000,00 0,3 8.910.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 8.910.000 2 98.650.000 56% 155% X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 63.696.960,00 2 60.000.000,00 1 Paket 32.000.000,00 0,2 7.500.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 7.500.000 2 67.500.000 56% 106% X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 127.308.990,00 80 80.680.000,00 40 Lap 45.000.000,00 12,9 14.550.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 13 14.550.000 93 95.230.000 46% 75% 1.01.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 12.372.000 2.850.000,00 - - - 2.850.000 1.01.01.2.03.0006Sub Kegiatan Penatausahaan Barang M ilik Daerah Pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 - 12 Lap 12.372.000,00 2,8 2.850.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 2.850.000 3 2.850.000 23% #DIV/0! X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 390.200.000 86.700.000 44.000.000 0 0 0 0 - 0% 0% X.XX.01.2.07.05 Pengadaan M ebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 30 156.080.000 1 1 Unit 0 - 0% 0% X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan M esin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 15 234.120.000 1 86.700.000,00 1 Unit 44.000.000,00 0 0 1,0 0 0 - 0 86.700.000 0% 37% X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 873.832.604 617.120.000 312.000.000 32.832.300 0 0 0 32.832.300 0% 0% X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 122.298.163,00 24 48.600.000,00 12 Laporan 28.800.000,00 1,5 3.582.300,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 3.582.300 0 52.182.300 0% 43% X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 751.534.441,00 24 568.520.000,00 12 Laporan 283.200.000,00 1,2 29.250.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 29.250.000 25 597.770.000 53% 80% X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 12 12 Laporan 12 - 100% #DIV/0! X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara 123.147.456 14.670.000 42.670.000 0 6.750.000 0 0 0,0 0 0 0% 0% X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 123.147.456,00 1 14.670.000 1 Unit 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 ##### 0 0 - 1 14.670.000 100% 12% 1.06.01.2.09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 1 0 1 Unit 42.670.000 6.750.000,00 0 0 0 1 - 100% #DIV/0! 2 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial 100 76.436.352 100 358.540.000 100 422.400.000 39 162.750.000 0 - 0,0 - - 162.750.000 100 521.290.000 100% 682% 1.06.02.2.03 Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah 0% #DIV/0! 1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 140 76.436.352 50 358.540.000,00 20 Keluarga 72.400.000,00 4 12.750.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 12.750.000 54 371.290.000 38% 486% 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan M asyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 350.000.000 150.000.000,00 3 1.06-04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial 1 21.609.735.101 1 5.316.864.500 1 2.639.200.000 0,0 105.095.000 0 - 0,0 - - 105.095.000 1 5.421.959.500 100% 25% 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Jumlah Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial 1.189.627.422 353.525.500 240.000.000 22.850.000 0 0 0 22.850.000 0% 0% 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 764 528.593.096,00 296 115.312.500,00 100 Orang 45.000.000,00 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 296 115.312.500 39% 22% 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Sandang Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 1488 548.524.263,00 230 88.000.000,00 100 Orang 40.000.000,00 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 230 88.000.000 15% 16% 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 80 104.017.135,00 85 124.000.000,00 40 Orang 65.000.000,00 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 85 124.000.000 106% 119% 1 06 04 2.01 0005 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, M ental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 20.000.000,00 5.500.000,00 0 0 0 1.06.04.2.01.0004 Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 40.000.000,00 9.500.000,00 0 0 0 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan M asyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 40 8.492.928 1 26.213.000,00 1 Orang 15.000.000,00 0,3 3.800.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 3.800.000 1 30.013.000 3% 353% 1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 1 1 Orang 15.000.000 4.050.000,00 1 - 100% #DIV/0! 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 20.420.107.679 4.963.339.000 2.399.200.000 82.245.000 0 0 0 82.245.000 0% 0% 1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 1000 312.160.000,00 10 50.000.000,00 10 Orang 67.200.000,00 3,3 22.120.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 22.120.000 72.120.000 0% 23% 1.06.04.2.02.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 31600 19.850.095.968,00 10000 4.615.640.000,00 5000 Orang 2.272.000.000,00 116,4 52.875.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 116 52.875.000 10.116 4.668.515.000 32% 24% 1.06.04.2.02.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 140 7.851.711,00 20 47.699.000,00 10 Orang 15.000.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 - 20 47.699.000 14% 607% 1.06.04.2.02.14 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 2 250.000.000,00 2 250.000.000,00 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 ##### 0 0 - 2 250.000.000 100% 100% 1.06.04.2.02.0006 Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan Diluar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 15.000.000,00 2.750.000,00 0 0 0 0 - #DIV/0! #DIV/0! 1.06.04.2.02.0007 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, M ental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 15.000.000,00 2.000.000,00 0 0 0 0 - 0% #DIV/0! 1.06.04.2.02.0008 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang M asalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 15.000.000,00 2.500.000,00 0 0 0 0 - #DIV/0! #DIV/0! 4 1.06-05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya 1 119.218.452 1 171.678.000 1 75.000.000 0,0 32.000.000 0 0 0,0 0 0 32.000.000 1 203.678.000 100% 171% 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase Anak Terlantar yang tertangani 42.782.000 36.738.000 15.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0% 0% FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD DINAS SOSIAL PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I II III DAN IV TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD PD TAHUN 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025I II III IV 4 5 6 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN 13=6+12 14=13/5X100%7 8 9 10 11 12=7+8+9+101 2 3 1.06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 80 42.782.000,00 80 36.738.000,00 40 Orang 15.000.000,00 13,3 5.000.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 13 5.000.000 93 41.738.000 117% 98% 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Potensi Fakir Miskin mendapatkan Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota yang Didata 76.436.452 134.940.000 60.000.000 27.000.000 0 0 0 27.000.000 0% 0% 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir M iskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 200000 33.971.812,00 12000 103.000.000,00 6000 Orang 40.000.000,00 2437,5 16.250.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2438 16.250.000 14.438 119.250.000 7% 351% 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir M iskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kab/Kota 200000 42.464.640,00 12000 31.940.000,00 6000 Kelurga 20.000.000,00 3225,0 10.750.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3225 10.750.000 15.225 42.690.000 8% 101% 5 1.06-06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya 1 67.943.424 1 89.687.500 1 105.800.000 0 25.200.000 0 0 0,0 0 0 25.200.000 1 114.887.500 100% 169% 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Terselenggarannya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - 50.000.000 70.000.000 - - - 0 0% #DIV/0! 1.06.06.2.01.01 Sub Kegiatan Penyediaan M akanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 306 462.968.096 50 25.000.000,00 100 Orang 30.000.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! 0% 1.06.06.2.01.02 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1488 422.352.263 50 25.000.000,00 100 Orang 30.000.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! 0% 1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikologi Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10.000.000 0 0 0 0 0 - #DIV/0! #DIV/0! 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Terselenggarannya Koordinasi dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana 67.943.424 39.687.500 35.800.000 25.200.000 0 0 0 0 0% 0% 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 8 67.943.424,00 2 39.687.500,00 2 Kampung 35.800.000,00 1,4 25.200.000,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 25.200.000 3 64.887.500 43% 96% 44% 118% Tinggi Sedang 6.543.616.310 1.049.235.661 0 0 0 1.049.235.661 Data : Unaudited BPK Rata -Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAMTOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak K RP K RP K RP K Rp K Rp K RP K RP K RP K RP K RP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1206 13.276.848.476 328 3,116,697,045 303 3.416,918.595 49 81 409.536.492 409,00 81,80 857,00

9.2-08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK 1206 13.276.848.476 328 3,116,697,045 303 3.416,918.595 49 81 409.536.492 409,00 81,80 857,00
1.2-08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangDilaksankan886 8.446.461.829 2961.167.913.100211 224.388.595 44 398.396.000 76 398.396.000 1.566.309.100 62,50 382,00 DPPPA 2-08.01.2.01. Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah. Terlaksananya Kegiatan Perencanaan,penganggaran danevaluasi perangkat daerah. 24Dokumen 140.000.000 - 35.000.000 7 Dokumen 35.000.000 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000 "7,00 75.000.000 1,00 0,20 2-08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahTerlaksananya KegiatanPerencanaan,penganggaran danevaluasi perangkat daerah. 4 Dokumen 20.000.000 - 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 1 Dokumen 2.000.000 1 Dokumen 2.000.000 "5,00 7.000.000 1,00 0,20 2-08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDTerlaksananya KegiatanPerencanaan,penganggaran danevaluasi perangkat daerah. 4 Dokumen 20.000.000 - 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 - 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 "5,00 6.000.000 1,00 0,20 2-08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPDTerlaksananya KegiatanPerencanaan,penganggaran danevaluasi perangkat daerah. 4 Dokumen 20.000.000 - 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 - - 2-08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPDTerlaksananya KegiatanPerencanaan,penganggaran dan evaluasi perangkat daerah. 4 Dokumen 20.000.000 - 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 - 2.000.000 1 Dokumen 2.000.000 "5,00 7.000.000 1,00 0,20 2-08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPDTerlaksananya Kegiatan Perencanaan,penganggaran danevaluasi perangkat daerah. 4 Dokumen 20.000.000 - 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 - - 2-08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTerlaksananya KegiatanPerencanaan,penganggaran danevaluasi perangkat daerah. 4 Dokumen 20.000.000 - 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 - 2.000.000 1 Dokumen 2.000.000 "5,00 7.000.000 1,00 0,20 2-08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahTerlaksananya KegiatanPerencanaan,penganggaran danevaluasi perangkat daerah. 4 Dokumen 20.000.000 - 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 - 2.000.000 1 Dokumen 2.000.000 "5,00 7.000.000 1,00 0,20 2-08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat DaerahTerlaksananya KegiatanAdministrasi Keuangan PerangkatDaerah 672Orang/bulan 7.128.187.029168Orang/bulan "1.596.448.682 168Orang/bulan 1.936.558.595 33Orang/bulan 379.636.492 33 Orang/bulan 379.636.492 708,00 1.976.085.174 141,60 548,00 2-08.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN 672Orang/bulan 6.693.594.184168Orang/bulan 1.687.457.161 168Orang/bulan 1.806.718.595 33Orang/bulan 356.496.492 33 Orang/bulan 356.496.492 708,00 2.043.953.653 141,60 525,00 2-08.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPDJumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD48Dokumen 285.861.600 8Dokumen 72.540.000 8 Dokumen 114.840.000 3 Dokumen 19.140.000 6 Dokumen 19.140.000 14,00 91.680.000 10,20 23,00 2-08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat DaerahTerlaksananya KegiatanAdministrasi Umum PerangkatDaerah 32Dokumen 215.980.000 8Dokumen 10,415,0008 Dokumen 82.730.000 - 5.050.000 1 Dokumen 5.050.000 "5,00 15.465.000 1,00 0,20 2-08.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah dokumen PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan konsultasi SKPD16Dokumen 179.500.000 4Dokumen 10,415,000 4 Dokumen 50.000.000 - - 2-08.01.2.07 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Jumlah Laporan Penyediaan barangcetakan dan penggandaan.16Dokumen 36.480.000 4Dokumen - 4 Dokumen 10.000.000 - 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 "5,00 11.415.000 1,00 0,20 2-08.01.2.06.005 Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjnag PDTerlaksananya Kegiatan Pengadaanbarang milik daerah 8 Unit 45.300.000 2 Unit - 2 Unit 27.600.000 - - - - - 2-08.01.2.06.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin LainnyaTerlaksananya Kegiatan Pengadaanperalatan mesin dan lainnya 8 Unit 45.300.000 2 Unit - 2 Unit 27.600.000 - - - - - 2-08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Terlaksananya Kegiatan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 102Laporan 804.958.000 27Laporan 48,394,00027 Laporan 163.800.000 6 Laporan 2-08.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan 48 Laporan 45.504.000 11Laporan 12,600,00011 Laporan 4.200.000 2 Laporan - 2-08.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Laporan Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan 16 Laporan 42.006.560 4 Laporan12,114,0004 Laporan 22.730.000 0 4.050.000 1 Laporan 4.050.000 17 16.164.000 3,40 0,10 2-08.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangDisediakan 48 Laporan 537.447.000 12Laporan 177,586,00012 Laporan 159.600.000 3 Laporan 5.650.000 6 Laporan 5.650.000 51,00 183.236.000 10,20 0,35
2.PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase pelaksanaan PUG124PerangkatDaerah 267.200.00031PerangkatDaerah 31 PerangkatDaerah 68.025.000 0 2-08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) padaLembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan PengarusutamaanGender (PUG) pada LembagaPemerintah KewenanganKabupaten/Kota 124PerangkatDaerah267.200.00031PerangkatDaerah55.000.000 31 PerangkatDaerah 57.025.000 0 2-08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PenyelenggaraanPUG kewenangan kabupaten/kota Jumlah Perangkat Daerah yangMendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)Kewenangan Kabupaten/Kota 124PerangkatDaerah227.200.00031PerangkatDaerah55.000.000 31 PerangkatDaerah 57.025.000 0 2-08.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban KekerasanKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yangMendapat sosialisasi Kebijakan danPendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)Termasuk Perencaan PembangunanResponsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 124 PerangkatDaerah124.864.001 31 PerangkatDaerah40.000.000 31 PerangkatDaerah 11.000.000 0 4.700.000 0 4.700.000 "5,00 44.700.000 1,00 0,20
3.2-08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Pelayanan KasusKekerasan Terhadap Perempuan 8 Dokumen 895.649.440 1Dokumen - 1 Dokumen 180.074.000 - - - - - DPPPA 2-08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan LingkupDaerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan PencegahanKekerasan Terhadap PerempuanLingkup Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 219.400.000 1Dokumen 5.000.000 1 Dokumen 66.750.000 0 - - 2-08.03.2.01.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 219.400.000 1Dokumen 59.850.000 1 Dokumen 66.750.000 0 - - 2-08.03.2.02Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagiPerempuan Korban Kekerasan yang MemerlukanKoordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan PenyediaanLayanan Rujukan Lanjutan bagiPerempuan Korban Kekerasan yangMemerlukan KoordinasiKewenangan Kabupaten/Kota 4 Layanan 270.860.000 1Layanan 82.855.000 1 Layanan 63.890.000 0 - - - 2-08.03.2.02.002Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PenyediaanLayanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan KorbanKekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak LanjutPengaduan yang MemerlukanKoordinasi dan Sinkronisasi bagiPerempuan Korban KekerasanKewenangan Kabupaten/Kota 4 Layanan 270.860.000 1 Layanan 82.855.000 1 Layanan 63.890.000 0 - - - 2-08.03.2.03Penguatan dan Pengembangan Lembaga PenyediaLayanan Perlindungan Perempuan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penguatandan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan PerlindunganPerempuan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 12Dokumen 398.384.000 3Dokumen 58.282.000 3 Dokumen 49.434.000 - - - - - 2-08.03.2.03.002Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga PenyediaLayanan Penanganan bagi Perempuan Korban KekerasanKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil PenguatanJejaring Antar Lembaga PenyediaLayanan Perlindungan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota 8 Dokumen 298.384.000 2Dokumen 107.878.000 2 Dokumen 34.094.000 - 2-08.03.2.03.004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia LayananPerlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/KotaPersentase Kecamatan PesertaPelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga 4 Dokumen 126.000.000 1Dokumen - 1 Dokumen 15.340.000 - - - - -
4.2-08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Terlaksananya KegiatanPeningkatan Kualitas Keluargadalam Mewujudkan KesetaraanGender (KG) dan Hak Anak TingkatDaerahKabupaten/Kota 24Dokumen 1.348.600.000 6Dokumen 300.000.000 6 Dokumen 335.055.000 1 Dokumen DPPPA 2-08.04.2.01Peningkatan Kualitas Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakatuntuk Peningkatan KualitasKeluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 24Dokumen 1.348.600.000 6Dokumen 300.000.000 6 Dokumen 335.055.000 1 Dokumen 2-08.04.2.01.003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk PeningkatanKualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilPengembangan Kegiatan Masyarakatuntuk Peningkatan KualitasKeluarga KewenanganKabupaten/Kota 16Dokumen 1.227.000.000 4Dokumen 300.000.000 4 Dokumen 310.000.000 1 Dokumen 2-08.04.2.01.002 Pelaksanaan komunikasi,informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa komunikasi,informasi dan edukasiKG dan perlindungan anak bagikeluarga kewenangan kabupaten kotakoKegiatan Masyarakat untukPeningkatan Kualitas KeluargaKewenangan Kabupaten/Kota 8 Dokumen 80.041.600.000 2 Dokumen 40.000.000 2 Dokumen 25.055.000 -
5.2-08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pelembagaan PHA pada LembagaPemerintah, Nonpemerintah, danDunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 120Organisasi 707.600.00030Organisasi189.300.000 30 Organisasi 175.000.000 0 4.700.000 10 organisasi 4.700.000 120,00 194.000.000 24,00 38,30 DPPPA 2-08.06.2.01Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, NonPemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakandan Pendampingan Pemenuhan HakAnak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan DuniaUsaha 120Organisasi 707.600.00030Organisasi189.300.000 30 Organisasi 175.000.000 0 4.700.000 10 organisasi 4.700.000 120,00 194.000.000 24,00 38,30 2-08.06.2.01.001Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan HakAnak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Mediadan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Kasus Kekerasan yangMendapatkan Pelayanan/Pendampingan 120Organisasi 707.600.00030Organisasi 189.300.000 30 Organisasi 175.000.000 "0 4.700.000 10 organisasi 4.700.000 120,00 194.000.000 24,00 38,30 2-08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yangMelibatkan para Pihak LingkupDaerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 1.430.412.905 1Dokumen - 1 Dokumen 406.296.000 - - - - DPPPA 2-08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasidan Sinkronisasi PencegahanKekerasan Terhadap AnakKewenanganKabupaten/Kota 4 Dokumen 219.400.000 1 Dokumen - 1 Dokumen 63.250.000 - - - - 2-08.07.2.01.002 advokasi dan Pendampingsn perangkat daerah dalampelaksanaan kegiatan Terlaksananya Kegiatan PenyediaanLayanan bagi Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus yang MemerlukanKoordinasiTingkat Daerah 4 Dokumen 219.400.000 1Dokumen - 1 Dokumen 63.250.000 - - - - 2-08.07.2.02Penyediaan Layanan bagi Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus yang Memerlukan KoordinasiTingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus MendapatkanLayanan Pengaduan KewenanganKabupaten/Kota 16Dokumen/4 Layanan1.047.136.480 4Dokumen/1Layanan 231.887.000 4 Dokumen/1 Layanan 288.740.000 1 Dokumen 2-08.07.2.02.0005Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anakyang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pencegahan KekerasanTerhadap Anak KewenanganKabupaten/KotaJumlah Layanan Tindak LanjutPengaduan yang MemerlukanKoordinasi dan Sinkronisasi bagi Anakyang Memerlukan Perlindungan KhususKewenangan Kabupaten/Kota 4 Layanan 126.000.000 1 Layanan - 1 Layanan 15.340.000 - - - - - 2-08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah Dokumen Hasil PenguatanJejaring Antar Lembaga PenyediaLayanan Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus KewenanganKabupaten/Kota 16Dokumen 921.136.480 4Dokumen 329.610.500 4 Dokumen 273.400.000 1 Dokumen 2.08.07.2.03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia LayananPerlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 54.306.000 2-08.07.2.02.0007peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga PenyediaLayanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkatdaerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga PenyediaLayanan Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 54.306.000 13.276.848.476 3,116,697,045 3.416,918.595 409.536.492 - - 409.536.492 6.640.007.927 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023- 2026 REALISASI CAPAIANKINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/DRENJA PD TAHUN LALU TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 PERANGKATDAERAH PENANGGUNGJAWAB I II III IV 3 4 5 6 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : 12 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 15 Rata -Rata Capaian Kinerja (% )Predikat Kinerja 7 8 9 10 111 2 I SKPD: Dinas Ketahanan Pangan K RP K RP K SATUAN RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP KETAHANAN PANGAN 860 3.370.333.912 78 1.566.042.308 190 951.966.000 #DIV/0! 43.560.000 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! 43.560.000 #DIV/0! 2.489.754.308 #DIV/0! 74% DKP 1 X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 621 1.815.333.912 57 936.421.008 114 491.966.000 #DIV/0! 43.560.000 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! 43.560.000 #DIV/0! 979.981.008 #DIV/0! 54% DKP X.XX-01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah X.XX-01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40 36.768.000 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 0% X.XX-01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 40 36.768.000 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 0% X.XX-01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Dokumen Perubahan RKA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 40 36.768.000 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 0% X.XX-01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Dokumen DPA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD 40 36.768.000 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 0% X.XX-01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Dokumen Perubahan DPA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD 40 36.768.000 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 0% X.XX-01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40 36.768.000 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 0% X.XX-01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40 36.768.000 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 0% X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 307.800.000 12 121.670.000 12 Dokumen 47.160.000 2 7.860.000 0 0 0 2 7.860.000 14 129.530.000 29% 42% X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah X.XX.01.2.02.03 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Dokumen 11.400.000 1 1.100.000 0 0 0 1 1.100.000 1 1.100.000 #DIV/0! #DIV/0! X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan 48 130.885.912 12 107.550.000 12 Paket 36.486.000 2 5.500.000 0 0 2 5.500.000 14 113.050.000 29% 86% X.XX.01.2.06.03 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Bahan-Bahan Lainnya 48 30.500.000 12.000.000 12 Paket 11.400.000 1 820.000 0 0 1 820.000 1 12.820.000 2% 42% X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48 85.380.000 24.000.000 12 Paket 27.000.000 2 4.500.000 0 0 2 4.500.000 2 28.500.000 4% 33% X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 419.704.000 12 161.364.000 12 Lap 82.120.000 1 7.580.000 0 0 1 7.580.000 13 168.944.000 27% 40% X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 90.000.000 6 27.399.408 6 Lap 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 6 27.399.408 25% 30% X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 320.430.000 12 388.887.600 12 Lap 230.400.000 1 10.700.000 0 0 0 1 10.700.000 13 399.587.600 26% 125% X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel 9 75.000.000 35.500.000 18 Unit - #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 35.500.000 #DIV/0! 47% X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya 8 53.258.000 11.400.000 2 Unit - #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 11.400.000 #DIV/0! 21% X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 45.000.000 3 46.650.000 4 Unit 34.000.000 1 5.500.000 0 0 0 0 1 5.500.000 4 52.150.000 30% 116% 2 2.09-03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor Pola Pangan Harapan 218 1.430.000.000 16 549.848.000 69,5 430.000.000 0 0 32 0 0 0 32 0 48 1.430.000.000 22% 100% DKP 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Dokumen yang menyediakan pangan berbasis lokal 0 0 0 1 Dokumen 15.000.000 0 0 0 0 - #DIV/0! #DIV/0! Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah KWT yang Melaksanakan Ketahanan Pangan Keluarga 28 300.000.000 7 148.146.000 7 Keluarga 75.000.000 0 0 0 7 148.146.000 25% 49% Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Laporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 36 75.000.000 25.000.000 12 Laporan 35.000.000,00 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0% 33% Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Dokumen Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Dokumen 15.000.000,00 0 Pemantauan Stok Pangan Jumlah Dokumen Pemantauan Stok Pangan 12 Laporan 20.000.000,00 0 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Laporan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 36 75.000.000 21.818.000 12 Laporan 25.000.000,00 0 6 0 0 6 6 21.818.000 17% 29% 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD DINAS KETAHANAN PANGAN PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023 S/D 2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024) TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA PADA TRIWULANREALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2023 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD PD TAHUN 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB I II III IV 7 8 9 101 2 3 4 5 6 13 = 12+6 14= 13/5X100% 1511 (12)=8+9+10+11 2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 86 600.000.000 2 164.884.000 24 Ton 150.000.000 0 0 0 0 0 0 2 164.884.000 2% 27% 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 4 100.000.000 50.000.000 1 Dokumen 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0% 50% 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 28 280.000.000 7 140.000.000 1 Lap 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 140.000.000 25% 50% 3 2.09-04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase penanganan daerah kerawanan pangan 20 125.000.000 5 79.773.300 5 Buku 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5 79.773.300 25% 64% DKP 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Jumlah Dokumen FSVA 20 125.000.000 5 79.773.300 5 Buku 30.000.000 0 0 0 0 0 5 79.773.300 25% 64% 3 2.09-05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase penanganan daerah kerawanan pangan 1 125.000.000 0 25.000.000 1 Dok 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0% 20% DKP 2.09.04.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 2.09.04.2.01.01 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen PSAT 1 125.000.000 25.000.000 1 Dok 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0% 20% #DIV/0! 74% 976.966.000 43.560.000 0 0 0 43.560.000JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 15 RP - RP RP RP RP RP RP RP K % LINGKUNGAN HIDUP 12,64 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.035.000.000 5.130.562.401 2.878.312.658 550.595.173 - - 550.595.173 5.681.157.574 0 51,48 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48 Dok 108.000.000 22 Dok 30.553.000 12 Dok 22.000.000 3 Dok 800.000 - Dok - - Dok - - 3 Dok 800.000 25 Dok 31.353.000 52,08 29,03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24 Dok 40.000.000 11 Dok 14.935.000 6 Dok 10.000.000 2 Dok - 2 Dok - 13 Dok 14.935.000 54,17 37,34 Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Lap 8.000.000 2 2.385.000 1 Lap 2.000.000 0 Lap - - 2 Dok 2.385.000 50,00 29,81 Sekretariat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 Lap 60.000.000 9 13.233.000 5 Lap 10.000.000 1 Lap 800.000 1 Lap 800.000 10 Lap 14.033.000 50,00 23,39 Sekretariat Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48 Bln 9.418.000.000 21 4.595.489.493 12 Bln 2.547.903.658 3 Bln 535.552.037 - - 3 Bln 535.552.037 5.131.041.530 0,00 54,48 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 896 OB 8.800.000.000 336 OB 4.303.957.493 168 OB 2.385.603.658 42 OB 511.192.037 42 OB 511.192.037 378 OB 4.815.149.530 42,19 54,72 Sekretariat Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 Dok 600.000.000 24 Dok 284.700.000 12 Dok 157.800.000 3 Dok 24.360.000 3 Dok 24.360.000 27 Dok 309.060.000 56,25 51,51 Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Lap 10.000.000 1 Lap 4.944.000 1 Lap 2.500.000 0 Lap - 0 Lap - 1 Lap 4.944.000 25,00 49,44 Sekretariat Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dok 8.000.000 1 Dok 1.888.000 1 Dok 2.000.000 0 Dok - 0 Dok - 1 Dok 1.888.000 25,00 23,60 Sekretariat Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Org 60.000.000 0 org - 2 org 15.000.000 0 org - 0 org - 0 org - 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Org 60.000.000 0 org - 2 org 15.000.000 0 org - 0 org - 0 org - 0,00 0,00 Sekretariat Administrasi Umum Perangkat Daerah 195.000.000 71.696.000 47.087.000 400.000 - - - 400.000 72.096.000 36,97 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 2 Pkt 10.000.000 1 pt 4.000.000 1 pt 4.000.000 1 pt 400.000 1 pt 400.000 1 pt 4.400.000 50,00 44,00 Sekretariat Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Pkt 15.000.000 1 pt 6.348.000 1 pt 2.215.000 0 pt - - 1 pt 6.348.000 25,00 42,32 Sekretariat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Pkt 50.000.000 1 pt 16.625.000 1 pt 4.000.000 0 pt - - 1 pt 16.625.000 25 33,25 Sekretariat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lap 120.000.000 1 pt 44.723.000 1 pt 36.872.000 0 pt - - 1 pt 44.723.000 25 37,27 Sekretariat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.000.000 - 7.100.000 - - - - - - 0,00 Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 150.000.000 0 unit - 2 unit 7.100.000 0 pt - 0 pt - 0 pt - 0,00 0,00 Sekretariat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 898.000.000 370.636.908 184.452.000 11.343.136 - - - 11.343.136 381.980.044 42,54 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Lap 48.000.000 3 bln 15.917.908 6 bln 12.000.000 3 bln 3.133.136 3 bln 3.133.136 3 bln 19.051.044 75,00 39,69 Sekretariat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Lap 850.000.000 1 Lap 354.719.000 1 lap 172.452.000 1 lap 8.210.000 1 Lap 8.210.000 1 Lap 362.929.000 25,00 42,70 Sekretariat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 206.000.000 62.187.000 54.770.000 2.500.000 - - - 2.500.000 64.687.000 31,40 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 20 unit 200.000.000 1 Lap 60.987.000 1 lap 54.070.000 1 lap 2.500.000 1 Lap 2.500.000 1 Lap 63.487.000 5,00 31,74 Sekretariat Pemeliharaan Peralatan dan M esin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6.000.000 2 Unit 1.200.000 2 unit 700.000 0 unit - - 2 Unit 1.200.000 33,33 20,00 Sekretariat PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota 6 Dok 270.000.000 0 - 1 Dok 270.000.000 0 - 0 - 0 - 0 0,00 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang ditetapkan 1 Dok 270.000.000 0 Dok - 0 Dok 270.000.000 0 Dok - - 0 Dok - 0,00 Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 1 Dok 200.000.000 0 Dok - 1 Dok 200.000.000 0 Dok - 0 Dok - 0,00 0,00 Bidang Tata Lingkungan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota NA Perda RPPLH 1 Dok 70.000.000 0 Dok - 1 Dok 70.000.000 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 580.000.000 110.479.000 115.000.000 2.590.000 - - - 2.590.000 113.069.000 19,49 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 580.000.000 110.479.000 2 lap 115.000.000 1 lap 2.590.000 2.590.000 113.069.000 19,49 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap M edia Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4 Dok 400.000.000 1 Lap 108.979.000 1 lap 40.000.000 1 lap 2.590.000 1 Lap 2.590.000 1 Lap 111.569.000 25,00 27,89 Bidang Pengendalian da Pencemaran Lingkungan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, M itigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 4 Dok 60.000.000 1 Lap 1.500.000 1 lap 20.000.000 0 lap - - 1 Lap 1.500.000 25,00 2,50 Bidang Tata Lingkungan Sub Kegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Dokumen Profil Emisi GRK 1 Dok 20.000.000 0 Lap - 1 Lap 5.000.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap M edia Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen IKLH 4 Dok 100.000.000 1 Dok - 1 Lap 50.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 510.000.000 124.559.000 185.000.000 10.000.000 - - - 10.000.000 134.559.000 26,38 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 510.000.000 1 lap 124.559.000 1 lap 185.000.000 10.000.000 - - - 10.000.000 1 lap 134.559.000 26,38 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 3000 Ha 250.000.000 1 lap 67.150.000 1 lap 120.000.000 1 lap 7.000.000 1 lap 7.000.000 1 lap 74.150.000 0,03 29,66 Bidang Tata Lingkungan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Unit 260.000.000 1 taman 57.409.000 1 taman 65.000.000 1 taman 3.000.000 1 taman 3.000.000 1 taman 60.409.000 25,00 23,23 Bidang Tata Lingkungan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 300 230.000.000 65.979.000 75.000.000 5.059.000 - - - 5.059.000 71.038.000 30,89 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 230.000.000 65.979.000 75.000.000 5.059.000 - - - 5.059.000 71.038.000 30,89 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 4 Dok 80.000.000 1 Lap 27.679.000 1 lap 40.000.000 1 lap 3.959.000 1 Lap 3.959.000 1 Lap 31.638.000 25,00 39,55 Bidang Tata Lingkungan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 80 BU 150.000.000 1 lap 38.300.000 1 lap 35.000.000 1 lap 1.100.000 1 lap 1.100.000 1 lap 39.400.000 1,25 26,27 Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 210.000.000 80.115.000 45.788.600 - - - - 80.115.000 38,15 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota 210.000.000 1 lap 80.115.000 1 lap 45.788.600 0 lap - 1 lap - 1 lap 80.115.000 38,15 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok M asyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 1500 Org 210.000.000 500 Org 80.115.000 500 orang 45.788.600 0 org - 500 Org - 500 Org 80.115.000 33,33 38,15 Bidang Persampahan dan Limbah B3 PROGRAM PENGHARGAAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 20.000.000 1.616.000 5.000.000 - - - - - 1.616.000 8,08 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota 20.000.000 1.616.000 5.000.000 - - - - - 1.616.000 8,08 Penilaian Kinerja M asyakat/Lembaga M asyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat / Lembaga M asyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 8entitas20.000.000 0 Penghargaan 1.616.000 1 penghargaan 5.000.000 0 - 0 Penghargaan - 0 Penghargaan 1.616.000 0,00 8,08 Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 20.000.000 - 5.000.000 - - - - - 0,00 FORMULIR EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025 NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA 2023-2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU

(2024)TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERNGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025) TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2024 (%)I II III IV 13 = 6 + 12 14 = 13/5X100% K K K K K K K K 7 8 9 10 11 12 K 1 MENINGKATNYA NILAI IKLH 1 2 3 4 5 6 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota 20.000.000 - 1 lap 5.000.000 0 lap - - - 0,00 Pengelolaan Pengaduan M asyarakat terhadap PPLH Kab/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 20 Pengaduan 20.000.000 3 Pengaduan - 5 Pengaduan 5.000.000 0 Pengaduan - 0 Pengaduan -3 Pengaduan - 15,00 0,00 Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 350 80.000.000 18.050.000 20.000.000 - - - - - 18.050.000 22,56 Penyimpanan Sementara Limbah B3 80.000.000 18.050.000 20.000.000 - - - - - 18.050.000 25,00 22,56 Verifikasi Lapangan untuk M emastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 4 Lap 80.000.000 1 Lap 18.050.000 1 Lap 20.000.000 0 Lap - Lap - 1 Lap 18.050.000 25,00 22,56 Bidang Persampahan dan Limbah B3 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 6.270.000.000 2.499.702.000 2.205.188.400 180.081.000 - - - 180.081.000 2.679.783.000 105,24 42,74 Pengelolaan Sampah Jumlah Sampah Daerah yang terkelola41.497,24Ton6.270.000.000 37.267,26Ton2.499.702.000 41.448,81Ton2.205.188.400 4.437,00Ton180.081.000 - - - 6.405,00Ton180.081.000 43.672,26Ton2.679.783.000 105,24 42,74 Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali12.662,24Ton 300.000.000 11.307,26Ton 119.700.00011.701Ton 50.000.0001.232Ton -3.200Ton - 14507,26Ton 119.700.000 114,57 39,90 Bidang Persampahan dan Limbah B3 Penanganan Sampah dengan M elakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Prosentase Sampah yang terkelola (Persen)28.835Ton 5.000.000.00025.960Ton 2.074.485.00029.748Ton 1.186.948.4003.205Ton 153.781.0003.205Ton 153.781.00029165Ton 2.228.266.000 101,14 44,57 Bidang Persampahan dan Limbah B3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 4 Unit 750.000.000 2 Unit 305.517.000 1 Unit 900.240.000 1 Unit 26.300.000 1 Unit 26.300.000 2 Unit 331.817.000 50,00 44,24 Bidang Persampahan dan Limbah B3 Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota Dokumen Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten Tulang Bawang Barat 4 Dok 20.000.000 2 Lap - 1 Lap 3.000.000 Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Prosentase Sampah yang terkelola (Persen)28.835Ton 200.000.00025.960Ton -29.748Ton 65.000.000 19.225.000.000 8.375.160.342 5.804.289.658 748.325.173 - - - 748.325.173 9.123.485.515 47,46 12,89 2 MENINGKATNYA PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Berikutnya SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 K SATUAN RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 100 Persen 15.644.442.886 100 7.129.827.460 100% 4.124.933.444 16,58% 683.886.208 0,00% - 0,00% - 0,00% - 16,58% 683.886.208 100,17 7.813.713.668 49,95% Disdukcapil X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Capaian Tingkat Layanan Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 13.033.405.366 100 6.228.360.841 100% 3.565.333.444 19,15% 682.836.208 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 19,15% 682.836.208 100,19 6.911.197.049 53,03% X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 140.000.000 100 28.732.000 100% 27.487.000 4,86% 1.337.000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 4,86% 1.337.000 100,05 30.069.000 21,48% X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 20.000.000 1 1.900.000 1 4.300.000 0 - 1,00 1.900.000 1 9,50% X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 20.000.000 1 5.000.000 1 3.838.000 0 - 1,00 5.000.000 25,00% X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- 4 Dokumen 20.000.000 1 5.000.000 1 3.535.000 0 - 1,00 5.000.000 25,00% X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 20.000.000 1 5.000.000 1 3.388.000 0 - 1,00 5.000.000 25,00% X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- 4 Dokumen 20.000.000 1 1.832.000 1 3.126.000 0 - 1,00 1.832.000 9,16% X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 20.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 392.000 0 392.000 1,00 5.392.000 26,96% X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 20.000.000 1 5.000.000 1 4.300.000 945.000 0 945.000 1,00 5.945.000 29,73% X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah orang, dokumen dan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 9.148.336.714 100 4.309.005.884 100% 2.596.717.444 21,68% 562.866.599 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 21,68% 562.866.599 100,22 4.871.872.483 53,25% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1120 Orang 8.767.387.274 453 4.146.232.884 2.522.877.444 64 550.039.599 64 550.039.599 517 4.696.272.483 517 53,57% X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 180 Dokumen 360.949.440 90 153.690.000 68.840.000 10 11.180.000 10 11.180.000 100 164.870.000 100 45,68% X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 72 Laporan 20.000.000 36 9.083.000 5.000.000 4 1.647.000 4 1.647.000 40 10.730.000 40 53,65% X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib efektif dan efisien yang dilaksanakan 100% 113.867.000 2,26% 2.572.000 0,00% 0 0,00% 0,00% X.XX.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 14.958.000 2.572.000 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 402.226.292 100 147.298.472 100% 95.509.000 9,03% 8.624.000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 9,03% 8.624.000 100,09 155.922.472 38,76% X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 12.000.000 2 5.730.000 1 3.400.000 1.000.000 0 1.000.000 1 6.730.000 1 56,08% X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 80.000.000 2 48.752.000 1 22.133.000 3.755.000 0 3.755.000 1 52.507.000 1 65,63% X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 12.000.000 2 6.378.000 1 3.000.000 560.000 0 560.000 1 6.938.000 1 57,82% X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 20.000.000 2 10.472.000 1 5.000.000 1.024.000 0 1.024.000 1 11.496.000 1 57,48% X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 48.000.000 2 20.385.000 1 12.000.000 2.285.000 0 2.285.000 1 22.670.000 1 47,23% X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16 Laporan 230.226.292 7 55.581.472 3 49.976.000 0 - 3 55.581.472 3 24,14% X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 105.465.600 100 164.863.000 100% 25.000.000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - 100,00 164.863.000 156,32% X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 8 Unit 105.465.600 2 164.863.000 3 25.000.000 0 - 3 164.863.000 3 156,32% X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2.852.944.374 100 1.450.879.405 100% 734.520.000 13,27% 97.436.609 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 13,27% 97.436.609 100,13 1.548.316.014 54,27% X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 508.386.670 24 148.460.105 12 99.120.000 3 28.111.609 3 28.111.609 27 176.571.714 27 34,73% X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 2.344.557.704 24 1.302.419.300 12 635.400.000 3 69.325.000 3 69.325.000 27 1.371.744.300 27 58,51% X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kendaraan dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 384.432.386 100 127.582.080 100% 86.100.000 11,61% 10.000.000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 11,61% 10.000.000 100,12 137.582.080 35,79% X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemerliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 366.215.055 12 114.282.080 6 82.840.000 1 10.000.000 1 10.000.000 13 124.282.080 13 33,94% X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 18.217.331 12 13.300.000 6 3.260.000 0 - 12 13.300.000 12 73,01% 2.12-02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase capaian Pendaftaran Penduduk 100 Persen 1.854.999.520 100 624.874.331 100% 368.100.000 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100 624.874.331 100 33,69% 2.12-02.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase capaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk 100 Persen 717.499.760 100 596.782.371 100% 338.500.000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - 100,00 596.782.371 83,18% 2.12-02.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 4 Dokumen 577.027.760 2 563.536.371 1 300.000.000 0 - 2 563.536.371 2 97,66% 2.12-02.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 Laporan 140.472.000 1 33.246.000 1 38.500.000 0 - 1 33.246.000 1 23,67% 2.12-02.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 100 Persen 210.000.000 99% 28.091.960 100% 29.600.000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - 0,99 28.091.960 13,38% 2.12-02.04.02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk 4 Laporan 210.000.000 1 28.091.960 1 29.600.000 0 - 1 28.091.960 1 13,38% 2.12-03 PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL Persentase capaian Pelayanan Pencatatan Sipil 100 Persen 160.000.000 35.919.600 100% 38.500.000 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00 35.919.600 22,45% 2.12-03.01 Pelayanan Pencatatan sipil Persentase capaian Pelayanan Pencatatan Sipil 100 Persen 160.000.000 35.919.600 100% 38.500.000 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - 0,00 35.919.600 22,45% 2.12-03.01.02 Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 36 Layanan 160.000.000 9 35.919.600 1 38.500.000 0 - 9 35.919.600 9 22,45% 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 100% 50.000.000 2.12.03.2.03.04 Bimbingan Tekis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 50.000.000 2.12-04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Capaian PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 100 Persen 536.038.000 100 225.672.688 100% 138.000.000 0,76% 1.050.000 0,00% - 0,00% 0 0,00% 0 0,76% 1.050.000 100,01 226.722.688 42,30% 2.12-04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan, Penyajian Database Kependudukan Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan, Penyajian Database Kependudukan 100 Persen 314.038.000 100 105.958.000 100% 23.500.000 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - 100,00 105.958.000 33,74% 2.12-04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 8 Dokumen 314.038.000 4 105.958.000 2 23.500.000 0 - 4 105.958.000 4 33,74% 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100 Persen 222.000.000 100 119.714.688 100% 114.500.000 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - 100,00 119.714.688 53,93% 2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependuduka 4 Dokumen 12.000.000 1 35.341.688 1 38.500.000 0 - 1 35.341.688 1 294,51% 2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4 Laporan 210.000.000 2 84.373.000 1 76.000.000 1.050.000 0 1.050.000 2 85.423.000 2 40,68% 2.12-05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFILE KEPENDUDUKAN Persentase Pengelolaan Profile Kependudukan 100 Persen 60.000.000 100 15.000.000 100% 15.000.000 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00 15.000.000 25,00% 2.12-05.2.01 Penyusunan Profile Kependudukan Persentase Penyusunan Profile Kependudukan 100 Persen 60.000.000 100 15.000.000 100% 15.000.000 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - 100,00 15.000.000 25,00% 2.12-05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 4 Dokumen 60.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 0 - 1 15.000.000 1 25,00% - - - 16,58% 4.124.933.444 683.886.208 0 0 0 683.886.208 TABEL 3.4 FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2023-2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2024) TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI
(2025)REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 Predikat Kinerja 6 7 8 9 101 2 3 4 5 11 (12)=8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5X100% Rata -Rata Capaian Kinerja (%) JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Pencairan yang tidak lancar, kemungkinan karena anggaran yang tidak readi di Kas Daerah Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Agar Pencairan bisa berjalan normal, Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP

13.2-13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100 21.275.681.397 97 3.761.898.873 3.975.504.866 749.148.060 749.148.060 4.511.046.933 - 21 DPMT Persen 1. 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100 20.094.181.397 98 2.785.942.873,00 2.993.908.866 719.503.460 719.503.460 3.505.446.333 - 17 DPMT Persen 1,2 Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah 100 158.000.000 100 34.944.000 28.000.000 2.026.000 2.026.000 36.970.000 - 23 DPMT Persen 1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 25.000.000,00 0 5.000.000,00 4 4.000.000,00 0 0,00 0 - - 5.000.000 - 20 DPMT Dokumen 1.2.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 8 23.000.000,00 2 5.000.000,00 2 4.000.000,00 0 0,00 0 - 2 5.000.000 25 22 DPMT Dokumen 1.2.01.3 Koordinasi dan Perubahan RKA-PD 8 25.000.000,00 0 4.944.000,00 2 4.000.000,00 0 0,00 0 - - 4.944.000 - 20 DPMT Dokumen 1.2.01.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD 8 25.000.000,00 0 5.000.000,00 2 4.000.000,00 1 2.026.000,00 1 2.026.000 1 7.026.000 13 28 DPMT Dokumen 1.2.01.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD 8 25.000.000,00 0 5.000.000,00 2 4.000.000,00 0 0,00 0 - - 5.000.000 - 20 DPMT Dokumen 1.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 19.000.000,00 4 5.000.000,00 4 4.000.000,00 0 0,00 0 - 4 5.000.000 25 26 DPMT Laporan 1.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 16.000.000,00 4 5.000.000,00 4 4.000.000,00 0 0,00 0 - 4 5.000.000 100 31 DPMT Laporan 2-13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 18.290.356.560 97 2.295.857.062 2.365.104.866 688.447.351 0 688.447.351 97 2.984.304.413 97 16 DPMT Persen 2-13.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 72 9.164.178.280,00 18 2.199.342.062,00 18 2.286.254.866 18 672.672.601 18 672.672.601 36 2.872.014.663 50 31 DPMT Orang/Bulan 2-13.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 8.790.258.280,00 1 88.750.000 1 70.850.000 1 12.450.000 1 12.450.000 2 101.200.000 50 1 DPMT Dokumen 2-13.01.2.02.008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 8 335.920.000,00 2 7.765.000 2 8.000.000,00 1 3.324.750 1 3.324.750 3 11.089.750 38 3 DPMT Dokumen 2-13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 463.007.499 100 93.001.859,00 116.734.000 7.778.650 0 7.778.650 100 100.780.509 100 22 DPMT Persen 2-13.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 9.000.000,00 1 2.000.000 1 2.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 2 3.000.000 50 33 DPMT Paket 2-13.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 49.187.000,00 1 16.529.500 1 12.044.000,00 1 1.500.000 1 1.500.000 2 18.029.500 50 37 DPMT Paket 2-13.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 10.059.000,00 1 3.372.000 1 3.890.000 0 - 0 - 1 3.372.000 25 34 DPMT Paket 2-13.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 249.739.499,00 1 6.210.000 1 8.800.000 1 1.510.000 1 1.510.000 2 7.720.000 50 3 DPMT Paket 2-13.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 23.900.000,00 1 9.900.000 1 10.000.000,00 1 1.000.000 1 1.000.000 2 10.900.000 50 46 DPMT Paket 2-13.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 121.122.000,00 1 54.990.359 1 80.000.000,00 1 2.768.650 1 2.768.650 2 57.759.009 50 48 DPMT Paket 2-13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 105.000.000 99 34.740.000 125.000.000 - 0 - 99 34.740.000 99 33 DPMT Persen 2-13.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24 105.000.000,00 4 34.740.000 4 125.000.000,00 1 0,00 0 - 4 34.740.000 17 33 DPMT Unit 2-13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100 837.527.338 100 296.945.112,00 246.600.000 13.501.459 0 13.501.459 100 310.446.571 100 37 DPMT Persen 2-13.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 58.590.338,00 1 6.905.122 1 12.000.000 1 1.601.459 1 1.601.459 2 8.506.581 50 15 DPMT Laporan 2-13.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 5.801.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - - - - 0 DPMT Laporan 2-13.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 773.136.000,00 1 290.039.990 1 234.600.000 1 11.900.000 1 11.900.000 2 301.939.990 50 39 DPMT Laporan 2-13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 240.290.000 97 30.454.840 112.470.000 0 7.750.000 0 7.750.000 97 38.204.840 97 16 DPMT Persen 2-13.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20 232.340.000,00 5 25.674.840 5 107.470.000 1 7.750.000 1 7.750.000 6 33.424.840 30 14 DPMT Unit 2-13.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8 7.950.000,00 2 4.780.000 2 5.000.000 0 0,00 0 - 2 4.780.000 25 60 DPMT Unit 2-13.03 PROGRAM PENATAAN DESA 100 260.000.000,00 260.000.000,00 1 260.000.000,00 1 550.000,00 1 550.000 260.550.000 2-13.03.2.01.001 Penyelenggaraan Penataan Desa 8 260.000.000,00 2 260.000.000,00 1 260.000.000,00 1 550.000,00 1 550.000 260.550.000
3.2-13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 100 307.470.000 97 348.934.000,00 350.000.000 0 17.254.600 0 17.254.600 97 366.188.600 97 119 DPMT Persen 2-13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 100 307.470.000 97 348.934.000,00 350.000.000 0 17.254.600 0 17.254.600 97 366.188.600 97 119 DPMT Persen 2-13.04.2.01.001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4 10.000.000,00 0 24.950.000,00 1 25.000.000,00 1 8.537.000 1 8.537.000 1 33.487.000 25 335 DPMT Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 4 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 0 0,00 0 - 1 50.000.000 25 100 DPMT Dokumen 2-13.04.2.01.008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa 372 65.970.000,00 103 148.984.000 103 150.000.000,00 1 5.897.600 1 5.897.600 104 154.881.600 28 235 DPMT Dokumen 2-13.04.2.01.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 4 55.000.000,00 1 25.000.000 1 25.000.000,00 0 0,00 0 - 1 25.000.000 25 45 DPMT Dokumen 2-13.04.2.01.018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 4 126.500.000,00 1 100.000.000 1 100.000.000,00 1 2.820.000 1 2.820.000 2 102.820.000 50 81 DPMT Dokumen
4.2-13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 100 874.030.000 96 627.022.000 631.596.000 0 12.390.000 0 12.390.000 96 639.412.000 96 73 DPMT Persen 2-13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 874.030.000 96 627.022.000 631.596.000 0 12.390.000 0 12.390.000 96 639.412.000 96 73 DPMT Persen 2-13.05.2.01.002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 4 165.000.000,00 1 90.000.000 1 90.000.000,00 1 6.990.000 1 6.990.000 2 96.990.000 50 59 DPMT Dokumen 2-13.05.2.01.006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 8 209.030.000,00 2 136.596.000 2 136.596.000,00 1 5.400.000 1 5.400.000 3 141.996.000 38 68 DPMT Laporan 2-13.05.2.01.009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 4 160.000.000,00 1 120.906.000 1 125.000.000,00 0 0,00 0 - 1 120.906.000 25 76 DPMT Dokumen 2-13.05.2.01.010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 40 210.000.000,00 10 179.520.000 10 180.000.000,00 0 0,00 0 - 10 179.520.000 25 85 DPMT Keluarga 2-13.05.2.01.011 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4 130.000.000,00 1 100.000.000 1 100.000.000,00 0 0,00 0 - 1 100.000.000 25 77 DPMT Keluarga 0,00 18,84% Tingg Tinggi 3.975.504.866 749.148.060 - - - 749.148.060 FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN TARGET RPD 2023- 2026 PD REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) Keterangan I II III IV REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Predikat Kinerja 7 8 9 10 111 2 3 5 6 13 = 6+12 14 = 15 16 Rata -Rata Capaian Kinerja (% )

(12)=8+9+10+11 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK --f-- I I I I I I I I K sat RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2-14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.496.357.941 - 454.590.226 - - - - - - 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 2.358.407.941 - 454.590.226 - - - - - - 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.125.000 - - - - - - - - 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.875.000 - 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.875.000 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. 2.875.000 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.875.000 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA 2.875.000 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.875.000 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.875.000 2.14.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.966.219.941 - 435.490.226 - - - - - - 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumla h Ora ng ya ng Menerima Ga ji da n Tunja nga n ASN 1.812.379.941 409.850.226 2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD. Jumla h Dokumen Pena taus a ha a n da n Pengujia n/Verifika s i Keua nga n SKPD 153.840.000 25.640.000 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 - - - - - - - - 2.14.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.400.000 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.563.000 - 9.250.000 - - - - - - 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumla h Pa ket Komponen Ins tala s i Lis trik/Penera nga n Ba nguna n Ka ntor ya ng Dis edia ka n 12.000.000 2.000.000 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumla h Pa ket Pera la tan da n Perlengka pa n Ka ntor ya ng Dis edia ka n 9.343.000 4.000.000 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Jumla h Pa ket Ba ra ng Cetaka n da n Pengga nda a n ya ng Dis edia ka n 8.220.000 3.250.000 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumla h La pora n Penyelengga ra a n Ra pa t Koordina s i da n Kons ultas i SKPD 25.000.000 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 289.800.000 - 9.850.000 - - - - - - 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.Jumla h La pora n Penyedia a n Ja s a Komunika s i, Sumber Da ya Air da n Lis trik ya ng Dis edia ka n 18.000.000 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumla h La pora n Penyedia a n Ja s a Pela ya na n Umum Ka ntor ya ng Dis edia ka n 271.800.000 9.850.000 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.300.000 - - - - - - - - 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumla h Kenda ra a n Dina s Opera s iona l a tau La pa nga n ya ng Dipeliha ra da n diba ya rka n Pa ja k da n Perizina nnya 16.300.000 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 217.900.000 - - - - - - - - 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 217.900.000 - - - - - - - - 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Pela ks a na a n Pembina a n da n penga wa s a n penyelengga ra a n s is tem informa s i kelua rga 30.000.000 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pela ks a na a n Penca tatan da n pengumpula n da ta kelua rga Beres iko Stunting 61.800.000 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Pela pora n Pengola ha n da n pela pora n da ta pengenda lia n la pa nga n da n pela ya na n KB 54.000.000 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain 72.100.000 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.565.050.000 - - - - - - - - 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.069.063.000 - - - - - - - - 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Terla ks a na nya Pengenda lia n Progra m KKBPK 69.850.000 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumla h La pora n Ha s il Pengelola a n Opera s iona l da n Sa ra na di Ba la i Penyuluha n Ba ngga Kenca na (Pemba nguna n Kelua rga , Kependuduka n, da n 766.200.540 2.14.03.2.01.0011 pela ks a na a n Meka nis me opera s iona l Progra m Ba ngga Kenca na mela lui Progra m Ra kor Keca ma tan ( Ra korca m ) Ra pa t Koordina s i Des a (Ra kordes ),da n miniloka ka rya ( Minilok) Pela ks a na a n Meka nis me opera s iona l Progra m Ba ngga Kenca na mela lui Progra m Ra kor Keca ma tan ( Ra korca m ) Ra pa t Koordina s i Des a (Ra kordes ),da n miniloka ka rya ( Minilok) 90.000.000 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Pea ks a na a n promos i da n Progra m KIE ba ngga Kenca na mela lui Media ma s s a cetak da n Elektronik s erta media Lua r Rua ng 43.012.460 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja terla ks a na nya Advoka s i Progra m Ba ngga Kenca na oleh Pokja Advoka s i Kepa da s takeholder da n Mitra kerja 100.000.000 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.445.987.000 - - - - - - - - 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumla h La pora n Pengenda lia n Pendis tribus ia n Ala t da n Oba t Kontra s eps i da n Sa ra na Penunja ng Pela ya na n KB ke Fa s ilitas Kes eha tan Terma s uk Ja ringa n da n Jeja ringnya 20.700.000 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumla h Ora ng ya ng Mengikuti Kes ertaa n Pengguna a n Metode Kontra s eps i Ja ngka Pa nja ng (MKJP) 1.401.437.000 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Terla ks a na nya Pembina a n pela ya na n Kelua rga Berenca na da n Kes eha tan Reproduks i di fa s ilitas kes eha tan terma s uk ja ringa n da n jeja ringnya 23.850.000 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 - - - - - - - - 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Terlaksananya dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 50.000.000 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.355.000.000 - - - - - - - - 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.355.000.000 - - - - - - - - 2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 233.000.000 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Tersedianya Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarg (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 2.122.000.000 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2023- 2026 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 I II III IV 6 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2023 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN (2024) 1 2 3 4 5 13 = 6+12 14 = 13/5X100%7 8 9 10 11 (12)=8+9+10+11 SKPD : DINAS PERHUBUNGAN RP RP RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 3-25.01PROGRAM PENUNJANG URUSANPEM ERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Tingkat LayananAdministrasi Perkantoran 100 % 2.469.051.408 96,06 % 2.627.459.016 310 Dokumen 3.847.975.988 72 903.525.218 72 902.525.218 168,1 3.529.984.234 168% 143% Dinas Perhubungan 3-25.01.2.01Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah Presentase TersedianyaDokum en Perencanaan,Penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 8.773.939 2 Dokum en 8.800.000 51 Dokum en 35.000.000 3 3.046.000 3 3.046.000 5,0 11.846.000 125% 135% 3-25.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah- - - - - - 4 Dokumen 3.399.800 1 1.400.000 1 1.400.000 1,0 1.400.000 0% 0% 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.836.915 2 Dokumen 8.800.000 30 Dokumen 3.900.000 - - - - 2,0 8.800.000 100% 182% 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD - - - - - - 5 Dokumen 2.460.000 - - - - - - 0% 0% 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen DPA-SKPD - - - - - - 1 Dokumen 2.500.000 1 1.100.000 1 1.100.000 1,0 1.100.000 0% 0% 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD - - - - - - 1 Dokumen 2.863.000 - - - - - - 0% 0% 3-25.01.2.01.006Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Dokumen 3.937.024 - - - 4 Laporan 3.443.000 1 546.000 1 546.000 1,0 546.000 50% 14% 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah - - - - - - 6 Laporan 3.620.000 - - - - - - 0% 0% 3-25.01.2.02 Adm inistrasi Keuangan PerangkatDaerah TerlaksananyaPenatausahaan KeuanganPerangkat Daerah100 % 2.143.104.066 86,36 % 2.118.661.180 44 Dokumen 2.591.268.988 29 772.921.506 2900,00% 772.921.506 115,4 2.891.582.686 115% 135% 3-25.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/Bulan 2.064.701.045 26 Orang/Bulan 2.032.141.180 27 Orang/ Bulan 2.511.298.988 26 759.981.506 26 759.981.506 52,0 2.792.122.686 186% 135% 3-25.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/Verifikasi KeuanganSKPD 12 Dokumen 74.465.997 12 Dokumen 86.520.000 12 Dokumen 77.640.000 3 12.940.000 3 12.940.000 15,0 99.460.000 125% 134% 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 4 Dokumen 3.937.024 - - - 1 Laporan 2.330.000 - - - - - - 0% 0% Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD4 Laporan 2.890.000 - - Administrasi Barang M ilik Daerahpada Perangkat Daerah TerlaksananyaPenatausahaan BarangMilik Daerah PerangkatDaerah 12 Laporan 9.600.000 3 1.900.000 Sub kegiatan Penatausahaan BarangMilik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD12 Laporan 9.600.000 3 1.900.000 3.25.01.2.05 Adm inistrasi KepegawaianPerangkat DaerahTersedianya dokum enadm inistrasi kepegawaian 1 Dokumen 2.812.160 1 Dokum en 2.500.000 13 Dokum en 4.164.000 1 1.000.000 1 1.000.000 2,0 3.500.000 200% 124% 3.25.01.2.05.0005 Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian1 Dokumen 2.812.160 1 Dokumen 2.500.000 13 Dokumen 4.164.000 1 1.000.000 1 1.000.000 2,0 3.500.000 200% 124% 3-25.01.2.06 Adm inistrasi Um um PerangkatDaerahTesedianya Adm inistrasiUm um Perangkat Daerah 100 % 32.123.866 100 % 45.510.000 155 Paket 51.133.000 29 20.260.000 2900,00% 20.260.000 129,0 65.770.000 129% 205% 3-25.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan12 Paket 9.626.586 12 Paket 5.510.000 35 Paket 5.750.000 8 1.000.000 8 1.000.000 20,0 6.510.000 167% 68% Jumlah Paket Bahan Logistik kantoryang disediakanPenyediaan Penyediaan BahanLogistik kantor 75 Paket 5.000.000 - 3-25.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yangDisediakan- - - - - - 4 Paket 5.000.000 1 500.000 1 500.000 1,0 500.000 0% 0% 3-25.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 1 Laporan 22.497.280 1 Laporan 40.000.000 41 Laporan 35.383.000 20 18.760.000 20 18.760.000 21,0 58.760.000 2100% 261% 3-25.01.2.07Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pem erintahDaerah Terlaksananya PengadaanBMD PD - - - - - - 2 Unit 310.000.000 - - 0 - - - 0% 0% Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Disediakan- - - - - - 2 Unit 310.000.000 - - 0 - - - 0% 0% 3-25.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pem erintahan Daerah Tersedianya JasaKom unikasi, Sum ber DayaAir dan Listrik2 Laporan 259.501.625 2 Laporan 326.468.836 24 Laporan 734.400.000 6 91.697.712 6 91.697.712 8,0 418.166.548 400% 161% 3-25.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 1 Laporan 28.346.573 1 Laporan 8.142.836 12 Laporan 103.200.000 3 10.297.712 3 10.297.712 4,0 18.440.548 400% 65% 3-25.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan1 Laporan 231.155.053 1 Laporan 318.326.000 12 Laporan 631.200.000 3 81.400.000 3 81.400.000 3,9 399.726.000 392% 173% 3-25.01.2.09Pem eliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPem erintahan Daerah Terlaksananyapem eliharaan BMD 5 Unit 22.735.751 7 Unit 125.519.000 7 Unit 122.010.000 1 14.600.000 1 14.600.000 8,0 140.119.000 160% 616% 3-25.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 5 Unit 22.735.751 7 Unit 125.519.000 7 Unit 122.010.000 1 14.600.000 1 14.600.000 8,0 140.119.000 160% 616% 3-25.03PROGRAM PENYELENGGARAANLALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ) Persentase PenyelenggaraanLalu Lintas dan AngkutanJalan (LLAJ)100 % 603.961.979 99,75 % 1.029.417.698 4.463 Laporan 1.876.659.000 2.721 517.250.576 272100% 517.250.576 2.820,8 1.546.668.274 2821% 256% Dinas Perhubungan Penyediaan Perlengkapan Jalandi Jalan Kabupaten/Kota Jum lah Perlengkapan Jalandi Jalan Kabupaten/Kotayang Tersedia100 % 544.884.122 99 % 860.549.886 4.407 Laporan 898.444.000 2.709 104.665.576 270900% 104.665.576 2.808,0 965.215.462 2808% 177% Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten/Kota yangTersedia 635 Unit 488.640.922 635 Unit 860.549.886 2.090 Unit 854.044.000 2.709 104.665.576 2709 104.665.576 3.344,0 965.215.462 527% 198% Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana JalanJumlah Prasarana Jalan yangTerehabilitasi dan Terpelihara 1 Unit 56.243.200 - - - 2.317 Unit 44.400.000 - - - - - - 0% 0% 3.25.03.2.01Penerbitan Izin Penyelenggaraandan Pem bangunan FasilitasParkir Terlaksananya PenerbitanIzin Penyelenggaraan danPem bangunan FasilitasParkir 1 Laporan - 1 Laporan 37.195.812 17 Laporan 136.793.000 4 7.620.000 4 7.620.000 5,0 44.815.812 500% 0% 3.25.03.2.01.0002 Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Pelaksanaan IzinPenyelenggaraan dan PembangunanFasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasidan Sinkronisasi PengawasanPelaksanaan IzinPenyelenggaraan danTerbangunnya Fasilitas ParkirKewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan - 1 Laporan 37.195.812 17 Laporan 136.793.000 4 7.620.000 4 7.620.000 5,0 44.815.812 500% 0% Pengujian Berkala KendaraanBermotor Terlaksananya PengujianBerkala KendaraanBermotor1 Laporan 21.957.345 1 Laporan 31.231.000 13 Laporan 24.703.000 3 1.025.000 3 1.025.000 4,0 32.256.000 400% 147% 3.25.03.2.01.0003Koordinasi PenyelenggaraanPengujian Berkala KendaraanBermotor Jumlah laporan KoordinasiPenyelenggaraan PengujianBerkala Kendaraan BermotorKoordinasi PenyelenggaraanPengujian Berkala KendaraanBermotor 1 Laporan 21.957.345 1 Laporan 31.231.000 13 Laporan 24.703.000 3 1.025.000 3 1.025.000 4,0 32.256.000 400% 147% Pelaksanaan M anajemen danRekayasa Lalu Lintas untukJaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase PelaksanaanM anajemen dan RekayasaLalu Lintas untuk JaringanJalan Kabupaten/Kota 100 % 37.120.512 100 % 100.441.000 19 Laporan 792.860.000 4 399.920.000 400% 399.920.000 500% 500.361.000 5% 1348% Pengawasan dan PengendalianEfektivitas Pelaksanaan Kebijakanuntuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan pengawasandan penggendalian efektivitaspelaksanaa manajemenrekayasa lalu lintas 1 Laporan 37.120.512 1 Laporan 100.441.000 19 Laporan 792.860.000 4 399.920.000 4 399.920.000 5,0 500.361.000 500% 1348% Audit dan Inspeksi KeselamatanLLAJ di Jalan Terlaksananya Audit danInspeksi Keselamatan LLAJdi Jalan- - - - - - 5 Laporan 16.529.000 1 4.020.000 1 4.020.000 1,0 4.020.000 0% 0% Pelaksanaan Inspeksi, Audit danPemantauan Sistem ManajemenKeselamatan Perusahaan AngkutanUmum Jumlah laporan Inspeksi, Auditdan Pemantauan SistemManajemen KeselamatanPerusahaan Angkutan Umum - - - - - - 5 Laporan 16.529.000 1 4.020.000 1 4.020.000 1,0 4.020.000 0% 0% Penyediaan Angkutan Umumuntuk Jasa Angkutan Orangdan/atau Barang Antar Kota dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya AngkutanUmum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau BarangAntar Kota dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota - - - - - - 2 Unit 7.330.000 - - 0 - - - 0% 0% Penyediaan Angkutan Umum untukJasa Angkutan Orang dan/atauBarang Antar Kota dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Armada AngkutanUmum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang AntarKota dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota yang Tersedia - - - - - - 2 Unit 7.330.000 - - 0 - - - 0% 0% 3-25.04 PROGRAM PENGELOLAANPELAYARANPERSENTASE PROGRAMPENGELOLAAN PELAYARAN - - - - - - 8 Unit 5.924.200 8 2.150.000 8 2.150.000 8,0 2.150.000 0% 0% Dinas Perhubungan 3-25.04.2.04Pembangunan, Penerbitan IzinPembangunan dan PengoperasianPelabuhan Pengumpan Lokal TerlaksananyaPembangunan, PenerbitanIzin Pembangunan danPengoperasian PelabuhanPengumpan Lokal - - - - - - 8 Unit 5.924.200 8 2.150.000 8 2.150.000 8,0 2.150.000 0% 0% 3-25.04.2.04.005Pemenuhan fasilitas PelayananAngkutan pelabuhan Pengumpanlokal Jumlah Fasilitas PelayananAngkutan PelabuhanPengumpan Lokal yangTersedia - - - - - - 8 Unit 5.924.200 8 2.150.000 8 2.150.000 8,0 2.150.000 0% 0% 24,81% 3.073.013.387 3.656.876.714 5.730.559.188 ########## - - - 1.421.925.794Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : diuraiakan secara rinci dalam Bab 3 Bagian 3.5. Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja SKPDFaktor Penghambat Pencapaian Kinerja : diuraiakan secara rinci dalam Bab 3 Bagian 3.5. Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja SKPDTindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: - FORM ULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJAPERANGKAT DAERAHPERIODE PELAKSANAAN TRIW ULAN I TAHUN 2025 No KODE Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output) Target Renstra Perangkat Daerahpada Tahun 2023- 2026 (AkhirPeriode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RenstraPerangkat Daerah sampai denganRenja Perangkat Daerah Tahun Lalu(n-2) unit PerangkatDaerah PenanggungJaw abI II III IV Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahun berjalan (Tahunn-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triw ulan Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RenjaPerangkat Daerah yangdievaluasi Realisasi Kinerja dan AnggaranRenstra Perangkat Daerah s/dtahun 2023 (Akhir TahunPelaksanaan Renja PerangkatDaerah Tahun 2026) Tingkat CapaianKinerja DanRealisasiAnggaranRenstra PerangkatDaerah s/d tahun2024 (%) 1 2 2 3 4 12 = 8+9+10+11 13 = 6+ 12 14 = 13/5 X 100% 15K K K6 7 8 9 10 115 1 M eningkatnyaTata KelolaPemerintahanYang Bersih,Akuntabel danTransparan 2 PotensiPenurunanAngkaKecelakaanPada JalanRayaKabupaten 3 PotensiPengembanganTransportasiSungai DalamW ilayahKabupaten Rata-Rata Capaian Kinerja (% )Predikat Kinerja JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya: : diuraiakan secara rinci dalam Bab IV Kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut 15 K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat49.899.750.027 9.785.950.000 871.632.380 871.632.380 8.898.959.623 02:16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika 49.364.750.027 11.917.814.066 9.720.950.000 871.632.380 871.632.380 8.852.309.623 Diskomimfo 02:16:01 PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.434.750.000 3.915.896.166 2.962.950.000 523.031.723 523.031.723 Diskomimfo 02.16.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah 395.000.000 19.250.000 35.000.000 - - - Diskomimfo 02.16.01.2.01.0001 Sub Kegiatan : Penyusunann Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 95.000.000 3 Dokumen 3.250.000 3 Dokumen 5.000.000 0 0 0 - Diskomimfo 02.16.01.2.01.0002 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA SKPD 8 Dokumen 50.000.000 2 Dokumen 1.500.000 2 Dokumen 5.000.000 0 0 0 - Diskomimfo 02.16.01.2.01.0003 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD 8 Dokumen 50.000.000 2 Dokumen 3.500.000 2 Dokumen 5.000.000 0 0 0 - Diskomimfo 02.16.01.2.01.0004 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Kooordinasi dan Penyusunan RKA SKPD 8 Dokumen 50.000.000 2 Dokumen 3.000.000 2 Dokumen 5.000.000 0 0 0 - Diskomimfo 02.16.01.2.01.0005 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD 8 Dokumen 50.000.000 2 Dokumen 2.500.000 2 Dokumen 5.000.000 0 0 0 - Diskomimfo 02.16.01.2.01.0006 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian inerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 50.000.000 1 Laporan 3.000.000 1 Laporan 5.000.000 0 0 0 - Diskomimfo 02.16.01.2.01.0007 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 50.000.000 1 Laporan 2.500.000 1 Laporan 5.000.000 0 0 0 - Diskomimfo 02.16.01.2.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.594.500.000 1.816.979.993 1.987.500.000 457.829.032 0 457.829.032 Diskomimfo 02.16.01.2.02.0001 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang M enerima Gaji dan Tunjangan Diskominfo 1248 Orang/Bulan 11.150.000.000 312 Orang/Bulan 1.718.459.993 312 Orang/Bulan 1.900.000.000 72 Orang/Bulan 445.129.032 72 Orang/Bulan 445.129.032 31% 19% Diskomimfo 02.16.01.2.02.0003 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenata Usahaan dan Pengujian / Verikasi Keuangan 240 Dokumen 444.500.000 10 Dokumen 98.520.000 48 Dokumen 87.500.000 4 Dokumen 12.700.000 1 Dokumen 12.700.000 5% 25% Diskomimfo 02.16.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 90.000.000 - 18.000.000 1.900.000 1.900.000 02.16.01.2.03.0006 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang M ilik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang M ilik Daerah pada SKPD 120 Laporan 90.000.000 24 Laporan 0 24 Laporan 18.000.000 6 Laporan 1.900.000 6 Laporan 1.900.000 6 Laporan 25% 2% Diskomimfo 02.16.01.2.06 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah 887.750.000 216.209.178 163.250.000 929.000 929.000 Diskomimfo 02.16.01.2.06.0001 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket omponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 75.000.000 1 Paket 9.932.000 1 Paket 10.000.000 0 500.000 0 500.000 25% 14% Diskomimfo 02.16.01.2.06.0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Paket 89.500.000 3 Paket 14.933.500 2 Paket 17.000.000 0 - 0 - 75% 17% Diskomimfo 02.16.01.2.06.0003 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Diskominfo 4 Paket 34.500.000 1 Paket 4.500.000 1 Paket 6.000.000 0 429.000 0 429.000 25% 14% Diskomimfo 02.16.01.2.06.0005 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan 15 Paket 417.250.000 6 Paket 136.881.200 3 Paket 80.000.000 0 0 0 - 40% 33% Diskomimfo 02.16.01.2.06.0009 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 271.500.000 8 Laporan 49.962.478 3 Laporan 50.250.000 0 - 0 - 83% 18% Diskomimfo 02.16.01.2.07 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.080.000.000 1.193.889.052 94.000.000 - - Diskomimfo 02.16.01.2.07.0005 Sub Kegiatan : Pengadaan M ebelJumlah Paket M ebel yang disediakan 15 Unit 210.000.000 1 Unit 14.870.000 1 Unit 39.000.000 0 0 0 - 7% 7% Diskomimfo 02.16.01.2.07.0006 Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan M esin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan M esin Lainnya yang disediakan 50 Unit 870.000.000 16 Unit 182.375.000 13 Unit 55.000.000 0 0 0 - 34% 21% Diskomimfo 02.16.01.2.08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.803.900.000 498.322.026 559.200.000 49.373.691 49.373.691 Diskomimfo 02.16.01.2.08.0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 157 Laporan 499.400.000 23 Laporan 77.533.626 36 Laporan 99.700.000 7 Laporan 13.973.691 7 Laporan 13.973.691 19% 18% Diskomimfo 02.16.01.2.08.0004 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan 201 Laporan 2.304.500.000 57 Laporan 420.788.400 63 Laporan 459.500.000 12 Laporan 35.400.000 12 Laporan 35.400.000 34% 20% Diskomimfo 02.16.01.2.09 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 583.600.000 171.245.917 106.000.000 13.000.000 13.000.000 Diskomimfo 02.16.01.2.09.0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayar Pajak dan Perijinan 136 Unit 389.500.000 4 Unit 66.524.670 34 Unit 77.000.000 7 Unit 13.000.000 7 Unit 13.000.000 8% 20% Diskomimfo 02.16.01.2.09.0006 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan M esin dan Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan M esin Lainnya yang disediakan 137 Unit 48.100.000 11 Unit 6.527.000 3 Unit 9.000.000 0 0 0 - 11 Unit 8% 14% Diskomimfo 02.16.01.2.09.0009 Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainya Jumlah Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara 5 Unit 146.000.000 5 Unit 98.194.247 5 Unit 20.000.000 0 0 0 - 100% 67% Diskomimfo - 2 02:16:02 PROGRAM : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 29.021.000.000 6.516.112.400 5.089.000.000 272.390.000 272.390.000 Diskomimfo 02.16.02.2.01 Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 29.021.000.000 6.516.112.400 5.089.000.000 272.390.000 272.390.000 Diskomimfo EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 SKPD : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB I II III IV NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023 S/D 2026 dan 2025 S/D 2029 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2024) TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI
(2025)REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN 1 2 3 4 5 6 REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN ... (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN ...(AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025) 13 = 6+12 14 = 13/5X100% K RP 523.031.723 7 8 9 10 11 12 1.900.000 0 217.138.178 1 Paket 10.432.000 3 Paket 14.933.500 2.274.809.025 384 Orang/Bulan 2.163.589.025 11 Dokumen 111.220.000 0 1.661.128.268 1 Unit 14.870.000 17 Unit 182.375.000 4 Paket 4.929.000 6 Paket 136.881.200 10 Laporan 49.962.478 184.245.917 11 Unit 79.524.670 6.527.000 5 Unit 98.194.247 0 916.187.551 30 Laporan 91.507.317 69 Laporan 456.188.400 6.788.502.400 6.788.502.400 2.16.02.2.01.0023 Sub Kegiatan : Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 54 Konten 2.110.000.000 22 Dokumen 420.689.400 10 Konten 420.000.000 0 68.070.000 0 68.070.000 41% 23% Diskomimfo 2.16.02.2.01.0017 Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 100 Permohonan 175.000.000 12 Dokumen 31.400.000 20 Permohonan 33.000.000 0 0 0 - 12% 18% Diskomimfo 2.16.02.2.01.0021 Sub Kegiatan : Pengelolaan M edia Komunikasi Publik Jumlah Konten Informasi Publik 20 Media 596.000.000 0 0 4 Media 110.000.000 18.000.000 0 18.000.000 0% 3% Diskomimfo 2.16.02.2.01.0014 Sub Kegiatan : Relasi M edia Jumlah Layanan Hubungan M edia 60 Laporan 26.000.000.000 2157 Layanan 6.064.023.000 12 Laporan 4.500.000.000 0 186.320.000 0 186.320.000 0% 24% Diskomimfo 2.16.02.2.01.0019 Sub Kegiatan : M onitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 100 Rekomendasi 140.000.000 0 0 20 Rekomendasi 26.000.000 0 - 0% 0% Diskomimfo - 3 02:16:02 PROGRAM : Pengelolaan Aplikasi Informatika 2.909.000.027 1.485.805.500 1.669.000.000 76.210.657 76.210.657 Diskomimfo 2.16.03.2.02 Kegiatan : Pengelolaan E- Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2.909.000.027 1.485.805.500 1.669.000.000 76.210.657 76.210.657 Diskomimfo 2.16.03.2.02.0009 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 25 Aplikasi 2.909.000.027 10 Aplikasi 459.123.000 5 Aplikasi 569.000.000 0 54.970.000 0 54.970.000 67% 18% Diskomimfo 2.16.03.2.02.0009 Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan M asterplan Smart Kabupaten Tubaba 0 0 8 Dokumen 1.026.682.500 0 - 0 0 - 0% 0% Diskomimfo 2.16.03.2.02.0024 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah Layanan PenyelenggaraanJ aringan Intra Pemerintah DaerahKab/Kota 250 Perangkat Daerah 6.000.000.000 26 Unit 486.120.000 50 Perangkat Daerah 1.100.000.000 21.240.657 0 21.240.657 0% 8% Diskomimfo - 02:20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 245.000.000 46.200.000 40.000.000 0 - 46.200.000 Diskomimfo 4 02:20:02 Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral 245.000.000 46.200.000 40.000.000 0 - 46.200.000 Diskomimfo 2.20.02.2.01 Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 245.000.000 46.200.000 40.000.000 0 - Diskomimfo 2.20.02.2.01.0001 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral umlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 43 Dokumen 130.000.000 1 Dokumen 46.200.000 10 Dokumen 0 0 0 - 1 Dokumen 2% 36% Diskomimfo 2.20.02.2.01.0003 Sub Kegiatan : M embangun M etadata Statistik Sektoral Jumlah Infrastruktur Statistik 60 Dokumen 115.000.000 0 0 15 Dokumen 0 0 0 - 0 0% 0% Diskomimfo 2.20.02.2.01.0010 Sub Kegiatan : Penyelenggara Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 150 Dokumen 300.000.000 0 0 20 Dokumen 40.000.000 0 0 0 - - 02:21:00 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 290.000.000 450.000 25.000.000 0 - 0 450.000 Diskomimfo 5 02:21:02 Progam : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 290.000.000 450.000 25.000.000 0 - 0 450.000 Diskomimfo 2.21.02.2.01 Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 290.000.000 450.000 25.000.000 0 - 0 450.000 Diskomimfo 2.21.02.2.01.0003 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan M enerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 100 Laporan 110.000.000 1 Laporan 450.000 10 Laporan 15.000.000 0 0 0 - 1 Laporan 1% 0% Diskomimfo 2.21.02.2.01.0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah M enggunakan Layanan Keamanan Informasi 100 Perangkat Daerah 180.000.000 0 0 10 Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 - 30 PD 0% 0% Diskomimfo 8,91 Sangat Rendah 49.899.750.027 9.785.950.000 871.632.380 0 0 0 871.632.380 8.898.959.623 18% 12 Dokumen 31.400.000 0 18.000.000 0 6.250.343.000 22 Dokumen 488.759.400 10 Unit 514.093.000 8 Dokumen 1.026.682.500 0 507.360.657 0 0 1.540.775.500 1.540.775.500 Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : evaluasi secara berkala PREDIKAT KINERJA JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : adanya motivasi internal pegawai yang memiliki tanggungjawab Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : masih kurangnya koordinasi SDM Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : breafing (pengarahan pimpinan) 46.200.000 46.200.000 0 450.000 0 RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) SKPD : Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan K RP K RP K SATUAN RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 329 13.662.921.092 86 4.021.225.404 181 5.781.347.307 9 748.540.127 0 0 9 748.540.127 95 4.769.765.531 29% 35%

17.2-17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 329 13.662.921.092 86 4.021.225.404 181 5.781.347.307 9 748.540.127 0 0 9 748.540.127 95 4.769.765.531 29% 35% 1 2-17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang dilaksanakan (%) 183 11.392.351.092 38 2.507.415.039 94 3.497.242.307 7 706.540.127 0 0 7 706.540.127 45 3.213.955.166 25% 28% DINAS KOPERINDAG 2-17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42 105.000.000 0 - 42 35.000.000 0 - 0 - 0 0 0 - 0% 0% 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun 6 15.000.000 0 0 6 Dokume n 5.000.000 0 0 0 0 0 - 0% 0% 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 15.000.000 0 0 3 Dokume n 5.000.000 0 0 0 0 0 - 0% 0% 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 15.000.000 0 0 3 Dokume n 5.000.000 0 0 0 0 0 - 0% 0% 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 15.000.000 0 0 3 Dokume n 5.000.000 0 0 0 0 0 - 0% 0% 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 15.000.000 0 0 3 Dokume n 5.000.000 0 0 0 0 0 - 0% 0% 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 15.000.000 0 0 12 Laporan 5.000.000 0 0 0 0 0 - 0% 0% 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 12 15.000.000 0 0 12 Laporan 5.000.000 0 0 0 0 0 - 0% 0% 2-17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28 9.497.477.092 22 2.190.726.978 23 2.734.975.307 6 657.184.522 0 - 6 657.184.522 28 2.847.911.500 98% 30% 2-17.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 9.166.077.092 21 2.129.526.978 21 Orang/bu l 2.653.895.307 5 650.774.522 0 5 650.774.522 26 2.780.301.500 125% 30% 2-17.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 4 326.400.000 1 61.200.000 1 Dok 76.080.000 0 6.410.000 0 0 6.410.000 1 67.610.000 27% 21% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3 5.000.000 0 - 1 5.000.000 0 0 0 0 0 - 0% 0% 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 1 6.600.000 550.000 2.17.01.2.03.000 6 Jumlah Penarausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Orang/bu l 6.600.000 0 550.000 0 2-17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 11 262.530.000 2 38.975.000 3 164.862.000 0 3.000.000 0 - 0 3.000.000 2 41.975.000 19% 16% 2-17.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 4 49.027.000 1 3.030.000 1 Paket 46.000.000 0 3.000.000 0 0 3.000.000 1 6.030.000 27% 12% 2-17.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 158.503.000 1 35.945.000 1 Paket 68.862.000 0 0 0 0 1 35.945.000 25% 23% 2-17.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3 55.000.000 0 0 1 Lap 50.000.000 0 0 - 0 0 0 - 0% 0% 2-17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 110.000.000 - - 2 97.315.000 0 - 0 - 0 0 0 - 0% 0% 2-17.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 110.000.000 0 0 2 Unit 97.315.000 0 0 - 0 0 0 - 0% 0% 2-17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52 1.282.944.000 13 267.713.061 13 354.650.000 2 45.805.605 0 - 2 45.805.605 15 313.518.666 28% 24% 2-17.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 141.200.000 12 15.035.061 12 Laporan 33.000.000 1 3.605.605 0 1 3.605.605 13 18.640.666 28% 13% 2-17.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 1.141.744.000 1 252.678.000 1 Laporan 321.650.000 0 42.200.000 0 0 42.200.000 1 294.878.000 28% 26% 2-17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46 134.400.000 1 10.000.000 11 Unit 103.840.000 0 - 0 - 0 0 1 10.000.000 2% 7% 2-17.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 46 134.400.000 1 10.000.000 11 Unit 88.340.000 0 0 - 0 0 1 10.000.000 2% 7% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan dan Mesin Lainya 0 0 15.500.000 0 0 - 0 0 0 - 2 2-17.04 IPROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Jumlah koperasi yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan 32 95.000.000,00Rp 0 -Rp 32 Unit Usaha 35.000.000 0 - 0 - 0 0 0 - 0% 0% DINAS KOPERINDAG 2-17.04.2.01 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan 32 95.000.000 0 0 32 Unit Usaha 35.000.000 0 - 0 - 0 0 0 - 0% 0% 2-17.04.2.01.001 Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 32 95.000.000 0 0 32 Unit Usaha 35.000.000 0 - 0 - 0 0 0 - 0% 0% 3 2-17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pertumbuhan Jumlah UMKM (%) 20 120.000.000 5 30.000.000 5 35.000.000 0 - 0 - 0 0 5 30.000.000 25% 25% DINAS KOPERINDAG 2-17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 20 120.000.000 5 30.000.000 5 Unit Usaha 35.000.000 0 - 0 - 0 0 5 30.000.000 25% 25% 2-17.08.2.01.001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 20 120.000.000 5 30.000.000 5 Unit Usaha 35.000.000 0 - 0 0 0 0 5 30.000.000 25% 25% 2 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 126 2.150.570.000 43 1.483.810.365 82 2.249.105.000 2 42.000.000 0 - 2 42.000.000 45 1.525.810.365 35% 71% 1 3-30 PERDAGANGAN 112 1.030.570.000 37 349.833.500 78 1.812.135.000 2 42.000.000 0 - 2 42.000.000 39 391.833.500 35% 38% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan pelayanan BLUD - - - - 1 Laporan 1.080.000.000 0 - 0 - 0 0 0 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Laporan pelayanan BLUD - - - - 1 Laporan 1.080.000.000 0 - 0 - 0 0 0 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 BLUD 1.080.000.000 0 - 0 - 0 0 0 - 1 3-30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Jumlah Pasar dengan kondisi baik 4 85.000.000 1 25.000.000 1 Dokume 295.165.000 0 42.000.000 0 - 0 42.000.000 1 67.000.000 29% 79% DINAS KOPERINDAG 3-30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 4 85.000.000 1 25.000.000 1 Dokume n 295.165.000 0 42.000.000 0 - 0 42.000.000 1 67.000.000 29% 79% 3-30.03.2.02.001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 4 85.000.000 1 25.000.000 1 Dokume n 295.165.000 0 42.000.000 0 0 42.000.000 1 67.000.000 29% 79% 2 3-30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Jumlah jenis Pengawasan barang berdar (jenis Komoditas) 64 205.000.000 16 55.000.000 16 56.970.000 0 - 0 - 0 0 16 55.000.000 25% 27% DINAS KOPERINDAG 3-30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 48 120.000.000 12 30.000.000 12 Laporan 26.970.000 0 - 0 - 0 0 12 30.000.000 25% 25% 3-30.04.2.02.001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) 48 120.000.000 12 30.000.000 12 Laporan 26.970.000 0 - 0 0 0 12 30.000.000 25% 25% 3-30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16 85.000.000 4 25.000.000 4 Laporan 30.000.000 0 - 0 - 0 0 4 25.000.000 25% 29% 3-30.04.2.03.003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 16 85.000.000 4 25.000.000 4 Laporan 30.000.000 0 - 0 - 0 0 4 25.000.000 25% 29% 3 3-30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Jumlah pelaksanaan Standarisasi dan perlindungan konsumen 4 125.570.000 0 - 50 Unit 30.000.000 0 - 0 - 0 0 0 - 0% 0% DINAS KOPERINDAG 3-30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 4 125.570.000 0 - 50 Unit 30.000.000 0 - 0 - 0 0 0 - 0% 0% 3-30.06.2.01.001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 4 125.570.000 0 0 50 Unit 30.000.000 0 - 0 - 0 0 0 - 0% 0% 4 3-30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 40 615.000.000 20 269.833.500 10 UMKM 350.000.000 0 - 0 - 0 0 20 269.833.500 50% 44% DINAS KOPERINDAG FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2026 PD REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABI II III IV 3 4 5 6 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN 13 = 6+12 14 =13/5X100% 157 8 9 10 11 (12)=8+9+10+111 2 3-30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah Laporan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 40 20 269.833.500 10 UMKM 350.000.000 0 - 0 - 0 0 20 269.833.500 50% #DIV/0! 3-30.07.2.01.001 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 40 590.000.000 20 269.833.500 10 UMKM 350.000.000 0 - 0 0 0 20 269.833.500 50% 46% 2 3-31 PERINDUSTRIAN 14 1.120.000.000 6 1.133.976.865 4 Dokume 665.000.000 1 150.904.619 0 - 1 150.904.619 7 1.284.881.484 49% 115% 1 3-31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Jumlah IKM yang difasilitasi 14 1.120.000.000 6 1.133.976.865 4 Dokume n 665.000.000 1 150.904.619 0 - 1 150.904.619 7 1.284.881.484 49% 115% DINAS KOPERINDAG 3-31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 14 6 1.133.976.865 4 Dokume n 665.000.000 1 150.904.619 0 - 1 150.904.619 7 1.284.881.484 49% 3-31.02.2.01.003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sumber daya industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 3 100.000.000 0 0 2 Dokume n 210.000.000 0 0 0 0 0 - 0% 0% 3-31.02.2.01.005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 11 920.000.000 6 1.133.976.865 2 Dokume n 455.000.000 1 150.904.619 0 0 1 150.904.619 7 1.284.881.484 61% 140% 0,83 14,88% TING SANGAT 6.044.377.307 899.444.746 - - - 899.444.746 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu K RP K RP K SATUAN RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinandan Terpadu Satu Pintu 12.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENANAMAN MODAL Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangDilaksanakan 14.726.758.168 100 5.035.016.479 100 % 5.035.016.479 16,30 %885.060.99016,30 %885.060.990116 5.920.077.469 232600% 118401549380% DPMPTSP 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH 100% 4.094.016.479 14.266.138.168 100 4.015.318.642 100 % 4.094.016.479 17,25 % 764.933.396 17,25 % 764.933.396 117 4.780.252.038 234500% 95605040760% DPMPTSP 2.18.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan 100% 140.000.000 100 35.000.000 100 % 34.000.000 7,13 % 2.496.000 7,30 % 2.496.000 107 37.496.000 214600% 749920000% DPMPTSP 2.18.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Peny usunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja dan Renstra 24 dok 20.000.000 6 5.000.000 6 dok 5.000.00049,92 % 2.496.000,00 49,92 % 2.496.000,00 56 7.496.000 111840% 149920000% DPMPTSP 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Peny usunan DokumenRKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA 4 dok 20.000.000 1 5.000.000 1 dok 5.000.000 0 % - - % - 1 5.000.000 2000% 100000000% DPMPTSP 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Peny usunan DokumenPerubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA Perubahan 4 dok 20.000.000 1 5.000.000 1 dok 5.000.000 0 % - - % - 1 5.000.000 2000% 100000000% DPMPTSP 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Peny usunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA 4 dok 20.000.000 1 5.000.000 1 dok 4.000.000 0 % - - % - 1 5.000.000 2000% 100000000% DPMPTSP 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Peny usunan PerubahanDPA SKPD Jumlah Dokumen DPA Perubahan 4 dok 20.000.000 1 5.000.000 1 dok 5.000.000 0 % - - % - 1 5.000.000 2000% 100000000% DPMPTSP 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Peny usunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Dokumen LAKIP, RKPD,LPPD 4 dok 20.000.000 1 5.000.000 1 dok 5.000.000 0 % - - % - 1 5.000.000 2000% 100000000% DPMPTSP 2.18.01.2.01.0007 Ev aluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 dok 20.000.000 1 5.000.000 1 dok 5.000.000 0 % - - % - 1 5.000.000 2000% 100000000% DPMPTSP % % 0 - 0% 0% 2.18.01.2.02 Kegiatan Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Presentase Kegiatan Adminsitrai Keuangan Perangkat Daerah 100 % 13.533.938.168 100 3.369.084.642 100 % 3.430.987.729 21,01 % ############ 21,01 % 720.909.865,00 121 4.089.994.507 242020% 81799890140% DPMPTSP 2.18.01.2.02.01 Sub Kegiatan Peny ediaan Gaji danTunjangan ASN jumlah yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakilkepala daerah 88 org/bln 13.154.098.168 22 3.269.524.642 22 org/Bln 3.347.267.72921,00 % 702.789.865,00 21,00 % 702.789.865,00 43 3.972.314.507 86000% 79446290140% DPMPTSP 2.18.01.2.02.03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDjumlah dokumen penatausaha dan pengujian verifikasi keuanganSKPD 28 org/bln 379.840.000 7 94.560.000 7 org/Bln 78.720.000 16,67 % 13.120.000,00 16,67 % 13.120.000,00 24 107.680.000 47340% 2153600000% DPMPTSP 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Peny usunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Dok 1 5.000.000 1 Dok 5.000.000 100 % 5.000.000,00 100,00 % 5.000.000,00 101 10.000.000 202000% 200000000% DPMPTSP 2 18 01 2.03Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah 0 0 - 0 - 0 0 12.400.000 15,32 % 15,32 % 15 - 30640% 0% 2 18 01 2.03 0006Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD 0 0 - 0 - 0 0 12.400.000 15,32 % 1.900.000,00 15,32 % 1.900.000,00 15 1.900.000 30640% 38000000% DPMPTSP 2.18.01.2.06 Kegiatan Administrasi UmumPerangkat DaerahMeningkatnya Tata Kelola dan dan Pelayanan AdministrasiPerkantoran 77.000.000 100 74.440.000 100 % 56.328.750 3,85 % 1.900.000,00 3,85 % 1.900.000,00 104 76.340.000 207700% 1526800000% DPMPTSP 2.18.01.2.06.02 Sub Kegiatan Peny ediaan Peralatan danPerlengkapan KantorTerpenuhinnya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 17.000.000 1 12.440.000 1 Paket 17.928.750 10,90 % 2.950.000,00 10,90 % 2.950.000,00 12 15.390.000 23800% 307800000% DPMPTSP 2.18.01.2.06.05 Sub Kegiatan Peny ediaan Barang Cetakandan PenggandaanJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang sediakan Paket 40.000.000 1 12.000.000 1 Paket 17.400.000 11,19 % 1.450.000,00 11,90 % 1.450.000,00 13 13.450.000 25800% 269000000% DPMPTSP 2.18.01.2.06.09 Sub Kegiatan Peny elenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPDjumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD Laporan 20.000.000 10 50.000.000 10 Laporan . 21.000.000 0 % 1.500.000,00 - % 1.500.000,00 10 51.500.000 20000% 1030000000% DPMPTSP % - % - 0 - 0% 0% 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah DaerahTersedianya Barang Milik daerah Penunjang urusan PemerintahDaerah 100 23.000.000 100 % 65.000.000 0 % - % 100 23.000.000 200000% 460000000% DPMPTSP 2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainny a Jumlah Tersedianya Peralalatan dan Mesin Lainnya 1 printer, 2laptop 50.000.000 3 23.000.000 3 Unit 65.000.000 0 % - - % - 3 23.000.000 6000% 460000000% DPMPTSP 2.18.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah 455.200.000 100 455.754.000 100 % 456.000.000 7,58 % - 7,59 % - 108 455.754.000 215180% 9115080000% 2.18.01.2.08.02 Sub Kegiatan Peny ediaan Jasa Komunikasi,Sumber Day a Air dan Listrikjumlah Laporan Penyedia jasa komuikasi, sumberdaya air dan listrikyang disediakan 12 Bulan 55.200.000 12 98.400.000 12 Bln 98.400.000 12,02 % 12,02 % 24 98.400.000 48040% 1968000000% DPMPTSP 2.18.01.2.08.04 Sub Kegiatan Peny ediaan Jasa Pelay ananUmum Kantor Jumlah laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yangdisediakan 12 Bulan 400.000.000 12 357.354.000 12 Bln357.600.0006,35 % 34.477.531,00 6,35 % 34.477.531,00 18 391.831.531 36700% 7836630620% DPMPTSP 2.18.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah60.000.000 100 58.040.000 100 % 39.300.000 4,37 % 11.827.531,00 4,35 % 11.827.531,00 104 69.867.531 208700% 1397350620% DPMPTSP 2.18.01.2.09.02 Sub Kegiatan Peny ediaan JasaPemeliharaan, Biay a Pemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan jumlah kendaraan peorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatanyang di pelihara dan dibayarkan pajaknya 3 Unit 60.000.000 3 53.040.000 3 UnitKendaraan . 34.300.0004,85 % 22.650.000,00 4,85 %22.650.000,00 8 75.690.000 15700% 1513800000% DPMPTSP 2.18.01.2.09.0002 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny a 12 5.000.000 12 Bulan 5.000.00 0 % - % 12 5.000.000 24000% 100000000% DPMPTSP 2 18 02PROGRAM PENGEMBANGANIKLIM PENANAMAN MODAL 35.000.00010,40 % 2.200.000,00 10,00 % 2.200.000,00 10 2.200.000 20000% 44000000% DPMPTSP 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/InsentifDibidang Penanaman Modal yangMenjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Kota 35.000.00010,40 % 2.200.000,00 10,40 %2.200.000,00 10 2.200.000 20800% 44000000% 2 2 18 02 2.01 0001Penetapan Kebijakan Daerah MengenaiPemberian Fasilitas/Insentif danKemudahan Penanaman Modal 35.000.000 10,40 % - 10,40 % - 10 - 20800% 0% DPMPTSP 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMANMODAL jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi Lap 120.000.000 100 30.000.000 100 % 100.000.000 2,90 % 2,90 % 103 30.000.000 205800% 600000000% DPMPTSP 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi PenanamanModal Yang Menjadi KewenanganDaerah Kabupaten jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpaduperizinan dan nonperizinan berbasis sistem perlayanan perizinanberusaha terintegrasi secara Elektronik lintaas daerah kab/kota140 120.000.000 100 30.000.000 100 %100.000.0002,90 % 3.640.000,00 2,90 % 3.640.000,00 103 33.640.000 205800% 672800000% DPMPTSP 3 2.18.03.2.01.01 Sub Kegiatan Peny usunan Strategi PromosiPenanaman Modal jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi 2 Dok 120.000.000 2 30.000.000 2 Dok 100.000.000 2,90 % 3.640.000,00 2,90 % 3.640.000,00 5 33.640.000 9800% 672800000% DPMPTSP 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMANMODAL 183.640.000 1 720.400.000 100% % 776.000.000 14,07 %3.640.000,00 14,07 % 3.640.000,00 15 724.040.000 30140% 14480800000% DPMPTSP 2.18.04.2.01 kegiatan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintudibidang Penanaman Modal yangMenjadi Kewenangan Daerah jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaanPenanaman modal 100%103.040.000 720.400.000 % 776.000.000 14,07 %4.210.000,00 14,07 %4.210.000,0014 724.610.000 28140% 14492200000% #REF! 2.18.04.2.01.006 Peny ediaan Pelay anan Perizinan Berusahamelalui Sistem Perizinan Berusaha BerbasisRisiko Terintegrasi secara Elektronik jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinandan nonperizinan berbasis sistem perlayanan perizinan berusahaterintegrasi secara Elektronik lintaas daerah kab/kota PelakuUsaha 78.040.000 140 695.400.000 140 PelakuUsaha 746.000.000 14,31 % 4.210.000,00 14,31 % 4.210.000,00 154 699.610.000 308620% 13992200000% DPMPTSP 2.18.04.2.01.008 Pemantauan, analisis, ev aluasi, danpelaporan di bidang perizinan berusahaberbasis risiko 100% 25.000.000 140 25.000.000 140 PlakuUsaha 30.000.000 0,00 % 4.210.000,00 - % 4.210.000,00 140 29.210.000 280000% 584200000% DPMPTSP 2.18-05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAANPENANAMAN MODALTerlakasananya pengendalian Pelaksanaan Penanaman ModalYang menjadi wewenang Daerah Kabupaten/kota 100% - 100 587.674.000 100 % 0 0 % - % 100 587.674.000 200000% 11753480000% 4 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Kota100 % 420.620.000 100 587.674.000 100 %00 % ############ - % 109.167.594,00 100 696.841.594 200000% 13936831880% DPMPTSP 2.18.05.2.01.004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatanyang dihadapi Pelaku Usaha dalammerealisasikan Kegiatan Usahanyapresentase Laporan kegiatan 100 % 90.000.000 100 88.151.000 100 % 0 0 % 109.167.594,00 - % 109.167.594,00 100 197.318.594 200000% 3946371880% DPMPTSP 2.18.05.2.01.005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Presentase Laporan kegiatan 100 % 280.620.000 100 323.222.000 100 % 0 0 % 106.770.594,00 - % 106.770.594,00 100 429.992.594 200000% 8599851880% DPMPTSP 2.18.05.2.01.006 Pengawasan Penanaman Modal presentase Laporan kegiatan 100 % 50.000.000 100 176.301.000 100 % 0 0 % 2.397.000,00 - % 2.397.000,00 100 178.698.000 200000% 3573960000% DPMPTSP 2.18-06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEMINFORMASI PENANAMAN MODAL Terlakasnanya Pengolahan Data dan sistem Informasi Penanaman 90%40.000.000100 25.000.000 100 %30.000.0007,78 % 7,78 % 108 25.000.000 215560% 500000000% DPMPTSP 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinandan Nonperizinan yang Terintergrasi PadaTingkat Daerah Kabupaten/Kota90% 40.000.000 100 25.000.000 100 %30.000.0007,78 % 3.110.000,00 7,78 % - 108 25.000.000 215560% 500000000% 5 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Datadan Informasi Perizinan Berbasis SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasisecara Elektronik jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasisisisitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronikyang diolah. Dikaji. Dan dimanfatkan1 dok 40.000.000 1 25.000.000 1 Dokumen30.000.000 7,78 % 3.110.000,00 7,78 % - 9 25.000.000 17560% 500000000% DPMPTSP 3.110.000 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 5.035.016.479 ############ - - 877.740.990 877.740.990 TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAMPREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAMFaktor Pedorong Keberhasilan Kinerja :Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD/RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADATAHUN 2023-2026 REALISASI CAPAIAN KINERJARENSTRA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2024 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) TINGKAT CAPAIAN KINERJA DANREALISASI ANGGARAN RENSTRA S/DTAHUN 2025 PERANGKATDAERAHPENANGGUNGJAWABI II III IV 5 6 REALISASI KINERJA PADA TRIWULANREALISASI CAPAIAN KINERJA DANANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI(2025) REALISASI KINERJA DANANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAANRKPD PD TAHUN 2024) 13=6+12 14=13/5x100% 15 Predikat Kinerja 7 8 9 10 11 121 2 3 4 I I I I K RP K RP K Satuan RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 1 002 Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 2 002 019 Urusan Pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga 3 002 019 01 Program penunjang urusan pemerintah Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan Persentase 10.125.208.206 50,11% 5.074.576.313 100% persentase 3.120.098.296 .20,61% 643.105.759 .20,61% 643.105.759 persentase 5.717.682.072 persentase 1. 238 % Disporapar 4 002 019 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan 48.834.336 83,96% 41.000.000 dokumen dokumen 33.620.000 .22,67% 7.620.000 .22,67% 7.620.000 dokumen 48.620.000 persentase 1. 235 % Disporapar 5 002 019 01201 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 dokumen 8.492.933 4 dokumen 6.200.000 2 dok dokumen 3.620.000 .100 % 3.620.000 .100 % 3.620.000 dokumen 9.820.000 dokumen 1. 724 % Disporapar 6 002 019 01201 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 8 dokumen 10.616.160 2 dokumen 6.750.000 2 dok dokumen 5.000.000 0 000 0 000 dokumen 6.750.000 dokumen 1 % Disporapar 7 002 019 01201 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 dokumen 10.616.160 2 dokumen 5.750.000 2 dok dokumen 5.000.000 .0 000 .0 000 dokumen 5.750.000 dokumen 1 % Disporapar 8 002 019 01201 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 dokumen 4.550.000 2 dok dokumen 5.000.000 0 000 0 000 dokumen 4.550.000 dokumen 1 % Disporapar 9 002 019 01201 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 dokumen 4.450.000 2 dok dokumen 5.000.000 0 000 0 000 dokumen 4.450.000 dokumen 1% Disporapar 10 002 019 01201 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 dokumen 10.616.160 2 dokumen 6.300.000 2 dok dokumen 5.000.000 .80% 4.000.000 .80% 4.000.000 dokumen 10.300.000 dokumen 1,8 % Disporapar 11 002 019 01201 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 dokumen 8.492.928 2 dokumen 7.000.000 2 dok dokumen 5.000.000 0 000 0 000 dokumen 7.000.000 dokumen 1% Disporapar 12 002 019 01202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan .100 % 6.943.622.622 60,93% 4.230.443.855 .100% .100% 2.333.034.296 .25,11% 585.820.142 .25,11% 585.820.142 persentase 4.816.263.997 .100% 1,28% Disporapar 13 002 019 01202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 org/bulan 6.672.694.248 60,72 % 4.051.603.855 16 org/buln 1 dok 2.250.354.296 .25,35% 570.480.142 .25,35% 570.480.142 dokumen 4.622.083.997 1 dok 1,269 % Disporapar 14 002 019 01202 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 dok 334.791.222 24 dokumen 174.840.000 1 dokumen dokumen 76.680.000 .16,67% 12.780.000 .16,67% 12.780.000 dokumen 187.620.000 dokumen 1,134 % Disporapar 15 002 019 012.020007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 4 dokumen 13.064.192 2 dokumen 7.000.000 .100% persentase 3.000.000 0 000 0 000 persentase 7.000.000 persentase 1 % Disporapar 16 002 019 .01203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib efektif dan efisien Yng dilaksanakan 100 % 16.985.856 49,45 % 8.400.000 100% persentase 17.144.000 .29,96% 4.622.000 .29,96% 4.622.000 persentase 13.022.000 persentase 1,925 % Disporapar 17 002 019 01203 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 16 laporan 8.492.928 4 laporan 3.900.000 1 laporan laporan 3.000.000 .31,67% 950.000 .31,67% 950.000 laporan 4.850.000 laporan 1,38 % Disporapar 18 002 019 012.030006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 4 laporan 8.492.928 2 laporan 4.500.000 dok 14.144.000 000 3.672.000 000 3.672.000 dokumen 8.172.000 dok 2,468% Disporapar 19 002 019 012.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan .100 % 0 100% 2.500.000 .100% persentase 156.750.000 000 000 000 000 persentase 2.500.000 persentase 1 % Disporapar 20 002 019 012.05 0002 Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya 153.800.000 000 000 000 000 0 0 Disporapar 21 002 019 012.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai jumlah dokumen monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 12 dokumen 4 dokumen 2.500.000 4 dokumen dokumen 2.950.000 000 000 000 000 dokumen 2.500.000 dokumen 1 % Disporapar 22 002 019 01205 0006 Pemulangan Pegawai yang pensiun Jumlah pegawai yang pensiun tahun berjalan 000 000 000 000 0 0 0 0 000 0 000 0 0 0 Disporapar 23 002 019 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan .100 % 133.763.616 1,6008 % 214.141.995 .100% persentase 148.200.000 .7,14% 10.580.000 .7,14% 10.580.000 persentase 224.721.995 persentase 1.0564 % Disporapar 24 002 019 01 206 0001 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya penerangan bangunan kantor 12 paket/tahun 4.246.464 58,88% 2.500.000 100% paket/tahun 1.500.000 .33,33 % 500.000 .33,33 % 500.000 paket/tahun 3.000.000 paket/tahun 1.334 % Disporapar 25 002 019 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan 12 paket/tahun 37.857.227 55,25% 20.915.000 100% paket/tahun 12.000.000 .25.00% 3.000.000 .25.00% 3.000.000 paket/tahun 23.915.000 paket/tahun 1.25 % Disporapar 26 002 019 01 206 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 paket/tahun 14.246.887 48,12% 6.855.000 100% paket/tahun 3.500.000 .28,57% 1.000.000 .28,57% 1.000.000 paket/tahun 7.855.000 paket/tahun 1.286 % Disporapar 27 002 019 01 206 0004 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik 000 000 000 0 100% persentase 1.980.000 .16,67% 330.000 .16,67% 330.000 persentase 330.000 persentase 00 Disporapar 28 002 019 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 12 paket/tahun 17.962.543 24 paket 19.230.000 .100% paket/tahun 15.000.000 .25% 3.750.000 .25% 3.750.000 paket/tahun 22.980.000 paket/tahun 1.25 % Disporapar 29 002 019 01206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu 24 laporan 12.739.392 6 laporan 15.322.000 2 laporan laporan 24.300.000 .8,23% 2.000.000 .8,23% 2.000.000 laporan 17.322.000 laporan 1.161 % Disporapar 30 002 019 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat kordinasi dan konsultasi skpd 24 laporan 46.711.104 6 laporan 149.319.995 2 laporan laporan 90.000.000 0 000 0 000 laporan 149.319.995 laporan 1 % Disporapar 31002 019 01207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah .100 % 97.000.000 50,51 % 49.000.000 .100% persentase 55.000.000 000 000 000 000 persentase 49.000.000 persentase 1 % Disporapar 32 002.019 01207.001 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 3 unit 19.000.000 0 0 unit unit 0 0 000 0 000 unit 0 unit 0 Disporapar 33 002 019 01207 0002 Pengadaan kendaraan dinas oprasional dan lapangan Tersediannya kendaraan dinas oprasional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disporapar 34 002 019 01.207 0005 Pengadaan Mebel Tersedianya pengadaan mebel unit 5.000.000 2 unit/tahun 5.000.000 unit unit 5.000.000 0 000 0 000 unit 5.000.000 unit 1 % Disporapar 35 002 019 01207 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersediannya peralatan dan mesin lainnya 8 unit 73.000.000 2 unit 44.000.000 unit unit 50.000.000 0 000 0 000 unit 44.000.000 unit 1 % Disporapar 36 002 019 01207 0007 Pengadaan aset tetap lainnya Tersedianya aset tetap lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disporapar 37 002 019 01208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah .100 % 590.132.237 85,06% 502.011.363 100% persentase 333.600.000 8,19% 27.329.617 8,19% 27.329.617 persentase 529.340.980 persentase 1. 088% Disporapar 38 002 019 01208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 laporan/tahu 78.984.230 ;40,64% 32.094.963 3 laporan laporan 22.200.000 15,02% 3.333.617 15,02% 3.333.617 laporan 35.428.580 laporan 1. 213 % Disporapar 39 002 019 01208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa pelayanan umum kantor 12 laporan/tahu 723.801.296 65,07 % 470.916.400 3 laporan laporan 311.400.000 7,71% 23.996.000 7,71% 23.996.000 laporan 494.912.400 laporan 1. 081 % Disporapar 40002 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah .100 % 173.977.630 43,73% 76.079.100 .100% persentase 42.670.000 16,72% 7.134.000 16,72% 7.134.000 persentase 83.213.100 persentase 1. 178 % Disporapar 41 002 019 01209 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas 2 unit/tahun 161.238.238 43,62% 70.329.100 2 unit unit 6.134.000 15,86% 6.134.000 15,86% 6.134.000 unit 76.463.100 unit 1. 169 % Disporapar 42 002 019 01209 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya peralatan dan mesin lainnya 8 unit/tahun 12.739.392 45,14% 5.750.000 2 unit unit 4.000.000 25% 1.000.000 25% 1.000.000 unit 6.750.000 unit 1. 25 % Disporapar 43 002 019 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan .100 % 234.120.000 24,33% 56.940.000 .100% persentase 80.000.000 2,53% 20.200.000 2,53% 20.200.000 persentase 77.140.000 persentase 1. 482 % Disporapar 44 002 019 02 201 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase Fasilitasi Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota .100 % 315.240.000 18,07% 56.940.000 100% persentase 80.000.000 2,53% 2.020.000 2,53% 2.020.000 persentase 58.960.000 persentase 1048% Disporapar 45 002 019 02 201 001 Kordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor Jumlah pemuda pelopor kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya 40 0rang 82.580.000 0 000 orang 000 1% Disporapar 46 002 019 02 201 002 Koordinai, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkataan kapasitas daya saing wira usaha pemula Jumlah wirausaha pemuda kabupaten/kotadari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saing wira usaha nya 40 0rang 105.080.000 10 orang 9.340.000 orang 9.340.000 1% Disporapar 47 002 019 02 201 008 Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan 40 orang 105.080.000 20 orang 40.000.000 orang 40.000.000 0 Disporapar 48 002 019 02201 0011 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wira usaha pemuda tk kab/kota Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 0 0 0 0 orang orang 25.000.000 8,08% 2.020.000 8,08% 2.020.000 orang 2.020.000 orang Disporapar 49 002 019 02201 0013 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tk Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan 0 0 0 0 orang orang 30.000.000 0 000 0 000 orang 0 orang Disporapar 50 002 019 02201 0015 Koordinasai Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tk kab/kota Jumlahpengembangan Pemuda bagi pemuda pelopor dr seluruh kecamatan 000 orang orang 25.000.000 0 000 0 000 orang 0 orang Disporapar 51 002 019 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 100 % 3.667.410.560 31,99 % 1.173.454.300 .100% persentase 1.015.000.000 8,18% 83.000.000 8,18% 83.000.000 persentase 1.256.454.300 persentase 1. 126 % Disporapar 52 002 019 03 201 Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah/kab Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 100 % 3.667.410.560 0 0 .100% persentase persentase 0 persentase 0 Disporapar 53 002 019 03201 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga kab/kota yang tersedia dan termanfaatkan 20 unit 3.667.410.560 0 0 0 0 0 0 0 Disporapar 54 002 019 03201 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olah raga melaui perencanaan pengadaan pemanfaatan pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat Jumlah sarana dan prasarana olahraga kab/kota yang tersedia dan termanfaatkan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disporapar 55 002 019 03 203 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi tingkat daerah/prov Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 100 % 300.000.000 7,81 % 23.444.000 .100% persentase 175.000.000 1,71% 3.000.000 1,71% 3.000.000 perseantase 26.444.000 persentase 1. 128 % Disporapar 56 002 019 03 203.003 Pembinaan dan Pengembangan atlit berprestasi kabupaten/kota Jumlah atlet berprestasi kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan 190 orang 300.000.000 7,81 % 23.444.000 orang 23.444.000 1% Disporapar 57 002 019 03203 0006 Seleksi atlit daerah orang 75.000.000 0 000 0 000 orang 0 orang 0 Disporapar 58 002 019 03203 0007 Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan/ berjasa dalam memajukan olahraga orang orang 100.000.000 3,00% 3.000.000 3,00% 3.000.000 orang 3.000.000 orang 0 Disporapar FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD/RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO KODE PROGRAM /KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TH 2023-2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH (TA 2023 + 2024 ) TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TH BERJALAN YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2025) 6 REALISASI KINERJA ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TH ( AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2025 UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB I II III IV 1 2 3 4 5 13=6+12 14 = 13/6X100% 157 8 9 10 11 12 59 002 019 03204 Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 100 % 2.293.090.560 45,82% 1.050.920.000 .100% persentase 715.000.000 11,19% 80.000.000 11,19% 80.000.000 1.130.920.000 persentase 1. 149 % Disporapar 60 002 019 03204 002 Pengembangan Organisasi keolahragaan Jumlah dokumen hasl pengembangan organisasi keolahragaan 12 organisasi 2.293.090.560 6 organisasi 1.050.920.000 organisasi 1.050.920.000 organisasi 1% Disporapar 61 002 019 03204 006 Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait Jumlah dokumen hasl pengembangan organisasi keolahragaan 0 0 0 0 0 0 715.000.000 11,19% 80.000.000 11,19% 80.000.000 dokumen 80.000.000 0 Disporapar 62 002 019 03205 Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi Persentase pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 100 % 1.124.320.000 8,81 % 99.090.300 .100% persentase 125.000.000 0 000 0 000 persentase 99.090.300 persentase 1% Disporapar 63 002 019 03205 001 Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi 8 dokumen 624.320.000 2 dokumen 99.090.300 dokumen 99.090.300 1% Disporapar 64 002 019 03205 003 Penyediaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai 4 unit 500.000.000 0 0 0 Disporapar 65 002 019 03205 0006 Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi 100% persentase 125.000.000 0 000 0 000 persentase 0 persentase 0 Disporapar 66 002 019 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan 100 % 912.989.760 43,82 % 400.000.000 .100% persentase 250.000.000 0 000 0 000 persentase 400.000.000 persentase 1% Disporapar 67 002 019 04201 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan 4 organisasi 912.989.760 43,82 % 400.000.000 250.000.000 0 000 0 000 organisasi 400.000.000 1% Disporapar 68 002 019 04 201 0008 Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan 4 organisasi 912.989.760 43,82 % 400.000.000 250.000.000 0 000 0 000 organisasi 400.000.000 1% Disporapar 69 003 Urusan Pemerintahan Pilihan Disporapar 70 003 026 Urusan Pemerintah bidang Pariwisata 000 1% Disporapar 72003 026 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase peningkatan daya tarik destinasi wisata unggulan yang dikembangkan 100 % 2.732.080.000 73,61 % 2.010.886.800 .100% persentase 2.049.610.000 8,35% 171.092.700 8,35% 171.092.700 persentase 2.181.979.500 persentase 1, 127 % Disporapar 73 003 026 02 01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata kabupaten/kota Persentase pengelolaan daya tarik wisata kabupaten 100 % 2.654.040.000 69,65 % 1.848.322.800 persentase 1.848.322.800 1% Disporapar 74 003 026 022.02 Kegiatan Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah orang pengelola pariwisata strtegis kab/kota yg dikembangkan 001 200.000.000 81,28 % 162.564.000 orang 162.564.000 0 Disporapar 75 003 026 02 01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata kabupaten/kota Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan 20 lokasi 2.590.343.040 25,21 % 653.192.500 653.192.500 0 Disporapar 76 003 026 02 01 04 Monitoring dan evaluasi pengelolaan Daya Tark Wisata Kabupaten/kota Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata kabupaten /kota 4 dokumen 65.559.920 1 dokumen 658.718.300 dokumen 658.718.300 1% Disporapar 77 003 026 022.02 0008 Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata kab/kota Jumlah orang pengelola pariwisata strtegis kab/kota yg dikembangkan 200.000.000 81,62 % 162.564.000 303.116.000 0 000 0 000 162.564.000 1% Disporapar 78 003 026 02 203 Pengelola Destinasi Pariwisata Kab/KOta Jlh lap hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota 0 0 0 0 100% persentase 1.746.092.700 9,80% 171.092.700 9,80% 171.092.700 171.092.700 persentase 0 Disporapar 79 003 026 02 203 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota Jlh lap hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota 0 0 0 0 .100% persentase 1.746.092.700 9,80% 171.092.700 9,80% 171.092.700 171.092.700 persentase 0 Disporapar 80 003 026 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 100 % 275.126.240 954.910.450 .100% persentase 6.000.000 6,33% 3.795.000 6,33% 3.795.000 958.705.450 persentase 1. 004 % Disporapar 81 003 026 05201 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 100 % 275.126.240 334,36 % 919.910.450 .100% persentase 45.000.000 8,43% 3.795.000 8,43% 3.795.000 923.705.450 persentase 10.05 % Disporapar 82 003 026 05 201 001 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya 60 orang 148.626.240 53,83 % 80.000.000 80.000.000 Disporapar 83 003 026 05 201 003 Pelatihan dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa ) Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat, Guru dan pelajar (Mahasiswa dan/atau siswa) 160 orang 170.500.000 0 0 Disporapar 84 003 026 05201 0006 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya 0 0 0 45.000.000 .100% persentase 30.000.000 0 000 0 000 45.000.000 persentase Disporapar 85 003 026 052.010011 Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif jumlah laporan data pelaku ekonomi kreatif 0 50.000.000 15.000.000 25,30% 3.795.000 25,30% 3.795.000 53.795.000 1. 0759 % Disporapar 86 003 026 05202 Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif 15.000.000 0 000 0 000 000 Disporapar 87 003 026 05 202 0001 Pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif 15.000.000 0 000 0 000 000 Disporapar 2024 K RP K RP K SATUAN RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1 12.036.526.375 1 5.544.133.291 1 3.244.532.022 1,0 595.411.861 1,00 - - - 2 595.411.861 3 595.411.861 150% 18% 1 X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 1 10.546.284.135 1 5.229.187.291 1 2.844.532.022 1,0 595.411.861 1,0 0 0,0 0 - 0 2 595.411.861 3 595.411.861 150% 21% PERPUSDA X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 28 14 7 Lap X.XX.01.2.01.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 10.000.000 2 5.000.000 1 Lap 2.500.000 - 5.000.000 X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4 10.000.000 2 5.000.000 1 Lap 2.500.000 - 5.000.000 X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD 4 10.000.000 2 5.000.000 1 Lap 2.500.000 - 5.000.000 X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4 10.000.000 2 5.000.000 1 Lap 2.500.000 - 5.000.000 X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4 10.000.000 2 5.000.000 1 Lap 2.500.000 - 5.000.000 X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 30.914.258 2 5.000.000 1 Lap 2.500.000 - 2 5.000.000 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 42.464.640 2 13.220.000 1 Lap 2.500.000 - , X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah 4 4 4 Kegiatan X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.680 8.258.617.136 30 4.044.813.756 15 Asn/Bln 2.151.877.022 45 525.504.015 45 525.504.015 75 4.570.317.771 167% 24% X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 96 240.859.438 24 117.190.000 12 Dok 56.760.000 3 12.930.000 3 12.930.000 27 130.120.000 74% 23% X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 63.696.960 2 21.869.000 1 Lap 5.000.000 0 - 2 21.869.000 67% 0% X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4 20.000.000 9.400.000 1 Lap 5.000.000 1.900.000 1.900.000 0 11.300.000 0% 38% X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat daerah 4 6 6 Kegiatan X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 96 75.570.073 24 33.991.000 12 Paket 12.000.000 1 1.900.000 1 1.900.000 25 35.891.000 69% 16% X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 12.000.000 12 Paket 12.500.000 2 1.900.000 2 1.900.000 14 13.900.000 58% 15% X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64 127.393.920 16 98.985.000 8 Lap 35.555.000 0 0 - 16 98.985.000 67% 0% X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 4 4 2 kegiatan X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 96 361.798.733 24 80.870.339 12 Lap 81.600.000 1 9.069.194 1 9.069.194 25 89.939.533 70% 11% X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 96 987.812.456 24 651.527.946 12 Lap 430.620.000 1 38.285.652 1 38.285.652 25 689.813.598 70% 9% xxx.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah sarana dan prasarana 2 2 1 Kegiatan xxx.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana 1 50.000.000 1 39.980.000 - 1 39.980.000 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pesentase pemeliharaan barang milik daerah 100 100 100 pesen X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 237.156.521 2 75.340.250 1 Unit 36.120.000 0,1 3.923.000 0,1 3.923.000 2 79.263.250 70% 11% 2 2.23-02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Pembinaan Perpustakaan daerah 4 1.490.242.240 1 314.946.000 1 400.000.000 0 0 0 - 1 - 50% 0% PERPUSDA 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pesentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 persen 2.23.02.2.01.000 1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat Kabupaten 4 160.000.000 2 84.946.000 1 Perpus 40.000.000 1,0 1 - 3 84.946.000 100% 0% 2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 4 233.555.520 2 100.000.000 1 Perpus 50.000.000 0 - 2 100.000.000 67% 0% 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pesentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 persen 2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 400 700.666.560 200 200.000.000 100 Lokus 100.000.000 0 0 - 200 200.000.000 67% 0% 2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 40 120.000.000 20 120.000.000 10 Orang 100.000.000 0 - 20 120.000.000 67% 0% 2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 40 106.161.600 20 50.000.000 10 Perpus 50.000.000 0 - 20 50.000.000 67% 0% 3 2.24-02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Pengelolaan arsip daerah 100 100 100 persen PERPUSDA 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 persen 2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 4 169.858.560 2 100.000.000 1 Arsip 60.000.000 0 0 - 2 100.000.000 67% 0% 72% 8% Sangat Tinggi Tinggi 3.244.532.022 595.411.861 0 0 0 595.411.861 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN III TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023-2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENTRA PERANGKAT DAERAH TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI

(2025)REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI (2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABI II III IV REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD PD TAHUN 2025) Predikat Kinerja 6 7 8 9 10 111 2 3 4 5 12 12 = 6+12 14 = 13/6X100% 14 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Formulir E.81FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD/RENJAPERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARATPERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 DINAS PERIKANAN RP K RP RP K RP K RP K RP K RP 1 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH Penilaian AKIP Internal B 7.576.857.208 B 3.673.687.825 B - 2.284.006.596 417.385.077 - 417.385.077 - 4.091.072.902 0% 54% Dinas Perikanan 3.25.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD 48 Bulan 33.813.600 24 39.494.250 12 Bulan 35.000.000 3 8.560.000 3 8.560.000 27 48.054.250 56% 142% 3.25.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26 Dokumen 14.565.600 14 7.549.800 4 Dokumen 5.000.000 3 4.040.000 3 4.040.000 17 11.589.800 65% 80% 3.25.01.2.01.0002 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 30 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 - - - 30 5.000.000 0% 0% 3.25.01.2.01.0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 25 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 - - - 25 5.000.000 0% 0% 3.25.01.2.01.0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen 25 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 - - - 25 5.000.000 0% 0% 3.25.01.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 30 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000 - - - 30 5.000.000 0% 0% 3.25.01.2.01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 19.248.000 47 6.944.450 4 Laporan 5.000.000 3 4.520.000 3 4.520.000 50 11.464.450 313% 60% 3.25.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 5.000.000 4 Laporan 5.000.000 - - - 10 5.000.000 0% 0% 3.25.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan PerangkatDaerahTerpenuhinya administrasi keuanganperangkat daerah 48 Bulan 6.126.102.330 24 3.032.798.020 12 Bulan 1.863.840.596 3 370.048.481 3 370.048.481 27 3.402.846.501 56% 56% 3.25.01.2.02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.152 Orang/ Bulan 5.840.145.722 576 2.902.878.020 288 Orang/Bulan 1.795.240.596 96 359.968.481 96 359.968.481 672 3.262.846.501 58% 56% 3.25.01.2.02.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 Dokumen 285.956.608 24 124.920.000 12 Dokumen 63.600.000 3 8.580.000 3 8.580.000 27 133.500.000 56% 47% 3.25.01.2.02.0007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 1 5.000.000 1 Laporan 5.000.000 1.500.000 - 1.500.000 1 6.500.000 0% 0% 3.25.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah Tersedianya dokumen administrasi BMD Bulan 12 Bulan 12.096.000 3 1.900.000 3 1.900.000 3 1.900.000 0% 0% 3.25.01.2.03.0006 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 4 Laporan 12.096.000 1 1.900.000 1 1.900.000 1 1.900.000 0% 0% 3.25.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerahTersedianya dokumen administrasikepegawaian PD Bulan 12 4.999.800 12 Bulan 5.000.000 - - - 12 4999800 0% 0% 3.25.01.2.05.0005 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 12 4.999.800 12 Dokumen 5.000.000 - - - 12 4999800 0% 0% 3.25.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya keperluan kantor perangkatdaerah 48 Bulan 394.355.118 24 108.151.400 12 Bulan 68.000.000 3 8.690.000 3 8.690.000 27 116.841.400 56% 30% 3.25.01.2.06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 Paket 28883780 24 20.910.000 12 Paket 12.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 27 23.910.000 56% 83% 3.25.01.2.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 24 20.144.700 6 Paket 6.000.000 2 1.500.000 2 1.500.000 26 21.644.700 0% 0% 3.25.01.2.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 41.216.823 24 67.096.700 12 Laporan 50.000.000 3 4.190.000 3 4.190.000 27 71.286.700 56% 173% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan BMD 2 15.920.000 2 15.920.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 15.920.000 2 15.920.000 3.25.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan DaerahTerpenuhinya jasa penunjangan perangkatdaerah 48 Bulan 933.214.960 24 426.938.410 12 Bulan 261.960.000 3 24.586.596 3 24.586.596 27 451.525.006 56% 48% 3.25.01.2.08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 178.758.960 24 43.207.930 12 Laporan 49.200.000 3 7.749.096 3 7.749.096 27 50.957.026 56% 29% 3.25.01.2.08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 754.456.000 24 383.730.480 12 Laporan 212.760.000 3 16.837.500 3 16.837.500 27 400.567.980 56% 53% 3.25.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan BMD 48 Unit 89.371.200 22 45.385.945 11 Unit 38.110.000 2 3.600.000 2 3.600.000 24 48.985.945 50% 55% 3.25.01.2.09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 48 Unit 89.371.200 22 45.385.945 11 Unit 38.110.000 2 3.600.000 2 3.600.000 24 48.985.945 50% 55% 2 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Tercapainya target produksi perikanantangkap (Ton) 4.588 Ton 93.648.000 1.256 157.557.530 1.217,19 Ton 150.000.000 2.760.000 - 2.760.000 1.256 160.317.530 27% 171% Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam DaerahKabupaten/KotaTerlaksananya Pemberdayaan NelayanKecil 48 Bulan 93.648.000 12 14.102.800 12 14.102.800 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah kelompok yang dibina untuk pengawasan perikanan 4 Kelompok 93.648.000 4 14.102.800 4 14.102.800 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di W ilayahSungai, Danau, W aduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan Unit 143.454.730 1 Unit 150.000.000 2.760.000 - 2.760.000 - 146.214.730 0% 0% 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 1 49.165.230 1 49.165.230 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 5 94.289.500 5 94.289.500 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Unit 1 Unit 150.000.000 2.760.000 - 2.760.000 - 2.760.000 0% 0% 3 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANANBUDIDAYATercapainya target produksi perikananbudidaya (Ton) 15.463 Ton 136.193.000 8.836 641.814.592 4.102,53 Ton 175.000.000 12.150.000 - 12.150.000 8.836 653.964.592 57% 480% 3.25.04.2.04 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Terlaksananya PengelolaanPembudidayaan Ikan 48 Bulan 115.844.000 24 641.814.592 12 Bulan 175.000.000 3 12.150.000 3 12.150.000 27 653.964.592 56% 565% 3-25.04.2.04.005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Meningkatkan produksi benih ikan unggul 4 Orang 69.020.000 1 55.110.000 1 55.110.000 3-25.04.2.04.007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Persentase Pengembangan Prasarana Pembudidayaan Ikan 4 Orang 46.824.000 1 316.114.592 1 316.114.592 3.25.04.2.04.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 5 11.678.000 4 Dokumen 25.000.000 1 3.200.000 1 3.200.000 6 14.878.000 0% 0% 3.25.04.2.04.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 1 208.912.000 1 Unit 30.000.000 - - - 1 208.912.000 0% 0% 3.25.04.2.04.0003 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 4 50.000.000 2 Unit 120.000.000 8.950.000 - 8.950.000 4 58.950.000 0% 0% 4 3.25.05 PROGRAM PENGAW ASAN SUMBERDAYAKELAUTAN DAN PERIKANANPembinaan Kelompok MasyarakatPengawas Perikanan 48 Kelompok 142.237.786 24 53.944.000 11 Kelompok 50.000.000 4.630.000 - 4.630.000 24 58.574.000 50% 41% 3.25.05.2.01 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan diW ilayah Sungai, Danau, W aduk, Rawa, danGenangan Air Lainnya yang Dapat DiusahakanDalam Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Sumber DayaPerikanan 48 Kelompok 142.237.786 24 53.944.000 11 Kelompok 50.000.000 4.630.000 - 4.630.000 24 58.574.000 50% 41% 3.25.05.2.01.0007 Sub Kegiatan Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 48 Dokumen 142.237.786 162 53.944.000 6 Pelaku Usaha 50.000.000 4.630.000 - 4.630.000 162 58.574.000 338% 41% 5 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARANHASIL PERIKANAN Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) 8 Lomba 305.944.000 4 83.660.000 34 Kg/Kap/Thn 75.000.000 5.960.000 - 5.960.000 4 89.620.000 50% 29% 3.25.06.2.03Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran BahanBaku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya kegiatan pendampinganpoklahsar 8 Lomba 305.944.000 4 83.660.000 2 PelakuUsaha 75.000.000 5.960.000 - 5.960.000 4 89.620.000 50% 29% 3.25.06.2.03.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Ton 3 Ton 50.000.000 5.960.000 - 5.960.000 - 5.960.000 0% 0% 3.25.06.2.03.0002 Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 8 Pelaku Usaha 305.944.000 4 83.660.000 2 Pelaku Usaha 25.000.000 - - - 4 83.660.000 50% 27% 15% 8.254.879.994 4.610.663.947 2.734.006.596 442.885.077 16,20% 442.885.077 5.053.549.024 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : diuraiakan secara rinci dalam Bab 3 Bagian 3.5. Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja SKPDFaktor Penghambat Pencapaian Kinerja : diuraiakan secara rinci dalam Bab 3 Bagian 3.5. Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja SKPDTindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: - Realisasi Capaian KinerjaRenstra Perangkat Daerahsampai dengan RenjaPerangkat Daerah Tahun2024 No KODE Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah padaTahun 2023- 2026 (Akhir PeriodeRenstra Perangkat Daerah) unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahun berjalan yangdievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran Renja Perangkat Daerah yangdievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan AnggaranRenstra Perangkat Daerah s/dtahun 2024 (Akhir TahunPelaksanaan Renja PerangkatDaerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja DanRealisasiAnggaranRenstra PerangkatDaerah s/d tahun2025 (%) Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 7 81 2 3 4 5 6 13 = 6+ 12 14 = 13/7 X 100% 15K K 12 = 8+9+10+11 Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya: : diuraiakan secara rinci dalam Bab IV Kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 24.375.605.749 8.337.570.913 6.827.249.855 16% 1.114.762.935 - - - 16,3% 1.114.762.935 9.452.333.848

2.3-27 PERTANIAN 24.375.605.749 8.337.570.913 6.827.249.855 16% 1.114.762.935 - - - 16,3% 1.114.762.935 0,2 9.452.333.848 1 3-27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100% 17.591.605.749 7.192.568.213 100% 4.175.246.855 21% 878.313.935 - - - 21,0% 878.313.935 21,0% 8.070.882.148 21% 46% DINAS TPHP 3-27.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 0 27% 9.672.000 100% 35.000.000 - - - - 0,0% - 27,0% 9.672.000 27% 0% 3-27.01.2.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 8 0 1 3.200.000 2 dokumen 5.000.000 0 - 1 3.200.000 13% 0% 3-27.01.2.01.02 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD jumlah dokumen RKA SKPD 4 0 1 3.236.000 1 dokumen 5.000.000 0 - 1 3.236.000 25% 0% 3-27.01.2.01.03 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD jumlah dokumen peruahan RKA SKPD 4 0 1 836.000 1 dokumen 5.000.000 0 - 1 836.000 25% 0% 3-27.01.2.01.04 Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD jumlah dokumen DPA SKPD 4 0 1 2.400.000 1 dokumen 5.000.000 0 - 1 2.400.000 25% 0% 3-27.01.2.01.05 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD jumlah dokumen perubahan DPA SKPD 4 0 1 1 dokumen 5.000.000 0 - 1 - 25% 0% 3-27.01.2.01.055 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD jumlah dokumen laporan kinerja dan realisasi kinerja 48 0 12 0 12 dokumen 5.000.000 0 - 12 - 25% 0% 3-27.01.2.01.06 Evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 48 0 12 0 12 dokumen 5.000.000 0 - 12 - 25% 0% 3-27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 15.711.605.749 191% 6.723.084.637 100% 3.686.020.855 23% 860.025.811 - - - 23,3% 860.025.811 2 7.583.110.448 214% 48% 3-27.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1448 15.431.605.749 776 6.580.604.637 336 Orang/tah un 3.620.660.855 81 849.965.811 81,0 849.965.811 857,0 7.430.570.448 59% 48% 3-27.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16 280.000.000 8 141.480.000 4 Dokumen 60.360.000 1 10.060.000 1,0 10.060.000 9,0 151.540.000 56% 54% 3-27.01.2.02.007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 48 0 4 1.000.000 12 Dokumen 5.000.000 0,0 - 4,0 1.000.000 8% 0% 3-27-01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terlaksanya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 11.400.000 17% 1.900.000 - - - 3-27-01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 dokumen 11.400.000 3 1.900.000 3-27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 100% 0 24% 1.200.000 100% 5.000.000 - - - - 0,0 - 0,2 1.200.000 24% 0% 3-27.01.2.05.07 Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai 48 0 12 1.200.000 12 dokumen 5.000.000 0,0 - 12,0 1.200.000 25% 0% 3-27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 920.000.000 141% 168.881.312 100% 93.986.000 - - - - 0,0% - 141,0% 168.881.312 141% 18% 3-27.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 6.000.000 8 8.300.000 5 Paket 5.000.000 0,0 - 8,0 8.300.000 40% 138% 3-27.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 57.000.000 5 25.062.200 1 Paket 17.936.000 0,0 - 5,0 25.062.200 125% 44% 3-27.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 4.400.000 4 2.128.000 3 Paket 1.800.000 0,0 - 4,0 2.128.000 33% 48% 0.00.01.2.06.004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket logistik yang disediakan 48 440.000.000 1 854.000 0,0 - 1,0 854.000 2% 0% 3-27.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 16 21.600.000 6 11.945.000 4 Paket 15.000.000 0,0 - 6,0 11.945.000 38% 55% 3-27.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 391.000.000 100 108.592.112 50 Laporan 54.250.000 0,0 - 100,0 108.592.112 50% 28% 3-27.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan daerah 100% 38.980.000 23% 8.980.000 - - - 0.00.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan mesinnya jumlah laporan pengadaan peralatan dan mesin 4 Laporan 38.980.000 1 8.980.000 3-27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 800.000.000 109% 203.110.264 100% 189.600.000 4% 7.408.124 - - - 3,9% 7.408.124 1,1 210.518.388 1,1 26% 3-27.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 152.000.000 24 28.967.644 12 Laporan 24.000.000 3 1.308.124 3,0 1.308.124 27,0 30.275.768 56% 20% 3-27.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 648000000 24 320.458.000 12 Laporan 165.600.000 3 6.100.000 3,0 6.100.000 27,0 326.558.000 56% 50% 3-27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 160.000.000 127% 86.620.000 100% 115.260.000 - - - - 0,0% - 1,3 86.620.000 127% 54% 3-27.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 72 160.000.000 35 86.620.000 18 Unit 115.260.000 0,0 - 35,0 86.620.000 49% 54% 2 3-27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanianan 100% 1.900.000.000 127% 580.141.130 100% 1.167.652.000 2% 19.920.000 - - - 1,7% 19.920.000 1,3 600.061.130 129% 32% DINAS TPHP 3-27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 100% 1.900.000.000 127% 580.141.130 100% 1.167.652.000 2% 19.920.000 - - - 1,7% 19.920.000 1,3 600.061.130 129% 32% 3-27.02.2.01.001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 16 1.000.000.000 7 282.407.000 4 Laporan 297.532.000 1 17.900.000 1,0 17.900.000 8,0 300.307.000 50% 30% 3-27.02.2.01.002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 16 9.000.000.000 7 297.734.130 4 Laporan 727.100.000 1 2.020.000 1,0 2.020.000 8,0 299.754.130 50% 3% 3-27.02.2.01.007 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura 3 1 laporan 5.870.000 3-27.02.2.01.010 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh ###### 50.000 btg 137.150.000 3-27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanianan 100% 4.000.000.000 35% 78.640.700 100% 208.180.000 52% 107.980.000 - - - 51,9% 107.980.000 86,9% 186.620.700 87% 5% 3-27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian 100% 0 35% 78.640.700 100% 208.180.000 52% 107.980.000 - - - 51,9% 107.980.000 86,9% 186.620.700 87% 0% 3-27.03.2.01.03 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukun pertanian lainnya jumlah koordinasi dan sinkronisasi pendukung pertanian 1000 0 250 49.795.200 103 dedsa 49.600.000 0 - 250 49.795.200 25% 0% 3-27.03.2.01.05 Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian jumlah pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian 800 0 200 28.645.500 27 lokasi 59.580.000 8.980.000 0 8.980.000 200 37.625.500 25% 0% 3-27.03.2.01.07 Penyusunan action plan pengembanggan prasarana, sarana kawasan pertanian jumlah penyusunan action pengembangan prasarana sarana kawasan pertanian 4 0 0 0 1 dokumen 99.000.000 1 99.000.000 1 99.000.000 1 99.000.000 25% 0% Pembangunan Prasarana Pertanian 4.000.000.000 0 0 0 - 0 - 0% 0% Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian 20 1.200.000.000 0 0 0 - 0 - 0% 0% Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani 15 1.600.000.000 0 0 0 - 0 - 0% 0% Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit 17 960.000.000 0 0 0 - 0 - 0% 0% Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air 20 240.000.000 0 0 0 - 0 - 0% 0% Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluhan di kecamatan serta sarana pendukung 0 0 3 3-27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 100% 254.000.000 121% 71.950.000 100% 75.000.000 - - - - 0,0% - 1,2 71.950.000 121% 28% DINAS TPHP 3-27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 100% 254.000.000 121% 71.950.000 100% 75.000.000 - - - - 0,0% - 1,2 71.950.000 121% 28% 3-27.05.2.01.001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 40 254.000.000 20 71.950.000 10 Ha 75.000.000 0,0 - 20,0 71.950.000 50% 28% 4 3-27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Pengelolaan Penyuluhan Pertanian 100% 630.000.000 123% 414.270.870 100% 1.201.171.000 9% 108.549.000 - - - 9,0% 108.549.000 1,3 522.819.870 132% 83% DINAS TPHP 3-27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 100% 630.000.000 123% 414.270.870 100% 1.201.171.000 9% 108.549.000 - - - 9,0% 108.549.000 1,3 522.819.870 132% 83% 3-27.07.2.01.001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 36 430.000.000 18 296.587.000 9 Unit 884.022.000 3 71.400.000 3,0 71.400.000 21,0 367.987.000 58% 86% 3-27.07.2.01.005 Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota jumlah lokasi SLPTT 72 200.000.000 28 102.253.870 18 lokasi 287.149.000 37.149.000 0,0 37.149.000 28,0 139.402.870 39% 70% 3-27.07.2.01.009 Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian Jumlah lokasi demplot 8 3 15.430.000 2 lokasi 30.000.000 0,0 - 3,0 15.430.000 38% 0% 16,33% 16,33% Sangat Rendah Sangat Rendah 6.827.249.855 ########### - - - 1.114.762.935 9.452.333.848 0 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2026 PD FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024 SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 4 5 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI

(2025)REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABI II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 Data : Unaudited BPK
(12)=8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 15 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 6 7 8 9 10 111 2 3 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Tulang Bawang Barat : Meningkatnya produksi peternakan SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan K RP K RP K K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 1 3 Urusan Pilihan 3.27 Bidang Urusan Pertanian 3.27.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.27.02 02 Prosentase kelompok yang menerapkan teknologi peternakan tepat guna (%) 38 1.726.600.000 34 296.944.000 % 2 1.119.322.500 - 27.855.000 - - - - - - - 27.855.000 - 2 34 324.799.000 89 19 Prosentase kelompok yang menerapkan manajemen pakan yang baik (%) 40 36 % 2 - - - - - - 36 90 Prosentase kelompok yang mengalami peningkatan produksi dan produktivitas ternak (%) 70 60 % 5 - - - - - - 60 86 Jumlah angka kelahiran ternak sapi (ekor) 24.950 6.758 ekor 6.650 1.716 - - - 1.716 26 8.474 34 3.27.02 02.01 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Prosentase Penggunaan Sarana Pertanian sesuai dengan teknologi (%) 400 430.000.000 - 57.357.000 % 100 332.622.500 25 9.795.000 - - - - - - 25 9.795.000 25 3 25 67.152.000 6 16 3.27.02 02.01 02 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 4 430.000.000 1 57.357.000 laporan 1 332.622.500 - 9.795.000 - - - - - - - 9.795.000 - 3 1 67.152.000 25 16 3.27.02 02.05 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase sapi betina produktif yang bunting (%) 65 981.600.000 50 169.587.000 % 5 247.200.000 - 7.950.000 - - - - - - - 7.950.000 - 3 50 177.537.000 77 18 3.27.02 02.05 01 Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah Benih/Bibit Ternak yang beredar (Jumlah Akseptor Inseminasi Buatan) (ekor) 45.500 315.000.000 11.249 70.000.000 akseptor 11.250 101.700.000 2.663 - - - - - - - 2.663 - 24 - 13.912 70.000.000 31 22 3.27.02 02.05 05 Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (ekor) 7.500 666.600.000 1.500 99.587.000 ekor 2.000 145.500.000 - 7.950.000 - - - - - - - 7.950.000 - 5 1.500 107.537.000 20 16 3.27.02 02.06 Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Prosentase sapi betina produktif yang bunting (%) 65 315.000.000 50 70.000.000 % 5 539.500.000 - 10.110.000 - - - - - - - 10.110.000 - 2 50 80.110.000 77 25 3.27.02 02.06 01 Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Akseptor Inseminasi Buatan (akseptor) 45.500 315.000.000 11.249 70.000.000 akseptor 11.250 539.500.000 2.663 10.110.000 - - - - - - 2.663 10.110.000 24 2 13.912 80.110.000 31 25 8 3 51 18 3.27.02 04 Prosentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (%) 85 355.000.000 82 - % 1 169.609.000 - 18.820.000 - - - - - - - 18.820.000 - 11 82 18.820.000 96 5 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) 10 5 % 2 - - - - - - 5 50 Prosentase unit usaha pengolahan/ penjualan yang menghasilkan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH (%) 86 83 % 1 - - - - - - 83 97 3.27.02 04.01 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Prosentase pelayanan kesehatan hewan (%) 400 165.000.000 100 - % 100 128.950.000 - 6.420.000 - - - - - - - 6.420.000 - 5 100 6.420.000 25 4 3.27.02 04.01 01 Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (laporan) 27 165.000.000 - - laporan 9 128.950.000 - 6.420.000 - - - - - - - 6.420.000 - 5 - 6.420.000 - 4 3.27.02 04.04 Prosentase TPH/TPU yang dibina (%) 71 190.000.000 65 - % 2 40.659.000 - 12.400.000 - - - - - - - 12.400.000 - 30 65 12.400.000 92 7 Prosentase unit usaha Pengolahan/Penjualan Produk Pangan Asal Hewan yang dibina (%) 76 70 % 2 - - - - - - 3.27.02 04.04 01 Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik 42 95.000.000 39 - unit 1 21.600.000 - - - - - - - - - - - - 39 - 93 - 3.27.02 04.04 01 Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik 42 95.000.000 39 - unit 1 19.059.000 - 12.400.000 - - - - - - - 12.400.000 - 65 39 12.400.000 93 13 0 19 61 5 3.27.02 07 Program Penyuluhan Pertanian Prosentase kelompok yang memanfaatkan teknologi pasca panen (%) 31 170.000.000 25 - % 2 44.900.000 - 2.670.000 - - - - - - - 2.670.000 - 6 25 2.670.000 81 2 3.27.02 07.01 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Prosentase kelompok yang diberi penyuluhan kelembagaan dan pasca panen(%) 45 170.000.000 30 - % 5 44.900.000 - 2.670.000 - - - - - - - 2.670.000 - 6 30 2.670.000 67 2 3.27.02 07.01 02 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah peserta sekolah lapang Kelembagaan dan Pasca Panen 150 170.000.000 - - orang 50 44.900.000 - 2.670.000 - - - - - - - 2.670.000 - 6 - 2.670.000 - 2 0 6 49 2 3.27.02 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase administrasi perkantoran sesuai kebutuhan (%) 400 11.525.792.822 400 2.362.576.512 % 100 3.255.635.432 25 812.341.154 25 - - - - - 50 812.341.154 50 25 450 3.174.917.666 113 28 3.27.02 01.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencaanaan dan evaluasi kinerja yang terbit tepat waktu (%) 400 99.363.000 400 11.598.000 % 100 29.444.000 - 2.120.000 - - - - - - - 2.120.000 - 7 400 13.718.000 100 14 3.27.02 01.01 01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan (dokumen) 22 27.144.000 7 5.799.000 dokumen 5 7.051.000 3 1.060.000 - - - - - - 3 1.060.000 60 15 10 6.859.000 45 25 3.27.02 01.01 02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang dihasilkan (dokumen) 3 9.009.000 - - dokumen 1 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.27.02 01.01 03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dihasilkan (dokumen) 3 9.009.000 - - dokumen 1 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.27.02 01.01 04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD yang dihasilkan (dokumen) 3 9.009.000 - - dokumen 1 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.27.02 01.01 05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang dihasilkan (dokumen) 3 9.009.000 - - dokumen 1 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.27.02 01.01 06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan 20 27.174.000 8 5.799.000 laporan 4 7.393.000 2 1.060.000 - - - - - - 2 1.060.000 50 14 10 6.859.000 50 25 3.27.02 01.01 07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan 12 9.009.000 - - laporan 4 3.000.000 1 - - - - - - - 1 - 25 - 1 - 8 - 3.27.02 01.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu (%) 400 9.014.202.822 400 2.119.508.326 % 100 2.876.373.432 25 763.911.393 - - - - - - 25 763.911.393 25 27 425 2.883.419.719 106 32 3.27.02 01.02 01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (orang/bulan) 1.008 8.689.442.822 - 2.044.628.326 orang/ bulan252 2.805.613.432 63 753.631.393 - - - - - - 63 753.631.393 25 27 63 2.798.259.719 6 32 3.27.02 01.02 03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 309.760.000 12 74.880.000 dokumen 12 65.760.000 3 10.280.000 - - - - - - 3 10.280.000 25 16 15 85.160.000 31 27 3.27.02 01.02 08 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 15 15.000.000 - - dokumen 5 5.000.000 1 - - - - - - - 1 - 20 - 1 - 7 - 3.27.02 01.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase pelayanan administrasi BMD yang diselesaikan tepat waktu (%) 400 93.000.000 300 - % 100 12.172.000 - 1.900.000 - - - - - - - 1.900.000 - 16 300 1.900.000 75 2 3.27.02 01.03 06 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan) 48 93.000.000 24 - unit 12 12.172.000 - 1.900.000 - - - - - - - 1.900.000 - 16 24 1.900.000 50 2 3.27.02 01.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang diselesaikan tepat waktu (%) 400 399.161.000 400 48.536.500 % 100 84.066.000 25 14.214.000 - - - - - - 25 14.214.000 25 17 425 62.750.500 106 16 3.27.02 01.06 02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) 48 46.975.000 12 2.600.000 paket 12 12.560.000 3 4.810.000 - - - - - - 3 4.810.000 25 38 15 7.410.000 31 16 3.27.02 01.06 03 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket) 48 31.044.000 12 10.626.000 paket 12 11.000.000 3 2.451.000 - - - - - - 3 2.451.000 25 22 15 13.077.000 31 42 3.27.02 01.06 04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket) 48 89.868.000 12 14.000.000 paket 12 23.956.000 3 3.802.000 - - - - - - 3 3.802.000 25 16 15 17.802.000 31 20 NO KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2026 Tabel 3.4. FORMULIR EVALUASI HASIL RENJASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025 REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RENJA TAHUN LALU (2024) TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI
(2025)TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (%) TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2023 (%) PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB I II III IV REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4 5 6 13 = 12/7X100% 14 = 6+12 15 = 14/5X100% 16 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Predikat kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 3.27.02 01.06 05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket) 48 51.958.000 12 2.194.500 paket 12 12.000.000 3 2.000.000 - - - - - - 3 2.000.000 25 17 15 4.194.500 31 8 3.27.02 01.06 09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan) 48 179.316.000 12 19.116.000 laporan 12 24.550.000 3 1.151.000 - - - - - - 3 1.151.000 25 5 15 20.267.000 31 11 3.27.02 01.07 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa pelayanan kantor sesuai kebutuhan (%) 400 831.288.000 300 - % 100 - - - - - - - - - - - - #### 300 - 75 - 3.27.02 01.07 05 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 93.000.000 - - unit 1 - - - - - - - - - - - - #### - - - - 3.27.02 01.07 06 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 738.288.000 - - unit 4 - - - - - - - - - - - - #### - - - - 3.27.02 01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa pelayanan kantor sesuai kebutuhan (%) 400 831.288.000 300 158.223.736 % 100 189.960.000 30 19.336.483 - - - - - - 30 19.336.483 30 10 330 177.560.219 83 21 3.27.02 01.08 02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan) 60 93.000.000 48 9.552.656 laporan 12 24.000.000 3 5.136.483 - - - - - - 3 5.136.483 25 21 51 14.689.139 85 16 3.27.02 01.08 04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan) 48 738.288.000 - 148.671.080 laporan 12 165.960.000 3 14.200.000 - - - - - - 3 14.200.000 25 9 3 162.871.080 6 22 3.27.02 01.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara (%) 400 257.490.000 - 24.709.950 % 100 63.620.000 - 10.859.278 - - - - - - - 10.859.278 - 17 - 35.569.228 - 14 3.27.02 01.09 02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) 28 241.740.000 7 24.709.950 unit 7 58.370.000 - 10.859.278 - - - - - - - 10.859.278 - 19 7 35.569.228 25 15 3.27.02 01.09 06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) 18 15.750.000 - - unit 6 5.250.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 17 #### 38 13 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 4.589.466.932 861.686.154 - - - 861.686.154 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) 6 19 50 9 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) Faktor pendorong keberhasilan kinerja: terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya Faktor penghambat capaian kinerja: proses administrasi pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya: Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja SKPD : Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi K RP K RP K Satuan RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 100 7.722.521.813 3.784.753.236 2.734.763.194 13,28 363.187.550 0,00 - 0,00 - 0,00 - 13,28 363.187.550 13,28 4.113.740.786 13 151

4.3-32 TRANSMIGRASI 100 7.722.521.813 3.784.753.236 2.734.763.194 13,28 363.187.550 0,00 - 0,00 - 0,00 - 13,28 363.187.550 13,28 4.113.740.786 13 151 1 2-07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksankan 100 7.415.051.813 99 3.491.567.236 100 % 1.983.293.194 18,17 360.387.550 0,00 - 0,00 - 0,00 - 18,17 360.387.550 117,17 3.851.954.786 117 26 DISNAKER TRANS 2-07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100 140.000.000 100 35.000.000 100 % 35.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 35.000.000 0 0 2-07.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 20.000.000 1 5.000.000 1 Dokume n 5.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,00 5.000.000 25 0 2-07.01.2.01.002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 20.000.000 1 5.000.000 1 Dokume n 5.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,00 5.000.000 25 0 2-07.01.2.01.003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 20.000.000 1 5.000.000 1 Dokume n 5.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,00 5.000.000 25 0 2-07.01.2.01.004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 20.000.000 1 5.000.000 1 Dokume n 5.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,00 5.000.000 25 0 2-07.01.2.01.005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD kumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 20.000.000 1 5.000.000 1 Dokume n 5.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,00 5.000.000 25 0 2-07.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 20.000.000 1 5.000.000 1 Laporan 5.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,00 5.000.000 25 0 2-07.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 20.000.000 1 5.000.000 1 Laporan 5.000.000 0 0,00 - - - 0,00 - 1,00 5.000.000 25 0 2-07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 6.943.420.255 99,6 2.938.360.164 100 % 1.589.121.194 22,17 352.334.490 0,00 - 0,00 - 0,00 - 22,17 352.334.490 121,78 3.290.694.654 9 0 2-07.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 560 6.675.893.023 280 2.816.240.164 10 Orang/ Bulan 1.525.361.194 40 344.474.490 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 344.474.490 280,00 3.160.714.654 1 0 2-07.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 267.527.232 24 117.120.000 12 Dokume n 53.760.000 2 7.860.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 7.860.000 24,00 124.980.000 1 0 2-07.01.2.02.005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 20.000.000 1 - 1 Laporan 5.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - 2-07.01.2.02.007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 20.000.000 1 5.000.000 1 Laporan 5.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,00 5.000.000 25 0 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100 19.200.000 0 - 100 % 4.800.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0 0 2.07.01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 19.200.000 0 - 12 Laporan 4.800.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0 0 2-07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD 100 20.000.000 100 5.000.000 100 % 5.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 5.000.000 100 25 2-07.01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 48 20.000.000 1 5.000.000 1 Dokume n 5.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,00 5.000.000 2 25 2-07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 80.217.558 100 66.478.800 100 % 56.972.000 0,00 - 0,00 - 0,0 - 0,00 - 0,00 - 100,00 66.478.800 100 0 2-07.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 33.971.712 12 19.378.800 12 Paket 12.972.000 0,00 - 0,00 - 0 - 0,00 - 0,00 - 12,00 19.378.800 25 0 2-07.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48 3.781.206 12 17.100.000 12 Paket 12.500.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 12,00 17.100.000 25 0 2-07.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 42.464.640 12 30.000.000 12 Laporan 31.500.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 12,00 30.000.000 25 0 2-07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 74.736.000 93,1 17.400.000 2 Unit - 0,00 - 0,00 - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0 0 2-07.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 74.736.000 2 17.400.000 2 Unit - 0,00 - 0,00 - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0 0 2-07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 183.372.000 96,5 342.484.272 100 % 252.600.000 3,19 8.053.060 0,00 - 0,00 - 0,00 - 3,19 8.053.060 99,65 350.537.332 100 0 2-07.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 10.200.000 12 12.568.272 12 Laporan 10.200.000 1,00 1.553.060 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1.553.060 12,00 14.121.332 25 0 2-07.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 173.172.000 12 329.916.000 12 Laporan 242.400.000 0,00 6.500.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 6.500.000 12,00 336.416.000 25 0 2-07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 48.042.000 100 86.844.000 100 % 39.800.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 86.844.000 100 0 2-07.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 48.042.000 5 86.844.000 5 Unit 39.800.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 5,00 86.844.000 31 0 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100 60.000.000 1 74.016.000 100 % 80.000.000 1,75 1.400.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,75 1.400.000 2,98 75.416.000 3 126 1 2-07 TENAGA KERJA 100 60.000.000 1 74.016.000 100 % 80.000.000 1,75 1.400.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,75 1.400.000 2,98 75.416.000 3 126 1 2-07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas bersertifikat 100 60.000.000 1 74.016.000 100 % 80.000.000 1,75 1.400.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,75 1.400.000 2,98 75.416.000 3 126 DISNAKER TRANS 2-07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 100 40.000.000 100 54.016.000 100 % 60.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 54.016.000 100 0 2-07.03.2.01.001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 129 40.000.000 30 54.016.000 30 Orang 60.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 30,00 54.016.000 23 0 2-07.03.2.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 100 20.000.000 100 20.000.000 100 % 20.000.000 7,00 1.400.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 7,00 1.400.000 107,00 21.400.000 107 107 2-07.03.2.01.001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 12 20.000.000 3 20.000.000 3 Lembag a 20.000.000 0,00 1.400.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1.400.000 3,00 21.400.000 25 107 2 2-07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Kenaikan Tenaga Kerja yang Mendapat Layanan Penempatan 100 82.000.000 1 69.500.000 100 % 20.000.000 7,00 1.400.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 7,00 1.400.000 7,85 70.900.000 8 0 DISNAKER TRANS 2-07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 100 40.000.000 100 50.000.000 100 % 20.000.000 7,00 1.400.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 7,00 1.400.000 107,00 51.400.000 107 0 0 2-07.04.2.01.002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 60 40.000.000 30 50.000.000 30 Orang 20.000.000 0,00 1.400.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1.400.000 30,00 51.400.000 50 0 2-07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 100 42.000.000 46 19.500.000 0 % - - - - - - - - - - - 46,00 19.500.000 46 0 2-07.04.2.03.001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 1 20.000.000 2 9.500.000 0 Dokume n - - - - - - - - - - - 2,00 9.500.000 200 0 2-07.04.2.03.002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 30 22.000.000 60 10.000.000 0 Orang - - - - - - - - - - - 60,00 10.000.000 200 0 3 2-07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan 100 65.470.000 100 65.470.000 100 % 601.470.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 65.470.000 100 0 DISNAKER TRANS 2-07.04.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 100 42.000.000 100 42.000.000 100 % 543.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 42.000.000 100 0 2-07.04.2.01.003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 4 42.000.000 1 42.000.000 1 Laporan 543.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,00 42.000.000 25 0 2-07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 100 23.470.000 100 23.470.000 100 % 58.470.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 23.470.000 100 0 2-07.05.2.02.001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 6 23.470.000 3 23.470.000 3 Perkara 37.800.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 3,00 23.470.000 50 0 2-07.04.2.02.004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 60 - 0 - 15 Lembag a 20.670.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0 0 3-32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase pengelolaan data dan informasi 100% 50.000.000 100 34.200.000 0 % - - - - - 0,00 100,00 34.200.000 10000 0 DISNAKER TRANS 3-32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Terlaksananya Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 100% 50.000.000 100 34.200.000 0 % - - - - - 0,00 100,00 34.200.000 10000 0 3-32.02.2.01.001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan 1 50.000.000 1 34.200.000 1 Dokume n - - - - - 0,00 - 1,00 34.200.000 100 0 2 3-32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase pengelolaan data dan informasi 100 30.000.000 100 30.000.000 100 % 30.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 30.000.000 100 0 DISNAKER TRANS 3-32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah KK Warga transmigran yang ditempatkan 100 30.000.000 100 30.000.000 100 % 30.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 30.000.000 100 0 3-32.03.2.01.005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 40 15.000.000 10 15.000.000 10 KK 15.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 10,00 15.000.000 25 0 3-32.03.2.01.006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 10 15.000.000 10 15.000.000 10 Orang 15.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 10,00 15.000.000 100 0 3-32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Terlaksananya Pengembangan Kawasan serta Pembinaan Masyarakat Transmigran 100 20.000.000 100 20.000.000 100 % 20.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 20.000.000 100 0 DISNAKER TRANS FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA 2023- 2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2024) TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI

(2025)REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI TAHUN (2025) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWABI II III IV 7 8 9 101 2 3 4 5 6 13 = 6+12 14 = 12/5X100% 1511 (12)=8+9+10+11 3-32.03.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan 100 20.000.000 100 20.000.000 100 % 20.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 20.000.000 100 0 3-32.03.2.01.001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 40 20.000.000 10 20.000.000 10 KK KK 20.000.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 10,00 20.000.000 25 0 4,49 13,28% SEDANG SANGAT TINGGI 2.734.763.194 363.187.550 0 - 0 363.187.550JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK 11 I I I I I ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! I I I ! I 11 I SKPD : SEKRETARIAT DAERAH K SAT RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 100 Persen 146.613.785.750 67 67.165.137.064 100 39.687.902.016 22 8.748.725.986 22,04 8.748.725.986 89,00 75.913.863.050 51,78 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 100 Persen 146.613.785.750 67 67.165.137.064 100 39.687.902.016 22 8.748.725.986 22,04 8.748.725.986 89,00 75.913.863.050 51,78 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100 Persen 118.379.046.614 65,6 55.936.676.241 100 31.333.490.016 22 6.911.982.347 22,06 6.911.982.347 87,68 62.848.658.588 53,09 53 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah 100 Persen 1.063.781.697 90,3 404.754.400 100 297.580.000 15 43.300.000 14,55 43.300.000 104,85 448.054.400 42,12 Bagian Perencanan Keuangan 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16 Dokumen 195.125.021 4 73.273.400 4 62.455.000 1 12.600.000 1,00 12.600.000 5,00 85.873.400 44,01 4 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4 Dokumen 189.604.618 1 75.780.000 1 50.860.000 0 13.250.000 0,00 13.250.000 1,00 89.030.000 46,96 4 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 165.208.682 1 61.600.000 1 44.505.000 0 0,00 - 1,00 61.600.000 37,29 4 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 158.520.501 1 58.821.000 1 45.010.000 0 6.300.000 0,00 6.300.000 1,00 65.121.000 41,08 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 158.074.622 1 66.600.000 1 46.700.000 0 6.950.000 0,00 6.950.000 1,00 73.550.000 46,53 4 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 197.248.253 1 68.680.000 1 48.050.000 0 4.200.000 0,00 4.200.000 1,00 72.880.000 36,95 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 43.768.815.771 94,4 22.256.485.144 100 13.172.309.860 19 2.493.252.466 18,93 2.493.252.466 113,34 24.749.737.610 56,55 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3840 OB 43.388.799.708 960 21.431.945.144 912 12.673.909.860 57 2.370.222.466 57,00 2.370.222.466 ##### 23.802.167.610 54,86 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 219.117.542 1 764.700.000 1 448.600.000 0 109.980.000 0,00 109.980.000 1,00 874.680.000 399,18 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 160.898.521 1 59.840.000 1 49.800.000 0 13.050.000 0,00 13.050.000 1,00 72.890.000 45,30 4 01 01 2.0 3 Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD 100 Persen 62.400.000 31.200.000 25 7.800.000 25,00 7.800.000 7.800.000 12,50 4 01 01 2.0 3 000 6 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Laporan 62.400.000 8 31.200.000 2 7.800.000 2,00 7.800.000 7.800.000 12,50 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 106.750.000 100 56.000.000 100 50.500.000 0 - 0,00 - 100,00 56.000.000 52,46 Bagian Umum 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian dan Atribut Kelengkapannya 36 Paket 106.750.000 0 56.000.000 12 50.500.000 0 - 0,00 - - 56.000.000 52,46 4 01 01 2,1 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 4.722.811.099 96,3 4.383.495.963 100 1.516.645.200 31 475.550.000 31,36 475.550.000 127,62 4.859.045.963 102,88 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 80 Paket 212.323.200 20 338.169.550 20 150.000.000 5 27.500.000 5,00 27.500.000 25,00 365.669.550 172,22 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 80 Paket 445.899.952 20 849.530.000 20 197.500.000 5 44.850.000 5,00 44.850.000 25,00 894.380.000 200,58 4 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 Paket 624.230.208 25 388.725.000 25 185.000.000 6 53.650.000 6,25 53.650.000 31,25 442.375.000 70,87 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 120 Paket 2.870.482.270 30 2.132.800.000 30 660.843.000 8 288.650.000 7,50 288.650.000 37,50 2.421.450.000 84,36 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60 Paket 254.787.840 15 424.630.000 15 155.302.200 4 50.400.000 3,75 50.400.000 18,75 475.030.000 186,44 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan 315.087.629 20 249.641.413 20 168.000.000 5 10.500.000 5,00 10.500.000 25,00 260.141.413 82,56 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 4.784.129.280 100 1.627.138.120 100 2.393.338.000 43 1.037.496.000 43,35 1.037.496.000 143,35 2.664.634.120 55,70 4 01 01 2.0 7 000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 unit 1.521.898.880 1 800.000.000 - 0,00 - - - 4 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel 105 Unit 1.900.100.000 25 970.660.700 30 924.600.000 8 547.650.000 7,50 547.650.000 32,50 1.518.310.700 79,91 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 64 Unit 1.362.130.400 15 656.477.420 24 668.738.000 6 489.846.000 6,00 489.846.000 21,00 1.146.323.420 84,16 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 24.706.246.037 97,8 17.081.085.333 100 7.470.250.000 24 1.820.922.727 24,38 1.820.922.727 122,20 18.902.008.060 76,51 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 70 Laporan 3.737.419.128 20 1.704.167.389 10 725.000.000 3 207.946.727 2,50 207.946.727 22,50 1.912.114.116 51,16 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 120 Laporan 1.061.616.000 30 1.127.360.000 30 275.000.000 8 100.300.000 7,50 100.300.000 37,50 1.227.660.000 115,64 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 160 Laporan 19.907.210.909 40 14.249.557.944 40 6.470.250.000 10 1.512.676.000 10,00 1.512.676.000 50,00 15.762.233.944 79,18 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 1.642.956.922 100 2.303.001.497 100 1.012.720.000 11 111.600.000 11,02 111.600.000 111,02 2.414.601.497 146,97 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 32 Unit 312.115.104 8 255.000.000 8 177.800.000 2 11.000.000 2,00 11.000.000 10,00 266.000.000 85,22 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 96 Unit 1.005.562.675 24 1.380.704.000 24 394.000.000 6 83.000.000 6,00 83.000.000 30,00 1.463.704.000 145,56 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 325.279.142 25 238.372.881 25 110.920.000 6 17.600.000 6,25 17.600.000 31,25 255.972.881 78,69 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40 Unit 1.090.000.000 10 428.924.616 10 330.000.000 0 - 0,00 - 10,00 428.924.616 39,35 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 Persen 2.627.943.262 99,9 878.100.000 100 815.682.156 14 111.348.654 13,65 111.348.654 113,56 989.448.654 37,65 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 72 OB 2.245.761.502 12 800.000.000 24 665.682.156 2 111.348.654 2,00 111.348.654 14,00 911.348.654 40,58 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 276.020.160 1 78.100.000 2 100.000.000 0 - 0,00 - 1,00 78.100.000 28,30 4 01 01 2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Orang 106.161.600 0 2 50.000.000 0 - 0,00 - - - - 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 100 Persen 7.145.383.112 100 2.988.100.000 100 1.773.469.800 23 411.250.000 23,19 411.250.000 123,18 3.399.350.000 47,57 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 106 Paket 4.081.913.520 1 1.850.735.000 35 780.000.100 9 226.400.000 8,75 226.400.000 9,75 2.077.135.000 50,89 4 01 01 2.1 2 000 2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 70 Paket 1.060.200.200 35 530.100.100 9 96.650.000 8,75 96.650.000 96.650.000 9,12 4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 120 Paket 2.003.269.392 1 1.137.365.000 30 463.369.600 8 88.200.000 7,50 88.200.000 8,50 1.225.565.000 61,18 4 1 1 2,1 Penataan Organisasi Persentase Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi 100 Persen 1.698.585.600 113 936.148.267 100 469.435.000 11 50.822.500 10,83 50.822.500 124,21 986.970.767 58,11 Bagian Organisasi 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 16 Dokumen 636.969.600 4 195.010.000 4 186.560.000 1 2.020.000 1,00 2.020.000 5,00 197.030.000 30,93 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 16 Laporan 318.484.800 4 491.379.800 4 151.100.000 1 2.020.000 1,00 2.020.000 5,00 493.399.800 154,92 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 8 Dokumen 318.484.800 2 49.958.200 2 47.075.000 1 2.020.000 0,50 2.020.000 2,50 51.978.200 16,32 4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 8 Dokumen 424.646.400 2 199.800.267 2 84.700.000 1 44.762.500 0,50 44.762.500 2,50 244.562.767 57,59 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 100 Persen 5.945.049.600 75,5 3.022.367.517 100 2.330.360.000 15 348.640.000 14,96 348.640.000 90,46 3.371.007.517 56,70 Bagian Protokol 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 24 Laporan 3.155.122.752 6 1.554.337.734 6 1.421.320.000 2 237.720.000 1,50 237.720.000 7,50 1.792.057.734 56,80 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 32 Laporan 1.649.581.405 8 1.003.640.013 8 531.000.000 2 83.420.000 2,00 83.420.000 10,00 1.087.060.013 65,90 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 80 Laporan 1.140.345.443 20 464.389.770 20 378.040.000 5 27.500.000 5,00 27.500.000 25,00 491.889.770 43,14 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Program bidang pemerintahan kesejahteraan kesra yang dilaksanakan 100 Persen 21.211.087.680 81,2 8.208.220.115 100 6.994.390.000 23 1.583.648.859 22,64 1.583.648.859 103,82 9.791.868.974 46,16 46 4 01 02 2 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 100 Persen 2.017.070.400 93,8 925.615.620 100 556.320.000 14 78.120.000 14,04 78.120.000 107,80 1.003.735.620 49,76 Bagian Tata Pemerintahan 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 36 Dokumen 530.808.000 9 365.700.120 9 134.535.000 2 29.828.500 2,25 29.828.500 11,25 395.528.620 74,51 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 36 Dokumen 530.808.000 9 140.108.500 9 87.500.000 2 9.489.000 2,25 9.489.000 11,25 149.597.500 28,18 FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA SEKRETARIAT DAERAH PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2026 PD REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN 2024 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI
(2025)PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB I II III IV 6 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 1 2 3 4 5 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 157 8 9 10 11 (12)=8+9+10+11 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 44 Dokumen 955.454.400 11 419.807.000 11 334.285.000 3 38.802.500 2,75 38.802.500 13,75 458.609.500 48,00 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 Persen 16.646.138.880 74,3 5.823.617.595 100 5.766.370.000 25 1.423.898.859 24,69 1.423.898.859 98,97 7.247.516.454 43,54 Bagian Kesejahteraan Rakyat 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 12 Dokumen 7.509.950.144 3 3.802.308.395 3 2.403.500.000 1 173.004.259 0,75 173.004.259 3,75 3.975.312.654 52,93 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 20 Dokumen 8.589.849.719 5 1.722.059.200 5 2.750.970.000 1 1.098.824.600 1,25 1.098.824.600 6,25 2.820.883.800 32,84 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 20 Dokumen 546.339.017 5 299.250.000 5 611.900.000 1 152.070.000 1,25 152.070.000 6,25 451.320.000 82,61 4 01 02 2 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 100 Persen 2.547.878.400 106 1.458.986.900 100 671.700.000 12 81.630.000 12,15 81.630.000 118,62 1.540.616.900 60,47 Bagian Hukum 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1440 Dokumen 594.504.960 360 268.586.000 360 150.000.000 90 29.400.000 90,00 29.400.000 450,00 297.986.000 50,12 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 8 Kasus 1.486.262.400 2 979.542.500 2 421.700.000 1 42.650.000 0,50 42.650.000 2,50 1.022.192.500 68,78 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 1440 Dokumen 467.111.040 360 210.858.400 360 100.000.000 90 9.580.000 90,00 9.580.000 450,00 220.438.400 47,19 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Laporan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu 100 Persen 7.023.651.456 79,9 3.020.240.708 100 1.360.022.000 19 253.094.780 18,61 253.094.780 98,50 3.273.335.488 46,60 47 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Jumlah Dokumen Hasil Perekonomian 100 Persen 1.273.939.200 98,3 804.718.888 100 420.520.000 16 65.800.000 15,65 65.800.000 113,93 870.518.888 68,33 Bagian Perekonomian 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 24 Dokumen 424.646.400 6 232.970.000 6 135.000.000,00 2 26.500.000,00 1,50 26.500.000 7,50 259.470.000 61,10 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 16 Laporan 424.646.400 4 319.978.888 4 200.000.000,00 1 26.050.000,00 1,00 26.050.000 5,00 346.028.888 81,49 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 16 Dokumen 424.646.400 4 251.770.000 4 85.520.000,00 1 13.250.000,00 1,00 13.250.000 5,00 265.020.000 62,41 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 100 Persen 1.061.616.000 93,1 504.762.000 100 232.560.000 21 48.480.000 20,85 48.480.000 113,95 553.242.000 52,11 Bagian Administrasi Pembangunan 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 12 Dokumen 236.888.994 3 123.760.000 3 79.959.000,00 1 13.221.000,00 0,75 13.221.000 3,75 136.981.000 57,82 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 Laporan 535.479.110 1 185.195.000 1 62.571.000,00 0 16.610.000,00 0,25 16.610.000 1,25 201.805.000 37,69 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 16 Laporan 289.247.895 4 195.807.000 4 90.030.000,00 1 18.649.000,00 1,00 18.649.000 5,00 214.456.000 74,14 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 Persen 4.688.096.256 98,6 1.710.759.820 100 706.942.000 20 138.814.780 19,64 138.814.780 118,26 1.849.574.600 39,45 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 20 Dokumen 1.061.616.000 5 299.610.000 5 185.480.000,00 1 55.850.000,00 1,25 55.850.000 6,25 355.460.000 33,48 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 20 Dokumen 2.220.900.672 5 867.559.820 5 306.982.000,00 1 50.864.780,00 1,25 50.864.780 6,25 918.424.600 41,35 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 80 Orang 1.405.579.584 20 543.590.000 20 214.480.000,00 5 32.100.000,00 5,00 32.100.000 25,00 575.690.000 40,96 22,04 22,04 39.687.902.016 8.748.725.986 0 - - 8.748.725.986 Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM I I I SKPD : SEKRETARIAT DPRD K RP K RP K RP K RP RP K RP K RP K RP K RP K RP 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 8064 45.656.200.155 3225 42.060.749.757 3209 43.900.192.457 547,741772 11.123.991.266 11.123.991.266 3225 53.184.741.023 56,96 116,49

2.4-02 SEKRETARIAT DPRD 8064 45.656.200.155 3225 42.060.749.757 3209 43.900.192.457 547,741772 11.123.991.266 11.123.991.266 3225 53.184.741.023 56,96 116,49 1 4-02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 5662 28.659.214.955 2393 24.655.624.487 2404 Dokumen 27.556.937.457 493,442135 7.188.046.672 7.188.046.672 2393 31.843.671.159 42,26 111,11 SEKWAN 4-02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48 174.720.000 12 87.027.100 12 Dokumen 168.000.000 3 22.420.000 22.420.000 12 109.447.100 25,00 62,64 4-02.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16 29.120.000 4 18.751.500 4 Dokumen 28.000.000 1 8.500.000 8.500.000 4 27.251.500 25,00 93,58 4-02.01.2.01.002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 29.120.000 1 15.500.000 1 Dokumen 28.000.000 0 - - 1 15.500.000 25,00 53,23 4-02.01.2.01.003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 29.120.000 1 15.525.600 1 Dokumen 28.000.000 0 - - 1 15.525.600 25,00 53,32 4-02.01.2.01.004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 29.120.000 1 9.000.000 1 Dokumen 28.000.000 0 10.420.000 10.420.000 1 19.420.000 25,00 66,69 4-02.01.2.01.005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 29.120.000 1 9.000.000 1 1Dokumen 28.000.000 0 - - 1 9.000.000 25,00 30,91 4-02.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 29.120.000 4 19.250.000 4 Laporan 28.000.000 2 3.500.000 3.500.000 4 22.750.000 25,00 78,13 4-02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1258 3.305.695.843 696 2.935.542.013 707 Persen 3.178.553.695 24,4421349 776.906.381 776.906.381 696 3.712.448.394 55,33 112,30 4-02.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 238 2.644.734.243 238 2.387.362.013 238 Org/Bulan 2.543.013.695 64 690.696.381 690.696.381 238 3.078.058.394 100,00 116,38 4-02.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 519.053.600 204 414.880.000 204 Dokumen 499.090.000 48 58.780.000 58.780.000 204 473.660.000 5.100,00 91,25 4-02.01.2.02.004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 68 29.120.000 17 18.050.000 17 Dokumen 28.000.000 4 6.960.000 6.960.000 17 25.010.000 25,00 85,89 4-02.01.2.02.005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 720 29.180.000 180 17.750.000 180 Dokumen 23.250.000 - - 180 17.750.000 25,00 60,83 4-02.01.2.02.006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 4 29.120.000 1 19.250.000 12 Laporan 28.000.000 3 6.960.000 6.960.000 1 26.210.000 25,00 90,01 4-02.01.2.02.007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme ste SKPD 208 29.744.000 52 36.000.000 52 Dokumen 28.600.000 13 7.110.000 7.110.000 52 43.110.000 25,00 144,94 4-02.01.2.02.008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 16 29.744.000 4 42.250.000 4 Laporan 28.600.000 1 6.400.000 6.400.000 4 48.650.000 25,00 163,56 4-02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 96 147.342.000 24 37.850.000 24 % 141.675.000 8 34.455.000 34.455.000 24 72.305.000 25,00 49,07 4-02.01.2.03.005 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 29.744.000 12 17.750.000 12 Laporan 28.600.000 4 6.900.000 6.900.000 12 24.650.000 25,00 82,87 4-02.01.2.03.005 Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 29.744.000 12 12 Laporan 28.600.000 4 7.180.000 7.180.000 12 7.180.000 25,00 24,14 4-02.01.2.03.005 Koordinasi dan Penilaiaian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 29.120.000 12 12 Laporan 28.000.000 4 6.960.000 6.960.000 12 6.960.000 25,00 23,90 4-02.01.2.03.005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Lporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 29.120.000 12 12 Laporan 28.000.000 4 6.960.000 6.960.000 12 6.960.000 25,00 23,90 4-02.01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 29.614.000 12 20.100.000 12 Laporan 28.475.000 4 6.455.000 6.455.000 12 26.555.000 25,00 89,67 4-02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 264 316.129.840 37 316.409.000 37 Persen 303.971.000 4 75.770.000 75.770.000 37 392.179.000 14,02 124,06 4-02.01.2.05.002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 17.160.000 3 43.750.000 3 Paket 16.500.000 - - 3 43.750.000 25,00 254,95 4-02.01.2.05.003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 68 - 0 - 0 0 - 0 - - 0 - - #DIV/0! 4-02.01.2.05.004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 48 - 0 - 0 0 - 0 - - 0 - - #DIV/0! 4-02.01.2.05.011 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 68 - 17 - 17 Orang - 0 - - 17 - 25,00 #DIV/0! 4-02.01.2.05.011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 68 298.969.840 17 272.659.000 17 Orang 287.471.000 4 75.770.000 75.770.000 17 348.429.000 25,00 116,54 4-02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 336 831.680.720 84 985.008.630 84 Paket 799.693.000 28 145.005.000 145.005.000 84 1.130.013.630 25,00 135,87 4-02.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 48 49.920.000 12 73.440.630 12 Paket 48.000.000 4 12.000.000 12.000.000 12 85.440.630 25,00 171,16 4-02.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 74.880.000 12 67.250.000 12 Paket 72.000.000 4 8.000.000 8.000.000 12 75.250.000 25,00 100,49 4-02.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 48 49.912.720 12 54.720.000 12 Paket 47.993.000 4 7.500.000 7.500.000 12 62.220.000 25,00 124,66 4-02.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 48 124.800.000 12 149.964.000 12 Paket 120.000.000 4 16.700.000 16.700.000 12 166.664.000 25,00 133,54 4-02.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48 49.920.000 12 91.010.000 12 Paket 48.000.000 4 12.000.000 12.000.000 12 103.010.000 25,00 206,35 4-02.01.2.06.008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 66.560.000 12 98.956.000 12 Laporan 64.000.000 4 14.000.000 14.000.000 12 112.956.000 25,00 169,71 4-02.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 415.688.000 12 449.668.000 12 Laporan 399.700.000 4 74.805.000 74.805.000 12 524.473.000 25,00 126,17 0 4-02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48 2.191.250.880 10 902.602.000 10 Persen 2.106.972.000 1 100.000.000 100.000.000 10 1.002.602.000 20,83 45,75 4-02.01.2.07.001 Pengadaan Kendaraan perorangan dinas jabatan Jumlah Paket kendaraan yang disediakan jabatan yang disediakan 4 - - #DIV/0! 4-02.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan perorangan dinas operasional Jumlah Paket kendaraan yang disediakan jabatan yang disediakan 4 - - #DIV/0! 4-02.01.2.07.005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 16 1.176.240.000 4 739.500.000 4 Unit 1.131.000.000 1 100.000.000 100.000.000 839.500.000 - 71,37 4-02.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 24 703.010.880 6 163.102.000 6 Unit 675.972.000 0 - - 6 163.102.000 25,00 23,20 4-02.01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 312.000.000 6 6 Unit 300.000.000 0 - - 6 - 600,00 - 4-02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96 1.544.036.000 24 2.121.700.000 24 % 1.484.650.000 8 363.983.157 363.983.157 24 2.485.683.157 25,00 160,99 4-02.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 361.920.000 12 293.000.000 12 Laporan 348.000.000 4 63.903.157 63.903.157 12 356.903.157 25,00 98,61 4-02.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 1.182.116.000 12 1.828.700.000 12 Laporan 1.136.650.000 4 300.080.000 300.080.000 12 2.128.780.000 25,00 180,08 4-02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176 374.628.800 174 445.854.000 174 % 360.220.000 55 87.025.000 87.025.000 174 532.879.000 98,86 142,24 FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA SEKRETARIAT DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2026 PD REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU

(2024)REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2023 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABI II III IV 3 4 5 6 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 157 8 9 10 11 (12)=8+9+10+111 2 4-02.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 - 36 103.400.000 36 Unit - 12 - - 36 103.400.000 300,00 #DIV/0! 4-02.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 32 192.628.800 96 115.214.000 96 Unit 185.220.000 32 18.025.000 18.025.000 96 133.239.000 300,00 69,17 4-02.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 120 55.120.000 30 89.850.000 30 Unit 53.000.000 7 7.500.000 7.500.000 30 97.350.000 25,00 176,61 4-02.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 126.880.000 12 137.390.000 12 Unit 122.000.000 4 61.500.000 61.500.000 12 198.890.000 100,00 156,75 4-02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 48 895.666.720 12 499.890.000 12 % 861.218.000 4 131.650.000 131.650.000 12 631.540.000 25,00 70,51 4-02.01.2.14.001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 48 895.666.720 12 499.890.000 12 Laporan 861.218.000 4 131.650.000 131.650.000 12 631.540.000 25,00 70,51 4-02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Terlaksananya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 2660 17.482.065.912 456 15.068.148.744 456 % 16.809.678.762 120 5.304.271.704 5.304.271.704 456 20.372.420.448 17,14 116,53 4-02.01.2.15.001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 1680 16.699.465.912 420 13.812.148.744 420 Orang/Bul 16.057.178.762 120 5.304.271.704 5.304.271.704 420 19.116.420.448 25,00 114,47 4-02.01.2.15.002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 840 673.400.000 6 1.175.000.000 6 Paket 647.500.000 0 - - 6 1.175.000.000 0,71 174,49 4-02.01.2.15.003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 140 109.200.000 30 81.000.000 30 Orang 105.000.000 0 - - 30 81.000.000 21,43 74,18 4-02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Terlaksananya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD 632 1.395.998.240 864 1.255.593.000 864 Dokumen 1.342.306.000 238 146.560.430 146.560.430 864 1.402.153.430 136,71 100,44 4-02.01.2.16.001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 420 41.418.000 420 184.946.000 420 Dokumen 39.825.000 90 5.784.000 5.784.000 420 190.730.000 100,00 460,50 4-02.01.2.16.002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 24 87.360.000 72 173.542.000 72 Laporan 84.000.000 24 5.800.000 5.800.000 72 179.342.000 300,00 205,29 4-02.01.2.16.003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 140 975.219.440 360 678.100.000 360 Laporan 937.711.000 120 84.126.430 84.126.430 360 762.226.430 257,14 78,16 4-02.01.2.16.004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 48 292.000.800 12 219.005.000 12 Paket 280.770.000 4 50.850.000 50.850.000 12 269.855.000 25,00 92,42 2 4-02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 2402 16.996.985.200 832 17.405.125.270 805 % 16.343.255.000 54,2996372 3.935.954.554 3.935.954.554 832 21.341.079.824 34,64 125,56 SEKWAN 4-02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 84 1.306.804.720 21 2.807.766.000 21 % 1.256.543.000 51,2996372 644.602.000 644.602.000 21 3.452.368.000 25,00 264,18 4-02.02.2.01.001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 24 683.324.720 6 618.490.000 6 Dokumen 657.043.000 2 593.602.000 593.602.000 6 1.212.092.000 25,00 177,38 4-02.02.2.01.002 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 24 76.960.000 6 1.544.676.000 6 Dokumen 74.000.000 1 15.000.000 15.000.000 6 1.559.676.000 25,00 2.026,61 4-02.02.2.01.004 Penyelengaraan Kajian Perundang- undangan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan 12 62.400.000 3 120.000.000 3 Dokumen 60.000.000 0 19.000.000 19.000.000 3 139.000.000 25,00 222,76 4-02.02.2.01.004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 12 484.120.000 3 380.000.000 3 Dokumen 465.500.000 0 17.000.000 17.000.000 3 397.000.000 25,00 82,00 4-02.02.2.01.004 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 12 - 3 144.600.000 3 Dokumen - 0 - - 3 144.600.000 25,00 #DIV/0! 4-02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran 48 1.007.641.440 12 690.612.000 12 % 968.886.000 0 6.000.000 6.000.000 12 696.612.000 25,00 69,13 4-02.02.2.02.001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 8 85.800.000 2 64.906.000 2 Dokumen 82.500.000 0 - - 2 64.906.000 25,00 75,65 4-02.02.2.02.002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 8 682.150.560 2 29.500.000 2 Dokumen 655.914.000 6.000.000 6.000.000 2 35.500.000 25,00 5,20 4-02.02.2.02.003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 8 76.440.000 2 531.206.000 2 Dokumen 73.500.000 - - 2 531.206.000 25,00 694,93 4-02.02.2.02.004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 8 75.400.000 2 33.750.000 2 Dokumen 72.500.000 - - 2 33.750.000 25,00 44,76 4-02.02.2.02.005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 8 31.304.000 2 - 2 Dokumen 30.100.000 0 - - 2 - 25,00 - 4-02.02.2.02.006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 8 56.546.880 2 31.250.000 2 Dokumen 54.372.000 0 - - 2 31.250.000 25,00 55,26 4-02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 124 1.765.268.960 31 2.686.362.000 31 % 1.697.374.000 4 30.566.500 30.566.500 31 2.716.928.500 25,00 153,91 4-02.02.2.03.001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum 44 443.965.600 11 316.134.000 11 Laporan 426.890.000 1 9.120.500 9.120.500 11 325.254.500 25,00 73,26 4-02.02.2.03.002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 16 554.155.680 4 385.528.000 4 Laporan 532.842.000 1 12.268.000 12.268.000 4 397.796.000 25,00 71,78 4-02.02.2.03.003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 20 498.846.400 5 349.566.000 5 Laporan 479.660.000 1 6.335.500 6.335.500 5 355.901.500 25,00 71,34 4-02.02.2.03.004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 20 52.624.000 5 88.172.000 5 Laporan 50.600.000 1 2.842.500 2.842.500 5 91.014.500 25,00 172,95 4-02.02.2.03.005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 8 56.784.000 2 42.464.000 2 Laporan 54.600.000 0 - - 2 42.464.000 25,00 74,78 4-02.02.2.03.006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 4 30.784.000 1 8.590.000 1 Dokumen 29.600.000 0 - - 1 8.590.000 25,00 27,90 4-02.02.2.03.007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 8 72.781.280 2 1.474.658.000 2 Dokumen 69.982.000 0 - - 2 1.474.658.000 25,00 2.026,15 4-02.02.2.03.008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 4 55.328.000 1 21.250.000 1 Dokumen 53.200.000 0 - - 1 21.250.000 25,00 38,41 4-02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 1594 5.750.894.240 360 4.885.057.270 360 % 5.529.706.000 85 1.078.997.935 1.078.997.935 360 5.964.055.205 22,58 103,71 4-02.02.2.04.001 Orientasi Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Orientasi Tugas DPRD 34 18.096.000 30 390.894.000 30 Dokumen 17.400.000 1 14.172.000 14.172.000 30 405.066.000 88,24 2.238,43 4-02.02.2.04.002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 840 3.361.291.440 150 2.273.163.270 150 Dokumen 3.232.011.000 35 728.405.935 728.405.935 150 3.001.569.205 17,86 89,30 4-02.02.2.04.003 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 336 262.080.000 84 231.000.000 84 Orang 252.000.000 21 26.000.000 26.000.000 84 257.000.000 25,00 98,06 4-02.02.2.04.004 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 288 262.080.000 72 207.000.000 72 Orang 252.000.000 21 38.000.000 38.000.000 72 245.000.000 25,00 93,48 4-02.02.2.04.004 Penyelengaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelengaraan Hubungan Masyarakat 24 80.490.800 6 130.000.000 6 Orang 77.395.000 2 29.245.000 29.245.000 6 159.245.000 25,00 197,84 4-02.02.2.04.004 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program Kerja DPRD 24 138.320.000 6 190.000.000 6 Orang 133.000.000 2 23.000.000 23.000.000 6 213.000.000 25,00 153,99 4-02.02.2.04.006 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan 48 1.628.536.000 12 1.463.000.000 12 Dokumen 1.565.900.000 3 220.175.000 220.175.000 12 1.683.175.000 25,00 103,36 4-02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 36 1.318.886.400 36 1.182.850.000 9 % 1.268.160.000 2 641.513.854 641.513.854 36 1.824.363.854 100,00 138,33 4-02.02.2.05.001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 12 74.620.000 3 71.750.000 3 Laporan Laporan 71.750.000 0 32.300.000 32.300.000 3 104.050.000 25,00 139,44 4-02.02.2.05.002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 12 36.826.400 3 28.100.000 3 Dokumen 35.410.000 1 30.213.854 30.213.854 3 58.313.854 25,00 158,35 4-02.02.2.05.003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 12 1.207.440.000 30 1.083.000.000 3 Dokumen 1.161.000.000 1 579.000.000 579.000.000 30 1.662.000.000 250,00 137,65 4-02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 8 377.614.640 2 132.187.000 2 % 363.091.000 1 179.792.000 179.792.000 2 311.979.000 25,00 82,62 4-02.02.2.06.002 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kode Etik DPRD 4 177.103.680 1 10.000.000 1 Laporan 170.292.000 0 - - 1 10.000.000 25,00 5,65 4-02.02.2.06.002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 4 200.510.960 1 122.187.000 1 Laporan 192.799.000 1 179.792.000 179.792.000 1 301.979.000 25,00 150,60 4-02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD 508 5.469.874.800 370 5.020.291.000 370 % 5.259.495.000 108 1.354.482.265 1.354.482.265 370 6.374.773.265 72,83 116,54 4-02.02.2.08.001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 420 2.522.312.000 360 2.752.136.000 360 Dokumen 2.425.300.000 105 603.313.265 603.313.265 360 3.355.449.265 85,71 133,03 4-02.02.2.08.002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 4 39.000.000 1 90.000.000 1 Dokumen 37.500.000 1 14.500.000 14.500.000 1 104.500.000 25,00 267,95 4-02.02.2.08.003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan tugas Bamus 12 708.313.840 3 671.155.000 3 Dokumen 681.071.000 1 497.939.000 497.939.000 3 1.169.094.000 25,00 165,05 4-02.02.2.08.004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 36 1.068.186.080 3 1.507.000.000 3 Dokumen 1.027.102.000 1 205.730.000 205.730.000 3 1.712.730.000 8,33 160,34 4-02.02.2.08.005 Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus DPRD 36 1.132.062.880 3 3 Dokumen 1.088.522.000 33.000.000 33.000.000 3 33.000.000 8,33 2,92 25,34% 25,34%Tinggi TinggiJUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 45.656.200.155 42.060.749.757 43.900.192.457 11.123.991.266 - - - 11.123.991.266 53.184.750.983 Rata -Rata Capaian Kinerja (% )Predikat Kinerja Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja :Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.640.098.146 0,00 - 0,00 - 0,00 - #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! 0,00

1.5-01 PERENCANAAN 8.640.098.146 0,00 - 0,00 - 0,00 - #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! 0,00 1 5-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100% 6.031.711.146 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 BAPPERIDA 5-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 74.370.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dok 20.180.000 31,22 6.300.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 dok 22.690.000 10,49 2.380.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 dok 31.500.000 38,10 12.000.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 4.932.488.146 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Org/Bula n 4.720.592.146 20,17 952.305.229 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 bulan 176.160.000 16,67 29.360.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.02.007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD laporan 2 laporan 35.736.000 18,19 6.500.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 25.450.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD jumlah barang yang terdata Unit 25.450.000 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 91.600.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.05.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 36.250.000 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.05.003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dok Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi 1 dok 22.350.000 45,86 10.250.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kegiatan 1 keg 33.000.000 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 324.591.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bulan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 bulan 31.936.000 18,47 5.900.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bulan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 bulan 66.780.000 28,38 18.950.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 bulan 42.875.000 13,53 5.800.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan bulan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 bulan 56.000.000 28,57 16.000.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bulan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 127.000.000 17,49 22.208.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah 100% 19.000.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan yang terpenuhi unit 19.000.000 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 415.360.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan 51.360.000 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 bulan 364.000.000 8,13 29.587.700 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 148.852.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bulan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 bulan 125.002.000 13,20 16.500.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya bulan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 bulan 23.850.000 29,35 7.000.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 2 5-01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 100% 845.712.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 BAPPERIDA 5-01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 100% 557.100.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.02.2.01.003 Pelaksanaan Konsultasi Publik berita acara Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 berita acara 27.600.000 77,54 21.400.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.02.2.01.004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah berita acara Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 berita acara 38.600.000 47,67 18.400.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.02.2.01.005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota berita acara Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 berita acara 152.550.000 2,79 4.250.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.02.2.01.006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dokumen Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 1 dok 25.000.000 100 25.000.000 0,00 0,00 - 0 0 5-01.02.2.01.007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dokumen Jumlah Dokumen Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang 1 dok 313.350.000 8,20 25.700.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 100% 187.170.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.02.2.02.002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 1 dok 187.170.000 0,80 1.500.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 100% 97.060.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.02.2.03.003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 laporan 97.060.000 40,59 39.400.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Terlaksananya Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 100% 4.382.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 13 = 6+12 14 = 12/7X100% 157 8 9 10 11 (12)=8+9+10+111 2 3 4 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABI II III IV FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) 5-01.02.2.04.002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 dok 4.382.000 65,77 2.882.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 3 5-01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Tingkat pemenuhan dokumen pendukung Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev 100% 1.263.755.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 BAPPERIDA 5-01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100% 589.830.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.01.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 dok 173.550.000 7,51 13.040.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.01.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 laporan 31.025.000 29,96 9.296.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.01.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia laporan 1 laporan 44.800.000 18,98 8.504.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.01.004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia laporan 1 laporan 39.155.000 29,64 11.604.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.01.005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen perencanaan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 laporan 301.300.000 3,18 9.590.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber 100 Persen 276.030.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.02.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dokumen Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 1 dok 9.220.000 39,80 3.670.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.02.004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian laporan 1 laporan 57.540.000 14,86 8.550.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.02.005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokume n 200.610.000 3,85 7.718.400 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.02.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dokumen Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 1 dok 8.660.000 27,02 2.340.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100% 397.895.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.03.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokume n 154.375.000 8,14 12.560.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.03.003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dokumen Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 1 dok 7.000.000 41,71 2.920.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.03.005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokume n 226.170.000 4,26 9.634.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-01.03.2.03.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur laporan 1 laporan 10.350.000 20,54 2.126.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 2 05-05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 100% 498.920.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 1 5-05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan 100% 150.000.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 BAPPERIDA 5-05.02.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Terlaksananya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 100% 150.000.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-05.02.2.01.001 Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah 150.000.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-05.02.2.02 Invensi dan Inovasi Terlaksananya Kegiatan Invensi dan Inovasi 100% 348.920.000 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-05.02.2.02.001 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah 73.900.000 33,53 24.780.000 0,00 - 5-05.02.2.02.012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 155.250.000 9,02 14.000.000 0,00 - 5-05.02.2.04.016 Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi 47.520.000 34,52 16.406.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5-05.02.2.04.018 Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi 72.250.000 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 17% JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 8.640.098.146 ########### - - - - Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : I I I I I SKPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ############## 2,08 3.766.659.633 0,00 0,00 - 2,08 3.766.659.633 2,08 3.766.659.633 2,08 2,08
2.5-02 KEUANGAN ############## 2,08 3.766.659.633 0,00 0,00 - 2,08 3.766.659.633 2,08 3.766.659.633 2,08 2,08 1 5-02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100 9.110.098.878 100% 15.599.625.165 14,34 2.237.332.311 0,00 0,00 - 14,34 2.237.332.311 14,34 2.237.332.311 14,34 14,34 BPKAD 5-02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terelaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 30.000.000 16,67 5.000.000 0,00 0,00 - 16,67 5.000.000 16,67 5.000.000 16,67 16,67 5-02.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.000.000 100,00 4.000.000 0,00 0,00 100,00 4.000.000 100,00 4.000.000 25,00 100 5-02.01.2.01.002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA 1 Dokumen 4.000.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0 5-02.01.2.01.003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA 1 Dokumen 4.000.000 25,00 1.000.000 0,00 0,00 25,00 1.000.000 25,00 1.000.000 6,25 25 5-02.01.2.01.004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA 1 Dokumen 4.000.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0 5-02.01.2.01.005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA 1 Dokumen 4.000.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0 5-02.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 5.000.000 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 5.000.000 - 0,00 0,00 0 - 0,00 - 0,00 0 5-02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terelaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 13.631.363.415 14,59 1.988.190.755 0,00 0,00 - 14,59 1.988.190.755 14,59 1.988.190.755 14,59 14,59 5-02.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Org/Bula 13.599.563.415 14,58 1.983.490.755 0,00 0,00 14,58 1.983.490.755 14,58 1.983.490.755 0,46 14,58 5-02.01.2.02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 6.000.000 1.200.000 0 0 1.200.000 0 1.200.000 0 20 5-02.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 7.800.000 14 1.100.000 14 1.100.000 14 1.100.000 14 14 5-02.01.2.02.004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 6.000.000 1.200.000 0 0 1.200.000 0 1.200.000 0,00 20 5-02.01.2.02.006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 Dokumen 6.000.000 - 0 0 - 0 - 0,00 0 5-02.01.2.02.007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD 18 Laporan 6.000.000 1.200.000 0 0,00 0 1.200.000 0 1.200.000 0,00 20 5-02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terelaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 32.248.000 7.600.000 0,00 - 0,00 7.600.000 0,00 7.600.000 0,00 23,57 5-02.01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 32.248.000 7.600.000 0,00 0,00 7.600.000 0,00 7.600.000 0,00 23,57 5-02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terelaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 156.250.000 56,84 88.818.000 0,00 - 56,84 88.818.000 56,84 88.818.000 56,84 56,84 5-02.01.2.05.002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2 Buah 21.250.000 30,12 6.400.000 0,00 30 6.400.000 30,12 6.400.000 6,02 30 5-02.01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5-02.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 52 Orang 30.000.000 79.918.000 0 0 79.918.000 0 79.918.000 0,00 266 5-02.01.2.05.011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 52 Orang 95.000.000 - 0 0 - 0 - 0,00 0 5-02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terelaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 835.289.750 10,58 88.356.225 0,00 0,00 - 10,58 88.356.225 10,58 88.356.225 10,58 10,58 5-02.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 36.000.000 3,19 1.150.000 0,00 0,00 3,19 1.150.000 3,19 1.150.000 0,27 3,19 5-02.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 70.698.000 5,66 4.000.000 0,00 0,00 5,66 4.000.000 5,66 4.000.000 0,47 5,66 5-02.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 45.000.000 8,41 3.782.700 0,00 0,00 8,41 3.782.700 8,41 3.782.700 0,70 8,41 5-02.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 28.000.000 9,17 2.566.475 0,00 0,00 9,17 2.566.475 9,17 2.566.475 0,76 9,17 5-02.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 81.000.000 7,10 5.750.000 0,00 0,00 7,10 5.750.000 7,10 5.750.000 0,59 7,10 5-02.01.2.06.007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 1.000.000 - - - 5-02.01.2.06.008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 94.000.000 7,45 7.000.000 0,00 0,00 7,45 7.000.000 7,45 7.000.000 1,86 7,45 5-02.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 80.188.250 31,57 25.314.000 0,00 0,00 31,57 25.314.000 31,57 25.314.000 7,89 31,57 5-02.01.2.06.011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 399.403.500 9,71 38.793.050 0,00 0,00 9,71 38.793.050 9,71 38.793.050 9,71 9,71 5-02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terelaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 139.500.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.01.2.07.005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 34.000.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 105.500.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terelaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 497.584.000 9,98 49.677.331 0,00 0,00 - 9,98 49.677.331 9,98 49.677.331 9,98 9,98 5-02.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 29.000.000 6,90 2.000.000 0,00 0,00 6,90 2.000.000 6,90 2.000.000 0,57 6,90 5-02.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 4.800.000 8,51 408.331 0,00 0,00 8,51 408.331 8,51 408.331 0,71 8,51 5-02.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 463.784.000 10,19 47.269.000 0,00 0,00 10,19 47.269.000 10,19 47.269.000 0,85 10,19 5-02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terelaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 277.390.000 3,49 9.690.000 0,00 0,00 - 3,49 9.690.000 3,49 9.690.000 3,49 3,49 5-02.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 236.790.000 3,38 8.000.000 0,00 0,00 3,38 8.000.000 3,38 8.000.000 0,68 3,38 5-02.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 21.600.000 690.000 0,00 0,00 0,00 690.000 0,00 690.000 0,00 3,19 5-02.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 19.000.000 5,26 1.000.000 0,00 0,00 5,26 1.000.000 5,26 1.000.000 2,63 5,26 2 5-02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase waktu penetapan Perda APBD Pemkab Tulang Bawang Barat dan Persentase Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 100 202.952.256.600 100% ############## 0,83 1.362.767.322 0,00 0,00 - 0,83 1.362.767.322 0,83 1.362.767.322 0,83 0,83 BPKAD 5-02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Terelaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 100% 1.846.581.000 16,41 303.040.990 0,00 0,00 - 16,41 303.040.990 16,41 303.040.990 16,41 16,41 5-02.02.2.01.001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 12.175.250 - 0,00 0,00 0 - 0,00 - 0,00 0 5-02.02.2.01.002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 19.059.000 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.02.2.01.003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 21.725.000 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.02.2.01.004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 21.444.000 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.02.2.01.005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 70.083.000 71 49.808.000 71 49.808.000 71,07 49.808.000 35,54 71 5-02.02.2.01.006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 21.902.500 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.02.2.01.007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 5 Dokumen 681.314.490 24,05 163.827.990 0,00 0,00 24,05 163.827.990 24,05 163.827.990 4,81 24,05 5-02.02.2.01.008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5 Dokumen 408.018.010 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.02.2.01.009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 135.895.000 8,67 11.777.000 0,00 0,00 8,67 11.777.000 8,67 11.777.000 4,33 8,67 5-02.02.2.01.010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 3 Dokumen 43.000.000 53,49 23.000.000 0,00 0,00 53,49 23.000.000 53,49 23.000.000 17,83 53,49 5-02.02.2.01.011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 3 Dokumen 40.716.000 63,37 25.800.000 0,00 0,00 63,37 25.800.000 63,37 25.800.000 21,12 63,37 FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2026 PD REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABI II III IV 3 4 5 6 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) 13 = 6+12 14 = 12/7X100% 157 8 9 10 11 (12)=8+9+10+111 2 5-02.02.2.01.012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 2 Dokumen 40.019.250 35,05 14.028.000 0,00 0,00 35,05 14.028.000 35,05 14.028.000 17,53 35,05 5-02.02.2.01.013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 331.229.500 14.800.000 0,00 0,00 14.800.000 0,00 14.800.000 0,00 4,47 5-02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 100% 954.800.000 19,84 189.402.000 0,00 0,00 - 19,84 189.402.000 19,84 189.402.000 19,84 19,84 5-02.02.2.02.001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2 Dokumen 26.250.000 22,86 6.000.000 0,00 23 6.000.000 23 6.000.000 11,43 23 5-02.02.2.02.002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2 Dokumen 6.000.000 100,00 6.000.000 0,00 0,00 100 6.000.000 100 6.000.000 50,00 100 5-02.02.2.02.003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2 Dokumen 13.700.000 100,00 13.700.000 0,00 0,00 100 13.700.000 100 13.700.000 50,00 100 5-02.02.2.02.004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 3 Dokumen 6.750.000 6.750.000 0,00 0,00 0 6.750.000 0 6.750.000 0,00 100 5-02.02.2.02.005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 2 Dokumen 114.000.000 14.000.000 0,00 0,00 0 14.000.000 0 14.000.000 0,00 12 5-02.02.2.02.006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 2 Dokumen 21.500.000 20.000.000 0,00 0,00 0 20.000.000 0 20.000.000 0,00 93 5-02.02.2.02.007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 Laporan 27.300.000 91,90 25.090.000 0,00 0,00 91,90 25.090.000 91,90 25.090.000 45,95 91,90 5-02.02.2.02.008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 2 Dokumen 12.000.000 - 0,00 0,00 0 - 0 - 0,00 0 5-02.02.2.02.009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 2 Dokumen 28.210.000 57,46 16.210.000 0,00 0,00 57,46 16.210.000 57,46 16.210.000 28,73 57,46 5-02.02.2.02.010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 239.000.000 2,09 5.000.000 0,00 0,00 2 5.000.000 2 5.000.000 2 2 5-02.02.2.02.011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 460.090.000 16,66 76.652.000 0,00 0,00 17 76.652.000 17 76.652.000 0,17 17 5-02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Terlaksananya Kegiatan dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 100% 1.136.700.000 14,03 159.498.000 0,00 0,00 - 14,03 159.498.000 14,03 159.498.000 14,03 14,03 5-02.02.2.03.001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 5 Laporan 144.930.000 28,74 41.648.000 0,00 0,00 28,74 41.648.000 28,74 41.648.000 5,75 28,74 5-02.02.2.03.002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban 32 Dokumen 43.595.000 19,27 8.400.000 0,00 0,00 19 8.400.000 19 8.400.000 0,60 19 5-02.02.2.03.003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 48 Laporan 84.165.000 18,36 15.450.000 0,00 0,00 18,36 15.450.000 18,36 15.450.000 0,38 18,36 5-02.02.2.03.004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 3 Laporan 58.210.000 60,49 35.210.000 0,00 60,49 35.210.000 60 35.210.000 1,89 60 5-02.02.2.03.005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 44.195.000 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.02.2.03.006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4 Dokumen 16.780.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.02.2.03.007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 4 Dokumen 21.435.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.02.2.03.008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4 Dokumen 24.250.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.02.2.03.009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 4 Dokumen 29.995.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.02.2.03.010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 4 Dokumen 130.245.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.02.2.03.011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 219.880.000 18,89 41.540.000 0,00 0,00 18,89 41.540.000 18,89 41.540.000 0,36 18,89 5-02.02.2.03.012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 32 Lembaga 301.520.000 5,72 17.250.000 0,00 0,00 5,72 17.250.000 5,72 17.250.000 0,18 5,72 5-02.02.2.03.013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Laporan 17.500.000 - - - 5-02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100% ############## 0,44 698.686.332 0,00 0,00 - 0,44 698.686.332 0,44 698.686.332 0,44 0,44 5-02.02.2.04.004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 1 Laporan 3.100.000.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.02.2.04.008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2 Laporan ############## 0,49 698.686.332 0,00 0,00 0,49 698.686.332 0,49 698.686.332 0,24 0,49 5-02.02.2.04.009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2 Laporan 700.000.000 - - - 5-02.02.2.04.010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 12.486.761.745 - - - 5-02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 100% 233.419.000 5,20 12.140.000 0,00 0,00 - 5,20 12.140.000 5,20 12.140.000 5,20 5,20 5-02.02.2.05.003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 233.419.000 5,20 12.140.000 0,00 0,00 5,20 12.140.000 5,20 12.140.000 0,10 5,20 3 5-02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Data Aset Daerah Yang Akurat 100 559.596.500 100% 1.217.250.000 13,68 166.560.000 0,00 0,00 - 13,68 166.560.000 13,68 166.560.000 13,68 13,68 BPKAD 5-02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 100% 1.217.250.000 13,68 166.560.000 0,00 0,00 - 13,68 166.560.000 13,68 166.560.000 13,68 13,68 5-02.03.2.01.001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun 3 Dokumen 64.900.000 15,25 9.900.000 0,00 0,00 15,25 9.900.000 15,25 9.900.000 5,08 15,25 5-02.03.2.01.002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 2.000.000 0,00 - 0,00 0,00 0 - 0 - 0,00 0 5-02.03.2.01.003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 95.000.000 15,26 14.500.000 0,00 0,00 15 14.500.000 15 14.500.000 5,09 15 5-02.03.2.01.004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 85.690.000 11,44 9.800.000 0,00 0,00 11 9.800.000 11 9.800.000 3,81 11 5-02.03.2.01.005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 224.330.000 25,07 56.250.000 0,00 0,00 25,07 56.250.000 25,07 56.250.000 25,07 25,07 5-02.03.2.01.006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 17.040.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.03.2.01.007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 2 Laporan 312.300.000 3,01 9.400.000 0,00 0,00 3,01 9.400.000 3,01 9.400.000 1,50 3,01 5-02.03.2.01.008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 25.910.000 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5-02.03.2.01.009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 4.000.000 0,00 - 0,00 0,00 0 - 0 - 0,00 0 5-02.03.2.01.010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 6 Dokumen 22.124.000 52,21 11.550.000 0,00 0,00 52,21 11.550.000 52,21 11.550.000 8,70 52,21 5-02.03.2.01.011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 5 Laporan 42.000.000 38,57 16.200.000 0,00 0,00 38,57 16.200.000 38,57 16.200.000 7,71 38,57 5-02.03.2.01.012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah 1 Laporan 70.660.000 39,57 27.960.000 0,00 0,00 39,57 27.960.000 39,57 27.960.000 6,59 39,57 5-02.03.2.01.013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 251.296.000 4,38 11.000.000 0,00 0,00 4,38 11.000.000 4,38 11.000.000 0,88 4,38 9,62 2,08% Rendah Sangat Rendah ############# ########### - - 3.766.659.633 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK Sasaran RKPD yag akan dicapai dalam Renja SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.683.936.262 6.683.936.262 12,66 846.037.356 - - - - - 12,7 846.037.356 846.037.356
3.5-02 KEUANGAN 6.683.936.262 6.683.936.262 12,66 846.037.356 - - - - - 12,7 846.037.356 846.037.356 1 5-02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100 5.869.336.262 1 Tahun 5.869.336.262 12,41 728.399.356 12,41 728.399.356 728.399.356 12% BAPENDA 5-02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 50.880.000 8 Dokumen 50.880.000 4,42 2.251.000 4,42 2.251.000 2.251.000 5- 02.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 26.380.000 2 Dokumen 26.380.000 3,79 1.000.000 4 1.000.000 1.000.000 5- 02.01.2.01.002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 5.000.000 3 Dokumen 5.000.000 0,00 0 - - 5- 02.01.2.01.005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 100 5.000.000 3 Dokumen 5.000.000 0,00 0 - - 5- 02.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 14.500.000 14.500.000 8,63 1.251.000 8,63 1.251.000 1.251.000 5-02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 4.705.600.262 3 Dokumen 4.705.600.262 12,35 580.976.259 12,35 580.976.259 580.976.259 5- 02.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 100 4.534.400.262 25 Orang/bulan 4.534.400.262 12,26 556.076.259 12,26 556.076.259 556.076.259 5- 02.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 131.400.000 1 Dokumen 131.400.000 16,67 21.900.000 17 21.900.000 21.900.000 5- 02.01.2.02.005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD 100 8.000.000 1 Laporan 8.000.000 12,50 1.000.000 12,50 1.000.000 1.000.000 5- 02.01.2.02.006 Pengelola dan Penyiapan Bahan Tangggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pemeriksaan 100 18.000.000 4 Dokumen 18.000.000 5,56 1.000.000 5,56 1.000.000 1.000.000 5- 02.01.2.02.008 Penyusunan Laporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 100 13.800.000 12 Laporan 13.800.000 7,25 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5-02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 22.400.000 1 Laporan 22.400.000 17,96 4.024.000 18 4.024.000 4.024.000 5- 02.01.2.03.005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsilisasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 6.000.000 1 Laporan 6.000.000 10,40 624.000 10 624.000 624.000 5- 02.01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 16.400.000 1 Laporan 16.400.000 20,73 3.400.000 21 3.400.000 3.400.000 5-02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 13.800.000 3 Dokumen 13.800.000 4,53 625.000 5 625.000 625.000 5- 02.01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Penilaian dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 13.800.000 3 Dokumen 13.800.000 4,53 625.000 5 625.000 625.000 5-02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 226.296.000 62 Paket, Laporan, Dokumen 226.296.000 20,86 47.200.000 20,86 47.200.000 47.200.000 5- 02.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan 100 24.603.000 12 paket 24.603.000 34,55 8.500.000 34,55 8.500.000 8.500.000 5- 02.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 8.177.000 12 paket 8.177.000 48,92 4.000.000 49 4.000.000 4.000.000 5- 02.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 50.000.000 12 paket 50.000.000 16,00 8.000.000 16 8.000.000 8.000.000 5- 02.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 18.266.000 12 paket 18.266.000 43,80 8.000.000 43,80 8.000.000 8.000.000 5- 02.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 90.000.000 12 Laporan 90.000.000 10,00 9.000.000 10,00 9.000.000 9.000.000 5- 02.01.2.06.011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD 100 35.250.000 2 Dokumen 35.250.000 27,52 9.700.000 27,52 9.700.000 9.700.000 5-02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 127.000.000 30 Unit 127.000.000 0,00 - 0,00 - - 5- 02.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 127.000.000 30 Unit 127.000.000 0,00 0,00 - - 5-02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 674.360.000 36 Laporan 674.360.000 12,74 85.923.097 12,74 85.923.097 85.923.097 5- 02.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 138.000.000 12 Laporan 138.000.000 21,14 29.173.097 21,14 29.173.097 29.173.097 5- 02.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 44.760.000 12 Laporan 44.760.000 20,67 9.250.000 20,67 9.250.000 9.250.000 5- 02.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 491.600.000 12 Laporan 491.600.000 9,66 47.500.000 9,66 47.500.000 47.500.000 5-02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 49.000.000 10 Unit 49.000.000 15,10 7.400.000 15,10 7.400.000 7.400.000 5- 02.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 49.000.000 7 Unit 49.000.000 15,10 7.400.000 15,10 7.400.000 7.400.000 5- 02.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 - 0 - - 2 5-02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah 100 814.600.000 100% 814.600.000 14,44 117.638.000 14,44 117.638.000 117.638.000 14% BAPENDA 5-02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 814.600.000 100% 814.600.000 14,44 117.638.000 14,44 117.638.000 117.638.000 5- 02.04.2.01.001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 100 62.500.000 2 Dokumen 62.500.000 6,40 4.000.000 6,40 4.000.000 4.000.000 5- 02.04.2.01.002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 100 15.000.000 10 Laporan 15.000.000 30,67 4.600.000 30,67 4.600.000 4.600.000 5- 02.04.2.01.003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 100 42.000.000 2 Laporan 42.000.000 18,93 7.950.000 18,93 7.950.000 7.950.000 5- 02.04.2.01.005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 100 275.000.000 1 Laporan 275.000.000 28,58 78.588.000 28,58 78.588.000 78.588.000 5- 02.04.2.01.006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak 100 25.000.000 12 Laporan 25.000.000 2,00 500.000 2,00 500.000 500.000 5- 02.04.2.01.008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 100 42.000.000 12 Dokumen Ketetapan 42.000.000 8,94 3.755.000 8,94 3.755.000 3.755.000 5- 02.04.2.01.009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti 100 12.000.000 1 Laporan 12.000.000 4,17 500.000 4,17 500.000 500.000 5- 02.04.2.01.010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Dokumen yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 100 45.000.000 1 Dokumen 45.000.000 7,78 3.500.000 7,78 3.500.000 3.500.000 5- 02.04.2.01.011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang mamiliki piutang pajak 100 99.600.000 135.000 Dokumen SSPD 99.600.000 5,41 5.389.000 5,41 5.389.000 5.389.000 5- 02.04.2.01.012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen keberatan yang telah ditindaklanjuti 100 21.000.000 1.000 Dokumen surat persetujuan/ penolakan 21.000.000 0,00 0,00 - - 5- 02.04.2.01.013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 100 34.500.000 4 Laporan 34.500.000 2,48 856.000 2,48 856.000 856.000 5- 02.04.2.01.014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 100 25.000.000 4 Laporan 25.000.000 14,00 3.500.000 14,00 3.500.000 3.500.000 5- 02.04.2.01.015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 100 116.000.000 4 Laporan 116.000.000 3,88 4.500.000 3,88 4.500.000 4.500.000 13% Sangat Rendah ########### 846.037.356 - 0 0 846.037.356 846.037.356 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025 FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 SKPD 4 5 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN 2024 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB I II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI

(2025)REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024) TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2025
(12)=8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 15 Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 6 7 8 9 10 111 2 3 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Data : Unaudited BPK Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 1.01.1.01.01.01 BELANJA PERANGKAT DAERAH 6.652.500.098 5.120.606.727 6.665.881.545 822.377.038 - - - 822.377.038 5.942.983.765 4,34 05.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA persentase tingkat layanan urusan pemerintah daerah 100% 4.270.500.098 90,33% 3.481.848.251 100% 3.940.971.545 776.649.762 - - - 776.649.762 4.258.498.013 2,76 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 38.500.000 26.300.000 100% 35.000.000 0,11 4.000.000 - - - 4.000.000 30.300.000 0,80 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dok 5.500.000 1 dok 5.000.000 1 dok 5.000.000 2.500.000 2.500.000 7.500.000 0,50 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 dok 5.500.000 1 dok 5.000.000 1 dok 5.000.000 0 - 5.000.000 - 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dok 5.500.000 1 dok 3.500.000 1 dok 5.000.000 0 - 3.500.000 - 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 dok 5.500.000 1 dok 5.000.000 1 dok 5.000.000 1.500.000 1.500.000 6.500.000 0,30 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dok 5.500.000 1 dok 2.000.000 1 dok 5.000.000 0 - 2.000.000 - 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dok 5.500.000 1 dok 3.300.000 1 dok 5.000.000 0 - 3.300.000 - 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 dok 5.500.000 1 dok 2.500.000 1 dok 5.000.000 0 - 2.500.000 - 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah orang, dokumen dan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 3.154.600.098 95,28% 2.715.326.546 100% 3.100.519.545 22,76% 705.634.204 - - - 705.634.204 3.420.960.750 0,61 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 322 org/bln 2.890.600.098 322 org/bln 2.564.697.546 322 org/bln 2.958.599.545 69 org/bln 680.514.204 680.514.204 3.245.211.750 0,23 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 dok 220.000.000 4 dok 117.960.000 4 dok 106.320.000 1 laporan 19.620.000 19.620.000 137.580.000 0,18 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 lapora n 11.000.000 4 laporan 7.900.000 4 lapora n 7.600.000 - - 7.900.000 - 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 12 lapora n 33.000.000 12 laporan 24.769.000 12 lapora n 28.000.000 3 laporan 5.500.000 5.500.000 30.269.000 0,20 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.000 - 11.400.000 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 lapora n 11.400.000 - 12 lapora n 11.400.000 - 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 22.000.000 15.246.000 100% 20.000.000 0,05 1.000.000 - - - 1.000.000 16.246.000 0,10 5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 dok 11.000.000 1 dok 7.746.000 1 dok 10.000.000 1.000.000 1.000.000 8.746.000 0,10 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 dok 11.000.000 12 dok 7.500.000 12 dok 10.000.000 - - 7.500.000 - 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 230.000.000 70,09% 90.422.364 100% 126.542.000 0,10 12.083.800 - - - 12.083.800 102.506.164 0,64 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 12 paket 11.000.000 12 paket 6.644.500 12 paket 10.000.000 3 paket 1.600.000 1.600.000 8.244.500 0,16 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 12 paket 26.000.000 12 paket 16.650.000 12 paket 20.400.000 3 paket 3.000.000 3.000.000 19.650.000 0,15 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 12 paket 22.000.000 12 paket 9.050.000 12 paket 14.700.000 3 paket 2.968.000 2.968.000 12.018.000 0,20 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket 16.000.000 12 paket 11.550.000 12 paket 12.942.000 3 paket 1.090.000 1.090.000 12.640.000 0,08 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 lapora 155.000.000 12 laporan 46.527.864 12 lapora 68.500.000 3 paket 3.425.800 3.425.800 49.953.664 0,05 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 paket 165.000.000 130.980.000 2 paket 115.500.000 - - - - - 130.980.000 - 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 paket 21.000.000 1 paket - 1 paket 20.000.000 - - - - 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 paket 144.000.000 1 paket 130.980.000 1 paket 95.500.000 - - 130.980.000 - 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 498.000.000 385.709.841 407.000.000 41.931.758 - - - 41.931.758 427.641.599 0,49 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 lapora 87.000.000 12 laporan 41.579.441 12 lapora 59.000.000 3 laporan 15.131.758 15.131.758 56.711.199 0,26 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 lapora 21.000.000 12 laporan 8.700.000 12 lapora 12.600.000 3 laporan 2.000.000 2.000.000 10.700.000 0,16 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 lapora 390.000.000 12 laporan 335.430.400 12 lapora 335.400.000 3 laporan 24.800.000 24.800.000 360.230.400 0,07 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kendaraan dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.000.000 117.863.500 125.010.000 12.000.000 - - - 12.000.000 129.863.500 0,11 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 3 unit roda 4 dan 2 unit roda 2 138.000.000 3 unit roda 4 dan 2 unit roda 2 113.863.500 3 unit roda 4 dan 2 unit roda 2 105.010.000 1 unit roda 4 dan 1 unit roda 2 12.000.000 12.000.000 125.863.500 0,11 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit 13.000.000 1 unit 4.000.000 1 unit 20.000.000 - - 4.000.000 - 05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase layanan kepegawaian daerah 100% 1.992.000.000 61,35% 1.327.860.976 100% 1.361.521.000 45.727.276 - - - 45.727.276 1.373.588.252 1,58 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah dokumen hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 928.000.000 588.277.162 346.000.000 12.174.776 - - - 12.174.776 600.451.938 0,63 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 dok 720.000.000 525.424.138 2 dok 246.000.000 - - 525.424.138 - 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 dok 55.000.000 34.816.720 1 dok 40.000.000 4.674.776 4.674.776 39.491.496 0,12 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi 1 keg 55.000.000 10.272.824 1 keg 25.000.000 2.000.000 2.000.000 12.272.824 0,08 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian 1 dok 55.000.000 14.263.480 1 dok 30.000.000 4.000.000 4.000.000 18.263.480 0,13 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 lapora 43.000.000 3.500.000 1 lapora 5.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 0,30 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah dokumen hasil mutasi dan promosi ASN 244.000.000 190.994.428 199.000.000 11.552.500 - - - 11.552.500 202.546.928 0,27 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah 2 dok 43.000.000 5.500.000 2 dok 20.000.000 2.250.000 2.250.000 7.750.000 0,11 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN 400 ASN 98.000.000 47.868.731 400 ASN 45.000.000 5.802.500 5.802.500 53.671.231 0,13 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN 1 dok 103.000.000 137.625.697 1 dok 134.000.000 3.500.000 3.500.000 141.125.697 0,03 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah dokumen hasil dari Pengembangan Kompetensi ASN 646.000.000 486.627.886 706.521.000 2.500.000 - - - 2.500.000 489.127.886 0,25 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah dokumen pengelolaan Assessment Center 1 dok 515.000.000 443.420.866 1 dok 596.521.000 - - 443.420.866 - 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang mendapatkan ijin untuk mengikuti pendidikan lanjutan 37.000.000 2.500.000 10.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 0,25 5.03.02.2.03.0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional 94.000.000 40.707.020 100.000.000 - - 40.707.020 - 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah dokumen hasil dari Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 174.000.000 61.961.500 110.000.000 19.500.000 - - - 19.500.000 81.461.500 0,44 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 dok 55.000.000 24.717.000 1 dok 50.000.000 16.000.000 16.000.000 40.717.000 0,32 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang diberikan penghargaan 31.000.000 11.994.500 25.000.000 - - 11.994.500 - 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah laporan hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 lapora 55.000.000 20.250.000 1 lapora 30.000.000 3.500.000 3.500.000 23.750.000 0,12 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 dok 33.000.000 5.000.000 1 dok 5.000.000 - - 5.000.000 - 05.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dtingkatkan 100% 390.000.000 93,35% 310.897.500 100% 1.363.389.000 - - - - - 310.897.500 - 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah laporan hasil Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 5 lapora n 390.000.000 310.897.500 5 lapora n 1.363.389.000 - - - - - 310.897.500 - 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan 5 lapora n 390.000.000 310.897.500 5 lapora n 1.363.389.000 - - 310.897.500 - #REF! 12,34% SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 6.665.881.545 822.377.038 - - - 822.377.038 FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU
(2024)PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWABI II III IV TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 7 8 9 101 2 3 4 5 6 (13) = 6+12 (14) = 12/7X100% 15 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 11 (12) = 8+9+10+11 Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK SKPD : Inspektorat Daerah 15 K SATUAN RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP URUSAN INSPEKTORAT 48.385.760.743 10.164.397.616 13.275.627.739 2.657.444.531 - - - 2.657.444.531 12.821.842.147 0,264992054 1 Meningkatkan kualitas Pengawasan dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 82 Persen 40.504.692.036 1 8.654.147.616 88 5.756.430.067 20,6 1.349.845.131 0 - 0 - 0 - 21 1.349.845.131 22 10.003.992.747 13% 25% INSPEKTORAT DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan yang Diterbitkan 9 Laporan 60.000.000 0 0 11 15.000.000 1 912.000 1 912.000 1 912.000 5% 2% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4 Dokumen 30.000.000 0 0 4 5.000.000 0 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 9 Dokumen 60.000.000 9 15.000.000 9 - 0 - 0 0 0 0 - 9 15.000.000 50% 25% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 40.000.000 2 - 2 - 0 - 0 0 0 0 - 2 - 50% 0% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 672 Org/Bln 34.871.277.154 672 7.340.811.616 672 3.913.444.067 172 1.271.843.799 0 0 0 172 1.271.843.799 844 8.612.655.415 63% 25% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8 Dokumen 581.257.338 2 125.390.000 12 126.960.000 2 10.580.000 0 0 0 2,0 10.580.000 4,0 135.970.000 20% 23% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Laporan 10.304.000 1 - 2 - 0 - 0 0,00 0 0,0 - 1,0 - 10% 0% Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen bahan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 8 Dokumen 20.000.000 2 - 2 9.500.000 0 - 0 0,00 0 0,0 - 2,0 - 20% 0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 24 Laporan 48.000.000 6 - 6 - 0 - 0 0 0,0 - 6,0 - 20% 0% Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 12 Bulan - 12 - 12.886.000 0 950.000 0 0,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 148.500.000 1 1 47.000.000 0 - 0 0,00 0 0 0,0 - 1,0 - 20% 0% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Inspektorat yang mengikuti pelatihan 97 Orang 1.198.800.000 15 240.980.000 25 296.200.000 0 - 0 0 0 0,0 - 15,0 240.980.000 12% 20% Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 48 Paket 52.500.000 12 17.315.000 12 12.000.000 1 1.980.000 0 0 0 1 1.980.000 13 19.295.000 22% 37% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 Laporan 148.626.000 12 55.200.000 12 61.720.000 2 5.721.000 0 0 0 2 5.721.000 14 60.921.000 23% 41% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 681.437.000 12 39.600.000 12 46.240.000 2 5.405.500 0 0 0 2 5.405.500 14 45.005.500 88% 7% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 84.929.000 12 25.012.400 12 30.000.000 2 1.703.300 0 0 0 2 1.703.300 14 26.715.700 88% 31% Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 19 Laporan 75.000.000 4 - 4 - 0 - 0 0 0 - 0 - 4 - 17% 0% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 1.076.902.000 12 179.895.000 12 191.110.000 1 3.930.000 0 0 0 1 3.930.000 13 183.825.000 81% 17% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Paket 97.900.000 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0 0 0 - 0 - 0% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Paket 216.422.000 3 69.000.000 2 114.500.000 0 - 0 0 0 0 0 - 3 69.000.000 32% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat menyurat 48 Laporan 8.000.000 12 1.600.000 12 5.600.000 0 - 0 0 0 0 0 0 - 12 1.600.000 20% 20% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48 Laporan 101.914.000 12 16.200.000 12 12.000.000 2 823.532 0 0 0 2 823.532 14 17.023.532 23% 17% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 48 Dokumen 644.344.000 12 294.786.000 12 646.200.000 2 16.300.000 0 0 0 2 16.300.000 14 311.086.000 23% 48% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 69 Unit 80.000.000 14 201.257.600 14 181.070.000 3 28.496.000 0 0 0 3 28.496.000 17 229.753.600 20% 287% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 52 Dokumen 48.579.544 14 32.100.000 14 30.000.000 1 1.200.000 0 0 0 1 1.200.000 15 33.300.000 23% 69% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 4 Unit 120.000.000 1 1 - 0 - 0 0 0 0 - 1 - 20% 0% 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 100 Peren 5.584.207.707 75 1.197.750.000 100 1.174.830.000 25 89.700.000 25 - 0 - 0 - 50 89.700.000 125 5.673.907.707 63% 102% Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 110 Laporan 1.310.000.000 35 237.400.000 35 203.738.000 6 23.850.000 0 0 0 6 23.850.000 41 261.250.000 28% 20% Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 95 Laporan 1.395.000.000 35 256.950.000 35 186.550.000 3 16.200.000 0 0 0 3 16.200.000 38 273.150.000 29% 20% Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Review Kinerja 65 Laporan 626.565.683 30 213.000.000 30 184.000.000 6 9.000.000 0 0 0 6 9.000.000 36 222.000.000 38% 35% Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Review Kinerja 130 Laporan 439.509.024 8 123.000.000 8 123.000.000 0 - 0 0 0 0 - 8 123.000.000 6% 28% Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 55 Laporan 600.000.000 0 - 15 180.480.000 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0% 0% Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 40 Laporan 140.000.000 0 - 10 27.500.000 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0% 0% Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Monitoring dan Evaluasi TL 8 Laporan 37.000.000 0 - 2 51.300.000 0 4.800.000 0 0 0 0 4.800.000 0 4.800.000 0% 13% Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0 0 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani 30 Laporan 224.212.000 1 112.400.000 8 91.662.000 2,0 23.250.000 0 0 0 0 2 23.250.000 3 135.650.000 8% 61% Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 40 Laporan 811.921.000 4 255.000.000 10 126.600.000 2,0 12.600.000 0 0 0 2 12.600.000 6 267.600.000 12% 33% 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 100 Persen 2.296.861.000 100 312.500.000 100 6.344.367.672 19,2 1.217.899.400 0 0 0 0 0 0 19 1.217.899.400 119 3.514.760.400 60% 153% Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan yang Selesai Dirumuskan 12 Laporan 0 0 - 12 5.757.867.672 2 1.215.949.400 0 0 0 - 2 1.215.949.400 2 1.215.949.400 8% #DIV/0! Pendampingan dan Asistensi Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah 10 Perangkat Daerah 586.861.000 2 84.200.000 2 39.200.000 0,1 1.950.000 0 - 0 0 0 1.950.000 2 86.150.000 17% 15% Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi 33 Perangkat Daerah 855.000.000 5 228.300.000 5 174.860.000 0,0 - 0 - 0 0 0 - 5 228.300.000 13% 27% Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 24 Laporan 600.000.000 6 - 6 324.440.000 0,0 - 0 0 0 0 - 6 - 20% 0% Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 8 Perangkat Daerah 255.000.000 8 - 2 48.000.000 0,0 - 0 - 0 0 0 - 8 - 80% 0% FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD INSPEKTORAT DAERAH PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABI II III IV 6 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2024 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 = 6+12 14 = 13/5X100%(12)=8+9+10+11 K SAT RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP

4.7 UNSUR KEWILAYAHAN 12.963.275.948 96,96 6.629.098.004 100 3.437.280.238 20,72 712.042.161 20,72 712.042.161 117,68 7.341.140.165 7-01 KECAMATAN 12.963.275.948 96,96 6.629.098.004 100 3.437.280.238 20,72 712.042.161 20,72 712.042.161 117,68 7.341.140.165 1 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100 Persen 8.797.797.948 96,91 4.559.098.004 100 2.353.526.238 22,89 538.612.161 22,89 538.612.161 119,80 5.097.710.165 119,8 58% Kec. TBT 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 18.000.000 0,00 50.000.000 100 35.000.000 2,86 1.000.000 2,86 1.000.000 2,86 51.000.000 7.01.01.2.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 18.000.000 2,00 20.000.000 1,00 5.000.000 0,00 - 0,00 - 2,0 20.000.000 7.01.01.2.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 0 0,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 750.000 0,00 750.000 0,0 5.750.000 7.01.01.2.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 3 Dokumen 0 0,00 5.000.000 1,00 5.000.000 3,00 150.000 3,00 150.000 3,0 5.150.000 7.01.01.2.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 0 0,00 5.000.000 1,00 5.000.000 2,00 100.000 2,00 100.000 2,0 5.100.000 7.01.01.2.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 3 Dokumen 0 0,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0,00 - 0,0 5.000.000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 0 0,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0,00 - 0,0 5.000.000 7.01.01.2.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0 0,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0,00 - 0,0 5.000.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 7.841.339.948 98,48 4.088.972.004 100 2.117.440.238 24,44 517.571.201 24,44 517.571.201 122,92 4.606.543.205 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 280 OB 7.626.179.948 280,00 4.025.452.004 2.062.280.238 24,68 508.891.201 24,68 508.891.201 304,7 4.534.343.205 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 215.160.000 1,00 58.520.000 1 50.160.000 0,00 7.680.000 0,00 7.680.000 1,0 66.200.000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana 3 Laporan 0 0,00 5.000.000 1 5.000.000 0,00 1.000.000 0,00 1.000.000 0,0 6.000.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 0 100,00 5.000.000 100 5.000.000 0,00 - 0,00 - 100,0 5.000.000 7.01.01.2.05.0005Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Laporan 0 1,00 5.000.000 1 5.000.000 0,00 - 0,00 - 1,0 5.000.000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 295.218.000 100,00 117.420.000 100 59.266.000 15,99 9.478.000 15,99 9.478.000 115,99 126.898.000 7.01.01.2.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 72 Paket 55.000.000 48,00 67.420.000 12 34.266.000 3,00 9.478.000 3,00 9.478.000 51,0 76.898.000 7.01.01.2.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah dokumen/laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Paket 231.856.000 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,0 7.01.01.2.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48 Paket 50.000.000 24,00 50.000.000 12 25.000.000 0,00 0,00 - 24,0 50.000.000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 Persen 0 100,00 23.000.000 100 8.000.000 0,00 0 0,00 - 100,0 23.000.000 7.01.01.2.07.0008Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9,00 Unit 0 5,00 23.000.000 2 8.000.000 0,00 0 0,00 - 5,0 23.000.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 651.966.000 95,49 265.506.000 100 128.820.000 8,20 10.562.960 8,20 10.562.960 103,69 276.068.960 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48,00 Laporan 45.600.000 24,00 18.600.000 12 7.200.000 2,00 1.462.960 2,00 1.462.960 26,0 20.062.960 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48,00 Laporan 556.002.000 24,00 246.906.000 12 121.620.000 1,00 9.100.000 1,00 9.100.000 25,0 256.006.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PersentasePemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 9.200.000 27,03 9.200.000 100 - 0,00 0 0,00 - 27,03 9.200.000 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 2,00 9.200.000 0 - 0,00 0 0,00 - 2,0 9.200.000 2 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 205.000.000 100,00 90.000.000 100 35.000.000 17,43 6.100.000 17,43 6.100.000 117,43 96.100.000 117,4 47% Kec. TBT 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan 100 Persen 205.000.000 100,00 90.000.000 100 35.000.000 17,43 6.100.000 17,43 6.100.000 117,43 96.100.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4,00 Dokumen 205.000.000 2,00 90.000.000 1 35.000.000 17,43 6.100.000 17,43 6.100.000 19,4 96.100.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 3.695.000.000 96,82 1.840.000.000 100 978.754.000 14,24 139.350.000 14,24 139.350.000 111,06 1.979.350.000 111,1 54% Kec. TBT 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 0 96,82 0 100 58.754.000 0,00 - 0,00 - 96,82 - 7.01.03.2.01.0003 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan 3,00 Dokumen 0 1,00 58754000 1 58.754.000,00 0,00 - 0,00 - 1,0 58.754.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan 100 Persen 3.695.000.000 96,82 1.840.000.000 100 920.000.000 15,15 139.350.000 15,15 139.350.000 111,97 1.979.350.000 7.01.03.2.20.01 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8,00 Pokmas / Ormas 3.695.000.000 4,00 1.840.000.000 2 920.000.000 15,15 139.350.000 15,15 139.350.000 19,1 1.979.350.000 3 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa 100 Persen 265.478.000 97,50 140.000.000 100 70.000.000 39,97 27.980.000 39,97 27.980.000 137,47 167.980.000 137,5 63% Kec. TBT 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 265.478.000 97,50 140.000.000 100 70.000.000 39,97 27.980.000 39,97 27.980.000 137,47 167.980.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 163.798.000 2,00 100.000.000 1,00 50.000.000 0,00 0 0,00 - 2,0 100.000.000 7-01.06.2.01.013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4 Dokumen 101.680.000 2,00 40.000.000 1,00 20.000.000 0,00 27.980.000 0,00 27.980.000 2,0 67.980.000 20,72% 20,72% Sangat Tinggi Sangat Tinggi JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 12.963.275.948 6.629.098.004 3.437.280.238 712.042.161 - - - 712.042.161 7.341.140.165 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2023-2026 PD FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 SKPD: Kecamatan Tulang Bawang Tengah REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU 2024 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI

(2025)REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 Predikat Kinerja 6 7 8 9 10 111 2 3 4 5 (12)=8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 15 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK SKPD : Kecamatan Tulang Bawang Udik K SAT RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP

5.7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.815.018.782 3.139.014.367 1.718.580.959 22,88 393.230.814 0,00 0,00 0,00 22,88 393.230.814 22,88 3.532.245.181 7-01 KECAMATAN 7.815.018.782 3.139.014.367 1.718.580.959 22,88 393.230.814 0,00 0,00 0,00 22,88 393.230.814 22,88 3.532.245.181
1.7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100 Persen 7.538.999.222 97,32 2.951.820.367 100 1.638.580.959 22,44 367.680.814 0,00 0,00 0,00 22,44 367.680.814 119,76 3.319.501.181 120% 44% TBU 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 101 Persen 0 72,14 35.000.000 100 35.000.000 7,09 2.480.000 0,00 0,00 0,00 7,09 2.480.000 79,23 37.480.000 7-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 0 1,00 5.000.000 1 5.000.000 0,00 2.480.000 0,00 0,00 0 0,00 2.480.000 1,00 7.480.000 7-01.01.2.01.002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 0 1,00 5.000.000 1 5.000.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 1,00 5.000.000 7-01.01.2.01.003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen 0 1,00 5.000.000 1 5.000.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 1,00 5.000.000 7-01.01.2.01.004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3 Dokumen 0 1,00 5.000.000 1 5.000.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 1,00 5.000.000 7-01.01.2.01.005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 0 1,00 5.000.000 1 5.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1,00 5.000.000 7-01.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 0 1,00 5.000.000 1 5.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1,00 5.000.000 7-01.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0 1,00 5.000.000 1 5.000.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 1,00 0 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 6.710.768.883 190,06 2.561.854.367 100 1.398.980.959 25,58 357.870.944 0,00 0,00 0,00 25,58 357.870.944 215,64 2.919.725.311 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 826 OB 6.541.080.182 280,00 2.469.014.367 182 1.358.580.959 39,00 350.410.944 0,00 0,00 0,0 39,00 350.410.944 319,00 2.819.425.311 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 169.688.701 2,00 87.840.000 1 35.400.000 0,00 7.460.000 0,00 0,00 0,0 0,00 7.460.000 2,00 95.300.000 7-01.01.2.02.007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3 Laporan 0 1,00 5.000.000 1 5.000.000 0,00 0 1,00 0,00 0 1,00 - 2,00 5.000.000 7-01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 0 100,00 5.000.000 100 19.800.000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 - 100,00 5.000.000 7-01.01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah DokumenMonitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 0 1,00 5.000.000 1 19.800.000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 - 1,00 5.000.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 245.250.282 182,53 68.094.000 100 31.500.000 3,71 1.170.000 0,00 0,00 0,00 3,71 1.170.000 186,24 69.264.000 7-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksanya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48 Paket 58.405.866 24,00 35.589.000 12 9.500.000 0,00 170.000 0,00 0,00 0,0 0,00 170.000 24,00 35.759.000 7-01.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 48 Paket 186.844.416 24,00 20.505.000 12 10.000.000 1,00 1.000.000 0,00 0,00 0,0 1,00 1.000.000 25,00 21.505.000 7-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36 Paket 0 12,00 12000000 12 12.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 - 12,00 12.000.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 Persen 0 0,00 0 100 18.500.000 0 7-01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 0,00 0 3 18.500.000 0 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 582.980.057 100,00 277.872.000 100 130.800.000 4,71 6.159.870 0,00 0,00 0,00 4,71 6.159.870 104,71 284.031.870 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 50.957.568 24,00 24.000.000 12 6.000.000 0,00 759.870 0,00 0,00 0,0 12,66 759.870 36,66 24.759.870 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 532.022.489 24,00 253.872.000 12 124.800.000 0,00 5.400.000 0,00 0,00 0,0 4,33 5.400.000 28,33 259.272.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 0 0,00 4.000.000 100 4.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 4.000.000 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 0 2,00 4.000.000 2 4.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 2,00 4.000.000 2 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 84.929.280 100,00 56.400.000 100 20.000.000 2,50 500.000 0,00 0,00 0,00 2,50 500.000 102,50 56.900.000 103% 67% TBU 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 84.929.280 100,00 56.400.000 100 20.000.000 2,50 500.000 0,00 0,00 0,00 2,50 500.000 102,50 56.900.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 84.929.280 1,00 56.400.000 1 20.000.000 0,00 500.000 0,00 0,00 1,0 1,00 500.000 2,00 56.900.000 7-01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 Persen 0 100,00 40.794.000 100 15.000.000 0,00 0 0,00 0,00 - 0,00 - 100,00 40.794.000 100% 0% TBU 7-01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 0 100,00 40.794.000 100 15.000.000 0,00 0 0,00 0,00 - 0,00 - 100,00 40.794.000 7-01.03.2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Dokumen 0 1,00 40.794.000 1 15.000.000 0,00 0 0,00 0,00 1,0 1,00 - 2,00 40.794.000 3 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa 100 Persen 191.090.280 187,50 90.000.000 100 45.000.000 55,67 25.050.000 0,00 0,00 0,00 55,67 25.050.000 243,17 115.050.000 243% 60% TBU 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 191.090.280 187,50 90.000.000 100 45.000.000 55,67 25.050.000 0,00 0,00 0,00 55,67 25.050.000 243,17 115.050.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 106.161.000 2,00 50.000.000 1 25.000.000 0,00 5.050.000 0,00 0,00 1,0 1,00 5.050.000 3,00 55.050.000 7-01.06.2.01.013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4 Dokumen 84.929.280 2,00 40.000.000 1 20.000.000 1,00 20.000.000 0,00 0,00 0,0 1,00 20.000.000 3,00 60.000.000 22,88% 22,88% SR SR 7.815.018.782 3.098.220.367 1.718.580.959 393.230.814 0 0 0 393.230.814 3.491.451.181 FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2023-2026 PD REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2023) TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2024) REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWABI II III IV 3 4 5 6 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN 13 = 6+12 14 = 15 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 7 8 9 10 11 (12)=8+9+10+111 2 Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK SKPD: Kecamatan Gunung Terang K SAT RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.588.171.486 94,00 1.350.002.465 100,0 1.412.723.007 25,36 358.287.231,00 25,36 358.287.231 59,7 1.708.289.6963. 7-01 KECAMATAN 5.588.171.486 94,00 1.350.002.465 100,0 1.412.723.007 25,36 358.287.231,00 25,36 358.287.231 59,7 1.708.289.696 1 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100 Persen 5.240.755.486 94,69 1.248.148.465 100,0 1.330.869.007 24,93 331.787.231,00 24,93 331.787.231 59,8 1.579.935.696 60% 30% GUNTER 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 140.000.000 100,00 35.000.000 100,0 35.000.000,00 9,14 3.200.000,00 9,14 3.200.000 54,6 38.200.000 7-01.01.2.01.0001 Penyus una n Dokumen Perenca na a n Pera ngka t Da era h Jumla h Dokumen Perenca na a n Pera ngka t Da era h 4,00 Dokume n 20.000.000 1,00 5.000.000 1,0 5.000.000,00 1,00 2.700.000,00 1,0 2.700.000 2,0 7.700.000 7-01.01.2.01.0002 Koordina s i da n Penyus una n Dokumen RKA-SKPD Jumla h Dokumen RKA-SKPD da n La pora n Ha s il Koordina s i Penyus una n Dokumen RKA-SKPD 3,00 Dokume n 20.000.000 0,00 5.000.000 1,0 5.000.000,00 0,00 0,00 0,0 - 0,0 5.000.000 7-01.01.2.01.0003 Koordina s i da n Penyus una n Dokumen Peruba ha n RKA- SKPD Jumla h Dokumen Peruba ha n RKA SKPD da n La pora n Ha s il Koordina s i Penyus una n Dokumen Peruba ha n RKA- 3,00 Dokume n 20.000.000 0,00 5.000.000 1,0 5.000.000,00 0,00 0,00 0,0 - 0,0 5.000.000 7-01.01.2.01.0004 Koordina s i da n Penyus una n DPA-SKPD Jumla h Dokumen DPA-SKPD da n La pora n Ha s il Koordina s i Penyus una n Dokumen DPA-SKPD 3,00 Dokume n 20.000.000 0,00 5.000.000 1,0 5.000.000,00 0,00 500.000,00 0,0 500.000 0,0 5.500.000 7-01.01.2.01.0005 Koordina s i da n Penyus una n Peruba ha n DPA-SKPD Jumla h Dokumen Peruba ha n DPA SKPD da n La pora n Ha s il Koordina s i Penyus una n Dokumen Peruba ha n DPA- 3,00 Dokume n 20.000.000 0,00 5.000.000 1,0 5.000.000,00 0,00 0,00 0,0 - 0,0 5.000.000 7-01.01.2.01.0006 Koordina s i da n Penyus una n La pora n Ca pa ia n Kinerja da n Ikhtis a r Rea lis a s i Kinerja SKPD Jumla h La pora n Ca pa ia n Kinerja da n Ikhtis a r Rea lis a s i Kinerja SKPD da n La pora n Ha s il Koordina s i Penyus una n La pora n Ca pa ia n Kinerja da n Ikhtis a r Rea lis a s i Kinerja SKPD 3,00 La pora n 20.000.000 0,00 5.000.000 1,0 5.000.000,00 0,00 0,00 0,0 - 0,0 5.000.000 7-01.01.2.01.007 Eva lua s i Kinerja Pera ngka t Da era h Jumla h La pora n Eva lua s i Kinerja Pera ngka t Da era h 3,00 La pora n 20.000.000 0,00 5.000.000 1,0 5.000.000,00 0,00 0,00 0,0 - 0,0 5.000.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 4.330.811.486 95,77 1.023.362.465 100,0 1.102.483.007,00 28,07 309.437.231,00 28,07 309.437.231 61,9 1.332.799.696 7-01.01.2.02.0001 Penyedia a n Ga ji da n Tunja nga n ASN Jumla h Ora ng ya ng Menerima Ga ji da n Tunja nga n ASN 768,00 OB 4.128.171.486 192,00 970.002.465 192,0 1.052.723.007,00 84,0 297.047.231,00 84,00 297.047.231 276,00 1.267.049.696 7-01.01.2.02.0003 Pela ks a na a n Pena taus a ha a n da n Pengujia n/Verifika s i Keua nga n SKPD Jumla h Dokumen Pena taus a ha a n da n Pengujia n/Verifika s i Keua nga n SKPD 4,00 Dokume n 182.640.000 1,00 48.360.000 1,0 44.760.000,00 0,0 11.190.000,00 0,0 11.190.000 1,00 59.550.000 7-01.01.2.02.0005 Koordina s i da n Penyus una n La pora n Keua nga n Bula na n/ Triwula na n/ Semes tera n SKPD Jumla h La pora n Keua nga n Akhir Ta hun SKPD da n La pora n Ha s il Koordina s i Penyus una n La pora n Keua nga n Akhir Ta hun SKPD 3,00 La pora n 20.000.000 0,00 5.000.000 1,0 5.000.000,00 24,0 1.200.000,00 24,0 1.200.000 24,00 6.200.000 7-01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 5.000.000 0,00 5.000.000 100,0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 5.000.000 7-01.01.2.05.0005 Monitoring, Eva lua s i, da n Penila ia n Kinerja Pega wa i Jumla h Dokumen Monitoring, Eva lua s i, da n Penila ia n Kinerja Pega wa i 3,00 Dokume n 5.000.000 0,00 5.000.000 1,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 5.000.000 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksnaya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 86.758.000 0,00 29.500.000 100,0 19.086.000,00 13,10 2.500.000,00 13,10 2.500.000 6,5 32.000.000 7-01.01.2.05.0002 Penyedia a n Pera la tan da n Perlengka pa n Ka ntor Jumla h Pa ket Pera la tan da n Perlengka pa n Ka ntor ya ng Dis edia ka n 36,00 Pa ket 69.258.000 0,00 12.000.000 12,0 19.086.000,00 1,0 2.500.000,00 1,0 2.500.000 1,0 14.500.000 7-01.01.2.05.0003 Penyedia a n Pera la tan Ruma h Ta ngga Jumla h Pa ket Pera la tan Ruma h Ta ngga ya ng Dis edia ka n 36,00 Pa ket 94.000.000 0,00 5.500.000 12,0 29.500.000,00 5,0 3.100.000,00 5,0 3.100.000 5,0 8.600.000 7-01.01.2.05.0005 Penyedia a n Ba ra ng Cetaka n da n Pengga nda a n Jumla h Pa ket Ba ra ng Cetaka n da n Pengga nda a n ya ng Dis edia ka n 36,00 Pa ket 36.000.000 0,00 12.000.000 12,0 8.000.000,00 1,00 600.000,00 1,0 600.000 1,0 12.600.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 26.500.000 100,00 10.000.000 100,0 5.500.000,00 0,0 500.000,00 0,00 500.000 50,0 34.000.000 7-01.01.2.07.0006 Penga da a n Pera la tan da n Mes in La innya Jumla h Unit Pera la tan da n Mes in La innya 3,00 Unit 32.500.000 0,00 10.000.000 1,0 7.500.000,00 0,0 1.500.000,00 0,0 1.500.000 0,0 34.000.000 7-01.01.2.07.0011 Penga da a n Sa ra na da n Pra s a ra na Pendukung Gedung Ka ntor a tau Ba nguna n La innya Jumla h Unit Sa ra na da n Pra s a ra na Pendukung Gedung Ka ntor a tau Ba nguna n La innya ya ng Dis edia ka n 1,00 Unit 10.500.000 1,00 0,00 0,0 3.500.000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1,0 - 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 152.286.000 90,53 137.286.000 100,0 5.000.000,00 10,00 500.000,00 10,00 500.000 50,3 137.786.000 7-01.01.2.08.002 Penyedia a n Ja s a Komunika s i, Sumber Da ya Air da n Lis trik Jumla h La pora n Penyedia a n Ja s a Komunika s i, Sumber Da ya Air da n Lis trik ya ng Dis edia ka n 48,00 La pora n 422.400.000 12,00 12.000.000 12,0 136.800.000,00 0,0 11.650.000,00 0,0 11.650.000 12,0 23.650.000 7-01.01.2.08.004 Penyedia a n Ja s a Pela ya na n Umum Ka ntor Jumla h La pora n Penyedia a n Ja s a Pela ya na n Umum Ka ntor ya ng Dis edia ka n 48,00 La pora n 161.286.000 12,00 125.286.000 12,0 12.000.000,00 1,00 - 1,0 #VALUE! 13,0 #VALUE! 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 382.400.000 100,00 8.000.000 100,0 124.800.000,00 9,33 11.650.000,00 9,33 11.650.000 54,7 19.650.000 7-01.01.2.09.001 Penyedia a n Ja s a Pemeliha ra a n, Bia ya Pemeliha ra a n, da n Pa ja k Kenda ra a n Perora nga n Dina s a tau Kenda ra a n Dina s Jumla h Kenda ra a n Perora nga n Dina s a tau Kenda ra a n Dina s Ja ba tan ya ng Dipeliha ra da n diba ya rka n Pa ja knya 12,00 Unit 32.000.000 3,00 8.000.000 3,0 8.000.000,00 0,00 1.900.000,00 0,0 1.900.000 3,0 9.900.000 2 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 80.000.000 100,00 20.000.000 100,0 20.000.000 25,50 5.100.000 25,50 5.100.000 62,8 25.100.000 63% 31% GUNTER 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 80.000.000 100,00 20.000.000 100,0 20.000.000 12,50 2.500.000,00 12,50 2.500.000 56,3 22.500.000 7-01.02.2.01.0002 Peningka tan Efektifitas Kegia tan Pemerintaha n di Tingka t Keca ma tan Jumla h Dokumen Peningka tan Efektifitas Kegia tan Pemerintaha n di Tingka t Keca ma tan 4,00 Dokume n 80.000.000 1,00 20.000.000 1,0 20.000.000 0,0 2.500.000,00 0,0 2.500.000 1,0 22.500.000 3 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan 100 Persen 86.416.000 0,00 35.854.000 100,0 16.854.000,00 8,90 1.500.000,00 8,90 1.500.000 4,4 37.354.000 4% 43% GUNTER 7-01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Terlaksannya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 86.416.000 0,00 35.854.000 100,0 16.854.000,00 8,90 1.500.000,00 8,90 1.500.000 4,4 37.354.000 7-01.03.2.01.0003 Peningka tan Efektifitas Kegia tan Pemberda ya a n Ma s ya ra ka t di Wila ya h Keca ma tan Jumla h La pora n Peningka tan Efektivitas Kegia tan Pemberda ya a n Ma s ya ra ka t di Wila ya h Keca ma tan 3,00 La pora n 86.416.000 0,00 35.854.000 1,0 16.854.000,00 0,00 1.500.000,00 0,0 1.500.000 0,0 37.354.000 4 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa 100 Persen 181.000.000 74,02 46.000.000 100,0 45.000.000,00 50,00 22.500.000,00 50,00 22.500.000 62,0 68.500.000 62% 38% GUNTER 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 181.000.000 74,02 46.000.000 100,0 45.000.000,00 50,00 22.500.000,00 50,00 22.500.000 62,0 68.500.000 7-01.06.2.01.003 Fa s ilitas i Pengelola a n Keua nga n Des a da n Penda ya guna a n As et Des a Jumla h Dokumen ya ng Difa s ilitas i da la m ra ngka Pengelola a n Keua nga n Des a da n Penda ya guna a n As et Des a 4,00 Dokumen 101.000.000 1,00 26.000.000 1,0 25.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,0 2.500.000 1,0 28.500.000 7-01.06.2.01.013 Fa s ilitas i Penyus una n Perenca na a n Pemba nguna n Pa rtis ipa tif Jumla h Dokumen Fa s ilitas i da la m ra ngka Perenca na a n Pemba nguna n Pa rtis ipa tif 4,00 Dokumen 80.000.000 1,00 20.000.000 1,0 20.000.000,00 1,00 20.000.000,00 1,0 20.000.000 2,0 40.000.000 25,55% 25,55%Sangat Tinggi Sangat Tinggi5.588.171.486 1.350.002.465 1.412.723.007 360.887.231 - - - 360.887.231 1.673.535.696 FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJAKECAMATAN GUNUNG TERANG PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2026 PD REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU

(2024)REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABI II III IV 3 4 5 6 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 15 Ra ta -Ra ta Ca pa ia n Kinerja (%) Predika t Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 7 8 9 10 11 (12)=8+9+10+111 2 Fa ktor Pedorong Keberha s ila n Kinerja :Fa ktor Pengha mba t Penca pa ia n Kinerja : Tinda k La njut Ya ng diperluka n da la m triwula n berikutnya :Tinda k La njut Ya ng diperluka n da la m Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK K SAT RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP

4.7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.634.042.236 2.839.829.521 ## 1.497.372.941 21,08 315.671.382 0,00 0,00 0,00 21,08 315.671.382 21,08 ############ 7-01 KECAMATAN 5.634.042.236 2.839.829.521 ## 1.497.372.941 21,08 315.671.382 0,00 0,00 0,00 21,08 315.671.382 21,08 ############ 1 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100 Persen 5.404.416.236 195,06 2.687.039.521 ## 1.417.372.941 20,58 291.684.382 0,00 0,00 0,00 20,58 291.684.382 215,64 ############ 216% 55% GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 0 77,96 35.000.000 ## 35.000.000 18,57 6.500.000 0,0 0,00 0,00 18,57 6.500.000 96,53 41.500.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 0 1 5.000.000 1 5.000.000 1,0 5.000.000 0,0 0,00 0,0 1,00 5.000.000 2,0 10.000.000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 0 1 5.000.000 1 5.000.000 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 - 1,0 5.000.000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen 0 1 5.000.000 1 5.000.000 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1,0 0,0 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 0 1 5.000.000 1 5.000.000 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 - 1,0 5.000.000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 0 1 5.000.000 1 5.000.000 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 - 1,0 5.000.000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 0 1 5.000.000 1 5.000.000 0,00 1.500.000 0,0 0,00 0,0 0,00 1.500.000 1,0 6.500.000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0 1 5.000.000 1 5.000.000 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 - 1,0 5.000.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 4.647.491.756 196,41 2.277.740.521 ## 1.190.692.941 22,47 267.560.038 0,00 0,00 - 22,47 267.560.038 ###### ############ 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 560 OB 4.476.725.756 280 2.187.260.521 ## 1.142.372.941 50,00 259.540.038 0,0 0,00 0,0 50,00 259.540.038 330,0 ############ 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 170.766.000 1 90.480.000 1 43.320.000 0,00 8.020.000 0,0 0,00 0,0 0,00 8.020.000 1,0 98.500.000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 0 1 7.580.000 1 5.000.000 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 - 1,0 7.580.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 0 100 5.000.000 ## 15.000.000 2,67 400.000 0,0 0,00 0,00 2,67 400.000 103 5.400.000 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Laporan 0 1 5.000.000 1 15.000.000 0,00 400.000 0,0 0,00 0,0 0,00 400.000 1,0 5.400.000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 192.192.000 92,11 40.599.000 ## 30.680.000 18,52 5.683.000 0,0 0,00 0,00 18,52 5.683.000 110,63 46.282.000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 36 Paket 0 12 5.550.000 12 2.500.000 2,00 400.000 0,0 0,00 0,0 2,00 400.000 14,0 5.950.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 36 Paket 192.192.000 12 16.280.000 12 12.000.000 1,00 1.000.000 0,0 0,00 0,0 1,00 1.000.000 13,0 17.280.000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 36 Paket 0 12 4.269.000 12 4.180.000 4,00 1.247.000 0,0 - 0,00 - 0,0 4,00 1.247.000 16,0 5.516.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 36 Paket 0 12 14.500.000 12 12.000.000 3,00 3.036.000 0,0 0,00 0,0 3,00 3.036.000 15,0 17.536.000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 0 0 ## 5.000.000 0,00 0,0 - 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 0 0 1 5.000.000 0,00 0,0 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 548.732.480 194,26 304.200.000 ## 135.000.000 7,81 10.541.344 0,00 0,00 0,00 7,81 10.541.344 202,07 314.741.344 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 16.000.000 24 21.400.000 12 10.200.000 2,00 1.441.344 0,0 - 0,00 0,0 2,00 1.441.344 26,0 22.841.344 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 532.732.480 2 282.800.000 1 124.800.000 0,00 9.100.000 0,0 0,00 0,0 0,00 9.100.000 2,0 291.900.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PersentasePemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 16.000.000 132,47 24.500.000 ## 11.000.000 9,09 1.000.000 0,00 0,00 0,00 9,09 1.000.000 141,56 25.500.000 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 16.000.000 2 24.500.000 2 8.000.000 0,00 1.000.000 0,0 0,00 0,0 0,00 1.000.000 2,0 25.500.000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 0 0 1 3.000.000 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 2 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 167.000.000 198,07 44.880.000 ## 20.000.000 11,20 2.240.000 0,00 0,00 0,0 11,20 2.240.000 209,27 47.120.000 209% 28% GUNUNG AGUNG 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 167.000.000 198,07 44.880.000 ## 20.000.000 11,20 2.240.000 0,00 0,00 0,0 11,20 2.240.000 209,27 47.120.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 167.000.000 1 44.880.000 1 20.000.000 0,00 2.240.000 0,00 0,00 0,0 0,00 2.240.000 1,00 47.120.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 0 87,82 27.500.000 ## 15.000.000 6,00 900.000 0,00 0,00 0,0 6,00 900.000 93,8 900.000 94% #DIV/0! GUNUNG AGUNG 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 0 87,82 27.500.000 ## 15.000.000 6,00 900.000 0,00 0,00 0,0 6,00 900.000 93,8 900.000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 0 1 27.500.000 1 15.000.000,00 0,00 900.000 0,0 0,00 0,0 0,00 900.000 1,0 900.000 3 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa 100 Persen 62.626.000 169,94 80.410.000 ## 45.000.000 46,33 20.847.000 0,0 0,00 0,0 46,33 20.847.000 216,27 101.257.000 216% 162% GUNUNG AGUNG 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 62.626.000 169,94 80.410.000 ## 45.000.000 46,33 20.847.000 0,0 0,00 0,0 46,33 20.847.000 216,27 101.257.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 42.626.000 2 40.410.000 1 25.000.000 0,00 1.517.000 0,0 0,00 0,0 0,00 1.517.000 2,0 41.927.000 7-01.06.2.01.013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4 Dokumen 20.000.000 2 40.000.000 1 20.000.000 1,00 19.330.000 0,0 0,00 0,0 0,00 19.330.000 2,0 59.330.000 21,08 21,08 Sangat Tinggi Sangat Tinggi JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 5.634.042.236 2.839.829.521 1.497.372.941 315.671.382 - - - 315.671.382 ########### NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2026 PD FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA KECAMATAN GUNUNG AGUNG PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 SKPD: Kecamatan Gunung Agung REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU 2024 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Predikat Kinerja 6 7 8 9 10 111 2 3 4 5 (12)=8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 15 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK I I SKPD : Kecamatan Lambu Kibang K SAT RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP
5.7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.512.308.059 2.808.155.645 100 1.465.716.913 20,90 306.398.111 0,00 0,00 0,00 20,90 306.398.111 20,90 3.114.553.756 7-01 KECAMATAN 5.512.308.059 2.808.155.645 100 1.465.716.913 20,90 306.398.111 0,00 0,00 0,00 20,90 306.398.111 20,90 3.114.553.756
1.7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100 Persen 5.106.253.659 193,9 2.628.257.645 100 1.383.862.913 19,94 275.988.111 0,00 0,00 0,00 19,94 275.988.111 213,83 2.904.245.756 214% 57% LAMKIB 7-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 20.251.018 184,7 39.818.000 100 30.000.000 16,67 5.000.000 0,00 0,00 0,00 16,67 5.000.000 201,38 44.818.000 7-01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 20.251.018 2,0 9.818.000 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 2,0 9.818.000 7-01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 0 1,0 5.000.000 1 5.000.000 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 5.000.000 7-01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen 0 1,0 5.000.000 1 5.000.000 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 5.000.000 7-01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3 Dokumen 0 1,0 5.000.000 1 5.000.000 1,0 5.000.000 0,0 0,0 0,0 1,0 5.000.000 2,0 10.000.000 7-01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 0 1,0 5.000.000 1 5.000.000 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 5.000.000 7-01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 0 1,0 5.000.000 1 5.000.000 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 5.000.000 7-01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0 1,0 5.000.000 1 5.000.000 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0 1,0 5.000.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 4.420.063.663 194,4 2.233.875.645 100 1.155.476.913 21,54 248.863.515 0,0 0,0 0,00 21,54 248.863.515 215,92 2.482.739.160 7-01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 800 OB 4.214.704.664 320 2.137.155.645 160 1.105.716.913 50,0 241.403.515 0,0 0,0 0,0 50,00 241.403.515 370,0 2.378.559.160 7-01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 6 Dokumen 205.358.999 2,0 96.720.000 1 44.760.000 0,0 7.460.000 0,0 0,0 0,0 0,00 7.460.000 2,0 104.180.000 7-01.01.2.02.0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3 Dokumen 0 1,0 5.000.000 1 5.000.000 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0 1,0 5.000.000 7-01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 Persen 0 0,0 0 100 4.086.000 14,68 600.000 0,0 0,0 0,0 14,68 600.000 0,0 600.000 7-01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 24 Laporan 0 0,0 0 12 4.086.000 2,0 600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 600.000 0,0 600.000 7-01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 0 100,0 5.000.000 100 15.000.000 0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 100,0 5.000.000 7-01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 0 1,0 5.000.000 1 5.000.000 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 5.000.000 7-01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 0,0 0 1 10.000.000 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 7-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 0 100,0 32.022.000 100 35.200.000 25,57 9.000.000 0,0 0,0 0,00 25,57 9.000.000 125,57 41.022.000 7-01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 36 Paket 0 12,0 6.170.000 12 5.270.000 0,0 3.000.000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000.000 12,0 9.170.000 7-01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksanya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36 Paket 0 12,0 11.200.000 12 12.000.000 0,0 3.000.000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000.000 12,0 14.200.000 7-01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36 Paket 0 12,0 7.552.000 12 9.830.000 0,0 1.650.000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1.650.000 12,0 9.202.000 7-01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36 Paket 0 12,0 7.100.000 12 8.100.000 0,0 1.350.000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1.350.000 12,0 8.450.000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah 100 Persen 0 199,8 17.500.000 100 0 0,0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0 199,84 17.500.000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya Terlaksanya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 0 1 17.500.000 1 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,0 17.500.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 634.515.144 194,9 276.442.000 100 135.000.000 8,54 11.524.596 0,0 0,0 0,00 8,54 11.524.596 203,41 287.966.596 7-01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 50.957.568 12 22.200.000 12 10.200.000 3,0 2.424.596 0,0 0,0 0,0 3,0 2.424.596 15,0 24.624.596 7-01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 583.557.576 12 254.242.000 12 124.800.000 1,0 9.100.000 0,0 0,0 0,0 1,0 9.100.000 13,0 263.342.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 31.423.834 155,2 23.600.000 100 9.100.000 10,99 1.000.000 0,0 0,0 0,0 10,99 1.000.000 166,21 24.600.000 7-01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 31.423.834 2 23.600.000 2 9.100.000 0,0 1.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000.000 2,0 24.600.000 2 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 127.393.920 196,4 60.430.000 100 20.000.000 8,55 1.710.000 0,0 0,0 0,00 8,55 1.710.000 204,92 62.140.000 205% 49% LAMKIB 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 127.393.920 196,4 60.430.000 100 20.000.000 8,55 1.710.000 0,0 0,0 0,00 8,55 1.710.000 204,92 62.140.000 7-01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 127.393.920 1 60.430.000 1 20.000.000 0,0 1.710.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.710.000 1,0 62.140.000 3 7-01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 Persen 23.872.000 100 23.872.000 100 10.854.000 18,43 2.000.000 0,0 0,0 0,0 18,43 2.000.000 118,43 25.872.000 118% 108% LAMKIB 7-01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 0 100 23.872.000 100 10.854.000 18,43 2.000.000 0,0 0,0 0,0 18,43 2.000.000 118,43 25.872.000 7-01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Dokumen 0 1 23.872.000 1 10.854.000 0,0 2.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2.000.000 1,0 25.872.000 4 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa 100 Persen 254.788.480 197,2 95.596.000 100 51.000.000 52,35 26.700.000 0,0 0,0 0,00 52,35 26.700.000 249,56 122.296.000 250% 48% LAMKIB 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 254.788.480 197,2 95.596.000 100 51.000.000 52,35 26.700.000 0,0 0,0 0,00 52,35 26.700.000 249,56 122.296.000 7-01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 169.858.560 1 55.596.000 1 25.000.000 0,0 700.000 0,0 0,0 0,0 0,00 700.000 1,0 56.296.000 7-01.06.2.01.013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4 Dokumen 84.929.920 1 40.000.000 1 26.000.000 0,0 26.000.000 0,0 0,0 0,0 0,00 26.000.000 1,0 66.000.000 20,90 20,90 Sangat Rendah Sangat Rendah JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 5.512.308.059 2.808.155.645 1.465.716.913 306.398.111 - 0 0 306.398.111 3.114.553.756 FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA KECAMATAN LAMBU KIBANG PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2023-2026 PD REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2024) TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABI II III IV 3 4 5 6 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 15 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 7 8 9 10 11 (12)=8+9+10+111 2 Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK K SAT RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP
4.7 UNSUR KEWILAYAHAN 691,31 2.869.998.102 100,00 1.366.620.707 21,86 298.804.452 21,86 298.804.452 713,17 3.168.802.554 7-01 KECAMATAN 691,31 2.869.998.102 100,00 1.366.620.707 21,86 298.804.452 21,86 298.804.452 713,17 3.168.802.554 1 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100 Persen 5.224.995.389 194,33 2.699.884.102 100,00 1.286.620.707 21,20 272.754.452 21,20 272.754.452 215,53 2.972.638.554 215,53 57% KEC. WAY KENANGA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 0 100,00 35.000.000 100,00 35.000.000 11,43 4.000.000 11,43 4.000.000 111,43 39.000.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 0 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 4.000.000 0,00 4.000.000 1,00 9.000.000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 0 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0 0,00 - 1,00 5.000.000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 3 Dokumen 0 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0 0,00 - 1,00 5.000.000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 0 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0 0,00 - 1,00 5.000.000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 3 Dokumen 0 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0 0,00 0 1,00 5000000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 0 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0 0,00 - 1,00 5.000.000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0 0,00 - 1,00 5.000.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 4.382.072.285 96,73 2.247.220.307 195,08 1.047.020.707 23,82 249.386.472 ############ 23,82 4.505.970.437 120,55 6.753.190.744 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 640 OB 4.211.364.432 320,00 2.161.820.307 160,00 1.006.620.707 50,00 243.486.472 50,00 243.486.472 370,00 2.405.306.779 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 45.219.533 1,00 80.400.000 1,00 35.400.000 0,00 5.900.000 0,00 5.900.000 1,00 86.300.000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 3 Laporan 0 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0 0,00 - 1,00 5.000.000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 0 0,00 0 100,00 4.800.000 16,67 800.000 16,67 800.000 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24 Laporan 0 0,00 0 12,00 4.800.000 3,00 800.000 3,00 800.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 0 100,00 5.000.000 100,00 15.000.000 0,00 0 0,00 - 100,00 5.000.000 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Laporan 0 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0 0,00 - 1,00 5.000.000 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0 0,00 0 1,00 10.000.000 0,00 0 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 0 100,00 47.000.000 100,00 32.100.000 21,65 6.950.000 21,65 6.950.000 121,65 53.950.000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 32 Paket 0 12,00 5.000.000 10,00 2.500.000 0,00 0 0,00 0 12,00 5000000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 36 Paket 0 12,00 12.000.000 12,00 11.002.000 3,00 3.000.000 3,00 3.000.000 15,00 15.000.000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 36 Paket 0 12,00 5.000.000 12,00 5.000.000 5,00 2.000.000 5,00 2.000.000 17,00 7.000.000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 0 12,00 8.000.000 6,00 3.114.000 1,00 450.000 1,00 450.000 13,00 8.450.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 36 Paket 0 12,00 12.000.000 12,00 5.484.000 3,00 1.500.000 3,00 1.500.000 15,00 13.500.000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan 0 1,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0 0,00 - 1,00 5.000.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 0 0,00 0 100,00 10.500.000 0,00 0 0,00 - 0,00 - 7-01.01.2.07 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0 0,00 0 2,00 10.500.000 0,00 0 0,00 0,00 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 827.211.187 187,54 323.286.000 100 138.000.000 8,06 11.117.980 8,06 11.117.980 195,60 334.403.980 7-01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 56.053.325 24,00 26.400.000 12,00 13.200.000 2,00 2.017.980 2,00 2.017.980 26,00 28.417.980 7-01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 771.157.862 2,00 296.886.000 1,00 124.800.000 0,00 9.100.000 0,00 9.100.000 2,00 305.986.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PersentasePemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 15.711.917 175,28 6.400.000 100,00 4.200.000 11,90 500.000 11,90 500.000 187,18 6.900.000 7-01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 15.711.917 2,00 6.400.000 2,00 4.200.000 0,00 500.000 0,00 500.000 2,00 6.900.000 2 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 84.929.280 200,00 50.000.000 100,00 20.000.000 8,00 1.600.000 8,00 1.600.000 208,00 51.600.000 208,00 61% KEC. WAY KENANGA 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 84.929.280 100,00 50.000.000 100,00 20.000.000 8,00 1.600.000 8,00 1.600.000 108,00 51.600.000 7-01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 84.929.280 1,00 50.000.000 1,00 20.000.000 0,00 1.600.000 0,00 1.600.000 1,00 51.600.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 0 100,00 30.114.000 100,00 15.000.000 10,00 1.500.000 10,00 1.500.000 110,00 31.614.000 110,00 0% KEC. WAY KENANGA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 0 0,00 30.114.000 100,00 15.000.000 10,00 1.500.000 10,00 1.500.000 10,00 31.614.000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 0 1,00 30.114.000,00 1,00 15.000.000,00 0,00 1.500.000 0,00 1.500.000 1,00 31.614.000 3 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Jumlah Desa yang dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Desa 100 Persen 191.090.880 196,98 90.000.000 100,00 45.000.000 51,00 22.950.000 51,00 22.950.000 247,98 112.950.000 247,98 59% KEC. WAY KENANGA 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 191.090.880 196,98 90.000.000 100,00 45.000.000 51,00 22.950.000 51,00 22.950.000 247,98 112.950.000 7-01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 106.161.600 2,00 50.000.000 1,00 25.000.000 0,00 2.950.000 0,00 2.950.000 2,00 52.950.000 7-01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4 Dokumen 84.929.280 2,00 40.000.000 1,00 20.000.000 1,00 20.000.000 1,00 20.000.000 3,00 60.000.000 21,86% 21,86% Rendah Rendah JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 5.501.015.549 2.869.998.102 1.366.620.707 298.804.452 - - 298.804.452 3.168.802.554 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD S/D 2026 PD FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA KECAMATAN WAY KENANGA PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 SKPD: Kecamatan Way Kenanga REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2024) TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI

(2025)REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWABI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 Predikat Kinerja 6 7 8 9 10 111 2 3 4 5 (12)=8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 15 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK K SAT RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP

4.7 UNSUR KEWILAYAHAN ########## 193,30 ########## 100,00 ########### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 193,30 5.315.385.281 7-01 KECAMATAN ########## 193,30 ########## 100,00 ########### 21,23 ######### 0,00 0,00 0,00 21,23 618.344.041 214,53 5.933.729.322 1 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100 Persen ########## 193,25 ########## 100,00 ########### 22,46 ######### 0,00 0,00 0,00 22,46 532.984.041 215,71 4.768.007.922 215,71 63% Kec. Tumijajar 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 0,0 200,00 42.500.000 100,00 35.000.000 34,00 11.900.000 0,00 0,00 0,00 34,00 11.900.000 234,00 54.400.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0,0 0,00 5.750.000 1,00 5.000.000 0,00 2.500.000 0,00 0,00 0,0 0,00 2.500.000 0,0 8.250.000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0,0 0,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,0 5.000.000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0,0 0,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,0 5.000.000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0,0 0,00 10.000.000 1,00 5.000.000 0,00 5.000.000 0,00 0,00 0,0 0,00 5.000.000 0,0 15.000.000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0,0 0,00 5.750.000 1,00 5.000.000 0,00 - 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,0 5.750.000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0,0 0,00 6.000.000 1,00 5.000.000 1,00 4.400.000 0,00 0,00 0,0 1,00 4.400.000 1,0 10.400.000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0,0 0,00 5.000.000 1,00 5.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,0 5.000.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen ########## 195,00 ########## 100,00 ########### 23,72 ######### 0,00 0,00 0,00 23,72 508.789.696 218,7 4.329.583.477 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1050 OB ########## 252,00 ########## 266,00 ########### 90,00 ######### 0,00 0,00 0,0 90,00 499.719.696 342,0 4.194.793.477 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 189.360.000 2,00 118.920.000 1,00 46.920.000 0,00 7.820.000 0,00 0,00 0,0 0,00 7.820.000 2,0 126.740.000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 3 Laporan 0,0 0,00 6.800.000 1,00 5.000.000 0,00 1.250.000 0,00 0,00 0,0 0,00 1.250.000 0,0 8.050.000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 0,0 0,00 0,0 100,00 11.400.000 16,67 1.900.000 0,00 - 0,00 0,0 16,67 1.900.000 16,7 1.900.000 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 0,0 0,00 0,0 12,00 11.400.000 3,00 1.900.000 0,00 - 0,00 0,0 3,00 1.900.000 3,0 1.900.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 0,0 100,00 7.400.000 100,00 15.000.000 0,00 0 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0 100,0 7.400.000 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Laporan 0,0 1,00 7.400.000 1,00 5.000.000 0,00 0 0,00 - 0,00 0,0 0,00 0 1,0 7.400.000 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,0 0,00 0,0 1,00 10.000.000 0,00 0 0,00 - 0,00 0,0 0,00 0 0,0 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 183.480.000 200,00 23.620.000 100,00 21.869.000 13,49 2.950.000 0,00 0,00 0,00 13,49 2.950.000 213,5 26.570.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 Paket 183.480.000 12,00 23.620.000 12,00 12.000.000 2,00 2.050.000 0,00 0,00 0,0 2,00 2.050.000 14,0 25.670.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0,0 0,00 11.950.000 12,00 9.869.000 0,00 900.000 0,00 0,00 0,0 0,00 900.000 0,0 12.850.000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 0,0 200,00 16.944.000 100,00 10.411.000 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 200,0 16.944.000 7.01.01.2.07.0008 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,0 3,00 16.944.000 1,00 10.411.000 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 3,0 16.944.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 598.769.600 188,64 306.476.100 100,00 130.200.000 5,72 7.444.345 0,00 0,00 0,00 5,72 7.444.345 194,4 313.920.445 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 45.600.000 12,00 17.400.000 12,00 8.400.000 0,00 544.345 0,00 0,00 0,0 0,00 544.345 12,0 17.944.345 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 553.169.600 12,00 289.076.100 12,00 121.800.000 0,00 6.900.000 0,00 - 0,00 0,0 0,00 6.900.000 12,0 295.976.100 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PersentasePemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 12.000.000 55,60 17.290.000 100,00 4.200.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 55,6 17.290.000 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 12.000.000 2,00 17.290.000 2,00 4.200.000 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 2,0 17.290.000 2 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 185.180.000 195,00 43.441.900 100,00 20.000.000 3,50 700.000 0,00 0,00 0,00 3,50 700.000 198,5 44.141.900 198,50 24% Kec. Tumijajar 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 185.180.000 195,00 43.441.900 100,00 20.000.000 3,50 700.000 0,00 0,00 0,00 3,50 700.000 198,5 44.141.900 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 185.180.000 1,00 43.441.900 1,00 20.000.000 0,00 700.000 0,00 0,00 0,0 0,00 700.000 1,0 44.141.900 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen ########## 187,25 951.850.000 100,00 475.000.000 13,61 64.660.000 0,00 0,00 0,00 13,61 64.660.000 200,9 1.016.510.000 200,86 55% Kec. Tumijajar 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 0,0 180,54 36.850.000 100,00 15.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 180,5 36.850.000 7.01.03.2.01.0003 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan 3 Dokumen 0,0 1,00 36.850.000 1,00 15.000.000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 1,0 36.850.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan 100 Persen ########## 193,96 915.000.000 100,00 460.000.000 14,06 64.660.000 0,00 0,00 0,00 14,06 64.660.000 208,0 979.660.000 7.01.03.2.20.01 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas ########## 1,00 915.000.000 1,00 460.000.000 0,00 64.660.000 0,00 0,00 0,0 0,00 64.660.000 1,0 979.660.000 3 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa 100 Persen 275.220.000 197,50 85.069.500 100,00 45.000.000 44,44 20.000.000 0,00 0,00 0,00 44,44 20.000.000 241,9 105.069.500 241,94 38% Kec. Tumijajar 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 275.220.000 197,50 85.069.500 100,00 45.000.000 44,44 20.000.000 0,00 0,00 0,00 44,44 20.000.000 241,9 105.069.500 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 170.880.000 1,00 45.069.500 1,00 25.000.000 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 1,0 45.069.500 7-01.06.2.01.013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4 Dokumen 104.340.000 1,00 40.000.000 1,00 20.000.000 1,00 20.000.000 0,00 0,00 0,0 1,00 20.000.000 2,0 60.000.000 21,23% 21,23%Sangat Rendah Sangat RendahJUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM ########## ########## ########## ######### - - - 618.344.041 5.933.729.322 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2026 PD FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA KECAMATAN TUMIJAJAR PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 SKPD: Kecamatan Tumijajar REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2024) TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025) REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI

(2025)REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Predikat Kinerja 6 7 8 9 10 111 2 3 4 5 (12)=8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 15 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Data : Unaudited BPK Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : K SAT RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP

4.7 UNSUR KEWILAYAHAN ########### 100 1.307.966.157 100 1.340.322.429 19,68 ######### 19,68 263.722.037 119,7 1.571.688.194 7-01 KECAMATAN ########### 100 1.307.966.157 100 1.340.322.429 19,68 ######### 19,68 263.722.037 119,7 1.571.688.194 1 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100 Persen ########### 100 1.220.477.157 100 1.259.568.429 19,12 ######### 19,12 240.822.037 119,1 1.461.299.194 119% 37% PAGAR DEWA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Doumen 0 100 35.000.000 100 35.000.000 22,86 8.000.000 22,9 8.000.000 122,9 43.000.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Doumen 0 1 5.000.000 1 5.000.000 1,00 5.000.000 1,0 5.000.000 2,0 10.000.000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Doumen 0 1 5.000.000 1 5.000.000 0,00 - 0,0 - 1,0 5.000.000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Doumen 0 1 5.000.000 1 5.000.000 0,00 - 0,0 - 1,0 5.000.000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Doumen 0 1 5.000.000 1 5.000.000 0,00 3.000.000 0,0 3.000.000 1,0 8.000.000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Doumen 0 1 5.000.000 1 5.000.000 0,00 - 0,0 - 1,0 5.000.000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 1 5.000.000 1 5.000.000 0,00 - 0,0 - 1,0 5.000.000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 1 5.000.000 1 5.000.000 0,00 - 0,0 - 1,0 5.000.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen ########### 100 985.686.157 100 1.024.082.429 21,67 ######### 21,67 221.922.037 121,7 1.207.608.194 7-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 476 OB ########### 119 937.966.157 119 980.322.429 144,00 ######### 144,0 215.862.037 263,0 1.153.828.194 7-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Doumen 138.320.000 1 42.720.000 1 38.760.000 0,00 6.060.000 0,0 6.060.000 1,0 48.780.000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 1 5.000.000 1 5.000.000 0,00 - 0,0 - 1,0 5.000.000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 0 1 5.000.000 100 4.800.000 16,67 800.000 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 1 5.000.000 12 4.800.000 2,00 800.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 0 100 38.505.000 1 15.000.000 0,00 - 0,0 - 100,0 38.505.000 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Laporan 0 12 17.000.000 1 5.000.000 0,00 - 0,0 - 12,0 17.000.000 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 12 7.550.000 1 10.000.000 0,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 0 12 12.455.000 100 19.386.000 0,00 - 0,00 - 12,00 12.455.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 1 1.500.000 12 11.000.040 0,00 3.000.000 0,0 3.000.000 1,0 4.500.000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 100 137.286.000 0 - 0,00 - 0,0 - 100,0 137.286.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 12 12.000.000 12 5.885.960 3,00 1.500.000 3,00 1.500.000 15,0 13.500.000 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 1 125.286.000 1 2.500.000 600.000 0,0 600.000 1,0 125.886.000 7-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 0 100 19.000.000 100 16.500.000 0,00 - 7-01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0 2 9.000.000 3 16.500.000 0,00 - 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 616.065.281 1 10.000.000 100 136.800.000 6,65 9.100.000 6,65 9.100.000 7,7 19.100.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 19.200.000 100 25.600.000 12 12.000.000 0,00 - 0,0 0 100,0 25.600.000 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 596.865.281 100 25.600.000 1 124.800.000 0,00 9.100.000 0,0 9.100.000 100,0 34.700.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PersentasePemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 35.016.000 1 25.600.000 100 8.000.000 12,50 1.000.000 12,50 1.000.000 13,5 26.600.000 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 35.016.000 100 25.000.000 2 8.000.000 0,00 1.000.000 0,0 1.000.000 100,0 26.000.000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 100 25.000.000 1 - 0,00 - 0,0 - 100,0 25.000.000 2 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 167.000.000 1 25.000.000 100 20.000.000 14,50 2.900.000 14,50 2.900.000 15,5 27.900.000 16% 17% PAGAR DEWA 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 167.000.000 100 36.889.000 100 20.000.000 14,50 2.900.000 14,50 2.900.000 114,5 39.789.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 167.000.000 100 36.889.000 1 20.000.000 0,00 2.900.000 0,0 2.900.000 100,0 39.789.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 0 1 16.889.000 100 15.754.000 0,00 - 0,0 - 1,0 16.889.000 1% 0% PAGAR DEWA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 0 1 20.000.000 100 15.754.000 0,00 - 0,0 - 1,0 20.000.000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 0 0 1 15.754.000 0,00 - 0,0 - 0,0 - 3 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa 100 Persen 243.697.640 82,32 41.338.000 100 45.000.000 44,44 20.000.000 44,44 20.000.000 126,8 61.338.000 127% 25% PAGAR DEWA 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 243.697.640 82,32 41.338.000 100 45.000.000 44,44 20.000.000 44,44 20.000.000 126,8 61.338.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 147.860.000 1 21.338.000 1 25.000.000 0,00 - 0,00 - 1,0 21.338.000 7-01.06.2.01.013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4 Dokumen 95.837.640 1 20000000 1 20.000.000 1,00 20.000.000 100,0 20.000.000 101,0 40.000.000 19,68% 19,68% Sangat Rendah Sangat Rendah ########### 1.303.704.157 ########### ######### - - - 263.722.037 1.567.426.194 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2023-2026 PD FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA KECAMATAN PAGAR DEWA PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 SKPD: Kecamatan Pagar Dewa 4 5 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI

(2025)REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWABI II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
(12)=8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 15 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 6 7 8 9 10 111 2 3 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK K SAT RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP

4.7 UNSUR KEWILAYAHAN 96,20 2.365.549.021 100 1.412.763.658 20,66 291.811.571 0,00 0,00 0,00 20,66 291.811.571 116,86 2.657.360.592 7-01 KECAMATAN 96,20 2.365.549.021 100 1.412.763.658 20,66 291.811.571 0,00 0,00 0,00 20,66 291.811.571 116,86 2.657.360.592 1 7-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100 Persen 5.303.002.605 177,9 2.215.845.021 100 1.332.763.658 19,55 260.561.571 0,00 0,00 0,00 19,55 260.561.571 197,45 2.476.406.592 197% 47% KEC. BATU PUTIH 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 82,24 35.000.000 100 35.000.000 12,29 4.300.000 0,00 0,00 0,0 12,29 4.300.000 94,53 39.300.000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1 5.000.000 1,0 5.000.000 1,00 4.300.000 0,0 0,00 0,0 1,00 4.300.000 2,00 9.300.000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 1 5.000.000 1,0 5.000.000 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 - 1,00 5.000.000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- 3 Dokumen 1 5.000.000 1,0 5.000.000 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 - 1,00 5.000.000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 1 5.000.000 1,0 5.000.000 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 - 1,00 5.000.000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- 3 Dokumen 1 5.000.000 1,0 5.000.000 0,00 0,0 1,00 0,0 1,00 - 2,00 5.000.000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 1 5.000.000 1,0 5.000.000 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 - 1,00 5.000.000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 1 5.000.000 1,0 5.000.000 0,00 0,0 1,00 0,0 1,00 - 2,00 5.000.000 7-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 174,74 1.803.904.021 100 1.099.406.158 21,91 240.911.571 0,00 0,00 0,00 21,91 240.911.571 196,65 2.044.815.592 7-01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 560 OB 224 1.710.224.021 112 1.052.046.158 35,00 ########## 0,0 0,00 0,0 35,00 233.851.571 259,00 1.944.075.592 7-01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 1,0 88.680.000 1,0 42.360.000 0,00 7.060.000 0,0 0,00 0,0 0,00 7.060.000 1,00 95.740.000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 1 5.000.000 1,0 5.000.000 0,00 - 0 0,00 0,0 0,00 - 1,00 5.000.000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 Persen 99,33 15.000.000 100 11.000.000 25,00 2.750.000 0 0,00 0,00 25,00 2.750.000 124,33 17.750.000 7.01.01.2.05.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 1 15.000.000 1,0 11.000.000 0,00 2.750.000 0 0,00 0,0 0,00 2.750.000 1,00 17.750.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 0 6.000.000 100 16.000.000 0,00 - 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Laporan 0 - 1,0 6.000.000 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Kinerja Pegawai 6 Orang 2 6.000.000 1,0 10.000.000 0,00 - 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 66,5 29.550.000 100 32.857.500 7,61 2.500.000 0,00 0,00 0,00 7,61 2.500.000 74,11 32.050.000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 36 Paket 12 4.000.000 12,0 3.000.000 2,00 500.000 0,0 - 0,00 0,0 2,00 500.000 14,00 4.500.000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 36 Paket 12 7.550.000 12,0 12.000.200 0,00 - 0,0 0,00 0,00 0,00 - 12,00 7.550.000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 36 Paket 12 6.000.000 12,0 5.654.000 5,00 2.000.000 0,0 - 0,00 0,0 5,00 2.000.000 17,00 8.000.000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 36 Paket 12 12.000.000 12,0 12.203.300 0,00 - 0,0 0,00 0,00 0,00 - 12,00 12.000.000 7-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 182,23 315.706.000 100 133.800.000 7,17 9.600.000 0 0,00 7,17 9.600.000 189,40 325.306.000 7-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 24,0 18.000.000 12,0 9.000.000 1,00 500.000 0,0 - 0,00 0,0 1,00 500.000 25,00 18.500.000 7-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 1,0 297.706.000 1,0 124.800.000 0,00 9.100.000 0,0 0,00 0,0 0,00 9.100.000 1,00 306.806.000 7-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PersentasePemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 169,45 10.685.000 100 4.700.000 10,64 500.000 0 0,00 0,00 10,64 500.000 180,09 11.185.000 7-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 2,0 10.685.000 2,0 4.700.000 0,00 500.000 0 0,00 0,00 0,00 500.000 2,00 11.185.000 2 7-01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persen 153.017.876 197,58 40.700.000 100 20.000.000 18,50 3.700.000 0 0,00 0,00 18,50 3.700.000 216,08 44.400.000 216% 29% Kec. BATU PUTIH 7-01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 197,58 40.700.000 100 20.000.000 18,50 3.700.000 0 0,00 0,00 18,50 3.700.000 216,08 44.400.000 7-01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 2,0 40.700.000 1,0 20.000.000 0,00 3.700.000 0 0,00 0,0 0,00 3.700.000 2,00 44.400.000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 60.000.000 93,47 48.004.000 100 15.000.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 93,47 48.004.000 93% 80% Kec. BATU PUTIH 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 93,47 48.004.000 100 15.000.000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 93,47 48.004.000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 1,0 48.004.000 1,0 15.000.000 0,00 - 0,00 0,00 0,0 0,00 - 1,00 48.004.000 3 7-01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa 100 Persen 325.575.769 198,98 61.000.000 100 45.000.000 61,22 27.550.000 0,00 0,00 0,00 61,22 27.550.000 260,20 88.550.000 260% 27% Kec. BATU PUTIH 7-01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 198,98 61.000.000 100 45.000.000 61,22 27.550.000 0,00 0,00 0,00 61,22 27.550.000 260,20 88.550.000 7-01.06.2.01.003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 2,0 21.000.000 1,0 25.000.000 0,00 7.550.000 0,0 0,00 0,0 0,00 7.550.000 2,00 28.550.000 7-01.06.2.01.013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4 Dokumen 2,0 40.000.000 1,0 20.000.000 1,00 20.000.000 1,0 0,00 0,0 2,00 20.000.000 4,00 60.000.000 20,66% 20,66% Sangat Rendah Sangat Rendah 2.365.549.021 1.412.763.658 291.811.571 - - - 291.811.571 2.657.360.592 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPD 2023-2026 PD FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA KECAMATAN BATU PUTIH PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 SKPD: Kecamatan Batu Putih 4 5 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2024) TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI

(2025)REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWABI II III IV REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD S/D TAHUN 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
(12)=8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5X100% 15 Rata -Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 6 7 8 9 10 111 2 3 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Data : Unaudited BPK SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah K RP K RP K SATUAN RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 100 28.325.169.789 100 % 4.536.782.317,00 27,5 1.249.598.231,00 - - - 27,5 1.249.598.231 27,5 29.574.768.020

41.8-01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 100 28.325.169.789 100 % 4.536.782.317,00 27,5 1.249.598.231,00 - 27,5 1.249.598.231 27,5 29.574.768.020
1.8-01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 100 9.546.508.991 100 2.014.283.002 100 % 2.201.782.317,00 26,9 592.078.851,00 - - 26,9 592.078.851 26,9 2.606.361.853 27 27 8-01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 140.000.000 100 35.000.000 100 Dok 35.000.000,00 52,9 18.500.000,00 - 52,9 18.500.000 52,9 53.500.000 53 38 8-01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 140.000.000 1 35.000.000 1 Dok 35.000.000,00 52,9 18.500.000,00 - 52,9 18.500.000 52,9 53.500.000 1321 38 8-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 7.186.347.120 100 1.589.281.542 100 % 1.739.736.317,00 18,9 522.002.635,00 - - 18,9 522.002.635 18,9 2.111.284.177 19 29 8-01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 572 6.891.389.421 168 1.526.311.542 168 org/bln 1.680.776.317,00 32 512.842.635,00 - 32,0 512.842.635 32,0 2.039.154.177 6 30 8-01.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 254.957.699 4 52.970.000 1 dok 48.960.000,00 0 8.160.000,00 - 0,0 8.160.000 - 61.130.000 0 24 8-01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 20.000.000 1 5.000.000 1 lap 5.000.000,00 0 0,0 - - 5.000.000 0 25 8-01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 20.000.000 4 5.000.000 1 lap 5.000.000,00 0 1.000.000,00 0,0 1.000.000 - 6.000.000 0 30 8-01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Penata usahaan barang 0 - - 100 11.400.000,00 16,7 1.900.000,00 8-01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah penata Usahaan Barang 0 - - 4 lap 11.400.000,00 0 1.900.000,00 8-01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan kepegawaian 100 20.000.000 100 5.000.000 100 % 5.000.000,00 20,0 1.000.000,00 1.000.000 - 6.000.000 0 30 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 20.000.000 4 5.000.000 1 Dok 5.000.000,00 0 1.000.000,00 1.000.000 - 6.000.000 0 30 8-01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah 100 403.414.080 100 64.050.000 100 % 86.170.000,00 24,8 21.400.000,00 - 24,8 21.400.000 24,8 85.450.000 25 21 8-01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 126.374.769 5 13.750.000 5 paket 24.400.000,00 1 6.000.000,00 - 1,0 6.000.000 1,0 19.750.000 17 16 8-01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 43.483.791 6 18.000.000 6 paket 11.640.000,00 1 2.900.000,00 - 1,0 2.900.000 1,0 20.900.000 17 48 8-01.01.2.06.008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 21.232.320 1 2.800.000 1 lap 11.130.000,00 1 2.500.000,00 - 1,0 2.500.000 1,0 5.300.000 20 25 8-01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 212.323.200 12 29.500.000 12 lap 39.000.000,00 3 10.000.000,00 - 3,0 10.000.000 3,0 39.500.000 15 19 8-01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksananya pengadaan barang penunjang 100 % 15.000.000,00 0 0,00 - 8-01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin Lainya 1 unit 15.000.000,00 0 0,00 8-01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah 100 1.631.657.120 100 298.681.460 100 % 301.150.000,00 8,6 25.776.216,00 - 8,6 25.776.216 8,6 324.457.676 9 20 8-01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 69.400.000 12 40.003.060 12 lap 17.350.000,00 3 1.926.216,00 - 3,0 1.926.216 3,0 41.929.276 6 60 8-01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 1.562.257.120 4 258.678.400 12 lap 283.800.000,00 3 23.850.000,00 - 3,0 23.850.000 3,0 282.528.400 6 18 8-01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 165.090.672 100 22.270.000 88,88 % 8.326.000,00 18,0 1.500.000,00 - - - 18,0 1.500.000 18,0 23.770.000 18 14 8-01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 165.090.672 4 Unit 22.270.000 4 unit 8.326.000,00 0,0 1.500.000,00 - 0,0 1.500.000 - 23.770.000 0 14
2.8-01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase penguatan ideologi pancasila wawasan kebangsaan 100 2.537.070.400 100 600.934.500 99,66 % 635.000.000,00 6,0 38.380.000,00 - - 6,0 38.380.000 6,0 639.314.500 6 25 8-01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 100 2.537.070.400 100 600.934.500 99,66 % 635.000.000,00 6,0 38.380.000,00 - 6,0 38.380.000 6,0 639.314.500 6 25 8-01.02.2.01.005 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5 2.017.070.400 5 470.972.500 5 lap 555.000.000,00 0 38.380.000,00 - 0,0 38.380.000 - 509.352.500 0 25 8-01.02.2.01.0006 Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam SemuaAspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 20 520.000.000 129.962.000 5 keluarga 80.000.000,00 0 0,00 - - 129.962.000 0 25
3.8-01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Presentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di kabupaten tulang bawang barat 100 54.958.153.280 100 19.207.989.287 100 % 550.000.000,00 83,7 460.193.380,00 - - 83,7 460.193.380 83,7 19.668.182.667 84 36 8-01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 100 54.958.153.280 100 Persen 19.207.989.287 100 % 550.000.000,00 83,7 460.193.380,00 - - 83,7 460.193.380 83,7 19.668.182.667 84 36 8-01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 16 54.758.153.280 5 19.157.989.287 11 dok 550.000.000,00 11 460.193.380,00 - 11,0 460.193.380 11,0 19.618.182.667 69 36 8-01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4 200.000.000 50.000.000 1 lap 0,00 0 0,00 - - 50.000.000 0 25
4.8-01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Presentase lembaga dan ormas aktip dalam ketahanan sosial dan kemasnyarakatan di kabupaten tulang bawang barat 100 841.898.880 100 430.000.000 100 % 280.000.000,00 2,4 6.700.000,00 - - 2,4 6.700.000 2,4 436.700.000 2 52 KESBANGPOL 8-01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 841.898.880 100 430.000.000 100 % 280.000.000,00 2,4 6.700.000,00 - - 2,4 6.700.000 2,4 436.700.000 2 52 8-01.04.2.01.001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 50 721.898.880 23 400.000.000 0,00 - - 0,0 - - 400.000.000 0 55 8-01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4 120.000.000 30.000.000 15 dok 280.000.000,00 0 6.700.000,00 6.700.000 - 36.700.000 0 31
5.8-01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Presentase pembinaaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya 100 1.941.050.240 100 224.400.000 94.68 % 130.000.000,00 0 0,00 - - - 0,0 - - 224.400.000 0 12 KESBANGPOL 8-01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terlaksanya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100 1.941.050.240 100 224.400.000 94.68 % 130.000.000,00 0 0,00 - - 0,0 - - 224.400.000 0 12 8-01.05.2.01.003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang 12 1.741.050.240 5 200.000.000 4 org 100.000.000,00 0 0,00 - - 0,0 - - 200.000.000 0 11 8-01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 12 200.000.000 24.400.000 3 lap 30.000.000,00 0 0,00 - - 24.400.000 0 12
6.8-01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Kab. Tulang Bawang Barat 100 7.463.150.720 100 5.847.563.000 96,56 % 740.000.000,00 3,8 152.246.000,00 - - - 3,8 152.246.000 3,8 5.999.809.000 4 80 KESBANGPOL 8-01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 100 7.463.150.720 100 5.847.563.000 96,56 % 740.000.000,00 3,8 152.246.000,00 - - 3,8 152.246.000 3,8 5.999.809.000 4 80 8-01.06.2.01.002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 48 4.798.504.320 8 4.995.327.000 12 dok 100.000.000,00 5,0 5.000.000,00 - 5,0 5.000.000 5,0 5.000.327.000 10 104 FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA OPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025 NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN2023- 2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI

(2024)REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PD YANG DI EVALUASI TAHUN (2024) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABI II III IV 4 5 6 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2025) REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN 13 = 6+12 14 = 13/5*100% 157 8 9 10 11 (12)=8+9+10+111 2 3 8-01.06.2.01.004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 120 424.646.400 20 79.986.000 20 orang 80.000.000,00 0 7.346.000,00 - - - 0,0 7.346.000 - 87.332.000 0 21 8-01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 40 2.240.000.000 772.250.000 10 laporan 560.000.000,00 2 139.900.000,00 2,0 139.900.000 2,0 912.150.000 5 41 123 232 Sangat Rendah Sangat Rendah 28.325.169.789 4.536.782.317 27,5 1.249.598.231 - - - 1.249.598.231 29.574.768.020 Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : (Rp) (K) (Rp) (K) 3 4' 5 7 8 9

1.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 331.757.843.842 559.982.387.435 100.313.247.490 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 157.529.536.599 260.630.877.356 55.655.200.512,00 21,35 22,01 SR SR Dinas Kesehatan 81.720.919.884 95.938.229.027 16.010.981.485 16,69 26,50 SR SR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 68.436.505.399 177.612.419.414 24.409.404.718 13,74 14,00 SR SR Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 4.585.658.830 5.756.059.613 681.565.141 11,84 12,00 SR SR Satuan Polisi Pamong Praja 7.166.707.919 7.369.247.632 1.605.649.350 21,79 22,00 SR SR Dinas Pemadam Kebakaran 3.148.891.476 3.230.624.753 667.923.526 20,67 21,00 SR SR Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.897.806.231 2.901.313.330 233.287.097 8,04 9,00 SR SR Dinas Sosial 6.271.817.504 6.543.616.310 1.049.235.661 16,03 16,00 SR SR
2.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.346.232.188 65.159.091.687 9.139.305.615 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.886.303.112 3.416.918.595 409.536.492 11,99 12,00 SR SR Dinas Ketahanan Pangan 2.721.871.764 2.723.400.309 43.560.000 1,60 2,00 SR SR Dinas Lingkungan Hidup 5.356.561.295 5.804.289.658 748.325.173 12,89 13,00 SR SR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.182.490.771 4.189.891.444 683.886.208 16,32 16,00 SR SR Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh 3.993.152.031 4.156.908.866 749.148.060 18,02 18,00 SR SR Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.018.467.550 7.726.845.941 909.180.452 11,77 12,00 SR SR Dinas Perhubungan 5.321.789.656 6.227.450.988 1.422.925.794 22,85 23,00 SR SR Dinas Komunikasi dan Informatika 11.612.737.347 9.618.306.532 871.632.380 9,06 9,00 SR SR Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 5.901.936.623 6.044.377.307 899.444.746 14,88 15,00 SR SR Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 5.322.161.194 5.431.461.729 885.060.990 16,30 17,00 SR SR Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 6.785.042.407 6.574.708.296 921.193.459 14,01 14,00 SR SR Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.243.718.438 3.244.532.022 595.411.861 18,35 18,00 SR SR
3.URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.632.379.243 16.455.283.077 2.782.521.716 Dinas Perikanan 2.758.071.664 2.734.006.596 442.885.077 16,20 16,00 SR SR Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 5.779.632.973 6.159.227.855 1.114.762.935 18,10 18,00 SR SR Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.811.392.099 4.827.285.432 861.686.154 17,85 18,00 SR SR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.283.282.507 2.734.763.194 363.187.550 13,28 13,00 SR SR
4.UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 70.812.569.351 83.588.094.473 19.872.717.252 Sekretariat Daerah 37.163.267.036 39.687.902.016 8.748.725.986 22,04 22 SR SR Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 33.649.302.315 43.900.192.457 11.123.991.266 25,34 25 SR SR
5.UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 224.954.846.547 208.772.553.514 6.871.385.356 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 10.694.282.061 10.690.592.146 1.436.311.329 13,43 14,00 SR SR Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 200.702.195.688 184.732.143.561 3.766.659.633 2,04 3,00 SR SR Badan Pendapatan Daerah 6.568.811.503 6.683.936.262 846.037.356 12,66 13,00 SR SR Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 6.989.557.295 6.665.881.545 822.377.038 12,34 12,00 SR SR
6.UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12.715.226.297 13.275.627.739 2.657.444.531 Inspektorat 12.715.226.297 13.275.627.739 2.657.444.531 20,02 20,00 SR SR
7.UNSUR KEWILAYAHAN 16.858.479.186 16.689.240.308 3.560.911.800 Kecamatan Tulang Bawang Tengah 3.546.774.946 3.557.010.798 712.042.161 20,02 20,00 SR SR Kecamatan Tulang Bawang Udik 1.718.941.903 1.718.580.959 393.230.814 22,88 23,00 SR SR Kecamatan Gunung Terang 1.416.420.061 1.412.723.007 360.887.231 25,55 26,00 SR SR Kecamatan Gunung Agung 1.502.777.270 1.502.372.941 315.671.382 21,01 22,00 SR SR Kecamatan Lambu Kibang 1.468.095.652 1.465.716.913 306.398.111 20,90 21,00 SR SR Kecamatan Way Kenanga 1.545.078.757 1.366.620.707 298.804.452 21,86 22,00 SR SR Kecamatan Tumijajar 2.901.375.186 2.913.128.896 618.344.041 21,23 21,00 SR SR Kecamatan Pagar Dewa 1.344.472.905 1.340.322.429 263.722.037 19,68 20,00 SR SR Kecamatan Batu Putih 1.414.542.506 1.412.763.658 291.811.571 20,66 21,00 SR SR
8.UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5.106.422.329 4.536.782.317 1.249.598.231 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 5.106.422.329 4.536.782.317 1.249.598.231 27,54 28,00 SR SR JUMLAH 737.183.998.983 968.459.060.550 146.447.131.991 RATA-RATA 16,90 17,31 SR SR NILAI TERTINGGI 27,54 28,00 SR SR NILAI TERENDAH 1,60 2,00 SR SR Tingkat Capaian Realisasi RKPD Triwulan I TA. 2025 Berdasarkan Urusan/Bidang Pemerintahan Tabel. 3.2 Predikat Capaian Kinerja RKPD 2025 (ST/T/S/R/SR) Urusan/Bidang Pemerintahan Target Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Pagu Anggaran APBD Tahun 2025 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Triwulan II Tahun 2024 II-170 Tabel hasil evaluasi RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Triwulan 1 (satu) Tahun 2025 diatas menunjukkan bahwa rata- rata capaian kinerja sub kegiatan perangkat daerah masih di posisi kriteria sangat rendah dengan total rata-rata capaian kinerja kegiatan 17,31%, hal ini di sebabkan karena kinerja kegiatan rata-rata dari seluruh perangkat daerah untuk penyelesaian capaian kinerja kegiatan ada pada triwulan 3 dan 4. Berdasarkan capaian realisasi kinerja sub kegiatan dan keuangan seluruh perangkat daerah sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 ini dipengaruhi berbagai faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor penghambat dari capaian realisasi baik kinerja maupun keuangan adalah terlambatnya pengadaan barang dan jasa serta terjadinya perubahan peraturan perundang- undangan seperti adanya Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sedangkan untuk faktor pendorong dari capaian realisasi kinerja kegiatan maupun keuangan adalah sebagai berikut: a) Pengendalian kinerja fisik dan keuangan secara periodik dengan perangkat daerah. b) Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan renja masing-masing Perangkat Daerah. c) Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Rekomendasi dan saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pada Triwulan III dan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut: a) Aplikasi terintegrasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan sampai dengan monev untuk terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan mandatori yang ada. b) SKPD agar tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien dalam pengeloaan anggaran; Kegiatan yang dilakukan dengan mekanisme lelang agar memperhitungkan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. II-171 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait permasalahan pembangunan daerah pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Perubahan RKPD tahun 2025 akan terus berupaya melakukan penyelasaian masalah pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2025 dengan tetap memperhatikan pencapaian pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat di tahun 2024, adapun permasalahan yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut : 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Adapun untuk permasalahan daerah yang berkenaan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 sebagai berikut : A. Prioritas dan Sasaran 1 : Peningkatan SDM berkarakter yang Adaptif dan Inovatif Dengan Sasaran :

a.Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
b.Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
c.Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
d.Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat
e.Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan
f.Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Adapun permasalahan yang berkenaan dengan prioritas dan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. 1.Capaian IPM Kab. Tulang Bawang Barat masih dibawah capaian Provinsi Lampung (Urutan 12 dari 15 Kab/Kota)
2. 2.RLS dan HLS masih perlu ditingkatkan
3. 3.Prevalensi stunting masih diatas Provinsi Lampung
4. 4.Masih tingginya ketimpangan gender dan anak dalam mengakses hak-hak dasarnya
5. 5.Angka kematian ibu dan anak serta masalah gizi balita
6. 6.Belum meratanya distribusi tenaga pendidikan dan kependidikan
7. 7.Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan B. Prioritas dan Sasaran 2 : Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Dengan Sasaran :
a.Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
b.Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
c.Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha
d.Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Adapun permasalahan yang berkenaan dengan prioritas dan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. 1.Laju pertumbuhan ekonomi belum maksimal
2. 2.Produksi dan produktifitas sektor pertanian masih sangat perlu peningkatan II-172
3. 3.Industri pengolahan pasca panen belum memadai
4. 4.Realisasi investasi belum mencapai target
5. 5.Nilai tambah produk unggulan daerah perlu ditingkatkan
6. 6.Pertumbuhan sektor industri belum optimal C. Prioritas dan Sasaran 3 : Peningkatan Infraastruktur Dengan Sasaran :
a.Meningkatkan Kualitas Jalan
b.Meningkatnya Konektivitas Transportasi
c.Meningkatnya Ketahanan Energi
d.Menguatnya Kualitas Jaringan Irigasi
e.Meningkatnya Permukiman Layak Huni Adapun permasalahan yang berkenaan dengan prioritas dan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. 1.Kondisi jalan mantap Kabupaten Tulang Bawang Barat yang baru mencapai 40,58% di Tahun 2023.
2. 2.Exit Tol Trans Sumatera di Kab. Tulang Bawang Barat
3. 3.Kondisi Infrastruktur jalan dan jembatan belum optimal mendukung perekonomian
4. 4.Infrastruktur jalan Provinsi di Kab. Tulang Bawang Barat dalam kondisi kurang baik D. Prioritas dan Sasaran 4: Penanggulangan Kemiskinan Dengan Sasaran:
a.Pengembangan Sektor UMKM
b.Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
c.Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin Adapun permasalahan yang berkenaan dengan prioritas dan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. 1.Belum optimalnya penanganan PMKS
2. 2.Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
3. 3.Kurangnya inovasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
4. 4.Penguatan lembaga ekonomi masyarakat masih kurang optimal
5. 5.Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan
6. 6.Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha
7. 7.Masih terdapatnya kesenjangan antar wilayah E. Prioritas dan Sasaran 5 : Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Dengan Sasaran :
a.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
b.Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
c.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
d.Meningkatnya Pelayanan Publik Prima II-173
e.Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
f.Meningkatnya Reformasi Birokrasi Adapun permasalahan yang berkenaan dengan prioritas dan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. 1.Masih rendahnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi
2. 2.Masih rendahnya Indeks SPBE
3. 3.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum optimal
4. 4.BUMDes belum dioprimalisasi sebagai pendorong perekonomian desa
5. 5.Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral
6. 6.Nilai SAKIP pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan F. Prioritas dan Sasaran 6 : Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Demokratis Dengan sasaran
a.Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama
b.Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya
c.Meningkatnya Stabilitas dan Keamanan Daerah Adapun permasalahan yang berkenaan dengan prioritas dan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:
1. 1.Masih perlu peningkatan capaian Indeks KUB
2. 2.Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman, ketertiban masyarakat dan radikalisme
3. 3.Masih kurangnya perlindungan dan pelestarian budaya
4. 4.Masih adanya gangguan keamanan dan kriminalitas disebagian wilayah G. Prioritas dan Sasaran 7 : Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Dengan sasaran
a.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
b.Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsigaan Dan Tanggap Darurat Bencana Adapun permasalahan yang berkenaan dengan prioritas dan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:
1. 1.Capaian IKLH masih rendah dibandingkan capaian Provinsi dan Nasional
2. 2.Belum optimalnya luasan tutupan lahan di Kab. Tulang Bawang Barat
3. 3.Masih rendahnya kualitas air dan udara
4. 4.Belum optimalnya green economy untuk mengurangi kerusakan lingkungan
5. 5.Kurangnya kesiapsiagaan dalam penanganan bencana
6. 6.Adanya potensi bencana di Kabupaten Tulang Bawang Barat. II-174 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Dengan berkaca pada kondisi daerah dan evaluasi RKPD tahun lalu, kita dapat melihat persoalan-persoalan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya pada tahun 2023. Persoalan-persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah terutama dalam merencanakan program kerja selanjutnya. Berikut ini merupakan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
7. 1.Urusan Wajib Layanan Dasar 1) Pendidikan
a.Tingkat pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat belum optimal karena belum meratanya sarana, prasarana dan kualitas pengajar
b.Angka harapan lama sekolah masih belum memenuhi target yang akan dicapai.
c.Tingkat Rata-rata lama sekolah yang masih rendah. 2) Kesehatan
a.Masih rendahnya jumlah SDM kesehatan dan pendistribusian yang tidak merata.
b.Pelayanan kesehatan belum memadai baik pelayanan dasar maupun rujukan
c.Tingginya angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular
d.Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin masih belum memenuhi sesuai harapan
e.Status gizi masyarakat belum memadai, dimana masih ditemukan penderita gizi kurang dan gizi buruk serta stunting.
f.Adanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran. 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Masih belum optimalnya kondisi jalan mantap
b.Belum optimalnya kondisi jaringan irigasi
c.Terbatasnya alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan infrastruktur yang baik cakupannya
d.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih dalam proses revisi yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
a.Masih kurangnya penyediaan sarana, prasarana dan utilitas dalam lingkungan perumahan dan permukiman.
b.Terdapatnya wilayah permukiman kumuh.
c.Kurangnya bantuan stimulant swdaya perumahan. 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat
a.Masih kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana II-175
b.Jumlah PPKS yang masih tinggi dan belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi sosial PPKS. 6) Sosial. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dkarenakan jumlah PPKS yang tidak sebanding dengan sasaran penanganan, serta tingginya jumlah penduduk miskin 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1) Tenaga Kerja
a.Rendahnya kualitas angkatan kerja
b.Terbatasnya peluang dan informasi lapangan pekerjaan 2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
a.Masih terdapat ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak.
b.Kurangnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
c.Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. 3) Pangan
a.Belum optimalnya peran kelembagaan petani
b.Harga komoditas pangan yang dinamis
c.Penganekaragaman konsumsi pangan.
d.Belum adanya sistem jaminan mutu produk pangan.
e.Belum optimalnya pengolahan hasil pangan untuk meningkatkan nilai tambah 4) Pertanahan
a.Belum seluruhnya aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berupa tanah memiliki sertifikat. 5) Lingkungan hidup
a.Meningkatnya frekuensi kejadian banjir dan kekeringan yang dampaknya semakin meluas
b.Rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat maupun swasta dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup reuse, reduse dan recycle (3R)
c.Jumlah prasarana dan sarana kebersihan yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbunan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan
d.Belum adanya instalasi pengolahan air limbah baik IPAL komunal maupun IPLT
e.Minimnya kuantitas serta kualitas ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
a.Belum optimalnya capaian administrasi dokumen kependudukan yang meliputi kepemilikan akte II-176 kelahiran, Kartu keluarga, E-KTP dan Akte Kematian.
b.Belum memadainya sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
c.Belum optimalnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh OPD Provinsi Lampung dalam pelayanan publik dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan penataan kota. 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Rendahnya Partisipasi masyarakat desa dan stakeholder dalam pembangunan desa.
b.Rendahnya pemahaman aparatur pemerintahan desa dalam memahami regulasi, pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa
c.Lemahnya updating data yang berkaitan dengan desa sebagai dasar perencanaan pembangunan desa.
d.Belum optimalnya harmonisasi pemerintah desa dan organisasi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa
e.Rendahnya keberdayaan kaum perempuan desa dalam kontribusi pembangunan desa
f.Belum berkembangnya jaringan usaha antardesa dalam suatu kawasan terpadu. 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
a.Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana.
b.Kurang berperannya kelembagaan keluarga Berencana di tingkat desa.
c.Tingginya pernikahan usia muda (<20 tahun) serta kurangnya pemahaman mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja 9) Perhubungan
a.Sarana terminal tingkat kabupaten belum tersedia
b.Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah 10) Komunikasi dan informatika
a.Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
b.Belum optimalnya implementasi electronic Goverment ( e- Gov) dalam tata kelola pemerintahan daerah.
c.Terbatasnya kemampuan dan keterampilan aparatur publik dalam penguasaan teknologi dan informasi. 11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah
a.Kinerja dan peran koperasi kurang optimal
b.Lemahnya database Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan mutakhir;
c.Rendahnya peran Lembaga keuangan perbankan dan non perbankan dalam mengembangkan sektor riil. II-177
d.Pola investasi PMDN belum terlihat secara nyata sebagai penggerak ekonomi. 12) Penanaman modal
a.Iklim investasi dan pelayanan perizinan usaha masih rendah.
b.Masih rendahnya investasi, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. 13) Kepemudaan dan olahraga
a.Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga serta kompetisi.
b.Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu dan pengembangan bibit-bibit atlet muda.
c.Rendahnya kompetensi pemuda dalam berwirausaha.
d.Rendahnya partisipasi masyarakat dunia usaha dalam pengembangan dunia olah raga. 14) Statistik
a.Belum tersedianya data yang valid, akurat dan up to date.
b.Belum adanya pangkalan data pembangunan kabupaten yang terintegrasi.
c.Belum optimalnya publikasi data Statistik Daerah.
d.Belum optimalnya perencanaan teknokratik yang berbasis pada data primer dan sekunder, baik dari monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian 15) Persandian
a.Masih rendahnya sistem dan kesadaran tentang keamanan informasi daerah.
b.Masih kurangnya kompetensi SDM dan peralatan persandian daerah. 16) Kebudayaan
a.Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kesenian daerah.
b.Kurangnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok kesenian dan belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah.
c.Kurangnya partisipasi generasi muda dalam pelestarian seni budaya.
d.Rendahnya minat generasi muda terhadap kesenian lokal. 17) Perpustakaan dan Kearsipan
a.Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan.
b.Rendahnya kualitas SDM pengelolan perpustakaan dan kearsipan.
c.Belum optimalnya kerjasama dalam pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
d.Belum tersedianya sistem IT dalam pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
e.Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat. II-178 3 Urusan Pilihan 1) Perikanan
a.Belum optimalnya produksi perikanan budidaya.
b.Belum optimalnya ketersediaan benih ikan dan induk ikan unggul.
c.Menurunnya keanekaragaman plasmanutfah ikan.
d.Rendahnya prasarana infrastruktur perikanan.
e.Rendahnya teknologi penanganan pascapanen dan pengolahan perikanan. 2) Pariwisata
a.Terbatasnya Sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
b.Rendahnya pendayagunaan potensi wisata.
c.Rendahnya kualitas SDM dan peran serata masyarakat sekitar sebagai pengelola wisata.
d.Kurangnya promosi wisata bagi wisatawan lokal maupun regional.
e.Belum optimalnya pengelolaan Sarana dan prasarana pariwisata 3) Pertanian
a.Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, petenakan dan hortikultura.
b.Belum optimalnya kompetensi SDM pertanian untuk mendukung sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, petenakan dan hortikultura.;
c.Masih rendahnya partisipasi petani dalam kelompok tani.
d.Masih rendahnya akses petani terhadap modal dan pasar
e.Kurangnya supply air untuk daerah persawahan.
f.Meningkatkan kecenderungan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif. 4) Perdagangan
a.Kurangnya sarana dan prasarana pasar lokal.
b.Rendahnya daya saing produk lokal.
c.Rantai tata niaga yang belum efektif dan efisien. 5) Perindustrian
a.Hasil pertanian belum mencapai produk industri hilir.
b.Belum tersedianya kawasan industri kabupaten.
c.Kurangnya inovasi dan penerapan teknologi pada sektor industri khususnya industri hasil pertanian.
d.Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi industri rumah tangga. 7) Transmigrasi
a.Keterbatasan penyediaan infrastruktur wilayah transmigrasi. II-179 D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
1. 1.Pendapatan dan Keuangan
2. 2.Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
a.belum optimalnya pemahaman tentang mekanisme perencanaan baik ditingkat SKPD, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan;
b.belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan;
c.masih belum seragamnya pemahaman indikator kinerja.
d.Belum tersusunnya RIP dan RPT Kabupaten Tulang Bawang Barat
1. 3.Bidang Kepegawaian dan Diklat
a.Masih kurangnya tingkat pemahaman penggunaan jasa pelayanan kepegawaian terhadap peraturan perundang- undangan kepegawaian;
b.Sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang kurang mencukupi mengingat kompleksnya tugas dan tanggung jawab pelayanan kepegawaian baik yang dilakukan dengan propinsi maupun pusat. E. Urusan Pemerintah Fungsi Pengawasan
1. 1.Bidang Pengawasan
a.Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada SKPD dalam satu tahun belum bisa menjangkau secara keseluruhan SKPD yang ada mengingat jumlah aparatur pengawas /auditor terbatas.
b.Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada sekolah SD dan SMP serta desa untuk prosentase cakupan pembinaan belum optimal mengingat keterbatasan aparatur pengawas yang ada. III - 1 Rancangan kerangka ekonomi daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah menggambarkan kondisi dari analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2021-2024 dan prakiraan / proyeksi sampai akhir tahun 2025 dalam dokumen RKPD Murni tahun 2025, disampaikan dalam bentuk pada tabel 3.1 dibawah ini. Tabel 3.1 Capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 - 2024 dan proyeksi Tahun 2025 No. INDIKATOR MAKRO EKONOMI KEADAAN TAHUN TARGET RKPD MURNI TAHUN (Proyeksi) 20252021 2022 2023 2024 2025 (Tw I) 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2,89 4,49 4,53 4,55 4,55 4,8-5,1 2 PDRB ADHB (milyar) 11.950.55 13.233,01 14.390,40 15.594,89 15.594,89 15.380,42 PDRB ADHK (milyar) 7970.78 8.328,39 8.705,98 9.101,70 9.101,70 9.443,19 PDRB Perkapita (juta) 41.60 42,69 48,70 52,21 52,21 50-52 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 3.35 4,12 3,89 4,12 4,12 3,30 4 Indeks Pembangunan Manusia 66.22 67,13 69,38 70,04 70,04 70,20 5 Gini Rasio 0.22 0,261 0,274 0,297 0,297 0,242-0,245 6 Inflasi 2,19 5,51 4,07 1,57 1,96 2,5±1 7 Tingkat Kemiskinan 8.32 7,44 7,25 7,22 7,22 6,90-7,10 8 Kondisi jalan mantap 63.8 40 40,58 61,85 61,85 48% 9 Nilai Tukar Petani *) 101.23 103,9 117,13 129,01 133,17 106,3-107,3* 10 Persentase Peningkatan PAD 1,65 (1,40) (1,13) 6,78 6,78 6,80 Ket : *) Angka Indikator Provinsi Lampung III - 2 Tabel di atas menyajikan kondisi capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2021 hingga Triwulan I tahun 2025, serta proyeksi target pada akhir tahun 2025 sesuai RKPD Murni. Data ini menggambarkan perkembangan ekonomi daerah dari waktu ke waktu yang menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ke depan. Laju pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang Barat terus menunjukkan tren positif dari 2,89% pada tahun 2021 menjadi 4,55% pada tahun 2024. Pertumbuhan relatif stabil, mencerminkan konsistensi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dibandingkan 2023 (4,53%), pertumbuhan 2024 naik sebesar 0,02%. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat signifikan dari Rp11.950,55 miliar (2021) menjadi Rp15.594,89 miliar (2024). Dibandingkan 2023 (Rp14.390,40 miliar), peningkatan sebesar Rp1.204,49 miliar atau sekitar 8,4%, menandakan pergerakan ekonomi yang kuat secara nominal akibat kenaikan harga dan output. PDRB atas dasar harga konstan sebagai cerminan pertumbuhan riil mengalami peningkatan dari Rp7.970,78 miliar

(2021)menjadi Rp9.101,70 miliar pada 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 (Rp8.705,98 miliar), terjadi kenaikan sebesar Rp395,72 miliar atau sekitar 4,5%, yang mengindikasikan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa secara riil. PDRB per kapita menunjukkan peningkatan dari Rp41,60 juta (2021) menjadi Rp52,21 juta pada tahun 2024. Dibandingkan dengan 2023 (Rp48,7 juta), mengalami kenaikan sebesar Rp3,51 juta atau sekitar 7,2% memperlihatkan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi rata-rata masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 3,35% pada tahun 2021 menjadi 4,12% pada tahun 2024. Penurunan dari 2023 (2,84%) ke 2024 sebesar 0,42% menunjukkan keberhasilan program penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor informal dan pertanian, serta pertumbuhan usaha mikro dan kecil. IPM mengalami peningkatan dari 66,22 (2021) menjadi 70,04 pada 2024. Dibandingkan tahun 2023 (69,38), peningkatan sebesar 0,66 poin ini mengindikasikan kemajuan signifikan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Gini rasio mengalami sedikit peningkatan dari 0,220 (2021) menjadi 0,297 pada 2024. Dibandingkan tahun 2023 (0,274), terdapat kenaikan sebesar 0,023 poin, yang menunjukkan adanya sedikit pelebaran ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi mengalami penurunan dari 2,19% (2021) menjadi 1,96% pada 2024. Jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2023 (1,57%), terjadi kenaikan sebesar 0,39%. Pada triwulan 1 tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 1,96%, capaian ini mengikuti pada capaian Provinsi Lampung. Tingkat kemiskinan terus menurun dari 8,32% (2021) menjadi 7,22% pada 2024. Dibandingkan tahun 2023 (7,25%), penurunan sebesar 0,35% mengindikasikan efektivitas program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. III - 3 Kondisi jalan mantap sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 (40) sampai 2023 (40,58%), namun kembali membaik menjadi 61,85% pada 2024. NTP meningkat dari 101,23 (2021) menjadi 129,01 pada 2024. Dibandingkan 2023 (117,13), kenaikan sebesar 11,88 poin mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani, yang menunjukkan bahwa harga komoditas yang diterima petani lebih tinggi dibanding biaya produksi, capaian tersebut mengikuti capaian Provinsi Lampung. Presentase peningkatan PAD menujukan peningkatan yang cukup signifikan, meningkat dari 1,65% tahun 2021 menjadi 6,8% pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan. 3.2. Kerangka Keuangan Daerah Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 sangat diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta RAPBD perubahan Tahun 2025, yang mana didalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 memuat hal-hal sebagai berikut:

1.Perubahan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2.Program dan kegiatan yang telah diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sifatnya sangat dibutuhkan serta disesuaikan dengan skala prioritas;
3.Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya;
4.SILPA Tahun 2024. Perbedaan Asumsi kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya yang disebutkan terdiri dari:
1.Perubahan proyeksi pendapatan Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2025;
2.Perubahan proyeksi Belanja Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2025;
3.Perubahan proyeksi Pembiayaan Daerah yang ditetapkan untuk Tahun anggaran 2025. Perubahan proyeksi ketiga hal tersebut diatas tentu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2025, karena asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam hal ini akan mengambil kebijakan keuangan yang benar-benar dapat disesuaikan sampai akhir tahun 2025. III - 4 3.2.1. Perubahan Poyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 Perubahan kebijakan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam perubahan APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Adapun perubahan proyeksi pendapatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah bersumber pada pendapatan asli daerah yang besumber dari pajak daerah yaitu sektor pajak PPB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, serta bersumber dari retribusi daerah seperti Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah. Sedangkan untuk pendapatan transfer pada rencana perubahan RKPD tahun 2025 diproyeksikan akan berkurang yaitu pada sisi pendapatan transfer pemerintah pusat, hal ini sesuai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan adanya efisiensi anggaran tersebut sangat mempengaruhi proyeksi pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mana untuk komponen pendapatan daerahnya paling besar adalah bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Adapun untuk pendapatan daerah Kabupten Tulang Bawang Barat tahun 2025 yang pada awalnya diproyeksikan mencapai sebesar Rp.972.651.839.550,00 maka pada Perubahan RKPD 2025 pendapatan daerah diproyeksikan terjadi penurunan pendapatan yaitu sebesar 5,48% atau berkurang sebesar Rp.53.308.210.000,00 sehingga target pendapatan daerah tahun 2025 berubah menjadi Rp.919.343.629.550,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yaitu sebagai berikut :
1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada APBD tahun 2025 untuk PAD Kabupaten Tulang Bawang Barat ditargetkan sebesar Rp.68.596.453.613,00 sedangkan pada Perubahan RKPD tahun 2025 untuk PAD diproyeksi masih sama sehingga PAD tetap sebanyak Rp.68.596.453.613,00 adapun untuk PAD yang di proyeksikan bersumber dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain – Lain PAD yang syah.
2.Pendapatan Transfer Pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Transfer untuk APBD tahun 2025 direncanakan adalah senilai Rp.904.055.385.937,00 sedangkan untuk Perubahan RKPD tahun 2025, pendapatan Transfer diproyeksikan adanya pengurangan sebesar 5,89% atau senilai Rp.53.308.210.000,00 yang bersumber dari pendapatan transfer menjadi sebesar Rp.850.747.175.937,00 adapun yang mengalami penurunan adalah sektor pendapatan transfer pemerintah pusat. III - 5 Secara rinci untuk perubahan proyeksi pendapatan pada Perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1. Perubahan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2025. III - 6 Tebel 3.2 Rencana Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 Kode Uraian APBD 2025 Proyeksi Perubahan RKPD 2025 Bertambah / (Berkurang) % 4 Pendapatan 4.1 Pendapatan Asli Daerah 68.596.453.613,00 68.596.453.613,00 4.1.1 Pajak Daerah 46.533.771.073,00 46.533.771.073,00 4.1.2 Retribusi Daerah 18.246.000.000,00 18.246.000.000,00 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2.573.282.540,00 2.573.282.540,00 4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 1.243.400.000,00 1.243.400.000,00 4.2 Pendapatan Transfer 904.055.385.937,00 850.747.175.937,00 (53.308.210.000,00) 5,48% 4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 795.596.741.000,00 742.288.531.000,00 (53.308.210.000,00) 5,89% 4.2.2 Pendapatan Transfer Antar-Daerah 108.458.644.937,00 108.458.644.937,00 Jumlah Pendapatan 972.651.839.550,00 919.343.629.550,00 (53.308.210.000,00) Sumber : BKAD Kab. Tulang Bawang Barat 2025 III - 7 Dengan adanya proyeksi penurunan target pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengupayakan pendapatan tersebut, adapun upaya – upaya yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1.Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
2.Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal;
3.Pendayagunaan aset daerah;
4.Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan mempermudah proses birokrasi guna mempermudah investasi. 3.2.2. Perubahan Proyeksi Belanja Tahun Anggaran 2025 Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas- prioritas pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun
2025.Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran Perangkat Daerah sebagai regulator, supervisor dan operator serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: 900/460/III.04/TUBABA/2025 tanggal 6 Maret 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2025, maka dilakukan efisiensi belanja oleh daerah (perangkat daerah) pada belanja:

a.Makanan dan Minuman Rapat
b.Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
c.Pemeliharaan
d.Perjalan dinas sebesar 50%
e.Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan – Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik; III - 8
f.Alat / Bahan untu kegiatan kantor – bahan cetak
g.Alat / Bahan untu kegiatan kantor – ATK
h.Jasa iklan/reklame/film dan pemotretan
i.Modal peralatan dan mesin
j.Hibah dan Bansos Sehingga belanja Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Perubahan RKPD mengalami pengurangan sebanyak 4,45% dari jumlah belanja daerah tahun 2025 yang pada awalnya direncanakan sebesar Rp.968.459.060.550,00 berkurang sebanyak Rp.43.106.287.000,00 sehingg belanja daerah tahun 2025 berubah menjadi Rp.925.352.773.550,00. Adapun untuk jenis belanja yang mengalami perubahan adalah sebagi berikut:
1. 1.Belanja Operasi Belanja operasi untuk APBD tahun 2025 pada awalnya di tetapkan sebesar Rp.648.595.708.094,00 mengalami pengurangan sebesar 1,22% atau senilai Rp.7.915.054.191,00 sehingga belanja operasi berubah menjadi sebesar Rp.640.680.653.903,00 adapun yang mengalami pengurangan nilai belanja pada belanja operasi adalah belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja hibah.
2. 2.Belanja Modal Belanja modal pada APBD tahun 2025 yang awalnya di tetapkan sebesar Rp.161.606.006.070,00 mengalami pengurangan sebesar 20,14% atau senilai Rp.32.550.760.809,00 sehingga proyeksi belanja modal berkurang menjadi sebesar Rp.129.055.245.261,00 adapun yang mengalami pengurangan nilai belanja modal adalah pada belanja modal tanah, perlatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan Irigasi serta belanja modal asset tetap lainnya.
3. 3.Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga yang semula dalam APBD 2025 dianggarkan sebersar Rp.1.000.000.000,00 diproyeksikan terjadi pengurangan dengan jumlah Rp.300.000.000,- atau sebesar 30% sehingga proyeksi untuk belanja tidak terduga berubah menjadi Rp.700.000.000,00.
4. 4.Belanja Transfer Belanja transfer pada APBD tahun 2025 di rencanakan senilai Rp.157.257.346.386,00 dan diproyeksikan adanya pengurangan sejumlah Rp.2.340.472.000,00 atau sebesar 1,48% sehingga menyebabkan proyeksi belanja transfer berubah menjadi Rp.154.916.874.386,00. Secara lebih detail (terperinci) untuk perubahan proyeksi belanja daerah tahun anggaran 2025 disajikan dalam bentuk matrik tabel yaitu pada Tabel 3.2 dibawah ini. III - 9 Tabel 3.2 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Kode Uraian APBD 2025 Proyeksi Perubahan RKPD 2025 Bertambah / (Berkurang) % 5 Belanja 5.1 Belanja Operasi 648.595.708.094,00 640.680.653.903,00 (7.915.054.191,00) 5.1.1 Belanja Pegawai 389.094.095.947,00 397.152.685.764,00 8.058.589.817,00 5.1.2 Belanja Barang, Jasa dan Modal 228.644.599.183,00 215.917.205.175,00 (12.727.394.008,00) 5.1.3 Belanja Bunga 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 5.1.5 Belanja Hibah 25.837.012.964,00 22.590.762.964,00 (3.246.250.000,00) 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.020.000.000,00 2.020.000.000,00 0,00 5.2 Belanja Modal 161.606.006.070,00 129.055.245.261,00 (32.550.760.809, 00) 5.2.1 Belanja Modal Tanah 773.772.000,00 748.300.000,00 (25.472.000,00) 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.879.059.852,00 9.564.139.852,00 (1.314.920.000,00) 5.2.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung 53.095.522.111,00 41.618.922.496,00 (11.476.599.613,00) 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 92.464.634.305,00 72.738.865.109,00 (19.725.769.196,00) 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.393.017.802,00 4.385.017.802,00 (8.000.000,00) 5.3 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 700.000.000,00 (300.000.000,00) 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 700.000.000,00 (300.000.000,00) 5.4 Belanja Transfer 157.257.346.386,00 154.916.874.386,00 (2.340.472.000,00) 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 12.486.761.745,00 12.486.761.745,00 0,00 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 144.770.584.641,00 142.430.112.641,00 (2.340.472.000,00) Jumlah Belanja 968.459.060.550,00 925.352.773.550,00 (43.106.287.000,00) Surplus / (Defisit) 4.192.779.000,00 (6.009.144.000,00) (10.201.923.000,00) Sumber : BKAD Tulang Bawang Barat 2025 III - 10 3.2.3.Perubahan Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya Peningkatan/Penurunan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025. Perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SILPA. Adapun pengeluaran pembiayaan terbesar digunakan untuk pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo. Proyeksi pembiyaan daerah di tahun 2025 yang pada awalnya direncanakan sebesar Rp.-4.192.779.000,00 diproyeksikan bertambah sebesar 243,32% atau senilai Rp.10.201.923.000,00 sehingga pembiyaan berubah menjadi Rp.6.009.144.000,00 yang terdiri atas :
5. 1.Penerimaan Pembiayaan Pada penerimaan pembiayaan untuk APBD tahun 2025 yang semula direncanakan sebesar Rp.9.807.221.000,00 diproyeksikan terjadi penambahan senilai 93,82% atau sebesar Rp.9.201.923.000,00 sehingga bertambah menjadi Rp.19.009.144.000,00.
6. 2.Pengeluaran Pembiayaan Pengeluran pembiayaan diproyeksikan adanya pengurangan sebesar -7,14% atau senilai Rp.1.000.000.000,00 sehingga pengeluaran pembiyaan berkurang menjadi Rp.13.000.000.000,00 yang pada awalnya diproyeksikan sebesar Rp.14.000.000.000,00 Secara lebih detail, perubahan proyeksi pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 yaitu sebagai berikut. III - 11 Tabel 3.3 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Kode Uraian APBD 2025 Proyeksi Perubahan RKPD 2025 Bertambah / (Berkurang) % 6 Pembiayaan 6.1 Penerimaan Pembiayaan 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 6.000.000.000,00 15.201.923.000,00 9.201.923.000,00 6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 3.807.221.000,00 3.807.221.000,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 9.807.221.000,00 19.009.144.000,00 9.201.923.000,00 6.2 Pengeluaran Pembiayaan 6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 6.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran pembiayaan 14.000.000.000,00 13.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) Pembiayaan Neto (4.192.779.000,00) 6.009.144.000,00 10.201.923.000,00 6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 BAB IV - 1 Selanjutnya guna menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah, provinsi dan nasional, prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Lampung 2025, program strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi, serta memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat . 4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Pada dokumen RKPD tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 55 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan hasil dari tinjauan kebijakan pembangunan mulai dari Nasional yaitu dalam RPJPN 2025– 2045 dan RKP 2025, tingkat Provinsi Lampung yaitu dalam RPD Provinsi Lampung 2025-2026 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 serta Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 – 2026 maka pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menentukan bahwasanya prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam (RPD), yang disusun dengan pendekatan topdown, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, perkiraan capaian di tahun 2024 serta isu-isu strategis di tahun 2025. Adapun dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025, maka pemerintah daerah menetapkan tema pembangunan yang menjadi acuan, yaitu dengan tema “Peningkatan SDM yang Adaptif dalam BAB IV - 2 Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Produktivitas Daerah Berkelanjutan” dan dalam tema tersebut ada 7 (tujuh) prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat ditahun 2025 yaitu sebagai berikut:
7. 1.Peningkatan SDM Berkarakter yang Adaptif dan Inovatif
8. 2.Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah
9. 3.Peningkatan Infrastruktur
10. 4.Penanggulangan Kemiskinan
11. 5.Peningkatan Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi
12. 6.Meningkatkan kehidupan Masyarakat yang aman dan berbudaya
13. 7.Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam dokumen perubahan RKPD tahun 2025 untuk tema dan prioritas akan tetap mengacu pada tema dan prioritas sebagai mana yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2025 sebagaimana acuan ataupun dasar dalam pengambilan kebijakan dan arah pembangunan, akan tetapi tema dan prioritas tersebut akan dilakukan penyelarasan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat masa jabatan 2025 – 2030 hal ini dikarenana hasil dari pelaksanaan pembangunan daerah ditahun 2025 telah menjadi bagian dari tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat masa jabatan tahun 2025- 2030, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Nageri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Adapun penyelarasan dimaksud adalah sebagai berikut : a) Penyelarasan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan tahun 2025 – 2030. Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tahun 2025 maka dilakukan penyelarasan tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 dangan visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat masa jabatan 2025 – 2030. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu “Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif, dan Maju” dengan misi yang ditetapkan ada 5 (lima) misi sebagai berikut :
14. 1.Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif dengan meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
15. 2.Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor-Sektor Ekonomi Produktif;
16. 3.Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Azaz, dan Kolaboratif;
17. 4.Membangun Kehidupan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Berkeadilan, dan Berbudaya; dan
18. 5.Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan. Visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati tersebut telah diselarakan dengan visi dan misi RPJM Nasional yang merupakan Asta Cita BAB IV - 3 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, adapun penyelarasannya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini. Tabel 4.1 Penyelarasan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2030 Dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029. No RPJM Nasional Tahun 2025-2029 (Asta Cita Presiden & Wakil Presiden) Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Visi ”Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” “Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju” Misi 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Bekualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri disentra Produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya BAB IV - 4 Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 disebutkan bahwa Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2045, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia yang setara dengan negara maju di tahun 2045 dan mencapai-cita-cita Indonesia Emas 2045 dan jika dilihat visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat juga menyatakan hal yang akan dicapai adalah kemajuan dan kesejahteraan yang merata di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga dapat dikatakan jika kemajuan dan kesejahteraan di Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa terwujud makan akan mendukung ketercapaian dari vidi RPJM Nasional. Sedangkan untuk keselarasan antara tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana kami sajikan dengan matrik tabel dibawah ini : Tabel 4.2 Penyelarasan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2030 Dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025. No Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Visi Tema “Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju” “Peningkatan SDM yang Adaptif dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Produktivitas Daerah Berkelanjutan” Misi Prioritas Pembangunan Daerah 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Peningkatan SDM Berkarakter yang Adaptif dan Inovatif 2 Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Penanggulangan Kemiskinan 3 Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Peningkatan Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi 4 Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya Meningkatkan kehidupan Masyarakat yang aman dan berbudaya 5 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan BAB IV - 5 Selanjutnya sebagai upaya untuk menjamin konsistensi dan keselarasan dari prioritas pembanguan mulai dari tingkat Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pelaksanaannya maka dilakukan penyelarasan antar prioritas seperti yang disajikan dalam tabel 4.3. b) Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Nageri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita kedalam perubahan RKPD tahun 2025 dan perubahan APBD tahun 2025. Sehingga dengan adannya surat edaran tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan penyelarasan Tujuan dan Sasaran pembangunan ditahun 2025 yang pada awalnya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025 – 2026 dilakukan penyesuaian dengan tujuan dan sasaran dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat masa jabatan 2025-2030 yang terdapat dalam Rancangan RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan memperhatikan Tiga Cita Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Dan Asta Cita Presiden Dan Wakil Presiden RI, serta melihat perkembangan situasi pembangunan sampai dengan triwulan 1 (satu) Tahun 2025 dan realisasi capaian kinerja pembangunan tahun 2024. Adapun untuk tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 yang mengacu pada RPD tahun 2023-2026 sebagai mana disajikan pada tabel 4.4 dan tujuan sasaran yang telah mengacu pada tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat masa jabatan tahun 2025 – 2029 sebagaimana di sajikan pada tabel 4.5. dibawah ini. NO. RPD 2023 – 2026 TAHUN PELAKSANAAN 2025 RKPD TAHUN 2025 KET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 I Tujuan: Tujuan: Meningkatkan kualitas hidup manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 66,54 Meningkatkan kualitas hidup manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 70,20 Sasaran: Sasaran: 1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; Harapan Lama Sekolah Angka 12,09 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; Harapan Lama Sekolah Angka 12,12 Angka rata rata lama sekolah Angka 7,49 Angka rata rata lama sekolah Angka 7,84 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; Angka harapan hidup (AHH) Angka 70,20 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; Angka harapan hidup (AHH) Angka 74,50 3 Penurunan Pengangguran; TPT (Tingkat Penggangguran Terbuka) Persentase 3,02 Penurunan Pengangguran; TPT (Tingkat Penggangguran Terbuka) Persentase 3,30 BAB IV - 9 NO. RPD 2023 – 2026 TAHUN PELAKSANAAN 2025 RKPD TAHUN 2025 KET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 4 Meningkatnya peran perempuan dan Terpenuhinya hak-hak anak; Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 88,99 Meningkatnya peran perempuan dan Terpenuhinyahak-hak anak; Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 89,10 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 80,00 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 81,00 II Tujuan : Tujuan : Meningkatnya Perekonomian Kab. Tulang Bawang Barat; Rata- rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase 4,60 Meningkatnya Perekonomian Kab. Tulang Bawang Barat; Rata- rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase 4,8 - 5,1 Sasaran Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase 4,60 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase 4,8 - 5,1 2 Menjaga stabilitas harga Laju Inflasi Angka 3,20 Menjaga stabilitas harga Laju Inflasi Angka 2,5±1 3 Menurunnya Kemiskinan Angka Kemiskinan Angka 7,80 Menurunnya Kemiskinan Angka Kemiskinan Angka 6,90- 7,10 BAB IV - 10 NO. RPD 2023 – 2026 TAHUN PELAKSANAAN 2025 RKPD TAHUN 2025 KET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 III Tujuan: Tujuan: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkunan Hidup; Presentase Infrastruktur dalam kondisi mantap Persentase 66,39 Pengembangan Infrastruktur Presentase Infrastruktur dalam kondisi mantap Persentase 55 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 75,40 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 60,80 Sasaran Sasaran 1 Meningkatnya Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap % Panjang Jalan dengan Kondisi mantap Persentase 66,39 Meningkatnya Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap % Panjang Jalan dengan Kondisi mantap Persentase 55 2 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 75,40 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 60,80 IV Tujuan : Tujuan: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan; Indeks RB Indeks CC Reformasi Birokrasi Indeks RB Indeks CC BAB IV - 11 NO. RPD 2023 – 2026 TAHUN PELAKSANAAN 2025 RKPD TAHUN 2025 KET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 Sasaran Sasaran 1 Meningkatnya Tate Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan Indeks RB Indeks CC Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan Indeks RB Indeks CC Nilai SAKIP Indeks CC Nilai SAKIP Indeks B IKM Indeks 75,00 IKM Indeks 82,00 Nilai LPPD Nilai Sangat Tinggi Nilai LPPD Nilai Tinggi Maturitas SPIP level Level 3 Maturitas SPIP level Level 3 Opini BPK Opini WTP Opini BPK Opini WTP V Tujuan: Tujuan: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, nyaman, berbudaya dan demokratis Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks 71,00 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, nyaman, berbudaya dan demokratis Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks 77,3 jumlah warisan Budaya yang dilindungi angka 469 jumlah warisan Budaya yang dilindungi angka 477 Sasaran Sasaran 1 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks 71,00 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks 77,3 2 Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya jumlah warisan Budaya yang dilindungi angka 469 Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya jumlah warisan Budaya yang dilindungi angka 477 BAB IV - 12 Tabel 4.5. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025 Mengacu Pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 NO. RPJMD Tahun 2025 – 2029 Tahun Pelaksanaan 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 KET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN SATUAN TARGET RKPD 2025 REALISASI RKPD 2024 TARGET P-RKPD 2025 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 I Misi : “Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif dengan Meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan” Misi : “Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif dengan Meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan” Tujuan : Tujuan : Sumber Daya Menusia Tulang Bawang Barat semakin berkualitas inovatif dan berdaya saiang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka 70,85 Sumber Daya Menusia Tulang Bawang Barat semakin berkualitas inovatif dan berdaya saiang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka 70,20 70,04 70,85 Sasaran : Sasaran :
19. 1.Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat; Usia Harapan Hidup (UHH) Angka 74,37
20. 1.Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat; Usia Harapan Hidup (UHH) Angka 74,50 74,23 74,37 Prevalensi Stunting Persen 9,85 Prevalensi Stunting Persen - - 9,85 Cakupan Kepesetaan JKN Persen 86,57 Cakupan Kepesertaan JKN Persen - - 86,57
21. 2.Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; Rata – Rata Lama Sekolah Angka 7,82
22. 3.Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; Rata – Rata Lama Sekolah Angka 7,82 7,80 7,82 Harapan Lama Sekolah Angka 12,30 Harapan Lama Sekolah Angka 12,12 12,12 12,30 BAB IV - 13 NO. RPJMD Tahun 2025 – 2029 Tahun Pelaksanaan 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 KET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN SATUAN TARGET RKPD 2025 REALISASI RKPD 2024 TARGET P-RKPD 2025 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Persentase 6,46 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Persentase - - 6,46 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Angka 67,61 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Angka - 64,11 67,61
23. 4.Meningkatnya Standar Kehidupan Layak Masyarakat Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan Juta Rupiah 9,852 Meningkatnya Standar Kehidupan Layak Masyarakat Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan Juta Rupiah - 9,646 9,852
24. 5.Meningkatnya Iptek dan Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah Angka 50,44 (Inovatif) Meningkatnya Iptek dan Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah Angka - 47,33 (Inovatif) 50,44 (Inovatif)
25. 6.Meningkatnya Akses dan Kualitas hidup, perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta kesetaraan gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 89,97 Meningkatnya Akses dan Kualitas hidup, perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta kesetaraan gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 89,10 89,72 89,97 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Angka 64,60 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Angka 80,00 - 64,60 BAB IV - 14 NO. RPJMD Tahun 2025 – 2029 Tahun Pelaksanaan 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 KET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN SATUAN TARGET RKPD 2025 REALISASI RKPD 2024 TARGET P-RKPD 2025 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 II. Misi : “ Meningkatkan Produktifitas Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi Peoduktif “ Misi : “ Meningkatkan Produktifitas Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi Peoduktif “ Tujuan : Tujuan : Stabilitas Ekonomi Daerah Yang Berkualitas menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase 4,69 Stabilitas Ekonomi Daerah Yang Berkualitas menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase 4,8-5,10 4,55 4,69 Sasaran : Sasaran :
26. 1.Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Persentase 32,31 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Persentase - 32,81 32,31 Rasio PDRB Industri Pengolahan Persentase 28,01 Rasio PDRB Industri Pengolahan Persentase - 27,55 28,01 Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Persentase 14,40 Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Persentase - 14,20 14,40 BAB IV - 15 NO. RPJMD Tahun 2025 – 2029 Tahun Pelaksanaan 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 KET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN SATUAN TARGET RKPD 2025 REALISASI RKPD 2024 TARGET P-RKPD 2025 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Pertumbuhan Ivestasi Persen 5% Pertumbuhan Ivestasi Persen - 5% 5%
27. 2.Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro dan Daerah Tingkat Inflasi *) Angka 2,8-3,5 Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro dan Daerah Tingkat Inflasi *) Angka 2,5±1 1,57 2,8-3,5 PDRB Perkapita Juta Rupiah 54.038 PDRB Perkapita Juta Rupiah 50-52 52.210 54.038 Rasio Gini Angka 0,219- 0,269 Rasio Gini Angka 0,242- 0,245 0,297 0,219- 0,269
28. 3.Menurunnya Kemiskinan dan Angka Pengangguran Tingkat Kemiskinan Persentase 7,18 Menurunnya Kemiskinan dan Angka Pengangguran Tingkat Kemiskinan Persentase 6,90- 7,10 7,22 7,18 Kemiskinan Ekstrim Persentase 0,62 Kemiskinan Ekstrim Persentase - 0,69

(2023)0,62 Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase 3,89 Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase 3,20 4,12 3,89 Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persentase 54,21 Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persentase - 52,78
(2023)54,21

4.Meningkatnya Produktivitas UMKM dan BUMD Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level Kabupaten Persentase 90,36 Meningkatnya Produktivitas UMKM dan BUMD Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level Kabupaten Persentase - 90,36 90,36 BAB IV - 16 NO. RPJMD Tahun 2025 – 2029 Tahun Pelaksanaan 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 KET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN SATUAN TARGET RKPD 2025 REALISASI RKPD 2024 TARGET P-RKPD 2025 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Retrun On Aset (ROA) BUMD Persen 3,89 Retrun On Aset (ROA) BUMD Persen - 3,83 3,89 Rasio Kewirausahaan Daerah Persen 2,64 Rasio Kewirausahaan Daerah Persen - 2,42

(2023)2,64

5.Meningkatnya Perkembangan Desa (Tiyuh) Persentase Desa Mandiri Persen 20 Meningkatnya Perkembangan Desa (Tiyuh) Persentase Desa Mandiri Persen 23 18 20 III Misi “ Menyelengarakan Tata Kelola Pemerintahan yang terintegrasi, Taat Azas dan Kolaboratif ” Misi “ Menyelengarakan Tata Kelola Pemerintahan yang terintegrasi, Taat Azas dan Kolaboratif ” Tujuan : Tujuan : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Akuntabel dan Transparan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Angka B (68,50) Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Akuntabel dan Transparan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Angka C B (67,53) B (68,50) Sasaran : Sasaran :
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Reformasi Hukum Angka 60,24 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Reformasi Hukum Angka - 45,36 60,24 Indeks Integritas Nasional (hasil Survei Penilaian Integritas Oleh KPK) Angka 66,19 (Rentan) Indeks Integritas Nasional (hasil Survei Penilaian Integritas Oleh KPK) Angka - 64,42 (Rentan) 66,19 (Rentan) BAB IV - 17 NO. RPJMD Tahun 2025 – 2029 Tahun Pelaksanaan 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 KET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN SATUAN TARGET RKPD 2025 REALISASI RKPD 2024 TARGET P-RKPD 2025 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Angka 2,66 (Baik) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Angka - 2,49 (cukup) 2,66 (Baik) Indeks Pelayanan Publik Angka 3,52 (B) Indeks Pelayanan Publik Angka - 3,42 (B-) 3,52 (B) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Angka 3,27 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Angka - 3,26 3,27
2.Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan Nilai SAKIP Angka B (60,79) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan Nilai SAKIP Angka B B (60,19) B (60,79) Opini BPK Opini WTP Opini BPK Opini WTP WTP WTP Maturitas SPIP Level Level 3 (3,086) Maturitas SPIP Level Level 3 Level 3 (3,036) Level 3 (3,086) Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 76,97 (Baik) Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 82 76,74 (Baik) 76,97 (Baik) Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) Angka 70 Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) Angka - - 70 IV Misi : “Membangun Kehidupan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Berkeadilan, dan Berbudaya” Misi : “Membangun Kehidupan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Berkeadilan, dan Berbudaya” Tujuan : Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Persen 76,80 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Persen 77,3 76,2

(2023)76,80 BAB IV - 18 NO. RPJMD Tahun 2025 – 2029 Tahun Pelaksanaan 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 KET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN SATUAN TARGET RKPD 2025 REALISASI RKPD 2024 TARGET P-RKPD 2025 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 nyaman, dan berbudaya nyaman, dan berbudaya Sasaran Sasaran

1.Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kriminalitas (Rasio) Persen 122,93
2.Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kriminalitas (Rasio) Persen - 150,65 122,93 Persentase Penegakan Hukum (Peraturan Daerah) Persen 40% Persentase Penegakan Hukum (Peraturan Daerah) Persen - - 40% Indeks Risiko Bencana (IRB) Persen 119,91 Indeks Risiko Bencana (IRB) Persen - 120,28 119,91 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%) Persen 75% Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%) Persen - 75% 75%
3.Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Indeks Pembangunan Kebudayaan *) Angka 59,10 Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Indeks Pembangunan Kebudayaan *) Angka - 57,82

(2023)59,10 V. Misi : “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan” Misi : “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan” Tujuan : Tujuan : Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Angka C (74,45) Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Angka - C (72,45) C (74,45) BAB IV - 19 NO. RPJMD Tahun 2025 – 2029 Tahun Pelaksanaan 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 KET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN SATUAN TARGET RKPD 2025 REALISASI RKPD 2024 TARGET P-RKPD 2025 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 kelestarian lingkungan hidup kelestarian lingkungan hidup Sasaran : Sasaran :

1.Meningkatnya Infrastruktur Jalan Kondisi Mantap Berkeselamatan Persentase Jalan Mantap Kabupaten Persen 62,70 Meningkatnya Infrastruktur Jalan Kondisi Mantap Berkeselamatan Persentase Jalan Mantap Kabupaten Persen 48 61,85 62,70 Pesentase Panjang Jalan Yang dilengkapi Keselamatan Berkendara Persen 79% Pesentase Panjang Jalan Yang dilengkapi Keselamatan Berkendara Persen - NA 79%
2.Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Irigasi, Air Bersih dan Permukiman Persentase Luas Sawah Beririgasi Persen 30,01% Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Irigasi, Air Bersih dan Permukiman Persentase Luas Sawah Beririgasi Persen 35,88 29,49% 30,01% Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Persen 64.56 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Persen 45,21 63,16 64.56 Persentase Rumah Layak Huni di Tangani Persen 46,35 Persentase Rumah Layak Huni di Tangani Persen - 43,67 46,35
3.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Angka 67,60 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Angka 60,80 66,89 67,60 BAB IV - 20 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun Ini Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2025 dan masih manjadi dasar dalam Perubahan RKPD tahun 2025 diharapakan dapat mampu medukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, terutama sasaran makro yang telah direncanakan di tahun 2025, adapun untuk sasaran makro pada RKPD 2025 mengacu pada RPD tahun 2023-2026 adalah sebagaimana pada tabel 4.6. Tabel 4.6 Sasaran Makro RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025 Sesuai Dengan RPD Tahun 2023 - 2026 No Sasaran Makro Target 2025 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,8-5,1 2 PDRB Perkapita (juta) 50-52 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,20 4 TPT (Tingkat Penggangguran Terbuka) (%) 3,30 5 Angka Kemiskinan 6,90-7,10 6 Gini Ratio (Indeks Gini) 0,242-0,245 7 Laju Inflasi 2,5±1 8 % Panjang Jalan dengan Kondisi mantap 48% 9 Nilai Tukar Petani 106,3-107,3* 10 Persentase Peningkatan PAD 6,80 Keterangan: (*) Menggunakan angka Provinsi Dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Nageri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 sasaran dan target pada indikator sasaran makro untuk Perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan penyesuian (penyelarasan) dengan sasaran makro yang ada pada rancangan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025–2029 yang memperhatikan sasaran makro rancangan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025 – 2029 yang tertera pada Lampiran IV (empat) RPJM Nasional tahun 2025 – 2029, adapun sasaran makro yang ada pada Rancangan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 tersajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 4.7 Target Sasaran Makro Perubahan RKPD Tahun 2025 Sesuia Dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2029 No Sasaran Makro Rancangan RPJMD tahun 2025 - 2029 Target RKPD 2025 Realisasi RKPD 2024 Target P-RKPD 2025 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,8 – 5,1 4,55 4,8 – 5,1 2 PDRB Perkapita (Rp. juta) 50 - 52 52,21 52,25 – 53,00 BAB IV - 21 No Sasaran Makro Rancangan RPJMD tahun 2025 - 2029 Target RKPD 2025 Realisasi RKPD 2024 Target P-RKPD 2025 3 Kontribusi PDRB Kabupaten (%) - 3,20 3,23 4 Tingkst Kemiskinan (%) 6,90 – 7,10 7,22 7,18 5 Rasio Gini 0,242 – 0,245 0,297 0,219 – 0,269 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,20 70,04 70,85 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 60,80 66,89 67,60 8 TPT (Tingkat Penggangguran Terbuka) (%) 3,30 4,12 3,89 Dengan telah ditetapkannya prioritas dan sasaran makro pembagunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam RKPD Perubahan Tahun 2025 sebagaimana tabel diatas, dilakukan penyesuaian target indikator PDRB per kapita. Semula, pada RKPD 2025 ditetapkan target sebesar Rp 50–52 juta, namun dalam dokumen Perubahan RKPD 2025 target tersebut diubah menjadi Rp 52,25–53,00 juta perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan capaian realisasi tahun 2024 yang telah mencapai Rp 52,21 juta, atau sudah melampaui batas atas target semula. Oleh karena itu, koreksi target diperlukan agar tetap mencerminkan proyeksi yang rasional, terukur, dan relevan dengan kondisi aktual perekonomian daerah. Dengan telah diselaraskannya sasaran pembangunan terutama sasaran makro yang telah mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 sebagai mana digambarkan pada tabel diatas, selain sasaran makro daerah tersebut, sebagaimana diisyaratkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Nageri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 selain pemerintah daerah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, dan misi, diarahkan juga untuk menyelaraskan prioritas pembangunan tahun 2025 dengan Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat masa jabatan 2025 – 2030 yang tertera pada Rancangan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :
1.Menjamin Pembangunan Infarstruktur dengan memperhatikan Pelestarian Lingkungan Hidup;
2.Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat Tulang Bawang Barat;
3.Mengembangkan Peternakan menuju Tulang Bawang Barat Lumbung Ternak di Provinsi Lampung;
4.Mengentaskan Kemiskinan dan Pengendalian Infalasi;
5.Penanggulangan Stunting;
6.Melestarikan budaya, Pengembangan ekonomi kreatif dan Meningkatkan Prestasi Oleh Raga;
7.Medorong Peningkatan UMKM dan memastikan diverisifikasi Tanaman, dalam pengembangan hilirisasi Industri Pengolahan;
8.Memastikan kerukunan antar umat beragama dan keamanan di tingkat tiyuh terjaga; Sedangkan untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat masa jabatan 2025 – 2030 yang tertera pada Rancangan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :
1.Pendidikan Karakter Melalui Kunjungan Forkopinda untuk apel bersama siswa di sekolah – sekolah, Membetuk kelas khusus olahraga sekolah menengah pertama (SMP), Kerjasama dengan sekolah kedinasan milik pemerintah melalui jalur pembibitan dan bea siswa berprestasi, Penyediaan Pendidikan non formal melalui dana APBD dan APBD Desa (tiyuh);
2.Melaksanakan Tubaba Q sehat dan Dukungan untuk Pembangunan RSUD Tulang Bawang Barat;
3.Memastikan persediaan pakan ternak dan bibit unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) secara Gratis dengan menggandeng bolo ngarit tubaba, Mejalankan Skolah Lapang pembuatan pupuk organic dan Benih Unggul Perikanan dengan teknologi CBIB.
4.Tubaba Q Berdaya (Fasilitasi KUR), mendorong Bumdes berkembang
5.Pengurangan Sampah Plastik dengan Sedekah Sampah, Melaksanakan Jaga Tiyuh (Ronda Bersama) dan menjalankan Budaya Beduk
6.Pengendalian Harga Bapokting (Bahan Pokok Dan Penting} tersedia di pasaran
7.Melanjutkan Nenemo Mandiri Pangan dan K3W (Kolam, Kebun, Kandang dan Wisata), Pengembangan Nuwo SIP (Rumah Sehat, Indah dan Produktif) dan Gerakan LIMAS, Memastikan Tubaba Ber-Qurban terus meningkat dan berkelanjutan.
8.Dukungan program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG), pendirian Sekolah Rakyat (SR) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih serata Dukungan Pembangunan 3 Juta Rumah Selanjutnya sebagai upaya menjaga konsistensi dukungan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 terhadap Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat masa jabatan 2025 – 2030 maka dilakukan penyelarasan sebagai mana digambarkan dibawah ini :
1.Menjamin Pembangunan Infarstruktur dengan memperhatikan Pelestarian Lingkungan Hidup
2.Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat Tulang Bawang Barat
3.Mengembangkan Peternakan menuju Tulang Bawang Barat Lumbung Ternak di Provinsi Lampung
4.Mengentaskan Kemiskinan dan Pengendalian Infalasi
5.Penanggulangan Stunting
6.Melestarikan budaya, Pengembangan ekonomi kreatif dan Meningkatkan Prestasi Oleh Raga
7.Medorong Peningkatan UMKM dan memastikan diverisifikasi Tanaman, dalam pengembangan hilirisasi Industri Pengolahan.
8.Memastikan kerukunan antar umat beragama dan keamanan di tingkat tiyuh terjaga.
1.Peningkatan SDM Berkarakter yang Adaptif dan Inovatif
2.Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah
3.Peningkatan Infrastruktur
4.Penanggulangan Kemiskinan
5.Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
6.Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman dan Berbudaya
7.Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Berdasarkan gambaran diatas bahwasanya Prioritas Pembangunan tahun 2025 telah selaras dan mendukung dari Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2025 – 2030, selain terhadap program prioritas Bupati dan Wakil Bupati diharapkan prioritas pembangunan tahun 2025 juga selaras dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bupati dan Wakil Bupati maka dilakukan penyelarasan sebagai mana digambarkan dibawah ini. - - - - I BAB IV - 24 Gambar 4.2 Penyelarasan PHTC dangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Program Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat Prioritas Pembangunan Tahun 2025
1.Pendidikan Karakter Melalui Kunjungan Forkopinda untuk apel bersama siswa di sekolah – sekolah, Membetuk kelas khusus olahraga sekolah menengah pertama (SMP), Kerjasama dengan sekolah kedinasan milik pemerintah melalui jalur pembibitan dan bea siswa berprestasi, Penyediaan Pendidikan non formal melalui dana APBD dan APBD Desa (tiyuh)
2.Melaksanakan Tubaba Q sehat dan Dukungan untuk Pembangunan RSUD Tulang Bawang Barat
3.Memastikan persediaan pakan ternak dan bibit unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) secara Gratis dengan menggandeng bolo ngarit tubaba, Mejalankan Skolah Lapang pembuatan pupuk organic dan Benih Unggul Perikanan dengan teknologi CBIB
4.Tubaba Q Berdaya (Fasilitasi KUR), mendorong Bumdes berkembang
5.Pengurangan Sampah Plastik dengan Sedekah Sampah, Melaksanakan Jaga Tiyuh (Ronda Bersama) dan menjalankan Budaya Beduk
6.Pengendalian Harga Bapokting (Bahan Pokok Dan Penting} tersedia di pasaran
7.Melanjutkan Nenemo Mandiri Pangan dan K3W (Kolam, Kebun, Kandang dan Wisata), Pengembangan Nuwo SIP (Rumah Sehat, Indah dan Produktif) dan Gerakan LIMAS, Memastikan Tubaba Ber-Qurban terus meningkat dan berkelanjutan.
8.Dukungan program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG), pendirian Sekolah Rakyat (SR) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih serata Dukungan Pembangunan 3 Juta Rumah
1.Peningkatan SDM Berkarakter yang Adaptif dan Inovatif
2.Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah
3.Peningkatan Infrastruktur
4.Penanggulangan Kemiskinan
5.Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
6.Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman dan Berbudaya
7.Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Setelah adanya penyelarasan Prioritas Pembangunan tahun 2025 terhadap Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat masa jabatan 2025- 2030 sebagaiman digambarkan pada gambar 4.1 dan 4.2 diatas maka selanjutnya dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang telah disesuaikan dengan Tujuan dan Sasaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat sebagai mana yang ada dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – - a ......
2029.Adapun Strategi dan Arah Kebijakan akan digambarkan dalam bentuk matrik tabel 4.8 dibawah ini. o Tujuan Sasaran Perubahan RKPD tahun 2025 Strategi Arah Kebijakan Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif dengan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan 1 Sumber Daya Manusia Tulang Bawang Barat semakin berkualitas, Inovatif dan Berdaya Saing Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat Memperkuat Dasar (Landasan) dan Akses Layanan
1.Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Kesehatan dan Pendididikan
2.Meningkatkan akses layanan untuk kesehatan dan Pendidikan di daerah bukan perkotaan
3.Mulai mengembangkan pelatihan -pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah
4.Memperkuat sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak
5.Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
6.Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
7.Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
8.Pengendalian penyakit tidak menular, gangguan mental, dan penyakit menular melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
9.Meningkatkan dan pemertaan akses pelayanan Kesehatan universal.
10.Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana -prasarana pelayanan Kesehatan primer dan rujukan yang memdai serta terjangkau Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Meningkanya Iptek dan Inovasi Daerah Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender BAB IV - 27 o Tujuan Sasaran Perubahan RKPD tahun 2025 Strategi Arah Kebijakan
11.Percepatan wajib belajar 13 tahun (satu tahun pra sekolah dan dua belas tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah/SD&SMP).
12.Pengembangan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP) yang memenuhi standar serta aman dari bencana termasuk adanya transportasi khusus untuk peserta didik yang sesuai dengan karakter wilayah dan pemerataan akses.
13.Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pendidikan dasar dan Menengah serta ketersediaan sarana prasaran Pendidikan yang memadai dan terjangkau.
14.Peningkatan bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik khusunya bagi masyarakat yang berprestasi atau yang memiliki penghasilan rendah
15.Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri yang berdaya saing Misi 2. “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor-Sektor Ekonomi Produktif” 2 Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah Pemetaan, Konsolidasi, dan Fondasi Kebijakan dengan Identifikasi Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Daerah.
1.Pemetaan dan Analisis Potensi Unggulan (pertanian, pariwisata, perikanan, kerajinan, dll.) berdasarkan keunggulan komparatif, potensi pasar, dan keberlanjutan.
2.Penguatan Kelembagaan Ekonomi Daerah
3.Penyusunan Rencana Strategis Ekonomi Daerah lima tahun yang jelas, terukur, dan partisipatif, dengan menetapkan target dan indikator.
4.Sosialisasi Kebijakan dan Program prioritas kepada seluruh pemangku kepentingan.
5.Penguatan Kapasitas Aparatur dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi kebijakan ekonomi.
6.Hilirisasi industri prioritas hingga produk akhir yang berbasis sumber daya alam berdasarkan komoditas unggulan wilayah
7.Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal
8.Penguatan rantai pasok di dalam negeri bagi industri skala kecil dan menengah
9.Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi
10.Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian dan perikanan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
11.Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
12.Pengendalian dan pengawasan sumber daya pertanian dan perikanan
13.Efisiensi dan integrasi antara infrastruktur on-farm dengan distribusi komoditas pertanian dan perikanan
14.Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global
15.Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet
16.Peningkatan basis pajak melalui penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong sektor informal untuk menjadi sektor formal
17.Penggalian sumbersumber penerimaan pajak baru serta dari sumber bukan pajak Menurunnya Kemiskinan dan angka pengguran Meningkatnya Produktivitas UMKM dan BUMD Meningatnya perkembangan Desa (Tiyuh) Meningkatnya Standar Kehidupan Layak Masyarakat BAB IV - 29 o Tujuan Sasaran Perubahan RKPD tahun 2025 Strategi Arah Kebijakan
18.Optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
19.Penguatan pengendalian inflasi daerah. Misi 3. “Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Azaz, dan Kolaboratif” 3 Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Akuntabel dan Transparan Meningkatnya kualitas pelayanan publik Penguatan Kerangka Regulasi dan Pembentukan Budaya Integritas Awal
1.Review dan Harmonisasi Peraturan yang ada untuk memastikan tidak bertentangan dengan prinsip Good Governance, serta melakukan harmonisasi antar peraturan.
2.Penyusunan Kode Etik dan Perilaku ASN yang jelas, tegas, dan mengikat.
3.Pembentukan atau memperkuat unit kepatuhan internal di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan kode etik.
4.Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi secara masif tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas kepada ASN dan masyarakat.
5.Pengembangan Sistem Pengaduan Awal yang mudah diakses dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau praktik korupsi.
6.Menyederhanakan dan meningkatkan kualitas aturan – aturan (regulasi) di daerah
7.Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah
8.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan
9.Percepatan digitalisasi untuk pelayanan publik dan melakukan pemeriksaan SPBE dalam upaya menguatkan aspek pemerintahan digital.
10.Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Meningkatnya Akuntabiltas Pemerintah Daerah BAB IV - 30 o Tujuan Sasaran Perubahan RKPD tahun 2025 Strategi Arah Kebijakan
11.Penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah
12.Mengembangkan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan /perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Misi 4. “Membangun Kehidupan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Berkeadilan, dan Berbudaya” 4 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, nyaman, dan berbudaya Meningkatya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama serta Penguatan Toleransi
1.Mengintegrasikan nilai-nilai agama yang universal (cinta kasih, kejujuran, keadilan) kedalam kurikulum pendidikan formal ataupun non-formal.
2.Fasilitasi Kegiatan Keagamaan yang positif dan membangun kerukunan antar umat beragama.
3.Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog dan mediasi antar umat beragama.
4.Kampanye Toleransi dan Kebhinekaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman agama dan budaya.
5.Mengembangkan program pembinaan karakter bagi generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya luhur
6.Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila
7.Perlindungan dan pengembangan keragaman nilai, kebebasan ekspresi, dan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat
8.Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
9.Peningkatan sinternalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat
10.Pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan BAB IV - 31 o Tujuan Sasaran Perubahan RKPD tahun 2025 Strategi Arah Kebijakan
11.Jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan
12.Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata Misi 4. “Membangun Kehidupan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Berkeadilan, dan Berbudaya” 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Meningkatnya Infrastruktur Daerah Integrasi Perencanaan Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Strategis
1.Review dan Harmonisasi Rencana Tata Ruang untuk memastikan rencana tata ruang wilayah mengakomodasi kebutuhan infrastruktur yang berkelanjutan dan selaras dengan daya dukung lingkungan.
2.Menyusun atau merevisi peraturan daerah terkait AMDAL, perizinan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi dampak lingkungan pembangunan infrastruktur.
3.Implementasi Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.
4.Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Terintegrasi yang memuat data spasial terkait infrastruktur, potensi lingkungan, dan kerawanan bencana untuk mendukung perencanaan yang lebih baik.
5.Melatih perencana infrastruktur dan aparatur terkait dalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan.
6.Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis
7.Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
8.Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Irigasi, Air Bersih dan Permukiman Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup BAB IV - 32 o Tujuan Sasaran Perubahan RKPD tahun 2025 Strategi Arah Kebijakan
9.Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
10.Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
11.Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana
12.Penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan
13.Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
1.Harapan Lama Sekolah
2.Angka rata rata lama sekolah PD1 Peningkatan SDM Berkarakter yang adaptif dan Inovasi
1.Program Pengelolaan Pendidikan
2.Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.Program Pembinaan Perpustakaan
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; Angka harapan hidup (AHH)
1.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan BAB IV - 35 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; Angka harapan hidup (AHH)
1.Program Pengendalian Penduduk
2.Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 3 Penurunan Pengangguran; TPT (Tingkat Penggangguran Terbuka)
1.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2.Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
1.Program Penempatan Tenaga Kerja
2.Program Hubungan Industrial
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 Meningkatnya peran perempuan dan Terpenuhinya hak- hak anak; Indeks Pembangunan Gender (IPG)
1.Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2.Program Perlindungan Perempuan
3.Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4.Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan AnakIndeks Perlindungan Anak (IPA) BAB IV - 36 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
5.Program Perlindungan Khusus Anak
6.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi PD2 Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah
1.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
1.Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2.Program Pengembangan UMKM
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1.Program pengembangan iklim penanaman modal
2.Program pelayanan penanaman modal
3.Program pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal Program penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
1.Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata BAB IV - 37 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
2.Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi
1.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2.Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Program penunjang urusan pemerintah daerah Dinas Perikanan
1.Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2.Program pengendalian dan penanggulangan bencana
3.Program penyuluhan pertanian Program penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
1.Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2.Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
3.Program penyuluhan pertanian
4.Program penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Peternakan BAB IV - 38 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6 6 Menjaga stabilitas harga Laju Inflasi
1.Program peningkatan sarana dan distribusi perdagangan
2.Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
3.Program standarisasi dan perlindungan konsumen
4.Program penggunaan dan pemasaran program produk dalam negeri
5.Program perencanaan dan pembangunan industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1.Program Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah BAB IV - 39 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6 7 Menurunnya Kemiskinan Angka Kemiskinan PD 4 Penanggulangan Kemiskinan
1.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan
1.Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
2.Program penanganan kerawanan pangan
3.Program pengawasan keamanan pangan
4.Progam penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota Dinas Ketahanan Pangan
1.Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.Program pemberdayaan sosial
2.Program rehabilitasi sosial
3.program perlindungan dan jaminan sosial
4.program oenunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota Dinas Sosial BAB IV - 40 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
1.Program Pengembangan Kesenian Tradisional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8 Meningkatnya Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap % Panjang Jalan dengan Kondisi mantap PD 3 Peningkatan Infrastruktur
1.Program penataan bangunan dan lingkungannya
2.Program penyelenggaraan jalan
3.Program pengembangan jasa konstruksi
4.Program penyelenggaraan penataan ruang
5.Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.Program Kawasan Permukiman
2.Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
3.Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan BAB IV - 41 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
1.Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
2.Program pengelolaan Perlayaran
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Dinas Perhubungan
1.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika 9 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup PD 7 Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
1.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2.Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
3.Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4.Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
5.Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat Dinas Lingkungan Hidup BAB IV - 42 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
6.Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
7.Program pengelolaan persampahan
8.Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota 10 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan
1.Indeks RB
2.Nilai SAKIP
3.IKM
4.Nilai LPPD PD 5 Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
1.Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2.Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.Program Pendaftaran Penduduk
2.Program Pencatatan Sipil
3.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.Program Administrasi Pemerintahan Desa
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh BAB IV - 43 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
1.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3.Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
1.Program Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah
1.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.Program Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah BAB IV - 44 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
1.Program Kepegawaian Daerah
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Tulang Bawang Tengah
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Tulang Bawang Udik BAB IV - 45 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Gunung Terang
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Gunung Agung BAB IV - 46 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Lambu Kibang
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Way Kenanga
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Tumijajar BAB IV - 47 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan PagarDewa
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Batu Putih BAB IV - 48 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6 Maturitas SPIP 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat Opini BPK 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
1.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Pendapatan Daerah 11 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama PD 6 Pemantapan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman Berbudaya dan Demokratis
1.Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Satuan Polisi Pamong Praja
1.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran BAB IV - 49 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6 Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
1.Program Penanggulangan Bencana
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.Program Penanganan Bencana Dinas Sosial
1.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
1.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
3.Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4.Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah BAB IV - 50 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada RPD 2023-2026 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
5.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
6.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 12 Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya Jumlah warisan Budaya yang dilindungi
1.Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan BAB IV - 51 Tabel 4.6 Tabel Singkronisasi Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD 2025 Berdasarkan Sasaran dan Indikator Pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatnya Pendidikan Masyarakat
1.Rata- Rata Lama Sekolah
2.Harapan Lama Sekolah
3.Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
4.Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) PD1 Peningkatan SDM Berkarakter yang adaptif dan Inovasi
1.Program Pengelolaan Pendidikan
2.Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.Program Pembinaan Perpustakaan
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perpustakaan dan Arsip BAB IV - 52 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
1.Usia harapan hidup (UHH)
2.Prevalensi Stunting
3.Cakupan Kepesertaan JKN
1.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan
1.Program Pengendalian Penduduk
2.Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 3 Meningkatnya Iptek dan Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah
1.Program Riset dan Inovasi Daerah
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah BAB IV - 53 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6 4 Meningkatnya Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta kesetaraan Gender
1.Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2.Indeks Perlindungan Anak (IPA)
1.Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2.Program Perlindungan Perempuan
3.Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4.Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
5.Program Perlindungan Khusus Anak
6.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak 5 Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi
1.Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
2.Rasio PDRB Industri Pengolahan PD2 Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah
1.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
1.Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2.Program Pengembangan UMKM
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan BAB IV - 54 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6 terhadap ekonomi daerah
3.Rasio PDRB Perdaganagan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4.Pertumbuhan Investasi (%)
1.Program pengembangan iklim penanaman modal
2.Program pelayanan penanaman modal
3.Program pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal Program penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
1.Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
2.Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
1.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2.Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Program penunjang urusan pemerintah daerah Dinas Perikanan BAB IV - 55 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
1.Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2.Program pengendalian dan penanggulangan bencana
3.Program penyuluhan pertanian Program penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
1.Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2.Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
3.Program penyuluhan pertanian
4.Program penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Peternakan BAB IV - 56 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6 6 Terjaganya stabilitas Ekonomi Makro Daerah
1.Tingkat Inflasi *)
2.PDRB Perkapita
3.Rasio Gini
1.Program peningkatan sarana dan distribusi perdagangan
2.Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
3.Program standarisasi dan perlindungan konsumen
4.Program penggunaan dan pemasaran program produk dalam negeri
5.Program perencanaan dan pembangunan industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1.Program Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah BAB IV - 57 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Produktivitas UMKM dan BUMD
1.Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)
2.Return on aset (ROA) BUMD (%)
3.Rasio Kewirausahaan Daerah
1.Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
2.Program Pengembangan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1.Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah 8 Menurunnya Kemiskinan dan angka pengguran
1.Tingkat Kemiskinan
2.Kemiskinan Ekstrim
3.Tingkat Pengangguran Terbuka
4.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PD 4 Penanggulangan Kemiskinan
2.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan
1.Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
2.Program penanganan kerawanan pangan
3.Program pengawasan keamanan pangan
4.Progam penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota Dinas Ketahanan Pangan BAB IV - 58 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
1.Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.Program pemberdayaan sosial
2.Program rehabilitasi sosial
3.program perlindungan dan jaminan sosial
4.program oenunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota Dinas Sosial
1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
1.Program Pengembangan Kesenian Tradisional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2.Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata BAB IV - 59 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
1.Program Penempatan Tenaga Kerja
2.Program Hubungan Industrial
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9 Meningkatnya Perkembangan Desa (Tiyuh) Persentase Desa Mandiri PD 6 Pemantapan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman Berbudaya dan Demokratis
1.Program Administrasi Pemerintahan Desa
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh 10 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
1.Indeks Reformasi Hukum
2.Indeks Integritas Nasional (hasil Survei Penilaian Integritas Oleh KPK)
3.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik PD 5 Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
1.Program Penyelenggaraan Pengawasan Isnpektorat Daerah
1.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3.Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika BAB IV - 60 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
4.Indeks Pelayanan Publik
5.Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 11 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan
1.Nilai SAKIP
2.Opini BPK
3.Maturitas SPIP
4.Indeks Kepuasan Masyarakat
5.Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)
1.Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2.Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.Program Pendaftaran Penduduk
2.Program Pencatatan Sipil
3.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil BAB IV - 61 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
1.Program Administrasi Pemerintahan Desa
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
1.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3.Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
1.Program Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah
1.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah BAB IV - 62 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
1.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.Program Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
1.Program Kepegawaian Daerah
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Tulang Bawang Tengah
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Tulang Bawang Udik BAB IV - 63 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Gunung Terang
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Gunung Agung BAB IV - 64 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Lambu Kibang
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Way Kenanga BAB IV - 65 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Tumijajar
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan PagarDewa
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Batu Putih BAB IV - 66 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.Program Penyelenggaraan Pengawasan
2.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat
1.Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
1.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Badan Pendapatan Daerah BAB IV - 67 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6 12 Meningkatnya Infrastruktur Jalan Kondisi Mantap Berkeselamatan
1.Persentase Jalan Mantap Kabupaten
2.Peresentase Jalan Yang Dilengkapi Keselamatan Berkendara PD 3 Peningkatan Infrastruktur
1.Program penataan bangunan dan lingkungannya
2.Program penyelenggaraan jalan
3.Program pengembangan jasa konstruksi
4.Program penyelenggaraan penataan ruang
5.Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
2.Program pengelolaan Perlayaran
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Dinas Perhubungan 13 Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Irigasi, Air Bersih dan Permukiman
1.Persentase Luas Sawah Beririgasi
2.Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki
1.Program pengembangan jasa konstruksi
2.Program penyelenggaraan penataan ruang
3.Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BAB IV - 68 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6 Akses Terhadap Air Minum Layak
3.Persentase Rumah Layak Huni di Tangani
1.Program Kawasan Permukiman
2.Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
3.Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan 14 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup PD 7 Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
1.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2.Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
3.Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4.Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
5.Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
6.Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
7.Program pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup BAB IV - 69 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
8.Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota 15 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
1.Tingkat Kriminalitas (Rasio)
2.Persentase Penegakan Hukum (Peraturan Daerah)
3.Indeks Risiko Bencana (IRB)
4.Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%) PD 6 Pemantapan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman Berbudaya dan Demokratis
1.Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Satuan Polisi Pamong Praja
1.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Dinas Pemadam Kebakaran
1.Program Penanggulangan Bencana
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.Program Penanganan Bencana Dinas Sosial
1.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah BAB IV - 70 Sasaran Pembangunan RKPD 2025 Mengacu Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Porgram Sesuai Dengan Prioritas Daerah OPD Pengampu Program Prioritas NO. Sasaran Indikator 1 2 3 4 5 6
1.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
3.Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4.Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
6.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah V - 1 Program Prioritas yaitu program yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, dimana program prioritas tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dalam syarat pelayanan minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, pasal 1 ayat (10) dan (11) bahwa urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Pengalokasian anggaran Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi yang ada, kondisi faktual, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta kemampuan keuangan daerah untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025. Kabupaten Tulang Bawang Barat memerlukan anggaran untuk penataan kelembagaan pelayanan pemerintahan yang ditunjang dengan peningkatan kualitas aparatur. Pada sisi lainnya, pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk menjamin peningkatan kualitas infrastruktur perekonomian, dan juga terselenggaranya pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya. Adapun untuk proyeksi besaran perubahan anggaran Satuan Perangkar Daerah (SKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel 5.1. dibawah ini. V - 2 Tabel 5.1 Proyeksi Pendanaan Pada Perubahan RKPD Menurut Urusan Pemerintahan Dan Organisasi Pelaksana Tahun 2025 No URUSAN / OPD PROYEKSI ANGGARAN SKPD PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5 I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1 Dinas Pendidikan 260.630.877.356,00 260.256.507.248,00 (374.370.108,00) 2 Dinas Kesehatan 95.938.229.027,00 98.611.805.582,00 2.673.576.555,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 177.612.419.414,00 153.108.074.216,00 (24.504.345.198,00) 4 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 5.756.059.613,00 5.694.019.490,00 (62.040.123,00) 5 Satuan Polisi Pamong Praja 7.369.247.632,00 7.283.315.340,00 (85.932.292,00) 6 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3.230.624.753,00 3.314.508.621,00 83.883.868,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.901.313.330,00 2.571.812.437,00 (329.500.893,00) 8 Dinas Sosial 6.543.616.310,00 6.099.761.729,00 (443.854.581,00) II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.416.918.595,00 3.084.188.357,00 (332.730.238,00) 10 Dinas Ketahanan Pangan 2.723.400.309,00 2.691.094.538,00 (32.305.771,00) 11 Dinas Lingkungan Hidup 5.804.289.658,00 5.351.312.389,00 (452.977.269,00) 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.189.891.444,00 3.650.488.592,00 (539.402.852,00) 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh 4.156.908.866,00 4.152.867.486,00 (4.041.380,00) 14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 (328.935.940,00) 15 Dinas Perhubungan 6.227.450.988,00 6.117.495.112,00 (109.955.876,00) 16 Dinas Komunikasi dan Informatika 9.618.306.532,00 7.217.303.836,00 (2.401.002.696,00) 17 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 6.044.377.307,00 5.607.527.813,00 (436.849.494,00) 18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 5.431.461.729,00 5.117.766.857,00 (313.694.872,00) 19 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 6.574.708.296,00 5.603.831.778,00 (970.876.518,00) 20 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 3.244.532.022,00 2.689.031.269,00 (555.500.753,00) III. URUSAN PILIHAN 21 Dinas Perikanan 2.734.006.596,00 2.211.329.078,00 (522.677.518,00) 22 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 6.159.227.855,00 5.893.720.217,00 (265.507.638,00) V - 3 23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 4.827.285.432,00 4.380.392.306,00 (446.893.226,00) 24 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.734.763.194,00 2.228.887.964,00 (505.875.230,00) IV. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 25 Sekretariat Daerah 39.687.902.016,00 40.207.361.602,00 519.459.586,00 26 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 43.900.192.457,00 40.581.022.545,00 3.049.169.912,00 V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 27 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 10.690.592.146,00 9.073.439.347,00 (1.617.152.799,00) 28 Badan Keuangan dan Aset Daerah 184.732.143.561,00 194.943.684.189,00 10.211.540.628,00 29 Badan Pendapatan Daerah 6.683.936.262,00 6.372.805.124,00 (311.131.138,00) 30 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 6.665.881.545,00 5.926.932.112,00 (738.949.433,00) VI. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 31 Inspektorat 13.275.627.739,00 12.446.773.170,00 (828.854.569,00) VI. UNSUR KEWILAYAHAN 32 Kec. Tulang Bawang Tengah 3.557.010.798,00 3.346.002.801,00 (211.007.997,00) 33 Kec. Tulang Bawang Udik 1.718.580.959,00 1.667.084.216,00 (51.496.743,00) 034 Kec. Gunung Terang 1.412.723.007,00 1.310.860.319,00 (101.862.688,00) 35 Kec. Gunung Agung 1.502.372.941,00 1.459.264.076,00 (43.108.865,00) 36 Kec. Lambu Kibang 1.465.716.913,00 1.335.604.423,00 (130.112.490,00) 37 Kec. Way Kenanga 1.366.620.707,00 1.397.551.690,00 30.930.983,00 38 Kec. Tumijajar 2.913.128.896,00 2.713.501.466,00 (199.627.430,00) 39 Kec. Pagar Dewa 1.340.322.429,00 1.284.196.598,00 (56.125.831,00) 40 Kec. Batu Putih 1.412.763.658,00 1.357.435.925,00 (55.327.733,00) VII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 41. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 4.536.782.317,00 4.382.575.826,00 (154.206.491,00) TOTAL 968.459.060.550,00 940.411.047.586,00 (28.048.012.965,00) Secara umum untuk Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat antara lain :
1.Pergeseran sub kegiatan;
2.Penghapusan sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternative;
3.Penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan;
4.Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja operasi dan belanja modal. Selengkapnya mengenai matrik perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diuraikan berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah pada tabel dibawah ini. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 157.529.536.599,00 260.630.877.356,00 260.256.507.248,00 102.726.970.649,00 215.026.920.593,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 157.179.536.599,00 260.276.077.356,00 260.016.707.248,00 102.837.170.649,00 214.602.120.593,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 157.179.536.599,00 260.276.077.356,00 260.016.707.248,00 102.837.170.649,00 214.602.120.593,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 12.693.102.486,00 6.067.538.782,00 5.720.217.554,00 -5.743.302.486,00 6.949.800.000,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined - 50.000.000,00 50.000.000,00 38.950.000,00 -11.050.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 38.950.000,00 -11.050.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 12.060.114.486,00 5.424.750.782,00 5.230.153.554,00 -6.829.960.932,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 6.250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 120 Orang/ bulan 120 Orang/ bulan 11.925.114.486,00 5.294.550.782,00 5.101.273.554,00 -6.823.840.932,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 6.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 135.000.000,00 130.200.000,00 128.880.000,00 -6.120.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 160.000.000,00 165.648.000,00 83.644.000,00 -76.356.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 180.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000,00 35.648.000,00 18.644.000,00 -11.356.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 -35.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 303.648.000,00 303.000.000,00 303.000.000,00 -648.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 325.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 279.648.000,00 279.000.000,00 279.000.000,00 -648.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 84.340.000,00 84.340.000,00 59.670.000,00 -24.670.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 90.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 27 Unit 69.340.000,00 69.340.000,00 59.670.000,00 -9.670.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 70.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya Partisispasi anak Usia Sekolah - 90 Persen 142.448.434.113,00 252.147.838.574,00 252.377.003.694,00 63.098.686.480,00 205.547.120.593,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - - 103.392.547.636,00 175.029.635.815,00 174.365.601.348,00 70.973.053.712,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 147.917.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia - 9 Paket 0,00 0,00 248.040.000,00 248.040.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 275 Peserta Didik 275 Peserta Didik 325.000.000,00 325.000.000,00 218.622.000,00 -106.378.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1800 Orang 1800 Orang 102.610.047.636,00 146.791.061.815,00 146.389.180.348,00 43.779.132.712,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 121.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 100 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 51.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 180 Satuan Pendidikan 180 Satuan Pendidikan 0,00 26.370.050.000,00 26.370.050.000,00 26.370.050.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 25.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 10 Ruang 10 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan - 1 Dokumen 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 26.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 15300 Orang 257.500.000,00 230.000.000,00 115.000.000,00 -142.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 230.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 180 Satuan Pendidikan 177 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 150.000.000,00 99.225.000,00 -50.775.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 160.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 Ruang 8 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 8 Paket 8 Paket 0,00 1.113.524.000,00 865.484.000,00 865.484.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - - 37.214.309.339,00 70.039.134.856,00 71.033.751.399,00 33.819.442.060,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - Pemkab Tulang Bawang Barat 51.475.309.339,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 150 Peserta Didik 300 Peserta Didik 350.000.000,00 350.000.000,00 229.483.000,00 -120.517.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 510 Orang 510 Orang 36.714.309.339,00 54.914.634.856,00 56.081.593.399,00 19.367.284.060,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 38.714.309.339,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 150 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 32.675.000,00 -17.325.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 51.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 50 Satuan Pendidikan 50 Satuan Pendidikan 0,00 14.624.500.000,00 14.624.500.000,00 14.624.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 50 Satuan Pendidikan 59 Satuan Pendidikan 100.000.000,00 100.000.000,00 65.500.000,00 -34.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 10 Paket 10 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - - - 1.621.577.138,00 5.906.267.903,00 5.874.850.947,00 4.253.273.809,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 5.024.811.254,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 7 Orang 7 Orang 1.446.577.138,00 1.696.213.903,00 1.697.546.947,00 250.969.809,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.194.811.254,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 180 Satuan Pendidikan 180 Satuan Pendidikan 175.000.000,00 175.000.000,00 142.250.000,00 -32.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 180.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 180 Satuan Pendidikan 180 Satuan Pendidikan 0,00 3.723.000.000,00 3.723.000.000,00 3.723.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 3.600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 0,00 312.054.000,00 312.054.000,00 312.054.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - 220.000.000,00 1.172.800.000,00 1.102.800.000,00 882.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 1.130.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 225 Peserta Didik 225 Peserta Didik 220.000.000,00 220.000.000,00 150.000.000,00 -70.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 230.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 12 Satuan Pendidikan 12 Satuan Pendidikan 0,00 952.800.000,00 952.800.000,00 952.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan - 90 Persen 2.038.000.000,00 2.065.500.000,00 1.924.286.000,00 72.000.000,00 2.110.000.000,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - 2.038.000.000,00 2.065.500.000,00 1.924.286.000,00 -113.714.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 2.110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.938.000.000,00 1.938.000.000,00 1.835.615.000,00 -102.385.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 127.500.000,00 88.671.000,00 -11.329.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Peserta Didik 10 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 350.000.000,00 354.800.000,00 239.800.000,00 -110.200.000,00 424.800.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 350.000.000,00 354.800.000,00 239.800.000,00 -110.200.000,00 424.800.000,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 12.693.102.486,00 6.067.538.782,00 5.720.217.554,00 -5.743.302.486,00 6.949.800.000,00 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - Pemkab Tulang Bawang Barat 4.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Kagungan Ratu DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 4.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradiional - 90 Persen 250.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 60.000.000,00 310.000.000,00 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 250.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 -100.000.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 310.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 100 Orang 100 Orang 250.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 -150.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 260.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 1 Lembaga 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan - 95 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 85.000.000,00 10.000.000,00 110.000.000,00 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 85.000.000,00 -15.000.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 5 Objek 5 Objek 100.000.000,00 100.000.000,00 85.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN 63.936.119.844,00 69.875.898.027,00 69.243.999.132,00 5.307.879.288,00 1.457.741.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 63.936.119.844,00 69.875.898.027,00 69.243.999.132,00 5.307.879.288,00 1.457.741.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 63.936.119.844,00 69.875.898.027,00 69.243.999.132,00 5.307.879.288,00 1.457.741.400,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 46.921.769.844,00 46.601.669.027,00 45.999.741.929,00 -46.289.028.444,00 632.741.400,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 79.820.000,00 52.500.000,00 28.339.200,00 -51.480.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 54.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 49.770.000,00 34.180.000,00 17.677.200,00 -32.092.800,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 16.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 7.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.400.000,00 1.200.000,00 592.000,00 -808.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 1.300.000,00 600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.600.000,00 1.200.000,00 1.150.000,00 -450.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 -1.897.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 19.950.000,00 12.017.000,00 5.717.000,00 -14.233.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 15.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 46.051.297.844,00 45.702.158.027,00 45.246.735.729,00 -804.562.115,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 310.502.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 743 Orang/ bulan 743 Orang/ bulan 45.778.897.844,00 45.431.979.027,00 44.935.500.729,00 -843.397.115,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 272.400.000,00 270.179.000,00 311.235.000,00 38.835.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 310.502.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 36.461.000,00 34.336.000,00 34.336.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 0,00 20.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 0,00 16.461.000,00 26.336.000,00 26.336.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 40.000.000,00 20.000.000,00 12.046.000,00 -27.954.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 40 Orang 16.612.000,00 0,00 0,00 -16.612.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 40 Orang 23.388.000,00 20.000.000,00 12.046.000,00 -11.342.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 121.052.000,00 165.000.000,00 97.415.000,00 -23.637.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 124.795.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 40.000.000,00 28.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 19.705.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 101.052.000,00 100.000.000,00 44.415.000,00 -56.637.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 105.090.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN 1 NON URUSAN 63.936.119.844,00 69.875.898.027,00 69.243.999.132,00 5.307.879.288,00 1.457.741.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 63.936.119.844,00 69.875.898.027,00 69.243.999.132,00 5.307.879.288,00 1.457.741.400,00 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 3 Unit 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 63.936.119.844,00 69.875.898.027,00 69.243.999.132,00 5.307.879.288,00 1.457.741.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 63.936.119.844,00 69.875.898.027,00 69.243.999.132,00 5.307.879.288,00 1.457.741.400,00 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 576.250.000,00 572.200.000,00 541.200.000,00 -35.050.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 87.360.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 84.000.000,00 84.000.000,00 63.000.000,00 -21.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 87.360.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 492.250.000,00 0,00 0,00 -492.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 488.200.000,00 478.200.000,00 478.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 53.350.000,00 53.350.000,00 19.670.000,00 -33.680.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 55.484.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 53.350.000,00 53.350.000,00 19.670.000,00 -33.680.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 55.484.000,00 DINAS KESEHATAN
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat - 100 Persen 16.712.350.000,00 22.310.814.000,00 22.335.791.197,00 -16.195.150.000,00 517.200.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 35.000.000,00 7.766.473.206,00 7.756.474.200,00 7.721.474.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 2 Unit 0,00 613.741.200,00 613.741.200,00 613.741.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar - 13 Unit 0,00 55.150.000,00 55.151.000,00 55.151.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 6.975.596.006,00 6.975.596.000,00 6.975.596.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 121.986.000,00 111.986.000,00 76.986.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 16.532.810.000,00 14.371.146.800,00 14.477.471.800,00 -2.055.338.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 486.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5158 Orang 5158 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 5.600.000,00 -4.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5134 Orang 5134 Orang 25.000.000,00 10.000.000,00 5.600.000,00 -19.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 26.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 25.000.000,00 20.000.000,00 13.850.000,00 -11.150.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 26.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4913 Orang 4913 Orang 10.500.000,00 20.000.000,00 13.850.000,00 3.350.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 43598 Orang 43598 Orang 6.400.000,00 50.000.000,00 26.650.000,00 20.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.800.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 189155 Orang 189155 Orang 2.000.000,00 100.000.000,00 82.850.000,00 80.850.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 46715 Orang 46715 Orang 7.996.000,00 95.400.000,00 95.400.000,00 87.404.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 62575 Orang 62575 Orang 2.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2011 Orang 2011 Orang 44.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 -34.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 52.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 508 Orang 508 Orang 2.000.000,00 20.000.000,00 13.900.000,00 11.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4170 Orang 4170 Orang 5.210.000,00 10.002.000,00 5.056.000,00 -154.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.185.440,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 3910 Orang 3910 Orang 5.000.000,00 9.998.000,00 5.084.000,00 84.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.214.560,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 13.600.000,00 -6.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 25.304.000,00 70.000.000,00 25.975.000,00 671.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 26.316.160,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 50.600.000,00 -19.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - 4 Dokumen 0,00 139.433.000,00 139.433.000,00 139.433.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 21.900.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.083.840,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 4 Dokumen 0,00 416.832.000,00 416.832.000,00 416.832.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 16 Dokumen 16 Dokumen 16.122.400.000,00 12.619.848.800,00 12.963.548.800,00 -3.158.851.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan - 1 Paket 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 133.283.000,00 83.293.000,00 -16.707.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 399.450.000,00 399.450.000,00 399.450.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 114.540.000,00 153.193.994,00 91.845.197,00 -22.694.803,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 3 Dokumen 3 Dokumen 114.540.000,00 153.193.994,00 91.845.197,00 -22.694.803,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 -20.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 31.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 29 Unit 29 Unit 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 -20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 31.200.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan - 100 Persen 70.000.000,00 883.854.000,00 848.855.006,00 2.800.000,00 72.800.000,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 70.000.000,00 70.000.000,00 35.001.006,00 -34.998.994,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 72.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 32 Orang 32 Orang 70.000.000,00 70.000.000,00 35.001.006,00 -34.998.994,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 72.800.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota undefined - undefined undefined 0,00 813.854.000,00 813.854.000,00 813.854.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya - 200 Orang 0,00 813.854.000,00 813.854.000,00 813.854.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Peberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - 60 Persen 232.000.000,00 79.561.000,00 59.611.000,00 3.000.000,00 235.000.000,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 44.561.000,00 37.511.000,00 37.511.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 44.561.000,00 37.511.000,00 37.511.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 232.000.000,00 35.000.000,00 22.100.000,00 -209.900.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 235.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 38597 Keluarga 38597 Keluarga 222.000.000,00 35.000.000,00 22.100.000,00 -199.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 235.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 5.271.200.000,00 5.271.200.000,00 7.110.469.449,00 1.839.269.449,00 2.600.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.271.200.000,00 5.271.200.000,00 7.110.469.449,00 1.839.269.449,00 2.600.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.271.200.000,00 5.271.200.000,00 7.110.469.449,00 1.839.269.449,00 2.600.000.000,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat - undefined Persen 5.271.200.000,00 5.271.200.000,00 7.110.469.449,00 -2.671.200.000,00 2.600.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.271.200.000,00 5.271.200.000,00 7.110.469.449,00 1.839.269.449,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 2.600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen 12 Dokumen 5.271.200.000,00 5.271.200.000,00 7.110.469.449,00 1.839.269.449,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.600.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTARAHARJA 623.000.000,00 1.416.665.000,00 1.599.445.664,00 976.445.664,00 1.590.235.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 623.000.000,00 1.416.665.000,00 1.599.445.664,00 976.445.664,00 1.590.235.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 623.000.000,00 1.416.665.000,00 1.599.445.664,00 976.445.664,00 1.590.235.000,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat - undefined Persen 623.000.000,00 1.410.505.000,00 1.593.285.664,00 956.015.000,00 1.579.015.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 623.000.000,00 1.410.505.000,00 1.593.285.664,00 970.285.664,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 1.579.015.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 282 Orang 282 Orang 600.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 24.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 25.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 280 Orang 280 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 268 Orang 268 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1407 Orang 1407 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2838 Orang 2838 Orang 600.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 14.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10114 Orang 10114 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1874 Orang 1874 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3415 Orang 3415 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1037 Orang 1037 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 28 Orang 28 Orang 600.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 7.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 244 Orang 244 Orang 600.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 8.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 6.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 241 Orang 241 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 223.578.000,00 223.578.000,00 223.578.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 218.628.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 16.855.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 79 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 38.527.000,00 38.527.000,00 38.527.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 34.852.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 615.800.000,00 992.040.000,00 1.174.820.664,00 559.020.664,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - undefined Persen 0,00 6.160.000,00 6.160.000,00 11.220.000,00 11.220.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 6.160.000,00 6.160.000,00 6.160.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 11.220.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 6.160.000,00 6.160.000,00 6.160.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11.220.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DAYA MURNI 1.223.000.000,00 1.637.042.000,00 1.619.459.015,00 396.459.015,00 1.617.059.015,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.223.000.000,00 1.637.042.000,00 1.619.459.015,00 396.459.015,00 1.617.059.015,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.223.000.000,00 1.637.042.000,00 1.619.459.015,00 396.459.015,00 1.617.059.015,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat - undefined Persen 1.223.000.000,00 1.627.852.000,00 1.610.269.015,00 384.869.015,00 1.607.869.015,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.223.000.000,00 1.627.852.000,00 1.610.269.015,00 387.269.015,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 1.607.869.015,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 424 Orang 424 Orang 500.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 21.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 21.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 422 Orang 422 Orang 500.000,00 250.000,00 250.000,00 -250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 404 Orang 404 Orang 500.000,00 250.000,00 250.000,00 -250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2120 Orang 2120 Orang 500.000,00 250.000,00 250.000,00 -250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4275 Orang 4275 Orang 500.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 10.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 15234 Orang 15234 Orang 500.000,00 250.000,00 250.000,00 -250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2823 Orang 2823 Orang 500.000,00 250.000,00 250.000,00 -250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5069 Orang 5069 Orang 500.000,00 250.000,00 250.000,00 -250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 163 Orang 163 Orang 500.000,00 250.000,00 250.000,00 -250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 40 Orang 40 Orang 500.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 15.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 350 Orang 350 Orang 500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 8.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 495 Orang 495 Orang 500.000,00 250.000,00 250.000,00 -250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 11 Dokumen 0,00 187.150.000,00 187.150.000,00 187.150.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 187.150.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 22.100.000,00 22.100.000,00 22.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 22.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 16 Dokumen 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 29.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 6 Dokumen 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 21.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 50 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 18 Dokumen 0,00 64.102.000,00 64.102.000,00 64.102.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 64.102.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 14 Dokumen 1.217.000.000,00 1.190.000.000,00 1.172.417.015,00 -44.582.985,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.172.417.015,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 4 Dokumen 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 2 Dokumen 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 4.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 16 Dokumen 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 6 Dokumen 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - undefined Persen 0,00 9.190.000,00 9.190.000,00 9.190.000,00 9.190.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 9.190.000,00 9.190.000,00 9.190.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 9.190.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 3 Dokumen 0,00 9.190.000,00 9.190.000,00 9.190.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 9.190.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PANARAGAN JAYA 1.348.200.000,00 2.187.421.000,00 2.369.924.501,00 1.021.724.501,00 1.369.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.348.200.000,00 2.187.421.000,00 2.369.924.501,00 1.021.724.501,00 1.369.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.348.200.000,00 2.187.421.000,00 2.369.924.501,00 1.021.724.501,00 1.369.500.000,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat - undefined Persen 1.348.200.000,00 2.177.981.000,00 2.360.484.501,00 21.300.000,00 1.369.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.348.200.000,00 2.177.981.000,00 2.360.484.501,00 1.012.284.501,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 1.369.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 503 Orang 503 Orang 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 502 Orang 502 Orang 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 480 Orang 480 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2516 Orang 2516 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4256 Orang 4256 Orang 0,00 55.500.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18083 Orang 18083 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3351 Orang 3351 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6108 Orang 6108 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 196 Orang 196 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 50 Orang 50 Orang 500.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 7.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 507 Orang 507 Orang 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 625 Orang 625 Orang 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 142.053.000,00 142.053.000,00 142.053.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 47.100.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 12 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 25.250.000,00 25.250.000,00 25.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 1.344.700.000,00 1.740.790.000,00 1.923.293.501,00 578.593.501,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.362.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 0 Dokumen 0,00 6.788.000,00 6.788.000,00 6.788.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 76.700.000,00 76.700.000,00 76.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - undefined Persen 0,00 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 9.440.000,00 9.440.000,00 9.440.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0,00 9.440.000,00 9.440.000,00 9.440.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MULYA ASRI 1.532.800.000,00 2.238.430.000,00 2.303.096.526,00 770.296.526,00 1.592.680.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.532.800.000,00 2.238.430.000,00 2.303.096.526,00 770.296.526,00 1.592.680.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.532.800.000,00 2.238.430.000,00 2.303.096.526,00 770.296.526,00 1.592.680.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat - undefined Persen 1.532.800.000,00 2.230.090.000,00 2.294.756.526,00 59.880.000,00 1.592.680.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.532.800.000,00 2.230.090.000,00 2.294.756.526,00 761.956.526,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 1.592.680.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 501 Orang 501 Orang 500.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 19.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 498 Orang 498 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 477 Orang 477 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2508 Orang 2508 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4233 Orang 4233 Orang 500.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 19.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17985 Orang 17985 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3332 Orang 3332 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5611 Orang 5611 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 180 Orang 180 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 52 Orang 52 Orang 500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 11.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 388 Orang 388 Orang 500.000,00 25.100.000,00 25.100.000,00 24.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 580 Orang 580 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 212.630.000,00 212.630.000,00 212.630.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 23.800.000,00 23.800.000,00 23.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 49.400.000,00 49.400.000,00 49.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 1.526.800.000,00 1.770.060.000,00 1.834.726.526,00 307.926.526,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.587.880.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 46.700.000,00 46.700.000,00 46.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - undefined Persen 0,00 8.340.000,00 8.340.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 8.340.000,00 8.340.000,00 8.340.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 8.340.000,00 8.340.000,00 8.340.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CANDRA MUKTI 907.600.000,00 1.780.578.000,00 1.949.238.156,00 1.041.638.156,00 918.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 907.600.000,00 1.780.578.000,00 1.949.238.156,00 1.041.638.156,00 918.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 907.600.000,00 1.780.578.000,00 1.949.238.156,00 1.041.638.156,00 918.500.000,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat - undefined Persen 907.600.000,00 1.776.078.000,00 1.944.738.156,00 10.900.000,00 918.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 907.600.000,00 1.776.078.000,00 1.944.738.156,00 1.037.138.156,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 918.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 543 Orang 543 Orang 100.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 50.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 542 Orang 542 Orang 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 518 Orang 518 Orang 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2716 Orang 2716 Orang 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4593 Orang 4593 Orang 100.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 19519 Orang 19519 Orang 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3617 Orang 3617 Orang 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6593 Orang 6593 Orang 100.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 212 Orang 212 Orang 100.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 53 Orang 53 Orang 100.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 432 Orang 432 Orang 100.000,00 35.700.000,00 35.700.000,00 35.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 164 Orang 164 Orang 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 202.258.000,00 202.258.000,00 202.258.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 30 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 48.100.000,00 48.100.000,00 48.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 906.400.000,00 1.265.820.000,00 1.434.480.156,00 528.080.156,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 911.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 44.800.000,00 44.800.000,00 44.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 46.900.000,00 46.900.000,00 46.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - undefined Persen 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAGAR DEWA 375.600.000,00 730.256.000,00 732.281.881,00 356.681.881,00 1.760.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 375.600.000,00 730.256.000,00 732.281.881,00 356.681.881,00 1.760.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 375.600.000,00 730.256.000,00 732.281.881,00 356.681.881,00 1.760.000,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat - undefined Persen 375.600.000,00 723.056.000,00 725.081.881,00 -373.840.000,00 1.760.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 375.600.000,00 723.056.000,00 725.081.881,00 349.481.881,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 1.760.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 127 Orang 127 Orang 200.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 21.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 126 Orang 126 Orang 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 220.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 121 Orang 121 Orang 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 220.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 636 Orang 636 Orang 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 220.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 738 Orang 738 Orang 250.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00 16.150.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4572 Orang 4572 Orang 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 220.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 847 Orang 847 Orang 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 220.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1234 Orang 1234 Orang 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 220.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 40 Orang 40 Orang 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 220.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 13 Orang 13 Orang 100.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 21 Orang 21 Orang 100.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 20.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 48 Orang 48 Orang 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 220.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 100 Dokumen 0,00 83.356.000,00 83.356.000,00 83.356.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 23 Dokumen 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 22.650.000,00 22.650.000,00 22.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 12 Orang 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 100 Dokumen 0,00 52.200.000,00 52.200.000,00 52.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 373.550.000,00 413.200.000,00 415.225.881,00 41.675.881,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 3 Dokumen 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 6 Dokumen 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 24 Dokumen 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 21.150.000,00 21.150.000,00 21.150.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - undefined Persen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA 827.800.000,00 1.368.077.000,00 1.403.031.840,00 575.231.840,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 827.800.000,00 1.368.077.000,00 1.403.031.840,00 575.231.840,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 827.800.000,00 1.368.077.000,00 1.403.031.840,00 575.231.840,00 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat - undefined Persen 827.800.000,00 1.362.677.000,00 1.397.631.840,00 -827.800.000,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 827.800.000,00 1.362.677.000,00 1.397.631.840,00 569.831.840,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 296 Orang 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 265 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 100 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 100 Orang 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1 Orang 0,00 32.800.000,00 32.800.000,00 32.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4423 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2009 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 100 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 100 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 29 Orang 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 47 Orang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 29 Orang 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 90.777.000,00 90.777.000,00 90.777.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 21.700.000,00 21.700.000,00 21.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 19.400.000,00 19.400.000,00 19.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 29 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 95.800.000,00 95.800.000,00 95.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 827.800.000,00 966.200.000,00 1.001.154.840,00 173.354.840,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 4.240.000,00 4.240.000,00 4.240.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - undefined Persen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TOTO MULYO 1.075.000.000,00 1.495.290.000,00 1.819.304.532,00 744.304.532,00 1.034.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.075.000.000,00 1.495.290.000,00 1.819.304.532,00 744.304.532,00 1.034.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.075.000.000,00 1.495.290.000,00 1.819.304.532,00 744.304.532,00 1.034.000.000,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat - undefined Persen 1.075.000.000,00 1.489.070.000,00 1.813.084.532,00 -41.000.000,00 1.034.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.075.000.000,00 1.489.070.000,00 1.813.084.532,00 738.084.532,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 1.034.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 348 Orang 348 Orang 600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 45.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 346 Orang 346 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 331 Orang 331 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1737 Orang 1737 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2013 Orang 2013 Orang 600.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 16.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12744 Orang 12744 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2313 Orang 2313 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4216 Orang 4216 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 136 Orang 136 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 38 Orang 38 Orang 600.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 9.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 324 Orang 324 Orang 600.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 13.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 344 Orang 344 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 148.738.000,00 148.738.000,00 148.738.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 4 Dokumen 0,00 33.800.000,00 33.800.000,00 33.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 379 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 64.432.000,00 64.432.000,00 64.432.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 1.067.800.000,00 1.049.400.000,00 1.373.414.532,00 305.614.532,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.026.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 45.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - undefined Persen 0,00 6.220.000,00 6.220.000,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 6.220.000,00 6.220.000,00 6.220.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0,00 6.220.000,00 6.220.000,00 6.220.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUKAJAYA 1.123.000.000,00 1.458.570.000,00 1.809.386.476,00 686.386.476,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.123.000.000,00 1.458.570.000,00 1.809.386.476,00 686.386.476,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.123.000.000,00 1.458.570.000,00 1.809.386.476,00 686.386.476,00 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat - undefined Persen 1.123.000.000,00 1.452.110.000,00 1.802.926.476,00 -1.123.000.000,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.123.000.000,00 1.452.110.000,00 1.802.926.476,00 679.926.476,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 363 Orang 363 Orang 700.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 25.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 362 Orang 362 Orang 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 355 Orang 355 Orang 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1457 Orang 1457 Orang 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3655 Orang 3655 Orang 700.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 10.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13024 Orang 13024 Orang 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1507 Orang 1507 Orang 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4081 Orang 4081 Orang 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 131 Orang 131 Orang 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 32 Orang 32 Orang 700.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 11.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 350 Orang 350 Orang 700.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 6.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 214 Orang 214 Orang 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 169.490.000,00 169.490.000,00 169.490.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 26.100.000,00 26.100.000,00 26.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 17.420.000,00 17.420.000,00 17.420.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 3610 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 67.260.000,00 67.260.000,00 67.260.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 1.114.600.000,00 1.032.840.000,00 1.383.656.476,00 269.056.476,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 16.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 32.100.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - undefined Persen 0,00 6.460.000,00 6.460.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 6.460.000,00 6.460.000,00 6.460.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 6.460.000,00 6.460.000,00 6.460.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MERCU BUANA 800.800.000,00 1.198.496.000,00 1.316.296.613,00 515.496.613,00 836.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 800.800.000,00 1.198.496.000,00 1.316.296.613,00 515.496.613,00 836.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 800.800.000,00 1.198.496.000,00 1.316.296.613,00 515.496.613,00 836.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - undefined Persen 800.800.000,00 1.198.496.000,00 1.315.696.613,00 35.200.000,00 836.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 800.800.000,00 1.198.496.000,00 1.315.696.613,00 514.896.613,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 836.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 239 Orang 239 Orang 600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 21.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 238 Orang 238 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 228 Orang 228 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 961 Orang 961 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1132 Orang 1132 Orang 600.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 12.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8587 Orang 8587 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1591 Orang 1591 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2536 Orang 2536 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 472 Orang 472 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 22 Orang 22 Orang 600.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 8.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 177 Orang 177 Orang 600.000,00 16.600.000,00 16.600.000,00 16.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 191 Orang 191 Orang 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 171.026.000,00 171.026.000,00 171.026.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 19.010.000,00 19.010.000,00 19.010.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1826 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 70.440.000,00 70.440.000,00 70.440.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 793.600.000,00 789.800.000,00 907.600.613,00 114.000.613,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 828.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 1.470.000,00 870.000,00 870.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 32.250.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - undefined Persen 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TOTO KATON 480.800.000,00 1.028.380.000,00 1.071.328.921,00 590.528.921,00 627.120.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 480.800.000,00 1.028.380.000,00 1.071.328.921,00 590.528.921,00 627.120.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 480.800.000,00 1.028.380.000,00 1.071.328.921,00 590.528.921,00 627.120.000,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 480.800.000,00 1.022.618.000,00 1.065.566.921,00 146.320.000,00 627.120.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 480.800.000,00 1.022.618.000,00 1.065.566.921,00 584.766.921,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 627.120.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 215 Orang 215 Orang 2.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 22.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 205 Orang 205 Orang 2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 195 Orang 195 Orang 2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1140 Orang 1140 Orang 2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2541 Orang 2541 Orang 2.000.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 12.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7699 Orang 7699 Orang 2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2024 Orang 2024 Orang 2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2567 Orang 2567 Orang 2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 83 Orang 83 Orang 2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 20 Orang 20 Orang 2.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 195 Orang 195 Orang 2.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 257 Orang 257 Orang 2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 172.100.000,00 172.100.000,00 172.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 125 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 52.298.000,00 52.298.000,00 52.298.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 456.800.000,00 619.920.000,00 662.868.921,00 206.068.921,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 619.920.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 5.762.000,00 5.762.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 5.762.000,00 5.762.000,00 5.762.000,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 5.762.000,00 5.762.000,00 5.762.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DWIKORA 510.800.000,00 965.855.000,00 961.188.021,00 450.388.021,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 510.800.000,00 965.855.000,00 961.188.021,00 450.388.021,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 510.800.000,00 965.855.000,00 961.188.021,00 450.388.021,00 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 510.800.000,00 956.095.000,00 951.428.021,00 -510.800.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 510.800.000,00 956.095.000,00 951.428.021,00 440.628.021,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 232 Orang 500.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 17.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 1965 Orang 500.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 21 Orang 500.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 12.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 186 Orang 500.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 16.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 190.685.000,00 190.685.000,00 190.685.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 13.830.000,00 13.830.000,00 13.830.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 836 Orang 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 38.600.000,00 38.600.000,00 38.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 1 Dokumen 504.800.000,00 572.240.000,00 567.573.021,00 62.773.021,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 9.840.000,00 9.840.000,00 9.840.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 9.760.000,00 9.760.000,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 9.760.000,00 9.760.000,00 9.760.000,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 9.760.000,00 9.760.000,00 9.760.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARGODADI 598.000.000,00 988.712.000,00 1.006.195.608,00 408.195.608,00 555.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 598.000.000,00 988.712.000,00 1.006.195.608,00 408.195.608,00 555.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 598.000.000,00 988.712.000,00 1.006.195.608,00 408.195.608,00 555.500.000,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 598.000.000,00 983.762.000,00 1.001.245.608,00 -42.500.000,00 555.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 598.000.000,00 983.762.000,00 1.001.245.608,00 403.245.608,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 555.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 385 Orang 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 383 Orang 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 367 Orang 367 Orang 1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 -700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1926 Orang 1926 Orang 1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 -700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3258 0 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13846 Orang 13846 Orang 1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 -700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2565 Orang 2565 Orang 1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 -700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4677 Orang 4677 Orang 1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 -700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 150 Orang 150 Orang 1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 -700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 38 Orang 38 Orang 1.000.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 6.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 323 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 215 Orang 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 6 Dokumen 0,00 138.992.000,00 138.992.000,00 138.992.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 67.257.000,00 67.257.000,00 67.257.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 591.000.000,00 592.300.000,00 609.783.608,00 18.783.608,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 547.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 513.000,00 513.000,00 513.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 37.300.000,00 37.300.000,00 37.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARGA KENCANA 391.000.000,00 926.350.000,00 935.415.923,00 544.415.923,00 336.080.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 391.000.000,00 926.350.000,00 935.415.923,00 544.415.923,00 336.080.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 391.000.000,00 926.350.000,00 935.415.923,00 544.415.923,00 336.080.000,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 391.000.000,00 922.350.000,00 931.415.923,00 -54.920.000,00 336.080.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 391.000.000,00 922.350.000,00 931.415.923,00 540.415.923,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 336.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 314 Orang 314 Orang 500.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 45.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 312 Orang 312 Orang 500.000,00 700.000,00 700.000,00 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 299 Orang 299 Orang 500.000,00 700.000,00 700.000,00 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 936 Orang 936 Orang 500.000,00 700.000,00 700.000,00 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1817 Orang 1817 Orang 500.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11265 Orang 11265 Orang 500.000,00 700.000,00 700.000,00 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2087 Orang 2087 Orang 500.000,00 700.000,00 700.000,00 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3686 Orang 3686 Orang 500.000,00 700.000,00 700.000,00 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 118 Orang 118 Orang 500.000,00 700.000,00 700.000,00 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 29 Orang 29 Orang 500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 8.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10 Orang 10 Orang 500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 25 Orang 25 Orang 500.000,00 700.000,00 700.000,00 200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 183.176.000,00 183.176.000,00 183.176.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 30 Orang 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 41.749.000,00 41.749.000,00 41.749.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 12 Dokumen 385.000.000,00 537.600.000,00 546.665.923,00 161.665.923,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 336.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 32.100.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS GILANG TUNGGAL MAKARTA 438.100.000,00 643.281.000,00 642.472.119,00 204.372.119,00 439.100.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 438.100.000,00 643.281.000,00 642.472.119,00 204.372.119,00 439.100.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 438.100.000,00 643.281.000,00 642.472.119,00 204.372.119,00 439.100.000,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 438.100.000,00 636.881.000,00 636.072.119,00 1.000.000,00 439.100.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 438.100.000,00 636.881.000,00 636.072.119,00 197.972.119,00 - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif - 439.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 118 Orang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 115 Orang 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 113 Orang 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 475 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 271 Orang 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4332 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 900 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1433 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 46 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 11 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 109 Orang 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 186 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 61.881.000,00 61.881.000,00 61.881.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 23.100.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 39.700.000,00 39.700.000,00 39.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1240 Orang 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 42.900.000,00 42.900.000,00 42.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 438.100.000,00 351.000.000,00 350.191.119,00 -87.908.881,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 439.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 3 Dokumen 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 20.300.000,00 20.300.000,00 20.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INDRALOKA JAYA 258.100.000,00 727.728.000,00 719.271.205,00 461.171.205,00 4.400.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 258.100.000,00 727.728.000,00 719.271.205,00 461.171.205,00 4.400.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 258.100.000,00 727.728.000,00 719.271.205,00 461.171.205,00 4.400.000,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 258.100.000,00 720.808.000,00 712.351.205,00 -253.700.000,00 4.400.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 258.100.000,00 720.808.000,00 712.351.205,00 454.251.205,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 4.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 182 Orang 182 Orang 500.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 47.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 181 Orang 181 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 173 Orang 173 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 985 Orang 985 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1053 Orang 1053 Orang 500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 11.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6528 Orang 6528 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1209 Orang 1209 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1847 Orang 1847 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 59 Orang 59 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 17 Orang 17 Orang 500.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 9.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 144 Orang 144 Orang 500.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 9.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 200 Orang 200 Orang 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 76.128.000,00 76.128.000,00 76.128.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 23.450.000,00 23.450.000,00 23.450.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 23.160.000,00 23.160.000,00 23.160.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 17 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 77.540.000,00 77.540.000,00 77.540.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 252.100.000,00 371.480.000,00 363.023.205,00 110.923.205,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 23.300.000,00 23.300.000,00 23.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0,00 6.920.000,00 6.920.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 6.920.000,00 6.920.000,00 6.920.000,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0,00 6.920.000,00 6.920.000,00 6.920.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN - 0,00 0,00 0,00 0,00 2.671.200.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 0,00 0,00 2.671.200.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.671.200.000,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 0,00 0,00 2.671.200.000,00 2.671.200.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 2.671.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.671.200.000,00 DINAS KESEHATAN - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KESEHATAN - 0,00 0,00 0,00 0,00 113.520.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 0,00 0,00 113.520.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 113.520.000,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0,00 0,00 0,00 113.520.000,00 113.520.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 113.520.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 113.520.000,00 DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 68.436.505.399,00 177.612.419.414,00 153.108.074.216,00 84.671.568.817,00 63.843.109.979,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 68.436.505.399,00 177.612.419.414,00 153.108.074.216,00 84.671.568.817,00 63.843.109.979,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 68.436.505.399,00 177.612.419.414,00 153.108.074.216,00 84.671.568.817,00 63.843.109.979,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 7.443.109.979,00 9.020.192.534,00 8.187.413.759,00 -1.400.000.000,00 6.043.109.979,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 52.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 7.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.075.549.979,00 5.738.062.434,00 5.596.158.659,00 1.520.608.680,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 4.075.549.979,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bul an 0 Orang/bul an 3.780.109.979,00 5.099.602.434,00 4.951.698.659,00 1.171.588.680,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 3.780.109.979,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 295.440.000,00 638.460.000,00 644.460.000,00 349.020.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 295.440.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 3.500.000,00 12.004.100,00 12.004.100,00 8.504.100,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 3.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 3.500.000,00 12.004.100,00 12.004.100,00 8.504.100,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 3.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 281.270.000,00 622.752.000,00 308.162.000,00 26.892.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 281.270.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 51.270.000,00 92.962.000,00 42.962.000,00 -8.308.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 51.270.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 70.000.000,00 183.290.000,00 88.700.000,00 18.700.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 70.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 60.000.000,00 106.500.000,00 74.000.000,00 14.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 60.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 95.000.000,00 210.000.000,00 72.500.000,00 -22.500.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 95.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.100.000.000,00 182.250.000,00 182.055.000,00 -917.945.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 NON URUSAN 68.436.505.399,00 177.612.419.414,00 153.108.074.216,00 84.671.568.817,00 63.843.109.979,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 68.436.505.399,00 177.612.419.414,00 153.108.074.216,00 84.671.568.817,00 63.843.109.979,00 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 68.436.505.399,00 177.612.419.414,00 153.108.074.216,00 84.671.568.817,00 63.843.109.979,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 68.436.505.399,00 177.612.419.414,00 153.108.074.216,00 84.671.568.817,00 63.843.109.979,00 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 182.250.000,00 182.055.000,00 182.055.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 781.440.000,00 1.209.434.000,00 1.110.234.000,00 328.794.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 781.440.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 389.115.000,00 264.000.000,00 239.000.000,00 -150.115.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 389.115.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1 Laporan 0,00 945.434.000,00 871.234.000,00 871.234.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 392.325.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 NON URUSAN 68.436.505.399,00 177.612.419.414,00 153.108.074.216,00 84.671.568.817,00 63.843.109.979,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 68.436.505.399,00 177.612.419.414,00 153.108.074.216,00 84.671.568.817,00 63.843.109.979,00 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 68.436.505.399,00 177.612.419.414,00 153.108.074.216,00 84.671.568.817,00 63.843.109.979,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 68.436.505.399,00 177.612.419.414,00 153.108.074.216,00 84.671.568.817,00 63.843.109.979,00 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.148.850.000,00 1.203.190.000,00 926.300.000,00 -222.550.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 848.850.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 235.850.000,00 339.360.000,00 317.680.000,00 81.830.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 235.850.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 560.000.000,00 500.000.000,00 325.000.000,00 -235.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 560.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 53.000.000,00 363.830.000,00 283.620.000,00 230.620.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 53.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi - 100 Persen 540.000.000,00 2.884.190.400,00 2.534.466.400,00 -30.000.000,00 510.000.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 10.000.000,00 0,00 190.276.000,00 180.276.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun 0 Titik 0 Titik 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun - 1 Dokumen 0,00 0,00 190.276.000,00 190.276.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 530.000.000,00 2.884.190.400,00 2.344.190.400,00 1.814.190.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 510.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 0 KM 0 KM 10.000.000,00 2.080.000.000,00 1.040.000.000,00 1.030.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 0 KM 0 KM 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 KM 0 KM 500.000.000,00 804.190.400,00 1.304.190.400,00 804.190.400,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum - 100 SR 1.600.000.000,00 8.924.792.560,00 9.096.943.560,00 -1.070.000.000,00 530.000.000,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.600.000.000,00 8.924.792.560,00 9.096.943.560,00 7.496.943.560,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 530.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 0 Unit 0 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 0 Lembaga 0 Lembaga 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0 Orang 0 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 0 Liter/Detik 0 Liter/Detik 10.000.000,00 6.020.000.000,00 6.170.000.000,00 6.160.000.000,00 - DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0 Desa 0 Desa 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 0 Liter/Detik 0 Liter/Detik 10.000.000,00 1.660.545.860,00 1.660.545.860,00 1.650.545.860,00 - DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 Unit 0 Unit 500.000.000,00 244.246.700,00 266.397.700,00 -233.602.300,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama 0 Unit 0 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 0 Unit 0 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0 SR 0 SR 10.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 990.000.000,00 - DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 0 Unit 0 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL TERLAKSANANYA PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - 100 Persen 50.000.000,00 0,00 75.000.000,00 -50.000.000,00 0,00 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - 1 Unit 50.000.000,00 0,00 75.000.000,00 25.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun 0 Ton/hari 0 Ton/hari 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.04.2.01.0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 0 Orang 0 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan 0 Ton/hari 0 Ton/hari 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.04.2.01.0014 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 0 Desa 0 Desa 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi - 1 Unit 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah - 16 SR 1.070.000.000,00 1.916.441.924,00 1.916.441.924,00 -1.050.000.000,00 20.000.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.070.000.000,00 1.916.441.924,00 1.916.441.924,00 846.441.924,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 0 M³/Hari 0 M³/Hari 10.000.000,00 1.820.841.924,00 1.820.841.924,00 1.810.841.924,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun 0 M³/Hari 0 M³/Hari 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0028 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan 0 M³/Hari 0 M³/Hari 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan 0 M³/Hari 0 M³/Hari 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0034 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 0 Desa 0 Desa 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 0 Rumah Tangga 0 Rumah Tangga 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 0 Orang 0 Orang 10.000.000,00 95.600.000,00 95.600.000,00 85.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - - - 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 0,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 0 M 0 M 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan 0 Sistem Drainase Lingkungan 0 Sistem Drainase Lingkungan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 0 Sistem Drainase Perkotaan 0 Sistem Drainase Perkotaan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 0 Sistem Drainase Perkotaan 0 Sistem Drainase Perkotaan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 0 Sistem Drainase Perkotaan 0 Sistem Drainase Perkotaan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - - - 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 0,00 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - - - 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.07.2.01.0036 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun 0 Unit 0 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung - 100 Persen 28.733.395.420,00 59.755.992.216,00 49.091.392.603,00 276.604.580,00 29.010.000.000,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - 28.733.395.420,00 59.755.992.216,00 49.091.392.603,00 20.357.997.183,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 29.010.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 0 Bangunan Gedung 0 Bangunan Gedung 10.000.000,00 9.320.445.000,00 8.206.669.600,00 8.196.669.600,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 28.703.395.420,00 50.435.547.216,00 40.884.723.003,00 12.181.327.583,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 29.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya 0 Orang 0 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Meningkatnya bangunan gedung dan lingkunagan yang tertata - 11 Dokumen 20.000.000,00 2.257.500.000,00 4.483.121.000,00 -10.000.000,00 10.000.000,00 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota undefined - 100 Persen 20.000.000,00 2.257.500.000,00 4.483.121.000,00 4.463.121.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 0 Kawasan 0 Kawasan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000,00 2.257.500.000,00 2.942.500.000,00 2.932.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.540.621.000,00 1.540.621.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman - 100 Persen 28.260.000.000,00 91.153.309.780,00 75.936.303.357,00 -1.040.000.000,00 27.220.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:32 Halaman 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 28.260.000.000,00 91.153.309.780,00 75.936.303.357,00 47.676.303.357,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 27.220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 0 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 1.200.000.000,00 3.928.000.000,00 4.583.406.430,00 3.383.406.430,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 1.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 0 KM 0 KM 10.000.000,00 2.525.374.300,00 2.206.731.929,00 2.196.731.929,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 0 Jembatan 0 Jembatan 10.000.000,00 5.500.000.000,00 3.000.000.000,00 2.990.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 25 KM 25 KM 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Gunung Katun Tanjungan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 10 KM 10 KM 15.000.000.000,00 71.599.935.480,00 55.532.138.500,00 40.532.138.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PKB DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OPSEN PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 15.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 0 Jembatan 0 Jembatan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 0 Jembatan 0 Jembatan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 0 Jembatan 0 Jembatan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 0 KM 0 KM 1.000.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 -400.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 10 KM 10 KM 10.000.000.000,00 7.000.000.000,00 10.014.026.498,00 14.026.498,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Meningkatnya kompetensi tenaga kontruksi - 50 Persen 300.000.000,00 350.000.000,00 436.991.613,00 0,00 300.000.000,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - 300.000.000,00 350.000.000,00 436.991.613,00 136.991.613,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 0 Orang 0 Orang 300.000.000,00 350.000.000,00 436.991.613,00 136.991.613,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan tata ruang - 100 Persen 350.000.000,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 -150.000.000,00 200.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000.000,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 1.150.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 200.000.000,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 1.150.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 0 Dokumen 0 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 4.585.658.830,00 5.756.059.613,00 5.694.019.490,00 1.108.360.660,00 4.605.024.660,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.262.978.830,00 4.969.729.613,00 4.537.304.490,00 274.325.660,00 4.205.024.660,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.262.978.830,00 4.969.729.613,00 4.537.304.490,00 274.325.660,00 4.205.024.660,00
1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 100 Persen 2.849.578.830,00 3.002.704.593,00 2.635.739.470,00 -169.434.170,00 2.680.144.660,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 32.150.000,00 41.250.000,00 29.717.500,00 -2.432.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4.850.000,00 9.850.000,00 6.332.500,00 1.482.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.850.000,00 5.850.000,00 4.360.000,00 -1.490.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.850.000,00 5.850.000,00 4.360.000,00 -1.490.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.850.000,00 4.900.000,00 3.647.500,00 -202.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.850.000,00 4.850.000,00 3.610.000,00 -240.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.050.000,00 5.050.000,00 3.760.000,00 -290.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 3.850.000,00 4.900.000,00 3.647.500,00 -202.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.262.306.830,00 2.270.012.593,00 2.093.540.470,00 -168.766.360,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 2.137.698.660,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 2.100.296.830,00 2.112.202.593,00 1.938.658.470,00 -161.638.360,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 2.018.662.660,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 150.600.000,00 146.400.000,00 146.400.000,00 -4.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 98.036.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.850.000,00 3.850.000,00 2.860.000,00 -990.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.560.000,00 7.560.000,00 5.622.000,00 -1.938.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 16.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 1 Dokumen 0,00 8.600.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 0,00 8.600.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 7.536.000,00 7.536.000,00 5.622.000,00 -1.914.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 2.536.000,00 2.536.000,00 1.892.000,00 -644.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 4.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.865.000,00 -635.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 3.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.865.000,00 -635.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 3.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 82.860.000,00 172.036.000,00 69.644.500,00 -13.215.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 97.596.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 1.416.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.400.000,00 64.576.000,00 14.566.500,00 -10.833.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 2.500.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.680.000,00 13.680.000,00 4.340.000,00 -9.340.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 13.680.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.680.000,00 12.680.000,00 5.638.000,00 -2.042.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 70.000.000,00 34.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 365.886.000,00 365.760.000,00 304.560.000,00 -61.326.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 278.410.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 21.790.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 347.886.000,00 347.760.000,00 286.560.000,00 -61.326.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 256.620.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang terpelihara 5 Unit 5 Unit 93.840.000,00 132.510.000,00 113.555.000,00 19.715.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 116.440.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 84.940.000,00 123.610.000,00 109.105.000,00 24.165.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 107.440.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 8.900.000,00 8.900.000,00 4.450.000,00 -4.450.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 9.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN TERLAKSANANYA PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - 100 Persen 162.080.000,00 682.080.000,00 590.010.000,00 34.920.000,00 197.000.000,00 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terehabilitasi 5 Unit 5 Unit 29.600.000,00 529.600.000,00 498.850.000,00 469.250.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 29.600.000,00 29.600.000,00 24.800.000,00 -4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah - 10 Rumah Tangga 0,00 500.000.000,00 474.050.000,00 474.050.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 72.000.000,00 102.000.000,00 76.285.000,00 4.285.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 72.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 72.000.000,00 102.000.000,00 76.285.000,00 4.285.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 72.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 60.480.000,00 50.480.000,00 14.875.000,00 -45.605.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 60.480.000,00 50.480.000,00 14.875.000,00 -45.605.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN TERLAKSANANYA PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - 100 Persen 329.280.000,00 323.280.000,00 319.490.000,00 -54.280.000,00 275.000.000,00 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Dokumen 214.280.000,00 214.280.000,00 211.590.000,00 -2.690.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 214.280.000,00 214.280.000,00 211.590.000,00 -2.690.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Dokumen 115.000.000,00 109.000.000,00 107.900.000,00 -7.100.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 65.000.000,00 109.000.000,00 107.900.000,00 42.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH TERLAKSANANYA PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - 100 Persen 10.000.000,00 12.330.000,00 32.530.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 12.330.000,00 32.530.000,00 22.530.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 10.000.000,00 12.330.000,00 32.530.000,00 22.530.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - 100 Persen 912.040.000,00 949.335.020,00 959.535.020,00 90.840.000,00 1.002.880.000,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Peningkatan dan Pengelolaan PSU 1 Dokumen 1 Dokumen 912.040.000,00 949.335.020,00 959.535.020,00 47.495.020,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 1.002.880.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 1 Lokasi 1 Lokasi 911.040.000,00 949.335.020,00 959.535.020,00 48.495.020,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 1.002.880.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 322.680.000,00 786.330.000,00 1.156.715.000,00 834.035.000,00 400.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 322.680.000,00 786.330.000,00 1.156.715.000,00 834.035.000,00 400.000.000,00
1.2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan - undefined Persen 24.926.000,00 11.302.000,00 23.351.000,00 25.074.000,00 50.000.000,00 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah 1 Dokumen 1 Dokumen 24.926.000,00 11.302.000,00 23.351.000,00 -1.575.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 1 Berita Acara 24.926.000,00 11.302.000,00 23.351.000,00 -1.575.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan - undefined Persen 297.754.000,00 775.028.000,00 1.133.364.000,00 52.246.000,00 350.000.000,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 1 Dokumen 1 Dokumen 297.754.000,00 775.028.000,00 1.133.364.000,00 835.610.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 1 Dokumen 1 Dokumen 61.172.000,00 61.172.000,00 145.965.000,00 84.793.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 236.582.000,00 713.856.000,00 987.399.000,00 750.817.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.166.707.919,00 7.369.247.632,00 7.283.315.340,00 116.607.421,00 7.152.438.263,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.166.707.919,00 7.369.247.632,00 7.283.315.340,00 116.607.421,00 7.152.438.263,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 7.166.707.919,00 7.369.247.632,00 7.283.315.340,00 116.607.421,00 7.152.438.263,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.452.537.919,00 2.533.852.632,00 2.534.345.340,00 -115.254.396,00 2.337.283.523,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 31.900.000,00 29.100.000,00 14.900.000,00 -17.000.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 21.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4.600.000,00 4.600.000,00 3.800.000,00 -800.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Panaragan Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.500.000,00 3.800.000,00 -1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.200.000,00 3.200.000,00 0,00 -4.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.100.000,00 4.000.000,00 3.700.000,00 -1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.300.000,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 3.500.000,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.984.297.179,00 1.968.956.892,00 2.073.672.470,00 89.375.291,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 1.915.137.523,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1.890.267.179,00 1.892.806.892,00 1.998.022.470,00 107.755.291,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 1.822.977.523,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 90.480.000,00 72.600.000,00 72.600.000,00 -17.880.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 89.160.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.550.000,00 3.550.000,00 3.050.000,00 -500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 10.500.000,00 19.450.000,00 12.450.000,00 1.950.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.500.000,00 13.450.000,00 12.450.000,00 7.950.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 9.800.000,00 10.700.000,00 11.000.000,00 1.200.000,00 - Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya Pemkab Tulang Bawang Barat 7.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 256 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 4.700.000,00 5.600.000,00 4.800.000,00 100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 4.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 5.100.000,00 5.100.000,00 6.200.000,00 1.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 92.404.740,00 92.895.740,00 29.592.870,00 -62.811.870,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 67.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.404.740,00 13.695.740,00 8.675.870,00 -6.728.870,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 2.717.000,00 -2.283.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 12.000.000,00 10.200.000,00 7.200.000,00 -4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 60.000.000,00 64.000.000,00 11.000.000,00 -49.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 169.686.000,00 239.400.000,00 236.400.000,00 66.714.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 167.586.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 9.600.000,00 9.600.000,00 6.600.000,00 -3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 6.600.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 160.086.000,00 229.800.000,00 229.800.000,00 69.714.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 160.986.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 153.950.000,00 173.350.000,00 156.330.000,00 2.380.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 153.560.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 147.950.000,00 167.350.000,00 154.330.000,00 6.380.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 148.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.560.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya penanganan gangguan kententraman dan ketertiban umum - 100 Persen 4.714.170.000,00 4.835.395.000,00 4.748.970.000,00 100.984.740,00 4.815.154.740,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.540.210.000,00 4.757.795.000,00 4.676.290.000,00 136.080.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 4.730.154.740,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 0,00 157.800.000,00 104.950.000,00 104.950.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 155.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 31 Orang 31 Orang 322.800.000,00 143.000.000,00 143.000.000,00 -179.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan - 3 Dokumen 0,00 25.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya - 62 Orang 0,00 58.850.000,00 55.750.000,00 55.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 60.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 31 Orang 31 Orang 116.850.000,00 246.800.000,00 246.800.000,00 129.950.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 6 laporan 6 laporan 4.050.560.000,00 3.986.360.000,00 3.985.060.000,00 -65.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 4.330.154.740,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 4 Laporan 4 Laporan 21.600.000,00 111.060.000,00 108.430.000,00 86.830.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 13.400.000,00 15.425.000,00 1.800.000,00 -11.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - - - 173.960.000,00 77.600.000,00 72.680.000,00 -101.280.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 85.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 dokumen 1 dokumen 5.100.000,00 5.100.000,00 4.000.000,00 -1.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 1 Laporan 28.000.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 -9.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 10 Laporan 10 Laporan 126.860.000,00 45.000.000,00 41.180.000,00 -85.680.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 1 Laporan 14.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3.148.891.476,00 3.230.624.753,00 3.314.508.621,00 165.617.145,00 3.069.371.429,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.148.891.476,00 3.230.624.753,00 3.314.508.621,00 165.617.145,00 3.069.371.429,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.148.891.476,00 3.230.624.753,00 3.314.508.621,00 165.617.145,00 3.069.371.429,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 1.914.389.536,00 1.947.039.536,00 2.045.084.904,00 -6.921.707,00 1.907.467.829,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 13.616.000,00 13.116.000,00 -21.884.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 36.400.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 -3.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.816.000,00 1.816.000,00 -3.184.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 -3.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 -2.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.268.083.536,00 1.253.203.536,00 1.502.482.121,00 234.398.585,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 1.286.678.309,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9 Orang/bul an 9 Orang/bul an 1.179.523.536,00 1.179.523.536,00 1.428.802.121,00 249.278.585,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 1.202.188.709,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 88.560.000,00 73.680.000,00 73.680.000,00 -14.880.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 84.489.600,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 79.000.000,00 161.000.000,00 90.266.783,00 11.266.783,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 99.431.280,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 12.266.783,00 266.783,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 29.751.280,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 22.000.000,00 11.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 12.480.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 50.000.000,00 97.000.000,00 37.000.000,00 -13.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 52.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 NON URUSAN 3.148.891.476,00 3.230.624.753,00 3.314.508.621,00 165.617.145,00 3.069.371.429,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.148.891.476,00 3.230.624.753,00 3.314.508.621,00 165.617.145,00 3.069.371.429,00 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 65.000.000,00 0,00 0,00 -65.000.000,00 - Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.148.891.476,00 3.230.624.753,00 3.314.508.621,00 165.617.145,00 3.069.371.429,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.148.891.476,00 3.230.624.753,00 3.314.508.621,00 165.617.145,00 3.069.371.429,00 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 255.286.000,00 225.800.000,00 215.800.000,00 -39.486.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 265.497.440,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 19.200.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00 12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 19.968.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 236.086.000,00 194.600.000,00 184.600.000,00 -51.486.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 245.529.440,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 212.020.000,00 282.020.000,00 212.020.000,00 0,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 219.460.800,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 212.020.000,00 212.020.000,00 212.020.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 219.460.800,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran - 100 Persen 1.234.501.940,00 1.283.585.217,00 1.269.423.717,00 -72.598.340,00 1.161.903.600,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.180.455.000,00 1.211.275.000,00 1.211.275.000,00 30.820.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 1.120.303.600,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 2 Dokumen 2 Dokumen 50.620.000,00 0,00 0,00 -50.620.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 2 Dokumen 2 Dokumen 52.620.000,00 0,00 0,00 -52.620.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 70 Orang 70 Orang 1.047.540.000,00 1.108.800.000,00 1.108.800.000,00 61.260.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 1.089.441.600,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 5 Unit 5 Unit 29.675.000,00 102.475.000,00 102.475.000,00 72.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 30.862.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - - 20.000.000,00 33.050.000,00 23.050.000,00 3.050.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 20.800.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 10 Orang 10 Orang 20.000.000,00 33.050.000,00 23.050.000,00 3.050.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 20.800.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - - - 34.046.940,00 39.260.217,00 35.098.717,00 1.051.777,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 20.800.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 5 Unit 5 Unit 34.046.940,00 39.260.217,00 35.098.717,00 1.051.777,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 20.800.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.897.806.231,00 2.901.313.330,00 2.571.812.437,00 -325.993.794,00 2.376.730.402,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.897.806.231,00 2.901.313.330,00 2.571.812.437,00 -325.993.794,00 2.376.730.402,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.897.806.231,00 2.901.313.330,00 2.571.812.437,00 -325.993.794,00 2.376.730.402,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.411.259.231,00 2.416.386.330,00 2.202.438.937,00 -34.528.829,00 2.376.730.402,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 17.500.000,00 -17.500.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.825.166.231,00 1.812.113.330,00 1.736.214.437,00 -88.951.794,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 1.777.220.402,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1.754.606.231,00 1.758.113.330,00 1.682.214.437,00 -72.391.794,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.706.660.402,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 70.560.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 -16.560.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 70.560.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 11.800.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 11.800.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 129.997.000,00 137.587.000,00 87.443.500,00 -42.553.500,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 128.900.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.050.000,00 3.050.000,00 1.525.000,00 -1.525.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 36.002.000,00 41.171.000,00 24.535.500,00 -11.466.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 36.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.505.000,00 4.850.000,00 2.425.000,00 -80.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 26.400.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 12.076.000,00 6.038.000,00 -5.962.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.040.000,00 50.040.000,00 26.520.000,00 -23.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 45.000.000,00 45.000.000,00 32.500.000,00 -12.500.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 25.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 22.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 241.010.000,00 240.200.000,00 205.200.000,00 -35.810.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 261.810.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 221.810.000,00 221.000.000,00 186.000.000,00 -35.810.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 250.810.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 135.086.000,00 135.086.000,00 112.181.000,00 -22.905.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 137.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 118.286.000,00 118.286.000,00 103.781.000,00 -14.505.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 120.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 16.800.000,00 16.800.000,00 8.400.000,00 -8.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 17.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - 100 Persen 486.547.000,00 484.927.000,00 369.373.500,00 -486.547.000,00 0,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - - 248.020.000,00 246.400.000,00 220.415.000,00 -27.605.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 1 Kawasan 1 Kawasan 25.000.000,00 25.000.000,00 15.005.000,00 -9.995.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 10 Orang 10 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 29.505.000,00 -20.495.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 1 laporan 148.020.000,00 146.400.000,00 158.400.000,00 10.380.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 1 Kawasan 25.000.000,00 25.000.000,00 17.505.000,00 -7.495.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - - 97.000.000,00 97.000.000,00 59.780.000,00 -37.220.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 15.500.000,00 -9.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 10 Orang 10 Orang 72.000.000,00 72.000.000,00 44.280.000,00 -27.720.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - - 141.527.000,00 141.527.000,00 89.178.500,00 -52.348.500,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 36.527.000,00 36.527.000,00 5.348.500,00 -31.178.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 55.000.000,00 33.830.000,00 -21.170.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL 6.271.817.504,00 6.543.616.310,00 6.099.761.729,00 -172.055.775,00 6.099.152.777,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.271.817.504,00 6.543.616.310,00 6.099.761.729,00 -172.055.775,00 6.099.152.777,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.271.817.504,00 6.543.616.310,00 6.099.761.729,00 -172.055.775,00 6.099.152.777,00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 3.261.817.504,00 3.373.616.310,00 3.051.506.729,00 -222.664.727,00 3.039.152.777,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 50.000.000,00 32.500.000,00 -2.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 20.000.000,00 18.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.734.975.504,00 2.732.774.310,00 2.588.595.729,00 -146.379.775,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 2.502.510.777,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.626.655.504,00 2.636.054.310,00 2.509.465.729,00 -117.189.775,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.408.990.777,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 80.760.000,00 74.160.000,00 70.200.000,00 -10.560.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 81.840.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 12.560.000,00 22.560.000,00 8.930.000,00 -3.630.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 11.680.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 7.572.000,00 11.886.000,00 11.886.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 0,00 7.572.000,00 11.886.000,00 11.886.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 124.200.000,00 141.000.000,00 68.690.000,00 -55.510.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 120.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 39.200.000,00 39.000.000,00 26.815.000,00 -12.385.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 45.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.000.000,00 32.000.000,00 24.500.000,00 -500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 70 Laporan 60.000.000,00 70.000.000,00 17.375.000,00 -42.625.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 26.000.000,00 44.000.000,00 0,00 -26.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 40.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 26.000.000,00 44.000.000,00 0,00 -26.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 40.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 303.972.000,00 360.600.000,00 312.000.000,00 8.028.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 303.972.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 28.800.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 252 Laporan 252 Laporan 275.172.000,00 331.800.000,00 283.200.000,00 8.028.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 275.172.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 37.670.000,00 37.670.000,00 37.835.000,00 165.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 37.670.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 37.670.000,00 37.670.000,00 37.835.000,00 165.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 37.670.000,00 DINAS SOSIAL
2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Meningkatnya pemberdayaan sosial - 70 Persen 335.000.000,00 390.000.000,00 320.650.000,00 50.000.000,00 385.000.000,00 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - - - 335.000.000,00 390.000.000,00 320.650.000,00 -14.350.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 385.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Keluarga 0 Keluarga 35.000.000,00 40.000.000,00 70.650.000,00 35.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 35.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Lembaga 0 Lembaga 300.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 350.000.000,00 DINAS SOSIAL
3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Meningkatnya rehabilitasi sosial - 70 Persen 2.510.000.000,00 2.610.000.000,00 2.507.630.000,00 -41.000.000,00 2.469.000.000,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - - - 195.000.000,00 240.000.000,00 194.050.000,00 -950.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 150.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 35.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 10.000.000,00 40.000.000,00 21.750.000,00 11.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 10.000.000,00 20.000.000,00 8.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 10.000.000,00 15.000.000,00 9.750.000,00 -250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 4.050.000,00 -10.950.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - - - 2.315.000.000,00 2.370.000.000,00 2.313.580.000,00 -1.420.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 2.319.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 66.095.000,00 26.095.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 10.000.000,00 15.000.000,00 8.875.000,00 -1.125.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 10.000.000,00 15.000.000,00 2.000.000,00 -8.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - 12.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 10.000.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 -7.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 2.235.000.000,00 2.270.000.000,00 2.225.110.000,00 -9.890.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.235.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 10.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Meningkatnya perlindungan jaminan sosial - 2,20 Persen 70.000.000,00 75.000.000,00 113.075.000,00 20.000.000,00 90.000.000,00 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar - - - 10.000.000,00 15.000.000,00 68.000.000,00 58.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 10.000.000,00 15.000.000,00 68.000.000,00 58.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 60.000.000,00 60.000.000,00 45.075.000,00 -14.925.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 75.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 0 Orang 0 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 25.200.000,00 -14.800.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 0 Keluarga 0 Keluarga 20.000.000,00 20.000.000,00 19.875.000,00 -125.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 25.000.000,00 DINAS SOSIAL
5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana - 100 Persen 95.000.000,00 95.000.000,00 106.900.000,00 21.000.000,00 116.000.000,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - - - 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 90.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 35.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 35.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 36.900.000,00 11.900.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 26.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Kampung 0 Kampung 25.000.000,00 25.000.000,00 36.900.000,00 11.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 26.000.000,00 DINAS SOSIAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.886.303.112,00 3.416.918.595,00 3.084.188.357,00 197.885.245,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.886.303.112,00 3.416.918.595,00 3.084.188.357,00 197.885.245,00 0,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.886.303.112,00 3.416.918.595,00 3.084.188.357,00 197.885.245,00 0,00
1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.221.303.112,00 2.251.988.595,00 2.084.258.357,00 -2.221.303.112,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 31.000.000,00 -4.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 -500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.200.000,00 -800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.300.000,00 -700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.874.853.112,00 1.936.558.595,00 1.778.783.357,00 -96.069.755,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 1.808.793.112,00 1.806.718.595,00 1.645.343.357,00 -163.449.755,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD DOKUMEN Dokumen DOKUMEN Dokumen 66.060.000,00 114.840.000,00 114.840.000,00 48.780.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 0 Laporan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD - 0 Laporan 0,00 10.000.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 0 Laporan 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 68.494.000,00 82.730.000,00 80.885.000,00 12.391.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 12.494.000,00 22.730.000,00 25.675.000,00 13.181.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan PAKET Paket PAKET Paket 6.000.000,00 10.000.000,00 15.210.000,00 9.210.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 NON URUSAN 2.886.303.112,00 3.416.918.595,00 3.084.188.357,00 197.885.245,00 0,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.886.303.112,00 3.416.918.595,00 3.084.188.357,00 197.885.245,00 0,00 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 37.000.000,00 27.600.000,00 27.690.000,00 -9.310.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan UNIT Unit UNIT Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.886.303.112,00 3.416.918.595,00 3.084.188.357,00 197.885.245,00 0,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.886.303.112,00 3.416.918.595,00 3.084.188.357,00 197.885.245,00 0,00 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan UNIT Unit UNIT Unit 17.000.000,00 27.600.000,00 27.690.000,00 10.690.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 170.286.000,00 163.800.000,00 159.600.000,00 -10.686.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 10.200.000,00 4.200.000,00 0,00 -10.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 160.086.000,00 159.600.000,00 159.600.000,00 -486.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 35.670.000,00 0,00 0,00 -35.670.000,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 35.670.000,00 0,00 0,00 -35.670.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan - 100 Persen 85.000.000,00 68.025.000,00 58.995.000,00 -85.000.000,00 0,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 75.000.000,00 57.025.000,00 47.995.000,00 -27.005.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 0 Orang 0 Orang 75.000.000,00 57.025.000,00 47.995.000,00 -27.005.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas ORANG Orang ORANG Orang 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Menurunnya kekerasan terhadap perempuan - 100 Persen 25.000.000,00 180.074.000,00 164.734.000,00 -25.000.000,00 0,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 66.750.000,00 66.750.000,00 66.750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Dokumen 0,00 66.750.000,00 66.750.000,00 66.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya Utama DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Perangkat Daerah 0 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 0,00 63.890.000,00 63.890.000,00 63.890.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Layanan 0,00 63.890.000,00 63.890.000,00 63.890.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 49.434.000,00 34.094.000,00 9.094.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas - 0 Orang 0,00 34.094.000,00 34.094.000,00 34.094.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 25.000.000,00 15.340.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak - 100 Persen 325.000.000,00 335.055.000,00 234.085.000,00 -325.000.000,00 0,00 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 325.000.000,00 335.055.000,00 234.085.000,00 -90.915.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Dokumen 0 Dokumen 25.000.000,00 25.055.000,00 24.085.000,00 -915.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 0 300.000.000,00 310.000.000,00 210.000.000,00 -90.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif - 100 Persen 190.000.000,00 175.480.000,00 150.480.000,00 -190.000.000,00 0,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 190.000.000,00 175.480.000,00 150.480.000,00 -39.520.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha ORGANIS ASI Organisasi ORGANIS ASI Organisasi 190.000.000,00 175.480.000,00 150.480.000,00 -39.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan eksploitasi, penelentaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadao anak - 100 Persen 40.000.000,00 406.296.000,00 391.636.000,00 -40.000.000,00 0,00 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - 15.000.000,00 63.250.000,00 63.250.000,00 48.250.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA - 0 Orang 0,00 63.250.000,00 63.250.000,00 63.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota DOKUMEN Dokumen DOKUMEN Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 288.740.000,00 274.080.000,00 249.080.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 0 Orang 0 Orang 25.000.000,00 15.340.000,00 20.680.000,00 -4.320.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Tirta Makmur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan - 0 Layanan 0,00 273.400.000,00 253.400.000,00 253.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 54.306.000,00 54.306.000,00 54.306.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK - 0 Orang 0,00 54.306.000,00 54.306.000,00 54.306.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN 2.721.871.764,00 2.723.400.309,00 2.691.094.538,00 -30.777.226,00 784.846.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.721.871.764,00 2.723.400.309,00 2.691.094.538,00 -30.777.226,00 784.846.000,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.721.871.764,00 2.723.400.309,00 2.691.094.538,00 -30.777.226,00 784.846.000,00
1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.226.865.764,00 2.228.394.309,00 2.325.407.038,00 -1.817.019.764,00 409.846.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.796.459.764,00 1.783.588.309,00 1.931.060.538,00 134.600.774,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 61.560.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.734.899.764,00 1.736.428.309,00 1.883.900.538,00 149.000.774,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 61.560.000,00 47.160.000,00 47.160.000,00 -14.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 61.560.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 11.400.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 11.400.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 154.120.000,00 157.006.000,00 106.346.500,00 -47.773.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 72.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 36.000.000,00 36.486.000,00 34.120.500,00 -1.879.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 36.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 -600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 12.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 24.000.000,00 27.000.000,00 19.970.000,00 -4.030.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 24.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 82.120.000,00 82.120.000,00 40.856.000,00 -41.264.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 242.286.000,00 242.400.000,00 247.400.000,00 5.114.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 242.286.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 12.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 230.286.000,00 230.400.000,00 235.400.000,00 5.114.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 230.286.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 34.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 34.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat - 100 Persen 430.000.000,00 430.000.000,00 315.688.500,00 -110.000.000,00 320.000.000,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - - 185.000.000,00 185.000.000,00 163.183.000,00 -21.817.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 75.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 103 Keluarga 103 Keluarga 75.000.000,00 75.000.000,00 69.600.000,00 -5.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 75.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 12 laporan 12 laporan 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 22.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan Informasi Stok Pangan 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 15.865.000,00 -4.135.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 19.918.000,00 -5.082.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 150.000.000,00 82.978.500,00 -67.021.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 86 Ton 86 Ton 150.000.000,00 150.000.000,00 82.978.500,00 -67.021.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - - 95.000.000,00 95.000.000,00 69.527.000,00 -25.473.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 95.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 20.659.000,00 -4.341.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 70.000.000,00 70.000.000,00 48.868.000,00 -21.132.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
3.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Meningkatnya penanganan kerawanan pangan - 100 Persen 40.006.000,00 40.006.000,00 31.140.000,00 -10.006.000,00 30.000.000,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 21.140.000,00 -8.860.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 10 Dokumen 10 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 21.140.000,00 -8.860.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 10.006.000,00 10.006.000,00 10.000.000,00 -6.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 12 Laporan 12 Laporan 10.006.000,00 10.006.000,00 10.000.000,00 -6.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
4.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan - 100 Persen 25.000.000,00 25.000.000,00 18.859.000,00 0,00 25.000.000,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 18.859.000,00 -6.141.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 18.859.000,00 -6.141.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5.356.561.295,00 5.804.289.658,00 5.351.312.389,00 -5.248.906,00 4.810.708.360,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.356.561.295,00 5.804.289.658,00 5.351.312.389,00 -5.248.906,00 4.810.708.360,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 5.356.561.295,00 5.804.289.658,00 5.351.312.389,00 -5.248.906,00 4.810.708.360,00
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 3.405.194.951,00 3.642.812.658,00 2.595.061.689,00 -556.036.591,00 2.849.158.360,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencaanaan dan evaluasi kinerja yang terbit tepat waktu - 100 Persen 22.000.000,00 22.000.000,00 11.369.000,00 -10.631.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 26.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 5.370.000,00 -4.630.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 13.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 4.999.000,00 -5.001.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu - 100 Persen 2.349.981.951,00 2.547.903.658,00 2.199.655.689,00 -150.326.262,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 2.750.158.360,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 224 Orang/ bulan 224 Orang/ bulan 2.187.681.951,00 2.385.603.658,00 2.039.605.689,00 -148.076.262,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 2.589.158.360,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 157.800.000,00 157.800.000,00 157.800.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 156.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 -1.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Prosentase Capaian Target Retribusi Persampahan - 100 % 0,00 0,00 120.600.000,00 120.600.000,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah - 12 Dokumen 0,00 0,00 120.600.000,00 120.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 26.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -26.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 13.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 4 Orang 26.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -26.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 13.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang diselesaikan tepat waktu - 100 Persen 51.321.000,00 47.087.000,00 26.315.000,00 -25.006.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 48.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 4.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2.949.000,00 2.215.000,00 1.879.000,00 -1.070.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 7.500.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 -5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 6.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 36.872.000,00 36.872.000,00 18.436.000,00 -18.436.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan - 50 Persen 672.500.000,00 744.600.000,00 0,00 -672.500.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 672.500.000,00 744.600.000,00 0,00 -672.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa pelayanan kantor sesuai kebutuhan - 100 Persen 216.852.000,00 211.452.000,00 184.452.000,00 -32.400.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 12.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 12.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 204.852.000,00 199.452.000,00 172.452.000,00 -32.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara - 100 Persen 66.540.000,00 54.770.000,00 52.670.000,00 -13.870.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 64.440.000,00 54.070.000,00 52.670.000,00 -11.770.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 2.100.000,00 700.000,00 0,00 -2.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Meninkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP Prosentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti - 100 100 Persen % 0,00 270.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RPPLH dan pengesahan yang tersusun - 2 Dokumen 0,00 270.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan - 1 Dokumen 0,00 70.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0004 Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali - 1 Dokumen 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup - 66,80 Point 124.614.000,00 115.000.000,00 39.587.000,00 -15.614.000,00 109.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) - 67.14 & 71.51 Point 124.614.000,00 115.000.000,00 39.587.000,00 -85.027.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 109.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 1 Dokumen 99.614.000,00 40.000.000,00 27.620.000,00 -71.994.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK AIR TANAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 44.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 9.467.000,00 -10.533.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) - 5 Lokasi 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati - 3 Persen 132.000.000,00 100.000.000,00 139.102.000,00 -32.000.000,00 100.000.000,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Prosentase RTH - 3 % 132.000.000,00 100.000.000,00 139.102.000,00 7.102.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Ha 6 Ha 85.000.000,00 50.000.000,00 84.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 47.000.000,00 50.000.000,00 55.102.000,00 8.102.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 - - - 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 - Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diawasi - 100 Persen 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02.0004 Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina - 40 Usaha 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Meningkatnya kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang di terbitkan - 100 Persen 73.000.000,00 75.000.000,00 38.708.200,00 -33.000.000,00 40.000.000,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan - 100 Persen 73.000.000,00 75.000.000,00 38.708.200,00 -34.291.800,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 0 Dokumen 0 Dokumen 38.000.000,00 40.000.000,00 20.423.000,00 -17.577.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 22 Badan Usaha 22 Badan Usaha 35.000.000,00 35.000.000,00 18.285.200,00 -16.714.800,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup - 100 Persen 81.675.000,00 71.228.600,00 21.358.700,00 -31.675.000,00 50.000.000,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya - 100 Persen 81.675.000,00 71.228.600,00 21.358.700,00 -60.316.300,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 11.675.000,00 0,00 0,00 -11.675.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 0 Orang 500 Orang 70.000.000,00 71.228.600,00 21.358.700,00 -48.641.300,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - 100 Persen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.530.000,00 0,00 5.000.000,00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten yang diberikan - 5 Kelompok 5.000.000,00 5.000.000,00 2.530.000,00 -2.470.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 2 Entitas 2 Entitas 5.000.000,00 5.000.000,00 2.530.000,00 -2.470.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup - 100 Persen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.549.400,00 0,00 5.000.000,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani - 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.549.400,00 -2.450.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 0 Pengaduan 0 Pengaduan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.549.400,00 -2.450.600,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatnya tata kelola persampahan (Indeks Pengelolaan Sampah Daerah) - 30 Persen 1.510.077.344,00 1.500.248.400,00 2.242.415.400,00 122.472.656,00 1.632.550.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Prosentase Penanganan dan Pengurangan Sampah Daerah - 50 % 1.510.077.344,00 1.500.248.400,00 2.242.415.400,00 732.338.056,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 1.632.550.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 197.600.000,00 950.240.000,00 750.240.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5.488.944,00 3.000.000,00 1.297.000,00 -4.191.944,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 3 Unit 3 Unit 1.189.588.400,00 1.184.648.400,00 1.182.378.400,00 -7.210.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 1.271.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang terdaur ulang 5837,6 Ton 5837,6 Ton 50.000.000,00 50.000.000,00 43.500.000,00 -6.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK AIR TANAH Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 28835 Ton 28835 Ton 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 196.550.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.182.490.771,00 4.189.891.444,00 3.650.488.592,00 -532.002.179,00 4.116.961.756,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.182.490.771,00 4.189.891.444,00 3.650.488.592,00 -532.002.179,00 4.116.961.756,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.182.490.771,00 4.189.891.444,00 3.650.488.592,00 -532.002.179,00 4.116.961.756,00
1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 3.582.490.771,00 3.580.291.444,00 3.243.833.592,00 -94.929.015,00 3.487.561.756,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 27.487.000,00 12.420.000,00 -22.580.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 38.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.300.000,00 889.000,00 -4.111.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 3.838.000,00 1.172.000,00 -3.828.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 3.535.000,00 1.348.000,00 -3.652.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 3.388.000,00 1.405.000,00 -3.595.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 3.126.000,00 1.063.000,00 -3.937.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 4.300.000,00 3.043.000,00 -1.957.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.672.716.771,00 2.596.717.444,00 2.323.948.592,00 -348.768.179,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 2.561.141.756,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 2.587.476.771,00 2.522.877.444,00 2.252.971.592,00 -334.505.179,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.472.192.156,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45 Dokumen 45 Dokumen 80.240.000,00 68.840.000,00 66.880.000,00 -13.360.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 83.449.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.097.000,00 -903.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 14.958.000,00 12.354.000,00 12.354.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 15.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 0,00 14.958.000,00 12.354.000,00 12.354.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 15.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 92.976.000,00 95.509.000,00 65.055.000,00 -27.921.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 75.920.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 3.400.000,00 2.400.000,00 -600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.120.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 22.133.000,00 22.017.000,00 2.017.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.120.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 7.650.000,00 -4.350.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 49.976.000,00 24.988.000,00 24.988.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 48.880.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 NON URUSAN 4.182.490.771,00 4.189.891.444,00 3.650.488.592,00 -532.002.179,00 4.116.961.756,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.182.490.771,00 4.189.891.444,00 3.650.488.592,00 -532.002.179,00 4.116.961.756,00 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.182.490.771,00 4.189.891.444,00 3.650.488.592,00 -532.002.179,00 4.116.961.756,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.182.490.771,00 4.189.891.444,00 3.650.488.592,00 -532.002.179,00 4.116.961.756,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 18.000.000,00 -7.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 26.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 18.000.000,00 -7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 26.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined - undefined undefined 669.238.000,00 734.520.000,00 737.256.000,00 68.018.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 680.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 97.920.000,00 99.120.000,00 96.000.000,00 -1.920.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 571.318.000,00 635.400.000,00 641.256.000,00 69.938.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 580.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 87.560.000,00 86.100.000,00 74.800.000,00 -12.760.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 90.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 82.840.000,00 82.840.000,00 73.170.000,00 -9.670.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 85.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 4.720.000,00 3.260.000,00 1.630.000,00 -3.090.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Meningkatnya kualitas pendaftaran penduduk - 100 Persen 360.000.000,00 368.100.000,00 350.366.000,00 14.400.000,00 374.400.000,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk - - - 340.000.000,00 338.500.000,00 288.537.000,00 -51.463.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 353.600.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00 269.952.000,00 -30.048.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 312.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 38.500.000,00 18.585.000,00 -21.415.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 41.600.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - - 20.000.000,00 29.600.000,00 61.829.000,00 41.829.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 20.800.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 29.600.000,00 61.829.000,00 41.829.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 20.800.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Meningkatnya kualitas pencatatan sipil - 100 Persen 90.000.000,00 88.500.000,00 18.585.000,00 3.600.000,00 93.600.000,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - - - 40.000.000,00 38.500.000,00 18.585.000,00 -21.415.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 41.600.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 9 Layanan 9 Layanan 40.000.000,00 38.500.000,00 18.585.000,00 -21.415.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 41.600.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 52.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 52.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan - 100 Persen 135.000.000,00 138.000.000,00 31.324.000,00 9.400.000,00 144.400.000,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - - - 25.000.000,00 23.500.000,00 12.502.000,00 -12.498.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 23.500.000,00 12.502.000,00 -12.498.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - 110.000.000,00 114.500.000,00 18.822.000,00 -91.178.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 114.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 38.500.000,00 17.772.000,00 -22.228.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 41.600.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 70.000.000,00 76.000.000,00 1.050.000,00 -68.950.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 72.800.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Meningkatnya kualitas profil kependudukan - 100 Persen 15.000.000,00 15.000.000,00 6.380.000,00 2.000.000,00 17.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan - - - 15.000.000,00 15.000.000,00 6.380.000,00 -8.620.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 17.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 6.380.000,00 -8.620.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 17.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 3.993.152.031,00 4.156.908.866,00 4.152.867.486,00 159.715.455,00 4.040.308.866,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.993.152.031,00 4.156.908.866,00 4.152.867.486,00 159.715.455,00 4.040.308.866,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.993.152.031,00 4.156.908.866,00 4.152.867.486,00 159.715.455,00 4.040.308.866,00
1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.990.152.031,00 2.993.908.866,00 2.904.893.486,00 -64.843.165,00 2.925.308.866,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.379.948.031,00 2.383.104.866,00 2.385.162.986,00 5.214.955,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 2.380.704.866,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 2.282.498.031,00 0,00 0,00 -2.282.498.031,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 17 Orang/b ulan 0,00 2.286.254.866,00 2.297.762.986,00 2.297.762.986,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.286.254.866,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 89.450.000,00 88.850.000,00 79.400.000,00 -10.050.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 87.450.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 11.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 2 Laporan 0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 90.000.000,00 102.734.000,00 66.110.500,00 -23.889.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 104.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 12.044.000,00 10.350.500,00 350.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 3.890.000,00 3.890.000,00 890.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 8.800.000,00 7.100.000,00 2.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 1 tahun Laporan 0,00 66.000.000,00 32.770.000,00 32.770.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 123.000.000,00 118.000.000,00 62.500.000,00 -60.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 123.000.000,00 118.000.000,00 62.500.000,00 -60.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 337.734.000,00 330.600.000,00 247.800.000,00 -89.934.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 307.734.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 -18.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 12 Bulan Laporan 0,00 12.000.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 319.734.000,00 318.600.000,00 237.600.000,00 -82.134.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 295.734.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 31.470.000,00 31.470.000,00 112.470.000,00 81.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 31.470.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 26.470.000,00 26.470.000,00 107.470.000,00 81.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 26.470.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH
2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Meningkatnya kualitas penataan desa - undefined Persen 0,00 260.000.000,00 198.157.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - - 0,00 260.000.000,00 198.157.000,00 198.157.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 260.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa - 100 Desa 0,00 260.000.000,00 198.157.000,00 198.157.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 260.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH
3.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan desa - 100 Persen 367.000.000,00 267.000.000,00 242.691.000,00 -67.000.000,00 300.000.000,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - - 367.000.000,00 267.000.000,00 242.691.000,00 -124.309.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 100 Dokumen 100 Dokumen 67.000.000,00 67.000.000,00 84.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 17.500.000,00 -7.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 65.691.000,00 -34.309.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH
4.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan - 100 Persen 636.000.000,00 636.000.000,00 807.126.000,00 -81.000.000,00 555.000.000,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 636.000.000,00 636.000.000,00 807.126.000,00 171.126.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 555.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 1 Dokumen 91.000.000,00 91.000.000,00 78.066.000,00 -12.934.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 51.960.000,00 -48.040.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 125.000.000,00 125.000.000,00 115.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 125.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 10 Keluarga 10 Keluarga 220.000.000,00 220.000.000,00 193.100.000,00 -26.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 180.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2.13.05.2.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10 Keluarga 10 Keluarga 100.000.000,00 100.000.000,00 369.000.000,00 269.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00
1.2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.373.467.550,00 2.318.845.941,00 2.209.960.001,00 -2.373.467.550,00 0,00 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.320.000,00 35.320.000,00 20.125.000,00 -15.195.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.000.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 NON URUSAN 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.000.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 NON URUSAN 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.000.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 NON URUSAN 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.320.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 NON URUSAN 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.000.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 NON URUSAN 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 NON URUSAN 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 NON URUSAN 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.018.467.550,00 7.726.845.941,00 7.397.910.001,00 4.379.442.451,00 233.000.000,00 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.968.761.550,00 1.914.139.941,00 1.817.772.001,00 -150.989.549,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 124 Orang/ bulan 124 Orang/ bulan 1.867.001.550,00 1.812.379.941,00 1.663.932.001,00 -203.069.549,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 101.760.000,00 101.760.000,00 153.840.000,00 52.080.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 19.800.000,00 16.200.000,00 11.400.000,00 -8.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 19.800.000,00 16.200.000,00 11.400.000,00 -8.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 30 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 92.086.000,00 95.686.000,00 54.563.000,00 -37.523.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.086.000,00 18.686.000,00 9.343.000,00 -5.743.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 8.220.000,00 -6.780.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 241.200.000,00 241.200.000,00 265.800.000,00 24.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 140 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 18.000.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 223.200.000,00 223.200.000,00 253.800.000,00 30.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 16.300.000,00 16.300.000,00 40.300.000,00 24.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 16.300.000,00 16.300.000,00 40.300.000,00 24.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk - 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 217.900.000,00 133.000.000,00 233.000.000,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 110.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 110.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 217.900.000,00 117.900.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 123.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 61.800.000,00 61.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB - 12 Dokumen 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 72.100.000,00 -27.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 88.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 35.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) - 100 Persen 100.000.000,00 4.863.000.000,00 2.615.050.000,00 -100.000.000,00 0,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - - 100.000.000,00 4.863.000.000,00 1.119.063.000,00 1.019.063.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 119.850.000,00 19.850.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Unit 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Laporan 12 Laporan 0,00 4.763.000.000,00 766.200.540,00 766.200.540,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 10 Laporan 10 Laporan 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 43.012.460,00 43.012.460,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 143 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 12 Organisasi 12 Organisasi 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1236 Orang 1236 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 10 Organisasi 10 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 1.445.987.000,00 1.445.987.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 240 Laporan 240 Laporan 0,00 0,00 20.700.000,00 20.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 12 Orang 12 Orang 0,00 0,00 1.401.437.000,00 1.401.437.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 23.850.000,00 23.850.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - - 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 12 Organisasi 12 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 103 Dokumen 103 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Kampung 12 Kampung 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) - 100 Persen 445.000.000,00 445.000.000,00 2.355.000.000,00 -445.000.000,00 0,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 445.000.000,00 445.000.000,00 2.355.000.000,00 1.910.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 12 Keluarga 12 Keluarga 445.000.000,00 445.000.000,00 233.000.000,00 -212.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 30 Unit 30 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 1236 Orang 1236 Orang 0,00 0,00 2.122.000.000,00 2.122.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 12 Organisasi 12 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PERHUBUNGAN 5.321.789.656,00 6.227.450.988,00 6.117.495.112,00 795.705.456,00 5.075.234.425,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.321.789.656,00 6.227.450.988,00 6.117.495.112,00 795.705.456,00 5.075.234.425,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 5.321.789.656,00 6.227.450.988,00 6.117.495.112,00 795.705.456,00 5.075.234.425,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 4.051.649.656,00 3.913.230.988,00 3.929.911.912,00 -212.835.231,00 3.838.814.425,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 51 Dokumen 35.000.000,00 42.000.000,00 22.185.800,00 -12.814.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 45.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 6.000.000,00 3.399.800,00 -1.600.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 30 Dokumen 5.000.000,00 6.000.000,00 3.900.000,00 -1.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 6.000.000,00 2.460.000,00 -2.540.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 6.000.000,00 2.863.000,00 -2.137.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 6.000.000,00 3.443.000,00 -1.557.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 6 Laporan 5.000.000,00 6.000.000,00 3.620.000,00 -1.380.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 2.757.717.656,00 2.601.938.988,00 2.676.419.112,00 -81.298.544,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 2.770.717.225,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bul an 27 Orang/b ulan 2.653.637.656,00 2.511.298.988,00 2.593.559.112,00 -60.078.544,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.679.077.225,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 12 Dokumen 94.080.000,00 77.640.000,00 77.640.000,00 -16.440.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 77.640.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 6.000.000,00 2.330.000,00 -2.670.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 0 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 7.000.000,00 2.890.000,00 -2.110.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 7.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah - 12 Laporan 0,00 10.000.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 11.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - 0 Laporan 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 5.000.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian - 13 Dokumen 8.000.000,00 8.000.000,00 4.164.000,00 -3.836.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 8.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 13 Dokumen 8.000.000,00 8.000.000,00 4.164.000,00 -3.836.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 8.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tesedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 155 Paket 87.814.000,00 75.212.000,00 51.133.000,00 -36.681.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 84.700.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 1 Paket 0,00 10.200.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 13.200.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 NON URUSAN 5.321.789.656,00 6.227.450.988,00 6.117.495.112,00 795.705.456,00 5.075.234.425,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.321.789.656,00 6.227.450.988,00 6.117.495.112,00 795.705.456,00 5.075.234.425,00 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.321.789.656,00 6.227.450.988,00 6.117.495.112,00 795.705.456,00 5.075.234.425,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 5.321.789.656,00 6.227.450.988,00 6.117.495.112,00 795.705.456,00 5.075.234.425,00 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 75 Paket 7.514.000,00 5.012.000,00 5.000.000,00 -2.514.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 4 Paket 12.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 41 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 35.383.000,00 -14.617.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan BMD PD - 2 Unit 305.000.000,00 310.000.000,00 358.000.000,00 53.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 2 Unit 260.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 6 Unit 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 24 Laporan 539.652.000,00 734.400.000,00 686.400.000,00 146.748.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 726.417.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 12 Laporan 63.000.000,00 103.200.000,00 55.200.000,00 -7.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 60.200.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 12 Laporan 476.652.000,00 631.200.000,00 631.200.000,00 154.548.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 666.217.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan BMD - 7 Unit 318.466.000,00 131.680.000,00 122.010.000,00 -196.456.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 136.680.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 7 Unit 318.466.000,00 131.680.000,00 122.010.000,00 -196.456.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 136.680.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
1.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat - 100 Persen 1.258.140.000,00 2.302.220.000,00 2.181.679.000,00 -36.720.000,00 1.221.420.000,00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia - 53 Unit 940.140.000,00 934.920.000,00 903.444.000,00 -36.696.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 947.920.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Unit 36 Unit 890.140.000,00 884.920.000,00 859.044.000,00 -31.096.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 892.920.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 0 Unit 17 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 44.400.000,00 -5.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - 17 Laporan 80.000.000,00 170.000.000,00 136.793.000,00 56.793.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Laporan 17 Laporan 80.000.000,00 170.000.000,00 136.793.000,00 56.793.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 13 Laporan 50.000.000,00 40.000.000,00 24.703.000,00 -25.297.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 45.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 Laporan 13 Laporan 50.000.000,00 40.000.000,00 24.703.000,00 -25.297.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 45.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - 19 Laporan 150.000.000,00 1.119.300.000,00 1.092.860.000,00 942.860.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 124.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 0 Laporan 19 Laporan 119.300.000,00 1.119.300.000,00 1.092.860.000,00 973.560.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 124.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 0 Laporan 0 Laporan 30.700.000,00 0,00 0,00 -30.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - 5 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 16.549.000,00 -7.451.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 11.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 0 Laporan 5 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 16.549.000,00 -7.451.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 11.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 2 Unit 14.000.000,00 14.000.000,00 7.330.000,00 -6.670.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - Pemkab Tulang Bawang Barat 18.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Unit 2 Unit 14.000.000,00 14.000.000,00 7.330.000,00 -6.670.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 18.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut - 100 Persen 12.000.000,00 12.000.000,00 5.904.200,00 3.000.000,00 15.000.000,00 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal - 8 Unit 12.000.000,00 12.000.000,00 5.904.200,00 -6.095.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.12.0005 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia 0 Unit 8 Unit 12.000.000,00 12.000.000,00 5.904.200,00 -6.095.800,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.612.737.347,00 9.618.306.532,00 7.217.303.836,00 -4.395.433.511,00 11.691.435.892,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.612.737.347,00 9.618.306.532,00 7.217.303.836,00 -4.395.433.511,00 11.691.435.892,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.587.737.347,00 9.593.306.532,00 7.202.303.836,00 -4.385.433.511,00 11.666.435.892,00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.876.905.347,00 2.914.076.532,00 2.851.987.836,00 -33.241.455,00 2.843.663.892,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.994.745.347,00 1.982.434.532,00 1.915.425.836,00 -79.319.511,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 1.912.473.892,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1.889.745.347,00 1.895.314.532,00 1.839.225.836,00 -50.519.511,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 1.781.193.892,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 105.000.000,00 87.120.000,00 76.200.000,00 -28.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 131.280.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 5.350.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - Pemkab Tulang Bawang Barat 11.280.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 3 Laporan 0,00 5.350.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 11.280.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 160.484.000,00 160.602.000,00 140.972.000,00 -19.512.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 160.484.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 12.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.484.000,00 5.484.000,00 5.484.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.484.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 80.000.000,00 79.118.000,00 80.988.000,00 988.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 80.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 26.000.000,00 -24.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 52.000.000,00 92.000.000,00 115.000.000,00 63.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 95.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 38.000.000,00 36.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 32.000.000,00 54.000.000,00 79.000.000,00 47.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 75.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 508.086.000,00 559.100.000,00 531.600.000,00 23.514.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 502.086.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 81.600.000,00 99.600.000,00 99.600.000,00 18.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 75.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 426.486.000,00 459.500.000,00 432.000.000,00 5.514.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 426.486.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 126.590.000,00 79.590.000,00 102.590.000,00 -24.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 127.340.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 70.690.000,00 70.690.000,00 73.690.000,00 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 72.340.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 5.900.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 50.000.000,00 0,00 20.000.000,00 -30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Meningkatnya jangkauan dan kulitas komunikasi publik Pemerintah Daerah - 65 KIP 7.380.762.000,00 4.990.760.000,00 2.747.746.000,00 -94.960.000,00 7.285.802.000,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 7.380.762.000,00 4.990.760.000,00 2.747.746.000,00 -4.633.016.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 7.285.802.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 1200 Laporan 1200 Laporan 6.785.802.000,00 4.407.100.000,00 2.272.800.000,00 -4.513.002.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 6.785.802.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 6 Permoho nan 6 Permoho nan 32.940.000,00 32.940.000,00 6.740.000,00 -26.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 2 Rekomen dasi 2 Rekomen dasi 25.000.000,00 25.000.000,00 3.086.000,00 -21.914.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 25.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 4 Media 4 Media 154.000.000,00 109.200.000,00 86.700.000,00 -67.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 25.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 6 Konten 6 Konten 383.020.000,00 416.520.000,00 378.420.000,00 -4.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 400.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika - 3,00 Point 1.280.070.000,00 1.638.470.000,00 1.589.070.000,00 206.900.000,00 1.486.970.000,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang meggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah - 100 Persen 1.280.070.000,00 1.638.470.000,00 1.589.070.000,00 309.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 1.486.970.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 3 Aplikasi 3 Aplikasi 286.970.000,00 566.970.000,00 520.570.000,00 233.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 566.970.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 20 Perangkat Daerah 29 Perangkat Daerah 600.000.000,00 1.071.500.000,00 1.068.500.000,00 468.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 920.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 16 Perangkat Daerah 16 Perangkat Daerah 393.100.000,00 0,00 0,00 -393.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional - 2 (Terdefin isi) Point 50.000.000,00 50.000.000,00 13.500.000,00 0,00 50.000.000,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 13.500.000,00 -36.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 13.500.000,00 -36.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 -10.000.000,00 25.000.000,00
1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Meningkatkan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah daerah - 2 point 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 -10.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Pemkab Tulang Bawang Barat 25.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 10 Laporan 10 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 10 Perangkat Daerah 10 Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4.821.936.623,00 4.964.377.307,00 4.524.156.064,00 -297.780.559,00 4.673.924.574,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.311.536.623,00 3.453.977.307,00 3.647.138.064,00 335.601.441,00 3.123.924.574,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.311.536.623,00 3.453.977.307,00 3.647.138.064,00 335.601.441,00 3.123.924.574,00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 3.241.536.623,00 3.383.977.307,00 3.601.416.064,00 -187.612.049,00 3.053.924.574,00 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.626.494.623,00 2.734.975.307,00 2.793.849.064,00 167.354.441,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 2.438.882.574,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.529.454.623,00 2.653.895.307,00 2.712.769.064,00 183.314.441,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 2.336.442.574,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 92.040.000,00 76.080.000,00 76.080.000,00 -15.960.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 97.440.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 6 Laporan 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 115.000.000,00 164.362.000,00 160.412.000,00 45.412.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 115.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 18.000.000,00 45.500.000,00 67.740.000,00 49.740.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 18.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 47.000.000,00 68.862.000,00 68.812.000,00 21.812.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 47.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 23.860.000,00 -26.140.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 50.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 45.000.000,00 25.000.000,00 97.315.000,00 52.315.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 45.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 45.000.000,00 25.000.000,00 97.315.000,00 52.315.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 45.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 338.872.000,00 319.200.000,00 355.400.000,00 16.528.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 338.872.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 36.000.000,00 30.000.000,00 33.000.000,00 -3.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 36.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 302.872.000,00 289.200.000,00 322.400.000,00 19.528.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 302.872.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 81.170.000,00 98.840.000,00 115.340.000,00 34.170.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 81.170.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 75.670.000,00 83.340.000,00 88.340.000,00 12.670.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 75.670.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 5.500.000,00 15.500.000,00 27.000.000,00 21.500.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi - 32 Unit Usaha 35.000.000,00 35.000.000,00 49.111.000,00 0,00 35.000.000,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 49.111.000,00 14.111.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 35.000.000,00 35.000.000,00 49.111.000,00 14.111.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 35.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya Daya Saing UMKM - 5 Persen 35.000.000,00 35.000.000,00 34.111.000,00 0,00 35.000.000,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 34.111.000,00 -889.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 20 Unit Usaha 20 Unit Usaha 35.000.000,00 35.000.000,00 34.111.000,00 -889.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 35.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.510.400.000,00 1.510.400.000,00 877.018.000,00 -633.382.000,00 1.550.000.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 845.400.000,00 845.400.000,00 367.839.000,00 -477.561.000,00 885.000.000,00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.241.536.623,00 3.383.977.307,00 3.601.416.064,00 -187.612.049,00 3.053.924.574,00 2.17.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah - 12 Dokumen 0,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi barang yang Efisien - 20 Persen 255.400.000,00 255.400.000,00 271.386.000,00 39.600.000,00 295.000.000,00 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya - - - 255.400.000,00 255.400.000,00 271.386.000,00 15.986.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 295.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen 255.400.000,00 255.400.000,00 271.386.000,00 15.986.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 295.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - 16 Komoditas 60.000.000,00 60.000.000,00 44.843.000,00 0,00 60.000.000,00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 22.663.000,00 -7.337.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 22.663.000,00 -7.337.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 22.180.000,00 -7.820.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 22.180.000,00 -7.820.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Meningkatnya Tertib Niaga dan Kelancaram Produk - 50 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 14.110.000,00 0,00 30.000.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 14.110.000,00 -15.890.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 50 Unit 50 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 14.110.000,00 -15.890.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - 10 UMKM 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - - 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 500.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 20 UMKM 20 UMKM 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 500.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 665.000.000,00 665.000.000,00 509.179.000,00 -155.821.000,00 665.000.000,00
1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri - 10 Persen 665.000.000,00 665.000.000,00 509.179.000,00 0,00 665.000.000,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - - 665.000.000,00 665.000.000,00 509.179.000,00 -155.821.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 665.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2 Dokumen 2 Dokumen 210.000.000,00 210.000.000,00 79.065.000,00 -130.935.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 210.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 455.000.000,00 455.000.000,00 430.114.000,00 -24.886.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 455.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PASAR PULUNG KENCANA (BLUD) 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 1.083.371.749,00 3.371.749,00 1.080.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 1.083.371.749,00 3.371.749,00 1.080.000.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 1.083.371.749,00 3.371.749,00 1.080.000.000,00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - undefined Persen 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 1.083.371.749,00 0,00 1.080.000.000,00 2.17.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 1.083.371.749,00 3.371.749,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 1.080.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 1.083.371.749,00 3.371.749,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 1.080.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 5.322.161.194,00 5.431.461.729,00 5.117.766.857,00 -204.394.337,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.322.161.194,00 5.431.461.729,00 5.117.766.857,00 -204.394.337,00 0,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.322.161.194,00 5.431.461.729,00 5.117.766.857,00 -204.394.337,00 0,00
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 4.444.161.194,00 4.410.461.729,00 4.176.766.857,00 -4.444.161.194,00 0,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 34.000.000,00 -1.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.522.486.864,00 3.430.987.729,00 3.513.738.107,00 -8.748.757,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 3.430.966.864,00 3.347.267.729,00 3.430.018.107,00 -948.757,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 86.520.000,00 78.720.000,00 78.720.000,00 -7.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 64.036.330,00 76.704.000,00 56.328.750,00 -7.707.580,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.636.330,00 13.304.000,00 17.928.750,00 5.292.420,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.400.000,00 13.400.000,00 17.400.000,00 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 40.000.000,00 50.000.000,00 21.000.000,00 -19.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 335.000.000,00 355.000.000,00 65.000.000,00 -270.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 335.000.000,00 355.000.000,00 65.000.000,00 -270.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 437.268.000,00 435.000.000,00 456.000.000,00 18.732.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 98.400.000,00 98.400.000,00 98.400.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 338.868.000,00 336.600.000,00 357.600.000,00 18.732.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 50.370.000,00 65.370.000,00 39.300.000,00 -11.070.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 45.370.000,00 60.370.000,00 34.300.000,00 -11.070.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Meningkatkan Iklim Investasi - 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 -35.000.000,00 0,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal - 100 Persen 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 -50.000.000,00 0,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko - 100 Persen 753.000.000,00 796.000.000,00 776.000.000,00 -753.000.000,00 0,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - - 753.000.000,00 796.000.000,00 776.000.000,00 23.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 703.000.000,00 746.000.000,00 746.000.000,00 43.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 0 Kegiatan Usaha 0 Kegiatan Usaha 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 -20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 1 Kegiatan Usaha. 1 Kegiatan Usaha. 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 900 Pelaku Usaha 900 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 14 Kegiatan Usaha 14 Kegiatan Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal - 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 -40.000.000,00 0,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 -10.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 0 Dokumen 0 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 6.785.042.407,00 6.574.708.296,00 5.603.831.778,00 -1.181.210.629,00 6.925.933.568,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.735.282.407,00 4.465.098.296,00 4.006.678.478,00 -728.603.929,00 4.595.933.568,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.735.282.407,00 4.465.098.296,00 4.006.678.478,00 -728.603.929,00 4.595.933.568,00
1.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.945.282.407,00 3.120.098.296,00 3.071.323.478,00 95.651.161,00 3.040.933.568,00 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 24.500.000,00 24.500.000,00 20.421.700,00 -4.078.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 42.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 3.620.000,00 120.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 2.194.900,00 -1.305.100,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 2.249.800,00 -1.250.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 2.967.200,00 -532.800,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 2.427.400,00 -1.072.600,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 2.962.400,00 -537.600,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.347.688.407,00 2.342.154.296,00 2.380.829.778,00 33.141.371,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 2.281.733.568,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 2.245.688.407,00 2.250.354.296,00 2.300.649.778,00 54.961.371,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.176.733.568,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 96.000.000,00 85.800.000,00 76.680.000,00 -19.320.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 96.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.650.000,00 -350.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 850.000,00 -2.150.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 5.500.000,00 17.144.000,00 15.222.000,00 9.722.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 7.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.200.000,00 -800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 14.144.000,00 13.022.000,00 10.522.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 6.000.000,00 156.750.000,00 155.300.000,00 149.300.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 8.200.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 153.750.000,00 153.800.000,00 150.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 1.200.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 133.380.000,00 148.280.000,00 97.880.000,00 -35.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 55.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 7.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 7.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 4.400.000,00 24.300.000,00 18.900.000,00 14.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 4.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 95.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 30.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 50.000.000,00 55.000.000,00 27.500.000,00 -22.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 240.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 200.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 22.500.000,00 -22.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 30.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 335.544.000,00 333.600.000,00 333.600.000,00 -1.944.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 365.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 22.200.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 15.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 313.344.000,00 311.400.000,00 311.400.000,00 -1.944.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 350.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 42.670.000,00 42.670.000,00 40.570.000,00 -2.100.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 42.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 38.670.000,00 38.670.000,00 38.570.000,00 -100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 40.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan - 100 Persen 75.000.000,00 80.000.000,00 56.900.000,00 5.000.000,00 80.000.000,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - - - 75.000.000,00 80.000.000,00 56.900.000,00 -18.100.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 80.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 10 Orang 10 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 14.520.000,00 -10.480.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 30.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 1 Kegiatan 25.000.000,00 30.000.000,00 25.700.000,00 700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 10 Orang 10 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 16.680.000,00 -8.320.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olah Raga - 100 Persen 1.515.000.000,00 1.015.000.000,00 678.455.000,00 -265.000.000,00 1.250.000.000,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 200.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 1 Unit 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - - - 330.000.000,00 300.000.000,00 34.450.000,00 -295.550.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 300.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 100 Orang 100 Orang 230.000.000,00 200.000.000,00 0,00 -230.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 15 Orang 15 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 34.450.000,00 -65.550.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - - - 560.000.000,00 590.000.000,00 521.030.000,00 -38.970.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 600.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 560.000.000,00 590.000.000,00 521.030.000,00 -38.970.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 600.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - - - 125.000.000,00 125.000.000,00 122.975.000,00 -2.025.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 150.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 3 Laporan 3 Laporan 125.000.000,00 125.000.000,00 122.975.000,00 -2.025.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Meningkatnya Kualitas Kepramukaan - 100 Persen 200.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 25.000.000,00 225.000.000,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - - - 200.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 225.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 1 Organisasi 1 Organisasi 200.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 225.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.049.760.000,00 2.109.610.000,00 1.597.153.300,00 -452.606.700,00 2.330.000.000,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.049.760.000,00 2.109.610.000,00 1.597.153.300,00 -452.606.700,00 2.330.000.000,00
1.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata - 100 Persen 1.939.760.000,00 2.049.610.000,00 1.552.932.500,00 260.240.000,00 2.200.000.000,00 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 225.000.000,00 303.116.000,00 191.194.700,00 -33.805.300,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - Pemkab Tulang Bawang Barat 200.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 50 Orang 50 Orang 225.000.000,00 303.116.000,00 191.194.700,00 -33.805.300,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 200.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 1.714.760.000,00 1.746.494.000,00 1.361.737.800,00 -353.022.200,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 2.000.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5 Laporan 5 Laporan 1.714.760.000,00 1.746.494.000,00 1.361.737.800,00 -353.022.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 2.000.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - 100 Persen 110.000.000,00 60.000.000,00 44.220.800,00 20.000.000,00 130.000.000,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - - 60.000.000,00 45.000.000,00 32.363.000,00 -27.637.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 60.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 20 Orang 20 Orang 45.000.000,00 30.000.000,00 24.444.000,00 -20.556.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 50.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 7.919.000,00 -7.081.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 10.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - - - 50.000.000,00 15.000.000,00 11.857.800,00 -38.142.200,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 70.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 30 Orang 30 Orang 50.000.000,00 15.000.000,00 11.857.800,00 -38.142.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 70.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 3.243.718.438,00 3.244.532.022,00 2.689.031.269,00 -554.687.169,00 3.315.858.438,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.243.718.438,00 3.244.532.022,00 2.689.031.269,00 -554.687.169,00 3.315.858.438,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.183.718.438,00 3.184.532.022,00 2.619.031.269,00 -564.687.169,00 3.255.858.438,00
1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.843.718.438,00 2.844.532.022,00 2.511.410.269,00 12.140.000,00 2.855.858.438,00 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 17.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.217.823.438,00 2.218.637.022,00 1.859.651.269,00 -358.172.169,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 2.222.266.438,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 2.151.063.438,00 2.151.877.022,00 1.797.931.269,00 -353.132.169,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.155.228.438,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 56.760.000,00 56.760.000,00 51.720.000,00 -5.040.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 56.760.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.278.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif - 5.040.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 5.040.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 60.055.000,00 60.055.000,00 38.539.000,00 -21.516.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 55.662.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 8.775.000,00 -3.225.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12.110.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 35.555.000,00 35.555.000,00 17.264.000,00 -18.291.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 31.552.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 512.220.000,00 512.220.000,00 559.600.000,00 47.380.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 517.220.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 81.600.000,00 81.600.000,00 115.600.000,00 34.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 81.600.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 430.620.000,00 430.620.000,00 444.000.000,00 13.380.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 435.620.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 36.120.000,00 36.120.000,00 36.120.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 38.170.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 36.120.000,00 36.120.000,00 36.120.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 38.170.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Perpustakaan Nasional - 100 Persen 340.000.000,00 340.000.000,00 107.621.000,00 60.000.000,00 400.000.000,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 90.000.000,00 90.000.000,00 63.878.000,00 -26.122.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 2 Perpusta kaan 2 Perpusta kaan 50.000.000,00 50.000.000,00 38.878.000,00 -11.122.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 4 Perpusta kaan 4 Perpusta kaan 40.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 250.000.000,00 250.000.000,00 43.743.000,00 -206.257.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 300.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 10 Perpust akaan 10 Perpust akaan 50.000.000,00 50.000.000,00 43.743.000,00 -6.257.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 178 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 100 Orang 100 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 10 Lokus 10 Lokus 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 60.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00
1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis - 100 Persen 60.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 0,00 60.000.000,00 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - - - 60.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 300 Arsip 300 Arsip 60.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS PERIKANAN 2.758.071.664,00 2.734.006.596,00 2.211.329.078,00 -546.742.586,00 2.870.321.664,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.758.071.664,00 2.734.006.596,00 2.211.329.078,00 -546.742.586,00 2.870.321.664,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.758.071.664,00 2.734.006.596,00 2.211.329.078,00 -546.742.586,00 2.870.321.664,00
1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.308.071.664,00 2.284.006.596,00 1.862.217.078,00 0,00 2.308.071.664,00 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 32.240.000,00 -2.760.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.040.000,00 -960.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.480.000,00 -520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.200.000,00 -800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.520.000,00 -480.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.895.705.664,00 1.863.840.596,00 1.469.811.078,00 -425.894.586,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 1.887.905.664,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 1.819.305.664,00 1.795.240.596,00 1.401.211.078,00 -418.094.586,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 1.819.305.664,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 71.400.000,00 63.600.000,00 63.600.000,00 -7.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 63.600.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 12.096.000,00 12.096.000,00 12.096.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 12.096.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 4 Laporan 0,00 12.096.000,00 12.096.000,00 12.096.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 12.096.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 74.000.000,00 68.000.000,00 43.000.000,00 -31.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 68.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 12.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6 Paket 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 6.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 261.096.000,00 261.960.000,00 261.960.000,00 864.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 261.960.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 49.200.000,00 49.200.000,00 49.200.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 49.200.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 211.896.000,00 212.760.000,00 212.760.000,00 864.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 212.760.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 37.270.000,00 38.110.000,00 38.110.000,00 840.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 38.110.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 37.270.000,00 38.110.000,00 38.110.000,00 840.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 38.110.000,00 DINAS PERIKANAN
2.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap - 1246 ton 150.000.000,00 150.000.000,00 145.000.000,00 0,00 150.000.000,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 150.000.000,00 150.000.000,00 145.000.000,00 -5.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 150.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 1 Unit 1 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 145.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 150.000.000,00 DINAS PERIKANAN
3.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya - 8836 ton 175.000.000,00 175.000.000,00 131.000.000,00 56.250.000,00 231.250.000,00 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - - 175.000.000,00 175.000.000,00 131.000.000,00 -44.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 231.250.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 16.500.000,00 -8.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 31.250.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 120.000.000,00 120.000.000,00 74.500.000,00 -45.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 125.000.000,00 DINAS PERIKANAN
4.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati - 11 Kelompok 50.000.000,00 50.000.000,00 23.112.000,00 43.750.000,00 93.750.000,00 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 23.112.000,00 -26.888.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 93.750.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 6 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha 50.000.000,00 50.000.000,00 23.112.000,00 -26.888.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 93.750.000,00 DINAS PERIKANAN
5.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat - 34 kg 75.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 12.250.000,00 87.250.000,00 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 75.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 -25.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 87.250.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Ton 3 Ton 50.000.000,00 50.000.000,00 37.500.000,00 -12.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 62.250.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 2 Pelaku Usaha 2 Pelaku Usaha 25.000.000,00 25.000.000,00 12.500.000,00 -12.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 25.000.000,00 DINAS PERIKANAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 5.779.632.973,00 6.159.227.855,00 5.893.720.217,00 114.087.244,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.779.632.973,00 6.159.227.855,00 5.893.720.217,00 114.087.244,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 5.779.632.973,00 6.159.227.855,00 5.893.720.217,00 114.087.244,00 0,00
1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 4.299.730.973,00 4.329.355.855,00 3.776.467.217,00 -4.299.730.973,00 0,00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 20.110.000,00 -14.890.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.750.000,00 -1.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.440.000,00 -2.560.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.480.000,00 -2.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.480.000,00 -2.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.480.000,00 -2.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.480.000,00 -2.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.828.874.973,00 3.849.109.855,00 3.342.944.217,00 -485.930.756,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/b ulan 31 Orang/b ulan 3.754.154.973,00 3.783.749.855,00 3.280.084.217,00 -474.070.756,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 69.720.000,00 60.360.000,00 60.360.000,00 -9.360.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 4 Laporan 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 94.700.000,00 93.986.000,00 62.843.000,00 -31.857.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 18.650.000,00 17.936.000,00 17.993.000,00 -657.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 11.050.000,00 -3.950.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 54.250.000,00 54.250.000,00 27.000.000,00 -27.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 38.980.000,00 8.980.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 38.980.000,00 8.980.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 190.896.000,00 189.600.000,00 189.600.000,00 -1.296.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 166.896.000,00 165.600.000,00 165.600.000,00 -1.296.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 115.260.000,00 115.260.000,00 105.590.000,00 -9.670.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 115.260.000,00 115.260.000,00 105.590.000,00 -9.670.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian - 100 Persen 958.502.000,00 1.158.672.000,00 719.152.000,00 -958.502.000,00 0,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - - 958.502.000,00 1.158.672.000,00 719.152.000,00 -239.350.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 3 Laporan 3 Laporan 288.552.000,00 288.552.000,00 236.532.000,00 -52.020.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3 Laporan 3 Laporan 627.100.000,00 727.100.000,00 383.600.000,00 -243.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0007 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura 1 Laporan 1 Laporan 5.250.000,00 5.870.000,00 4.870.000,00 -380.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0010 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh 10000 Mata 10000 Mata 37.600.000,00 137.150.000,00 94.150.000,00 56.550.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian - 100 Persen 50.400.000,00 100.200.000,00 171.930.000,00 -50.400.000,00 0,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - - 50.400.000,00 100.200.000,00 171.930.000,00 121.530.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 1 Laporan 50.400.000,00 49.600.000,00 31.100.000,00 -19.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 250 Ha 250 Ha 0,00 50.600.000,00 41.830.000,00 41.830.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian - 1 Dokumen 0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
4.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - 100 Persen 75.000.000,00 75.000.000,00 66.500.000,00 -75.000.000,00 0,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - - 75.000.000,00 75.000.000,00 66.500.000,00 -8.500.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 1 Ha 1 Ha 75.000.000,00 75.000.000,00 66.500.000,00 -8.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
5.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian - 100 Persen 396.000.000,00 496.000.000,00 1.159.671.000,00 -396.000.000,00 0,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - - 396.000.000,00 496.000.000,00 1.159.671.000,00 763.671.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 9 Unit 9 Unit 216.000.000,00 216.000.000,00 884.022.000,00 668.022.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 18 lokasi 0 18 lokasi 0 150.000.000,00 250.000.000,00 245.649.000,00 95.649.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN 3.811.392.099,00 4.827.285.432,00 4.380.392.206,00 569.000.107,00 5.018.652.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.811.392.099,00 4.827.285.432,00 4.380.392.206,00 569.000.107,00 5.018.652.000,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.811.392.099,00 4.827.285.432,00 4.380.392.206,00 569.000.107,00 5.018.652.000,00
1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 3.386.392.099,00 3.402.285.432,00 3.006.560.706,00 22.259.901,00 3.408.652.000,00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 29.444.000,00 29.444.000,00 29.444.000,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 29.441.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 7.051.000,00 7.051.000,00 7.051.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 7.051.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 3.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 3.003.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 3.003.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 3.003.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 7.393.000,00 7.393.000,00 7.393.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 7.378.000,00 DINAS PETERNAKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 3.003.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.869.600.099,00 2.872.293.432,00 2.624.798.706,00 -244.801.393,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 2.879.880.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 2.789.720.099,00 2.805.613.432,00 2.554.038.706,00 -235.681.393,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 2.800.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 74.880.000,00 61.680.000,00 65.760.000,00 -9.120.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 74.880.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 16.452.000,00 12.172.000,00 12.172.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 12.300.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 16.452.000,00 12.172.000,00 12.172.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 12.300.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 114.556.000,00 110.116.000,00 84.066.000,00 -30.490.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 114.839.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 13.000.000,00 12.560.000,00 12.560.000,00 -440.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 13.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 15.712.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 23.956.000,00 23.956.000,00 23.956.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 23.956.000,00 DINAS PETERNAKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 12.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.600.000,00 50.600.000,00 24.550.000,00 -26.050.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 50.171.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 100.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 100.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 209.172.000,00 210.360.000,00 189.960.000,00 -19.212.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 208.572.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 24.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 185.172.000,00 186.360.000,00 165.960.000,00 -19.212.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 184.572.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 63.620.000,00 63.620.000,00 66.120.000,00 2.500.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 63.620.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 58.370.000,00 58.370.000,00 60.870.000,00 2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 58.370.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 5.250.000,00 DINAS PETERNAKAN
2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian - 36 Persen 280.000.000,00 1.280.000.000,00 1.119.322.500,00 1.070.000.000,00 1.350.000.000,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - - 70.000.000,00 70.000.000,00 332.622.500,00 262.622.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 100.000.000,00 DINAS PETERNAKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 70.000.000,00 70.000.000,00 332.622.500,00 262.622.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 100.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 210.000.000,00 210.000.000,00 247.200.000,00 37.200.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 250.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 1 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 101.700.000,00 41.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 100.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 2000 Laporan 2000 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 145.500.000,00 -4.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 150.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - - 0,00 1.000.000.000,00 539.500.000,00 539.500.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 1.000.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain - 400 Ekor 0,00 1.000.000.000,00 539.500.000,00 539.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 1.000.000.000,00 DINAS PETERNAKAN
3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah - 0,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PETERNAKAN
4.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - 84 Persen 95.000.000,00 95.000.000,00 209.609.000,00 85.000.000,00 180.000.000,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - - 47.500.000,00 47.500.000,00 128.950.000,00 81.450.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 100.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 9 Laporan 9 Laporan 47.500.000,00 47.500.000,00 128.950.000,00 81.450.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 100.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah - 0,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 9600 Laporan 9600 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 0,00 DINAS PETERNAKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - - 47.500.000,00 47.500.000,00 80.659.000,00 33.159.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 80.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.04.2.04.0008 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan 50 Orang 50 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 61.600.000,00 36.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 40.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 41 Unit Usaha 41 Unit Usaha 22.500.000,00 22.500.000,00 19.059.000,00 -3.441.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 40.000.000,00 DINAS PETERNAKAN
5.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian - 30 Persen 50.000.000,00 50.000.000,00 44.900.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 44.900.000,00 -5.100.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Pemkab Tulang Bawang Barat 80.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 44.900.000,00 -5.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 80.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.283.282.507,00 2.734.763.194,00 2.228.887.964,00 -54.394.543,00 2.339.461.728,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.233.282.507,00 2.684.763.194,00 2.204.542.464,00 -28.740.043,00 2.289.461.728,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.233.282.507,00 2.684.763.194,00 2.204.542.464,00 -28.740.043,00 2.289.461.728,00
1.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja - 100 Persen 60.000.000,00 60.000.000,00 67.040.500,00 0,00 60.000.000,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - - - 40.000.000,00 40.000.000,00 51.870.500,00 11.870.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 40.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 30 Orang Orang 30 Orang Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 51.870.500,00 11.870.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 15.170.000,00 -4.830.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 20.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 2 Lembaga Lembaga 2 Lembaga Lembaga 20.000.000,00 20.000.000,00 15.170.000,00 -4.830.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja - 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 14.955.000,00 0,00 40.000.000,00 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota - - - 40.000.000,00 40.000.000,00 14.955.000,00 -25.045.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 40.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 100 Orang Orang 100 Orang Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 14.955.000,00 -25.045.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi - 100 Persen 78.000.000,00 601.470.000,00 408.605.000,00 22.000.000,00 100.000.000,00 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 543.000.000,00 361.800.000,00 361.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan - 2 Laporan 0,00 543.000.000,00 361.800.000,00 361.800.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 78.000.000,00 58.470.000,00 46.805.000,00 -31.195.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 4 Perkara Perkara 4 Perkara Perkara 48.000.000,00 37.800.000,00 31.230.000,00 -16.770.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 48.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 15 Lembaga Lembaga 15 Lembaga Lembaga 30.000.000,00 20.670.000,00 15.575.000,00 -14.425.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 52.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.3.32.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.055.282.507,00 1.983.293.194,00 1.713.941.964,00 34.179.221,00 2.089.461.728,00 3.32.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.665.919.728,00 1.589.121.194,00 1.356.741.964,00 -309.177.764,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 1.665.919.728,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9 Orang Or ang/bulan 9 Orang Or ang/bulan 1.597.359.728,00 1.525.361.194,00 1.304.581.964,00 -292.777.764,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1.597.359.728,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen Dokumen 12 Dokumen Dokumen 58.560.000,00 53.760.000,00 47.160.000,00 -11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 58.560.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Laporan 1 Laporan Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan Laporan 1 Laporan Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 4.800.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.32.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 4.800.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 55.990.779,00 56.972.000,00 15.000.000,00 -40.990.779,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 74.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket Paket 12 Paket Paket 12.000.000,00 12.972.000,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket Paket 12 Paket Paket 12.490.779,00 12.500.000,00 0,00 -12.490.779,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 12.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Laporan 12 Laporan Laporan 31.500.000,00 31.500.000,00 15.000.000,00 -16.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 253.572.000,00 252.600.000,00 252.600.000,00 -972.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 258.372.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan Laporan 12 Laporan Laporan 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.200.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan Laporan 12 Laporan Laporan 243.372.000,00 242.400.000,00 242.400.000,00 -972.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 248.172.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 39.800.000,00 39.800.000,00 38.200.000,00 -1.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 51.170.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit Unit 5 Unit Unit 39.800.000,00 39.800.000,00 38.200.000,00 -1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 51.170.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 50.000.000,00 50.000.000,00 24.345.500,00 -25.654.500,00 50.000.000,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 50.000.000,00 50.000.000,00 24.345.500,00 -25.654.500,00 50.000.000,00
1.3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatnya Kuailitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi - 100 Persen 30.000.000,00 30.000.000,00 24.345.500,00 0,00 30.000.000,00 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 24.345.500,00 -5.654.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 30.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 15 Orang Kepala Keluarga 15 Orang Kepala Keluarga 15.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 15 Orang Orang 15 Orang Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 12.345.500,00 -2.654.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi - 100 Persen 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 20.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 20 Kepala Keluarga Kepala Keluarga 20 Kepala Keluarga Kepala Keluarga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan Baru DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT DAERAH 37.163.267.036,00 39.687.902.016,00 40.207.361.602,00 3.044.094.566,00 35.534.520.932,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 37.163.267.036,00 39.687.902.016,00 40.207.361.602,00 3.044.094.566,00 35.534.520.932,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 37.163.267.036,00 39.687.902.016,00 40.207.361.602,00 3.044.094.566,00 35.534.520.932,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 29.264.917.836,00 31.283.490.016,00 32.890.591.602,00 -357.391.904,00 28.907.525.932,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 292.600.000,00 302.020.000,00 207.640.000,00 -84.960.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 238.940.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 57.000.000,00 62.455.000,00 44.227.500,00 -12.772.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 39.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 55.300.000,00 32.980.000,00 -22.020.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 37.630.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 38.990.000,00 44.505.000,00 29.052.500,00 -9.937.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 30.100.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 53.210.000,00 45.010.000,00 35.105.000,00 -18.105.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 53.210.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 43.400.000,00 46.700.000,00 33.850.000,00 -9.550.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 43.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 45.000.000,00 48.050.000,00 32.425.000,00 -12.575.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 35.600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 12.898.853.680,00 13.167.869.860,00 12.041.282.546,00 -857.571.134,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 12.204.513.732,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 893 Orang/ bulan 893 Orang/ bulan 12.514.373.680,00 12.673.909.860,00 11.561.382.546,00 -952.991.134,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 11.776.213.732,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 339.480.000,00 444.160.000,00 448.600.000,00 109.120.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 400.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 49.800.000,00 31.300.000,00 -13.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 27.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 0 Laporan 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 13.500.000,00 38.500.000,00 55.000.000,00 41.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - Pemkab Tulang Bawang Barat 60.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 5 Paket 13.500.000,00 38.500.000,00 55.000.000,00 41.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 60.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.940.249.800,00 1.642.404.800,00 2.289.834.100,00 349.584.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 2.039.211.450,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 280.750.000,00 280.750.000,00 175.000.000,00 -105.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 280.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 209.888.600,00 206.635.800,00 231.600.000,00 21.711.400,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 207.600.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 152.650.000,00 152.650.000,00 235.000.000,00 82.350.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 260.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 611.900.000,00 317.100.000,00 1.300.843.000,00 688.943.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 605.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 313.061.200,00 313.269.000,00 192.391.100,00 -120.670.100,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 313.061.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 0,00 372.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 372.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 NON URUSAN 37.163.267.036,00 39.687.902.016,00 40.207.361.602,00 3.044.094.566,00 35.534.520.932,00 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 37.163.267.036,00 39.687.902.016,00 40.207.361.602,00 3.044.094.566,00 35.534.520.932,00 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 37.163.267.036,00 39.687.902.016,00 40.207.361.602,00 3.044.094.566,00 35.534.520.932,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 37.163.267.036,00 39.687.902.016,00 40.207.361.602,00 3.044.094.566,00 35.534.520.932,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 18.918.000,00 1.613.638.000,00 1.900.838.000,00 1.881.920.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - Pemkab Tulang Bawang Barat 737.392.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 0 0 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 30 Unit 0,00 313.000.000,00 917.600.000,00 917.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 422.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 24 Unit 24 Unit 18.918.000,00 500.638.000,00 983.238.000,00 964.320.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 314.892.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 7.328.595.000,00 7.445.640.000,00 8.408.750.000,00 1.080.155.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 7.160.140.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 546.900.000,00 713.900.000,00 863.250.000,00 316.350.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 438.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Laporan 30 Laporan 380.440.000,00 282.440.000,00 595.000.000,00 214.560.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 543.235.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 40 Laporan 40 Laporan 6.401.255.000,00 6.449.300.000,00 6.950.500.000,00 549.245.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.178.155.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.183.790.000,00 1.183.790.000,00 1.127.410.000,00 -56.380.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.382.290.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 287.800.000,00 277.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 24 Unit 614.000.000,00 614.000.000,00 499.000.000,00 -115.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 812.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 174.790.000,00 174.790.000,00 110.610.000,00 -64.180.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 174.790.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 199 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 385.000.000,00 385.000.000,00 230.000.000,00 -155.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 385.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 875.586.156,00 840.682.156,00 1.815.682.156,00 940.096.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 628.793.078,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 725.586.156,00 665.682.156,00 1.665.682.156,00 940.096.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 562.793.078,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 100.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 41.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - - - 2.182.825.200,00 2.182.825.200,00 2.388.439.800,00 205.614.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 2.182.825.272,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 35 Paket 35 Paket 851.883.850,00 851.883.850,00 990.000.100,00 138.116.250,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 851.883.922,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 35 Paket 35 Paket 700.000.000,00 700.000.000,00 810.070.100,00 110.070.100,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 700.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 630.941.350,00 630.941.350,00 588.369.600,00 -42.571.750,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 630.941.350,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 450.000.000,00 504.560.000,00 454.065.000,00 4.065.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 414.560.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 192.860.000,00 245.860.000,00 145.860.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 107.060.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4 Laporan 4 Laporan 175.000.000,00 170.000.000,00 99.331.500,00 -75.668.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 169.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 200 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 2 Dokumen 75.000.000,00 53.200.000,00 37.075.000,00 -37.925.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 88.500.000,00 71.798.500,00 -28.201.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 88.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - - 2.080.000.000,00 2.330.360.000,00 2.170.450.000,00 90.450.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.858.360.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 6 Laporan 6 Laporan 1.280.000.000,00 1.421.320.000,00 1.379.510.000,00 99.510.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 980.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 8 Laporan 8 Laporan 500.000.000,00 531.000.000,00 418.970.000,00 -81.030.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 668.560.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 20 Laporan 20 Laporan 300.000.000,00 378.040.000,00 371.970.000,00 71.970.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 209.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - 100 Persen 6.366.327.200,00 7.044.390.000,00 6.424.345.000,00 -1.320.087.200,00 5.046.240.000,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan - - - 601.320.000,00 606.320.000,00 366.470.000,00 -234.850.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 776.320.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokumen 2 Dokumen 171.320.000,00 171.320.000,00 101.222.000,00 -70.098.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 279.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 Dokumen 5 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 56.900.000,00 -43.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 125.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 330.000.000,00 335.000.000,00 208.348.000,00 -121.652.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 371.920.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - - - 5.015.007.200,00 5.766.370.000,00 5.445.030.000,00 430.022.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 3.545.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 4 Dokumen 4 Dokumen 1.840.000.000,00 2.410.000.000,00 2.182.160.000,00 342.160.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 1.300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 6 Dokumen 6 Dokumen 2.760.007.200,00 2.753.970.000,00 2.672.570.000,00 -87.437.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 1.950.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 5 Dokumen 5 Dokumen 415.000.000,00 602.400.000,00 590.300.000,00 175.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 295.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - - - 750.000.000,00 671.700.000,00 612.845.000,00 -137.155.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 724.920.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 10 Dokumen 10 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 143.372.000,00 -6.628.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 12 Kasus 12 Kasus 500.000.000,00 421.700.000,00 371.410.000,00 -128.590.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 524.920.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 15 Dokumen 15 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 98.063.000,00 -1.937.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan - 100 Persen 1.532.022.000,00 1.360.022.000,00 892.425.000,00 48.733.000,00 1.580.755.000,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - - - 420.520.000,00 420.520.000,00 237.785.000,00 -182.735.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 411.560.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 3 Dokumen 3 Dokumen 135.000.000,00 135.000.000,00 75.000.000,00 -60.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 125.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 2 Laporan 2 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 114.025.000,00 -85.975.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 161.560.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 2 Dokumen 2 Dokumen 85.520.000,00 85.520.000,00 48.760.000,00 -36.760.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah 125.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - - - 324.560.000,00 232.560.000,00 141.529.000,00 -183.031.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 323.195.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 109.560.000,00 79.959.000,00 47.789.500,00 -61.770.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 84.195.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 62.571.000,00 36.391.000,00 -63.609.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 102.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 2 Laporan 2 Laporan 115.000.000,00 90.030.000,00 57.348.500,00 -57.651.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 137.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - 786.942.000,00 706.942.000,00 513.111.000,00 -273.831.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 846.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 50 Dokumen 50 Dokumen 185.480.000,00 185.480.000,00 104.380.000,00 -81.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 75 Dokumen 75 Dokumen 415.982.000,00 306.982.000,00 231.691.000,00 -184.291.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 446.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 15 Orang 15 Orang 185.480.000,00 214.480.000,00 177.040.000,00 -8.440.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Penumangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 24.423.144.815,00 27.556.937.457,00 27.327.279.545,00 2.962.399.938,00 27.385.544.753,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 60.500.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 107.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 73.550.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 16.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 18 Dokumen 18 Dokumen 12.500.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 15.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 13.750.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.500.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 15.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 13.750.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 8.525.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 NON URUSAN 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 4.525.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 12.750.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 15.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 16.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.167.413.553,00 3.178.553.695,00 3.129.383.783,00 -38.029.770,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 3.238.297.147,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 0,00 2.543.013.695,00 2.493.843.783,00 2.493.843.783,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.662.845.147,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 NON URUSAN 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17 Dokumen 17 Dokumen 491.040.000,00 499.090.000,00 499.090.000,00 8.050.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 442.222.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 180 Dokumen 180 Dokumen 10.250.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 17.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 17.105.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 14.000.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 9.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 17.875.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 52 Dokumen 52 Dokumen 6.750.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 21.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 17.050.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 0,00 28.600.000,00 28.600.000,00 28.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 37.400.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 NON URUSAN 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 28.600.000,00 28.600.000,00 28.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 41.800.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 NON URUSAN 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 29.650.000,00 141.675.000,00 141.675.000,00 112.025.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 40.210.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 28.600.000,00 28.600.000,00 28.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 16.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 NON URUSAN 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 33.649.302.315,00 43.900.192.457,00 40.851.022.545,00 7.201.720.230,00 41.825.978.253,00 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 28.600.000,00 28.600.000,00 26.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.500.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 25.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 23.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 16.150.000,00 28.475.000,00 28.475.000,00 12.325.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 17.710.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 265.185.000,00 303.971.000,00 311.380.000,00 46.195.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 353.778.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 17 Paket 17 Paket 3.000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 13.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 48.125.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17 Dokumen 17 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 17 Dokumen 17 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 17 Orang 17 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17 Orang 17 Orang 262.185.000,00 287.471.000,00 294.880.000,00 32.695.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 296.653.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 627.768.000,00 799.693.000,00 823.933.000,00 196.165.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 750.430.400,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 32.550.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 15.450.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 35.805.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 42.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 63.800.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20.870.000,00 47.993.000,00 47.993.000,00 27.123.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 22.957.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 132.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 35.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 38.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 40.140.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 23.860.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 44.154.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 349.208.000,00 399.700.000,00 423.940.000,00 74.732.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 408.214.400,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 582.500.000,00 2.106.972.000,00 1.956.972.000,00 1.374.472.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 2.476.250.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 560.000.000,00 0,00 0,00 -560.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 747.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 7.500.000,00 1.131.000.000,00 981.000.000,00 973.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 497.750.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 30 Unit 30 Unit 10.000.000,00 675.972.000,00 675.972.000,00 665.972.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 231.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.068.200.000,00 1.484.650.000,00 1.554.650.000,00 -513.550.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 2.070.845.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 332.000.000,00 348.000.000,00 418.000.000,00 86.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 365.200.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.736.200.000,00 1.136.650.000,00 1.136.650.000,00 -599.550.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 1.701.645.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 456.650.000,00 360.220.000,00 568.220.000,00 111.570.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 404.689.800,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 123.900.000,00 0,00 0,00 -123.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 123.900.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 154.000.000,00 185.220.000,00 193.220.000,00 39.220.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 123.164.800,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 36.750.000,00 53.000.000,00 83.000.000,00 46.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 40.425.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 142.000.000,00 122.000.000,00 292.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 112.200.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - - 15.000.000,00 861.218.000,00 814.011.000,00 799.011.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 395.099.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 861.218.000,00 814.011.000,00 799.011.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 385.099.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - - 16.745.428.762,00 16.809.678.762,00 16.809.678.762,00 64.250.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 16.245.523.106,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 35 Orang/B ulan 35 Orang/B ulan 16.045.428.762,00 16.057.178.762,00 16.057.178.762,00 11.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 15.563.523.106,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 35 Paket 35 Paket 595.000.000,00 647.500.000,00 647.500.000,00 52.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 550.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 35 Orang 35 Orang 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 132.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD - - - 404.849.500,00 1.342.306.000,00 1.049.376.000,00 644.526.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.336.871.800,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 35 Dokumen 35 Dokumen 37.500.000,00 39.825.000,00 39.825.000,00 2.325.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 197.940.600,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 35 Laporan 35 Laporan 25.299.500,00 84.000.000,00 84.000.000,00 58.700.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 187.431.200,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 35 Laporan 35 Laporan 107.600.000,00 937.711.000,00 644.781.000,00 537.181.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 687.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 234.450.000,00 280.770.000,00 280.770.000,00 46.320.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 264.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan - 100 Persen 9.226.157.500,00 16.343.255.000,00 13.523.743.000,00 5.214.276.000,00 14.440.433.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - - - 688.071.000,00 1.256.543.000,00 1.203.043.000,00 514.972.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 2.056.962.600,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 618.071.000,00 657.043.000,00 644.043.000,00 25.972.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 583.539.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 25.000.000,00 74.000.000,00 59.500.000,00 34.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 983.923.600,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 60.000.000,00 48.000.000,00 33.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 82.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 465.500.000,00 451.500.000,00 436.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 275.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 132.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran - - - 73.614.000,00 968.886.000,00 464.735.500,00 391.121.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 785.842.200,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 12.187.000,00 82.500.000,00 15.000.000,00 2.813.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 52.355.600,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 3.202.000,00 655.914.000,00 262.835.500,00 259.633.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 32.450.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 30.570.000,00 73.500.000,00 21.500.000,00 -9.070.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 584.326.600,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 210 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen 5.850.000,00 72.500.000,00 94.500.000,00 88.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 37.125.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 2 Dokumen 2 Dokumen 16.000.000,00 30.100.000,00 30.100.000,00 14.100.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 45.210.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.805.000,00 54.372.000,00 40.800.000,00 34.995.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 34.375.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - - - 638.528.500,00 1.697.374.000,00 438.195.500,00 -200.333.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 2.634.461.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 2 Laporan 2 Laporan 4.320.000,00 426.890.000,00 62.850.000,00 58.530.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 347.747.400,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 2 Laporan 2 Laporan 4.320.500,00 532.842.000,00 62.850.000,00 58.529.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 424.080.800,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 2 Laporan 2 Laporan 820.500,00 479.660.000,00 62.850.000,00 62.029.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 384.522.600,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 2 Laporan 2 Laporan 3.205.000,00 50.600.000,00 50.600.000,00 47.395.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 107.989.200,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 0 Laporan 0 Laporan 3.105.000,00 54.600.000,00 54.600.000,00 51.495.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 40.110.400,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.105.000,00 29.600.000,00 29.600.000,00 26.495.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 28.600.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 12 Dokumen 12 Dokumen 613.847.500,00 69.982.000,00 61.645.500,00 -552.202.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 1.264.836.100,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 211 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.805.000,00 53.200.000,00 53.200.000,00 47.395.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 36.575.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - - 2.219.205.000,00 5.529.706.000,00 4.988.329.000,00 2.769.124.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 4.696.300.400,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 434.045.700,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.554.705.000,00 3.232.011.000,00 2.567.106.000,00 1.012.401.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.589.264.700,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 7 Orang 7 Orang 63.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00 189.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 231.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 6 Orang 6 Orang 54.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00 198.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 198.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 77.395.000,00 111.395.000,00 96.395.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 88.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000,00 133.000.000,00 126.000.000,00 111.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 132.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 517.500.000,00 1.565.900.000,00 1.662.428.000,00 1.144.928.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 1.023.990.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - - 1.853.480.000,00 1.268.160.000,00 1.261.510.000,00 -591.970.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 636.262.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 3 Laporan 3 Laporan 105.375.000,00 71.750.000,00 67.600.000,00 -37.775.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 39.462.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 6.605.000,00 35.410.000,00 32.910.000,00 26.305.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 37.400.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 212 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 1.741.500.000,00 1.161.000.000,00 1.161.000.000,00 -580.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 554.400.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - - - 25.895.500,00 363.091.000,00 264.382.000,00 238.486.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 155.855.700,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.325.000,00 170.292.000,00 84.583.000,00 59.258.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 11.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 Laporan 1 Laporan 570.500,00 192.799.000,00 179.799.000,00 179.228.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 144.855.700,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 10.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - - 3.727.363.500,00 5.259.495.000,00 4.903.548.000,00 1.176.184.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 3.464.748.600,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 30 Dokumen 30 Dokumen 1.139.408.500,00 2.425.300.000,00 2.379.036.000,00 1.239.627.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 1.602.778.100,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 37.500.000,00 33.500.000,00 18.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 126.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 2 Dokumen 2 Dokumen 681.807.000,00 681.071.000,00 572.439.000,00 -109.368.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 622.770.500,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 213 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 3 Dokumen 3 Dokumen 727.564.000,00 1.027.102.000,00 1.320.312.000,00 592.748.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 1.107.700.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 1.163.584.000,00 1.088.522.000,00 598.261.000,00 -565.323.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 10.694.282.061,00 10.690.592.146,00 9.073.439.347,00 -1.620.842.714,00 10.247.461.822,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 10.694.282.061,00 10.690.592.146,00 9.073.439.347,00 -1.620.842.714,00 10.247.461.822,00 5.01 PERENCANAAN 9.924.282.061,00 9.920.592.146,00 8.274.519.347,00 -1.649.762.714,00 9.883.461.822,00
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Perangkat Daerah - 100 undefined 6.992.526.061,00 6.935.594.146,00 6.165.052.347,00 -256.831.909,00 6.735.694.152,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 125.000.000,00 125.000.000,00 74.370.000,00 -50.630.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 122.634.240,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 20.180.000,00 -19.820.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 40.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 45.000.000,00 22.690.000,00 -22.310.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 43.264.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 31.500.000,00 -8.500.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 39.370.240,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.956.842.061,00 4.941.752.146,00 4.990.829.347,00 33.987.286,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 4.969.346.663,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 4.724.282.061,00 4.720.592.146,00 4.778.933.347,00 54.651.286,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 4.724.282.061,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 187.560.000,00 176.160.000,00 176.160.000,00 -11.400.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 201.800.602,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 45.000.000,00 45.000.000,00 35.736.000,00 -9.264.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 43.264.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 11.400.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 214 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 0,00 11.400.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 673.800.000,00 381.525.000,00 91.600.000,00 -582.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 482.448.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 58.800.000,00 36.250.000,00 36.250.000,00 -22.550.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 22.350.000,00 -17.650.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 32.448.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 16 Orang 16 Orang 125.000.000,00 55.000.000,00 33.000.000,00 -92.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - 29 Orang 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 100 Orang 450.000.000,00 220.275.000,00 0,00 -450.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 390.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 685.862.000,00 587.405.000,00 399.591.000,00 -286.271.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 529.782.823,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 31.936.000,00 -3.064.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 33.745.920,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 131.162.000,00 131.705.000,00 66.780.000,00 -64.382.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 108.871.693,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 34.700.000,00 34.700.000,00 42.875.000,00 8.175.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 32.556.160,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00 56.000.000,00 -54.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 96.262.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 215 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 375.000.000,00 276.000.000,00 202.000.000,00 -173.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 258.346.650,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 40.000.000,00 309.300.000,00 19.000.000,00 -21.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 62.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 110.000.000,00 19.000.000,00 -21.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 62.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 199.300.000,00 0,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 362.170.000,00 430.360.000,00 415.360.000,00 53.190.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 386.058.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 39.360.000,00 60.360.000,00 51.360.000,00 12.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 41.184.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 322.810.000,00 370.000.000,00 364.000.000,00 41.190.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 344.874.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 148.852.000,00 148.852.000,00 148.852.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 183.024.026,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 125.002.000,00 125.002.000,00 125.002.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 153.712.666,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Bulan Unit 12 Bulan Unit 23.850.000,00 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 29.311.360,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah - 100 Persen 1.172.996.000,00 1.334.638.000,00 845.712.000,00 150.631.670,00 1.323.627.670,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - - - 909.960.000,00 943.270.000,00 557.100.000,00 -352.860.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 745.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 216 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 50.000.000,00 40.000.000,00 27.600.000,00 -22.400.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 47.250.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2 Berita Acara 2 Berita Acara 45.000.000,00 45.000.000,00 38.600.000,00 -6.400.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 47.250.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 302.000.000,00 279.500.000,00 152.550.000,00 -149.450.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 262.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 9 Usulan 9 Usulan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 21.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 487.960.000,00 553.770.000,00 313.350.000,00 -174.610.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 367.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 50.370.000,00 198.970.000,00 187.170.000,00 136.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 78.750.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 100 Orang 100 Orang 50.370.000,00 198.970.000,00 187.170.000,00 136.800.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 78.750.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 170.916.000,00 170.916.000,00 97.060.000,00 -73.856.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 210.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 9 Laporan 9 Laporan 170.916.000,00 170.916.000,00 97.060.000,00 -73.856.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 210.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah - - - 41.750.000,00 21.482.000,00 4.382.000,00 -37.368.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 289.377.670,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 41.750.000,00 21.482.000,00 4.382.000,00 -37.368.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 289.377.670,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - 100 Persen 1.758.760.000,00 1.650.360.000,00 1.263.755.000,00 65.380.000,00 1.824.140.000,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - - - 800.680.000,00 800.780.000,00 589.830.000,00 -210.850.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 850.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 217 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 17 Dokumen 17 Dokumen 199.300.000,00 208.000.000,00 173.550.000,00 -25.750.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 271.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 63.400.000,00 58.400.000,00 31.025.000,00 -32.375.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 80.200.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 3 Laporan 3 Laporan 82.180.000,00 69.280.000,00 39.155.000,00 -43.025.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 83.200.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 18 Dokumen 18 Dokumen 390.800.000,00 390.800.000,00 301.300.000,00 -89.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 260.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 4 Laporan 4 Laporan 65.000.000,00 74.300.000,00 44.800.000,00 -20.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 156.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - - 407.947.000,00 368.000.000,00 276.030.000,00 -131.917.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 444.638.480,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 23.750.000,00 16.250.000,00 9.220.000,00 -14.530.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 102.895.520,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 298.500.000,00 88.000.000,00 57.540.000,00 -240.960.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 148.286.320,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 65.450.000,00 249.450.000,00 200.610.000,00 135.160.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 151.856.640,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 20.247.000,00 14.300.000,00 8.660.000,00 -11.587.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 41.600.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - - 550.133.000,00 481.580.000,00 397.895.000,00 -152.238.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 529.101.520,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 218 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 190.900.000,00 193.400.000,00 154.375.000,00 -36.525.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 51.294.880,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 25.900.000,00 18.900.000,00 7.000.000,00 -18.900.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 59.426.640,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 303.900.000,00 251.794.000,00 226.170.000,00 -77.730.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 374.700.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 29.433.000,00 17.486.000,00 10.350.000,00 -19.083.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 43.680.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 770.000.000,00 770.000.000,00 798.920.000,00 28.920.000,00 364.000.000,00
1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah - 100 persen 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - - 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan - 1 Dokumen 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan - 1 Dokumen 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan - 100 Persen 770.000.000,00 770.000.000,00 498.920.000,00 -406.000.000,00 364.000.000,00 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan - - - 180.600.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 -30.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - Pemkab Tulang Bawang Barat 208.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.01.0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 4 Laporan 4 Laporan 105.100.000,00 0,00 0,00 -105.100.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.01.0006 Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 75.500.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 74.500.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 208.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02 Invensi dan Inovasi - - - 589.400.000,00 520.000.000,00 348.920.000,00 -240.480.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 156.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 219 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.05.03.2.02.0001 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah 2 Laporan 2 Laporan 77.520.000,00 108.120.000,00 73.900.000,00 -3.620.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02.0012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 4 Laporan 4 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 155.250.000,00 -44.750.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 156.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02.0013 Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02.0016 Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi 3 Laporan 3 Laporan 74.160.000,00 106.380.000,00 47.520.000,00 -26.640.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02.0018 Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi 1 Pelatihan 1 Pelatihan 100.000.000,00 105.500.000,00 72.250.000,00 -27.750.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02.0026 Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset 4 Laporan 4 Laporan 87.720.000,00 0,00 0,00 -87.720.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 200.702.195.688,00 184.732.143.561,00 194.943.684.189,20 -5.758.511.498,80 191.278.304.414,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 200.702.195.688,00 184.732.143.561,00 194.943.684.189,20 -5.758.511.498,80 191.278.304.414,00 5.02 KEUANGAN 200.702.195.688,00 184.732.143.561,00 194.943.684.189,20 -5.758.511.498,80 191.278.304.414,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 29.305.767.054,00 15.655.813.415,00 15.919.613.960,20 -183.694.391,00 29.122.072.663,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 85.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 -55.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 80.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 35.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -31.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 35.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 2 Dokumen 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 220 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 25.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 20.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 25.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 26.887.077.054,00 13.631.363.415,00 13.951.352.210,20 -12.935.724.843,80 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 26.632.072.663,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/b ulan 37 Orang/b ulan 26.832.077.054,00 13.599.563.415,00 13.919.552.210,20 -12.912.524.843,80 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 26.575.072.663,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 0 10.000.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 -2.200.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 15.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -9.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 17.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 32.248.000,00 32.248.000,00 2.248.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 221 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 32.248.000,00 32.248.000,00 2.248.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 130.000.000,00 140.250.000,00 156.250.000,00 26.250.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 130.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 70 Paket 70 Paket 60.000.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00 -38.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 36 Dokumen 36 Dokumen 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 36 Orang 36 Orang 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 30.000.000,00 79.000.000,00 95.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.100.340.000,00 943.478.000,00 835.289.750,00 -265.050.250,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 942.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 35.000.000,00 30.000.000,00 36.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 80.000.000,00 70.198.000,00 70.698.000,00 -9.302.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 80.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 45.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 222 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 82.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 82.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -29.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 112.640.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 -18.640.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 100.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 267.500.000,00 289.500.000,00 80.188.250,00 -187.311.750,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 250.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 420.200.000,00 304.780.000,00 399.403.500,00 -20.796.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 300.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 327.000.000,00 103.500.000,00 139.500.000,00 -187.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 520.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 150.000.000,00 47.000.000,00 34.000.000,00 -116.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 350.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 177.000.000,00 56.500.000,00 105.500.000,00 -71.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 170.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 505.060.000,00 497.584.000,00 497.584.000,00 -7.476.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 545.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 35.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 35.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 -5.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 460.060.000,00 463.784.000,00 463.784.000,00 3.724.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 500.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 223 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 241.290.000,00 277.390.000,00 277.390.000,00 36.100.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 243.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 191.290.000,00 236.790.000,00 236.790.000,00 45.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 193.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 30.000.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 -8.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 20.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 20.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meningkatnya Tata Kelola Anggaran - 100 Persen 170.054.680.634,00 167.609.080.146,00 177.561.879.229,00 -9.117.448.883,00 160.937.231.751,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - - 1.741.532.000,00 2.263.182.000,00 1.996.581.000,00 255.049.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.714.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 80.532.000,00 50.432.000,00 12.175.250,00 -68.356.750,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 92.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 70.000.000,00 58.750.000,00 19.059.000,00 -50.941.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 92.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 2 Dokumen 65.000.000,00 60.032.000,00 21.725.000,00 -43.275.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 85.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 2 Dokumen 65.000.000,00 68.668.000,00 21.444.000,00 -43.556.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 2 Dokumen 65.000.000,00 66.232.000,00 70.083.000,00 5.083.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 2 Dokumen 65.000.000,00 63.282.000,00 21.902.500,00 -43.097.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 224 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 5 Dokumen 5 Dokumen 490.600.000,00 675.460.000,00 681.314.490,00 190.714.490,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 492.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5 Dokumen 5 Dokumen 459.400.000,00 566.635.000,00 408.018.010,00 -51.381.990,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 450.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 88.000.000,00 175.000.000,00 135.895.000,00 47.895.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 70.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 3 Dokumen 3 Dokumen 70.000.000,00 77.000.000,00 43.000.000,00 -27.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 52.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 70.000.000,00 78.750.000,00 40.716.000,00 -29.284.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 53.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 2 Dokumen 2 Dokumen 85.000.000,00 65.223.000,00 40.019.250,00 -44.980.750,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 68.000.000,00 257.718.000,00 481.229.500,00 413.229.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 68.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 1.343.500.000,00 1.159.800.000,00 1.305.300.000,00 -38.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 865.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 125.000.000,00 68.500.000,00 45.750.000,00 -79.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 68.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 25.000.000,00 6.000.000,00 -94.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 2 Dokumen 2 Dokumen 119.500.000,00 75.700.000,00 18.700.000,00 -100.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 92.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 134.000.000,00 48.000.000,00 6.750.000,00 -127.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 225 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 2 Dokumen 2 Dokumen 120.000.000,00 160.000.000,00 36.000.000,00 -84.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 55.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 2 Dokumen 2 Dokumen 125.000.000,00 52.000.000,00 27.500.000,00 -97.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 70.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 Laporan 2 Laporan 150.000.000,00 138.800.000,00 27.300.000,00 -122.700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 140.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 2 Dokumen 2 Dokumen 185.000.000,00 51.500.000,00 39.500.000,00 -145.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 45.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 56.210.000,00 28.210.000,00 -71.790.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 90.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 85.000.000,00 98.000.000,00 459.500.000,00 374.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 75.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 100.000.000,00 386.090.000,00 610.090.000,00 510.090.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 100.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - - - 1.388.530.000,00 1.386.700.000,00 1.686.700.000,00 298.170.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.035.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 5 Laporan 5 Laporan 140.000.000,00 144.600.000,00 144.930.000,00 4.930.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 140.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 32 Dokumen 32 Dokumen 101.000.000,00 69.930.000,00 59.460.000,00 -41.540.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 50.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 48 Laporan 48 Laporan 105.000.000,00 82.400.000,00 84.165.000,00 -20.835.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 70.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 226 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 3 Laporan 3 Laporan 103.000.000,00 77.000.000,00 76.710.000,00 -26.290.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 85.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 133.030.000,00 106.200.000,00 90.095.000,00 -42.935.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 110.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4 Dokumen 4 Dokumen 127.500.000,00 87.500.000,00 70.000.000,00 -57.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 60.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 69.070.000,00 45.030.000,00 -34.970.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 60.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 -40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 80.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 105.000.000,00 67.000.000,00 71.000.000,00 -34.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 115.000.000,00 62.000.000,00 141.110.000,00 26.110.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 52 Orang 85.000.000,00 240.500.000,00 367.880.000,00 282.880.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 115.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 32 Lembaga 32 Lembaga 85.000.000,00 284.500.000,00 452.320.000,00 367.320.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 85.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 129.000.000,00 56.000.000,00 44.000.000,00 -85.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 50.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - - 165.470.118.634,00 162.732.580.146,00 172.110.320.229,00 6.640.201.595,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 157.223.231.751,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 227 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 1 Laporan 1 Laporan 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 2.630.000.000,00 -470.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 Laporan 0 Laporan 144.990.521.889,00 146.145.818.401,00 152.668.731.492,00 7.678.209.603,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 140.241.789.171,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000.000,00 1.000.000.000,00 200.000.000,00 -4.800.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 12.379.596.745,00 12.486.761.745,00 16.611.588.737,00 4.231.991.992,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.981.442.580,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - - - 111.000.000,00 66.818.000,00 462.978.000,00 351.978.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 100.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 111.000.000,00 66.818.000,00 462.978.000,00 351.978.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 100.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah - 100 Persen 1.341.748.000,00 1.467.250.000,00 1.462.191.000,00 -122.748.000,00 1.219.000.000,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 1.341.748.000,00 1.467.250.000,00 1.462.191.000,00 120.443.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.219.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 60.000.000,00 71.000.000,00 77.550.000,00 17.550.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 90.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 48.458.000,00 11.480.000,00 2.000.000,00 -46.458.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 50.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 60.000.000,00 84.000.000,00 95.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 40.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 109.600.000,00 85.690.000,00 10.690.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 45.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 228 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 260.000.000,00 243.920.000,00 224.330.000,00 -35.670.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 265.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 95.000.000,00 51.140.000,00 50.940.000,00 -44.060.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 95.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 290.000.000,00 370.150.000,00 312.300.000,00 22.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 290.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 35.000.000,00 25.910.000,00 -54.090.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 80.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 70.250.000,00 10.500.000,00 4.000.000,00 -66.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 52.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 85.000.000,00 83.000.000,00 46.915.000,00 -38.085.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 85.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 5 Laporan 5 Laporan 65.000.000,00 81.000.000,00 65.600.000,00 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 3 Laporan 3 Laporan 62.040.000,00 71.460.000,00 70.660.000,00 8.620.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 32.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 52 Orang 91.000.000,00 245.000.000,00 401.296.000,00 310.296.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 6.568.811.503,00 6.683.936.262,00 6.372.805.124,00 -196.006.379,00 5.716.641.721,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.568.811.503,00 6.683.936.262,00 6.372.805.124,00 -196.006.379,00 5.716.641.721,00 5.02 KEUANGAN 6.568.811.503,00 6.683.936.262,00 6.372.805.124,00 -196.006.379,00 5.716.641.721,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 5.738.811.503,00 5.884.936.262,00 5.487.185.124,00 -725.169.782,00 5.013.641.721,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 28.000.000,00 29.400.000,00 30.440.000,00 2.440.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 32.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 12.000.000,00 13.400.000,00 13.190.000,00 1.190.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 13.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 229 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 7.250.000,00 1.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 7.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.683.155.503,00 4.711.480.262,00 4.547.548.624,00 -135.606.879,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 3.761.530.721,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 4.519.275.503,00 4.534.400.262,00 4.396.248.624,00 -123.026.879,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.560.650.721,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 158.880.000,00 145.080.000,00 131.400.000,00 -27.480.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 168.880.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan - 12 Dokumen 0,00 18.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 19.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - 12 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 7.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 6.000.000,00 22.400.000,00 16.900.000,00 10.900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 22.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 7.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 230 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 16.400.000,00 13.900.000,00 13.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 15.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 6.000.000,00 6.000.000,00 6.900.000,00 900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 7.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.900.000,00 900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 7.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 194.396.000,00 226.296.000,00 111.786.500,00 -82.609.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 387.251.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 23.913.000,00 24.603.000,00 18.155.500,00 -5.757.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 24.558.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.177.000,00 8.177.000,00 8.177.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 9.177.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 34.790.000,00 50.000.000,00 20.300.000,00 -14.490.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 36.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 18.266.000,00 18.266.000,00 14.154.000,00 -4.112.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 19.266.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 74.000.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 -44.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 262.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 35.250.000,00 35.250.000,00 21.000.000,00 -14.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 36.250.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 105.000.000,00 127.000.000,00 135.000.000,00 30.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 110.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 105.000.000,00 127.000.000,00 135.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 110.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 231 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 617.760.000,00 651.360.000,00 604.610.000,00 -13.150.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 595.360.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 120.000.000,00 138.000.000,00 92.000.000,00 -28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 120.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 14.760.000,00 14.760.000,00 44.760.000,00 30.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 15.760.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 483.000.000,00 498.600.000,00 467.850.000,00 -15.150.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 459.600.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 98.500.000,00 111.000.000,00 34.000.000,00 -64.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 98.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 60.500.000,00 73.000.000,00 34.000.000,00 -26.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 60.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 -38.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 38.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan - 100 Persen 830.000.000,00 799.000.000,00 885.620.000,00 -127.000.000,00 703.000.000,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 830.000.000,00 799.000.000,00 885.620.000,00 55.620.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 703.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 60.000.000,00 62.500.000,00 50.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 60.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 16.900.000,00 1.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 16.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 42.000.000,00 42.000.000,00 30.000.000,00 -12.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 43.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:33 Halaman 232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 355.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 -80.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 285.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 88.000.000,00 25.000.000,00 12.500.000,00 -75.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 39.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000,00 42.000.000,00 26.000.000,00 -24.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 41.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1 Layanan 1 Layanan 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 13.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 45.000.000,00 22.500.000,00 10.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 13.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 135000 Dokumen 135000 Dokumen 48.000.000,00 84.000.000,00 94.500.000,00 46.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 39.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1000 Dokumen 1000 Dokumen 10.000.000,00 21.000.000,00 10.500.000,00 500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 11.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 12.000.000,00 34.500.000,00 19.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 13.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 25.000.000,00 11.720.000,00 1.720.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 13.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 1 Laporan 116.000.000,00 116.000.000,00 311.000.000,00 195.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 117.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 6.989.557.295,00 6.665.881.545,00 5.926.932.112,00 -1.062.625.183,00 6.641.100.098,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.989.557.295,00 6.665.881.545,00 5.926.932.112,00 -1.062.625.183,00 6.641.100.098,00 5.03 KEPEGAWAIAN 4.692.607.295,00 4.994.971.545,00 5.017.613.112,00 325.005.817,00 6.251.100.098,00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 3.834.507.295,00 3.940.971.545,00 3.618.753.112,00 424.592.803,00 4.259.100.098,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 20.354.500,00 -14.645.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 38.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 233 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.400.000,00 -1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.954.500,00 -2.045.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 5.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.014.195.295,00 3.107.359.545,00 2.883.166.612,00 -131.028.683,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 3.154.600.098,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 2.856.235.295,00 2.958.599.545,00 2.758.296.612,00 -97.938.683,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2.890.600.098,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 117.960.000,00 113.160.000,00 106.320.000,00 -11.640.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 220.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 7.600.000,00 4.450.000,00 -5.550.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 234 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000,00 28.000.000,00 14.100.000,00 -15.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 33.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 4.800.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 4.800.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 10.800.000,00 -9.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 22.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 5.600.000,00 -4.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 5.200.000,00 -4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 135.400.000,00 126.682.000,00 77.572.000,00 -57.828.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 230.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 11.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 20.400.000,00 20.400.000,00 11.400.000,00 -9.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 26.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 15.000.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 -300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 22.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 15.000.000,00 13.082.000,00 6.472.000,00 -8.528.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 16.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 75.000.000,00 68.500.000,00 35.000.000,00 -40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 155.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 235 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 109.500.000,00 115.500.000,00 98.000.000,00 -11.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 165.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 14.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 21.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 95.500.000,00 95.500.000,00 78.000.000,00 -17.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 144.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 413.402.000,00 411.620.000,00 392.450.000,00 -20.952.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 498.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 87.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12.600.000,00 12.600.000,00 8.250.000,00 -4.350.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 21.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 341.802.000,00 340.020.000,00 325.200.000,00 -16.602.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 390.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 107.010.000,00 120.010.000,00 125.010.000,00 18.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 151.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 105.010.000,00 105.010.000,00 105.010.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 138.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 13.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian - 100 Persen 858.100.000,00 1.054.000.000,00 1.398.860.000,00 1.133.900.000,00 1.992.000.000,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - - - 147.000.000,00 346.000.000,00 194.580.000,00 47.580.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 928.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen 2 Dokumen 37.000.000,00 246.000.000,00 160.830.000,00 123.830.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 720.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 236 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 19.500.000,00 -20.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 55.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 4 Lembaga 4 Lembaga 30.000.000,00 25.000.000,00 5.500.000,00 -24.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 55.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 35.000.000,00 30.000.000,00 7.000.000,00 -28.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 55.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.750.000,00 -3.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 43.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - - 89.100.000,00 88.000.000,00 227.505.000,00 138.405.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 244.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 18.830.000,00 -1.170.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 43.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 6 Dokumen 6 Dokumen 46.100.000,00 45.000.000,00 22.500.000,00 -23.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 98.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 23.000.000,00 23.000.000,00 186.175.000,00 163.175.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 103.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - - 512.000.000,00 510.000.000,00 921.775.000,00 409.775.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 646.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 2 Dokumen 2 Dokumen 400.000.000,00 400.000.000,00 853.750.000,00 453.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 515.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 10 Orang 10 Orang 12.000.000,00 10.000.000,00 13.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 37.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 237 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional 50 Orang 50 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 54.425.000,00 -45.575.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 94.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - - 110.000.000,00 110.000.000,00 55.000.000,00 -55.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 174.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 29.500.000,00 -20.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 55.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 100 Orang 100 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 11.000.000,00 -14.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 31.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 12.500.000,00 -17.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 55.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 33.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.296.950.000,00 1.670.910.000,00 909.319.000,00 -1.387.631.000,00 390.000.000,00
1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional - 100 Persen 2.296.950.000,00 1.670.910.000,00 909.319.000,00 -1.906.950.000,00 390.000.000,00 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - - - 2.296.950.000,00 1.670.910.000,00 909.319.000,00 -1.387.631.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 390.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 6 Laporan 6 Laporan 2.296.950.000,00 1.670.910.000,00 909.319.000,00 -1.387.631.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 390.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT DAERAH 12.715.226.297,00 13.275.627.739,00 12.446.773.170,00 -268.453.127,00 13.931.709.215,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12.715.226.297,00 13.275.627.739,00 12.446.773.170,00 -268.453.127,00 13.931.709.215,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 12.715.226.297,00 13.275.627.739,00 12.446.773.170,00 -268.453.127,00 13.931.709.215,00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 88 Persen 5.166.028.625,00 5.756.430.067,00 5.686.146.790,00 101.574.918,00 5.267.603.543,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 3.992.000,00 -21.008.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 55.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 3.992.000,00 -11.008.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 20.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 238 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 20.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 15.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.827.322.625,00 4.050.404.067,00 4.018.524.790,00 191.202.165,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 3.854.807.543,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 516 Orang/ bulan 516 Orang/ bulan 3.674.042.625,00 3.913.444.067,00 3.891.564.790,00 217.522.165,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.679.527.543,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 125.280.000,00 108.960.000,00 126.960.000,00 1.680.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 125.280.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 15.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 20.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 6 Laporan 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 15.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 8.086.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 0,00 8.086.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 321.200.000,00 321.200.000,00 406.800.000,00 85.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 275.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 47.000.000,00 22.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 239 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 296.200.000,00 296.200.000,00 359.800.000,00 63.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 250.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 316.110.000,00 324.830.000,00 321.780.000,00 5.670.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 305.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 15.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 45.000.000,00 53.720.000,00 47.090.000,00 2.090.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 45.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 38.440.000,00 3.440.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 40.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 35.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 191.110.000,00 191.110.000,00 194.250.000,00 3.140.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 145.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 6.000.000,00 6.000.000,00 85.500.000,00 79.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 60.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 85.500.000,00 79.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 60.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 298.086.000,00 648.600.000,00 663.800.000,00 365.714.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 315.486.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.600.000,00 6.600.000,00 5.600.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 240 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 16.200.000,00 16.200.000,00 12.000.000,00 -4.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 20.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 275.286.000,00 625.800.000,00 646.200.000,00 370.914.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 285.486.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 372.310.000,00 372.310.000,00 174.350.000,00 -197.960.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 402.310.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 287.310.000,00 287.310.000,00 144.350.000,00 -142.960.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 317.310.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 14 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 -20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 50.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 35.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Menurunnya terjadinya penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan - 100 Persen 1.226.430.000,00 1.226.430.000,00 761.200.000,00 6.777.675.672,00 8.004.105.672,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - - 994.768.000,00 994.768.000,00 608.405.000,00 -386.363.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 7.724.105.672,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 25 Laporan 25 Laporan 203.738.000,00 203.738.000,00 139.265.000,00 -64.473.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.909.105.672,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 10 Laporan 10 Laporan 186.550.000,00 186.550.000,00 74.460.000,00 -112.090.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 10 Laporan 10 Laporan 199.000.000,00 199.000.000,00 102.650.000,00 -96.350.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 175.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 10 Laporan 10 Laporan 123.000.000,00 123.000.000,00 85.350.000,00 -37.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 135.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 241 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 15 Laporan 15 Laporan 180.480.000,00 180.480.000,00 140.000.000,00 -40.480.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 190.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepaka tan 2 Kesepaka tan 50.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 -40.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 75.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen 4 Dokumen 52.000.000,00 52.000.000,00 56.680.000,00 4.680.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 40.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - - 231.662.000,00 231.662.000,00 152.795.000,00 -78.867.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 280.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 8 Laporan 8 Laporan 91.662.000,00 91.662.000,00 45.750.000,00 -45.912.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 130.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10 Laporan 10 Laporan 140.000.000,00 140.000.000,00 107.045.000,00 -32.955.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 150.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi - 100 Persen 6.322.767.672,00 6.292.767.672,00 5.999.426.380,00 -5.662.767.672,00 660.000.000,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - - 5.787.867.672,00 5.757.867.672,00 5.691.664.380,00 -96.203.292,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 5.787.867.672,00 5.757.867.672,00 5.691.664.380,00 -96.203.292,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - - 534.900.000,00 534.900.000,00 307.762.000,00 -227.138.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 660.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 7 perangkat daerah 7 perangkat daerah 77.200.000,00 77.200.000,00 21.800.000,00 -55.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 150.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5 perangkat daerah 5 perangkat daerah 109.700.000,00 109.700.000,00 147.760.000,00 38.060.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 150.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 242 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6 Kegiatan 6 Kegiatan 300.000.000,00 300.000.000,00 113.482.000,00 -186.518.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 300.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 2 perangkat daerah 2 perangkat daerah 48.000.000,00 48.000.000,00 24.720.000,00 -23.280.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 60.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 3.546.774.946,00 3.557.010.798,00 3.346.002.801,00 -200.772.145,00 3.319.424.132,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.546.774.946,00 3.557.010.798,00 3.346.002.801,00 -200.772.145,00 3.319.424.132,00 7.01 KECAMATAN 3.546.774.946,00 3.557.010.798,00 3.346.002.801,00 -200.772.145,00 3.319.424.132,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.499.320.946,00 2.492.010.798,00 2.429.441.601,00 -226.650.814,00 2.272.670.132,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 22.125.300,00 -12.874.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.100.000,00 -900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.914.800,00 -2.085.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.265.000,00 -1.735.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.900.500,00 -2.099.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.960.000,00 -2.040.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.985.000,00 -2.015.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.261.334.946,00 2.253.090.798,00 2.218.132.301,00 -43.202.645,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 2.019.584.132,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 243 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 2.201.774.946,00 2.202.010.798,00 2.168.202.301,00 -33.572.645,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 1.964.424.132,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 49.560.000,00 46.080.000,00 46.080.000,00 -3.480.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 50.160.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.850.000,00 -1.150.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 5.686.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 5.686.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 15.000.000,00 3.350.000,00 -1.650.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 15.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.350.000,00 -1.650.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 1 Orang 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 55.000.000,00 45.000.000,00 32.800.000,00 -22.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 55.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000,00 25.000.000,00 21.000.000,00 -9.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 30.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.000.000,00 20.000.000,00 11.800.000,00 -13.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 244 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 10.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 132.986.000,00 128.234.000,00 128.234.000,00 -4.752.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 133.086.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 7.200.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 125.786.000,00 121.034.000,00 121.034.000,00 -4.752.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 125.886.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 100 undefined 35.000.000,00 35.000.000,00 23.741.200,00 0,00 35.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 23.741.200,00 -11.258.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 23.741.200,00 -11.258.800,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 35.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan - undefined Persen 935.000.000,00 950.000.000,00 839.219.900,00 0,00 935.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 15.000.000,00 30.000.000,00 19.991.400,00 4.991.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 15.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 30.000.000,00 19.991.400,00 4.991.400,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 15.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 77.454.000,00 80.000.000,00 53.600.100,00 -700.000,00 76.754.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 77.454.000,00 80.000.000,00 53.600.100,00 -23.853.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 76.754.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 23.600.100,00 -26.399.900,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 50.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 245 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 27.454.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.546.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 26.754.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KELURAHAN PANARAGAN JAYA 3.546.774.946,00 3.557.010.798,00 3.346.002.801,00 -200.772.145,00 3.319.424.132,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.546.774.946,00 3.557.010.798,00 3.346.002.801,00 -200.772.145,00 3.319.424.132,00 7.01 KECAMATAN 3.546.774.946,00 3.557.010.798,00 3.346.002.801,00 -200.772.145,00 3.319.424.132,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan - 100 Persen 935.000.000,00 950.000.000,00 839.219.900,00 0,00 935.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 920.000.000,00 920.000.000,00 819.228.500,00 -100.771.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 920.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 460.000.000,00 460.000.000,00 409.628.000,00 -50.372.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Panaragan Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 460.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KELURAHAN MULYA ASRI 3.546.774.946,00 3.557.010.798,00 3.346.002.801,00 -200.772.145,00 3.319.424.132,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.546.774.946,00 3.557.010.798,00 3.346.002.801,00 -200.772.145,00 3.319.424.132,00 7.01 KECAMATAN 3.546.774.946,00 3.557.010.798,00 3.346.002.801,00 -200.772.145,00 3.319.424.132,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan - 100 Persen 935.000.000,00 950.000.000,00 839.219.900,00 0,00 935.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 920.000.000,00 920.000.000,00 819.228.500,00 -100.771.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 920.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 460.000.000,00 460.000.000,00 409.600.500,00 -50.399.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Mulyo Asri DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 460.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 1.718.941.903,00 1.718.580.959,00 1.667.084.216,00 -51.857.687,00 1.734.775.216,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 0,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 0,00
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 100 Persen 20.000.000,00 20.000.000,00 8.980.000,00 -20.000.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 8.980.000,00 -11.020.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.698.941.903,00 1.718.580.959,00 1.667.084.216,00 -31.857.687,00 1.734.775.216,00 7.01 KECAMATAN 1.698.941.903,00 1.718.580.959,00 1.667.084.216,00 -31.857.687,00 1.734.775.216,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 1.638.941.903,00 1.638.580.959,00 1.616.769.216,00 25.627.313,00 1.664.569.216,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 16.100.000,00 -18.900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.480.000,00 -2.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 246 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.050.000,00 -2.950.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.450.000,00 -2.550.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.220.000,00 -2.780.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.700.000,00 -2.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.200.000,00 -2.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.417.861.903,00 1.398.980.959,00 1.442.194.216,00 24.332.313,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.445.094.216,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1.368.941.903,00 1.358.580.959,00 1.397.734.216,00 28.792.313,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 1.397.734.216,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 43.920.000,00 35.400.000,00 42.360.000,00 -1.560.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 42.360.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.100.000,00 -2.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 19.800.000,00 7.375.000,00 2.375.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 7.375.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 19.800.000,00 7.375.000,00 2.375.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 7.375.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 247 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 39.794.000,00 31.500.000,00 22.000.000,00 -17.794.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 31.500.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 17.794.000,00 9.500.000,00 8.000.000,00 -9.794.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 9.500.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 -8.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 12.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 18.500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 18.500.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 18.500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 18.500.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 137.286.000,00 130.800.000,00 120.600.000,00 -16.686.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 126.600.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 12.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 125.286.000,00 124.800.000,00 114.600.000,00 -10.686.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 114.600.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.000.000,00 4.000.000,00 500.000,00 -3.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 500.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 500.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 100 Persen 20.000.000,00 20.000.000,00 8.980.000,00 -20.000.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 8.980.000,00 -11.020.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 248 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 1 Dokumen 0,00 20.000.000,00 8.980.000,00 8.980.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan - 100 Persen 15.000.000,00 15.000.000,00 7.212.500,00 0,00 15.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 15.000.000,00 15.000.000,00 7.212.500,00 -7.787.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 15.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 7.212.500,00 -7.787.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 45.000.000,00 45.000.000,00 34.122.500,00 10.206.000,00 55.206.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 45.000.000,00 45.000.000,00 34.122.500,00 -10.877.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 55.206.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 14.122.500,00 -10.877.500,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Udik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 30.206.000,00 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KECAMATAN GUNUNG TERANG 1.416.420.061,00 1.412.723.007,00 1.310.860.319,00 -105.559.742,00 1.330.002.465,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 1.334.566.061,00 1.330.869.007,00 1.250.229.519,00 -86.417.596,00 1.248.148.465,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.119.780.061,00 1.102.483.007,00 1.063.315.319,00 -56.464.742,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.011.191.817,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.411.420.061,00 1.412.723.007,00 1.310.860.319,00 -100.559.742,00 1.330.002.465,00 7.01 KECAMATAN 1.411.420.061,00 1.412.723.007,00 1.310.860.319,00 -100.559.742,00 1.330.002.465,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 14.614.200,00 -20.385.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.700.000,00 -2.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 249 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.200.000,00 -2.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 1.724.200,00 -3.275.800,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.490.000,00 -3.510.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.119.780.061,00 1.102.483.007,00 1.063.315.319,00 -56.464.742,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.011.191.817,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bul an 7 Orang/bul an 1.066.420.061,00 1.052.723.007,00 1.015.555.319,00 -50.864.742,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 961.431.817,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 48.360.000,00 44.760.000,00 44.760.000,00 -3.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 44.760.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 19.086.000,00 14.500.000,00 9.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 19.086.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 19.086.000,00 14.500.000,00 9.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 19.086.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 250 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 29.500.000,00 29.500.000,00 13.000.000,00 -16.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 38.070.648,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.500.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 12.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.500.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 -6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 12.070.648,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 137.286.000,00 136.800.000,00 136.800.000,00 -486.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 136.800.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 12.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 125.286.000,00 124.800.000,00 124.800.000,00 -486.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 124.800.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 8.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 8.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 100 Persen 20.000.000,00 20.000.000,00 17.750.000,00 0,00 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 251 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 17.750.000,00 -2.250.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 20.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 17.750.000,00 -2.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan - 100 Persen 16.854.000,00 16.854.000,00 7.426.000,00 0,00 16.854.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 16.854.000,00 16.854.000,00 7.426.000,00 -9.428.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 16.854.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 16.854.000,00 16.854.000,00 7.426.000,00 -9.428.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 16.854.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG
3.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 45.000.000,00 45.000.000,00 35.454.800,00 0,00 45.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 45.000.000,00 45.000.000,00 35.454.800,00 -9.545.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 45.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 15.454.800,00 -9.545.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Terang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG TERANG KECAMATAN GUNUNG AGUNG 1.502.777.270,00 1.502.372.941,00 1.459.264.076,00 -43.513.194,00 1.417.968.879,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.502.777.270,00 1.502.372.941,00 1.459.264.076,00 -43.513.194,00 1.417.968.879,00 7.01 KECAMATAN 1.502.777.270,00 1.502.372.941,00 1.459.264.076,00 -43.513.194,00 1.417.968.879,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota - 100 Persen 1.422.777.270,00 1.422.372.941,00 1.403.684.076,00 -83.502.391,00 1.339.274.879,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 35.000.000,00 35.000.000,00 21.305.600,00 -13.694.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Laporan Dokumen 1 Laporan Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 252 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.595.600,00 -2.404.400,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan Laporan 1 Laporan Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.710.000,00 -2.290.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.201.097.270,00 1.190.692.941,00 1.220.666.476,00 19.569.206,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.105.302.879,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/b ulan 10 Orang/b ulan 1.152.777.270,00 1.142.372.941,00 1.170.539.076,00 17.761.806,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 1.053.142.879,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 43.320.000,00 43.320.000,00 47.320.000,00 4.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 47.160.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.807.400,00 -2.192.600,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 5.000.000,00 15.000.000,00 12.900.000,00 7.900.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 15.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 15.000.000,00 12.900.000,00 7.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 15.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 30.194.000,00 30.680.000,00 14.178.000,00 -16.016.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 33.180.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 253 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 -1.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.500.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 14.500.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.694.000,00 4.180.000,00 1.928.000,00 -1.766.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 4.180.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 12.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 135.486.000,00 135.000.000,00 127.334.000,00 -8.152.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 134.792.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.200.000,00 10.200.000,00 10.800.000,00 600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.200.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 125.286.000,00 124.800.000,00 116.534.000,00 -8.752.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 124.592.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 11.000.000,00 11.000.000,00 7.300.000,00 -3.700.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 11.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 7.300.000,00 -700.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 8.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit Unit 3 Unit Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 3.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 254 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 100 Persen 20.000.000,00 20.000.000,00 14.500.000,00 0,00 20.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 20.000.000,00 20.000.000,00 14.500.000,00 -5.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 20.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % Dokumen 100 % Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 14.500.000,00 -5.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 100 Persen 15.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 -1.306.000,00 13.694.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 Persen 15.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 -6.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 13.694.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan Laporan 1 Laporan Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 13.694.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 45.000.000,00 45.000.000,00 32.080.000,00 0,00 45.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 45.000.000,00 45.000.000,00 32.080.000,00 -12.920.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 45.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Laporan Dokumen 1 Laporan Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 12.080.000,00 -12.920.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Laporan Dokumen 1 Laporan Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Gunung Agung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG AGUNG KECAMATAN LAMBU KIBANG 1.468.095.652,00 1.465.716.913,00 1.335.604.423,00 -132.491.229,00 1.373.739.708,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 1.392.241.652,00 1.383.862.913,00 1.278.899.423,00 -94.355.944,00 1.297.885.708,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.171.455.652,00 1.155.476.913,00 1.080.749.423,00 -90.706.229,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.077.099.708,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.463.095.652,00 1.465.716.913,00 1.335.604.423,00 -127.491.229,00 1.373.739.708,00 7.01 KECAMATAN 1.463.095.652,00 1.465.716.913,00 1.335.604.423,00 -127.491.229,00 1.373.739.708,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 9.000.000,00 -21.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 30.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 255 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 400.000,00 -4.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.600.000,00 -3.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.171.455.652,00 1.155.476.913,00 1.080.749.423,00 -90.706.229,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.077.099.708,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/b ulan 10 Orang/b ulan 1.118.095.652,00 1.105.716.913,00 1.034.589.423,00 -83.506.229,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 1.023.739.708,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 48.360.000,00 44.760.000,00 44.760.000,00 -3.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 48.360.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 4.086.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 4.086.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 256 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 15.000.000,00 14.000.000,00 9.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 1 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 35.200.000,00 35.200.000,00 28.650.000,00 -6.550.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 35.200.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.270.000,00 5.270.000,00 5.270.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.270.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 11.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 12.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.830.000,00 9.830.000,00 9.830.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 9.830.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.100.000,00 8.100.000,00 2.550.000,00 -5.550.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 8.100.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 141.486.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 -6.486.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 141.486.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 16.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 -6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 16.200.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 125.286.000,00 124.800.000,00 124.800.000,00 -486.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 125.286.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 9.100.000,00 9.100.000,00 7.900.000,00 -1.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 9.100.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 257 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 9.100.000,00 9.100.000,00 7.900.000,00 -1.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 9.100.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 100 Persen 20.000.000,00 20.000.000,00 10.805.000,00 0,00 20.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 10.805.000,00 -9.195.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 20.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 10.805.000,00 -9.195.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 20.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan - 100 Persen 10.854.000,00 10.854.000,00 10.854.000,00 0,00 10.854.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 10.854.000,00 10.854.000,00 10.854.000,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 10.854.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 10.854.000,00 10.854.000,00 10.854.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.854.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG
3.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 45.000.000,00 51.000.000,00 35.046.000,00 0,00 45.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 45.000.000,00 51.000.000,00 35.046.000,00 -9.954.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 45.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 9.046.000,00 -15.954.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Lambu Kibang, Kibang Budi Jaya DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 20.000.000,00 KECAMATAN LAMBU KIBANG KECAMATAN WAY KENANGA 1.545.078.757,00 1.366.620.707,00 1.397.551.690,00 -147.527.067,00 1.444.856.991,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.545.078.757,00 1.366.620.707,00 1.397.551.690,00 -147.527.067,00 1.444.856.991,00 7.01 KECAMATAN 1.545.078.757,00 1.366.620.707,00 1.397.551.690,00 -147.527.067,00 1.444.856.991,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 1.465.078.757,00 1.286.620.707,00 1.341.291.690,00 -95.335.766,00 1.369.742.991,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 18.941.000,00 -16.059.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.515.800,00 -484.200,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 258 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.030.000,00 -2.970.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.395.200,00 -2.604.800,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.240.278.757,00 1.047.020.707,00 1.143.451.690,00 -96.827.067,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.130.056.991,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/b ulan 10 Orang/b ulan 1.195.078.757,00 1.006.620.707,00 1.105.101.690,00 -89.977.067,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 1.084.856.991,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 40.200.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00 -4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 40.200.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.950.000,00 -2.050.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 KECAMATAN WAY KENANGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 259 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00 7.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 15.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 15.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 1 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 42.114.000,00 32.100.000,00 18.635.000,00 -23.479.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 47.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 11.002.000,00 4.342.000,00 -7.658.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 12.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.114.000,00 3.114.000,00 3.100.000,00 -14.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 8.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 5.484.000,00 1.693.000,00 -10.307.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 12.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 10.500.000,00 9.230.000,00 9.230.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0,00 10.500.000,00 9.230.000,00 9.230.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 KECAMATAN WAY KENANGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 260 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 138.486.000,00 138.000.000,00 129.534.000,00 -8.952.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 138.486.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 13.200.000,00 13.200.000,00 9.000.000,00 -4.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 13.200.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 125.286.000,00 124.800.000,00 120.534.000,00 -4.752.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 125.286.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 4.200.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 4.200.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 100 Persen 20.000.000,00 20.000.000,00 10.970.000,00 0,00 20.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 10.970.000,00 -9.030.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 20.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 10.970.000,00 -9.030.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan - 100 Persen 15.000.000,00 15.000.000,00 11.750.000,00 -4.886.000,00 10.114.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 15.000.000,00 15.000.000,00 11.750.000,00 -3.250.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 10.114.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 11.750.000,00 -3.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 10.114.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 45.000.000,00 45.000.000,00 33.540.000,00 0,00 45.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 45.000.000,00 45.000.000,00 33.540.000,00 -11.460.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 45.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 13.540.000,00 -11.460.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 261 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Way Kenanga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN WAY KENANGA KECAMATAN TUMIJAJAR 2.901.375.186,00 2.913.128.896,00 2.713.501.466,00 -187.873.720,00 2.656.686.756,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.901.375.186,00 2.913.128.896,00 2.713.501.466,00 -187.873.720,00 2.656.686.756,00 7.01 KECAMATAN 2.901.375.186,00 2.913.128.896,00 2.713.501.466,00 -187.873.720,00 2.656.686.756,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota - 100 Persen 2.361.375.186,00 2.373.128.896,00 2.245.716.566,00 -243.674.430,00 2.117.700.756,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 35.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 -5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - undefined undefined 2.159.375.186,00 2.145.048.896,00 2.038.836.466,00 -120.538.720,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.951.889.032,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 19 Orang/b ulan 2.091.375.186,00 2.093.128.896,00 1.989.916.466,00 -101.458.720,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 1.906.289.032,00 KECAMATAN TUMIJAJAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 262 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 63.000.000,00 46.920.000,00 46.920.000,00 -16.080.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 40.600.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 Persen 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 5.000.000,00 15.000.000,00 12.000.100,00 7.000.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 15.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.100,00 -2.999.900,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 1 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 23.514.000,00 21.869.000,00 21.869.000,00 -1.645.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 12.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 11.514.000,00 9.869.000,00 9.869.000,00 -1.645.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 0,00 10.411.000,00 10.411.000,00 10.411.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 10.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0,00 10.411.000,00 10.411.000,00 10.411.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 263 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 134.286.000,00 130.200.000,00 117.000.000,00 -17.286.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 89.611.724,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.000.000,00 8.400.000,00 5.400.000,00 -3.600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.400.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 125.286.000,00 121.800.000,00 111.600.000,00 -13.686.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 84.211.724,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 4.200.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 4.200.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 100 Persen 20.000.000,00 20.000.000,00 8.635.000,00 0,00 20.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 20.000.000,00 20.000.000,00 8.635.000,00 -11.365.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 20.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 8.635.000,00 -11.365.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 20.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 100 Persen 475.000.000,00 475.000.000,00 436.161.000,00 -1.014.000,00 473.986.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 Persen 15.000.000,00 15.000.000,00 4.175.000,00 -10.825.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 13.986.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 4.175.000,00 -10.825.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 13.986.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 45.000.000,00 45.000.000,00 22.988.900,00 0,00 45.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 45.000.000,00 45.000.000,00 22.988.900,00 -22.011.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 45.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 2.988.900,00 -22.011.100,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 264 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR KELURAHAN DAYAMURNI 2.901.375.186,00 2.913.128.896,00 2.713.501.466,00 -187.873.720,00 2.656.686.756,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.901.375.186,00 2.913.128.896,00 2.713.501.466,00 -187.873.720,00 2.656.686.756,00 7.01 KECAMATAN 2.901.375.186,00 2.913.128.896,00 2.713.501.466,00 -187.873.720,00 2.656.686.756,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksannya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - 100 Persen 475.000.000,00 475.000.000,00 436.161.000,00 -1.014.000,00 473.986.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 460.000.000,00 460.000.000,00 431.986.000,00 -28.014.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 460.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 2 Pokmas / Ormas 460.000.000,00 460.000.000,00 431.986.000,00 -28.014.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tumijajar, Daya Murni DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 460.000.000,00 KECAMATAN TUMIJAJAR KECAMATAN PAGAR DEWA 1.344.472.905,00 1.340.322.429,00 1.284.196.598,00 -60.276.307,00 1.254.824.985,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.344.472.905,00 1.340.322.429,00 1.284.196.598,00 -60.276.307,00 1.254.824.985,00 7.01 KECAMATAN 1.344.472.905,00 1.340.322.429,00 1.284.196.598,00 -60.276.307,00 1.254.824.985,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota - 100 Persen 1.263.718.905,00 1.259.568.429,00 1.232.741.598,00 -89.647.920,00 1.174.070.985,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 35.000.000,00 35.000.000,00 21.352.460,00 -13.647.540,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.100.000,00 -1.900.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.222.460,00 -2.777.540,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.480.000,00 -1.520.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 265 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.550.000,00 -2.450.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.042.672.905,00 1.024.082.429,00 1.042.189.098,00 -483.807,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 950.843.625,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bul an 7 Orang/bul an 994.472.905,00 980.322.429,00 1.001.679.098,00 7.206.193,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 903.123.625,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 43.200.000,00 38.760.000,00 38.760.000,00 -4.440.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 42.720.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Pagar Dewa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7 NON URUSAN 1.344.472.905,00 1.340.322.429,00 1.284.196.598,00 -60.276.307,00 1.254.824.985,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 1.344.472.905,00 1.340.322.429,00 1.284.196.598,00 -60.276.307,00 1.254.824.985,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.344.472.905,00 1.340.322.429,00 1.284.196.598,00 -60.276.307,00 1.254.824.985,00 7.01 KECAMATAN 1.344.472.905,00 1.340.322.429,00 1.284.196.598,00 -60.276.307,00 1.254.824.985,00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 Persen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 4.800.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 4.800.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 12.500.000,00 15.000.000,00 11.700.000,00 -800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 15.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 Paket 10 Paket 7.500.000,00 0,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 1.700.000,00 -3.300.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 0 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 266 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 28.260.000,00 19.386.000,00 9.300.040,00 -18.959.960,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 20.441.360,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 11.818.640,00 11.000.040,00 5.000.040,00 -6.818.600,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.941.360,00 5.885.960,00 3.050.000,00 -4.891.360,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 7.941.360,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 -1.250.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.500.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 2.700.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.700.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 137.286.000,00 136.800.000,00 136.800.000,00 -486.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 137.286.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 12.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 125.286.000,00 124.800.000,00 124.800.000,00 -486.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 125.286.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 8.000.000,00 8.000.000,00 6.600.000,00 -1.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 8.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 6.600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 8.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 267 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 100 Persen 20.000.000,00 20.000.000,00 10.251.000,00 0,00 20.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 20.000.000,00 20.000.000,00 10.251.000,00 -9.749.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 20.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 10.251.000,00 -9.749.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksannya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - 100 Persen 15.754.000,00 15.754.000,00 9.604.000,00 0,00 15.754.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 Persen 15.754.000,00 15.754.000,00 9.604.000,00 -6.150.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 15.754.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 15.754.000,00 15.754.000,00 9.604.000,00 -6.150.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 15.754.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA
3.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 45.000.000,00 45.000.000,00 31.600.000,00 0,00 45.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 45.000.000,00 45.000.000,00 31.600.000,00 -13.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 45.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 11.600.000,00 -13.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Pagar Dewa, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN PAGAR DEWA KECAMATAN BATU PUTIH 1.414.542.506,00 1.412.763.658,00 1.357.435.925,00 -57.106.581,00 1.332.964.608,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.414.542.506,00 1.412.763.658,00 1.357.435.925,00 -57.106.581,00 1.332.964.608,00 7.01 KECAMATAN 1.414.542.506,00 1.412.763.658,00 1.357.435.925,00 -57.106.581,00 1.332.964.608,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota undefined undefined 100 Persen 1.334.542.506,00 1.332.763.658,00 1.305.179.325,00 -81.231.898,00 1.253.310.608,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined undefined undefined undefined 35.000.000,00 35.000.000,00 23.050.000,00 -11.950.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 35.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.600.000,00 -400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 1.600.000,00 -3.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 268 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 1.600.000,00 -3.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.400.000,00 -600.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.250.000,00 -1.750.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.600.000,00 -2.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.117.902.506,00 1.099.406.158,00 1.108.553.425,00 -9.349.081,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 1.017.753.960,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bul an 7 Orang/bul an 1.064.542.506,00 1.052.046.158,00 1.064.833.425,00 290.919,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 964.393.960,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 48.360.000,00 42.360.000,00 42.360.000,00 -6.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 48.360.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.360.000,00 -3.640.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 11.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 5.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 11.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 6.000.000,00 16.000.000,00 11.499.900,00 5.499.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 15.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 269 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 1.499.900,00 -4.500.100,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 5.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 1 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 10.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 31.654.000,00 32.857.500,00 21.242.000,00 -10.412.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 41.570.648,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 2.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12.000.000,00 12.000.200,00 11.033.000,00 -967.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 21.570.648,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.654.000,00 5.654.000,00 5.209.000,00 -445.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 6.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 12.203.300,00 2.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 12.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 134.286.000,00 133.800.000,00 129.534.000,00 -4.752.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 134.286.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 9.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 125.286.000,00 124.800.000,00 120.534.000,00 -4.752.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 125.286.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.700.000,00 4.700.000,00 3.300.000,00 -1.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Tulang Bawang Barat 4.700.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 4.700.000,00 4.700.000,00 3.300.000,00 -1.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan 4.700.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 270 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 100 Persen 20.000.000,00 20.000.000,00 14.210.000,00 0,00 20.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 14.210.000,00 -5.790.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 20.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 14.210.000,00 -5.790.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan - 100 Persen 15.000.000,00 15.000.000,00 3.320.000,00 -346.000,00 14.654.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 15.000.000,00 15.000.000,00 3.320.000,00 -11.680.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 14.654.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 3.320.000,00 -11.680.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 14.654.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 45.000.000,00 45.000.000,00 34.726.600,00 0,00 45.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 45.000.000,00 45.000.000,00 34.726.600,00 -10.273.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat 45.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 14.726.600,00 -10.273.400,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Batu Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN BATU PUTIH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 5.106.422.329,00 4.536.782.317,00 4.382.575.826,00 -723.846.503,00 27.200.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5.106.422.329,00 4.536.782.317,00 4.382.575.826,00 -723.846.503,00 27.200.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.106.422.329,00 4.536.782.317,00 4.382.575.826,00 -723.846.503,00 27.200.000,00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota - 100 Persen 2.201.422.329,00 2.201.782.317,00 2.294.944.802,00 -2.174.222.329,00 27.200.000,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Dokumen 2 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 271 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.750.456.329,00 1.739.736.317,00 1.861.719.136,00 111.262.807,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12.00 Oran g/bulan 12.00 Oran g/bulan 1.680.416.329,00 1.680.776.317,00 1.802.759.136,00 122.342.807,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 60.040.000,00 48.960.000,00 48.960.000,00 -11.080.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 11.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 11.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen Dokumen 2 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 69.200.000,00 69.626.000,00 63.849.666,00 -5.350.334,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 12.200.000,00 13.986.000,00 21.579.666,00 9.379.666,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 11.640.000,00 11.640.000,00 -360.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 272 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 11.130.000,00 6.130.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 40.000.000,00 39.000.000,00 19.500.000,00 -20.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 15.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 15.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 15.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 15.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 302.896.000,00 287.150.000,00 301.150.000,00 -1.746.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 41.800.000,00 27.350.000,00 17.350.000,00 -24.450.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 261.096.000,00 259.800.000,00 283.800.000,00 22.704.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 38.870.000,00 38.870.000,00 8.326.000,00 -30.544.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 38.870.000,00 38.870.000,00 8.326.000,00 -30.544.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - 99,66 Persen 555.000.000,00 635.000.000,00 537.800.000,00 -555.000.000,00 0,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - 555.000.000,00 635.000.000,00 537.800.000,00 -17.200.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 Laporan 0 Laporan 475.000.000,00 555.000.000,00 537.800.000,00 62.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0 Keluarga 0 Keluarga 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Meningkatnya Etika dan Budaya Politik - 100 Persen 550.000.000,00 550.000.000,00 511.000.000,00 -550.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 273 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - 550.000.000,00 550.000.000,00 511.000.000,00 -39.000.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 550.000.000,00 550.000.000,00 511.000.000,00 -39.000.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Meningkatnya Ketertiban Organisasi Masyarakat - 100 Persen 180.000.000,00 280.000.000,00 180.000.000,00 -180.000.000,00 0,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 180.000.000,00 280.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 Laporan 0 Laporan 180.000.000,00 280.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Masyarakat - 94,68 Persen 130.000.000,00 130.000.000,00 127.200.000,00 -130.000.000,00 0,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - 130.000.000,00 130.000.000,00 127.200.000,00 -2.800.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 Orang 0 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 Laporan 0 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 27.200.000,00 -2.800.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaiakan - 96,56 Persen 1.490.000.000,00 740.000.000,00 731.631.024,00 -1.490.000.000,00 0,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 1.490.000.000,00 740.000.000,00 731.631.024,00 -758.368.976,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Pemkab Tulang Bawang Barat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 274 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 850.000.000,00 100.000.000,00 162.851.024,00 -687.148.976,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 Orang 0 Orang 80.000.000,00 80.000.000,00 54.980.000,00 -25.020.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 Laporan 0 Laporan 560.000.000,00 560.000.000,00 513.800.000,00 -46.200.000,00 Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif Peningkatan SDM berkarakter yang adaftif dan inovatif 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH J U M L A H 737.183.998.943,00 968.459.060.550,00 940.411.047.585,20 203.227.048.642,20 697.981.950.984,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 08:50:34 Halaman 275 VI - 1 Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 ini disusun agar setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat melaksanakannya secara baik, konsisten dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi pengelolaan yang terpadu dan mengedepankan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan serta tepat sasaran yang diharapkan akhirnya mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. BUPATI TULANG BAWANG BARAT, Dto NOVRIWAN JAYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Budi Sugiyanto, S.H., M.H. NIP. 19780522 201001 1 009