DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
3.Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI dan BUPATI BANGGAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp3.255.412.921.950,93
b.Belanja Rp3.073.951.690.441,98 Surplus/(defisit) Rp181.461.231.508,95
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp201.294.492.918,07 - Pengeluaran Rp5.100.000.000,00 Pembiayaan neto Rp196.194.492.918,07
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp377.655.724.427,02

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp80.400.517.666,93 (delapan puluh miliar empat ratus juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh enam koma sembilan tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan Rp3.175.012.404.284,00
2. 2.Realisasi Rp3.255.412.921.950,93 Selisih lebih/(kurang) Rp80.400.517.666,93
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp289.594.447.486,02 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam koma nol dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja Rp3.363.546.137.928,00
2. 2.Realisasi Rp3.073.951.690.441,98 Selisih lebih/(kurang) Rp289.594.447.486,02
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp369.994.965.152,95 (Tiga ratus enam puluh sembilan juta miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh dua koma sembilan lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/(defisit) (Rp188.533.733.644,00)
2. 2.Realisasi Rp181.461.231.508,95 Selisih lebih/(kurang) Rp369.994.965.152,95
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp965.348.943,93 (sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma sembilan tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp202.259.841.862,00
2. 2.Realisasi Rp201.294.492.918,07 Selisih lebih/(kurang) Rp965.348.943,93
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp8.626.108.220,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Pergeseran Rp13.726.108.220,00
2. 2.Realisasi Rp5.100.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp8.626.108.220,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp7.660.759.274,07) (minus tujuh miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat koma nol tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp188.533.733.644,00
2. 2.Realisasi Rp196.194.492.918,07 Selisih lebih/(kurang) (Rp7.660.759.274,07)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp201.259.841.864,07
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan Rp201.259.492.918,07
c.Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp377.655.724.427,02
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp348.946,00
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp377.655.724.427,02

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp3.483.940.862.802,79
b.Jumlah Kewajiban Rp75.036.750.489,64
c.Jumlah Ekuitas Rp3.408.904.112.313,15

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO Rp2.367.061.203.079,39
b.Beban Rp2.443.471.007.266,72
c.Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional (Rp76.409.804.187,33)
d.Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (Rp3.664.040.972,80)
e.Pos Luar Biasa Rp0,00
f.Surplus/(Defisit)-LO (Rp80.073.845.160,13)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari 2024 Rp213.826.194.999,07
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp851.069.031.826,39
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp674.707.800.317,44)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp35.000.000,00
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris (Rp2.053.763,00)
f.Koreksi SiLPA tahun lalu (Rp348.946,00)
g.Kas lainnya di bendahara (selain BUD) Rp0,00
h.Saldo kas akhir per 31 Desember 2024 Rp390.220.023.799,02

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a.Ekuitas awal Rp3.490.977.827.331,80
b.Surplus/(defisit)-LO (Rp80.073.845.160,13)
c.Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar: - Koreksi Aset Lancar 0,00 - Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 - Lain-lain (Rp1.999.869.858,51)
d.Koreksi ekuitas 0,00
e.Ekuitas akhir Rp3.408.904.112.313,15

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I sampai dengan XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 1 - 29 30 - 31 Dinas Pendidikan & Kebudayaan32 - 42 Dinas Kesehatan43 - 49 Rumah Sakit Umum Daerah50 - 50 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang51 - 58 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan59 - 63 Satuan Polisi Pamong Praja64 - 66 Badan Penanggulangan Bencana Daerah67 - 70 Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan71 - 74 Dinas Sosial75 - 78 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi79 - 82 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 83 - 88 Dinas Ketahanan Pangan89 - 91 Dinas Lingkungan Hidup92 - 96 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil97 - 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa101 - 105 Dinas Perhubungan106 - 110 Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik & Persandian111 - 116 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah117 - 120 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu121 - 123 Dinas Pemuda Dan Olahraga124 - 127 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan128 - 132 Dinas Perikanan133 - 136 Dinas Pariwisata137 - 140 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan141 - 144 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan145 - 148 Dinas Perdagangan & Perindustrian149 - 154 Sekretariat Daerah155 - 160 Sekretariat DPRD161 - 165 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah166 - 171 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah172 - 178 Badan Pendapatan Daerah179 - 182 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia183 - 187 Badan Riset & Inovasi Daerah188 - 190 Inspektorat Daerah191 - 194 Kecamatan Nuhon195 - 196 Kecamatan Bunta197 - 199 Kecamatan Pagimana200 - 201 Kecamatan Bualemo202 - 203 DAFTAR ISI URAIAN HALAMAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2024 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) LAMPIRAN Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, & Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 i PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN URAIAN HALAMANLAMPIRAN Kecamatan Balantak204 - 205 Kecamatan Lamala206 - 207 Kecamatan Masama208 - 209 Kecamatan Luwuk Timur210 - 211 Kecamatan Luwuk212 - 214 Kecamatan Kintom215 - 216 Kecamatan Batui217 - 219 Kecamatan Toili220 - 221 Kecamatan Toili Barat222 - 223 Kecamatan Simpang Raya224 - 225 Kecamatan Lobu226 - 227 Kecamatan Moilong228 - 229 Kecamatan Batui Selatan230 - 231 Kecamatan Balantak Selatan232 - 233 Kecamatan Nambo234 - 235 Kecamatan Luwuk Selatan236 - 238 Kecamatan Luwuk Utara239 - 240 Kecamatan Balantak Utara241 - 242 Kecamatan Mantoh243 - 244 Kecamatan Toili Jaya245 - 246 Badan Kesbang247 - 251 252 - 397 398 - 398 399 - 400 401 - 401 402 - 402 403 - 404 405 - 549 550 - 551 552 - 552 553 - 553 554 - 554 555 - 556 557 - 557 558 - 558 559 - 559 560 - 560 561 - 561 562 - 562 563 - 563 564 - 565 566 - 566 Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Daftar Repitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Daftar Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah) Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP) Neraca Laporan Arus Kas (LAK) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Daftar Rekapitulasi Piutang tidak Tertagih Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Dana Cadangan Daerah Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir T.A. 2024 & dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya Lampiran XX.1 Lampiran XX.2 Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; Lampiran V Lampiran VI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI ii RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 4 Pendapatan 3.175.012.404.284 3.255.412.921.950,93 80.400.517.666 102,53 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 112.271.859.315 117.328.685.658,01 5.056.826.343 104,50 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 105.459.099.265 115.506.725.590,01 10.047.626.325 109,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 9.230.995.100 12.140.000.976,18 2.909.005.876 131,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 9.230.995.100 12.140.000.976,18 2.909.005.876 131,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.230.995.100 12.140.000.976,18 2.909.005.876 131,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 9.230.995.100 12.140.000.976,18 2.909.005.876 131,51 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 96.228.104.165 103.366.724.613,83 7.138.620.448 107,42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 96.228.104.165 58.744.118.427,59 (37.483.985.737) 61,05 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0 44.622.606.186,24 44.622.606.186 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 44.622.606.186,24 44.622.606.186 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 96.228.104.165 58.744.118.427,59 (37.483.985.737) 61,05 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 96.228.104.165 58.744.118.427,59 (37.483.985.737) 61,05 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 44.622.606.186,24 44.622.606.186 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6.812.760.050 1.821.960.068,00 (4.990.799.982) 26,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 6.812.760.050 1.821.960.068,00 (4.990.799.982) 26,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 6.812.760.050 1.821.960.068,00 (4.990.799.982) 26,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.812.760.050 1.821.960.068,00 (4.990.799.982) 26,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 6.812.760.050 1.821.960.068,00 (4.990.799.982) 26,74 2 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.829.669.450 3.208.496.221,00 (3.621.173.229) 46,98 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.229.334.850 815.274.852,00 (414.059.998) 66,32 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.229.334.850 815.274.852,00 (414.059.998) 66,32 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.229.334.850 815.274.852,00 (414.059.998) 66,32 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.229.334.850 815.274.852,00 (414.059.998) 66,32 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.229.334.850 815.274.852,00 (414.059.998) 66,32 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.100.000.000 906.275.000,00 (1.193.725.000) 43,16 KAB. BANGGAI 1 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 2.100.000.000 906.275.000,00 (1.193.725.000) 43,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.100.000.000 906.275.000,00 (1.193.725.000) 43,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.100.000.000 906.275.000,00 (1.193.725.000) 43,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.100.000.000 906.275.000,00 (1.193.725.000) 43,16 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.400.334.600 1.467.830.869,00 (1.932.503.731) 43,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 3.400.334.600 1.467.830.869,00 (1.932.503.731) 43,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 3.400.334.600 1.467.830.869,00 (1.932.503.731) 43,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.400.334.600 1.467.830.869,00 (1.932.503.731) 43,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 3.400.334.600 1.467.830.869,00 (1.932.503.731) 43,17 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 100.000.000 19.115.500,00 (80.884.500) 19,12 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 100.000.000 19.115.500,00 (80.884.500) 19,12 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 100.000.000 19.115.500,00 (80.884.500) 19,12 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000 19.115.500,00 (80.884.500) 19,12 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 100.000.000 19.115.500,00 (80.884.500) 19,12 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.609.152.350 2.571.466.815,00 (1.037.685.535) 71,25 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 401.691.000 98.444.315,00 (303.246.685) 24,51 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 401.691.000 98.444.315,00 (303.246.685) 24,51 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 401.691.000 98.444.315,00 (303.246.685) 24,51 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 401.691.000 98.444.315,00 (303.246.685) 24,51 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 401.691.000 98.444.315,00 (303.246.685) 24,51 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 372.345.450 263.430.000,00 (108.915.450) 70,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 372.345.450 263.430.000,00 (108.915.450) 70,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 372.345.450 263.430.000,00 (108.915.450) 70,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 372.345.450 263.430.000,00 (108.915.450) 70,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 372.345.450 263.430.000,00 (108.915.450) 70,75 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 420.659.400 184.856.500,00 (235.802.900) 43,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan 420.659.400 184.856.500,00 (235.802.900) 43,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 420.659.400 184.856.500,00 (235.802.900) 43,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 420.659.400 184.856.500,00 (235.802.900) 43,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 420.659.400 184.856.500,00 (235.802.900) 43,94 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 2 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.414.456.500 2.024.736.000,00 (389.720.500) 83,86 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2.414.456.500 2.024.736.000,00 (389.720.500) 83,86 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.414.456.500 2.024.736.000,00 (389.720.500) 83,86 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.414.456.500 2.024.736.000,00 (389.720.500) 83,86 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.414.456.500 2.022.936.000,00 (391.520.500) 83,78 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.800.000,00 1.800.000 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 800.000.000 351.508.757,00 (448.491.243) 43,94 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 800.000.000 351.508.757,00 (448.491.243) 43,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 800.000.000 351.508.757,00 (448.491.243) 43,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 800.000.000 351.508.757,00 (448.491.243) 43,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 800.000.000 351.508.757,00 (448.491.243) 43,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 800.000.000 351.508.757,00 (448.491.243) 43,94 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.051.501.723.169 3.131.952.764.499,92 80.451.041.330 102,64 5.02 KEUANGAN 3.051.501.723.169 3.131.952.764.499,92 80.451.041.330 102,64 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 108.798.011.100 75.674.383.899,84 (33.123.627.200) 69,55 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 108.798.011.100 75.674.383.899,84 (33.123.627.200) 69,55 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 108.798.011.100 75.674.383.899,84 (33.123.627.200) 69,55 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01 Pajak Daerah 108.798.011.100 75.416.662.828,67 (33.381.348.271) 69,32 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 257.721.071,17 257.721.071 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.942.703.712.069 3.056.278.380.600,08 113.574.668.531 103,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0 7.007.253.244,00 7.007.253.244 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.942.703.712.069 3.049.271.127.356,08 106.567.415.287 103,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21.004.661.917 27.122.629.714,11 6.117.967.797 129,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.600.000.000 6.234.376.221,00 3.634.376.221 239,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 18.404.661.917 20.888.253.493,11 2.483.591.576 113,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.894.338.608.964 3.005.607.896.323,00 111.269.287.359 103,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.827.201.620.788 2.924.359.805.183,00 97.158.184.395 103,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 67.136.988.176 81.248.091.140,00 14.111.102.964 121,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 27.360.441.188 16.540.601.318,97 (10.819.839.869) 60,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 7.007.253.244,00 7.007.253.244 0,00 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 3 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01 Pendapatan Hibah 2.515.559.000 2.658.248.117,00 142.689.117 105,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0 7.007.253.244,00 7.007.253.244 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 24.844.882.188 13.882.353.201,97 (10.962.528.986) 55,88 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 635.315.786.947 580.213.506.905,00 (55.102.280.042) 91,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 635.315.786.947 580.213.506.905,00 (55.102.280.042) 91,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 635.315.786.947 580.213.506.905,00 (55.102.280.042) 91,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 539.144.213.629 489.607.256.804,00 (49.536.956.825) 90,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 442.049.343.926 407.228.542.232,00 (34.820.801.694) 92,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.949.807.232 64.798.210.074,00 (3.151.597.158) 95,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 29.145.062.471 17.580.504.498,00 (11.564.557.973) 60,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 96.171.573.318 90.606.250.101,00 (5.565.323.217) 94,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.029.736.070 43.275.179.122,00 (4.754.556.948) 90,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 48.111.837.248 47.301.070.979,00 (810.766.269) 98,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 30.000.000 30.000.000,00 0 100,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 559.809.585.551 530.118.632.979,53 (29.690.952.571) 94,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 334.119.282.819 311.630.618.783,53 (22.488.664.035) 93,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 334.119.282.819 311.630.618.783,53 (22.488.664.035) 93,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 306.279.936.537 284.824.931.706,19 (21.455.004.830) 92,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 148.667.401.503 136.386.578.708,00 (12.280.822.795) 91,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.212.535.034 147.038.352.998,19 (9.174.182.035) 94,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 1.400.000.000 1.400.000.000,00 0 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 27.839.346.282 26.805.687.077,34 (1.033.659.204) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.072.258.832 8.330.914.544,97 (741.344.287) 91,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.761.817.450 18.469.502.532,37 (292.314.917) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.270.000 5.270.000,00 0 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 225.690.302.732 218.488.014.196,00 (7.202.288.536) 96,81 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 225.690.302.732 218.488.014.196,00 (7.202.288.536) 96,81 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 167.080.250.711 166.251.558.530,00 (828.692.181) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 62.333.110.644 54.197.924.109,00 (8.135.186.535) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.747.140.067 112.053.634.421,00 7.306.494.354 106,98 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 58.610.052.021 52.236.455.666,00 (6.373.596.355) 89,13 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 5 Belanja 3.363.546.137.928 3.073.951.690.441,98 (289.594.447.486,02) 91,39 1.755.525.459.836 1.624.203.468.576,05 (131.321.991.259,95) 92,52 4 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.110.052.021 49.747.255.666,00 (6.362.796.355) 88,66 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.500.000.000 2.489.200.000,00 (10.800.000) 99,57 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 460.826.636.435 422.548.708.514,06 (38.277.927.920) 91,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 460.826.636.435 422.548.708.514,06 (38.277.927.920) 91,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 460.826.636.435 422.548.708.514,06 (38.277.927.920) 91,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 74.392.878.784 62.522.759.547,00 (11.870.119.237) 84,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 18.833.211.141 16.530.280.305,00 (2.302.930.836) 87,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.559.667.643 45.992.479.242,00 (9.567.188.401) 82,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 386.433.757.650 360.025.948.967,06 (26.407.808.683) 93,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.281.000.000 868.905.947,00 (1.412.094.053) 38,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.167.560.619 8.088.925.000,00 (2.078.635.619) 79,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 92.795.303.634 79.357.465.732,38 (13.437.837.902) 85,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 281.189.893.397 271.710.652.287,68 (9.479.241.109) 96,63 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 11.676.847.988 10.791.949.813,00 (884.898.175) 92,42 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.523.286.091 4.900.553.504,00 (622.732.587) 88,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.153.561.897 5.891.396.309,00 (262.165.588) 95,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.443.875.235 2.397.785.000,00 (46.090.235) 98,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.170.492.945 3.909.000.000,00 (261.492.945) 93,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 39.037.688.075 35.704.916.970,00 (3.332.771.105) 91,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 16.065.472.530 15.192.831.783,00 (872.640.747) 94,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 16.065.472.530 15.192.831.783,00 (872.640.747) 94,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 15.779.953.786 14.912.872.393,00 (867.081.393) 94,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 7.934.990.378 7.187.100.773,00 (747.889.605) 90,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.844.963.408 7.725.771.620,00 (119.191.788) 98,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 285.518.744 279.959.390,00 (5.559.354) 98,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 270.950.560 265.465.660,00 (5.484.900) 97,98 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 26.596.826.633 24.619.174.519,00 (1.977.652.114) 92,56 26.596.826.633 24.619.174.519,00 (1.977.652.114) 92,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 26.596.826.633 24.619.174.519,00 (1.977.652.114) 92,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 14.919.978.645 13.827.224.706,00 (1.092.753.939) 92,68 8.305.610.465 7.520.439.706,00 (785.170.759) 90,55 5 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.568.184 14.493.730,00 (74.454) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.927.685.707 8.248.371.085,00 (1.679.314.622) 83,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 9.927.685.707 8.248.371.085,00 (1.679.314.622) 83,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 8.587.924.357 7.311.382.085,00 (1.276.542.272) 85,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.598.303.058 2.813.574.037,00 (784.729.021) 78,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.989.621.299 4.497.808.048,00 (491.813.251) 90,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.339.761.350 936.989.000,00 (402.772.350) 69,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.069.761.350 668.489.000,00 (401.272.350) 62,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000 29.900.000,00 (100.000) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 240.000.000 238.600.000,00 (1.400.000) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 13.044.529.838 12.263.714.102,00 (780.815.736) 94,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 13.044.529.838 12.263.714.102,00 (780.815.736) 94,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 5.1 BELANJA OPERASI 9.050.501.168 8.459.250.378,00 (591.250.790) 93,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.278.671.342 3.057.870.127,00 (220.801.215) 93,27 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.771.829.826 5.401.380.251,00 (370.449.575) 93,58 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 5.2 BELANJA MODAL 3.994.028.669 3.804.463.724,00 (189.564.945) 95,25 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.894.074.364 3.704.984.851,00 (189.089.513) 95,14 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99.954.305 99.478.873,00 (475.432) 99,52 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 33.938.936.195 30.998.528.688,85 (2.940.407.506) 91,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 33.938.936.195 30.998.528.688,85 (2.940.407.506) 91,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 33.938.936.195 30.998.528.688,85 (2.940.407.506) 91,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 31.680.051.253 28.763.232.492,85 (2.916.818.760) 90,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.111.990.724 4.546.342.506,00 (565.648.218) 88,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.491.560.529 24.140.389.986,85 (2.351.170.542) 91,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 76.500.000 76.500.000,00 0 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.258.884.942 2.235.296.196,00 (23.588.746) 98,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.258.884.942 2.235.296.196,00 (23.588.746) 98,96 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 241.811.258.424 220.406.415.412,98 (21.404.843.011) 91,15 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 10.820.622.022 9.507.655.322,80 (1.312.966.699) 87,87 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.820.622.022 9.507.655.322,80 (1.312.966.699) 87,87 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.820.622.022 9.507.655.322,80 (1.312.966.699) 87,87 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 10.353.200.256 9.053.025.550,00 (1.300.174.706) 87,44 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.237.251.923 4.589.172.379,00 (648.079.544) 87,63 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.042.948.333 4.390.853.171,00 (652.095.162) 87,07 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 73.000.000 73.000.000,00 0 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 467.421.766 454.629.772,80 (12.791.993) 97,26 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.421.766 65.891.766,00 (1.530.000) 97,73 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 6 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000 388.738.006,80 (11.261.993) 97,18 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.630.113.456 9.820.316.927,26 (809.796.528) 92,38 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.630.113.456 9.820.316.927,26 (809.796.528) 92,38 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.630.113.456 9.820.316.927,26 (809.796.528) 92,38 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 10.275.127.306 9.468.853.302,00 (806.274.004) 92,15 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 6.413.569.256 5.749.682.293,00 (663.886.963) 89,65 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.861.558.050 3.719.171.009,00 (142.387.041) 96,31 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 354.986.150 351.463.625,26 (3.522.524) 99,01 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.986.150 171.639.425,00 (3.346.725) 98,09 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.000.000 179.824.200,26 (175.799) 99,90 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 13.220.924.676 12.404.020.405,00 (816.904.271) 93,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan 13.220.924.676 12.404.020.405,00 (816.904.271) 93,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.220.924.676 12.404.020.405,00 (816.904.271) 93,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 13.113.515.756 12.296.972.862,00 (816.542.894) 93,77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.129.085.079 4.550.665.018,00 (578.420.061) 88,72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.984.430.677 7.746.307.844,00 (238.122.833) 97,02 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 107.408.920 107.047.543,00 (361.377) 99,66 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.408.920 107.047.543,00 (361.377) 99,66 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 150.000.000 143.351.660,00 (6.648.340) 95,57 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 150.000.000 143.351.660,00 (6.648.340) 95,57 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 150.000.000 143.351.660,00 (6.648.340) 95,57 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 143.351.660,00 (6.648.340) 95,57 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 143.351.660,00 (6.648.340) 95,57 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 27.272.752.710 25.718.210.011,00 (1.554.542.699) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 27.272.752.710 25.718.210.011,00 (1.554.542.699) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 27.272.752.710 25.718.210.011,00 (1.554.542.699) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 26.544.757.700 25.001.056.926,00 (1.543.700.774) 94,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 6.418.578.059 5.815.460.639,00 (603.117.420) 90,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.126.179.641 19.185.596.287,00 (940.583.354) 95,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 727.995.010 717.153.085,00 (10.841.925) 98,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 528.017.842 518.655.000,00 (9.362.842) 98,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 199.977.168 198.498.085,00 (1.479.083) 99,26 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 7 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 13.935.278.217 12.334.629.735,00 (1.600.648.482) 88,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13.935.278.217 12.334.629.735,00 (1.600.648.482) 88,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.935.278.217 12.334.629.735,00 (1.600.648.482) 88,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 12.776.373.786 11.243.966.289,00 (1.532.407.497) 88,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 7.801.884.792 6.926.711.567,00 (875.173.225) 88,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.974.488.994 4.317.254.722,00 (657.234.272) 86,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.158.904.431 1.090.663.446,00 (68.240.985) 94,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.015.887.329 949.099.375,00 (66.787.954) 93,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 143.017.102 141.564.071,00 (1.453.031) 98,98 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18.579.822.719 17.442.208.905,52 (1.137.613.813) 93,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18.579.822.719 17.442.208.905,52 (1.137.613.813) 93,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 18.579.822.719 17.442.208.905,52 (1.137.613.813) 93,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 17.618.361.615 16.528.603.148,00 (1.089.758.467) 93,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.700.356.977 4.978.983.920,00 (721.373.057) 87,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.918.004.638 11.549.619.228,00 (368.385.410) 96,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 961.461.104 913.605.757,52 (47.855.346) 95,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 883.511.112 836.699.562,00 (46.811.550) 94,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 77.949.992 76.906.195,52 (1.043.796) 98,66 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.098.951.750 8.862.540.620,00 (1.236.411.130) 87,76 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.098.951.750 8.862.540.620,00 (1.236.411.130) 87,76 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.098.951.750 8.862.540.620,00 (1.236.411.130) 87,76 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 10.098.951.750 8.862.540.620,00 (1.236.411.130) 87,76 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.098.951.750 8.862.540.620,00 (1.236.411.130) 87,76 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 29.651.559.434 27.370.577.634,00 (2.280.981.800) 92,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 29.651.559.434 27.370.577.634,00 (2.280.981.800) 92,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 29.651.559.434 27.370.577.634,00 (2.280.981.800) 92,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 19.169.723.264 17.627.785.834,00 (1.541.937.430) 91,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.927.108.288 5.122.104.018,00 (805.004.270) 86,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.242.614.976 12.505.681.816,00 (736.933.160) 94,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 10.481.836.170 9.742.791.800,00 (739.044.370) 92,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.445.836.170 2.882.733.000,00 (563.103.170) 83,66 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 8 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 344.000.000 339.000.000,00 (5.000.000) 98,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.692.000.000 6.521.058.800,00 (170.941.200) 97,45 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 29.802.167.558 27.681.612.149,90 (2.120.555.408) 92,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 29.802.167.558 27.681.612.149,90 (2.120.555.408) 92,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5 BELANJA DAERAH 29.802.167.558 27.681.612.149,90 (2.120.555.408) 92,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 16.059.390.171 15.364.498.297,94 (694.891.873) 95,67 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.501.459.032 5.311.582.091,00 (189.876.941) 96,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.557.931.139 10.052.916.206,94 (505.014.932) 95,22 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 13.742.777.387 12.317.113.851,96 (1.425.663.535) 89,63 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.742.777.387 12.317.113.851,96 (1.425.663.535) 89,63 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 10.774.979.666 9.280.853.399,00 (1.494.126.267) 86,13 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM 10.774.979.666 9.280.853.399,00 (1.494.126.267) 86,13 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.774.979.666 9.280.853.399,00 (1.494.126.267) 86,13 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 9.810.290.694 8.436.183.479,00 (1.374.107.215) 85,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 4.298.838.718 3.135.585.936,00 (1.163.252.782) 72,94 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.511.451.976 5.300.597.543,00 (210.854.433) 96,17 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 964.688.972 844.669.920,00 (120.019.052) 87,56 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 764.871.120 645.419.920,00 (119.451.200) 84,38 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.817.852 199.250.000,00 (567.852) 99,72 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 14.355.147.041 13.521.508.915,00 (833.638.126) 94,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu 14.355.147.041 13.521.508.915,00 (833.638.126) 94,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14.355.147.041 13.521.508.915,00 (833.638.126) 94,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 11.500.205.209 10.693.963.415,00 (806.241.794) 92,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.574.900.573 5.080.163.087,00 (494.737.486) 91,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.925.304.636 5.613.800.328,00 (311.504.308) 94,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.854.941.832 2.827.545.500,00 (27.396.332) 99,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.854.941.832 2.827.545.500,00 (27.396.332) 99,04 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 25.618.621.007 22.103.788.240,00 (3.514.832.767) 86,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga 25.618.621.007 22.103.788.240,00 (3.514.832.767) 86,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 25.618.621.007 22.103.788.240,00 (3.514.832.767) 86,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 17.449.341.562 15.619.159.804,00 (1.830.181.758) 89,51 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 4.453.253.537 3.987.155.372,00 (466.098.165) 89,53 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.410.138.025 9.046.054.432,00 (1.364.083.593) 86,90 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 2.585.950.000 2.585.950.000,00 0 100,00 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 9 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 8.169.279.445 6.484.628.436,00 (1.684.651.009) 79,38 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 445.279.445 322.203.436,00 (123.076.009) 72,36 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.724.000.000 6.162.425.000,00 (1.561.575.000) 79,78 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 258.741.500 245.815.580,00 (12.925.920) 95,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 258.741.500 245.815.580,00 (12.925.920) 95,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 5 BELANJA DAERAH 258.741.500 245.815.580,00 (12.925.920) 95,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 258.741.500 245.815.580,00 (12.925.920) 95,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.741.500 245.815.580,00 (12.925.920) 95,00 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 341.073.800 327.774.000,00 (13.299.800) 96,10 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 341.073.800 327.774.000,00 (13.299.800) 96,10 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 5 BELANJA DAERAH 341.073.800 327.774.000,00 (13.299.800) 96,10 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 341.073.800 327.774.000,00 (13.299.800) 96,10 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.073.800 327.774.000,00 (13.299.800) 96,10 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.737.497.400 4.559.087.189,00 (1.178.410.211) 79,46 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 5.737.497.400 4.559.087.189,00 (1.178.410.211) 79,46 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 5.737.497.400 4.559.087.189,00 (1.178.410.211) 79,46 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 4.957.497.400 3.780.295.189,00 (1.177.202.211) 76,25 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.527.297.400 2.360.990.189,00 (1.166.307.211) 66,93 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 1.430.200.000 1.419.305.000,00 (10.895.000) 99,24 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 780.000.000 778.792.000,00 (1.208.000) 99,85 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 780.000.000 778.792.000,00 (1.208.000) 99,85 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 19.920.235.468 18.488.216.470,50 (1.432.018.997) 92,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 19.920.235.468 18.488.216.470,50 (1.432.018.997) 92,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 19.920.235.468 18.488.216.470,50 (1.432.018.997) 92,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 8.718.843.360 7.640.628.230,50 (1.078.215.129) 87,63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.757.202.562 4.780.375.733,00 (976.826.829) 83,03 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.961.640.798 2.860.252.497,50 (101.388.300) 96,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 11.201.392.108 10.847.588.240,00 (353.803.868) 96,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 941.392.108 913.188.240,00 (28.203.868) 97,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000.000 9.904.400.000,00 (95.600.000) 99,04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 260.000.000 30.000.000,00 (230.000.000) 11,54 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 642.770.000 594.248.249,00 (48.521.751) 92,45 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 642.770.000 594.248.249,00 (48.521.751) 92,45 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 642.770.000 594.248.249,00 (48.521.751) 92,45 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 10 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 582.420.000 534.498.249,00 (47.921.751) 91,77 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 582.420.000 534.498.249,00 (47.921.751) 91,77 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 60.350.000 59.750.000,00 (600.000) 99,01 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.350.000 59.750.000,00 (600.000) 99,01 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 240.661.181.308 226.532.160.834,20 (14.129.020.473) 94,13 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 27.699.652.959 25.915.822.913,00 (1.783.830.046) 93,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 27.699.652.959 25.915.822.913,00 (1.783.830.046) 93,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 27.699.652.959 25.915.822.913,00 (1.783.830.046) 93,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 25.166.793.159 23.402.412.659,00 (1.764.380.500) 92,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.722.753.670 5.130.641.239,00 (592.112.431) 89,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.444.039.489 18.271.771.420,00 (1.172.268.069) 93,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.532.859.800 2.513.410.254,00 (19.449.546) 99,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 783.274.958 770.359.500,00 (12.915.458) 98,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.749.584.842 1.743.050.754,00 (6.534.088) 99,63 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 13.398.670.102 12.910.901.643,00 (487.768.459) 96,36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 13.398.670.102 12.910.901.643,00 (487.768.459) 96,36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.398.670.102 12.910.901.643,00 (487.768.459) 96,36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 11.179.152.496 10.740.634.468,00 (438.518.028) 96,08 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.562.995.187 5.335.823.395,00 (227.171.792) 95,92 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.616.157.309 5.404.811.073,00 (211.346.236) 96,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.219.517.606 2.170.267.175,00 (49.250.431) 97,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.111.170.245 1.066.414.175,00 (44.756.070) 95,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 943.497.361 939.353.000,00 (4.144.361) 99,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 164.850.000 164.500.000,00 (350.000) 99,79 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 183.425.557.984 172.794.323.908,20 (10.631.234.075) 94,20 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 148.475.720.081 139.665.880.027,20 (8.809.840.053) 94,07 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 5 BELANJA DAERAH 148.475.720.081 139.665.880.027,20 (8.809.840.053) 94,07 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 140.338.526.401 132.028.572.546,20 (8.309.953.854) 94,08 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 22.777.107.692 20.494.137.478,00 (2.282.970.214) 89,98 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.165.935.709 111.442.560.068,20 (5.723.375.640) 95,12 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 395.483.000 91.875.000,00 (303.608.000) 23,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 8.137.193.680 7.637.307.481,00 (499.886.199) 93,86 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.587.193.680 3.398.245.330,00 (188.948.350) 94,73 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.550.000.000 4.239.062.151,00 (310.937.849) 93,17 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan 34.949.837.903 33.128.443.881,00 (1.821.394.022) 94,79 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 34.949.837.903 33.128.443.881,00 (1.821.394.022) 94,79 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 32.606.022.125 30.859.776.991,00 (1.746.245.134) 94,64 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 11 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 9.391.611.729 8.589.155.929,00 (802.455.800) 91,46 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.849.562.796 19.952.088.662,00 (897.474.134) 95,70 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.364.847.600 2.318.532.400,00 (46.315.200) 98,04 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.343.815.778 2.268.666.890,00 (75.148.888) 96,79 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.895.464.715 1.820.734.850,00 (74.729.865) 96,06 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 448.351.063 447.932.040,00 (419.023) 99,91 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4.690.100 3.258.700,00 (1.431.400) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4.690.100 3.258.700,00 (1.431.400) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 5 BELANJA DAERAH 4.690.100 3.258.700,00 (1.431.400) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 4.690.100 3.258.700,00 (1.431.400) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.690.100 3.258.700,00 (1.431.400) 69,48 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 14.508.852.113 13.394.627.378,00 (1.114.224.735) 92,32 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 14.508.852.113 13.394.627.378,00 (1.114.224.735) 92,32 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14.508.852.113 13.394.627.378,00 (1.114.224.735) 92,32 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 12.290.302.445 11.231.064.778,00 (1.059.237.667) 91,38 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 6.271.462.748 5.403.642.046,00 (867.820.702) 86,16 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.018.839.697 5.827.422.732,00 (191.416.965) 96,82 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.218.549.668 2.163.562.600,00 (54.987.068) 97,52 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 718.424.600 706.773.600,00 (11.651.000) 98,38 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.500.125.068 1.456.789.000,00 (43.336.068) 97,11 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.098.347.950 1.046.196.856,00 (52.151.094) 95,25 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1.098.347.950 1.046.196.856,00 (52.151.094) 95,25 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 5 BELANJA DAERAH 1.098.347.950 1.046.196.856,00 (52.151.094) 95,25 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 1.096.154.200 1.046.196.856,00 (49.957.344) 95,44 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.096.154.200 1.046.196.856,00 (49.957.344) 95,44 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.193.750 0,00 (2.193.750) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.193.750 0,00 (2.193.750) 0,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 525.410.100 467.029.436,00 (58.380.664) 88,89 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 525.410.100 467.029.436,00 (58.380.664) 88,89 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 5 BELANJA DAERAH 525.410.100 467.029.436,00 (58.380.664) 88,89 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 525.410.100 467.029.436,00 (58.380.664) 88,89 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.410.100 467.029.436,00 (58.380.664) 88,89 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 201.568.660.156 178.637.548.567,02 (22.931.111.588) 88,62 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 136.242.243.055 122.495.921.812,00 (13.746.321.243) 89,91 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 136.242.243.055 122.495.921.812,00 (13.746.321.243) 89,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 136.242.243.055 122.495.921.812,00 (13.746.321.243) 89,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 123.440.449.901 114.417.222.888,00 (9.023.227.013) 92,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 31.309.182.338 27.855.801.397,00 (3.453.380.941) 88,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.878.218.181 60.347.872.491,00 (4.530.345.690) 93,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 27.253.049.382 26.213.549.000,00 (1.039.500.382) 96,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 12.801.793.154 8.078.698.924,00 (4.723.094.230) 63,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 Belanja Modal Tanah 4.500.000.000 0,00 (4.500.000.000) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.931.793.154 7.709.044.622,00 (222.748.532) 97,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 370.000.000 369.654.302,00 (345.698) 99,91 4.02 SEKRETARIAT DPRD 65.326.417.101 56.141.626.755,02 (9.184.790.345) 85,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 65.326.417.101 56.141.626.755,02 (9.184.790.345) 85,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 65.326.417.101 56.141.626.755,02 (9.184.790.345) 85,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 61.910.106.410 52.741.045.005,02 (9.169.061.404) 85,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 24.686.215.693 23.791.175.593,00 (895.040.100) 96,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.223.890.717 28.949.869.412,02 (8.274.021.304) 77,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 3.416.310.691 3.400.581.750,00 (15.728.941) 99,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.365.660.691 3.350.631.750,00 (15.028.941) 99,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.650.000 49.950.000,00 (700.000) 98,62 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 555.050.870.276 527.882.659.177,13 (27.168.211.098) 95,11 5.01 PERENCANAAN 28.994.014.755 25.147.739.265,00 (3.846.275.490) 86,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 28.994.014.755 25.147.739.265,00 (3.846.275.490) 86,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 28.994.014.755 25.147.739.265,00 (3.846.275.490) 86,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 23.909.418.982 20.252.292.115,00 (3.657.126.867) 84,70 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 7.359.555.093 5.874.772.767,00 (1.484.782.326) 79,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.549.863.889 14.377.519.348,00 (2.172.344.541) 86,87 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 5.084.595.773 4.895.447.150,00 (189.148.623) 96,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.084.595.773 4.895.447.150,00 (189.148.623) 96,28 5.02 KEUANGAN 494.511.077.864 474.679.406.549,00 (19.831.671.315) 95,99 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 21.460.908.016 19.508.574.424,00 (1.952.333.592) 90,90 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 21.460.908.016 19.508.574.424,00 (1.952.333.592) 90,90 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 19.096.385.014 17.228.126.010,00 (1.868.259.004) 90,22 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 10.971.906.382 9.779.625.797,00 (1.192.280.585) 89,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.124.478.632 7.448.500.213,00 (675.978.419) 91,68 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.364.523.002 2.280.448.414,00 (84.074.588) 96,44 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.864.523.002 1.844.464.771,00 (20.058.231) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 197.658.643,00 (2.341.357) 98,83 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 300.000.000 238.325.000,00 (61.675.000) 79,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 473.050.169.848 455.170.832.125,00 (17.879.337.723) 96,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 473.050.169.848 455.170.832.125,00 (17.879.337.723) 96,22 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 38.511.286.051 31.916.941.725,00 (6.594.344.326) 82,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 16.596.927.606 14.252.128.393,00 (2.344.799.213) 85,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.510.358.445 17.260.928.372,00 (4.249.430.073) 80,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.04 Belanja Subsidi 404.000.000 403.884.960,00 (115.040) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 6.215.096.392 6.055.470.795,00 (159.625.597) 97,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.215.096.392 5.063.937.880,00 (151.158.512) 97,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000 991.532.915,00 (8.467.085) 99,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 11.284.301.600 158.933.800,00 (11.125.367.800) 1,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 11.284.301.600 158.933.800,00 (11.125.367.800) 1,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.4 BELANJA TRANSFER 417.039.485.805 417.039.485.805,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 14.345.058.805 14.345.058.805,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 402.694.427.000 402.694.427.000,00 0 100,00 5.03 KEPEGAWAIAN 16.336.711.045 14.112.472.828,63 (2.224.238.216) 86,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 16.336.711.045 14.112.472.828,63 (2.224.238.216) 86,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 16.336.711.045 14.112.472.828,63 (2.224.238.216) 86,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 14.040.775.040 12.263.210.439,00 (1.777.564.601) 87,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 6.808.614.269 5.912.170.180,00 (896.444.089) 86,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.232.160.771 6.351.040.259,00 (881.120.512) 87,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.295.936.005 1.849.262.389,63 (446.673.615) 80,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.295.936.005 1.849.262.389,63 (446.673.615) 80,55 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.368.391.726 1.962.658.490,00 (405.733.236) 82,87 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.368.391.726 1.962.658.490,00 (405.733.236) 82,87 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 2.368.391.726 1.962.658.490,00 (405.733.236) 82,87 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 2.260.023.326 1.869.973.990,00 (390.049.336) 82,74 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.260.023.326 1.869.973.990,00 (390.049.336) 82,74 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 108.368.400 92.684.500,00 (15.683.900) 85,53 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.368.400 92.684.500,00 (15.683.900) 85,53 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 12.840.674.886 11.980.382.044,50 (860.292.841) 93,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah 12.840.674.886 11.980.382.044,50 (860.292.841) 93,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 12.840.674.886 11.980.382.044,50 (860.292.841) 93,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 11.408.245.271 10.587.202.399,50 (821.042.871) 92,80 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.893.434.248 3.175.540.819,00 (717.893.429) 81,56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.514.811.023 7.411.661.580,50 (103.149.442) 98,63 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.432.429.615 1.393.179.645,00 (39.249.970) 97,26 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.402.429.615 1.363.179.645,00 (39.249.970) 97,20 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 30.000.000 30.000.000,00 0 100,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 22.405.453.047 19.060.207.257,16 (3.345.245.789,84) 85,07 22.405.453.047 19.060.207.257,16 (3.345.245.789,84) 85,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 22.405.453.047 19.060.207.257,16 (3.345.245.789,84) 85,07 14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 18.976.409.042 15.669.602.024,00 (3.306.807.018) 82,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 11.062.518.858 9.597.403.636,00 (1.465.115.222) 86,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.913.890.184 6.072.198.388,00 (1.841.691.796) 76,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.831.202.973 2.802.040.767,00 (29.162.206) 98,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 264.417.173.082 203.326.305.773,05 (61.090.867.308) 76,90 7.01 KECAMATAN 264.417.173.082 203.326.305.773,05 (61.090.867.308) 76,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Nuhon 8.526.983.948 6.597.934.691,00 (1.929.049.257) 77,38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8.526.983.948 6.597.934.691,00 (1.929.049.257) 77,38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 7.058.270.649 5.901.739.091,00 (1.156.531.558) 83,61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.915.292.148 2.622.911.716,00 (292.380.432) 89,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.142.978.501 3.278.827.375,00 (864.151.126) 79,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.468.713.299 696.195.600,00 (772.517.699) 47,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 288.887.800 79.848.500,00 (209.039.300) 27,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 385.598.679 180.147.100,00 (205.451.579) 46,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 794.226.820 436.200.000,00 (358.026.820) 54,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Luwuk 16.927.379.580 13.612.454.647,90 (3.314.924.932) 80,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 16.927.379.580 13.612.454.647,90 (3.314.924.932) 80,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.1 BELANJA OPERASI 14.844.455.421 12.473.706.718,90 (2.370.748.702) 84,03 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 10.700.500.341 9.511.742.394,00 (1.188.757.947) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.143.955.080 2.961.964.324,90 (1.181.990.755) 71,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.082.924.159 1.138.747.929,00 (944.176.230) 54,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 551.270.085 548.926.245,00 (2.343.840) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.883.184 589.821.684,00 (411.061.500) 58,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 530.770.890 0,00 (530.770.890) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bunta 10.590.185.118 7.868.693.370,02 (2.721.491.747) 74,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 10.590.185.118 7.868.693.370,02 (2.721.491.747) 74,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.1 BELANJA OPERASI 10.098.966.868 7.689.461.220,02 (2.409.505.647) 76,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 4.964.905.168 4.610.695.586,00 (354.209.582) 92,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.134.061.700 3.078.765.634,02 (2.055.296.065) 59,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2 BELANJA MODAL 491.218.250 179.232.150,00 (311.986.100) 36,49 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.468.250 148.982.150,00 (101.486.100) 59,48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.750.000 30.250.000,00 (60.500.000) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000 0,00 (150.000.000) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Pagimana 11.869.253.776 11.008.214.359,13 (861.039.416) 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 11.869.253.776 11.008.214.359,13 (861.039.416) 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.1 BELANJA OPERASI 10.239.693.196 9.409.496.972,65 (830.196.223) 91,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 6.134.293.921 5.523.333.649,00 (610.960.272) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.105.399.275 3.886.163.323,65 (219.235.951) 94,66 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 22.405.453.047 19.060.207.257,16 (3.345.245.789,84) 85,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 3.429.044.005 3.390.605.233,16 (38.438.771,84) 98,88 597.841.032 588.564.466,16 (9.276.565,84) 98,45 15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.629.560.580 1.598.717.386,48 (30.843.193) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.030.491.900 999.908.386,48 (30.583.513) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 599.068.680 598.809.000,00 (259.680) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bualemo 8.178.010.912 4.142.248.402,57 (4.035.762.509) 50,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 8.178.010.912 4.142.248.402,57 (4.035.762.509) 50,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.1 BELANJA OPERASI 6.228.284.912 3.502.896.402,57 (2.725.388.509) 56,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.598.442.432 2.174.999.582,00 (423.442.850) 83,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.629.842.480 1.327.896.820,57 (2.301.945.659) 36,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.949.726.000 639.352.000,00 (1.310.374.000) 32,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.206.000 100.206.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.185.320.000 392.508.000,00 (792.812.000) 33,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 664.200.000 146.638.000,00 (517.562.000) 22,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Mantoh 7.890.154.947 6.729.591.095,00 (1.160.563.852) 85,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 5 BELANJA DAERAH 7.890.154.947 6.729.591.095,00 (1.160.563.852) 85,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 5.1 BELANJA OPERASI 7.123.543.297 6.587.049.145,00 (536.494.152) 92,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.178.057.597 1.909.060.745,00 (268.996.852) 87,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.945.485.700 4.677.988.400,00 (267.497.300) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 5.2 BELANJA MODAL 766.611.650 142.541.950,00 (624.069.700) 18,59 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 143.003.550 142.541.950,00 (461.600) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 564.504.500 0,00 (564.504.500) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 59.103.600 0,00 (59.103.600) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Balantak Selatan 7.848.184.009 6.201.990.610,46 (1.646.193.398) 79,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 5 BELANJA DAERAH 7.848.184.009 6.201.990.610,46 (1.646.193.398) 79,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 5.1 BELANJA OPERASI 6.728.233.905 5.776.662.761,46 (951.571.143) 85,86 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.167.344.605 1.888.264.042,00 (279.080.563) 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.560.889.300 3.888.398.719,46 (672.490.580) 85,26 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.119.950.104 425.327.849,00 (694.622.255) 37,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.368.999 126.192.849,00 (2.176.150) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 894.356.915 250.524.000,00 (643.832.915) 28,01 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 97.224.190 48.611.000,00 (48.613.190) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Luwuk Selatan 15.549.401.081 14.014.416.897,71 (1.534.984.183) 90,13 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 5 BELANJA DAERAH 15.549.401.081 14.014.416.897,71 (1.534.984.183) 90,13 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 5.1 BELANJA OPERASI 13.271.847.473 12.277.269.321,58 (994.578.151) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 9.291.864.936 8.652.322.604,00 (639.542.332) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.979.982.537 3.624.946.717,58 (355.035.819) 91,08 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.277.553.608 1.737.147.576,13 (540.406.031) 76,27 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 794.612.851 762.938.015,13 (31.674.835) 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 141.938.768 113.525.450,00 (28.413.318) 79,98 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.341.001.989 860.684.111,00 (480.317.878) 64,18 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Balantak 9.962.446.994 7.269.077.395,28 (2.693.369.598) 72,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 9.962.446.994 7.269.077.395,28 (2.693.369.598) 72,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.1 BELANJA OPERASI 8.774.382.007 6.794.061.295,28 (1.980.320.711) 77,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 4.460.461.086 4.113.399.855,00 (347.061.231) 92,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.313.920.921 2.680.661.440,28 (1.633.259.480) 62,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.188.064.987 475.016.100,00 (713.048.887) 39,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 334.893.150 117.294.500,00 (217.598.650) 35,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 556.679.800 268.471.600,00 (288.208.200) 48,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 296.492.037 89.250.000,00 (207.242.037) 30,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Luwuk Timur 8.272.196.324 7.071.774.753,00 (1.200.421.571) 85,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 8.272.196.324 7.071.774.753,00 (1.200.421.571) 85,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.1 BELANJA OPERASI 7.327.984.599 6.375.837.478,00 (952.147.121) 87,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.618.717.095 2.401.385.708,00 (217.331.387) 91,70 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.709.267.504 3.974.451.770,00 (734.815.734) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.2 BELANJA MODAL 944.211.725 695.937.275,00 (248.274.450) 73,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 362.377.225 336.591.775,00 (25.785.450) 92,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 231.500.000 227.000.000,00 (4.500.000) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 350.334.500 132.345.500,00 (217.989.000) 37,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Luwuk Utara 10.300.003.975 7.667.360.491,57 (2.632.643.483) 74,44 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 5 BELANJA DAERAH 10.300.003.975 7.667.360.491,57 (2.632.643.483) 74,44 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 5.1 BELANJA OPERASI 8.412.913.458 7.109.511.574,57 (1.303.401.883) 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 4.662.724.828 4.165.896.873,00 (496.827.955) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.188.630 2.943.614.701,57 (806.573.928) 78,49 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.887.090.517 557.848.917,00 (1.329.241.600) 29,56 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 143.635.917 140.015.917,00 (3.620.000) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 340.750.000 249.733.000,00 (91.017.000) 73,29 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.402.704.600 168.100.000,00 (1.234.604.600) 11,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Simpang Raya 7.787.832.308 6.033.601.450,00 (1.754.230.858) 77,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 5 BELANJA DAERAH 7.787.832.308 6.033.601.450,00 (1.754.230.858) 77,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 5.1 BELANJA OPERASI 7.568.293.431 5.826.010.073,00 (1.742.283.358) 76,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.135.438.966 1.881.899.050,00 (253.539.916) 88,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.432.854.465 3.944.111.023,00 (1.488.743.442) 72,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 5.2 BELANJA MODAL 219.538.877 207.591.377,00 (11.947.500) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.788.877 116.841.377,00 (11.947.500) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.750.000 90.750.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Toili 8.913.713.407 6.370.402.677,92 (2.543.310.729) 71,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 8.913.713.407 6.370.402.677,92 (2.543.310.729) 71,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.1 BELANJA OPERASI 8.404.782.337 6.208.397.477,92 (2.196.384.859) 73,87 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.258.794.267 2.894.485.124,00 (364.309.143) 88,82 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.145.988.070 3.313.912.353,92 (1.832.075.716) 64,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.2 BELANJA MODAL 508.931.070 162.005.200,00 (346.925.870) 31,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.083.900 62.188.400,00 (5.895.500) 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 99.816.800,00 (100.183.200) 49,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 240.847.170 0,00 (240.847.170) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Nambo 12.253.149.953 10.771.802.311,08 (1.481.347.641) 87,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 5 BELANJA DAERAH 12.253.149.953 10.771.802.311,08 (1.481.347.641) 87,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 5.1 BELANJA OPERASI 10.351.602.429 9.507.331.631,08 (844.270.797) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 6.557.401.379 5.950.873.145,00 (606.528.234) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.794.201.050 3.556.458.486,08 (237.742.563) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.901.547.524 1.264.470.680,00 (637.076.844) 66,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.313.750 41.702.500,00 (611.250) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 333.358.370 0,00 (333.358.370) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.525.875.404 1.222.768.180,00 (303.107.224) 80,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Lamala 8.732.684.726 4.586.565.896,46 (4.146.118.829) 52,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 8.732.684.726 4.586.565.896,46 (4.146.118.829) 52,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.1 BELANJA OPERASI 6.479.276.315 4.362.407.496,46 (2.116.868.818) 67,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.063.245.759 2.732.046.683,00 (331.199.076) 89,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.416.030.556 1.630.360.813,46 (1.785.669.742) 47,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.253.408.411 224.158.400,00 (2.029.250.011) 9,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 231.387.250 224.158.400,00 (7.228.850) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.404.122.280 0,00 (1.404.122.280) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 617.898.881 0,00 (617.898.881) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Toili Barat 8.450.422.223 7.360.226.874,95 (1.090.195.348) 87,10 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 8.450.422.223 7.360.226.874,95 (1.090.195.348) 87,10 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5.1 BELANJA OPERASI 7.352.096.609 6.371.896.752,95 (980.199.856) 86,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.764.422.209 2.518.192.195,00 (246.230.014) 91,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.587.674.400 3.853.704.557,95 (733.969.842) 84,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.098.325.614 988.330.122,00 (109.995.492) 89,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.603.110 74.603.110,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.023.722.504 913.727.012,00 (109.995.492) 89,26 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Batui 12.254.645.243 9.386.769.673,75 (2.867.875.569) 76,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 12.254.645.243 9.386.769.673,75 (2.867.875.569) 76,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.1 BELANJA OPERASI 9.429.961.733 7.495.655.733,75 (1.934.305.999) 79,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 6.493.362.428 5.382.475.212,00 (1.110.887.216) 82,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.936.599.305 2.113.180.521,75 (823.418.783) 71,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.824.683.510 1.891.113.940,00 (933.569.570) 66,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 187.653.350 178.395.000,00 (9.258.350) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.533.122.825 962.725.294,00 (570.397.531) 62,80 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.103.907.335 749.993.646,00 (353.913.689) 67,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Moilong 7.493.941.017 4.702.323.450,00 (2.791.617.567) 62,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 5 BELANJA DAERAH 7.493.941.017 4.702.323.450,00 (2.791.617.567) 62,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 5.1 BELANJA OPERASI 5.810.876.006 3.619.890.625,00 (2.190.985.381) 62,30 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 1.877.571.766 1.505.475.245,00 (372.096.521) 80,18 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.933.304.240 2.114.415.380,00 (1.818.888.860) 53,76 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.683.065.011 1.082.432.825,00 (600.632.186) 64,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.856.281 62.856.281,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 277.169.200 90.750.000,00 (186.419.200) 32,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.343.039.530 928.826.544,00 (414.212.986) 69,16 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Batui Selatan 7.725.484.664 5.561.577.106,00 (2.163.907.558) 71,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 5 BELANJA DAERAH 7.725.484.664 5.561.577.106,00 (2.163.907.558) 71,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 5.1 BELANJA OPERASI 6.796.645.754 4.968.147.006,00 (1.828.498.748) 73,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.051.365.472 1.695.117.860,00 (356.247.612) 82,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.745.280.282 3.273.029.146,00 (1.472.251.136) 68,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 5.2 BELANJA MODAL 928.838.910 593.430.100,00 (335.408.810) 63,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.654.000 96.654.000,00 (15.000.000) 86,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 90.495.000,00 (9.505.000) 90,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 717.184.910 406.281.100,00 (310.903.810) 56,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Masama 8.134.609.600 5.783.526.835,00 (2.351.082.765) 71,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 8.134.609.600 5.783.526.835,00 (2.351.082.765) 71,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.1 BELANJA OPERASI 6.876.274.070 4.550.065.385,00 (2.326.208.685) 66,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.481.130.247 2.286.178.941,00 (194.951.306) 92,14 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.395.143.823 2.263.886.444,00 (2.131.257.379) 51,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.258.335.530 1.233.461.450,00 (24.874.080) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 276.135.405 270.271.800,00 (5.863.605) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 114.275.000 98.000.000,00 (16.275.000) 85,76 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 867.925.125 865.189.650,00 (2.735.475) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Lobu 7.903.316.099 6.655.622.528,00 (1.247.693.571) 84,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 5 BELANJA DAERAH 7.903.316.099 6.655.622.528,00 (1.247.693.571) 84,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 5.1 BELANJA OPERASI 7.461.040.998 6.417.320.227,00 (1.043.720.771) 86,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.228.837.364 2.002.762.027,00 (226.075.337) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.232.203.634 4.414.558.200,00 (817.645.434) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 5.2 BELANJA MODAL 442.275.101 238.302.301,00 (203.972.800) 53,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 171.525.101 149.802.301,00 (21.722.800) 87,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 270.750.000 88.500.000,00 (182.250.000) 32,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Kintom 11.319.917.437 7.148.880.878,00 (4.171.036.559) 63,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 11.319.917.437 7.148.880.878,00 (4.171.036.559) 63,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.1 BELANJA OPERASI 8.505.852.012 6.532.423.128,00 (1.973.428.884) 76,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 5.542.807.856 4.968.736.224,00 (574.071.632) 89,64 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.963.044.156 1.563.686.904,00 (1.399.357.252) 52,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.814.065.425 616.457.750,00 (2.197.607.675) 21,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 531.418.090 526.532.750,00 (4.885.340) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 846.918.000 89.925.000,00 (756.993.000) 10,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.435.729.335 0,00 (1.435.729.335) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Balantak Utara 7.711.522.760 5.948.926.014,51 (1.762.596.745) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 5 BELANJA DAERAH 7.711.522.760 5.948.926.014,51 (1.762.596.745) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 5.1 BELANJA OPERASI 6.349.846.563 5.333.600.667,51 (1.016.245.895) 84,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 1.996.627.963 1.733.637.551,00 (262.990.412) 86,83 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.353.218.600 3.599.963.116,51 (753.255.483) 82,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.361.676.197 615.325.347,00 (746.350.850) 45,19 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.905.347 125.525.347,00 (380.000) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 835.770.850 489.800.000,00 (345.970.850) 58,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000 0,00 (400.000.000) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Toili Jaya 7.911.028.570 3.612.278.963,00 (4.298.749.607) 45,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 5 BELANJA DAERAH 7.911.028.570 3.612.278.963,00 (4.298.749.607) 45,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 5.1 BELANJA OPERASI 5.367.605.714 3.444.373.963,00 (1.923.231.751) 64,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.098.419.035 1.561.655.742,00 (536.763.293) 74,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.269.186.679 1.882.718.221,00 (1.386.468.458) 57,59 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.543.422.856 167.905.000,00 (2.375.517.856) 6,60 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 217.704.642 167.905.000,00 (49.799.642) 77,13 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.084.281.250 0,00 (1.084.281.250) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.241.436.964 0,00 (1.241.436.964) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Bunta I 687.673.950 662.916.507,21 (24.757.442) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 5 BELANJA DAERAH 687.673.950 662.916.507,21 (24.757.442) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 438.877.250 425.356.307,21 (13.520.942) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.477.250 380.956.307,21 (13.520.942) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 248.796.700 237.560.200,00 (11.236.500) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.546.700 92.560.200,00 (4.986.500) 94,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 151.250.000 145.000.000,00 (6.250.000) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 Kelurahan Tanjung Tuwis 668.892.092 580.743.510,67 (88.148.581) 86,82 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 5 BELANJA DAERAH 668.892.092 580.743.510,67 (88.148.581) 86,82 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 5.1 BELANJA OPERASI 489.954.442 438.458.790,86 (51.495.651) 89,49 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 39.600.000 39.600.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.354.442 398.858.790,86 (51.495.651) 88,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 5.2 BELANJA MODAL 178.937.650 142.284.719,81 (36.652.930) 79,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 178.937.650 142.284.719,81 (36.652.930) 79,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 Kelurahan Tombang Permai 665.599.543 595.289.731,35 (70.309.811) 89,44 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 5 BELANJA DAERAH 665.599.543 595.289.731,35 (70.309.811) 89,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 5.1 BELANJA OPERASI 399.935.050 371.246.767,77 (28.688.282) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 39.600.000,00 (4.800.000) 89,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.535.050 331.646.767,77 (23.888.282) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 5.2 BELANJA MODAL 265.664.493 224.042.963,58 (41.621.529) 84,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 251.096.309 209.474.779,58 (41.621.529) 83,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.568.184 14.568.184,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 Kelurahan Maahas 780.899.644 741.159.688,51 (39.739.955) 94,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 5 BELANJA DAERAH 780.899.644 741.159.688,51 (39.739.955) 94,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 5.1 BELANJA OPERASI 493.789.000 487.861.783,78 (5.927.216) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 39.600.000 39.600.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.189.000 448.261.783,78 (5.927.216) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 5.2 BELANJA MODAL 287.110.644 253.297.904,73 (33.812.739) 88,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 287.110.644 253.297.904,73 (33.812.739) 88,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 Kelurahan Bukit Mambual 707.842.495 632.585.295,67 (75.257.199) 89,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 5 BELANJA DAERAH 707.842.495 632.585.295,67 (75.257.199) 89,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 5.1 BELANJA OPERASI 579.748.300 512.265.779,72 (67.482.520) 88,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 39.600.000 39.600.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.148.300 472.665.779,72 (67.482.520) 87,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 5.2 BELANJA MODAL 128.094.195 120.319.515,95 (7.774.679) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.094.195 120.319.515,95 (7.774.679) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 Kelurahan Kompo 668.892.829 626.659.257,13 (42.233.571) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 5 BELANJA DAERAH 668.892.829 626.659.257,13 (42.233.571) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 5.1 BELANJA OPERASI 589.443.384 554.979.374,18 (34.464.009) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 39.600.000 39.600.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 549.843.384 515.379.374,18 (34.464.009) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 5.2 BELANJA MODAL 79.449.445 71.679.882,95 (7.769.562) 90,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.449.445 71.679.882,95 (7.769.562) 90,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 Kelurahan Simpong 674.291.970 640.545.887,53 (33.746.082) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 5 BELANJA DAERAH 674.291.970 640.545.887,53 (33.746.082) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 5.1 BELANJA OPERASI 406.130.750 383.050.678,80 (23.080.071) 94,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 39.600.000 39.600.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.530.750 343.450.678,80 (23.080.071) 93,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 5.2 BELANJA MODAL 268.161.220 257.495.208,73 (10.666.011) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 169.678.720 159.495.208,73 (10.183.511) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 98.482.500 98.000.000,00 (482.500) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 Kelurahan Hanga- Hanga 682.392.950 644.944.781,52 (37.448.168) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 5 BELANJA DAERAH 682.392.950 644.944.781,52 (37.448.168) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 5.1 BELANJA OPERASI 547.932.750 521.398.000,00 (26.534.750) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 39.600.000 39.600.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 508.332.750 481.798.000,00 (26.534.750) 94,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 5.2 BELANJA MODAL 134.460.200 123.546.781,52 (10.913.418) 91,88 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 134.460.200 123.546.781,52 (10.913.418) 91,88 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 21 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 Kelurahan Hanga- Hanga Permai 765.942.798 706.733.280,49 (59.209.517) 92,27 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 5 BELANJA DAERAH 765.942.798 706.733.280,49 (59.209.517) 92,27 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 5.1 BELANJA OPERASI 638.663.212 598.818.225,39 (39.844.986) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 39.600.000 39.600.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 599.063.212 559.218.225,39 (39.844.986) 93,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 5.2 BELANJA MODAL 127.279.586 107.915.055,10 (19.364.530) 84,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 127.279.586 107.915.055,10 (19.364.530) 84,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 Kelurahan Kilongan Permai 703.955.078 629.037.227,41 (74.917.850) 89,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 5 BELANJA DAERAH 703.955.078 629.037.227,41 (74.917.850) 89,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 5.1 BELANJA OPERASI 518.051.206 443.133.355,41 (74.917.850) 85,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 473.651.206 398.733.355,41 (74.917.850) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 5.2 BELANJA MODAL 185.903.872 185.903.872,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.903.872 165.903.872,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.000.000 20.000.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 Kelurahan Cendana 686.838.880 638.510.880,43 (48.327.999) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 5 BELANJA DAERAH 686.838.880 638.510.880,43 (48.327.999) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 462.629.028 414.401.034,43 (48.227.993) 89,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 38.760.000 37.650.000,00 (1.110.000) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 423.869.028 376.751.034,43 (47.117.993) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 5.2 BELANJA MODAL 224.209.852 224.109.846,00 (100.006) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.392.000 24.392.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.817.852 199.717.846,00 (100.006) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Mendono 688.376.000 539.679.117,80 (148.696.882) 78,40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 5 BELANJA DAERAH 688.376.000 539.679.117,80 (148.696.882) 78,40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 5.1 BELANJA OPERASI 565.318.750 473.677.311,27 (91.641.438) 83,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.918.750 429.277.311,27 (91.641.438) 82,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 5.2 BELANJA MODAL 123.057.250 66.001.806,53 (57.055.443) 53,64 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.063.050 47.618.406,53 (8.444.643) 84,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 66.994.200 18.383.400,00 (48.610.800) 27,44 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Kintom 691.750.000 533.215.242,64 (158.534.757) 77,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 5 BELANJA DAERAH 691.750.000 533.215.242,64 (158.534.757) 77,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 541.734.196 464.937.018,44 (76.797.177) 85,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 497.334.196 420.537.018,44 (76.797.177) 84,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 150.015.804 68.278.224,20 (81.737.579) 45,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.184.604 49.459.024,20 (27.725.579) 64,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 72.831.200 18.819.200,00 (54.012.000) 25,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 Kelurahan Mondonun 678.400.830 484.980.235,60 (193.420.594) 71,49 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 5 BELANJA DAERAH 678.400.830 484.980.235,60 (193.420.594) 71,49 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 5.1 BELANJA OPERASI 545.325.780 454.538.065,10 (90.787.714) 83,35 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.925.780 410.138.065,10 (90.787.714) 81,88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 5.2 BELANJA MODAL 133.075.050 30.442.170,50 (102.632.879) 22,88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.063.050 30.442.170,50 (18.620.879) 62,05 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 84.012.000 0,00 (84.012.000) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 Kelurahan Jole 664.933.000 628.528.042,99 (36.404.957) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 5 BELANJA DAERAH 664.933.000 628.528.042,99 (36.404.957) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 5.1 BELANJA OPERASI 572.449.850 536.586.093,99 (35.863.756) 93,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 42.800.000,00 (1.600.000) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 528.049.850 493.786.093,99 (34.263.756) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 5.2 BELANJA MODAL 92.483.150 91.941.949,00 (541.201) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.483.150 91.941.949,00 (541.201) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Balantak 741.999.230 706.545.680,46 (35.453.549) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 5 BELANJA DAERAH 741.999.230 706.545.680,46 (35.453.549) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 434.893.650 400.353.200,46 (34.540.449) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.493.650 355.953.200,46 (34.540.449) 91,15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 5.2 BELANJA MODAL 307.105.580 306.192.480,00 (913.100) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.592.480 38.592.480,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 152.145.000 151.550.000,00 (595.000) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 116.368.100 116.050.000,00 (318.100) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Talang Batu 741.999.546 330.442.400,00 (411.557.146) 44,53 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 5 BELANJA DAERAH 741.999.546 330.442.400,00 (411.557.146) 44,53 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 509.234.840 304.458.750,00 (204.776.090) 59,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 464.834.840 260.058.750,00 (204.776.090) 55,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 5.2 BELANJA MODAL 232.764.706 25.983.650,00 (206.781.056) 11,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.983.650 25.983.650,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 119.676.200 0,00 (119.676.200) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 87.104.856 0,00 (87.104.856) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Dale- Dale 741.988.368 639.514.668,04 (102.473.699) 86,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 5 BELANJA DAERAH 741.988.368 639.514.668,04 (102.473.699) 86,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 453.628.600 361.354.900,04 (92.273.699) 79,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 409.228.600 316.954.900,04 (92.273.699) 77,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 5.2 BELANJA MODAL 288.359.768 278.159.768,00 (10.200.000) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 238.359.768 228.359.768,00 (10.000.000) 95,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000 49.800.000,00 (200.000) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 Kelurahan Tolando 718.990.170 700.972.936,57 (18.017.233) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 5 BELANJA DAERAH 718.990.170 700.972.936,57 (18.017.233) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 687.122.990 669.105.756,57 (18.017.233) 97,38 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 23 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 45.720.190 45.540.000,00 (180.190) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 641.402.800 623.565.756,57 (17.837.043) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 5.2 BELANJA MODAL 31.867.180 31.867.180,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.749.720 16.749.720,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.117.460 15.117.460,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Batui 703.922.397 627.346.236,69 (76.576.160) 89,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 5 BELANJA DAERAH 703.922.397 627.346.236,69 (76.576.160) 89,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 5.1 BELANJA OPERASI 531.232.347 476.673.938,69 (54.558.408) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 45.609.127 42.280.000,00 (3.329.127) 92,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 485.623.220 434.393.938,69 (51.229.281) 89,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 5.2 BELANJA MODAL 172.690.050 150.672.298,00 (22.017.752) 87,25 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.910.250 107.734.750,00 (11.175.500) 90,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.802.400 0,00 (10.802.400) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 42.977.400 42.937.548,00 (39.852) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 Kelurahan Sisipan 708.799.895 559.167.101,45 (149.632.793) 78,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 5 BELANJA DAERAH 708.799.895 559.167.101,45 (149.632.793) 78,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 5.1 BELANJA OPERASI 526.614.011 439.872.101,45 (86.741.909) 83,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 482.214.011 395.472.101,45 (86.741.909) 82,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 5.2 BELANJA MODAL 182.185.884 119.295.000,00 (62.890.884) 65,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 154.375.632 119.295.000,00 (35.080.632) 77,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 27.810.252 0,00 (27.810.252) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 Kelurahan Bakung 697.250.000 618.331.813,00 (78.918.187) 88,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 5 BELANJA DAERAH 697.250.000 618.331.813,00 (78.918.187) 88,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 5.1 BELANJA OPERASI 564.423.108 516.151.446,00 (48.271.662) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 44.404.082 44.400.000,00 (4.082) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.019.026 471.751.446,00 (48.267.580) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 5.2 BELANJA MODAL 132.826.892 102.180.367,00 (30.646.525) 76,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.234.800 59.234.800,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 43.017.102 42.945.567,00 (71.535) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 30.574.990 0,00 (30.574.990) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 Kelurahan Balantang 723.350.000 562.704.615,62 (160.645.384) 77,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 5 BELANJA DAERAH 723.350.000 562.704.615,62 (160.645.384) 77,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 5.1 BELANJA OPERASI 401.292.128 384.380.661,62 (16.911.466) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.892.128 339.980.661,62 (16.911.466) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 5.2 BELANJA MODAL 322.057.872 178.323.954,00 (143.733.918) 55,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.703.450 72.703.450,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 193.733.918 50.000.000,00 (143.733.918) 25,81 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 24 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 55.620.504 55.620.504,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 Kelurahan Bugis 702.500.000 693.180.297,92 (9.319.702) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 5 BELANJA DAERAH 702.500.000 693.180.297,92 (9.319.702) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 5.1 BELANJA OPERASI 364.233.715 354.914.012,92 (9.319.702) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 45.720.274 45.720.000,00 (274) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.513.441 309.194.012,92 (9.319.428) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 5.2 BELANJA MODAL 338.266.285 338.266.285,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.621.075 56.621.075,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 263.645.210 263.645.210,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 18.000.000 18.000.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 Kelurahan Lamo 733.250.000 575.330.686,26 (157.919.313) 78,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 5 BELANJA DAERAH 733.250.000 575.330.686,26 (157.919.313) 78,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 5.1 BELANJA OPERASI 617.050.288 490.552.486,26 (126.497.801) 79,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 44.427.475 42.740.000,00 (1.687.475) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 572.622.813 447.812.486,26 (124.810.326) 78,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 5.2 BELANJA MODAL 116.199.712 84.778.200,00 (31.421.512) 72,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.199.712 84.778.200,00 (31.421.512) 72,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 Kelurahan Nambo Lempek 664.551.374 414.703.257,22 (249.848.116) 62,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 5 BELANJA DAERAH 664.551.374 414.703.257,22 (249.848.116) 62,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 5.1 BELANJA OPERASI 451.688.262 409.703.257,22 (41.985.004) 90,70 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407.288.262 365.303.257,22 (41.985.004) 89,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 5.2 BELANJA MODAL 212.863.112 5.000.000,00 (207.863.112) 2,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.474.505 5.000.000,00 (3.474.505) 59,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 154.388.607 0,00 (154.388.607) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000 0,00 (50.000.000) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 Kelurahan Nambo Lempek Baru 664.612.122 623.742.673,68 (40.869.448) 93,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 5 BELANJA DAERAH 664.612.122 623.742.673,68 (40.869.448) 93,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 5.1 BELANJA OPERASI 578.151.544 539.951.673,68 (38.199.870) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 533.751.544 495.551.673,68 (38.199.870) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 5.2 BELANJA MODAL 86.460.578 83.791.000,00 (2.669.578) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.703.577 19.091.000,00 (2.612.577) 87,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 64.757.001 64.700.000,00 (57.001) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 Kelurahan Nambo Bosaa 664.609.602 527.680.676,40 (136.928.925) 79,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 5 BELANJA DAERAH 664.609.602 527.680.676,40 (136.928.925) 79,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 5.1 BELANJA OPERASI 503.602.938 490.620.676,40 (12.982.261) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.202.938 446.220.676,40 (12.982.261) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 5.2 BELANJA MODAL 161.006.664 37.060.000,00 (123.946.664) 23,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.060.000 37.060.000,00 0 100,00 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 25 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 79.115.314 0,00 (79.115.314) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 44.831.350 0,00 (44.831.350) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 Kelurahan Nambo Padang 668.501.162 369.162.803,17 (299.338.358) 55,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 5 BELANJA DAERAH 668.501.162 369.162.803,17 (299.338.358) 55,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 5.1 BELANJA OPERASI 379.738.000 363.812.803,17 (15.925.196) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.338.000 319.412.803,17 (15.925.196) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 5.2 BELANJA MODAL 288.763.162 5.350.000,00 (283.413.162) 1,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.400.000 5.350.000,00 (50.000) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 229.641.412 0,00 (229.641.412) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 53.721.750 0,00 (53.721.750) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 Kelurahan Lontio 664.612.000 347.978.727,22 (316.633.272) 52,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 5 BELANJA DAERAH 664.612.000 347.978.727,22 (316.633.272) 52,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 5.1 BELANJA OPERASI 384.612.000 347.978.727,22 (36.633.272) 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 42.000.000 42.000.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.612.000 305.978.727,22 (36.633.272) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 5.2 BELANJA MODAL 280.000.000 0,00 (280.000.000) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.000.000 0,00 (180.000.000) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000 0,00 (100.000.000) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 Kelurahan Lontio Baru 664.612.220 630.094.158,00 (34.518.062) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 5 BELANJA DAERAH 664.612.220 630.094.158,00 (34.518.062) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 5.1 BELANJA OPERASI 585.858.220 553.850.032,00 (32.008.188) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 541.458.220 509.450.032,00 (32.008.188) 94,09 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 5.2 BELANJA MODAL 78.754.000 76.244.126,00 (2.509.874) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.754.000 26.462.500,00 (2.291.500) 92,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000 49.781.626,00 (218.374) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Mangkio Baru 671.071.260 617.148.487,64 (53.922.772) 91,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 5 BELANJA DAERAH 671.071.260 617.148.487,64 (53.922.772) 91,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 535.967.960 487.866.809,26 (48.101.150) 91,03 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 491.567.960 443.466.809,26 (48.101.150) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 5.2 BELANJA MODAL 135.103.300 129.281.678,38 (5.821.621) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.103.300 129.281.678,38 (5.821.621) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Keleke 664.286.242 621.246.330,46 (43.039.911) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 5 BELANJA DAERAH 664.286.242 621.246.330,46 (43.039.911) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 344.855.900 303.843.280,46 (41.012.619) 88,11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.455.900 259.443.280,46 (41.012.619) 86,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 5.2 BELANJA MODAL 319.430.342 317.403.050,00 (2.027.292) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.482.050 172.828.050,00 (1.654.000) 99,05 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 144.948.292 144.575.000,00 (373.292) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Bungin 715.969.135 693.449.622,87 (22.519.512) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 5 BELANJA DAERAH 715.969.135 693.449.622,87 (22.519.512) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 5.1 BELANJA OPERASI 496.083.052 480.900.834,41 (15.182.217) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 451.683.052 436.500.834,41 (15.182.217) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 5.2 BELANJA MODAL 219.886.083 212.548.788,46 (7.337.294) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 216.886.083 209.548.788,46 (7.337.294) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.000.000 3.000.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 Kelurahan Luwuk 708.261.646 672.057.228,93 (36.204.417) 94,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 5 BELANJA DAERAH 708.261.646 672.057.228,93 (36.204.417) 94,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 496.781.672 469.720.697,51 (27.060.974) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.381.672 425.320.697,51 (27.060.974) 94,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 5.2 BELANJA MODAL 211.479.974 202.336.531,42 (9.143.442) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 211.479.974 202.336.531,42 (9.143.442) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 Kelurahan Bungin Timur 661.471.948 583.539.214,12 (77.932.733) 88,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 5 BELANJA DAERAH 661.471.948 583.539.214,12 (77.932.733) 88,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 360.431.148 291.066.435,46 (69.364.712) 80,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.031.148 246.666.435,46 (69.364.712) 78,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 5.2 BELANJA MODAL 301.040.800 292.472.778,66 (8.568.021) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 203.474.996 195.061.778,66 (8.413.217) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 97.565.804 97.411.000,00 (154.804) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 Kelurahan Soho 670.922.106 555.984.724,76 (114.937.381) 82,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 5 BELANJA DAERAH 670.922.106 555.984.724,76 (114.937.381) 82,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 5.1 BELANJA OPERASI 413.198.076 374.497.646,16 (38.700.429) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.798.076 330.097.646,16 (38.700.429) 89,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 5.2 BELANJA MODAL 257.724.030 181.487.078,60 (76.236.951) 70,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 182.953.890 181.487.078,60 (1.466.811) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.770.140 0,00 (74.770.140) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 Kelurahan Karaton 676.771.790 562.622.165,76 (114.149.624) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 5 BELANJA DAERAH 676.771.790 562.622.165,76 (114.149.624) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 5.1 BELANJA OPERASI 550.018.840 440.691.534,00 (109.327.306) 80,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 505.618.840 396.291.534,00 (109.327.306) 78,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 5.2 BELANJA MODAL 126.752.950 121.930.631,76 (4.822.318) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.752.950 121.930.631,76 (4.822.318) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 kelurahan Baru 671.032.402 527.275.867,39 (143.756.534) 78,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 5 BELANJA DAERAH 671.032.402 527.275.867,39 (143.756.534) 78,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 441.361.952 328.956.047,39 (112.405.904) 74,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 27 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.961.952 284.556.047,39 (112.405.904) 71,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 229.670.450 198.319.820,00 (31.350.630) 86,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 229.670.450 198.319.820,00 (31.350.630) 86,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Bunta II 686.500.000 647.688.950,00 (38.811.050) 94,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 5 BELANJA DAERAH 686.500.000 647.688.950,00 (38.811.050) 94,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 605.883.550 567.072.900,00 (38.810.650) 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.483.550 522.672.900,00 (38.810.650) 93,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 80.616.450 80.616.050,00 (400) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.616.450 44.616.050,00 (400) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 36.000.000 36.000.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Salabenda 677.950.000 621.662.379,62 (56.287.620) 91,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 5 BELANJA DAERAH 677.950.000 621.662.379,62 (56.287.620) 91,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 499.433.399 472.301.778,62 (27.131.620) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 455.033.399 427.901.778,62 (27.131.620) 94,04 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 178.516.601 149.360.601,00 (29.156.000) 83,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.966.601 85.560.601,00 (26.406.000) 76,42 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 66.550.000 63.800.000,00 (2.750.000) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Kalaka 686.500.000 616.187.989,62 (70.312.010) 89,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 5 BELANJA DAERAH 686.500.000 616.187.989,62 (70.312.010) 89,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 617.846.350 547.534.339,62 (70.312.010) 88,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.230.000,00 (170.000) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 573.446.350 503.304.339,62 (70.142.010) 87,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 68.653.650 68.653.650,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.203.650 14.203.650,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 54.450.000 54.450.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Pagimana 711.797.022 690.135.607,43 (21.661.414) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 5 BELANJA DAERAH 711.797.022 690.135.607,43 (21.661.414) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 499.553.252 480.804.237,43 (18.749.014) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 455.153.252 436.404.237,43 (18.749.014) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 212.243.770 209.331.370,00 (2.912.400) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.489.540 147.577.140,00 (2.912.400) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 28.804.890 28.804.890,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 32.949.340 32.949.340,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Pakowa 666.260.165 462.348.556,63 (203.911.608) 69,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 5 BELANJA DAERAH 666.260.165 462.348.556,63 (203.911.608) 69,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 449.650.919 407.848.556,63 (41.802.362) 90,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.250.919 363.448.556,63 (41.802.362) 89,68 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 216.609.246 54.500.000,00 (162.109.246) 25,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.211.400 54.500.000,00 (711.400) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 111.186.734 0,00 (111.186.734) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.211.112 0,00 (50.211.112) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Basabungan 707.170.830 641.293.816,86 (65.877.013) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 5 BELANJA DAERAH 707.170.830 641.293.816,86 (65.877.013) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 590.755.749 527.090.135,86 (63.665.613) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000 44.400.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 546.355.749 482.690.135,86 (63.665.613) 88,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 116.415.081 114.203.681,00 (2.211.400) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.415.081 114.203.681,00 (2.211.400) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 Kelurahan Kilongan 712.509.720 494.976.040,00 (217.533.680) 69,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 5 BELANJA DAERAH 712.509.720 494.976.040,00 (217.533.680) 69,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 5.1 BELANJA OPERASI 487.967.673 360.539.730,00 (127.427.943) 73,89 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 42.360.000 42.360.000,00 0 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 445.607.673 318.179.730,00 (127.427.943) 71,40 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 5.2 BELANJA MODAL 224.542.047 134.436.310,00 (90.105.737) 59,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.214.535 104.186.310,00 (70.028.225) 59,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.327.512 30.250.000,00 (20.077.512) 60,11 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 82.106.081.799 73.902.924.844,00 (8.203.156.955) 90,01 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 82.106.081.799 73.902.924.844,00 (8.203.156.955) 90,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 82.106.081.799 73.902.924.844,00 (8.203.156.955) 90,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 82.106.081.799 73.902.924.844,00 (8.203.156.955) 90,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERASI 81.541.281.154 73.388.188.253,00 (8.153.092.901) 90,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.833.478.861 3.304.566.427,00 (528.912.434) 86,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.848.901.711 5.218.495.682,00 (630.406.029) 89,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 71.858.900.582 64.865.126.144,00 (6.993.774.438) 90,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 564.800.645 514.736.591,00 (50.064.054) 91,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 414.800.645 364.765.000,00 (50.035.645) 87,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000 149.971.591,00 (28.409) 99,98 Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 Jumlah (188.533.733.644) 181.461.231.508,95 369.994.965.152,95 (96,25) ............................................. BUPATI BANGGAI AMIRUDIN 29 Kode Rekening URAIAN ANGGARAN REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6 4 PENDAPATAN DAERAH 3.175.012.404.284,00 3.255.412.921.950,93 102,53 2.256.718.341.656,79 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 253.313.354.132,00 226.257.171.064,96 89,32 216.386.288.464,79 4.1.01 Pajak Daerah 108.798.011.100,00 75.416.662.828,67 69,32 68.015.598.651,15 4.1.02 Retribusi Daerah 27.282.576.950,00 20.091.632.837,18 73,64 20.645.658.613,33 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.600.000.000,00 6.234.376.221,00 239,78 5.714.244.284,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 114.632.766.082,00 124.514.499.178,11 108,62 122.010.786.916,31 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 253.313.354.132,00 226.257.171.064,96 89,32 216.386.288.464,79 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.894.338.608.964,00 3.005.607.896.323,00 103,84 2.014.310.234.952,00 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 0,00 0,00 20.281.195.000,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 2.598.281.383.788,00 2.695.439.568.183,00 103,74 1.696.369.090.390,00 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 1.406.660.674.788,00 1.514.569.244.463,00 107,67 605.510.912.315,00 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 916.380.701.000,00 930.786.941.000,00 101,57 840.824.210.399,00 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 73.105.367.000,00 70.574.213.807,00 96,54 64.442.425.432,00 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 202.134.641.000,00 179.509.168.913,00 88,81 185.591.542.244,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN 2.598.281.383.788,00 2.695.439.568.183,00 103,74 1.696.369.090.390,00 4.2.01.05 Dana Desa 228.920.237.000,00 228.920.237.000,00 100,00 227.030.227.000,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 228.920.237.000,00 228.920.237.000,00 100,00 227.030.227.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 67.136.988.176,00 81.248.091.140,00 121,02 70.629.722.562,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 64.516.988.176,00 81.048.091.140,00 125,62 68.209.722.562,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 2.620.000.000,00 200.000.000,00 7,63 2.420.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 67.136.988.176,00 81.248.091.140,00 121,02 70.629.722.562,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 2.894.338.608.964,00 3.005.607.896.323,00 103,84 2.014.310.234.952,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 27.360.441.188,00 23.547.854.562,97 86,07 26.021.818.240,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 2.515.559.000,00 2.658.248.117,00 105,67 5.641.246.503,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 24.844.882.188,00 20.889.606.445,97 84,08 20.380.571.737,00 JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 27.360.441.188,00 23.547.854.562,97 86,07 26.021.818.240,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.175.012.404.284,00 3.255.412.921.950,93 102,53 2.256.718.341.656,79 5 BELANJA DAERAH 3.363.546.137.928,00 3.073.951.690.441,98 91,39 2.304.388.953.228,50 5.1 BELANJA OPERASI 2.191.767.683.396,31 1.985.681.216.435,54 90,60 1.562.700.563.060,50 5.1.01 Belanja Pegawai 1.029.036.191.993,00 932.050.261.203,00 90,58 792.226.768.174,50 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.025.744.498.368,31 936.602.728.230,54 91,31 683.840.464.468,00 5.1.04 Belanja Subsidi 404.000.000,00 403.884.960,00 99,97 403.713.720,00 5.1.05 Belanja Hibah 134.141.645.435,00 114.229.309.642,00 85,16 82.033.096.698,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.441.347.600,00 2.395.032.400,00 98,10 4.196.520.000,00 JUMLAH BELANJA OPERASI 2.191.767.683.396,31 1.985.681.216.435,54 90,60 1.562.700.563.060,50 5.2 BELANJA MODAL 743.454.667.126,69 671.072.054.401,44 90,26 358.702.391.758,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 6.781.000.000,00 868.905.947,00 12,81 540.059.109,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 208.385.995.346,00 188.605.230.947,27 90,51 69.729.278.302,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 213.217.556.632,38 186.938.860.867,49 87,68 154.451.609.928,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 314.399.465.148,31 294.280.781.639,68 93,60 133.597.972.919,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 260.000.000,00 30.000.000,00 11,54 375.471.500,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 410.650.000,00 348.275.000,00 84,81 8.000.000,00 JUMLAH BELANJA MODAL 743.454.667.126,69 671.072.054.401,44 90,26 358.702.391.758,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 11.284.301.600,00 158.933.800,00 1,41 1.228.330.539,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 11.284.301.600,00 158.933.800,00 1,41 1.228.330.539,00 JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 11.284.301.600,00 158.933.800,00 1,41 1.228.330.539,00 5.4 BELANJA TRANSFER 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 100,00 381.757.667.871,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 11.616.801.110,00 11.616.801.110,00 100,00 10.331.866.943,00 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.728.257.695,00 2.728.257.695,00 100,00 2.611.999.626,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 402.694.427.000,00 402.694.427.000,00 100,00 368.813.801.302,00 JUMLAH BELANJA TRANSFER 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 100,00 381.757.667.871,00 JUMLAH BELANJA 3.363.546.137.928,00 3.073.951.690.441,98 91,39 2.304.388.953.228,50 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI 30 TAHUN ANGGARAN 2024 Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tanggal : 26 Agustus 2025 Kode Rekening URAIAN ANGGARAN REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6 SURPLUS/DEFISIT ( 188.533.733.644,00 ) 181.461.231.508,95 ( 96,25 ) ( 47.670.611.571,71 ) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 188.533.733.644,00 196.194.492.918,07 104,06 248.930.453.435,78 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 202.259.841.864,00 201.294.492.918,07 99,52 256.556.561.655,78 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 201.259.841.864,00 201.259.492.918,07 100,00 256.556.561.655,78 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 35.000.000,00 3,50 0,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 202.259.841.864,00 201.294.492.918,07 99,52 256.556.561.655,78 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 13.726.108.220,00 5.100.000.000,00 37,16 7.626.108.220,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 12.726.108.220,00 5.100.000.000,00 40,08 7.626.108.220,00 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 13.726.108.220,00 5.100.000.000,00 37,16 7.626.108.220,00 PEMBIAYAAN NETTO 188.533.733.644,00 196.194.492.918,07 104,06 248.930.453.435,78 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 377.655.724.427,02 0,00 201.259.841.864,07 ............................................ BUPATI BANGGAI AMIRUDIN 31 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 635.315.786.947,00 580.213.506.905,00 (55.102.280.042,00) 91,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 176.522.611.769,00 159.952.016.946,00 (16.570.594.823,00) 90,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 88.148.025.939,00 84.030.763.478,00 (4.117.262.461,00) 95,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.037.069.867,00 2.028.014.333,00 (9.055.534,00) 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 173.123.000,00 170.912.972,00 (2.210.028,00) 98,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.123.000,00 170.912.972,00 (2.210.028,00) 98,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.863.946.867,00 1.857.101.361,00 (6.845.506,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.863.946.867,00 1.857.101.361,00 (6.845.506,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 596.398.722,00 595.169.824,00 (1.228.898,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.419.000,00 55.416.863,00 (2.137,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.419.000,00 55.416.863,00 (2.137,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 540.979.722,00 539.752.961,00 (1.226.761,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 540.979.722,00 539.752.961,00 (1.226.761,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 12.038.577.842,00 11.545.345.061,00 (493.232.781,00) 95,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.850.527.111,00 1.533.190.845,00 (317.336.266,00) 82,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.251.235.001,00 936.869.658,00 (314.365.343,00) 74,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0006 5.1.05 Belanja Hibah 599.292.110,00 596.321.187,00 (2.970.923,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 10.188.050.731,00 10.012.154.216,00 (175.896.515,00) 98,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.188.050.731,00 10.012.154.216,00 (175.896.515,00) 98,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 540.455.900,00 537.936.843,00 (2.519.057,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 540.455.900,00 537.936.843,00 (2.519.057,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 540.455.900,00 537.936.843,00 (2.519.057,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah 5.568.960.000,00 5.454.722.000,00 (114.238.000,00) 97,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 535.500.000,00 534.786.000,00 (714.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0014 5.1.05 Belanja Hibah 535.500.000,00 534.786.000,00 (714.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 5.033.460.000,00 4.919.936.000,00 (113.524.000,00) 97,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.033.460.000,00 4.919.936.000,00 (113.524.000,00) 97,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.134.709.000,00 1.103.251.750,00 (31.457.250,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 1.134.709.000,00 1.103.251.750,00 (31.457.250,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.134.709.000,00 1.103.251.750,00 (31.457.250,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 12.897.243.000,00 12.493.165.000,00 (404.078.000,00) 96,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 99.965.000,00 (75.035.000,00) 57,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.1.05 Belanja Hibah 175.000.000,00 99.965.000,00 (75.035.000,00) 57,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 12.722.243.000,00 12.393.200.000,00 (329.043.000,00) 97,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.722.243.000,00 12.393.200.000,00 (329.043.000,00) 97,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 337.254.000,00 223.738.500,00 (113.515.500,00) 66,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 337.254.000,00 223.738.500,00 (113.515.500,00) 66,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.254.000,00 223.738.500,00 (113.515.500,00) 66,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 151.950.000,00 94.185.000,00 (57.765.000,00) 61,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 113.192.500,00 94.185.000,00 (19.007.500,00) 83,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.192.500,00 94.185.000,00 (19.007.500,00) 83,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.2 BELANJA MODAL 38.757.500,00 0,00 (38.757.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.757.500,00 0,00 (38.757.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 671.296.000,00 497.114.000,00 (174.182.000,00) 74,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1 BELANJA OPERASI 671.296.000,00 497.114.000,00 (174.182.000,00) 74,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 671.296.000,00 497.114.000,00 (174.182.000,00) 74,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 389.049.000,00 372.024.000,00 (17.025.000,00) 95,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 389.049.000,00 372.024.000,00 (17.025.000,00) 95,62 32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.049.000,00 97.024.000,00 (17.025.000,00) 85,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.05 Belanja Hibah 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 33.541.386.180,00 31.453.425.164,00 (2.087.961.016,00) 93,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 27.041.386.180,00 27.682.827.322,00 641.441.142,00 102,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.844.906.180,00 27.682.827.322,00 2.837.921.142,00 111,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 2.196.480.000,00 0,00 (2.196.480.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 6.500.000.000,00 3.770.597.842,00 (2.729.402.158,00) 58,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.500.000.000,00 3.770.597.842,00 (2.729.402.158,00) 58,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 204.408.000,00 158.888.500,00 (45.519.500,00) 77,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERASI 204.408.000,00 158.888.500,00 (45.519.500,00) 77,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.408.000,00 158.888.500,00 (45.519.500,00) 77,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 5.584.140.000,00 5.517.353.256,00 (66.786.744,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0031 5.1 BELANJA OPERASI 709.140.000,00 681.642.248,00 (27.497.752,00) 96,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.140.000,00 258.299.265,00 (25.840.735,00) 90,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0031 5.1.05 Belanja Hibah 425.000.000,00 423.342.983,00 (1.657.017,00) 99,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 4.875.000.000,00 4.835.711.008,00 (39.288.992,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0031 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.875.000.000,00 4.835.711.008,00 (39.288.992,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 53.414.000,00 4.302.500,00 (49.111.500,00) 8,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 53.414.000,00 4.302.500,00 (49.111.500,00) 8,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.414.000,00 4.302.500,00 (49.111.500,00) 8,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.519.328.185,00 3.314.798.297,00 (204.529.888,00) 94,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0047 5.1 BELANJA OPERASI 1.018.866.480,00 1.017.052.237,00 (1.814.243,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0047 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.786.000,00 218.639.523,00 (1.146.477,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0047 5.1.05 Belanja Hibah 799.080.480,00 798.412.714,00 (667.766,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0047 5.2 BELANJA MODAL 2.500.461.705,00 2.297.746.060,00 (202.715.645,00) 91,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0047 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.500.461.705,00 2.297.746.060,00 (202.715.645,00) 91,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.271.423.588,00 1.198.683.676,00 (72.739.912,00) 94,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0048 5.1 BELANJA OPERASI 236.510.000,00 168.581.501,00 (67.928.499,00) 71,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0048 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.510.000,00 168.581.501,00 (67.928.499,00) 71,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0048 5.2 BELANJA MODAL 1.034.913.588,00 1.030.102.175,00 (4.811.413,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0048 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.034.913.588,00 1.030.102.175,00 (4.811.413,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 222.540.500,00 158.969.800,00 (63.570.700,00) 71,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1 BELANJA OPERASI 222.540.500,00 158.969.800,00 (63.570.700,00) 71,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.540.500,00 158.969.800,00 (63.570.700,00) 71,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 7.388.422.155,00 7.279.675.974,00 (108.746.181,00) 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.1 BELANJA OPERASI 848.704.110,00 774.027.871,00 (74.676.239,00) 91,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 499.382.000,00 425.019.536,00 (74.362.464,00) 85,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.1.05 Belanja Hibah 349.322.110,00 349.008.335,00 (313.775,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.2 BELANJA MODAL 6.539.718.045,00 6.505.648.103,00 (34.069.942,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.539.718.045,00 6.505.648.103,00 (34.069.942,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 60.868.140.934,00 57.008.703.452,00 (3.859.437.482,00) 93,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 4.204.359.080,00 4.164.279.400,00 (40.079.680,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 200.846.000,00 177.279.400,00 (23.566.600,00) 88,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.846.000,00 177.279.400,00 (23.566.600,00) 88,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 4.003.513.080,00 3.987.000.000,00 (16.513.080,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.003.513.080,00 3.987.000.000,00 (16.513.080,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 386.653.148,00 354.754.941,00 (31.898.207,00) 91,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 25.829.700,00 (170.300,00) 99,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 25.829.700,00 (170.300,00) 99,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 360.653.148,00 328.925.241,00 (31.727.907,00) 91,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 360.653.148,00 328.925.241,00 (31.727.907,00) 91,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.315.417.146,00 1.306.369.700,00 (9.047.446,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 95.018.000,00 94.454.700,00 (563.300,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.018.000,00 94.454.700,00 (563.300,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 1.220.399.146,00 1.211.915.000,00 (8.484.146,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.220.399.146,00 1.211.915.000,00 (8.484.146,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 480.000.000,00 477.000.000,00 (3.000.000,00) 99,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0005 5.2 BELANJA MODAL 480.000.000,00 477.000.000,00 (3.000.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 480.000.000,00 477.000.000,00 (3.000.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium 4.658.712.112,00 4.586.863.389,00 (71.848.723,00) 98,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 344.250.000,00 317.913.389,00 (26.336.611,00) 92,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.250.000,00 317.913.389,00 (26.336.611,00) 92,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0006 5.2 BELANJA MODAL 4.314.462.112,00 4.268.950.000,00 (45.512.112,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.314.462.112,00 4.268.950.000,00 (45.512.112,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5.222.082.186,00 5.037.933.629,00 (184.148.557,00) 96,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.585.199.612,00 2.508.083.629,00 (77.115.983,00) 97,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 837.508.000,00 770.733.629,00 (66.774.371,00) 92,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0012 5.1.05 Belanja Hibah 1.747.691.612,00 1.737.350.000,00 (10.341.612,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 2.636.882.574,00 2.529.850.000,00 (107.032.574,00) 95,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.636.882.574,00 2.529.850.000,00 (107.032.574,00) 95,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.783.570.724,00 1.754.538.724,00 (29.032.000,00) 98,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 198.774.000,00 178.238.724,00 (20.535.276,00) 89,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.774.000,00 178.238.724,00 (20.535.276,00) 89,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 1.584.796.724,00 1.576.300.000,00 (8.496.724,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.584.796.724,00 1.576.300.000,00 (8.496.724,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 396.000.000,00 395.000.000,00 (1.000.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0018 5.2 BELANJA MODAL 396.000.000,00 395.000.000,00 (1.000.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 396.000.000,00 395.000.000,00 (1.000.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.514.681.850,00 2.485.556.991,00 (29.124.859,00) 98,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0024 5.1 BELANJA OPERASI 862.725.056,00 839.256.991,00 (23.468.065,00) 97,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 462.734.000,00 440.156.991,00 (22.577.009,00) 95,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0024 5.1.05 Belanja Hibah 399.991.056,00 399.100.000,00 (891.056,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0024 5.2 BELANJA MODAL 1.651.956.794,00 1.646.300.000,00 (5.656.794,00) 99,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0024 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.651.956.794,00 1.646.300.000,00 (5.656.794,00) 99,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah 1.913.700.000,00 1.877.097.000,00 (36.603.000,00) 98,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.517.000,00 (483.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0025 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 149.517.000,00 (483.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0025 5.2 BELANJA MODAL 1.763.700.000,00 1.727.580.000,00 (36.120.000,00) 97,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.763.700.000,00 1.727.580.000,00 (36.120.000,00) 97,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 649.867.000,00 635.127.000,00 (14.740.000,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 649.867.000,00 635.127.000,00 (14.740.000,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 649.867.000,00 635.127.000,00 (14.740.000,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 14.826.153.000,00 14.666.575.000,00 (159.578.000,00) 98,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 14.826.153.000,00 14.666.575.000,00 (159.578.000,00) 98,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.826.153.000,00 14.666.575.000,00 (159.578.000,00) 98,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 541.539.000,00 483.609.480,00 (57.929.520,00) 89,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 541.539.000,00 483.609.480,00 (57.929.520,00) 89,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 541.539.000,00 483.609.480,00 (57.929.520,00) 89,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 87.007.700,00 39.367.700,00 (47.640.000,00) 45,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1 BELANJA OPERASI 87.007.700,00 39.367.700,00 (47.640.000,00) 45,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.007.700,00 39.367.700,00 (47.640.000,00) 45,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 411.913.500,00 304.357.500,00 (107.556.000,00) 73,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 411.913.500,00 304.357.500,00 (107.556.000,00) 73,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.913.500,00 304.357.500,00 (107.556.000,00) 73,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 566.158.600,00 534.786.760,00 (31.371.840,00) 94,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 566.158.600,00 534.786.760,00 (31.371.840,00) 94,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.158.600,00 284.786.760,00 (31.371.840,00) 90,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 17.751.708.922,00 15.061.020.718,00 (2.690.688.204,00) 84,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 14.951.708.922,00 13.055.810.938,00 (1.895.897.984,00) 87,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.771.548.922,00 13.055.810.938,00 284.262.016,00 102,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 2.180.160.000,00 0,00 (2.180.160.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.2 BELANJA MODAL 2.800.000.000,00 2.005.209.780,00 (794.790.220,00) 71,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.800.000.000,00 2.005.209.780,00 (794.790.220,00) 71,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 190.315.000,00 147.726.260,00 (42.588.740,00) 77,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1 BELANJA OPERASI 190.315.000,00 147.726.260,00 (42.588.740,00) 77,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.315.000,00 147.726.260,00 (42.588.740,00) 77,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 145.048.000,00 103.040.000,00 (42.008.000,00) 71,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0051 5.1 BELANJA OPERASI 145.048.000,00 103.040.000,00 (42.008.000,00) 71,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.048.000,00 103.040.000,00 (42.008.000,00) 71,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 282.456.000,00 239.461.780,00 (42.994.220,00) 84,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0052 5.1 BELANJA OPERASI 282.456.000,00 239.461.780,00 (42.994.220,00) 84,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0052 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.456.000,00 239.461.780,00 (42.994.220,00) 84,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 182.752.100,00 174.562.100,00 (8.190.000,00) 95,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0055 5.1 BELANJA OPERASI 182.752.100,00 174.562.100,00 (8.190.000,00) 95,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0055 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.752.100,00 174.562.100,00 (8.190.000,00) 95,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 160.654.000,00 136.418.380,00 (24.235.620,00) 84,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1 BELANJA OPERASI 160.654.000,00 136.418.380,00 (24.235.620,00) 84,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.654.000,00 136.418.380,00 (24.235.620,00) 84,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 2.177.261.866,00 2.043.257.000,00 (134.004.866,00) 93,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0059 5.1 BELANJA OPERASI 1.737.131.450,00 1.700.857.000,00 (36.274.450,00) 97,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0059 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.410.000,00 206.857.000,00 (27.553.000,00) 88,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0059 5.1.05 Belanja Hibah 1.502.721.450,00 1.494.000.000,00 (8.721.450,00) 99,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0059 5.2 BELANJA MODAL 440.130.416,00 342.400.000,00 (97.730.416,00) 77,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0059 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 440.130.416,00 342.400.000,00 (97.730.416,00) 77,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 20.130.000,00 0,00 (20.130.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0061 5.1 BELANJA OPERASI 20.130.000,00 0,00 (20.130.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0061 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.130.000,00 0,00 (20.130.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 23.357.144.522,00 15.890.522.310,00 (7.466.622.212,00) 68,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2.093.437.378,00 2.147.785.367,00 54.347.989,00 102,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.501.470.086,00 1.558.381.698,00 56.911.612,00 103,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 416.120.000,00 351.893.430,00 (64.226.570,00) 84,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 1.085.350.086,00 1.206.488.268,00 121.138.182,00 111,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 591.967.292,00 589.403.669,00 (2.563.623,00) 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 591.967.292,00 589.403.669,00 (2.563.623,00) 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.910.324.401,00 1.905.631.347,00 (4.693.054,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.809.141.445,00 1.804.503.984,00 (4.637.461,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.990.330,00 (9.670,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 1.796.141.445,00 1.791.513.654,00 (4.627.791,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 101.182.956,00 101.127.363,00 (55.593,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 101.182.956,00 101.127.363,00 (55.593,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD 805.000.000,00 803.762.000,00 (1.238.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 805.000.000,00 803.762.000,00 (1.238.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.1.05 Belanja Hibah 805.000.000,00 803.762.000,00 (1.238.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD 97.208.500,00 0,00 (97.208.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.208.500,00 0,00 (20.208.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.208.500,00 0,00 (20.208.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 77.000.000,00 0,00 (77.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.000.000,00 0,00 (77.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 199.392.000,00 154.728.000,00 (44.664.000,00) 77,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 199.392.000,00 154.728.000,00 (44.664.000,00) 77,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.392.000,00 154.728.000,00 (44.664.000,00) 77,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 1.080.000.000,00 1.045.273.000,00 (34.727.000,00) 96,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.080.000.000,00 1.045.273.000,00 (34.727.000,00) 96,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.05 Belanja Hibah 1.080.000.000,00 1.045.273.000,00 (34.727.000,00) 96,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 156.012.850,00 151.569.850,00 (4.443.000,00) 97,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 156.012.850,00 151.569.850,00 (4.443.000,00) 97,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.012.850,00 151.569.850,00 (4.443.000,00) 97,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 5.605.298.600,00 4.914.574.100,00 (690.724.500,00) 87,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1 BELANJA OPERASI 5.605.298.600,00 4.914.574.100,00 (690.724.500,00) 87,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.605.298.600,00 4.914.574.100,00 (690.724.500,00) 87,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 119.604.000,00 16.250.000,00 (103.354.000,00) 13,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1 BELANJA OPERASI 119.604.000,00 16.250.000,00 (103.354.000,00) 13,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.604.000,00 16.250.000,00 (103.354.000,00) 13,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 1.940.508.500,00 1.737.613.906,00 (202.894.594,00) 89,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.940.508.500,00 1.737.613.906,00 (202.894.594,00) 89,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.508.500,00 296.260.360,00 (194.248.140,00) 60,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.05 Belanja Hibah 1.450.000.000,00 1.441.353.546,00 (8.646.454,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 6.395.000.000,00 209.300.000,00 (6.185.700.000,00) 3,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0018 5.1 BELANJA OPERASI 6.395.000.000,00 209.300.000,00 (6.185.700.000,00) 3,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.800.000,00 209.300.000,00 (13.500.000,00) 93,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0018 5.1.05 Belanja Hibah 6.172.200.000,00 0,00 (6.172.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 128.112.000,00 121.630.000,00 (6.482.000,00) 94,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0019 5.1 BELANJA OPERASI 128.112.000,00 121.630.000,00 (6.482.000,00) 94,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.112.000,00 121.630.000,00 (6.482.000,00) 94,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 163.109.300,00 155.469.300,00 (7.640.000,00) 95,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0024 5.1 BELANJA OPERASI 163.109.300,00 155.469.300,00 (7.640.000,00) 95,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.109.300,00 155.469.300,00 (7.640.000,00) 95,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 205.399.500,00 102.812.500,00 (102.587.000,00) 50,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0025 5.1 BELANJA OPERASI 205.399.500,00 102.812.500,00 (102.587.000,00) 50,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.399.500,00 102.812.500,00 (102.587.000,00) 50,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 149.188.750,00 137.933.750,00 (11.255.000,00) 92,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0026 5.1 BELANJA OPERASI 149.188.750,00 137.933.750,00 (11.255.000,00) 92,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.188.750,00 137.933.750,00 (11.255.000,00) 92,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 168.106.100,00 157.126.100,00 (10.980.000,00) 93,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0029 5.1 BELANJA OPERASI 168.106.100,00 157.126.100,00 (10.980.000,00) 93,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.106.100,00 157.126.100,00 (10.980.000,00) 93,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.894.738.643,00 1.891.898.090,00 (2.840.553,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0030 5.1 BELANJA OPERASI 1.894.738.643,00 1.891.898.090,00 (2.840.553,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.030.000,00 213.222.561,00 (1.807.439,00) 99,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0030 5.1.05 Belanja Hibah 1.679.708.643,00 1.678.675.529,00 (1.033.114,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 246.704.000,00 237.165.000,00 (9.539.000,00) 96,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0039 5.1 BELANJA OPERASI 246.704.000,00 237.165.000,00 (9.539.000,00) 96,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.704.000,00 237.165.000,00 (9.539.000,00) 96,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4.149.300.374,00 3.022.027.706,00 (1.127.272.668,00) 72,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 460.373.479,00 458.111.849,00 (2.261.630,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 460.373.479,00 458.111.849,00 (2.261.630,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.350.000,00 61.441.850,00 (1.908.150,00) 96,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0001 5.1.05 Belanja Hibah 397.023.479,00 396.669.999,00 (353.480,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.913.350.000,00 1.913.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.950.000,00 55.950.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.05 Belanja Hibah 1.857.400.000,00 1.857.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 100.000.000,00 99.300.000,00 (700.000,00) 99,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0011 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.300.000,00 (700.000,00) 99,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0011 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 99.300.000,00 (700.000,00) 99,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 91.524.150,00 75.116.150,00 (16.408.000,00) 82,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0014 5.1 BELANJA OPERASI 91.524.150,00 75.116.150,00 (16.408.000,00) 82,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.524.150,00 75.116.150,00 (16.408.000,00) 82,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.466.209.245,00 365.908.517,00 (1.100.300.728,00) 24,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.384.534.920,00 353.098.517,00 (1.031.436.403,00) 25,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.534.920,00 199.833.234,00 (47.701.686,00) 80,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0017 5.1.05 Belanja Hibah 1.137.000.000,00 153.265.283,00 (983.734.717,00) 13,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0017 5.2 BELANJA MODAL 81.674.325,00 12.810.000,00 (68.864.325,00) 15,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.674.325,00 12.810.000,00 (68.864.325,00) 15,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 99.731.500,00 98.849.090,00 (882.410,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0027 5.1 BELANJA OPERASI 99.731.500,00 98.849.090,00 (882.410,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.731.500,00 98.849.090,00 (882.410,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 18.112.000,00 11.392.100,00 (6.719.900,00) 62,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1 BELANJA OPERASI 18.112.000,00 11.392.100,00 (6.719.900,00) 62,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.112.000,00 11.392.100,00 (6.719.900,00) 62,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 763.763.400,00 487.346.250,00 (276.417.150,00) 63,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 522.692.500,00 367.465.850,00 (155.226.650,00) 70,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 205.539.000,00 105.320.850,00 (100.218.150,00) 51,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 205.539.000,00 105.320.850,00 (100.218.150,00) 51,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.539.000,00 105.320.850,00 (100.218.150,00) 51,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 317.153.500,00 262.145.000,00 (55.008.500,00) 82,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 317.153.500,00 262.145.000,00 (55.008.500,00) 82,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.153.500,00 262.145.000,00 (55.008.500,00) 82,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 241.070.900,00 119.880.400,00 (121.190.500,00) 49,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 76.060.500,00 0,00 (76.060.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.060.500,00 0,00 (76.060.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.060.500,00 0,00 (76.060.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 165.010.400,00 119.880.400,00 (45.130.000,00) 72,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 165.010.400,00 119.880.400,00 (45.130.000,00) 72,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.010.400,00 119.880.400,00 (45.130.000,00) 72,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.847.056.500,00 215.072.250,00 (1.631.984.250,00) 11,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.847.056.500,00 215.072.250,00 (1.631.984.250,00) 11,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.651.800.500,00 64.297.500,00 (1.587.503.000,00) 3,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.651.800.500,00 64.297.500,00 (1.587.503.000,00) 3,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.651.800.500,00 64.297.500,00 (1.587.503.000,00) 3,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 195.256.000,00 150.774.750,00 (44.481.250,00) 77,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 195.256.000,00 150.774.750,00 (44.481.250,00) 77,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.256.000,00 150.774.750,00 (44.481.250,00) 77,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 277.734.000,00 94.704.500,00 (183.029.500,00) 34,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 277.734.000,00 94.704.500,00 (183.029.500,00) 34,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 121.897.000,00 45.988.000,00 (75.909.000,00) 37,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 121.897.000,00 45.988.000,00 (75.909.000,00) 37,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.897.000,00 45.988.000,00 (75.909.000,00) 37,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 155.837.000,00 48.716.500,00 (107.120.500,00) 31,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 155.837.000,00 48.716.500,00 (107.120.500,00) 31,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.837.000,00 48.716.500,00 (107.120.500,00) 31,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 337.576.000,00 239.917.000,00 (97.659.000,00) 71,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 337.576.000,00 239.917.000,00 (97.659.000,00) 71,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota 38.717.000,00 18.047.000,00 (20.670.000,00) 46,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 38.717.000,00 18.047.000,00 (20.670.000,00) 46,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.717.000,00 18.047.000,00 (20.670.000,00) 46,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 169.244.000,00 144.731.500,00 (24.512.500,00) 85,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 169.244.000,00 144.731.500,00 (24.512.500,00) 85,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.244.000,00 144.731.500,00 (24.512.500,00) 85,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 129.615.000,00 77.138.500,00 (52.476.500,00) 59,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 129.615.000,00 77.138.500,00 (52.476.500,00) 59,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.615.000,00 77.138.500,00 (52.476.500,00) 59,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 455.567.045.278,00 419.224.449.959,00 (36.342.595.319,00) 92,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 267.462.300,00 262.846.800,00 (4.615.500,00) 98,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.029.300,00 35.979.800,00 (49.500,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.029.300,00 35.979.800,00 (49.500,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.029.300,00 35.979.800,00 (49.500,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 30.483.300,00 30.461.300,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.483.300,00 30.461.300,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.483.300,00 30.461.300,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 27.689.800,00 27.667.800,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.689.800,00 27.667.800,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.689.800,00 27.667.800,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 30.515.800,00 30.493.800,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.515.800,00 30.493.800,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.515.800,00 30.493.800,00 (22.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 27.462.300,00 27.040.300,00 (422.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.462.300,00 27.040.300,00 (422.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.462.300,00 27.040.300,00 (422.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 67.854.000,00 63.820.000,00 (4.034.000,00) 94,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 67.854.000,00 63.820.000,00 (4.034.000,00) 94,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.854.000,00 63.820.000,00 (4.034.000,00) 94,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.427.800,00 47.383.800,00 (44.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 47.427.800,00 47.383.800,00 (44.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.427.800,00 47.383.800,00 (44.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 442.476.171.026,00 407.607.739.332,00 (34.868.431.694,00) 92,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 425.969.612.043,00 394.432.322.235,00 (31.537.289.808,00) 92,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 425.969.612.043,00 394.432.322.235,00 (31.537.289.808,00) 92,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 425.969.612.043,00 394.432.322.235,00 (31.537.289.808,00) 92,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 16.301.131.883,00 12.985.239.997,00 (3.315.891.886,00) 79,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.301.131.883,00 12.985.239.997,00 (3.315.891.886,00) 79,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 16.079.731.883,00 12.796.219.997,00 (3.283.511.886,00) 79,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.400.000,00 189.020.000,00 (32.380.000,00) 85,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 73.385.600,00 73.301.600,00 (84.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 73.385.600,00 73.301.600,00 (84.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.385.600,00 73.301.600,00 (84.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 44.872.000,00 29.790.000,00 (15.082.000,00) 66,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 44.872.000,00 29.790.000,00 (15.082.000,00) 66,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.872.000,00 29.790.000,00 (15.082.000,00) 66,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 45.595.500,00 45.553.500,00 (42.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 45.595.500,00 45.553.500,00 (42.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.595.500,00 45.553.500,00 (42.000,00) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 41.574.000,00 41.532.000,00 (42.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 41.574.000,00 41.532.000,00 (42.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.574.000,00 41.532.000,00 (42.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 48.540.500,00 48.504.500,00 (36.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 22.526.500,00 22.508.500,00 (18.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.526.500,00 22.508.500,00 (18.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.526.500,00 22.508.500,00 (18.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 26.014.000,00 25.996.000,00 (18.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 26.014.000,00 25.996.000,00 (18.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.014.000,00 25.996.000,00 (18.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 454.487.600,00 414.092.600,00 (40.395.000,00) 91,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 80.000.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00) 96,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0001 5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00) 96,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00) 96,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 96.000.000,00 95.400.000,00 (600.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 96.000.000,00 95.400.000,00 (600.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 95.400.000,00 (600.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 63.628.000,00 54.106.000,00 (9.522.000,00) 85,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 63.628.000,00 54.106.000,00 (9.522.000,00) 85,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.628.000,00 54.106.000,00 (9.522.000,00) 85,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 40.816.800,00 40.800.800,00 (16.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.816.800,00 40.800.800,00 (16.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.816.800,00 40.800.800,00 (16.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 156.198.800,00 130.306.800,00 (25.892.000,00) 83,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 156.198.800,00 130.306.800,00 (25.892.000,00) 83,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.198.800,00 130.306.800,00 (25.892.000,00) 83,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17.844.000,00 16.479.000,00 (1.365.000,00) 92,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 17.844.000,00 16.479.000,00 (1.365.000,00) 92,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.844.000,00 16.479.000,00 (1.365.000,00) 92,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.870.600.700,00 2.493.025.347,00 (377.575.353,00) 86,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.880.000,00 38.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.880.000,00 38.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 187.767.200,00 187.767.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.767.200,00 187.767.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 212.300.000,00 210.962.500,00 (1.337.500,00) 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 212.300.000,00 210.962.500,00 (1.337.500,00) 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.300.000,00 210.962.500,00 (1.337.500,00) 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 108.423.500,00 108.423.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.423.500,00 108.423.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 192.600.000,00 150.900.000,00 (41.700.000,00) 78,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 192.600.000,00 150.900.000,00 (41.700.000,00) 78,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.600.000,00 150.900.000,00 (41.700.000,00) 78,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.966.535.000,00 1.633.201.147,00 (333.333.853,00) 83,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.966.535.000,00 1.633.201.147,00 (333.333.853,00) 83,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.966.535.000,00 1.633.201.147,00 (333.333.853,00) 83,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 164.095.000,00 162.891.000,00 (1.204.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 134.095.000,00 132.891.000,00 (1.204.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.095.000,00 132.891.000,00 (1.204.000,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0011 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0011 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.608.750.693,00 6.181.414.153,00 (427.336.540,00) 93,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.890.807.600,00 1.798.180.000,00 (92.627.600,00) 95,10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.890.807.600,00 1.798.180.000,00 (92.627.600,00) 95,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.890.807.600,00 1.798.180.000,00 (92.627.600,00) 95,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 93.742.390,00 93.730.000,00 (12.390,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 93.742.390,00 93.730.000,00 (12.390,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.742.390,00 93.730.000,00 (12.390,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.122.198.255,00 1.810.360.500,00 (311.837.755,00) 85,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 2.122.198.255,00 1.810.360.500,00 (311.837.755,00) 85,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.122.198.255,00 1.810.360.500,00 (311.837.755,00) 85,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.502.002.448,00 2.479.143.653,00 (22.858.795,00) 99,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERASI 255.636.000,00 248.396.674,00 (7.239.326,00) 97,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.636.000,00 248.396.674,00 (7.239.326,00) 97,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 2.246.366.448,00 2.230.746.979,00 (15.619.469,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.246.366.448,00 2.230.746.979,00 (15.619.469,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.406.552.459,00 2.037.213.428,00 (369.339.031,00) 84,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 337.875.619,00 186.160.588,00 (151.715.031,00) 55,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 337.875.619,00 186.160.588,00 (151.715.031,00) 55,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.875.619,00 186.160.588,00 (151.715.031,00) 55,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.096.840,00 23.096.840,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.096.840,00 23.096.840,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.030.580.000,00 1.812.956.000,00 (217.624.000,00) 89,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.030.580.000,00 1.812.956.000,00 (217.624.000,00) 89,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.030.580.000,00 1.812.956.000,00 (217.624.000,00) 89,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 434.480.000,00 179.613.799,00 (254.866.201,00) 41,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 378.460.000,00 123.593.799,00 (254.866.201,00) 32,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 378.460.000,00 123.593.799,00 (254.866.201,00) 32,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.460.000,00 123.593.799,00 (254.866.201,00) 32,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 56.020.000,00 56.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.020.000,00 56.020.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 40 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 5.737.497.400,00 4.559.087.189,00 (1.178.410.211,00) 79,46 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.657.120.000,00 2.297.173.939,00 (359.946.061,00) 86,45 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 306.824.000,00 199.863.300,00 (106.960.700,00) 65,13 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 157.940.000,00 105.857.600,00 (52.082.400,00) 67,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 157.940.000,00 105.857.600,00 (52.082.400,00) 67,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.940.000,00 105.857.600,00 (52.082.400,00) 67,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 148.884.000,00 94.005.700,00 (54.878.300,00) 63,14 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 148.884.000,00 94.005.700,00 (54.878.300,00) 63,14 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.884.000,00 94.005.700,00 (54.878.300,00) 63,14 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 222.700.000,00 126.093.750,00 (96.606.250,00) 56,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 222.700.000,00 126.093.750,00 (96.606.250,00) 56,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 222.700.000,00 126.093.750,00 (96.606.250,00) 56,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.700.000,00 126.093.750,00 (96.606.250,00) 56,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.127.596.000,00 1.971.216.889,00 (156.379.111,00) 92,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 2.127.596.000,00 1.971.216.889,00 (156.379.111,00) 92,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.727.596.000,00 1.571.716.889,00 (155.879.111,00) 90,97 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.396.000,00 152.411.889,00 (144.984.111,00) 51,24 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 1.430.200.000,00 1.419.305.000,00 (10.895.000,00) 99,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 399.500.000,00 (500.000,00) 99,87 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 399.500.000,00 (500.000,00) 99,87 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 352.136.700,00 259.054.960,00 (93.081.740,00) 73,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 352.136.700,00 259.054.960,00 (93.081.740,00) 73,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 352.136.700,00 259.054.960,00 (93.081.740,00) 73,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 352.136.700,00 259.054.960,00 (93.081.740,00) 73,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.136.700,00 259.054.960,00 (93.081.740,00) 73,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 845.581.000,00 731.493.500,00 (114.087.500,00) 86,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 845.581.000,00 731.493.500,00 (114.087.500,00) 86,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 719.781.000,00 610.993.500,00 (108.787.500,00) 84,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 719.781.000,00 610.993.500,00 (108.787.500,00) 84,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.781.000,00 610.993.500,00 (108.787.500,00) 84,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 125.800.000,00 120.500.000,00 (5.300.000,00) 95,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 125.800.000,00 120.500.000,00 (5.300.000,00) 95,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.800.000,00 120.500.000,00 (5.300.000,00) 95,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 657.239.000,00 297.429.160,00 (359.809.840,00) 45,25 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 121.918.000,00 46.453.000,00 (75.465.000,00) 38,10 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 78.018.000,00 11.703.000,00 (66.315.000,00) 15,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 78.018.000,00 11.703.000,00 (66.315.000,00) 15,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.018.000,00 11.703.000,00 (66.315.000,00) 15,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya 43.900.000,00 34.750.000,00 (9.150.000,00) 79,15 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.900.000,00 34.750.000,00 (9.150.000,00) 79,15 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.900.000,00 34.750.000,00 (9.150.000,00) 79,15 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 514.421.000,00 239.206.160,00 (275.214.840,00) 46,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya 87.438.000,00 17.393.700,00 (70.044.300,00) 19,89 41 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 87.438.000,00 17.393.700,00 (70.044.300,00) 19,89 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.438.000,00 17.393.700,00 (70.044.300,00) 19,89 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya 383.416.000,00 192.362.460,00 (191.053.540,00) 50,17 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 233.416.000,00 42.562.460,00 (190.853.540,00) 18,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.416.000,00 42.562.460,00 (190.853.540,00) 18,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 149.800.000,00 (200.000,00) 99,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 149.800.000,00 (200.000,00) 99,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya 43.567.000,00 29.450.000,00 (14.117.000,00) 67,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 43.567.000,00 29.450.000,00 (14.117.000,00) 67,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.567.000,00 29.450.000,00 (14.117.000,00) 67,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.900.000,00 11.770.000,00 (9.130.000,00) 56,31 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.03.0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.450.000,00 2.600.000,00 (6.850.000,00) 27,51 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.450.000,00 2.600.000,00 (6.850.000,00) 27,51 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00 2.600.000,00 (6.850.000,00) 27,51 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 11.450.000,00 9.170.000,00 (2.280.000,00) 80,08 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.450.000,00 9.170.000,00 (2.280.000,00) 80,08 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.450.000,00 9.170.000,00 (2.280.000,00) 80,08 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 1.225.420.700,00 973.935.630,00 (251.485.070,00) 79,47 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 1.225.420.700,00 973.935.630,00 (251.485.070,00) 79,47 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 343.008.000,00 224.965.000,00 (118.043.000,00) 65,58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 343.008.000,00 224.965.000,00 (118.043.000,00) 65,58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.008.000,00 224.965.000,00 (118.043.000,00) 65,58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 76.890.500,00 9.640.000,00 (67.250.500,00) 12,53 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.890.500,00 9.640.000,00 (67.250.500,00) 12,53 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.890.500,00 9.640.000,00 (67.250.500,00) 12,53 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 464.484.000,00 454.801.500,00 (9.682.500,00) 97,91 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 464.484.000,00 454.801.500,00 (9.682.500,00) 97,91 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 464.484.000,00 454.801.500,00 (9.682.500,00) 97,91 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 291.038.200,00 234.537.130,00 (56.501.070,00) 80,58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 111.038.200,00 55.037.130,00 (56.001.070,00) 49,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.038.200,00 55.037.130,00 (56.001.070,00) 49,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 180.000.000,00 179.500.000,00 (500.000,00) 99,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 179.500.000,00 (500.000,00) 99,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 50.000.000,00 49.992.000,00 (8.000,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.992.000,00 (8.000,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.992.000,00 (8.000,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 42 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 9.230.995.100,00 12.140.000.976,18 2.909.005.876,18 131,51 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.230.995.100,00 12.140.000.976,18 2.909.005.876,18 131,51 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 9.230.995.100,00 12.140.000.976,18 2.909.005.876,18 131,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 334.119.282.819,00 311.630.618.783,53 (22.488.664.035,47) 93,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 176.341.151.980,00 166.549.788.751,56 (9.791.363.228,44) 94,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 32.832.632.644,00 31.580.064.089,37 (1.252.568.554,63) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas 4.691.873.579,00 4.593.084.769,70 (98.788.809,30) 97,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 280.562.525,00 280.117.000,00 (445.525,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.562.525,00 280.117.000,00 (445.525,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 4.411.311.054,00 4.312.967.769,70 (98.343.284,30) 97,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.411.311.054,00 4.312.967.769,70 (98.343.284,30) 97,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 9.565.257.404,00 9.547.811.880,00 (17.445.524,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 460.395.700,00 458.889.700,00 (1.506.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460.395.700,00 458.889.700,00 (1.506.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 9.104.861.704,00 9.088.922.180,00 (15.939.524,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.099.591.704,00 9.083.652.180,00 (15.939.524,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.270.000,00 5.270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1.071.260.908,00 945.893.000,00 (125.367.908,00) 88,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 122.871.700,00 99.543.000,00 (23.328.700,00) 81,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.871.700,00 99.543.000,00 (23.328.700,00) 81,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 948.389.208,00 846.350.000,00 (102.039.208,00) 89,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 948.389.208,00 846.350.000,00 (102.039.208,00) 89,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4.147.118.983,00 4.119.883.522,67 (27.235.460,33) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 290.932.675,00 290.430.940,00 (501.735,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.932.675,00 290.430.940,00 (501.735,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 3.856.186.308,00 3.829.452.582,67 (26.733.725,33) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.856.186.308,00 3.829.452.582,67 (26.733.725,33) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 173.641.750,00 173.450.000,00 (191.750,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 24.523.950,00 24.450.000,00 (73.950,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.523.950,00 24.450.000,00 (73.950,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 149.117.800,00 149.000.000,00 (117.800,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 149.117.800,00 149.000.000,00 (117.800,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 7.065.758.520,00 6.497.652.491,00 (568.106.029,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 7.065.758.520,00 6.497.652.491,00 (568.106.029,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.065.758.520,00 6.497.652.491,00 (568.106.029,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 228.888.000,00 133.522.434,00 (95.365.566,00) 58,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 228.888.000,00 133.522.434,00 (95.365.566,00) 58,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.888.000,00 133.522.434,00 (95.365.566,00) 58,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 5.741.943.500,00 5.460.802.619,00 (281.140.881,00) 95,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 5.741.943.500,00 5.460.802.619,00 (281.140.881,00) 95,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.741.943.500,00 5.460.802.619,00 (281.140.881,00) 95,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 146.890.000,00 107.963.373,00 (38.926.627,00) 73,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 146.890.000,00 107.963.373,00 (38.926.627,00) 73,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.890.000,00 107.963.373,00 (38.926.627,00) 73,49 43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 143.370.358.336,00 134.833.687.662,19 (8.536.670.673,81) 94,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 138.376.000,00 134.596.000,00 (3.780.000,00) 97,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 138.376.000,00 134.596.000,00 (3.780.000,00) 97,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.376.000,00 134.596.000,00 (3.780.000,00) 97,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.486.501.000,00 2.472.124.429,00 (14.376.571,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.404.576.000,00 2.394.674.429,00 (9.901.571,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.404.576.000,00 2.394.674.429,00 (9.901.571,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 81.925.000,00 77.450.000,00 (4.475.000,00) 94,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.925.000,00 77.450.000,00 (4.475.000,00) 94,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 276.870.000,00 276.870.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.870.000,00 276.870.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 83.081.000,00 83.038.000,00 (43.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 83.081.000,00 83.038.000,00 (43.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.081.000,00 83.038.000,00 (43.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 33.188.500,00 32.056.000,00 (1.132.500,00) 96,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 33.188.500,00 32.056.000,00 (1.132.500,00) 96,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.188.500,00 32.056.000,00 (1.132.500,00) 96,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 124.279.000,00 4.940.000,00 (119.339.000,00) 3,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 124.279.000,00 4.940.000,00 (119.339.000,00) 3,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.279.000,00 4.940.000,00 (119.339.000,00) 3,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 47.500.000,00 47.431.000,00 (69.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 47.500.000,00 47.431.000,00 (69.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 47.431.000,00 (69.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 38.518.500,00 38.518.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.518.500,00 38.518.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 644.834.522,00 644.776.500,00 (58.022,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 644.834.522,00 644.776.500,00 (58.022,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 644.834.522,00 644.776.500,00 (58.022,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 221.371.000,00 221.371.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.371.000,00 221.371.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 613.135.978,00 607.867.693,00 (5.268.285,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 613.135.978,00 607.867.693,00 (5.268.285,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 613.135.978,00 607.867.693,00 (5.268.285,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 54.780.000,00 52.286.000,00 (2.494.000,00) 95,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 51.513.000,00 49.026.000,00 (2.487.000,00) 95,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.513.000,00 49.026.000,00 (2.487.000,00) 95,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 3.267.000,00 3.260.000,00 (7.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.267.000,00 3.260.000,00 (7.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 726.492.000,00 629.391.011,00 (97.100.989,00) 86,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 726.492.000,00 629.391.011,00 (97.100.989,00) 86,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 726.492.000,00 629.391.011,00 (97.100.989,00) 86,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 399.165.000,00 396.545.407,00 (2.619.593,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 399.165.000,00 396.545.407,00 (2.619.593,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.165.000,00 396.545.407,00 (2.619.593,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 57.950.000,00 57.850.000,00 (100.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 57.950.000,00 57.850.000,00 (100.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.950.000,00 57.850.000,00 (100.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.018.349.600,00 1.963.981.487,00 (54.368.113,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.921.128.000,00 1.915.381.487,00 (5.746.513,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.921.128.000,00 1.915.381.487,00 (5.746.513,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.2 BELANJA MODAL 97.221.600,00 48.600.000,00 (48.621.600,00) 49,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 97.221.600,00 48.600.000,00 (48.621.600,00) 49,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 874.516.000,00 806.255.200,00 (68.260.800,00) 92,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 874.516.000,00 806.255.200,00 (68.260.800,00) 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 874.516.000,00 806.255.200,00 (68.260.800,00) 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 77.714.000,00 72.800.800,00 (4.913.200,00) 93,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 5.1 BELANJA OPERASI 77.714.000,00 72.800.800,00 (4.913.200,00) 93,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.714.000,00 72.800.800,00 (4.913.200,00) 93,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 672.859.000,00 662.630.480,00 (10.228.520,00) 98,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 667.054.000,00 656.830.480,00 (10.223.520,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 667.054.000,00 656.830.480,00 (10.223.520,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.2 BELANJA MODAL 5.805.000,00 5.800.000,00 (5.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.805.000,00 5.800.000,00 (5.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 640.488.000,00 639.287.729,00 (1.200.271,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERASI 640.488.000,00 639.287.729,00 (1.200.271,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 640.488.000,00 639.287.729,00 (1.200.271,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.442.382.300,00 1.285.591.528,00 (156.790.772,00) 89,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 1.442.382.300,00 1.285.591.528,00 (156.790.772,00) 89,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.01 Belanja Pegawai 160.030.000,00 82.685.440,00 (77.344.560,00) 51,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.282.352.300,00 1.202.906.088,00 (79.446.212,00) 93,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 89.992.299.696,00 87.803.742.302,19 (2.188.557.393,81) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1 BELANJA OPERASI 89.954.949.696,00 87.766.442.302,19 (2.188.507.393,81) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.954.949.696,00 87.766.442.302,19 (2.188.507.393,81) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.2 BELANJA MODAL 37.350.000,00 37.300.000,00 (50.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.350.000,00 37.300.000,00 (50.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 66.298.000,00 63.822.000,00 (2.476.000,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0028 5.1 BELANJA OPERASI 66.298.000,00 63.822.000,00 (2.476.000,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.298.000,00 63.822.000,00 (2.476.000,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 76.628.650,00 74.714.700,00 (1.913.950,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1 BELANJA OPERASI 65.560.000,00 63.714.700,00 (1.845.300,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.560.000,00 63.714.700,00 (1.845.300,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.2 BELANJA MODAL 11.068.650,00 11.000.000,00 (68.650,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.068.650,00 11.000.000,00 (68.650,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 755.101.400,00 650.363.810,00 (104.737.590,00) 86,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 743.101.400,00 641.963.810,00 (101.137.590,00) 86,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 743.101.400,00 641.963.810,00 (101.137.590,00) 86,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0032 5.2 BELANJA MODAL 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0032 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 36.853.245.890,00 31.799.939.652,00 (5.053.306.238,00) 86,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 36.016.245.890,00 30.966.939.652,00 (5.049.306.238,00) 85,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 3.739.717.800,00 3.211.107.925,00 (528.609.875,00) 85,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.276.528.090,00 27.755.831.727,00 (4.520.696.363,00) 85,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.2 BELANJA MODAL 837.000.000,00 833.000.000,00 (4.000.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 837.000.000,00 833.000.000,00 (4.000.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.607.249.000,00 2.562.012.297,00 (45.236.703,00) 98,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 2.607.249.000,00 2.562.012.297,00 (45.236.703,00) 98,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.207.249.000,00 1.162.012.297,00 (45.236.703,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.05 Belanja Hibah 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 521.800.000,00 0,00 (521.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 521.800.000,00 0,00 (521.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 521.800.000,00 0,00 (521.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 40.875.000,00 40.486.000,00 (389.000,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0037 5.1 BELANJA OPERASI 40.875.000,00 40.486.000,00 (389.000,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.875.000,00 40.486.000,00 (389.000,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 18.649.000,00 15.820.350,00 (2.828.650,00) 84,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 18.649.000,00 15.820.350,00 (2.828.650,00) 84,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.649.000,00 15.820.350,00 (2.828.650,00) 84,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 17.311.000,00 17.220.000,00 (91.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 17.311.000,00 17.220.000,00 (91.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.311.000,00 17.220.000,00 (91.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 280.365.700,00 263.113.000,00 (17.252.700,00) 93,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 280.365.700,00 263.113.000,00 (17.252.700,00) 93,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.365.700,00 263.113.000,00 (17.252.700,00) 93,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 89.469.600,00 52.467.232,00 (37.002.368,00) 58,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0043 5.1 BELANJA OPERASI 31.969.600,00 31.967.232,00 (2.368,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.969.600,00 31.967.232,00 (2.368,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0043 5.2 BELANJA MODAL 57.500.000,00 20.500.000,00 (37.000.000,00) 35,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0043 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.500.000,00 20.500.000,00 (37.000.000,00) 35,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 378.714.000,00 359.777.555,00 (18.936.445,00) 94,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0045 5.1 BELANJA OPERASI 378.714.000,00 359.777.555,00 (18.936.445,00) 94,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0045 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.714.000,00 359.777.555,00 (18.936.445,00) 94,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 138.161.000,00 136.037.000,00 (2.124.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 138.161.000,00 136.037.000,00 (2.124.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 138.161.000,00 136.037.000,00 (2.124.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.161.000,00 136.037.000,00 (2.124.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 457.208.000,00 409.508.000,00 (47.700.000,00) 89,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 381.808.000,00 334.108.000,00 (47.700.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 381.808.000,00 334.108.000,00 (47.700.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 333.308.000,00 286.158.000,00 (47.150.000,00) 85,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.308.000,00 286.158.000,00 (47.150.000,00) 85,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 48.500.000,00 47.950.000,00 (550.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.500.000,00 47.950.000,00 (550.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 75.400.000,00 75.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00 75.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 866.024.250,00 629.057.348,00 (236.966.902,00) 72,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 256.897.750,00 207.787.348,00 (49.110.402,00) 80,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 256.897.750,00 207.787.348,00 (49.110.402,00) 80,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 255.877.750,00 206.767.348,00 (49.110.402,00) 80,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.877.750,00 206.767.348,00 (49.110.402,00) 80,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 260.506.000,00 183.066.000,00 (77.440.000,00) 70,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 260.506.000,00 183.066.000,00 (77.440.000,00) 70,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 260.506.000,00 183.066.000,00 (77.440.000,00) 70,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.506.000,00 183.066.000,00 (77.440.000,00) 70,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 348.620.500,00 238.204.000,00 (110.416.500,00) 68,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 348.620.500,00 238.204.000,00 (110.416.500,00) 68,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 348.620.500,00 238.204.000,00 (110.416.500,00) 68,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 348.620.500,00 238.204.000,00 (110.416.500,00) 68,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 255.877.000,00 245.142.280,00 (10.734.720,00) 95,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 131.903.000,00 122.631.280,00 (9.271.720,00) 92,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 131.903.000,00 122.631.280,00 (9.271.720,00) 92,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 131.903.000,00 122.631.280,00 (9.271.720,00) 92,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.903.000,00 122.631.280,00 (9.271.720,00) 92,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 62.220.000,00 61.720.000,00 (500.000,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 62.220.000,00 61.720.000,00 (500.000,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 62.220.000,00 61.720.000,00 (500.000,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.220.000,00 61.720.000,00 (500.000,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 61.754.000,00 60.791.000,00 (963.000,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 61.754.000,00 60.791.000,00 (963.000,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.754.000,00 60.791.000,00 (963.000,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.754.000,00 60.791.000,00 (963.000,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 156.199.021.589,00 143.797.122.403,97 (12.401.899.185,03) 92,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 639.972.500,00 560.845.500,00 (79.127.000,00) 87,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 186.752.000,00 186.461.000,00 (291.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 186.752.000,00 186.461.000,00 (291.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.752.000,00 186.461.000,00 (291.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 50.423.000,00 49.692.000,00 (731.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.423.000,00 49.692.000,00 (731.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.423.000,00 49.692.000,00 (731.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 30.985.000,00 29.680.000,00 (1.305.000,00) 95,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.985.000,00 29.680.000,00 (1.305.000,00) 95,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.985.000,00 29.680.000,00 (1.305.000,00) 95,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 29.194.000,00 28.671.000,00 (523.000,00) 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.194.000,00 28.671.000,00 (523.000,00) 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.194.000,00 28.671.000,00 (523.000,00) 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 92.471.500,00 91.538.500,00 (933.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 92.471.500,00 91.538.500,00 (933.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.471.500,00 91.538.500,00 (933.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 35.092.000,00 35.027.000,00 (65.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 35.092.000,00 35.027.000,00 (65.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.092.000,00 35.027.000,00 (65.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 215.055.000,00 139.776.000,00 (75.279.000,00) 64,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 215.055.000,00 139.776.000,00 (75.279.000,00) 64,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.055.000,00 139.776.000,00 (75.279.000,00) 64,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 145.121.197.703,00 133.439.747.343,00 (11.681.450.360,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 102.795.780.977,00 95.525.458.207,00 (7.270.322.770,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 102.795.780.977,00 95.525.458.207,00 (7.270.322.770,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 102.795.780.977,00 95.525.458.207,00 (7.270.322.770,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 42.019.512.726,00 37.614.967.136,00 (4.404.545.590,00) 89,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.019.512.726,00 37.614.967.136,00 (4.404.545.590,00) 89,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 41.971.872.726,00 37.567.327.136,00 (4.404.545.590,00) 89,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 173.200.000,00 173.136.000,00 (64.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 173.200.000,00 173.136.000,00 (64.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.200.000,00 173.136.000,00 (64.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 113.759.500,00 111.486.000,00 (2.273.500,00) 98,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 113.759.500,00 111.486.000,00 (2.273.500,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.759.500,00 111.486.000,00 (2.273.500,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 18.944.500,00 14.700.000,00 (4.244.500,00) 77,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 18.944.500,00 14.700.000,00 (4.244.500,00) 77,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.944.500,00 14.700.000,00 (4.244.500,00) 77,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 67.654.000,00 67.620.000,00 (34.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 52.357.000,00 52.357.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.357.000,00 52.357.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.297.000,00 15.263.000,00 (34.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.297.000,00 15.263.000,00 (34.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.297.000,00 15.263.000,00 (34.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 175.610.000,00 151.167.000,00 (24.443.000,00) 86,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 174.255.500,00 151.167.000,00 (23.088.500,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 174.255.500,00 151.167.000,00 (23.088.500,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.255.500,00 151.167.000,00 (23.088.500,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.354.500,00 0,00 (1.354.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.354.500,00 0,00 (1.354.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.354.500,00 0,00 (1.354.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.040.064.773,00 967.075.870,00 (72.988.903,00) 92,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 411.752.773,00 374.738.755,00 (37.014.018,00) 91,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 95.002.773,00 88.226.755,00 (6.776.018,00) 92,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.002.773,00 88.226.755,00 (6.776.018,00) 92,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 316.750.000,00 286.512.000,00 (30.238.000,00) 90,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 316.750.000,00 286.512.000,00 (30.238.000,00) 90,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.050.000,00 105.882.500,00 (14.167.500,00) 88,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 120.050.000,00 105.882.500,00 (14.167.500,00) 88,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.050.000,00 105.882.500,00 (14.167.500,00) 88,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 498.262.000,00 476.454.615,00 (21.807.385,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 498.262.000,00 476.454.615,00 (21.807.385,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.262.000,00 476.454.615,00 (21.807.385,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 594.314.662,00 501.050.000,00 (93.264.662,00) 84,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 420.567.400,00 409.300.000,00 (11.267.400,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 420.567.400,00 409.300.000,00 (11.267.400,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 420.567.400,00 409.300.000,00 (11.267.400,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 92.179.012,00 91.750.000,00 (429.012,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 92.179.012,00 91.750.000,00 (429.012,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.179.012,00 91.750.000,00 (429.012,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 81.568.250,00 0,00 (81.568.250,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 81.568.250,00 0,00 (81.568.250,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.568.250,00 0,00 (81.568.250,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.910.649.000,00 7.596.781.863,00 (313.867.137,00) 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 439.489.000,00 283.721.863,00 (155.767.137,00) 64,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 439.489.000,00 283.721.863,00 (155.767.137,00) 64,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 439.489.000,00 283.721.863,00 (155.767.137,00) 64,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.461.160.000,00 7.303.060.000,00 (158.100.000,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.461.160.000,00 7.303.060.000,00 (158.100.000,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.461.160.000,00 7.303.060.000,00 (158.100.000,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 649.558.951,00 512.834.827,97 (136.724.123,03) 78,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 275.600.000,00 167.113.274,00 (108.486.726,00) 60,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 275.600.000,00 167.113.274,00 (108.486.726,00) 60,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.600.000,00 167.113.274,00 (108.486.726,00) 60,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.300.000,00 6.043.553,97 (14.256.446,03) 29,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.300.000,00 6.023.500,00 (14.276.500,00) 29,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00 6.023.500,00 (14.276.500,00) 29,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0006 5.2 BELANJA MODAL 0,00 20.053,97 20.053,97 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 20.053,97 20.053,97 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 353.658.951,00 339.678.000,00 (13.980.951,00) 96,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 153.659.175,00 140.198.000,00 (13.461.175,00) 91,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.659.175,00 140.198.000,00 (13.461.175,00) 91,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 199.999.776,00 199.480.000,00 (519.776,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.999.776,00 199.480.000,00 (519.776,00) 99,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 49 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 96.228.104.165,00 103.366.724.613,83 7.138.620.448,83 107,41 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 96.228.104.165,00 103.366.724.613,83 7.138.620.448,83 107,41 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 96.228.104.165,00 103.366.724.613,83 7.138.620.448,83 107,41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 225.690.302.732,00 218.488.014.196,00 (7.202.288.536,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 56.364.293.559,00 50.523.230.400,00 (5.841.063.159,00) 89,63 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 56.364.293.559,00 50.523.230.400,00 (5.841.063.159,00) 89,63 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 52.657.801.259,00 47.099.112.500,00 (5.558.688.759,00) 89,44 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 22.153.500,00 11.160.000,00 (10.993.500,00) 50,37 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.153.500,00 11.160.000,00 (10.993.500,00) 50,37 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 52.635.647.759,00 47.087.952.500,00 (5.547.695.259,00) 89,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.635.647.759,00 47.087.952.500,00 (5.547.695.259,00) 89,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit 3.706.492.300,00 3.424.117.900,00 (282.374.400,00) 92,38 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 90.703.900,00 85.698.900,00 (5.005.000,00) 94,48 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.703.900,00 85.698.900,00 (5.005.000,00) 94,48 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 3.615.788.400,00 3.338.419.000,00 (277.369.400,00) 92,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.115.788.400,00 849.219.000,00 (266.569.400,00) 76,10 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01.0022 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.500.000.000,00 2.489.200.000,00 (10.800.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 169.326.009.173,00 167.964.783.796,00 (1.361.225.377,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 61.755.714.644,00 53.748.290.109,00 (8.007.424.535,00) 87,03 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.686.278.978,00 25.175.116.961,00 (1.511.162.017,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.686.278.978,00 25.175.116.961,00 (1.511.162.017,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 26.686.278.978,00 25.175.116.961,00 (1.511.162.017,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.069.435.666,00 28.573.173.148,00 (6.496.262.518,00) 81,47 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.069.435.666,00 28.573.173.148,00 (6.496.262.518,00) 81,47 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 34.974.923.666,00 28.484.661.148,00 (6.490.262.518,00) 81,44 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.512.000,00 88.512.000,00 (6.000.000,00) 93,65 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.509.500.000,00 10.239.500.000,00 (270.000.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.509.500.000,00 10.239.500.000,00 (270.000.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.509.500.000,00 10.239.500.000,00 (270.000.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.509.500.000,00 10.239.500.000,00 (270.000.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 97.060.794.529,00 103.976.993.687,00 6.916.199.158,00 107,12 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 97.060.794.529,00 103.976.993.687,00 6.916.199.158,00 107,12 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 94.702.178.667,00 102.166.909.521,00 7.464.730.854,00 107,88 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 671.908.000,00 538.146.000,00 (133.762.000,00) 80,09 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.030.270.667,00 101.628.763.521,00 7.598.492.854,00 108,08 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 2.358.615.862,00 1.810.084.166,00 (548.531.696,00) 76,74 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.358.615.862,00 1.810.084.166,00 (548.531.696,00) 76,74 50 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 6.812.760.050,00 1.821.960.068,00 (4.990.799.982,00) 26,74 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.812.760.050,00 1.821.960.068,00 (4.990.799.982,00) 26,74 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 6.812.760.050,00 1.821.960.068,00 (4.990.799.982,00) 26,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 460.826.636.435,00 422.548.708.514,06 (38.277.927.920,94) 91,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 45.197.495.543,10 41.825.132.385,00 (3.372.363.158,10) 92,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.355.820.969,10 24.351.203.122,00 (2.004.617.847,10) 92,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai 17.101.942.527,97 15.463.709.441,00 (1.638.233.086,97) 90,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0115 5.1 BELANJA OPERASI 1.254.641.251,00 877.168.530,00 (377.472.721,00) 69,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0115 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.254.641.251,00 877.168.530,00 (377.472.721,00) 69,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0115 5.2 BELANJA MODAL 15.847.301.276,97 14.586.540.911,00 (1.260.760.365,97) 92,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0115 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.847.301.276,97 14.586.540.911,00 (1.260.760.365,97) 92,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 8.264.853.941,13 7.973.967.681,00 (290.886.260,13) 96,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0117 5.1 BELANJA OPERASI 729.227.525,00 527.327.535,00 (201.899.990,00) 72,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0117 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 729.227.525,00 527.327.535,00 (201.899.990,00) 72,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0117 5.2 BELANJA MODAL 7.535.626.416,13 7.446.640.146,00 (88.986.270,13) 98,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0117 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.535.626.416,13 7.446.640.146,00 (88.986.270,13) 98,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai 989.024.500,00 913.526.000,00 (75.498.500,00) 92,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0120 5.1 BELANJA OPERASI 989.024.500,00 913.526.000,00 (75.498.500,00) 92,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0120 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 989.024.500,00 913.526.000,00 (75.498.500,00) 92,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 18.841.674.574,00 17.473.929.263,00 (1.367.745.311,00) 92,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 12.401.858.353,00 11.784.813.774,00 (617.044.579,00) 95,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 1.986.475.925,00 1.552.006.774,00 (434.469.151,00) 78,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.986.475.925,00 1.552.006.774,00 (434.469.151,00) 78,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 10.415.382.428,00 10.232.807.000,00 (182.575.428,00) 98,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 153.780.000,00 148.500.000,00 (5.280.000,00) 96,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.261.602.428,00 10.084.307.000,00 (177.295.428,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 3.032.951.318,00 2.619.745.268,00 (413.206.050,00) 86,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 2.811.248.938,00 2.409.576.668,00 (401.672.270,00) 85,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.811.248.938,00 2.409.576.668,00 (401.672.270,00) 85,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.2 BELANJA MODAL 221.702.380,00 210.168.600,00 (11.533.780,00) 94,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 221.702.380,00 210.168.600,00 (11.533.780,00) 94,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 3.406.864.903,00 3.069.370.221,00 (337.494.682,00) 90,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 3.406.864.903,00 3.069.370.221,00 (337.494.682,00) 90,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.406.864.903,00 3.069.370.221,00 (337.494.682,00) 90,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 34.079.017.978,62 29.508.176.821,00 (4.570.841.157,62) 86,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 34.079.017.978,62 29.508.176.821,00 (4.570.841.157,62) 86,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 1.617.616.761,00 1.298.216.761,00 (319.400.000,00) 80,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 1.487.882.761,00 1.248.366.761,00 (239.516.000,00) 83,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.487.882.761,00 1.248.366.761,00 (239.516.000,00) 83,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 129.734.000,00 49.850.000,00 (79.884.000,00) 38,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 129.734.000,00 49.850.000,00 (79.884.000,00) 38,42 51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 96.413.625,00 0,00 (96.413.625,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0024 5.1 BELANJA OPERASI 96.413.625,00 0,00 (96.413.625,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.413.625,00 0,00 (96.413.625,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3.484.911.625,00 2.908.838.542,00 (576.073.083,00) 83,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 3.484.911.625,00 2.908.838.542,00 (576.073.083,00) 83,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.484.911.625,00 2.908.838.542,00 (576.073.083,00) 83,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 24.511.161.192,79 21.649.343.486,00 (2.861.817.706,79) 88,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 375.685.000,00 295.225.500,00 (80.459.500,00) 78,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.685.000,00 295.225.500,00 (80.459.500,00) 78,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0026 5.2 BELANJA MODAL 24.135.476.192,79 21.354.117.986,00 (2.781.358.206,79) 88,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0026 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 24.135.476.192,79 21.354.117.986,00 (2.781.358.206,79) 88,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2.957.445.849,83 2.700.396.132,00 (257.049.717,83) 91,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 192.773.000,00 169.384.000,00 (23.389.000,00) 87,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.773.000,00 169.384.000,00 (23.389.000,00) 87,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0028 5.2 BELANJA MODAL 2.764.672.849,83 2.531.012.132,00 (233.660.717,83) 91,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0028 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0028 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.564.672.849,83 2.531.012.132,00 (33.660.717,83) 98,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.411.468.925,00 951.381.900,00 (460.087.025,00) 67,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 65.842.925,00 34.955.000,00 (30.887.925,00) 53,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.842.925,00 34.955.000,00 (30.887.925,00) 53,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 1.345.626.000,00 916.426.900,00 (429.199.100,00) 68,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.345.626.000,00 916.426.900,00 (429.199.100,00) 68,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 5.314.241.016,00 4.931.821.610,00 (382.419.406,00) 92,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 5.314.241.016,00 4.931.821.610,00 (382.419.406,00) 92,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 3.691.992.237,00 3.539.232.658,00 (152.759.579,00) 95,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 391.962.000,00 375.348.800,00 (16.613.200,00) 95,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.962.000,00 375.348.800,00 (16.613.200,00) 95,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 3.300.030.237,00 3.163.883.858,00 (136.146.379,00) 95,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.300.030.237,00 3.163.883.858,00 (136.146.379,00) 95,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 243.498.364,00 233.710.864,00 (9.787.500,00) 95,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 34.412.500,00 25.125.000,00 (9.287.500,00) 73,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.412.500,00 25.125.000,00 (9.287.500,00) 73,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0013 5.2 BELANJA MODAL 209.085.864,00 208.585.864,00 (500.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0013 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 209.085.864,00 208.585.864,00 (500.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 817.230.550,00 621.754.206,00 (195.476.344,00) 76,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 817.230.550,00 621.754.206,00 (195.476.344,00) 76,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 817.230.550,00 621.754.206,00 (195.476.344,00) 76,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 561.519.865,00 537.123.882,00 (24.395.983,00) 95,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 329.699.820,00 306.123.882,00 (23.575.938,00) 92,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.699.820,00 306.123.882,00 (23.575.938,00) 92,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 231.820.045,00 231.000.000,00 (820.045,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 231.820.045,00 231.000.000,00 (820.045,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.214.973.319,00 5.126.229.855,00 (88.743.464,00) 98,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.214.973.319,00 5.126.229.855,00 (88.743.464,00) 98,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 4.773.407.819,00 4.745.685.519,00 (27.722.300,00) 99,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.05.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERASI 4.773.407.819,00 4.745.685.519,00 (27.722.300,00) 99,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.05.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.773.407.819,00 4.745.685.519,00 (27.722.300,00) 99,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 441.565.500,00 380.544.336,00 (61.021.164,00) 86,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.05.2.01.0041 5.1 BELANJA OPERASI 441.565.500,00 380.544.336,00 (61.021.164,00) 86,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.05.2.01.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 441.565.500,00 380.544.336,00 (61.021.164,00) 86,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 34.377.295.823,17 32.459.980.461,00 (1.917.315.362,17) 94,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 34.377.295.823,17 32.459.980.461,00 (1.917.315.362,17) 94,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 25.501.837.009,31 24.470.920.895,00 (1.030.916.114,31) 95,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 468.359.550,00 269.149.250,00 (199.210.300,00) 57,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.359.550,00 269.149.250,00 (199.210.300,00) 57,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0012 5.2 BELANJA MODAL 25.033.477.459,31 24.201.771.645,00 (831.705.814,31) 96,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0012 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.033.477.459,31 24.201.771.645,00 (831.705.814,31) 96,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan 863.526.946,00 838.954.458,00 (24.572.488,00) 97,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 25.742.000,00 2.820.000,00 (22.922.000,00) 10,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.742.000,00 2.820.000,00 (22.922.000,00) 10,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 837.784.946,00 836.134.458,00 (1.650.488,00) 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0021 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 837.784.946,00 836.134.458,00 (1.650.488,00) 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 4.059.466.026,86 3.605.136.604,00 (454.329.422,86) 88,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 430.616.450,00 239.822.500,00 (190.793.950,00) 55,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.616.450,00 239.822.500,00 (190.793.950,00) 55,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0028 5.2 BELANJA MODAL 3.628.849.576,86 3.365.314.104,00 (263.535.472,86) 92,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0028 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.628.849.576,86 3.365.314.104,00 (263.535.472,86) 92,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 2.971.329.216,00 2.781.164.572,00 (190.164.644,00) 93,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 304.082.650,00 242.282.150,00 (61.800.500,00) 79,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.082.650,00 242.282.150,00 (61.800.500,00) 79,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 2.667.246.566,00 2.538.882.422,00 (128.364.144,00) 95,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.667.246.566,00 2.538.882.422,00 (128.364.144,00) 95,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 752.406.825,00 661.551.632,00 (90.855.193,00) 87,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERASI 752.406.825,00 661.551.632,00 (90.855.193,00) 87,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 752.406.825,00 661.551.632,00 (90.855.193,00) 87,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 228.729.800,00 102.252.300,00 (126.477.500,00) 44,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0031 5.1 BELANJA OPERASI 38.799.800,00 7.287.300,00 (31.512.500,00) 18,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.799.800,00 7.287.300,00 (31.512.500,00) 18,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 189.930.000,00 94.965.000,00 (94.965.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0031 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 189.930.000,00 94.965.000,00 (94.965.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 95.208.453.729,56 80.136.827.216,38 (15.071.626.513,18) 84,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 95.208.453.729,56 80.136.827.216,38 (15.071.626.513,18) 84,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 6.337.533.083,00 5.563.714.666,00 (773.818.417,00) 87,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 387.840.400,00 303.287.444,00 (84.552.956,00) 78,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.840.400,00 303.287.444,00 (84.552.956,00) 78,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 5.949.692.683,00 5.260.427.222,00 (689.265.461,00) 88,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.949.692.683,00 5.260.427.222,00 (689.265.461,00) 88,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 288.204.025,56 286.700.000,00 (1.504.025,56) 99,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 13.248.000,00 13.100.000,00 (148.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.248.000,00 13.100.000,00 (148.000,00) 98,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0018 5.2 BELANJA MODAL 274.956.025,56 273.600.000,00 (1.356.025,56) 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 274.956.025,56 273.600.000,00 (1.356.025,56) 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 88.024.867.121,00 73.841.647.520,38 (14.183.219.600,62) 83,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 8.958.269.076,00 7.309.085.708,00 (1.649.183.368,00) 81,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.958.269.076,00 7.309.085.708,00 (1.649.183.368,00) 81,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 79.066.598.045,00 66.532.561.812,38 (12.534.036.232,62) 84,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.781.000.000,00 868.905.947,00 (912.094.053,00) 48,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.627.616.020,00 27.410.000,00 (1.600.206.020,00) 1,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.657.982.025,00 65.636.245.865,38 (10.021.736.159,62) 86,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 557.849.500,00 444.765.030,00 (113.084.470,00) 79,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 540.202.000,00 433.145.030,00 (107.056.970,00) 80,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.202.000,00 433.145.030,00 (107.056.970,00) 80,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.2 BELANJA MODAL 17.647.500,00 11.620.000,00 (6.027.500,00) 65,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.647.500,00 11.620.000,00 (6.027.500,00) 65,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 27.098.430.544,80 23.467.061.040,00 (3.631.369.504,80) 86,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 27.098.430.544,80 23.467.061.040,00 (3.631.369.504,80) 86,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 27.098.430.544,80 23.467.061.040,00 (3.631.369.504,80) 86,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.09.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.806.425.900,00 1.328.862.800,00 (477.563.100,00) 73,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.09.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.806.425.900,00 1.328.862.800,00 (477.563.100,00) 73,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.09.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 25.292.004.644,80 22.138.198.240,00 (3.153.806.404,80) 87,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.09.2.01.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.203.556.800,00 4.814.722.923,00 (2.388.833.877,00) 66,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.09.2.01.0008 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 18.088.447.844,80 17.323.475.317,00 (764.972.527,80) 95,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 175.420.811.915,62 171.188.638.625,68 (4.232.173.289,94) 97,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 175.420.811.915,62 171.188.638.625,68 (4.232.173.289,94) 97,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.571.864.000,00 1.403.454.440,00 (168.409.560,00) 89,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 1.571.864.000,00 1.403.454.440,00 (168.409.560,00) 89,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.571.864.000,00 1.403.454.440,00 (168.409.560,00) 89,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan 5.970.426.157,51 5.427.005.500,00 (543.420.657,51) 90,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0032 5.1 BELANJA OPERASI 125.300.500,00 106.005.500,00 (19.295.000,00) 84,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.300.500,00 106.005.500,00 (19.295.000,00) 84,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0032 5.2 BELANJA MODAL 5.845.125.657,51 5.321.000.000,00 (524.125.657,51) 91,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0032 5.2.01 Belanja Modal Tanah 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0032 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.345.125.657,51 5.321.000.000,00 (24.125.657,51) 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan 118.546.063.711,64 115.742.501.821,36 (2.803.561.890,28) 97,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.1 BELANJA OPERASI 3.226.347.000,00 2.526.444.219,00 (699.902.781,00) 78,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.226.347.000,00 2.526.444.219,00 (699.902.781,00) 78,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 115.319.716.711,64 113.216.057.602,36 (2.103.659.109,28) 98,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 386.362.500,00 278.200.000,00 (108.162.500,00) 72,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 114.933.354.211,64 112.937.857.602,36 (1.995.496.609,28) 98,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan 2.684.965.891,53 2.603.229.300,00 (81.736.591,53) 96,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERASI 82.234.950,00 47.212.950,00 (35.022.000,00) 57,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.234.950,00 47.212.950,00 (35.022.000,00) 57,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0039 5.2 BELANJA MODAL 2.602.730.941,53 2.556.016.350,00 (46.714.591,53) 98,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0039 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.602.730.941,53 2.556.016.350,00 (46.714.591,53) 98,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan 16.986.087.454,00 16.574.016.300,00 (412.071.154,00) 97,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0040 5.1 BELANJA OPERASI 169.561.500,00 168.850.000,00 (711.500,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.561.500,00 168.850.000,00 (711.500,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0040 5.2 BELANJA MODAL 16.816.525.954,00 16.405.166.300,00 (411.359.654,00) 97,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0040 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 16.816.525.954,00 16.405.166.300,00 (411.359.654,00) 97,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan 28.001.806.185,94 27.858.333.664,32 (143.472.521,62) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0044 5.1 BELANJA OPERASI 205.689.750,00 204.406.750,00 (1.283.000,00) 99,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.689.750,00 204.406.750,00 (1.283.000,00) 99,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0044 5.2 BELANJA MODAL 27.796.116.435,94 27.653.926.914,32 (142.189.521,62) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0044 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 27.796.116.435,94 27.653.926.914,32 (142.189.521,62) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.659.598.515,00 1.580.097.600,00 (79.500.915,00) 95,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERASI 99.599.875,00 23.000.500,00 (76.599.375,00) 23,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.599.875,00 23.000.500,00 (76.599.375,00) 23,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.2 BELANJA MODAL 1.559.998.640,00 1.557.097.100,00 (2.901.540,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.559.998.640,00 1.557.097.100,00 (2.901.540,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.709.705.150,00 752.870.269,00 (956.834.881,00) 44,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 656.324.900,00 124.385.200,00 (531.939.700,00) 18,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 311.024.600,00 4.320.000,00 (306.704.600,00) 1,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 311.024.600,00 4.320.000,00 (306.704.600,00) 1,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.024.600,00 4.320.000,00 (306.704.600,00) 1,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi 191.145.400,00 0,00 (191.145.400,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 191.145.400,00 0,00 (191.145.400,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.145.400,00 0,00 (191.145.400,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 154.154.900,00 120.065.200,00 (34.089.700,00) 77,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 154.154.900,00 120.065.200,00 (34.089.700,00) 77,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.154.900,00 120.065.200,00 (34.089.700,00) 77,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 408.273.200,00 247.976.285,00 (160.296.915,00) 60,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 184.358.700,00 168.700.000,00 (15.658.700,00) 91,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 184.358.700,00 168.700.000,00 (15.658.700,00) 91,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 184.358.700,00 168.700.000,00 (15.658.700,00) 91,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota 162.799.200,00 64.142.200,00 (98.657.000,00) 39,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 127.799.200,00 30.892.200,00 (96.907.000,00) 24,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.799.200,00 30.892.200,00 (96.907.000,00) 24,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.2 BELANJA MODAL 35.000.000,00 33.250.000,00 (1.750.000,00) 95,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 33.250.000,00 (1.750.000,00) 95,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi 61.115.300,00 15.134.085,00 (45.981.215,00) 24,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 61.115.300,00 15.134.085,00 (45.981.215,00) 24,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.115.300,00 15.134.085,00 (45.981.215,00) 24,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 43.335.100,00 30.507.900,00 (12.827.200,00) 70,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi 43.335.100,00 30.507.900,00 (12.827.200,00) 70,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 43.335.100,00 30.507.900,00 (12.827.200,00) 70,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.335.100,00 30.507.900,00 (12.827.200,00) 70,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 601.771.950,00 350.000.884,00 (251.771.066,00) 58,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi 434.676.600,00 251.713.284,00 (182.963.316,00) 57,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 434.676.600,00 251.713.284,00 (182.963.316,00) 57,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 434.676.600,00 251.713.284,00 (182.963.316,00) 57,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 167.095.350,00 98.287.600,00 (68.807.750,00) 58,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 146.777.850,00 78.537.600,00 (68.240.250,00) 53,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.777.850,00 78.537.600,00 (68.240.250,00) 53,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.2 BELANJA MODAL 20.317.500,00 19.750.000,00 (567.500,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.317.500,00 19.750.000,00 (567.500,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.563.584.925,00 3.955.738.288,00 (607.846.637,00) 86,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 371.660.750,00 179.776.350,00 (191.884.400,00) 48,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 355.793.875,00 163.909.475,00 (191.884.400,00) 46,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 355.793.875,00 163.909.475,00 (191.884.400,00) 46,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.793.875,00 163.909.475,00 (191.884.400,00) 46,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.866.875,00 15.866.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.866.875,00 15.866.875,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.961.243.250,00 2.620.370.652,00 (340.872.598,00) 88,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 319.369.875,00 60.401.875,00 (258.968.000,00) 18,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 319.369.875,00 60.401.875,00 (258.968.000,00) 18,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.369.875,00 60.401.875,00 (258.968.000,00) 18,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 2.641.873.375,00 2.559.968.777,00 (81.904.598,00) 96,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.641.873.375,00 2.559.968.777,00 (81.904.598,00) 96,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.641.873.375,00 2.559.968.777,00 (81.904.598,00) 96,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 634.756.625,00 604.689.025,00 (30.067.600,00) 95,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 376.831.500,00 350.135.900,00 (26.695.600,00) 92,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 376.831.500,00 350.135.900,00 (26.695.600,00) 92,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.831.500,00 350.135.900,00 (26.695.600,00) 92,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 257.925.125,00 254.553.125,00 (3.372.000,00) 98,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 83.925.125,00 83.553.125,00 (372.000,00) 99,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.925.125,00 83.553.125,00 (372.000,00) 99,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.03.0006 5.2 BELANJA MODAL 174.000.000,00 171.000.000,00 (3.000.000,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.03.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.000.000,00 171.000.000,00 (3.000.000,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 595.924.300,00 550.902.261,00 (45.022.039,00) 92,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 303.853.900,00 289.171.849,00 (14.682.051,00) 95,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 303.853.900,00 289.171.849,00 (14.682.051,00) 95,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.853.900,00 289.171.849,00 (14.682.051,00) 95,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK 292.070.400,00 261.730.412,00 (30.339.988,00) 89,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 292.070.400,00 261.730.412,00 (30.339.988,00) 89,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.070.400,00 261.730.412,00 (30.339.988,00) 89,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.642.626.490,13 29.196.231.943,00 (3.446.394.547,13) 89,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 986.815.175,13 951.323.245,00 (35.491.930,13) 96,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 279.359.675,00 270.413.595,00 (8.946.080,00) 96,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 279.359.675,00 270.413.595,00 (8.946.080,00) 96,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.359.675,00 270.413.595,00 (8.946.080,00) 96,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 68.303.800,00 68.063.800,00 (240.000,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 68.303.800,00 68.063.800,00 (240.000,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.303.800,00 68.063.800,00 (240.000,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 76.615.800,00 72.596.800,00 (4.019.000,00) 94,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 76.615.800,00 72.596.800,00 (4.019.000,00) 94,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.615.800,00 72.596.800,00 (4.019.000,00) 94,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 85.345.300,13 84.575.300,00 (770.000,13) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 85.345.300,13 84.575.300,00 (770.000,13) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.345.300,13 84.575.300,00 (770.000,13) 99,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 65.489.300,00 62.001.300,00 (3.488.000,00) 94,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 65.489.300,00 62.001.300,00 (3.488.000,00) 94,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.489.300,00 62.001.300,00 (3.488.000,00) 94,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.124.300,00 28.998.300,00 (1.126.000,00) 96,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.124.300,00 28.998.300,00 (1.126.000,00) 96,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.124.300,00 28.998.300,00 (1.126.000,00) 96,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 381.577.000,00 364.674.150,00 (16.902.850,00) 95,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 381.577.000,00 364.674.150,00 (16.902.850,00) 95,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 381.577.000,00 364.674.150,00 (16.902.850,00) 95,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.067.469.641,00 16.742.961.805,00 (2.324.507.836,00) 87,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.561.785.653,00 9.758.740.889,00 (803.044.764,00) 92,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.561.785.653,00 9.758.740.889,00 (803.044.764,00) 92,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.561.785.653,00 9.758.740.889,00 (803.044.764,00) 92,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8.372.705.488,00 6.866.819.416,00 (1.505.886.072,00) 82,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.372.705.488,00 6.866.819.416,00 (1.505.886.072,00) 82,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.271.425.488,00 6.771.539.416,00 (1.499.886.072,00) 81,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.280.000,00 95.280.000,00 (6.000.000,00) 94,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 45.618.000,00 41.848.000,00 (3.770.000,00) 91,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45.618.000,00 41.848.000,00 (3.770.000,00) 91,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.618.000,00 41.848.000,00 (3.770.000,00) 91,73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 87.360.500,00 75.553.500,00 (11.807.000,00) 86,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 87.360.500,00 75.553.500,00 (11.807.000,00) 86,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.360.500,00 75.553.500,00 (11.807.000,00) 86,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 379.557.950,00 313.007.426,00 (66.550.524,00) 82,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 18.754.700,00 18.025.700,00 (729.000,00) 96,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.754.700,00 18.025.700,00 (729.000,00) 96,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.754.700,00 18.025.700,00 (729.000,00) 96,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 276.594.500,00 221.450.120,00 (55.144.380,00) 80,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 234.184.500,00 180.360.120,00 (53.824.380,00) 77,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.184.500,00 180.360.120,00 (53.824.380,00) 77,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.2 BELANJA MODAL 42.410.000,00 41.090.000,00 (1.320.000,00) 96,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.410.000,00 41.090.000,00 (1.320.000,00) 96,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 84.208.750,00 73.531.606,00 (10.677.144,00) 87,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 84.208.750,00 73.531.606,00 (10.677.144,00) 87,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.208.750,00 73.531.606,00 (10.677.144,00) 87,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 713.442.750,00 674.277.024,00 (39.165.726,00) 94,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 26.000.000,00 13.990.000,00 (12.010.000,00) 53,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0001 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 13.990.000,00 (6.010.000,00) 69,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 13.990.000,00 (6.010.000,00) 69,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 108.000.000,00 106.400.000,00 (1.600.000,00) 98,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 108.000.000,00 106.400.000,00 (1.600.000,00) 98,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 106.400.000,00 (1.600.000,00) 98,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 264.442.750,00 258.387.024,00 (6.055.726,00) 97,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 241.175.750,00 235.287.024,00 (5.888.726,00) 97,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.175.750,00 235.287.024,00 (5.888.726,00) 97,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0005 5.2 BELANJA MODAL 23.267.000,00 23.100.000,00 (167.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.267.000,00 23.100.000,00 (167.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 315.000.000,00 295.500.000,00 (19.500.000,00) 93,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 315.000.000,00 295.500.000,00 (19.500.000,00) 93,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00 295.500.000,00 (19.500.000,00) 93,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.192.484.500,00 923.161.097,00 (269.323.403,00) 77,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.765.000,00 58.875.730,00 (24.889.270,00) 70,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 25.275.730,00 (24.724.270,00) 50,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.275.730,00 (24.724.270,00) 50,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 33.765.000,00 33.600.000,00 (165.000,00) 99,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.765.000,00 33.600.000,00 (165.000,00) 99,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 312.400.000,00 263.401.080,00 (48.998.920,00) 84,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 312.400.000,00 263.401.080,00 (48.998.920,00) 84,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.400.000,00 263.401.080,00 (48.998.920,00) 84,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 52.519.500,00 52.519.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.519.500,00 52.519.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 165.998.000,00 128.294.300,00 (37.703.700,00) 77,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 165.998.000,00 128.294.300,00 (37.703.700,00) 77,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.998.000,00 128.294.300,00 (37.703.700,00) 77,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 422.964.000,00 316.779.187,00 (106.184.813,00) 74,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 422.964.000,00 316.779.187,00 (106.184.813,00) 74,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 422.964.000,00 316.779.187,00 (106.184.813,00) 74,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 54.838.000,00 53.546.400,00 (1.291.600,00) 97,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 838.000,00 0,00 (838.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 838.000,00 0,00 (838.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0010 5.2 BELANJA MODAL 54.000.000,00 53.546.400,00 (453.600,00) 99,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.000.000,00 53.546.400,00 (453.600,00) 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000,00 49.744.900,00 (50.255.100,00) 49,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 49.744.900,00 (50.255.100,00) 49,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 49.744.900,00 (50.255.100,00) 49,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.811.779.974,00 6.574.150.000,00 (237.629.974,00) 96,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.414.283.600,00 2.303.650.000,00 (110.633.600,00) 95,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 2.414.283.600,00 2.303.650.000,00 (110.633.600,00) 95,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.414.283.600,00 2.303.650.000,00 (110.633.600,00) 95,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.240.000.000,00 2.240.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.240.000.000,00 2.240.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 137.729.187,00 125.700.000,00 (12.029.187,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 137.729.187,00 125.700.000,00 (12.029.187,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 137.729.187,00 125.700.000,00 (12.029.187,00) 91,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.736.878.937,00 1.686.000.000,00 (50.878.937,00) 97,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.736.878.937,00 1.686.000.000,00 (50.878.937,00) 97,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.736.878.937,00 1.686.000.000,00 (50.878.937,00) 97,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 282.888.250,00 218.800.000,00 (64.088.250,00) 77,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0007 5.2 BELANJA MODAL 282.888.250,00 218.800.000,00 (64.088.250,00) 77,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 282.888.250,00 218.800.000,00 (64.088.250,00) 77,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.102.648.800,00 1.842.478.049,00 (260.170.751,00) 87,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.568.800,00 265.318.049,00 (35.250.751,00) 88,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 300.568.800,00 265.318.049,00 (35.250.751,00) 88,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.568.800,00 265.318.049,00 (35.250.751,00) 88,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.792.080.000,00 1.567.160.000,00 (224.920.000,00) 87,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.792.080.000,00 1.567.160.000,00 (224.920.000,00) 87,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.792.080.000,00 1.567.160.000,00 (224.920.000,00) 87,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.388.427.700,00 1.174.873.297,00 (213.554.403,00) 84,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 360.980.000,00 304.253.497,00 (56.726.503,00) 84,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 360.980.000,00 304.253.497,00 (56.726.503,00) 84,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.980.000,00 304.253.497,00 (56.726.503,00) 84,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 875.943.400,00 723.934.500,00 (152.008.900,00) 82,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 875.943.400,00 723.934.500,00 (152.008.900,00) 82,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 875.943.400,00 723.934.500,00 (152.008.900,00) 82,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 151.400.300,00 146.685.300,00 (4.715.000,00) 96,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 151.400.300,00 146.685.300,00 (4.715.000,00) 96,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.400.300,00 146.685.300,00 (4.715.000,00) 96,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 104.000,00 0,00 (104.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 104.000,00 0,00 (104.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.000,00 0,00 (104.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 58 PEMERINTAH KAB. BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 26.596.826.633,00 24.619.174.519,10 (1.977.652.113,90) 92,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 306.236.700,00 305.030.700,00 (1.206.000,00) 99,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 34.427.400,00 34.238.400,00 (189.000,00) 99,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 34.427.400,00 34.238.400,00 (189.000,00) 99,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 34.427.400,00 34.238.400,00 (189.000,00) 99,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.427.400,00 34.238.400,00 (189.000,00) 99,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 13.923.100,00 13.744.100,00 (179.000,00) 98,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan 13.923.100,00 13.744.100,00 (179.000,00) 98,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.923.100,00 13.744.100,00 (179.000,00) 98,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.923.100,00 13.744.100,00 (179.000,00) 98,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 68.347.100,00 68.066.000,00 (281.100,00) 99,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 68.347.100,00 68.066.000,00 (281.100,00) 99,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 68.347.100,00 68.066.000,00 (281.100,00) 99,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.347.100,00 68.066.000,00 (281.100,00) 99,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 189.539.100,00 188.982.200,00 (556.900,00) 99,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 189.539.100,00 188.982.200,00 (556.900,00) 99,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 189.539.100,00 188.982.200,00 (556.900,00) 99,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.539.100,00 188.982.200,00 (556.900,00) 99,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 3.105.705.813,00 3.069.563.200,00 (36.142.613,00) 98,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 62.217.400,00 61.924.500,00 (292.900,00) 99,52 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 62.217.400,00 61.924.500,00 (292.900,00) 99,52 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 62.217.400,00 61.924.500,00 (292.900,00) 99,52 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.217.400,00 61.924.500,00 (292.900,00) 99,52 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 48.373.000,00 36.830.800,00 (11.542.200,00) 76,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 48.373.000,00 36.830.800,00 (11.542.200,00) 76,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 48.373.000,00 36.830.800,00 (11.542.200,00) 76,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.373.000,00 36.830.800,00 (11.542.200,00) 76,13 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.995.115.413,00 2.970.807.900,00 (24.307.513,00) 99,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 26.275.400,00 25.951.000,00 (324.400,00) 98,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 26.275.400,00 25.951.000,00 (324.400,00) 98,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.275.400,00 25.951.000,00 (324.400,00) 98,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.363.974.600,00 2.363.302.100,00 (672.500,00) 99,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.363.974.600,00 2.363.302.100,00 (672.500,00) 99,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.363.974.600,00 2.363.302.100,00 (672.500,00) 99,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 604.865.413,00 581.554.800,00 (23.310.613,00) 96,14 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 17.616.500,00 15.554.800,00 (2.061.700,00) 88,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.616.500,00 15.554.800,00 (2.061.700,00) 88,29 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.2 BELANJA MODAL 587.248.913,00 566.000.000,00 (21.248.913,00) 96,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 587.248.913,00 566.000.000,00 (21.248.913,00) 96,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 11.984.112.852,00 10.916.575.671,10 (1.067.537.180,90) 91,09 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 11.984.112.852,00 10.916.575.671,10 (1.067.537.180,90) 91,09 Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 59 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 78.808.900,00 64.832.900,00 (13.976.000,00) 82,26 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 78.808.900,00 64.832.900,00 (13.976.000,00) 82,26 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.808.900,00 64.832.900,00 (13.976.000,00) 82,26 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 11.755.087.252,00 10.723.569.906,10 (1.031.517.345,90) 91,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 136.725.700,00 118.280.200,00 (18.445.500,00) 86,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.725.700,00 118.280.200,00 (18.445.500,00) 86,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 11.618.361.552,00 10.605.289.706,10 (1.013.071.845,90) 91,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.900.000.000,00 3.650.850.000,00 (249.150.000,00) 93,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.718.361.552,00 6.954.439.706,10 (763.921.845,90) 90,10 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 146.405.900,00 127.206.865,00 (19.199.035,00) 86,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 146.405.900,00 127.206.865,00 (19.199.035,00) 86,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.405.900,00 127.206.865,00 (19.199.035,00) 86,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan 1.918.400,00 496.000,00 (1.422.400,00) 25,85 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.918.400,00 496.000,00 (1.422.400,00) 25,85 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.918.400,00 496.000,00 (1.422.400,00) 25,85 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 1.892.400,00 470.000,00 (1.422.400,00) 24,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.892.400,00 470.000,00 (1.422.400,00) 24,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.892.400,00 470.000,00 (1.422.400,00) 24,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.200.771.268,00 10.328.004.948,00 (872.766.320,00) 92,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 146.423.100,00 134.431.670,00 (11.991.430,00) 91,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 72.904.300,00 65.445.070,00 (7.459.230,00) 89,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 72.904.300,00 65.445.070,00 (7.459.230,00) 89,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.904.300,00 65.445.070,00 (7.459.230,00) 89,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.280.000,00 9.830.000,00 (450.000,00) 95,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.280.000,00 9.830.000,00 (450.000,00) 95,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.280.000,00 9.830.000,00 (450.000,00) 95,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9.274.000,00 8.874.000,00 (400.000,00) 95,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.274.000,00 8.874.000,00 (400.000,00) 95,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.274.000,00 8.874.000,00 (400.000,00) 95,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.288.000,00 7.656.000,00 (2.632.000,00) 74,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.288.000,00 7.656.000,00 (2.632.000,00) 74,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.288.000,00 7.656.000,00 (2.632.000,00) 74,41 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10.182.000,00 9.682.000,00 (500.000,00) 95,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.182.000,00 9.682.000,00 (500.000,00) 95,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.182.000,00 9.682.000,00 (500.000,00) 95,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.284.000,00 8.984.000,00 (300.000,00) 96,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.284.000,00 8.984.000,00 (300.000,00) 96,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.284.000,00 8.984.000,00 (300.000,00) 96,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.210.800,00 23.960.600,00 (250.200,00) 98,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 24.210.800,00 23.960.600,00 (250.200,00) 98,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.210.800,00 23.960.600,00 (250.200,00) 98,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.648.367.591,00 5.012.295.004,00 (636.072.587,00) 88,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.060.940.516,00 2.772.191.341,00 (288.749.175,00) 90,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.060.940.516,00 2.772.191.341,00 (288.749.175,00) 90,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.060.940.516,00 2.772.191.341,00 (288.749.175,00) 90,56 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.533.865.575,00 2.199.882.163,00 (333.983.412,00) 86,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.533.865.575,00 2.199.882.163,00 (333.983.412,00) 86,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.462.345.575,00 2.128.362.163,00 (333.983.412,00) 86,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.520.000,00 71.520.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.032.000,00 13.832.000,00 (1.200.000,00) 92,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.032.000,00 13.832.000,00 (1.200.000,00) 92,01 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.032.000,00 13.832.000,00 (1.200.000,00) 92,01 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.095.500,00 2.015.500,00 (80.000,00) 96,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.095.500,00 2.015.500,00 (80.000,00) 96,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.095.500,00 2.015.500,00 (80.000,00) 96,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.973.500,00 8.723.500,00 (250.000,00) 97,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.973.500,00 8.723.500,00 (250.000,00) 97,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.973.500,00 8.723.500,00 (250.000,00) 97,21 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 21.357.000,00 9.647.000,00 (11.710.000,00) 45,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 21.357.000,00 9.647.000,00 (11.710.000,00) 45,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.357.000,00 9.647.000,00 (11.710.000,00) 45,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.103.500,00 6.003.500,00 (100.000,00) 98,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.103.500,00 6.003.500,00 (100.000,00) 98,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.103.500,00 6.003.500,00 (100.000,00) 98,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.685.400,00 12.193.800,00 (5.491.600,00) 68,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.549.000,00 4.779.000,00 (770.000,00) 86,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.549.000,00 4.779.000,00 (770.000,00) 86,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.549.000,00 4.779.000,00 (770.000,00) 86,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.133.000,00 291.000,00 (842.000,00) 25,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.133.000,00 291.000,00 (842.000,00) 25,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.133.000,00 291.000,00 (842.000,00) 25,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.174.000,00 1.129.000,00 (45.000,00) 96,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.174.000,00 1.129.000,00 (45.000,00) 96,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.174.000,00 1.129.000,00 (45.000,00) 96,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.291.000,00 2.241.000,00 (50.000,00) 97,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.291.000,00 2.241.000,00 (50.000,00) 97,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.291.000,00 2.241.000,00 (50.000,00) 97,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.369.200,00 2.374.600,00 (2.994.600,00) 44,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.369.200,00 2.374.600,00 (2.994.600,00) 44,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.369.200,00 2.374.600,00 (2.994.600,00) 44,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 2.169.200,00 1.379.200,00 (790.000,00) 63,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.169.200,00 1.379.200,00 (790.000,00) 63,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.169.200,00 1.379.200,00 (790.000,00) 63,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 247.569.380,00 204.531.600,00 (43.037.780,00) 82,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 227.283.880,00 185.196.000,00 (42.087.880,00) 81,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 227.283.880,00 185.196.000,00 (42.087.880,00) 81,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.283.880,00 185.196.000,00 (42.087.880,00) 81,48 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.956.500,00 5.927.600,00 (28.900,00) 99,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.956.500,00 5.927.600,00 (28.900,00) 99,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.956.500,00 5.927.600,00 (28.900,00) 99,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 3.406.500,00 2.520.000,00 (886.500,00) 73,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.406.500,00 2.520.000,00 (886.500,00) 73,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.406.500,00 2.520.000,00 (886.500,00) 73,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 10.922.500,00 10.888.000,00 (34.500,00) 99,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.922.500,00 10.888.000,00 (34.500,00) 99,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.922.500,00 10.888.000,00 (34.500,00) 99,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.119.027.300,00 1.107.927.586,00 (11.099.714,00) 99,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.160.000,00 1.240.000,00 (920.000,00) 57,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.160.000,00 1.240.000,00 (920.000,00) 57,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 1.240.000,00 (920.000,00) 57,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.306.100,00 45.247.600,00 (58.500,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.306.100,00 45.247.600,00 (58.500,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.306.100,00 45.247.600,00 (58.500,00) 99,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 102.312.000,00 102.260.000,00 (52.000,00) 99,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 102.312.000,00 102.260.000,00 (52.000,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.312.000,00 102.260.000,00 (52.000,00) 99,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.055.000,00 0,00 (8.055.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.055.000,00 0,00 (8.055.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.055.000,00 0,00 (8.055.000,00) 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.760.000,00 3.960.000,00 (1.800.000,00) 68,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.760.000,00 3.960.000,00 (1.800.000,00) 68,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 3.960.000,00 (1.800.000,00) 68,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.400.000,00 20.320.000,00 (80.000,00) 99,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 20.400.000,00 20.320.000,00 (80.000,00) 99,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.320.000,00 (80.000,00) 99,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 932.025.000,00 931.891.186,00 (133.814,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 932.025.000,00 931.891.186,00 (133.814,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 932.025.000,00 931.891.186,00 (133.814,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.009.200,00 3.008.800,00 (400,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.009.200,00 3.008.800,00 (400,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.009.200,00 3.008.800,00 (400,00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.443.875.235,00 2.397.785.000,00 (46.090.235,00) 98,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.021.910.000,00 2.007.200.000,00 (14.710.000,00) 99,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 2.021.910.000,00 2.007.200.000,00 (14.710.000,00) 99,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.021.910.000,00 2.007.200.000,00 (14.710.000,00) 99,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 38.436.385,00 33.725.000,00 (4.711.385,00) 87,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 38.436.385,00 33.725.000,00 (4.711.385,00) 87,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.436.385,00 33.725.000,00 (4.711.385,00) 87,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 276.839.100,00 264.360.000,00 (12.479.100,00) 95,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 276.839.100,00 264.360.000,00 (12.479.100,00) 95,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 276.839.100,00 264.360.000,00 (12.479.100,00) 95,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 106.689.750,00 92.500.000,00 (14.189.750,00) 86,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0007 5.2 BELANJA MODAL 106.689.750,00 92.500.000,00 (14.189.750,00) 86,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.689.750,00 92.500.000,00 (14.189.750,00) 86,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.117.433.787,00 1.098.662.388,00 (18.771.399,00) 98,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.583.787,00 64.812.388,00 (18.771.399,00) 77,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 83.583.787,00 64.812.388,00 (18.771.399,00) 77,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.583.787,00 64.812.388,00 (18.771.399,00) 77,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.027.800.000,00 1.027.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.027.800.000,00 1.027.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 460.389.475,00 360.177.900,00 (100.211.575,00) 78,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.376.530,00 34.497.300,00 (6.879.230,00) 83,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.376.530,00 34.497.300,00 (6.879.230,00) 83,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.376.530,00 34.497.300,00 (6.879.230,00) 83,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 132.200.000,00 59.705.600,00 (72.494.400,00) 45,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 132.200.000,00 59.705.600,00 (72.494.400,00) 45,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.200.000,00 59.705.600,00 (72.494.400,00) 45,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.220.000,00 1.725.000,00 (8.495.000,00) 16,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.220.000,00 1.725.000,00 (8.495.000,00) 16,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.220.000,00 1.725.000,00 (8.495.000,00) 16,87 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 270.492.945,00 258.150.000,00 (12.342.945,00) 95,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 270.492.945,00 258.150.000,00 (12.342.945,00) 95,43 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 270.492.945,00 258.150.000,00 (12.342.945,00) 95,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 62 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 150.000.000,00 143.351.660,00 (6.648.340,00) 95,56 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 60.478.500,00 57.543.400,00 (2.935.100,00) 95,14 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 60.478.500,00 57.543.400,00 (2.935.100,00) 95,14 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.229.000,00 19.537.700,00 (691.300,00) 96,58 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.229.000,00 19.537.700,00 (691.300,00) 96,58 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.229.000,00 19.537.700,00 (691.300,00) 96,58 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.04.2.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 40.249.500,00 38.005.700,00 (2.243.800,00) 94,42 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.249.500,00 38.005.700,00 (2.243.800,00) 94,42 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.249.500,00 38.005.700,00 (2.243.800,00) 94,42 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 17.503.200,00 15.811.200,00 (1.692.000,00) 90,33 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 17.503.200,00 15.811.200,00 (1.692.000,00) 90,33 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 17.503.200,00 15.811.200,00 (1.692.000,00) 90,33 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.08.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.503.200,00 15.811.200,00 (1.692.000,00) 90,33 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.08.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.503.200,00 15.811.200,00 (1.692.000,00) 90,33 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 72.018.300,00 69.997.060,00 (2.021.240,00) 97,19 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 72.018.300,00 69.997.060,00 (2.021.240,00) 97,19 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 72.018.300,00 69.997.060,00 (2.021.240,00) 97,19 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.10.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 72.018.300,00 69.997.060,00 (2.021.240,00) 97,19 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.10.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.018.300,00 69.997.060,00 (2.021.240,00) 97,19 63 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 16.065.472.530,00 15.192.831.783,00 (872.640.747,00) 94,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.252.471.700,00 2.156.700.805,00 (95.770.895,00) 95,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.599.592.500,00 1.537.066.800,00 (62.525.700,00) 96,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 217.848.000,00 204.549.000,00 (13.299.000,00) 93,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 217.848.000,00 204.549.000,00 (13.299.000,00) 93,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.848.000,00 204.549.000,00 (13.299.000,00) 93,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 64.818.600,00 60.347.700,00 (4.470.900,00) 93,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 64.818.600,00 60.347.700,00 (4.470.900,00) 93,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.818.600,00 60.347.700,00 (4.470.900,00) 93,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 866.957.900,00 834.290.200,00 (32.667.700,00) 96,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 866.957.900,00 834.290.200,00 (32.667.700,00) 96,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 866.957.900,00 834.290.200,00 (32.667.700,00) 96,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 292.437.500,00 281.258.400,00 (11.179.100,00) 96,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 292.437.500,00 281.258.400,00 (11.179.100,00) 96,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.437.500,00 281.258.400,00 (11.179.100,00) 96,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 141.505.500,00 140.596.500,00 (909.000,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 141.505.500,00 140.596.500,00 (909.000,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.505.500,00 140.596.500,00 (909.000,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 559.399.700,00 529.818.705,00 (29.580.995,00) 94,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 140.168.550,00 126.716.455,00 (13.452.095,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 140.168.550,00 126.716.455,00 (13.452.095,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.168.550,00 126.716.455,00 (13.452.095,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 376.614.750,00 376.396.750,00 (218.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 376.614.750,00 376.396.750,00 (218.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.614.750,00 376.396.750,00 (218.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 42.616.400,00 26.705.500,00 (15.910.900,00) 62,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 42.616.400,00 26.705.500,00 (15.910.900,00) 62,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.616.400,00 26.705.500,00 (15.910.900,00) 62,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 93.479.500,00 89.815.300,00 (3.664.200,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 93.479.500,00 89.815.300,00 (3.664.200,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 93.479.500,00 89.815.300,00 (3.664.200,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.479.500,00 89.815.300,00 (3.664.200,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.813.000.830,00 13.036.130.978,00 (776.869.852,00) 94,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 245.615.500,00 244.401.165,00 (1.214.335,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 140.541.500,00 139.650.165,00 (891.335,00) 99,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 140.541.500,00 139.650.165,00 (891.335,00) 99,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.541.500,00 139.650.165,00 (891.335,00) 99,36 64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.816.300,00 25.816.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.816.300,00 25.816.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 24.543.000,00 24.252.000,00 (291.000,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.543.000,00 24.252.000,00 (291.000,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.543.000,00 24.252.000,00 (291.000,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.062.300,00 11.062.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.062.300,00 11.062.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 21.843.000,00 21.843.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.843.000,00 21.843.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.269.400,00 19.237.400,00 (32.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 19.269.400,00 19.237.400,00 (32.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.269.400,00 19.237.400,00 (32.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.023.477.378,00 7.274.762.773,00 (748.714.605,00) 90,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.599.427.905,00 4.247.756.746,00 (351.671.159,00) 92,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.599.427.905,00 4.247.756.746,00 (351.671.159,00) 92,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.599.427.905,00 4.247.756.746,00 (351.671.159,00) 92,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.367.722.473,00 2.971.504.027,00 (396.218.446,00) 88,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.367.722.473,00 2.971.504.027,00 (396.218.446,00) 88,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.335.562.473,00 2.939.344.027,00 (396.218.446,00) 88,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.160.000,00 32.160.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.471.000,00 19.646.000,00 (825.000,00) 95,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.471.000,00 19.646.000,00 (825.000,00) 95,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.471.000,00 19.646.000,00 (825.000,00) 95,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 35.856.000,00 35.856.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.856.000,00 35.856.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.579.900,00 18.579.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.579.900,00 18.579.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 313.665.500,00 310.220.290,00 (3.445.210,00) 98,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 156.450.000,00 156.330.000,00 (120.000,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.370.000,00 (30.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.370.000,00 (30.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.2 BELANJA MODAL 151.050.000,00 150.960.000,00 (90.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.050.000,00 150.960.000,00 (90.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17.394.500,00 16.026.500,00 (1.368.000,00) 92,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.394.500,00 16.026.500,00 (1.368.000,00) 92,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.394.500,00 16.026.500,00 (1.368.000,00) 92,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 65.717.000,00 63.759.790,00 (1.957.210,00) 97,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 65.717.000,00 63.759.790,00 (1.957.210,00) 97,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.717.000,00 63.759.790,00 (1.957.210,00) 97,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.704.000,00 20.704.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.704.000,00 20.704.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 610.533.100,00 609.353.774,00 (1.179.326,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.467.800,00 2.467.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.467.800,00 2.467.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.429.300,00 25.429.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.429.300,00 25.429.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.436.000,00 13.500.000,00 (936.000,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.436.000,00 13.500.000,00 (936.000,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.436.000,00 13.500.000,00 (936.000,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 547.500.000,00 547.256.674,00 (243.326,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 547.500.000,00 547.256.674,00 (243.326,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.500.000,00 547.256.674,00 (243.326,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 119.900.560,00 114.505.660,00 (5.394.900,00) 95,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21.544.600,00 20.300.000,00 (1.244.600,00) 94,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 21.544.600,00 20.300.000,00 (1.244.600,00) 94,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.544.600,00 20.300.000,00 (1.244.600,00) 94,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 2.805.660,00 2.805.660,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.805.660,00 2.805.660,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95.550.300,00 91.400.000,00 (4.150.300,00) 95,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 95.550.300,00 91.400.000,00 (4.150.300,00) 95,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.550.300,00 91.400.000,00 (4.150.300,00) 95,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.380.654.650,00 4.378.095.722,00 (2.558.928,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49.175.650,00 46.616.722,00 (2.558.928,00) 94,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.175.650,00 46.616.722,00 (2.558.928,00) 94,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.175.650,00 46.616.722,00 (2.558.928,00) 94,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.579.000,00 7.579.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.579.000,00 7.579.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.316.400.000,00 4.316.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.316.400.000,00 4.316.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.574.242,00 86.211.694,00 (14.362.548,00) 85,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.872.680,00 31.182.964,00 (5.689.716,00) 84,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.872.680,00 31.182.964,00 (5.689.716,00) 84,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.872.680,00 31.182.964,00 (5.689.716,00) 84,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.243.378,00 30.000.000,00 (8.243.378,00) 78,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.243.378,00 30.000.000,00 (8.243.378,00) 78,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.243.378,00 30.000.000,00 (8.243.378,00) 78,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.568.184,00 14.493.730,00 (74.454,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 14.568.184,00 14.493.730,00 (74.454,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.568.184,00 14.493.730,00 (74.454,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.890.000,00 10.535.000,00 (355.000,00) 96,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.890.000,00 10.535.000,00 (355.000,00) 96,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.890.000,00 10.535.000,00 (355.000,00) 96,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 66 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 9.927.685.707,00 8.248.371.085,00 (1.679.314.622,00) 83,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 3.600.560.675,00 2.805.199.436,00 (795.361.239,00) 77,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 218.400.000,00 217.950.000,00 (450.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 218.400.000,00 217.950.000,00 (450.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 218.400.000,00 217.950.000,00 (450.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.400.000,00 217.950.000,00 (450.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 795.826.400,00 715.332.100,00 (80.494.300,00) 89,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 21.540.000,00 0,00 (21.540.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 21.540.000,00 0,00 (21.540.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.540.000,00 0,00 (21.540.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 87.325.000,00 87.075.000,00 (250.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 87.325.000,00 87.075.000,00 (250.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.325.000,00 87.075.000,00 (250.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 52.150.000,00 49.468.000,00 (2.682.000,00) 94,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 52.150.000,00 49.468.000,00 (2.682.000,00) 94,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.150.000,00 49.468.000,00 (2.682.000,00) 94,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 14.350.000,00 13.946.000,00 (404.000,00) 97,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 14.350.000,00 13.946.000,00 (404.000,00) 97,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.350.000,00 13.946.000,00 (404.000,00) 97,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 103.185.000,00 82.335.000,00 (20.850.000,00) 79,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 103.185.000,00 82.335.000,00 (20.850.000,00) 79,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.185.000,00 82.335.000,00 (20.850.000,00) 79,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 396.030.400,00 362.100.000,00 (33.930.400,00) 91,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 30.500.000,00 10.500.000,00 (20.000.000,00) 34,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 10.500.000,00 (20.000.000,00) 34,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2 BELANJA MODAL 365.530.400,00 351.600.000,00 (13.930.400,00) 96,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 365.530.400,00 351.600.000,00 (13.930.400,00) 96,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 36.496.000,00 36.317.000,00 (179.000,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 36.496.000,00 36.317.000,00 (179.000,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.496.000,00 36.317.000,00 (179.000,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 84.750.000,00 84.091.100,00 (658.900,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 84.750.000,00 84.091.100,00 (658.900,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.750.000,00 84.091.100,00 (658.900,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.734.076.300,00 1.091.659.447,00 (642.416.853,00) 62,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 233.589.000,00 147.451.600,00 (86.137.400,00) 63,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 233.589.000,00 147.451.600,00 (86.137.400,00) 63,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.589.000,00 147.451.600,00 (86.137.400,00) 63,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 270.208.300,00 213.299.300,00 (56.909.000,00) 78,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 136.038.900,00 133.154.900,00 (2.884.000,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.038.900,00 133.154.900,00 (2.884.000,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 134.169.400,00 80.144.400,00 (54.025.000,00) 59,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 134.169.400,00 80.144.400,00 (54.025.000,00) 59,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.138.557.000,00 726.508.547,00 (412.048.453,00) 63,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 901.657.000,00 726.508.547,00 (175.148.453,00) 80,57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 901.657.000,00 726.508.547,00 (175.148.453,00) 80,57 67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 236.900.000,00 0,00 (236.900.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 236.900.000,00 0,00 (236.900.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 91.722.000,00 4.400.000,00 (87.322.000,00) 4,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 6.622.000,00 4.400.000,00 (2.222.000,00) 66,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.622.000,00 4.400.000,00 (2.222.000,00) 66,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0011 5.2 BELANJA MODAL 85.100.000,00 0,00 (85.100.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.100.000,00 0,00 (85.100.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 852.257.975,00 780.257.889,00 (72.000.086,00) 91,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 47.420.000,00 45.451.270,00 (1.968.730,00) 95,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 47.420.000,00 45.451.270,00 (1.968.730,00) 95,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.420.000,00 45.451.270,00 (1.968.730,00) 95,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 136.854.000,00 132.941.000,00 (3.913.000,00) 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 136.854.000,00 132.941.000,00 (3.913.000,00) 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.854.000,00 132.941.000,00 (3.913.000,00) 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 163.970.000,00 163.342.620,00 (627.380,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 163.970.000,00 163.342.620,00 (627.380,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.970.000,00 163.342.620,00 (627.380,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 146.768.000,00 125.690.599,00 (21.077.401,00) 85,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 146.768.000,00 125.690.599,00 (21.077.401,00) 85,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.768.000,00 125.690.599,00 (21.077.401,00) 85,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 357.245.975,00 312.832.400,00 (44.413.575,00) 87,56 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0013 5.1 BELANJA OPERASI 117.245.975,00 74.232.400,00 (43.013.575,00) 63,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.245.975,00 74.232.400,00 (43.013.575,00) 63,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0013 5.2 BELANJA MODAL 240.000.000,00 238.600.000,00 (1.400.000,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0013 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 240.000.000,00 238.600.000,00 (1.400.000,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.327.125.032,00 5.443.171.649,00 (883.953.383,00) 86,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 167.578.150,00 166.598.400,00 (979.750,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.600.000,00 30.479.750,00 (120.250,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.600.000,00 30.479.750,00 (120.250,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 30.479.750,00 (120.250,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.734.600,00 15.734.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.734.600,00 15.734.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.790.000,00 20.751.000,00 (39.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.790.000,00 20.751.000,00 (39.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.790.000,00 20.751.000,00 (39.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.420.000,00 16.420.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.420.000,00 16.420.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.420.000,00 15.361.500,00 (58.500,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.420.000,00 15.361.500,00 (58.500,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.420.000,00 15.361.500,00 (58.500,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 33.973.550,00 33.281.550,00 (692.000,00) 97,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 33.973.550,00 33.281.550,00 (692.000,00) 97,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.973.550,00 33.281.550,00 (692.000,00) 97,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.640.000,00 34.570.000,00 (70.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 34.640.000,00 34.570.000,00 (70.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.640.000,00 34.570.000,00 (70.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.681.619.458,00 2.896.890.437,00 (784.729.021,00) 78,68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.853.871.871,00 1.555.626.299,00 (298.245.572,00) 83,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.853.871.871,00 1.555.626.299,00 (298.245.572,00) 83,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.853.871.871,00 1.555.626.299,00 (298.245.572,00) 83,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.789.071.187,00 1.302.587.738,00 (486.483.449,00) 72,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.789.071.187,00 1.302.587.738,00 (486.483.449,00) 72,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.744.431.187,00 1.257.947.738,00 (486.483.449,00) 72,11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.640.000,00 44.640.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.856.400,00 22.856.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.856.400,00 22.856.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 45.580.000,00 45.274.000,00 (306.000,00) 99,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 35.820.000,00 35.542.000,00 (278.000,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.820.000,00 35.542.000,00 (278.000,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.820.000,00 35.542.000,00 (278.000,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.760.000,00 9.732.000,00 (28.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.760.000,00 9.732.000,00 (28.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.760.000,00 9.732.000,00 (28.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 193.837.000,00 180.727.000,00 (13.110.000,00) 93,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 145.850.000,00 145.180.000,00 (670.000,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 145.850.000,00 145.180.000,00 (670.000,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.850.000,00 145.180.000,00 (670.000,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.760.000,00 16.760.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.760.000,00 16.760.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000,00 2.560.000,00 (12.440.000,00) 17,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 2.560.000,00 (12.440.000,00) 17,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.560.000,00 (12.440.000,00) 17,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 9.047.000,00 9.047.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.047.000,00 9.047.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 767.903.590,00 760.608.680,00 (7.294.910,00) 99,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.985.890,00 10.985.890,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.985.890,00 10.985.890,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.367.700,00 18.367.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.367.700,00 18.367.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.447.000,00 5.447.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.447.000,00 5.447.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.657.500,00 1.657.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.657.500,00 1.657.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.268.500,00 10.510.500,00 (4.758.000,00) 68,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.268.500,00 10.510.500,00 (4.758.000,00) 68,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.268.500,00 10.510.500,00 (4.758.000,00) 68,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.760.000,00 3.240.000,00 (2.520.000,00) 56,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.760.000,00 3.240.000,00 (2.520.000,00) 56,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 3.240.000,00 (2.520.000,00) 56,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 677.417.000,00 677.400.090,00 (16.910,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 677.417.000,00 677.400.090,00 (16.910,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 677.417.000,00 677.400.090,00 (16.910,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 386.404.050,00 326.017.100,00 (60.386.950,00) 84,37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 180.711.000,00 129.330.000,00 (51.381.000,00) 71,56 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 90.930.000,00 (49.070.000,00) 64,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 90.930.000,00 (49.070.000,00) 64,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 40.711.000,00 38.400.000,00 (2.311.000,00) 94,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.711.000,00 38.400.000,00 (2.311.000,00) 94,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 22.687.100,00 22.687.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.687.100,00 22.687.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 183.005.950,00 174.000.000,00 (9.005.950,00) 95,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 183.005.950,00 174.000.000,00 (9.005.950,00) 95,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 183.005.950,00 174.000.000,00 (9.005.950,00) 95,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 69 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 920.382.020,00 903.356.632,00 (17.025.388,00) 98,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.382.520,00 43.657.132,00 (16.725.388,00) 72,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60.382.520,00 43.657.132,00 (16.725.388,00) 72,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.382.520,00 43.657.132,00 (16.725.388,00) 72,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 849.999.500,00 849.699.500,00 (300.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 849.999.500,00 849.699.500,00 (300.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 849.999.500,00 849.699.500,00 (300.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163.820.764,00 163.699.400,00 (121.364,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 117.940.764,00 117.919.400,00 (21.364,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 117.940.764,00 117.919.400,00 (21.364,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.940.764,00 117.919.400,00 (21.364,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 70 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 13.044.529.838,00 12.263.714.102,00 (780.815.736,00) 94,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 3.913.285.731,00 3.635.372.938,00 (277.912.793,00) 92,89 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.528.757.081,00 3.252.782.503,00 (275.974.578,00) 92,17 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.077.700,00 4.077.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.077.700,00 4.077.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 280.687.800,00 221.845.200,00 (58.842.600,00) 79,03 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 201.431.700,00 147.745.200,00 (53.686.500,00) 73,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.431.700,00 147.745.200,00 (53.686.500,00) 73,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 79.256.100,00 74.100.000,00 (5.156.100,00) 93,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.256.100,00 74.100.000,00 (5.156.100,00) 93,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 272.569.830,00 269.042.830,00 (3.527.000,00) 98,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.690.000,00 13.179.250,00 (3.510.750,00) 78,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.690.000,00 13.179.250,00 (3.510.750,00) 78,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 255.879.830,00 255.863.580,00 (16.250,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 255.879.830,00 255.863.580,00 (16.250,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.111.000,00 0,00 (1.111.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.111.000,00 0,00 (1.111.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.111.000,00 0,00 (1.111.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 37.750.000,00 0,00 (37.750.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 37.750.000,00 0,00 (37.750.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.750.000,00 0,00 (37.750.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 854.666.851,00 794.517.712,00 (60.149.139,00) 92,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 412.971.235,00 404.830.000,00 (8.141.235,00) 98,02 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.971.235,00 404.830.000,00 (8.141.235,00) 98,02 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 441.695.616,00 389.687.712,00 (52.007.904,00) 88,22 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 441.695.616,00 389.687.712,00 (52.007.904,00) 88,22 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 501.222.800,00 478.392.640,00 (22.830.160,00) 95,44 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 186.195.500,00 181.042.640,00 (5.152.860,00) 97,23 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.195.500,00 181.042.640,00 (5.152.860,00) 97,23 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 315.027.300,00 297.350.000,00 (17.677.300,00) 94,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 315.027.300,00 297.350.000,00 (17.677.300,00) 94,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1.574.728.600,00 1.482.963.921,00 (91.764.679,00) 94,17 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 89.526.000,00 84.078.921,00 (5.447.079,00) 93,91 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.526.000,00 84.078.921,00 (5.447.079,00) 93,91 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 1.485.202.600,00 1.398.885.000,00 (86.317.600,00) 94,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.485.202.600,00 1.398.885.000,00 (86.317.600,00) 94,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 33.585.000,00 33.365.000,00 (220.000,00) 99,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 31.642.500,00 31.422.500,00 (220.000,00) 99,30 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.642.500,00 31.422.500,00 (220.000,00) 99,30 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.642.500,00 31.422.500,00 (220.000,00) 99,30 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.942.500,00 1.942.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 350.943.650,00 349.225.435,00 (1.718.215,00) 99,51 71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 56.762.250,00 56.334.675,00 (427.575,00) 99,24 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 56.762.250,00 56.334.675,00 (427.575,00) 99,24 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.762.250,00 56.334.675,00 (427.575,00) 99,24 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 294.181.400,00 292.890.760,00 (1.290.640,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 250.814.400,00 250.523.760,00 (290.640,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.814.400,00 250.523.760,00 (290.640,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 43.367.000,00 42.367.000,00 (1.000.000,00) 97,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.367.000,00 42.367.000,00 (1.000.000,00) 97,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.131.244.107,00 8.628.341.164,00 (502.902.943,00) 94,49 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 266.249.386,18 260.022.059,00 (6.227.327,18) 97,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 141.221.286,18 140.805.459,00 (415.827,18) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 141.221.286,18 140.805.459,00 (415.827,18) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.221.286,18 140.805.459,00 (415.827,18) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 32.744.000,00 32.701.000,00 (43.000,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.744.000,00 32.701.000,00 (43.000,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.744.000,00 32.701.000,00 (43.000,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 13.570.600,00 13.326.600,00 (244.000,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.570.600,00 13.326.600,00 (244.000,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.570.600,00 13.326.600,00 (244.000,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 16.412.500,00 16.217.500,00 (195.000,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.412.500,00 16.217.500,00 (195.000,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.412.500,00 16.217.500,00 (195.000,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.267.500,00 13.384.000,00 (1.883.500,00) 87,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.267.500,00 13.384.000,00 (1.883.500,00) 87,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.267.500,00 13.384.000,00 (1.883.500,00) 87,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.991.500,00 20.663.500,00 (328.000,00) 98,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.991.500,00 20.663.500,00 (328.000,00) 98,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.991.500,00 20.663.500,00 (328.000,00) 98,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.042.000,00 22.924.000,00 (3.118.000,00) 88,02 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 26.042.000,00 22.924.000,00 (3.118.000,00) 88,02 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.042.000,00 22.924.000,00 (3.118.000,00) 88,02 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.369.082.142,00 3.147.992.027,00 (221.090.115,00) 93,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.875.589.798,00 1.668.771.386,00 (206.818.412,00) 88,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.875.589.798,00 1.668.771.386,00 (206.818.412,00) 88,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.875.589.798,00 1.668.771.386,00 (206.818.412,00) 88,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.422.161.444,00 1.408.178.741,00 (13.982.703,00) 99,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.422.161.444,00 1.408.178.741,00 (13.982.703,00) 99,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.403.081.444,00 1.389.098.741,00 (13.982.703,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 23.491.500,00 23.349.500,00 (142.000,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 23.491.500,00 23.349.500,00 (142.000,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.491.500,00 23.349.500,00 (142.000,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 47.339.400,00 47.192.400,00 (147.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 47.339.400,00 47.192.400,00 (147.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.339.400,00 47.192.400,00 (147.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 26.912.775,00 25.986.775,00 (926.000,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 26.912.775,00 25.986.775,00 (926.000,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.912.775,00 25.986.775,00 (926.000,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.912.775,00 25.986.775,00 (926.000,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 3.023.500,00 0,00 (3.023.500,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 937.000,00 0,00 (937.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 937.000,00 0,00 (937.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 937.000,00 0,00 (937.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 1.156.500,00 0,00 (1.156.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.156.500,00 0,00 (1.156.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.156.500,00 0,00 (1.156.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 930.000,00 0,00 (930.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 930.000,00 0,00 (930.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 930.000,00 0,00 (930.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 378.660.000,00 370.126.133,00 (8.533.867,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 328.700.000,00 321.300.000,00 (7.400.000,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 328.700.000,00 321.300.000,00 (7.400.000,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.700.000,00 321.300.000,00 (7.400.000,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13.753.600,00 13.737.500,00 (16.100,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.753.600,00 13.737.500,00 (16.100,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 100,00 0,00 (100,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.753.500,00 13.737.500,00 (16.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 16.907.700,00 15.789.933,00 (1.117.767,00) 93,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.907.700,00 15.789.933,00 (1.117.767,00) 93,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.907.700,00 15.789.933,00 (1.117.767,00) 93,38 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.298.700,00 19.298.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.298.700,00 19.298.700,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 501.586.277,00 492.696.380,00 (8.889.897,00) 98,22 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.577.277,00 0,00 (1.577.277,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.577.277,00 0,00 (1.577.277,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.577.277,00 0,00 (1.577.277,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.305.000,00 6.305.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.305.000,00 6.305.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 84.500.000,00 82.600.000,00 (1.900.000,00) 97,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 84.500.000,00 82.600.000,00 (1.900.000,00) 97,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.500.000,00 82.600.000,00 (1.900.000,00) 97,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.736.000,00 12.800.000,00 (936.000,00) 93,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.736.000,00 12.800.000,00 (936.000,00) 93,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.736.000,00 12.800.000,00 (936.000,00) 93,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 391.268.000,00 390.991.380,00 (276.620,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 391.268.000,00 390.991.380,00 (276.620,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.268.000,00 390.991.380,00 (276.620,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.455.885.918,00 1.427.666.559,00 (28.219.359,00) 98,06 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 413.416.800,00 405.190.000,00 (8.226.800,00) 98,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 287.416.800,00 279.190.000,00 (8.226.800,00) 97,13 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 287.416.800,00 279.190.000,00 (8.226.800,00) 97,13 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 395.093.318,00 394.105.246,00 (988.072,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 395.093.318,00 394.105.246,00 (988.072,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 395.093.318,00 394.105.246,00 (988.072,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 647.375.800,00 628.371.313,00 (19.004.487,00) 97,06 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 56.240.000,00 54.935.000,00 (1.305.000,00) 97,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.240.000,00 54.935.000,00 (1.305.000,00) 97,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 591.135.800,00 573.436.313,00 (17.699.487,00) 97,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 591.135.800,00 573.436.313,00 (17.699.487,00) 97,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.743.542.258,00 2.709.064.438,00 (34.477.820,00) 98,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 73 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.638.128,00 12.065.308,00 (21.572.820,00) 35,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.638.128,00 12.065.308,00 (21.572.820,00) 35,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.638.128,00 12.065.308,00 (21.572.820,00) 35,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.084.130,00 8.084.130,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.084.130,00 8.084.130,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.694.320.000,00 2.681.415.000,00 (12.905.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.694.320.000,00 2.681.415.000,00 (12.905.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.694.320.000,00 2.681.415.000,00 (12.905.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 386.301.850,82 194.786.793,00 (191.515.057,82) 50,42 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.142.120,00 6.705.700,00 (29.436.420,00) 18,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.142.120,00 6.705.700,00 (29.436.420,00) 18,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.142.120,00 6.705.700,00 (29.436.420,00) 18,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 236.426.000,00 75.835.000,00 (160.591.000,00) 32,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 236.426.000,00 75.835.000,00 (160.591.000,00) 32,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.426.000,00 75.835.000,00 (160.591.000,00) 32,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 113.733.730,82 112.246.093,00 (1.487.637,82) 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.779.425,00 12.767.220,00 (1.012.205,00) 92,65 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.779.425,00 12.767.220,00 (1.012.205,00) 92,65 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 99.954.305,82 99.478.873,00 (475.432,82) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99.954.305,82 99.478.873,00 (475.432,82) 99,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 74 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : Dinas Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 33.938.936.195,00 30.998.528.688,85 (2.940.407.506,15) 91,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 9.529.024.750,00 8.604.534.819,88 (924.489.930,12) 90,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 285.688.250,00 278.288.930,00 (7.399.320,00) 97,41 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 167.350.750,00 160.757.730,00 (6.593.020,00) 96,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 167.350.750,00 160.757.730,00 (6.593.020,00) 96,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.350.750,00 160.757.730,00 (6.593.020,00) 96,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 118.337.500,00 117.531.200,00 (806.300,00) 99,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 118.337.500,00 117.531.200,00 (806.300,00) 99,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.337.500,00 117.531.200,00 (806.300,00) 99,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 9.243.336.500,00 8.326.245.889,88 (917.090.610,12) 90,07 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 21.705.500,00 21.585.500,00 (120.000,00) 99,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.705.500,00 21.585.500,00 (120.000,00) 99,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.705.500,00 21.585.500,00 (120.000,00) 99,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 461.324.000,00 445.120.000,00 (16.204.000,00) 96,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 461.324.000,00 445.120.000,00 (16.204.000,00) 96,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.324.000,00 445.120.000,00 (16.204.000,00) 96,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 145.699.500,00 2.100.000,00 (143.599.500,00) 1,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 145.699.500,00 2.100.000,00 (143.599.500,00) 1,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.699.500,00 2.100.000,00 (143.599.500,00) 1,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 8.578.877.500,00 7.822.658.389,88 (756.219.110,12) 91,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.578.877.500,00 7.822.658.389,88 (756.219.110,12) 91,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.578.877.500,00 7.822.658.389,88 (756.219.110,12) 91,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 35.730.000,00 34.782.000,00 (948.000,00) 97,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 35.730.000,00 34.782.000,00 (948.000,00) 97,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.730.000,00 34.782.000,00 (948.000,00) 97,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.382.061.150,00 1.927.414.970,00 (454.646.180,00) 80,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.450.341.500,00 1.382.373.260,00 (67.968.240,00) 95,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan 693.452.000,00 689.716.300,00 (3.735.700,00) 99,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 693.452.000,00 689.716.300,00 (3.735.700,00) 99,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 693.452.000,00 689.716.300,00 (3.735.700,00) 99,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang 100.000.000,00 88.469.500,00 (11.530.500,00) 88,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 88.469.500,00 (11.530.500,00) 88,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 88.469.500,00 (11.530.500,00) 88,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu 239.740.000,00 229.636.000,00 (10.104.000,00) 95,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 239.740.000,00 229.636.000,00 (10.104.000,00) 95,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.740.000,00 229.636.000,00 (10.104.000,00) 95,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 150.225.000,00 150.106.800,00 (118.200,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 150.225.000,00 150.106.800,00 (118.200,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.225.000,00 150.106.800,00 (118.200,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan 266.924.500,00 224.444.660,00 (42.479.840,00) 84,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 266.924.500,00 224.444.660,00 (42.479.840,00) 84,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.924.500,00 224.444.660,00 (42.479.840,00) 84,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 931.719.650,00 545.041.710,00 (386.677.940,00) 58,49 75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 85.000.000,00 84.076.200,00 (923.800,00) 98,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 84.076.200,00 (923.800,00) 98,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 84.076.200,00 (923.800,00) 98,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan 208.658.000,00 114.379.980,00 (94.278.020,00) 54,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 208.658.000,00 114.379.980,00 (94.278.020,00) 54,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.658.000,00 114.379.980,00 (94.278.020,00) 54,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan 100.000.000,00 82.485.000,00 (17.515.000,00) 82,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 82.485.000,00 (17.515.000,00) 82,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 5.985.000,00 (17.515.000,00) 25,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 70.000.000,00 64.501.400,00 (5.498.600,00) 92,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 64.501.400,00 (5.498.600,00) 92,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 64.501.400,00 (5.498.600,00) 92,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 179.726.650,00 55.158.650,00 (124.568.000,00) 30,69 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 179.726.650,00 55.158.650,00 (124.568.000,00) 30,69 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.726.650,00 55.158.650,00 (124.568.000,00) 30,69 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 67.631.000,00 66.812.200,00 (818.800,00) 98,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 67.631.000,00 66.812.200,00 (818.800,00) 98,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.631.000,00 66.812.200,00 (818.800,00) 98,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan 81.544.000,00 5.830.000,00 (75.714.000,00) 7,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 81.544.000,00 5.830.000,00 (75.714.000,00) 7,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.544.000,00 5.830.000,00 (75.714.000,00) 7,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 139.160.000,00 71.798.280,00 (67.361.720,00) 51,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 139.160.000,00 71.798.280,00 (67.361.720,00) 51,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.160.000,00 71.798.280,00 (67.361.720,00) 51,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 10.278.061.850,00 9.948.534.149,97 (329.527.700,03) 96,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 10.276.561.850,00 9.947.034.149,97 (329.527.700,03) 96,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 267.583.000,00 266.569.010,00 (1.013.990,00) 99,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 267.583.000,00 266.569.010,00 (1.013.990,00) 99,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.583.000,00 266.569.010,00 (1.013.990,00) 99,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 339.946.850,00 333.898.850,00 (6.048.000,00) 98,22 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 339.946.850,00 333.898.850,00 (6.048.000,00) 98,22 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.946.850,00 333.898.850,00 (6.048.000,00) 98,22 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.500.025.000,00 1.476.814.220,00 (23.210.780,00) 98,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.025.000,00 1.476.814.220,00 (23.210.780,00) 98,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.025.000,00 1.476.814.220,00 (23.210.780,00) 98,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 8.169.007.000,00 7.869.752.069,97 (299.254.930,03) 96,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.169.007.000,00 7.869.752.069,97 (299.254.930,03) 96,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.169.007.000,00 7.869.752.069,97 (299.254.930,03) 96,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.044.320.000,00 567.124.006,00 (477.195.994,00) 54,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 875.000.000,00 419.716.306,00 (455.283.694,00) 47,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan 571.000.000,00 389.372.006,00 (181.627.994,00) 68,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 571.000.000,00 389.372.006,00 (181.627.994,00) 68,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.000.000,00 389.372.006,00 (181.627.994,00) 68,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang 304.000.000,00 30.344.300,00 (273.655.700,00) 9,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 304.000.000,00 30.344.300,00 (273.655.700,00) 9,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.000.000,00 30.344.300,00 (273.655.700,00) 9,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 169.320.000,00 147.407.700,00 (21.912.300,00) 87,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 169.320.000,00 147.407.700,00 (21.912.300,00) 87,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 169.320.000,00 147.407.700,00 (21.912.300,00) 87,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.320.000,00 147.407.700,00 (21.912.300,00) 87,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 610.791.000,00 575.275.500,00 (35.515.500,00) 94,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 610.791.000,00 575.275.500,00 (35.515.500,00) 94,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 211.988.000,00 196.387.500,00 (15.600.500,00) 92,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 211.988.000,00 196.387.500,00 (15.600.500,00) 92,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.988.000,00 196.387.500,00 (15.600.500,00) 92,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 398.803.000,00 378.888.000,00 (19.915.000,00) 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 398.803.000,00 378.888.000,00 (19.915.000,00) 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 398.803.000,00 378.888.000,00 (19.915.000,00) 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.094.677.445,00 9.375.645.243,00 (719.032.202,00) 92,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 243.297.050,00 222.304.050,00 (20.993.000,00) 91,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.307.500,00 28.300.500,00 (7.000,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.307.500,00 28.300.500,00 (7.000,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.307.500,00 28.300.500,00 (7.000,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 66.906.100,00 66.905.100,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 66.906.100,00 66.905.100,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.906.100,00 66.905.100,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.268.150,00 30.268.150,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.268.150,00 30.268.150,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.037.000,00 10.037.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.037.000,00 10.037.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 17.417.000,00 17.416.000,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 17.417.000,00 17.416.000,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.417.000,00 17.416.000,00 (1.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 37.992.300,00 37.989.300,00 (3.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 37.992.300,00 37.989.300,00 (3.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.992.300,00 37.989.300,00 (3.000,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.369.000,00 31.388.000,00 (20.981.000,00) 59,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 52.369.000,00 31.388.000,00 (20.981.000,00) 59,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.369.000,00 31.388.000,00 (20.981.000,00) 59,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.251.290.724,00 4.680.376.756,00 (570.913.968,00) 89,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.895.265.910,00 2.585.811.552,00 (309.454.358,00) 89,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.895.265.910,00 2.585.811.552,00 (309.454.358,00) 89,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.895.265.910,00 2.585.811.552,00 (309.454.358,00) 89,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.272.584.814,00 2.013.690.954,00 (258.893.860,00) 88,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.272.584.814,00 2.013.690.954,00 (258.893.860,00) 88,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.216.724.814,00 1.960.530.954,00 (256.193.860,00) 88,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.860.000,00 53.160.000,00 (2.700.000,00) 95,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 23.440.000,00 23.423.000,00 (17.000,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 23.440.000,00 23.423.000,00 (17.000,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.440.000,00 23.423.000,00 (17.000,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 60.000.000,00 57.451.250,00 (2.548.750,00) 95,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 57.451.250,00 (2.548.750,00) 95,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 57.451.250,00 (2.548.750,00) 95,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 182.242.000,00 180.447.000,00 (1.795.000,00) 99,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 122.520.000,00 122.400.000,00 (120.000,00) 99,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 122.520.000,00 122.400.000,00 (120.000,00) 99,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.520.000,00 122.400.000,00 (120.000,00) 99,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 17.000.000,00 15.599.000,00 (1.401.000,00) 91,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 15.599.000,00 (1.401.000,00) 91,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 15.599.000,00 (1.401.000,00) 91,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 42.722.000,00 42.448.000,00 (274.000,00) 99,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 42.722.000,00 42.448.000,00 (274.000,00) 99,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.722.000,00 42.448.000,00 (274.000,00) 99,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.785.971.700,00 2.748.751.479,00 (37.220.221,00) 98,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.524.500,00 2.524.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.524.500,00 2.524.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.521.367.900,00 1.495.716.846,00 (25.651.054,00) 98,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 66.454.900,00 58.204.900,00 (8.250.000,00) 87,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.454.900,00 58.204.900,00 (8.250.000,00) 87,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.454.913.000,00 1.437.511.946,00 (17.401.054,00) 98,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.454.913.000,00 1.437.511.946,00 (17.401.054,00) 98,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.719.000,00 40.769.000,00 (1.950.000,00) 95,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 42.719.000,00 40.769.000,00 (1.950.000,00) 95,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.719.000,00 40.769.000,00 (1.950.000,00) 95,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.100.000,00 16.800.000,00 (6.300.000,00) 72,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 23.100.000,00 16.800.000,00 (6.300.000,00) 72,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 16.800.000,00 (6.300.000,00) 72,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.151.260.300,00 1.147.941.133,00 (3.319.167,00) 99,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.151.260.300,00 1.147.941.133,00 (3.319.167,00) 99,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.151.260.300,00 1.147.941.133,00 (3.319.167,00) 99,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 808.571.942,00 802.384.250,00 (6.187.692,00) 99,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 424.570.000,00 419.290.000,00 (5.280.000,00) 98,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 424.570.000,00 419.290.000,00 (5.280.000,00) 98,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 424.570.000,00 419.290.000,00 (5.280.000,00) 98,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 61.120.800,00 61.110.000,00 (10.800,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 61.120.800,00 61.110.000,00 (10.800,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.120.800,00 61.110.000,00 (10.800,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 322.881.142,00 321.984.250,00 (896.892,00) 99,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 318.281.142,00 317.384.250,00 (896.892,00) 99,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 318.281.142,00 317.384.250,00 (896.892,00) 99,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 706.976.959,00 661.150.008,00 (45.826.951,00) 93,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165.001.607,00 134.274.656,00 (30.726.951,00) 81,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 165.001.607,00 134.274.656,00 (30.726.951,00) 81,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.001.607,00 134.274.656,00 (30.726.951,00) 81,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 531.975.352,00 516.875.352,00 (15.100.000,00) 97,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 531.975.352,00 516.875.352,00 (15.100.000,00) 97,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 531.975.352,00 516.875.352,00 (15.100.000,00) 97,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.327.070,00 80.231.700,00 (36.095.370,00) 68,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.807.070,00 65.931.700,00 (34.875.370,00) 65,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100.807.070,00 65.931.700,00 (34.875.370,00) 65,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.807.070,00 65.931.700,00 (34.875.370,00) 65,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.520.000,00 14.300.000,00 (1.220.000,00) 92,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.520.000,00 14.300.000,00 (1.220.000,00) 92,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.520.000,00 14.300.000,00 (1.220.000,00) 92,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 78 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07.3.32.2.13.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.229.334.850,00 815.274.852,00 (414.059.998,00) 66,31 2.07.3.32.2.13.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.229.334.850,00 815.274.852,00 (414.059.998,00) 66,31 2.07.3.32.2.13.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.229.334.850,00 815.274.852,00 (414.059.998,00) 66,31 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 5 BELANJA DAERAH 525.410.100,00 467.029.436,00 (58.380.664,00) 88,88 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 500.000.000,00 446.753.336,00 (53.246.664,00) 89,35 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 500.000.000,00 446.753.336,00 (53.246.664,00) 89,35 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.02.2.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 500.000.000,00 446.753.336,00 (53.246.664,00) 89,35 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 446.753.336,00 (53.246.664,00) 89,35 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 446.753.336,00 (53.246.664,00) 89,35 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 25.410.100,00 20.276.100,00 (5.134.000,00) 79,79 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.410.100,00 20.276.100,00 (5.134.000,00) 79,79 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi 25.410.100,00 20.276.100,00 (5.134.000,00) 79,79 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.410.100,00 20.276.100,00 (5.134.000,00) 79,79 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.410.100,00 20.276.100,00 (5.134.000,00) 79,79 79 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07.3.32.2.13.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.229.334.850,00 815.274.852,00 (414.059.998,00) 66,31 2.07.3.32.2.13.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.229.334.850,00 815.274.852,00 (414.059.998,00) 66,31 2.07.3.32.2.13.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.229.334.850,00 815.274.852,00 (414.059.998,00) 66,31 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.820.622.022,00 9.507.655.322,80 (1.312.966.699,20) 87,86 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 443.132.400,00 346.431.180,00 (96.701.220,00) 78,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 443.132.400,00 346.431.180,00 (96.701.220,00) 78,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 443.132.400,00 346.431.180,00 (96.701.220,00) 78,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 443.132.400,00 346.431.180,00 (96.701.220,00) 78,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.132.400,00 273.431.180,00 (96.701.220,00) 73,87 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 106.742.100,00 95.170.100,00 (11.572.000,00) 89,15 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 21.292.000,00 20.965.000,00 (327.000,00) 98,46 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja 21.292.000,00 20.965.000,00 (327.000,00) 98,46 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.292.000,00 20.965.000,00 (327.000,00) 98,46 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.292.000,00 20.965.000,00 (327.000,00) 98,46 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 85.450.100,00 74.205.100,00 (11.245.000,00) 86,84 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja 85.450.100,00 74.205.100,00 (11.245.000,00) 86,84 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 85.450.100,00 74.205.100,00 (11.245.000,00) 86,84 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.450.100,00 74.205.100,00 (11.245.000,00) 86,84 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 3.077.719.146,00 2.696.637.040,00 (381.082.106,00) 87,61 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.020.500.846,00 2.647.297.740,00 (373.203.106,00) 87,64 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 3.020.500.846,00 2.647.297.740,00 (373.203.106,00) 87,64 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.020.500.846,00 2.647.297.740,00 (373.203.106,00) 87,64 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.500.846,00 2.647.297.740,00 (373.203.106,00) 87,64 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 57.218.300,00 49.339.300,00 (7.879.000,00) 86,22 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.478.300,00 25.478.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.478.300,00 25.478.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 31.740.000,00 23.861.000,00 (7.879.000,00) 75,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 31.740.000,00 23.861.000,00 (7.879.000,00) 75,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.740.000,00 23.861.000,00 (7.879.000,00) 75,17 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.193.028.376,00 6.369.417.002,80 (823.611.373,20) 88,54 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 152.030.700,00 140.674.700,00 (11.356.000,00) 92,53 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 61.474.900,00 53.323.900,00 (8.151.000,00) 86,74 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.474.900,00 53.323.900,00 (8.151.000,00) 86,74 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.474.900,00 53.323.900,00 (8.151.000,00) 86,74 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.780.750,00 15.780.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.780.750,00 15.780.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.890.300,00 17.890.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.890.300,00 17.890.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.987.400,00 2.987.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.987.400,00 2.987.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.923.700,00 2.923.700,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.923.700,00 2.923.700,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 38.463.300,00 38.463.300,00 0,00 100,00 80 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.463.300,00 38.463.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.510.350,00 9.305.350,00 (3.205.000,00) 74,38 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.510.350,00 9.305.350,00 (3.205.000,00) 74,38 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.510.350,00 9.305.350,00 (3.205.000,00) 74,38 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.318.203.123,00 4.670.123.579,00 (648.079.544,00) 87,81 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.807.398.735,00 2.600.547.884,00 (206.850.851,00) 92,63 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.807.398.735,00 2.600.547.884,00 (206.850.851,00) 92,63 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.807.398.735,00 2.600.547.884,00 (206.850.851,00) 92,63 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.487.093.188,00 2.045.864.495,00 (441.228.693,00) 82,25 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.487.093.188,00 2.045.864.495,00 (441.228.693,00) 82,25 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.429.853.188,00 1.988.624.495,00 (441.228.693,00) 81,84 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.240.000,00 57.240.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.243.800,00 19.243.800,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.243.800,00 19.243.800,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.467.400,00 4.467.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.467.400,00 4.467.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.178.350,00 10.178.350,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.178.350,00 10.178.350,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 15.182.500,00 2.870.500,00 (12.312.000,00) 18,90 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 15.182.500,00 2.870.500,00 (12.312.000,00) 18,90 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.182.500,00 2.870.500,00 (12.312.000,00) 18,90 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.182.500,00 2.870.500,00 (12.312.000,00) 18,90 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.993.900,00 26.993.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.993.900,00 26.993.900,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 446.153.677,00 346.645.635,00 (99.508.042,00) 77,69 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.172.377,00 9.172.377,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.172.377,00 9.172.377,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.874.800,00 29.095.800,00 (1.779.000,00) 94,23 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.874.800,00 29.095.800,00 (1.779.000,00) 94,23 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.874.800,00 29.095.800,00 (1.779.000,00) 94,23 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.930.000,00 12.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.812.500,00 27.564.500,00 (248.000,00) 99,10 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.812.500,00 27.564.500,00 (248.000,00) 99,10 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.812.500,00 27.564.500,00 (248.000,00) 99,10 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 331.164.000,00 233.682.958,00 (97.481.042,00) 70,56 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 331.164.000,00 233.682.958,00 (97.481.042,00) 70,56 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.164.000,00 233.682.958,00 (97.481.042,00) 70,56 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 92.421.766,00 90.891.766,00 (1.530.000,00) 98,34 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.000.000,00 30.470.000,00 (1.530.000,00) 95,21 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 32.000.000,00 30.470.000,00 (1.530.000,00) 95,21 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.000.000,00 30.470.000,00 (1.530.000,00) 95,21 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 16.932.016,00 16.932.016,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.932.016,00 16.932.016,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 18.489.750,00 18.489.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.489.750,00 18.489.750,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 603.137.750,00 582.959.441,00 (20.178.309,00) 96,65 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 81 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 95.293.800,00 75.115.491,00 (20.178.309,00) 78,82 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 95.293.800,00 75.115.491,00 (20.178.309,00) 78,82 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.293.800,00 75.115.491,00 (20.178.309,00) 78,82 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 501.723.950,00 501.723.950,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.723.950,00 501.723.950,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 505.776.610,00 475.129.131,80 (30.647.478,20) 93,94 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.226.610,00 39.877.125,00 (19.349.485,00) 67,32 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.226.610,00 39.877.125,00 (19.349.485,00) 67,32 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.226.610,00 39.877.125,00 (19.349.485,00) 67,32 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 441.000.000,00 429.702.006,80 (11.297.993,20) 97,43 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 41.000.000,00 40.964.000,00 (36.000,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 40.964.000,00 (36.000,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 388.738.006,80 (11.261.993,20) 97,18 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 388.738.006,80 (11.261.993,20) 97,18 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 82 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.630.113.456,00 9.820.316.927,26 (809.796.528,74) 92,38 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 715.121.450,00 674.406.570,00 (40.714.880,00) 94,30 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 158.618.000,00 158.200.000,00 (418.000,00) 99,73 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 158.618.000,00 158.200.000,00 (418.000,00) 99,73 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 158.618.000,00 158.200.000,00 (418.000,00) 99,73 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.618.000,00 158.200.000,00 (418.000,00) 99,73 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 84.511.500,00 84.214.680,00 (296.820,00) 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 84.511.500,00 84.214.680,00 (296.820,00) 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 84.511.500,00 84.214.680,00 (296.820,00) 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.511.500,00 84.214.680,00 (296.820,00) 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 471.991.950,00 431.991.890,00 (40.000.060,00) 91,52 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 471.991.950,00 431.991.890,00 (40.000.060,00) 91,52 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 471.991.950,00 431.991.890,00 (40.000.060,00) 91,52 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.991.950,00 431.991.890,00 (40.000.060,00) 91,52 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 675.309.500,00 645.629.300,00 (29.680.200,00) 95,60 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 167.355.000,00 167.318.100,00 (36.900,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 167.355.000,00 167.318.100,00 (36.900,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 167.355.000,00 167.318.100,00 (36.900,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.355.000,00 167.318.100,00 (36.900,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 507.954.500,00 478.311.200,00 (29.643.300,00) 94,16 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 507.954.500,00 478.311.200,00 (29.643.300,00) 94,16 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 507.954.500,00 478.311.200,00 (29.643.300,00) 94,16 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507.954.500,00 478.311.200,00 (29.643.300,00) 94,16 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 12.000.000,00 11.480.000,00 (520.000,00) 95,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.000.000,00 11.480.000,00 (520.000,00) 95,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 12.000.000,00 11.480.000,00 (520.000,00) 95,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.480.000,00 (520.000,00) 95,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.480.000,00 (520.000,00) 95,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 169.462.500,00 168.242.330,00 (1.220.170,00) 99,27 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 67.231.000,00 67.193.000,00 (38.000,00) 99,94 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 67.231.000,00 67.193.000,00 (38.000,00) 99,94 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.231.000,00 67.193.000,00 (38.000,00) 99,94 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.231.000,00 67.193.000,00 (38.000,00) 99,94 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 102.231.500,00 101.049.330,00 (1.182.170,00) 98,84 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 102.231.500,00 101.049.330,00 (1.182.170,00) 98,84 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 102.231.500,00 101.049.330,00 (1.182.170,00) 98,84 83 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.231.500,00 101.049.330,00 (1.182.170,00) 98,84 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.058.220.006,00 8.320.558.727,26 (737.661.278,74) 91,85 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 343.410.000,00 325.546.497,00 (17.863.503,00) 94,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.257.000,00 38.242.000,00 (15.000,00) 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.257.000,00 38.242.000,00 (15.000,00) 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.257.000,00 38.242.000,00 (15.000,00) 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.682.500,00 12.682.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.682.500,00 12.682.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 22.862.000,00 22.862.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.862.000,00 22.862.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.251.500,00 14.251.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.251.500,00 14.251.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.236.000,00 25.236.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.236.000,00 25.236.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.351.500,00 15.079.500,00 (272.000,00) 98,22 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.351.500,00 15.079.500,00 (272.000,00) 98,22 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.351.500,00 15.079.500,00 (272.000,00) 98,22 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 214.769.500,00 197.192.997,00 (17.576.503,00) 91,81 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 214.769.500,00 197.192.997,00 (17.576.503,00) 91,81 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.769.500,00 197.192.997,00 (17.576.503,00) 91,81 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.528.466.256,00 5.845.199.273,00 (683.266.983,00) 89,53 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.708.917.851,00 3.470.641.514,00 (238.276.337,00) 93,57 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.708.917.851,00 3.470.641.514,00 (238.276.337,00) 93,57 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.708.917.851,00 3.470.641.514,00 (238.276.337,00) 93,57 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.757.531.405,00 2.331.920.779,00 (425.610.626,00) 84,56 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.757.531.405,00 2.331.920.779,00 (425.610.626,00) 84,56 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.704.651.405,00 2.279.040.779,00 (425.610.626,00) 84,26 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.880.000,00 52.880.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 41.915.000,00 24.835.980,00 (17.079.020,00) 59,25 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 41.915.000,00 24.835.980,00 (17.079.020,00) 59,25 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.915.000,00 24.835.980,00 (17.079.020,00) 59,25 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 20.102.000,00 17.801.000,00 (2.301.000,00) 88,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20.102.000,00 17.801.000,00 (2.301.000,00) 88,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.102.000,00 17.801.000,00 (2.301.000,00) 88,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 165.529.000,00 164.064.000,00 (1.465.000,00) 99,11 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 94.325.000,00 92.920.000,00 (1.405.000,00) 98,51 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.325.000,00 92.920.000,00 (1.405.000,00) 98,51 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.325.000,00 92.920.000,00 (1.405.000,00) 98,51 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 33.532.000,00 33.524.000,00 (8.000,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 33.532.000,00 33.524.000,00 (8.000,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.532.000,00 33.524.000,00 (8.000,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 37.672.000,00 37.620.000,00 (52.000,00) 99,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.672.000,00 37.620.000,00 (52.000,00) 99,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.672.000,00 37.620.000,00 (52.000,00) 99,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 594.327.150,00 580.882.207,00 (13.444.943,00) 97,73 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.000.000,00 29.154.700,00 (7.845.300,00) 78,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 29.154.700,00 (7.845.300,00) 78,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 29.154.700,00 (7.845.300,00) 78,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.317.650,00 15.097.040,00 (220.610,00) 98,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.317.650,00 15.097.040,00 (220.610,00) 98,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.317.650,00 15.097.040,00 (220.610,00) 98,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.920.000,00 37.920.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.920.000,00 37.920.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 84 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 31.087.500,00 31.087.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.087.500,00 31.087.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 473.002.000,00 467.622.967,00 (5.379.033,00) 98,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 473.002.000,00 467.622.967,00 (5.379.033,00) 98,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 473.002.000,00 467.622.967,00 (5.379.033,00) 98,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 174.986.150,00 171.639.425,00 (3.346.725,00) 98,08 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 174.986.150,00 171.639.425,00 (3.346.725,00) 98,08 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 174.986.150,00 171.639.425,00 (3.346.725,00) 98,08 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.986.150,00 171.639.425,00 (3.346.725,00) 98,08 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 955.674.950,00 952.442.425,00 (3.232.525,00) 99,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 107.024.950,00 103.792.425,00 (3.232.525,00) 96,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 107.024.950,00 103.792.425,00 (3.232.525,00) 96,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.024.950,00 103.792.425,00 (3.232.525,00) 96,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 842.400.000,00 842.400.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 842.400.000,00 842.400.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 287.826.500,00 272.784.900,26 (15.041.599,74) 94,77 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.050.000,00 63.148.300,00 (11.901.700,00) 84,14 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 75.050.000,00 63.148.300,00 (11.901.700,00) 84,14 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.050.000,00 63.148.300,00 (11.901.700,00) 84,14 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.770.000,00 7.235.000,00 (2.535.000,00) 74,05 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.770.000,00 7.235.000,00 (2.535.000,00) 74,05 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.770.000,00 7.235.000,00 (2.535.000,00) 74,05 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 203.006.500,00 202.401.600,26 (604.899,74) 99,70 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 23.006.500,00 22.577.400,00 (429.100,00) 98,13 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.006.500,00 22.577.400,00 (429.100,00) 98,13 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 180.000.000,00 179.824.200,26 (175.799,74) 99,90 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 179.824.200,26 (175.799,74) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 85 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.098.951.750,00 8.862.540.620,00 (1.236.411.130,00) 87,75 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 818.609.900,00 375.875.500,00 (442.734.400,00) 45,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 137.683.500,00 137.215.500,00 (468.000,00) 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 137.683.500,00 137.215.500,00 (468.000,00) 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 137.683.500,00 137.215.500,00 (468.000,00) 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.683.500,00 137.215.500,00 (468.000,00) 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 680.926.400,00 238.660.000,00 (442.266.400,00) 35,04 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 620.926.400,00 200.700.000,00 (420.226.400,00) 32,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 620.926.400,00 200.700.000,00 (420.226.400,00) 32,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.926.400,00 200.700.000,00 (420.226.400,00) 32,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 60.000.000,00 37.960.000,00 (22.040.000,00) 63,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 37.960.000,00 (22.040.000,00) 63,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 37.960.000,00 (22.040.000,00) 63,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.712.711.850,00 4.993.333.995,00 (719.377.855,00) 87,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.220.019.000,00 2.022.695.962,00 (197.323.038,00) 91,11 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK 54.000.000,00 40.700.000,00 (13.300.000,00) 75,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 54.000.000,00 40.700.000,00 (13.300.000,00) 75,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 40.700.000,00 (13.300.000,00) 75,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 1.304.100.000,00 1.302.017.962,00 (2.082.038,00) 99,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.304.100.000,00 1.302.017.962,00 (2.082.038,00) 99,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.304.100.000,00 1.302.017.962,00 (2.082.038,00) 99,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 496.800.000,00 388.350.000,00 (108.450.000,00) 78,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 496.800.000,00 388.350.000,00 (108.450.000,00) 78,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.800.000,00 388.350.000,00 (108.450.000,00) 78,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 75.000.000,00 33.716.000,00 (41.284.000,00) 44,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 33.716.000,00 (41.284.000,00) 44,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 33.716.000,00 (41.284.000,00) 44,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 15.682.000,00 15.682.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.682.000,00 15.682.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 274.437.000,00 242.230.000,00 (32.207.000,00) 88,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 274.437.000,00 242.230.000,00 (32.207.000,00) 88,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.437.000,00 242.230.000,00 (32.207.000,00) 88,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.765.870.000,00 1.752.781.300,00 (13.088.700,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1.685.000.000,00 1.672.500.000,00 (12.500.000,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.685.000.000,00 1.672.500.000,00 (12.500.000,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.685.000.000,00 1.672.500.000,00 (12.500.000,00) 99,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 80.870.000,00 80.281.300,00 (588.700,00) 99,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 80.870.000,00 80.281.300,00 (588.700,00) 99,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.870.000,00 80.281.300,00 (588.700,00) 99,27 86 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.100.015.250,00 768.508.110,00 (331.507.140,00) 69,86 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 684.158.000,00 373.455.000,00 (310.703.000,00) 54,58 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 684.158.000,00 373.455.000,00 (310.703.000,00) 54,58 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 684.158.000,00 373.455.000,00 (310.703.000,00) 54,58 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 249.994.000,00 229.190.000,00 (20.804.000,00) 91,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 249.994.000,00 229.190.000,00 (20.804.000,00) 91,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.994.000,00 229.190.000,00 (20.804.000,00) 91,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 80.363.250,00 80.363.110,00 (140,00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 80.363.250,00 80.363.110,00 (140,00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.363.250,00 80.363.110,00 (140,00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 626.807.600,00 449.348.623,00 (177.458.977,00) 71,68 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 44.157.600,00 43.851.623,00 (305.977,00) 99,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 44.157.600,00 43.851.623,00 (305.977,00) 99,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.157.600,00 43.851.623,00 (305.977,00) 99,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 50.000.000,00 49.982.000,00 (18.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.982.000,00 (18.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.982.000,00 (18.000,00) 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB 532.650.000,00 355.515.000,00 (177.135.000,00) 66,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 532.650.000,00 355.515.000,00 (177.135.000,00) 66,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 532.650.000,00 355.515.000,00 (177.135.000,00) 66,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3.567.630.000,00 3.493.331.125,00 (74.298.875,00) 97,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3.516.990.000,00 3.442.969.325,00 (74.020.675,00) 97,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 124.146.000,00 118.722.700,00 (5.423.300,00) 95,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 124.146.000,00 118.722.700,00 (5.423.300,00) 95,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.146.000,00 118.722.700,00 (5.423.300,00) 95,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 240.000.000,00 186.300.000,00 (53.700.000,00) 77,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000,00 186.300.000,00 (53.700.000,00) 77,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 186.300.000,00 (53.700.000,00) 77,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 872.551.000,00 859.949.365,00 (12.601.635,00) 98,55 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 872.551.000,00 859.949.365,00 (12.601.635,00) 98,55 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 872.551.000,00 859.949.365,00 (12.601.635,00) 98,55 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0023 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga 157.193.000,00 155.227.260,00 (1.965.740,00) 98,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 157.193.000,00 155.227.260,00 (1.965.740,00) 98,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.193.000,00 155.227.260,00 (1.965.740,00) 98,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 2.123.100.000,00 2.122.770.000,00 (330.000,00) 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 2.123.100.000,00 2.122.770.000,00 (330.000,00) 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.123.100.000,00 2.122.770.000,00 (330.000,00) 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 50.640.000,00 50.361.800,00 (278.200,00) 99,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 50.640.000,00 50.361.800,00 (278.200,00) 99,45 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.640.000,00 50.361.800,00 (278.200,00) 99,45 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.640.000,00 50.361.800,00 (278.200,00) 99,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 88 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.220.924.676,00 12.404.020.405,00 (816.904.271,00) 93,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 2.218.796.328,00 2.119.480.312,00 (99.316.016,00) 95,52 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.218.796.328,00 2.119.480.312,00 (99.316.016,00) 95,52 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 2.198.333.528,00 2.101.179.612,00 (97.153.916,00) 95,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.198.333.528,00 2.101.179.612,00 (97.153.916,00) 95,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.198.333.528,00 2.101.179.612,00 (97.153.916,00) 95,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 20.462.800,00 18.300.700,00 (2.162.100,00) 89,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.462.800,00 18.300.700,00 (2.162.100,00) 89,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.462.800,00 18.300.700,00 (2.162.100,00) 89,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.960.021.665,00 1.899.956.065,00 (60.065.600,00) 96,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 769.847.415,00 740.622.030,00 (29.225.385,00) 96,20 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 261.489.165,00 261.010.500,00 (478.665,00) 99,81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 261.489.165,00 261.010.500,00 (478.665,00) 99,81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.489.165,00 261.010.500,00 (478.665,00) 99,81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 58.955.600,00 57.990.600,00 (965.000,00) 98,36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 58.955.600,00 57.990.600,00 (965.000,00) 98,36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.955.600,00 57.990.600,00 (965.000,00) 98,36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota 20.000.300,00 18.766.100,00 (1.234.200,00) 93,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.300,00 18.766.100,00 (1.234.200,00) 93,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.300,00 18.766.100,00 (1.234.200,00) 93,82 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 336.989.500,00 310.465.380,00 (26.524.120,00) 92,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 336.989.500,00 310.465.380,00 (26.524.120,00) 92,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.989.500,00 310.465.380,00 (26.524.120,00) 92,12 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 92.412.850,00 92.389.450,00 (23.400,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 92.412.850,00 92.389.450,00 (23.400,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.412.850,00 92.389.450,00 (23.400,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 689.777.000,00 673.681.775,00 (16.095.225,00) 97,66 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 643.732.000,00 639.349.375,00 (4.382.625,00) 99,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 643.732.000,00 639.349.375,00 (4.382.625,00) 99,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 643.732.000,00 639.349.375,00 (4.382.625,00) 99,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 46.045.000,00 34.332.400,00 (11.712.600,00) 74,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 46.045.000,00 34.332.400,00 (11.712.600,00) 74,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.045.000,00 34.332.400,00 (11.712.600,00) 74,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 500.397.250,00 485.652.260,00 (14.744.990,00) 97,05 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 89.413.450,00 88.327.850,00 (1.085.600,00) 98,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 89.413.450,00 88.327.850,00 (1.085.600,00) 98,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.413.450,00 88.327.850,00 (1.085.600,00) 98,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 315.527.300,00 303.667.510,00 (11.859.790,00) 96,24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 315.527.300,00 303.667.510,00 (11.859.790,00) 96,24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.527.300,00 303.667.510,00 (11.859.790,00) 96,24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 95.456.500,00 93.656.900,00 (1.799.600,00) 98,11 89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 95.456.500,00 93.656.900,00 (1.799.600,00) 98,11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.456.500,00 93.656.900,00 (1.799.600,00) 98,11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.244.111.450,00 1.237.543.760,00 (6.567.690,00) 99,47 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 35.559.350,00 30.888.050,00 (4.671.300,00) 86,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 35.559.350,00 30.888.050,00 (4.671.300,00) 86,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.559.350,00 30.888.050,00 (4.671.300,00) 86,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.559.350,00 30.888.050,00 (4.671.300,00) 86,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.208.552.100,00 1.206.655.710,00 (1.896.390,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.145.114.100,00 1.143.343.070,00 (1.771.030,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.145.114.100,00 1.143.343.070,00 (1.771.030,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.145.114.100,00 1.143.343.070,00 (1.771.030,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 63.438.000,00 63.312.640,00 (125.360,00) 99,80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 63.438.000,00 63.312.640,00 (125.360,00) 99,80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.438.000,00 63.312.640,00 (125.360,00) 99,80 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 613.299.500,00 610.466.840,00 (2.832.660,00) 99,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 613.299.500,00 610.466.840,00 (2.832.660,00) 99,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 45.797.700,00 45.699.500,00 (98.200,00) 99,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.797.700,00 45.699.500,00 (98.200,00) 99,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.797.700,00 45.699.500,00 (98.200,00) 99,78 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 342.747.200,00 341.328.900,00 (1.418.300,00) 99,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 342.747.200,00 341.328.900,00 (1.418.300,00) 99,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.747.200,00 341.328.900,00 (1.418.300,00) 99,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 116.395.800,00 116.380.260,00 (15.540,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 116.395.800,00 116.380.260,00 (15.540,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.395.800,00 116.380.260,00 (15.540,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 43.953.000,00 43.831.280,00 (121.720,00) 99,72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 43.953.000,00 43.831.280,00 (121.720,00) 99,72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.953.000,00 43.831.280,00 (121.720,00) 99,72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 64.405.800,00 63.226.900,00 (1.178.900,00) 98,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 64.405.800,00 63.226.900,00 (1.178.900,00) 98,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.405.800,00 63.226.900,00 (1.178.900,00) 98,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.184.695.733,00 6.536.573.428,00 (648.122.305,00) 90,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 422.100.828,00 419.471.680,00 (2.629.148,00) 99,37 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.375.500,00 52.357.500,00 (18.000,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.375.500,00 52.357.500,00 (18.000,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.375.500,00 52.357.500,00 (18.000,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 47.275.000,00 47.214.000,00 (61.000,00) 99,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.275.000,00 47.214.000,00 (61.000,00) 99,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.275.000,00 47.214.000,00 (61.000,00) 99,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 24.261.000,00 24.224.000,00 (37.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.261.000,00 24.224.000,00 (37.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.261.000,00 24.224.000,00 (37.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.994.000,00 16.994.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.994.000,00 16.994.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 34.621.000,00 34.572.000,00 (49.000,00) 99,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.621.000,00 34.572.000,00 (49.000,00) 99,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.621.000,00 34.572.000,00 (49.000,00) 99,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.576.828,00 26.535.828,00 (41.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 26.576.828,00 26.535.828,00 (41.000,00) 99,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 90 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.576.828,00 26.535.828,00 (41.000,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 219.997.500,00 217.574.352,00 (2.423.148,00) 98,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 219.997.500,00 217.574.352,00 (2.423.148,00) 98,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.997.500,00 217.574.352,00 (2.423.148,00) 98,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.299.841.579,00 4.711.387.518,00 (588.454.061,00) 88,89 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.645.057.124,00 2.603.386.565,00 (41.670.559,00) 98,42 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.645.057.124,00 2.603.386.565,00 (41.670.559,00) 98,42 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.645.057.124,00 2.603.386.565,00 (41.670.559,00) 98,42 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.572.747.955,00 2.035.998.453,00 (536.749.502,00) 79,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.572.747.955,00 2.035.998.453,00 (536.749.502,00) 79,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.484.027.955,00 1.947.278.453,00 (536.749.502,00) 78,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.720.000,00 88.720.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 82.036.500,00 72.002.500,00 (10.034.000,00) 87,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 82.036.500,00 72.002.500,00 (10.034.000,00) 87,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.036.500,00 72.002.500,00 (10.034.000,00) 87,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 91.800.000,00 89.750.000,00 (2.050.000,00) 97,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 91.800.000,00 89.750.000,00 (2.050.000,00) 97,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 91.800.000,00 89.750.000,00 (2.050.000,00) 97,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.800.000,00 89.750.000,00 (2.050.000,00) 97,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 668.116.400,00 645.353.508,00 (22.762.892,00) 96,59 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 111.625.700,00 111.582.448,00 (43.252,00) 99,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.509.100,00 15.509.100,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.509.100,00 15.509.100,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 96.116.600,00 96.073.348,00 (43.252,00) 99,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.116.600,00 96.073.348,00 (43.252,00) 99,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 68.940.000,00 68.940.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.940.000,00 68.940.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.797.700,00 11.797.700,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.797.700,00 11.797.700,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.400.000,00 5.040.000,00 (13.360.000,00) 27,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 18.400.000,00 5.040.000,00 (13.360.000,00) 27,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 5.040.000,00 (13.360.000,00) 27,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 457.353.000,00 447.993.360,00 (9.359.640,00) 97,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 457.353.000,00 447.993.360,00 (9.359.640,00) 97,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.353.000,00 447.993.360,00 (9.359.640,00) 97,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 573.071.850,00 541.516.627,00 (31.555.223,00) 94,49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.705.000,00 51.249.777,00 (31.455.223,00) 61,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 82.705.000,00 51.249.777,00 (31.455.223,00) 61,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.705.000,00 51.249.777,00 (31.455.223,00) 61,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 480.366.850,00 480.266.850,00 (100.000,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 480.366.850,00 480.266.850,00 (100.000,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.366.850,00 480.266.850,00 (100.000,00) 99,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.765.076,00 129.094.095,00 (670.981,00) 99,48 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77.986.756,00 77.633.900,00 (352.856,00) 99,54 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 77.986.756,00 77.633.900,00 (352.856,00) 99,54 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.986.756,00 77.633.900,00 (352.856,00) 99,54 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 51.778.320,00 51.460.195,00 (318.125,00) 99,38 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 40.486.000,00 40.486.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.486.000,00 40.486.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 11.292.320,00 10.974.195,00 (318.125,00) 97,18 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.09.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.292.320,00 10.974.195,00 (318.125,00) 97,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 91 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.100.000.000,00 906.275.000,00 (1.193.725.000,00) 43,15 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.100.000.000,00 906.275.000,00 (1.193.725.000,00) 43,15 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.100.000.000,00 906.275.000,00 (1.193.725.000,00) 43,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 27.272.752.710,00 25.718.210.011,00 (1.554.542.699,00) 94,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 533.091.000,00 527.205.800,00 (5.885.200,00) 98,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 33.091.000,00 32.905.200,00 (185.800,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 33.091.000,00 32.905.200,00 (185.800,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 33.091.000,00 32.905.200,00 (185.800,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.091.000,00 32.905.200,00 (185.800,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 500.000.000,00 494.300.600,00 (5.699.400,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 500.000.000,00 494.300.600,00 (5.699.400,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 494.300.600,00 (5.699.400,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 494.300.600,00 (5.699.400,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.962.642.635,00 2.850.763.058,00 (111.879.577,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 432.733.892,00 397.670.903,00 (35.062.989,00) 91,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 104.615.900,00 104.014.900,00 (601.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 104.615.900,00 104.014.900,00 (601.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.615.900,00 104.014.900,00 (601.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 41.190.850,00 41.066.850,00 (124.000,00) 99,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.190.850,00 41.066.850,00 (124.000,00) 99,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.190.850,00 41.066.850,00 (124.000,00) 99,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 286.927.142,00 252.589.153,00 (34.337.989,00) 88,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 273.591.650,00 239.289.153,00 (34.302.497,00) 87,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.591.650,00 239.289.153,00 (34.302.497,00) 87,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 13.335.492,00 13.300.000,00 (35.492,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.335.492,00 13.300.000,00 (35.492,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 41.053.300,00 30.171.650,00 (10.881.650,00) 73,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 26.013.300,00 22.795.650,00 (3.217.650,00) 87,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.739.650,00 2.995.650,00 (744.000,00) 80,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.739.650,00 2.995.650,00 (744.000,00) 80,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 22.273.650,00 19.800.000,00 (2.473.650,00) 88,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.273.650,00 19.800.000,00 (2.473.650,00) 88,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 6.652.000,00 3.334.000,00 (3.318.000,00) 50,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.652.000,00 3.334.000,00 (3.318.000,00) 50,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.652.000,00 3.334.000,00 (3.318.000,00) 50,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 8.388.000,00 4.042.000,00 (4.346.000,00) 48,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.388.000,00 4.042.000,00 (4.346.000,00) 48,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.388.000,00 4.042.000,00 (4.346.000,00) 48,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2.488.855.443,00 2.422.920.505,00 (65.934.938,00) 97,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi 2.013.934.168,00 2.000.735.082,00 (13.199.086,00) 99,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.813.957.000,00 1.802.236.997,00 (11.720.003,00) 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.813.957.000,00 1.802.236.997,00 (11.720.003,00) 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 199.977.168,00 198.498.085,00 (1.479.083,00) 99,26 92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0009 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 199.977.168,00 198.498.085,00 (1.479.083,00) 99,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi 474.921.275,00 422.185.423,00 (52.735.852,00) 88,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 379.910.075,00 329.135.423,00 (50.774.652,00) 86,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.910.075,00 329.135.423,00 (50.774.652,00) 86,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.2 BELANJA MODAL 95.011.200,00 93.050.000,00 (1.961.200,00) 97,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.011.200,00 93.050.000,00 (1.961.200,00) 97,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.955.178.800,00 2.742.936.598,00 (212.242.202,00) 92,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.955.178.800,00 2.742.936.598,00 (212.242.202,00) 92,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 30.126.000,00 29.597.900,00 (528.100,00) 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.126.000,00 29.597.900,00 (528.100,00) 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.126.000,00 29.597.900,00 (528.100,00) 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.925.052.800,00 2.713.338.698,00 (211.714.102,00) 92,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.922.555.300,00 2.711.388.698,00 (211.166.602,00) 92,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.922.555.300,00 2.711.388.698,00 (211.166.602,00) 92,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 2.497.500,00 1.950.000,00 (547.500,00) 78,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.497.500,00 1.950.000,00 (547.500,00) 78,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 196.730.500,00 157.163.000,00 (39.567.500,00) 79,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 29.093.500,00 28.950.500,00 (143.000,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 29.093.500,00 28.950.500,00 (143.000,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.093.500,00 28.950.500,00 (143.000,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.093.500,00 28.950.500,00 (143.000,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 167.637.000,00 128.212.500,00 (39.424.500,00) 76,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 167.637.000,00 128.212.500,00 (39.424.500,00) 76,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 167.637.000,00 128.212.500,00 (39.424.500,00) 76,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.637.000,00 128.212.500,00 (39.424.500,00) 76,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 59.985.150,00 59.847.150,00 (138.000,00) 99,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 59.985.150,00 59.847.150,00 (138.000,00) 99,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.004.000,00 25.004.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.004.000,00 25.004.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 34.981.150,00 34.843.150,00 (138.000,00) 99,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.981.150,00 34.843.150,00 (138.000,00) 99,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.981.150,00 34.843.150,00 (138.000,00) 99,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 60.643.000,00 30.189.686,00 (30.453.314,00) 49,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 60.643.000,00 30.189.686,00 (30.453.314,00) 49,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 60.643.000,00 30.189.686,00 (30.453.314,00) 49,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.643.000,00 30.189.686,00 (30.453.314,00) 49,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.643.000,00 30.189.686,00 (30.453.314,00) 49,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 17.927.300,00 14.609.300,00 (3.318.000,00) 81,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 17.927.300,00 14.609.300,00 (3.318.000,00) 81,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 7.982.500,00 7.672.500,00 (310.000,00) 96,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.982.500,00 7.672.500,00 (310.000,00) 96,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.982.500,00 7.672.500,00 (310.000,00) 96,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 9.944.800,00 6.936.800,00 (3.008.000,00) 69,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.944.800,00 6.936.800,00 (3.008.000,00) 69,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.944.800,00 6.936.800,00 (3.008.000,00) 69,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 49.999.600,00 45.340.960,00 (4.658.640,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.999.600,00 45.340.960,00 (4.658.640,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 49.999.600,00 45.340.960,00 (4.658.640,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.999.600,00 45.340.960,00 (4.658.640,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.600,00 45.340.960,00 (4.658.640,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9.959.900,00 9.800.900,00 (159.000,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 9.959.900,00 9.800.900,00 (159.000,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 9.959.900,00 9.800.900,00 (159.000,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.959.900,00 9.800.900,00 (159.000,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.959.900,00 9.800.900,00 (159.000,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 10.789.691.300,00 10.352.230.172,00 (437.461.128,00) 95,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 10.789.691.300,00 10.352.230.172,00 (437.461.128,00) 95,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 45.568.500,00 45.514.500,00 (54.000,00) 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.568.500,00 45.514.500,00 (54.000,00) 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.568.500,00 45.514.500,00 (54.000,00) 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 322.800.000,00 318.645.000,00 (4.155.000,00) 98,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 72.800.000,00 72.150.000,00 (650.000,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.800.000,00 72.150.000,00 (650.000,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 250.000.000,00 246.495.000,00 (3.505.000,00) 98,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 246.495.000,00 (3.505.000,00) 98,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 83.674.500,00 81.553.480,00 (2.121.020,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 83.674.500,00 81.553.480,00 (2.121.020,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.674.500,00 81.553.480,00 (2.121.020,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0010 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus 80.063.650,00 78.657.650,00 (1.406.000,00) 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 80.063.650,00 78.657.650,00 (1.406.000,00) 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.063.650,00 78.657.650,00 (1.406.000,00) 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 2.651.700.000,00 2.649.600.000,00 (2.100.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.651.700.000,00 2.649.600.000,00 (2.100.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.651.700.000,00 2.649.600.000,00 (2.100.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah 5.000.000,00 4.300.000,00 (700.000,00) 86,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.300.000,00 (700.000,00) 86,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.300.000,00 (700.000,00) 86,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah 2.786.107.400,00 2.372.201.042,00 (413.906.358,00) 85,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 2.786.107.400,00 2.372.201.042,00 (413.906.358,00) 85,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.786.107.400,00 2.372.201.042,00 (413.906.358,00) 85,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 4.018.200.000,00 4.018.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.018.200.000,00 4.018.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 283.500.000,00 283.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.500.000,00 283.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah 151.877.250,00 150.362.500,00 (1.514.750,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 151.877.250,00 150.362.500,00 (1.514.750,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.877.250,00 150.362.500,00 (1.514.750,00) 99,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 356.200.000,00 344.696.000,00 (11.504.000,00) 96,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 356.200.000,00 344.696.000,00 (11.504.000,00) 96,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.200.000,00 344.696.000,00 (11.504.000,00) 96,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.636.903.525,00 8.928.123.387,00 (708.780.138,00) 92,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 247.604.200,00 237.588.600,00 (10.015.600,00) 95,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 63.451.100,00 60.894.100,00 (2.557.000,00) 95,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 63.451.100,00 60.894.100,00 (2.557.000,00) 95,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.451.100,00 60.894.100,00 (2.557.000,00) 95,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 26.390.500,00 25.410.500,00 (980.000,00) 96,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.390.500,00 25.410.500,00 (980.000,00) 96,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.390.500,00 25.410.500,00 (980.000,00) 96,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 25.043.500,00 24.027.500,00 (1.016.000,00) 95,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.043.500,00 24.027.500,00 (1.016.000,00) 95,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.043.500,00 24.027.500,00 (1.016.000,00) 95,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.168.000,00 15.128.000,00 (40.000,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.168.000,00 15.128.000,00 (40.000,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.168.000,00 15.128.000,00 (40.000,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.063.500,00 14.781.500,00 (282.000,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.063.500,00 14.781.500,00 (282.000,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.063.500,00 14.781.500,00 (282.000,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 48.255.200,00 45.462.600,00 (2.792.600,00) 94,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 48.255.200,00 45.462.600,00 (2.792.600,00) 94,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.255.200,00 45.462.600,00 (2.792.600,00) 94,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.232.400,00 51.884.400,00 (2.348.000,00) 95,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 54.232.400,00 51.884.400,00 (2.348.000,00) 95,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.232.400,00 51.884.400,00 (2.348.000,00) 95,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.566.442.659,00 5.950.245.239,00 (616.197.420,00) 90,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.657.768.656,00 3.501.057.825,00 (156.710.831,00) 95,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.657.768.656,00 3.501.057.825,00 (156.710.831,00) 95,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.657.768.656,00 3.501.057.825,00 (156.710.831,00) 95,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.824.049.403,00 2.364.562.814,00 (459.486.589,00) 83,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.824.049.403,00 2.364.562.814,00 (459.486.589,00) 83,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.760.809.403,00 2.314.402.814,00 (446.406.589,00) 83,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.240.000,00 50.160.000,00 (13.080.000,00) 79,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 84.624.600,00 84.624.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.624.600,00 84.624.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 65.518.000,00 60.298.000,00 (5.220.000,00) 92,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 65.518.000,00 60.298.000,00 (5.220.000,00) 92,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 65.518.000,00 60.298.000,00 (5.220.000,00) 92,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.518.000,00 60.298.000,00 (5.220.000,00) 92,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.838.550,00 15.792.850,00 (45.700,00) 99,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.739.500,00 12.693.800,00 (45.700,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.739.500,00 12.693.800,00 (45.700,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.739.500,00 12.693.800,00 (45.700,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.099.050,00 3.099.050,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.099.050,00 3.099.050,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 592.483.150,00 584.169.507,00 (8.313.643,00) 98,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.544.400,00 1.544.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.544.400,00 1.544.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.012.750,00 3.012.750,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.012.750,00 3.012.750,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.750.000,00 9.381.000,00 (369.000,00) 96,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.750.000,00 9.381.000,00 (369.000,00) 96,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.381.000,00 (369.000,00) 96,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.750.000,00 2.812.500,00 (937.500,00) 75,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 2.812.500,00 (937.500,00) 75,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 2.812.500,00 (937.500,00) 75,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200.000,00 2.625.000,00 (1.575.000,00) 62,5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 2.625.000,00 (1.575.000,00) 62,5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 2.625.000,00 (1.575.000,00) 62,5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 570.226.000,00 564.793.857,00 (5.432.143,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 570.226.000,00 564.793.857,00 (5.432.143,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 570.226.000,00 564.793.857,00 (5.432.143,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 144.900.000,00 144.060.000,00 (840.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 144.900.000,00 144.060.000,00 (840.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 144.900.000,00 144.060.000,00 (840.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.900.000,00 144.060.000,00 (840.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.608.704.404,00 1.550.925.810,00 (57.778.594,00) 96,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.140.000,00 3.570.000,00 (3.570.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.140.000,00 3.570.000,00 (3.570.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000,00 3.570.000,00 (3.570.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 98.974.804,00 87.966.210,00 (11.008.594,00) 88,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 98.974.804,00 87.966.210,00 (11.008.594,00) 88,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.974.804,00 87.966.210,00 (11.008.594,00) 88,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.502.589.600,00 1.459.389.600,00 (43.200.000,00) 97,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.502.589.600,00 1.459.389.600,00 (43.200.000,00) 97,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.502.589.600,00 1.459.389.600,00 (43.200.000,00) 97,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 395.412.562,00 385.043.381,00 (10.369.181,00) 97,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.173.512,00 31.049.000,00 (9.124.512,00) 77,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.173.512,00 31.049.000,00 (9.124.512,00) 77,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.173.512,00 31.049.000,00 (9.124.512,00) 77,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 355.239.050,00 353.994.381,00 (1.244.669,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 355.239.050,00 353.994.381,00 (1.244.669,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.239.050,00 353.994.381,00 (1.244.669,00) 99,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 96 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.935.278.217,00 12.334.629.735,00 (1.600.648.482,00) 88,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.401.271.826,00 1.184.601.020,00 (216.670.806,00) 84,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 779.446.100,00 645.087.100,00 (134.359.000,00) 82,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 37.443.900,00 31.821.400,00 (5.622.500,00) 84,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.443.900,00 31.821.400,00 (5.622.500,00) 84,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.443.900,00 31.821.400,00 (5.622.500,00) 84,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 684.262.900,00 572.654.480,00 (111.608.420,00) 83,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 684.262.900,00 572.654.480,00 (111.608.420,00) 83,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 684.262.900,00 572.654.480,00 (111.608.420,00) 83,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 57.739.300,00 40.611.220,00 (17.128.080,00) 70,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 57.739.300,00 40.611.220,00 (17.128.080,00) 70,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.739.300,00 40.611.220,00 (17.128.080,00) 70,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 386.466.226,00 356.657.420,00 (29.808.806,00) 92,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 386.466.226,00 356.657.420,00 (29.808.806,00) 92,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 386.466.226,00 356.657.420,00 (29.808.806,00) 92,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 386.466.226,00 356.657.420,00 (29.808.806,00) 92,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 235.359.500,00 182.856.500,00 (52.503.000,00) 77,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 9.734.400,00 8.038.400,00 (1.696.000,00) 82,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.734.400,00 8.038.400,00 (1.696.000,00) 82,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.734.400,00 8.038.400,00 (1.696.000,00) 82,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 219.970.900,00 169.163.900,00 (50.807.000,00) 76,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 219.970.900,00 169.163.900,00 (50.807.000,00) 76,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.970.900,00 169.163.900,00 (50.807.000,00) 76,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.654.200,00 5.654.200,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.654.200,00 5.654.200,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 400.061.183,00 340.459.100,00 (59.602.083,00) 85,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 293.488.283,00 243.146.200,00 (50.342.083,00) 82,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 288.918.683,00 238.576.600,00 (50.342.083,00) 82,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 288.918.683,00 238.576.600,00 (50.342.083,00) 82,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.918.683,00 238.576.600,00 (50.342.083,00) 82,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.569.600,00 4.569.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.569.600,00 4.569.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 106.572.900,00 97.312.900,00 (9.260.000,00) 91,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 92.293.100,00 83.033.100,00 (9.260.000,00) 89,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 92.293.100,00 83.033.100,00 (9.260.000,00) 89,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.293.100,00 83.033.100,00 (9.260.000,00) 89,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 14.279.800,00 14.279.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.279.800,00 14.279.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 628.682.303,00 560.319.775,00 (68.362.528,00) 89,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 223.613.379,00 203.773.857,00 (19.839.522,00) 91,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 48.057.380,00 35.736.500,00 (12.320.880,00) 74,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.057.380,00 35.736.500,00 (12.320.880,00) 74,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.057.380,00 35.736.500,00 (12.320.880,00) 74,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 107.893.500,00 102.077.674,00 (5.815.826,00) 94,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 107.893.500,00 102.077.674,00 (5.815.826,00) 94,60 97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.893.500,00 102.077.674,00 (5.815.826,00) 94,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 67.662.499,00 65.959.683,00 (1.702.816,00) 97,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 67.662.499,00 65.959.683,00 (1.702.816,00) 97,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.662.499,00 65.959.683,00 (1.702.816,00) 97,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 301.035.724,00 271.957.300,00 (29.078.424,00) 90,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 301.035.724,00 271.957.300,00 (29.078.424,00) 90,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 196.087.062,00 178.165.000,00 (17.922.062,00) 90,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.087.062,00 178.165.000,00 (17.922.062,00) 90,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0008 5.2 BELANJA MODAL 104.948.662,00 93.792.300,00 (11.156.362,00) 89,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.948.662,00 93.792.300,00 (11.156.362,00) 89,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 104.033.200,00 84.588.618,00 (19.444.582,00) 81,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 104.033.200,00 84.588.618,00 (19.444.582,00) 81,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 104.033.200,00 84.588.618,00 (19.444.582,00) 81,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.033.200,00 84.588.618,00 (19.444.582,00) 81,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 153.963.772,00 134.622.762,00 (19.341.010,00) 87,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 153.963.772,00 134.622.762,00 (19.341.010,00) 87,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 40.977.500,00 35.252.100,00 (5.725.400,00) 86,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.977.500,00 35.252.100,00 (5.725.400,00) 86,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.977.500,00 35.252.100,00 (5.725.400,00) 86,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 112.986.272,00 99.370.662,00 (13.615.610,00) 87,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 112.986.272,00 99.370.662,00 (13.615.610,00) 87,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.986.272,00 99.370.662,00 (13.615.610,00) 87,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.351.299.133,00 10.114.627.078,00 (1.236.672.055,00) 89,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 196.599.492,00 195.641.440,00 (958.052,00) 99,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.457.500,00 59.500.040,00 (957.460,00) 98,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.457.500,00 59.500.040,00 (957.460,00) 98,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.457.500,00 59.500.040,00 (957.460,00) 98,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 18.775.980,00 18.775.500,00 (480,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.775.980,00 18.775.500,00 (480,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.775.980,00 18.775.500,00 (480,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.525.500,00 25.525.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.525.500,00 25.525.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 17.983.612,00 17.983.500,00 (112,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.983.612,00 17.983.500,00 (112,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.983.612,00 17.983.500,00 (112,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.485.000,00 20.485.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.485.000,00 20.485.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 33.492.000,00 33.492.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.492.000,00 33.492.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 19.879.900,00 19.879.900,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.879.900,00 19.879.900,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.935.982.892,00 7.060.809.667,00 (875.173.225,00) 88,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.432.583.240,00 4.065.014.725,00 (367.568.515,00) 91,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.432.583.240,00 4.065.014.725,00 (367.568.515,00) 91,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.432.583.240,00 4.065.014.725,00 (367.568.515,00) 91,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.446.341.552,00 2.938.736.842,00 (507.604.710,00) 85,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.446.341.552,00 2.938.736.842,00 (507.604.710,00) 85,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.369.301.552,00 2.861.696.842,00 (507.604.710,00) 84,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.040.000,00 77.040.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.651.000,00 16.651.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.651.000,00 16.651.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 40.407.100,00 40.407.100,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.407.100,00 40.407.100,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 38.375.650,00 38.103.500,00 (272.150,00) 99,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 24.273.150,00 24.001.000,00 (272.150,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.273.150,00 24.001.000,00 (272.150,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.273.150,00 24.001.000,00 (272.150,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.102.500,00 14.102.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.102.500,00 14.102.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 148.395.732,00 147.869.600,00 (526.132,00) 99,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 67.500.000,00 67.000.000,00 (500.000,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.500.000,00 67.000.000,00 (500.000,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 67.000.000,00 (500.000,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 58.748.032,00 58.747.900,00 (132,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 58.748.032,00 58.747.900,00 (132,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.748.032,00 58.747.900,00 (132,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 13.935.700,00 13.909.700,00 (26.000,00) 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.935.700,00 13.909.700,00 (26.000,00) 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.935.700,00 13.909.700,00 (26.000,00) 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 8.212.000,00 8.212.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.212.000,00 8.212.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 690.380.600,00 578.289.805,00 (112.090.795,00) 83,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.328.800,00 6.328.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.328.800,00 6.328.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 105.033.500,00 105.033.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.033.500,00 105.033.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 537.482.000,00 425.391.405,00 (112.090.595,00) 79,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 537.482.000,00 425.391.405,00 (112.090.595,00) 79,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 537.482.000,00 425.391.405,00 (112.090.595,00) 79,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12.336.300,00 12.336.100,00 (200,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 12.336.300,00 12.336.100,00 (200,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.336.300,00 12.336.100,00 (200,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 910.938.667,00 855.307.075,00 (55.631.592,00) 93,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 120.000.000,00 113.280.000,00 (6.720.000,00) 94,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 120.000.000,00 113.280.000,00 (6.720.000,00) 94,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000,00 113.280.000,00 (6.720.000,00) 94,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 165.636.640,00 164.790.000,00 (846.640,00) 99,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 165.636.640,00 164.790.000,00 (846.640,00) 99,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.636.640,00 164.790.000,00 (846.640,00) 99,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 625.302.027,00 577.237.075,00 (48.064.952,00) 92,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 625.302.027,00 577.237.075,00 (48.064.952,00) 92,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 625.302.027,00 577.237.075,00 (48.064.952,00) 92,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.086.043.618,00 983.364.310,00 (102.679.308,00) 90,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 147.111.600,00 123.493.792,00 (23.617.808,00) 83,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 147.111.600,00 123.493.792,00 (23.617.808,00) 83,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.111.600,00 123.493.792,00 (23.617.808,00) 83,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 931.932.018,00 852.870.518,00 (79.061.500,00) 91,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 931.932.018,00 852.870.518,00 (79.061.500,00) 91,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 931.932.018,00 852.870.518,00 (79.061.500,00) 91,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 344.582.482,00 255.241.681,00 (89.340.801,00) 74,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 158.126.530,00 71.080.840,00 (87.045.690,00) 44,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 158.126.530,00 71.080.840,00 (87.045.690,00) 44,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.126.530,00 71.080.840,00 (87.045.690,00) 44,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 170.575.952,00 168.280.841,00 (2.295.111,00) 98,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 27.558.850,00 26.716.770,00 (842.080,00) 96,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.558.850,00 26.716.770,00 (842.080,00) 96,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 143.017.102,00 141.564.071,00 (1.453.031,00) 98,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 143.017.102,00 141.564.071,00 (1.453.031,00) 98,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 100 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 18.579.822.719,00 17.442.208.905,52 (1.137.613.813,48) 93,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 153.918.250,00 137.528.990,00 (16.389.260,00) 89,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 153.918.250,00 137.528.990,00 (16.389.260,00) 89,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 93.552.250,00 79.555.630,00 (13.996.620,00) 85,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 93.552.250,00 79.555.630,00 (13.996.620,00) 85,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.552.250,00 79.555.630,00 (13.996.620,00) 85,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 19.497.500,00 18.052.680,00 (1.444.820,00) 92,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.497.500,00 18.052.680,00 (1.444.820,00) 92,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.497.500,00 18.052.680,00 (1.444.820,00) 92,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 19.108.000,00 18.734.000,00 (374.000,00) 98,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.108.000,00 18.734.000,00 (374.000,00) 98,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.108.000,00 18.734.000,00 (374.000,00) 98,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 14.203.000,00 14.013.180,00 (189.820,00) 98,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.203.000,00 14.013.180,00 (189.820,00) 98,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.203.000,00 14.013.180,00 (189.820,00) 98,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 258.500,00 258.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.500,00 258.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 7.299.000,00 6.915.000,00 (384.000,00) 94,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.299.000,00 6.915.000,00 (384.000,00) 94,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.299.000,00 6.915.000,00 (384.000,00) 94,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 172.547.000,00 163.417.600,00 (9.129.400,00) 94,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 172.547.000,00 163.417.600,00 (9.129.400,00) 94,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 24.213.000,00 21.839.000,00 (2.374.000,00) 90,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.213.000,00 21.839.000,00 (2.374.000,00) 90,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.213.000,00 21.839.000,00 (2.374.000,00) 90,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 13.334.000,00 12.014.000,00 (1.320.000,00) 90,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.334.000,00 12.014.000,00 (1.320.000,00) 90,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.334.000,00 12.014.000,00 (1.320.000,00) 90,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 135.000.000,00 129.564.600,00 (5.435.400,00) 95,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 129.564.600,00 (5.435.400,00) 95,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 129.564.600,00 (5.435.400,00) 95,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 7.408.314.800,00 7.223.738.992,00 (184.575.808,00) 97,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 7.408.314.800,00 7.223.738.992,00 (184.575.808,00) 97,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.250.964.850,00 3.250.964.850,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.964.850,00 3.250.964.850,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 180.400.000,00 177.313.850,00 (3.086.150,00) 98,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 180.400.000,00 177.313.850,00 (3.086.150,00) 98,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.400.000,00 177.313.850,00 (3.086.150,00) 98,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 43.704.000,00 43.137.000,00 (567.000,00) 98,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 43.704.000,00 43.137.000,00 (567.000,00) 98,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.704.000,00 43.137.000,00 (567.000,00) 98,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.176.054.500,00 1.123.855.176,00 (52.199.324,00) 95,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.176.054.500,00 1.123.855.176,00 (52.199.324,00) 95,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.176.054.500,00 1.123.855.176,00 (52.199.324,00) 95,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 786.574.000,00 765.397.650,00 (21.176.350,00) 97,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 786.574.000,00 765.397.650,00 (21.176.350,00) 97,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 786.574.000,00 765.397.650,00 (21.176.350,00) 97,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 8.900.000,00 3.564.000,00 (5.336.000,00) 40,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.900.000,00 3.564.000,00 (5.336.000,00) 40,04 101 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 3.564.000,00 (5.336.000,00) 40,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 39.895.000,00 39.845.000,00 (50.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 39.895.000,00 39.845.000,00 (50.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.895.000,00 39.845.000,00 (50.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 864.479.550,00 819.041.270,00 (45.438.280,00) 94,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 864.479.550,00 819.041.270,00 (45.438.280,00) 94,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 864.479.550,00 819.041.270,00 (45.438.280,00) 94,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 239.138.650,00 230.181.030,00 (8.957.620,00) 96,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 239.138.650,00 230.181.030,00 (8.957.620,00) 96,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.138.650,00 230.181.030,00 (8.957.620,00) 96,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 6.490.000,00 6.490.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.490.000,00 6.490.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 169.842.000,00 161.380.000,00 (8.462.000,00) 95,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 169.842.000,00 161.380.000,00 (8.462.000,00) 95,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.842.000,00 161.380.000,00 (8.462.000,00) 95,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 4.014.000,00 3.858.000,00 (156.000,00) 96,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 4.014.000,00 3.858.000,00 (156.000,00) 96,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.014.000,00 3.858.000,00 (156.000,00) 96,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 183.632.000,00 183.071.492,00 (560.508,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 183.632.000,00 183.071.492,00 (560.508,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.632.000,00 183.071.492,00 (560.508,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 205.145.750,00 185.744.250,00 (19.401.500,00) 90,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 205.145.750,00 185.744.250,00 (19.401.500,00) 90,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.145.750,00 185.744.250,00 (19.401.500,00) 90,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 52.307.500,00 48.916.640,00 (3.390.860,00) 93,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 52.307.500,00 48.916.640,00 (3.390.860,00) 93,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.307.500,00 48.916.640,00 (3.390.860,00) 93,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 16.046.000,00 16.028.000,00 (18.000,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 16.046.000,00 16.028.000,00 (18.000,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.046.000,00 16.028.000,00 (18.000,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 4.150.000,00 2.170.000,00 (1.980.000,00) 52,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 4.150.000,00 2.170.000,00 (1.980.000,00) 52,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 2.170.000,00 (1.980.000,00) 52,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 176.577.000,00 162.780.784,00 (13.796.216,00) 92,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 176.577.000,00 162.780.784,00 (13.796.216,00) 92,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.577.000,00 162.780.784,00 (13.796.216,00) 92,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.131.009.850,00 2.031.066.510,00 (99.943.340,00) 95,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.131.009.850,00 2.031.066.510,00 (99.943.340,00) 95,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.316.000,00 1.316.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.316.000,00 1.316.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 108.790.200,00 108.620.200,00 (170.000,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 108.790.200,00 108.620.200,00 (170.000,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.790.200,00 108.620.200,00 (170.000,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 162.507.600,00 162.484.560,00 (23.040,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 162.507.600,00 162.484.560,00 (23.040,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.507.600,00 162.484.560,00 (23.040,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 102 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 317.442.900,00 315.360.340,00 (2.082.560,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 317.442.900,00 315.360.340,00 (2.082.560,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.442.900,00 315.360.340,00 (2.082.560,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 45.000.000,00 41.897.150,00 (3.102.850,00) 93,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 41.897.150,00 (3.102.850,00) 93,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 41.897.150,00 (3.102.850,00) 93,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 128.666.650,00 125.533.540,00 (3.133.110,00) 97,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 128.666.650,00 125.533.540,00 (3.133.110,00) 97,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.666.650,00 125.533.540,00 (3.133.110,00) 97,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 43.130.500,00 42.599.440,00 (531.060,00) 98,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 43.130.500,00 42.599.440,00 (531.060,00) 98,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.130.500,00 42.599.440,00 (531.060,00) 98,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 24.156.000,00 24.153.850,00 (2.150,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 24.156.000,00 24.153.850,00 (2.150,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.156.000,00 24.153.850,00 (2.150,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.300.000.000,00 1.209.101.430,00 (90.898.570,00) 93,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000.000,00 1.209.101.430,00 (90.898.570,00) 93,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000.000,00 1.209.101.430,00 (90.898.570,00) 93,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.714.032.819,00 7.886.456.813,52 (827.576.005,48) 90,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 206.761.700,00 206.264.200,00 (497.500,00) 99,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.125.000,00 39.105.000,00 (20.000,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.125.000,00 39.105.000,00 (20.000,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.125.000,00 39.105.000,00 (20.000,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 18.704.000,00 18.668.000,00 (36.000,00) 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.704.000,00 18.668.000,00 (36.000,00) 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.704.000,00 18.668.000,00 (36.000,00) 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.744.000,00 20.608.000,00 (136.000,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.744.000,00 20.608.000,00 (136.000,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.744.000,00 20.608.000,00 (136.000,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 17.384.000,00 17.180.000,00 (204.000,00) 98,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.384.000,00 17.180.000,00 (204.000,00) 98,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.384.000,00 17.180.000,00 (204.000,00) 98,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 18.704.000,00 18.680.000,00 (24.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.704.000,00 18.680.000,00 (24.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.704.000,00 18.680.000,00 (24.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 92.100.700,00 92.023.200,00 (77.500,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 92.100.700,00 92.023.200,00 (77.500,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.100.700,00 92.023.200,00 (77.500,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.903.306.027,00 5.175.908.970,00 (727.397.057,00) 87,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.103.076.145,00 2.921.044.427,00 (182.031.718,00) 94,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.103.076.145,00 2.921.044.427,00 (182.031.718,00) 94,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.103.076.145,00 2.921.044.427,00 (182.031.718,00) 94,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.653.440.832,00 2.108.099.493,00 (545.341.339,00) 79,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.653.440.832,00 2.108.099.493,00 (545.341.339,00) 79,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.597.280.832,00 2.057.939.493,00 (539.341.339,00) 79,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.160.000,00 50.160.000,00 (6.000.000,00) 89,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 63.683.400,00 63.683.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.683.400,00 63.683.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 83.105.650,00 83.081.650,00 (24.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 83.105.650,00 83.081.650,00 (24.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.105.650,00 83.081.650,00 (24.000,00) 99,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 103 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 58.310.500,00 58.114.500,00 (196.000,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 58.310.500,00 58.114.500,00 (196.000,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 58.310.500,00 58.114.500,00 (196.000,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.310.500,00 58.114.500,00 (196.000,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 186.313.875,00 179.048.000,00 (7.265.875,00) 96,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.070.000,00 53.070.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.070.000,00 53.070.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 53.371.500,00 53.280.500,00 (91.000,00) 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 53.371.500,00 53.280.500,00 (91.000,00) 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.371.500,00 53.280.500,00 (91.000,00) 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 73.372.375,00 72.697.500,00 (674.875,00) 99,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 73.372.375,00 72.697.500,00 (674.875,00) 99,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.372.375,00 72.697.500,00 (674.875,00) 99,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 601.850.500,00 576.525.280,00 (25.325.220,00) 95,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.146.000,00 10.146.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.146.000,00 10.146.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.610.500,00 67.610.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.610.500,00 67.610.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.886.000,00 11.886.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.886.000,00 11.886.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 449.208.000,00 423.882.780,00 (25.325.220,00) 94,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 449.208.000,00 423.882.780,00 (25.325.220,00) 94,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 449.208.000,00 423.882.780,00 (25.325.220,00) 94,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 990.071.112,00 942.593.562,00 (47.477.550,00) 95,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 733.635.900,00 686.299.300,00 (47.336.600,00) 93,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 106.560.000,00 105.894.000,00 (666.000,00) 99,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.560.000,00 105.894.000,00 (666.000,00) 99,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 627.075.900,00 580.405.300,00 (46.670.600,00) 92,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 627.075.900,00 580.405.300,00 (46.670.600,00) 92,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 14.552.762,00 14.552.762,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.552.762,00 14.552.762,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 241.882.450,00 241.741.500,00 (140.950,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 241.882.450,00 241.741.500,00 (140.950,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 241.882.450,00 241.741.500,00 (140.950,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 578.981.210,00 575.593.761,00 (3.387.449,00) 99,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 92.651.710,00 92.064.261,00 (587.449,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 92.651.710,00 92.064.261,00 (587.449,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.651.710,00 92.064.261,00 (587.449,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 471.329.500,00 468.529.500,00 (2.800.000,00) 99,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 471.329.500,00 468.529.500,00 (2.800.000,00) 99,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.329.500,00 468.529.500,00 (2.800.000,00) 99,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 188.437.895,00 172.408.540,52 (16.029.354,48) 91,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 79.443.378,00 64.701.745,00 (14.741.633,00) 81,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 79.443.378,00 64.701.745,00 (14.741.633,00) 81,44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 104 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.443.378,00 64.701.745,00 (14.741.633,00) 81,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 88.232.817,00 87.406.795,52 (826.021,48) 99,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.744.525,00 10.500.600,00 (243.925,00) 97,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.744.525,00 10.500.600,00 (243.925,00) 97,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 77.488.292,00 76.906.195,52 (582.096,48) 99,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 77.488.292,00 76.906.195,52 (582.096,48) 99,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 461.700,00 0,00 (461.700,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 461.700,00 0,00 (461.700,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 461.700,00 0,00 (461.700,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 105 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : Dinas Perhubungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 3.400.334.600,00 1.467.830.869,00 (1.932.503.731,00) 43,16 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.400.334.600,00 1.467.830.869,00 (1.932.503.731,00) 43,16 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 3.400.334.600,00 1.467.830.869,00 (1.932.503.731,00) 43,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 29.651.559.434,00 27.370.577.634,00 (2.280.981.800,00) 92,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 15.443.089.783,00 14.426.312.800,00 (1.016.776.983,00) 93,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 14.213.208.383,00 13.305.221.660,00 (907.986.723,00) 93,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 368.262.430,00 36.025.000,00 (332.237.430,00) 9,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.640.000,00 9.525.000,00 (115.000,00) 98,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.640.000,00 9.525.000,00 (115.000,00) 98,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 358.622.430,00 26.500.000,00 (332.122.430,00) 7,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 358.622.430,00 26.500.000,00 (332.122.430,00) 7,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 13.844.945.953,00 13.269.196.660,00 (575.749.293,00) 95,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.150.445.953,00 6.745.637.860,00 (404.808.093,00) 94,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.445.953,00 6.745.637.860,00 (404.808.093,00) 94,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 6.694.500.000,00 6.523.558.800,00 (170.941.200,00) 97,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.692.000.000,00 6.521.058.800,00 (170.941.200,00) 97,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 95.104.000,00 91.048.000,00 (4.056.000,00) 95,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 95.104.000,00 91.048.000,00 (4.056.000,00) 95,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 95.104.000,00 91.048.000,00 (4.056.000,00) 95,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.104.000,00 91.048.000,00 (4.056.000,00) 95,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 131.486.900,00 103.455.000,00 (28.031.900,00) 78,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 34.700.000,00 33.000.000,00 (1.700.000,00) 95,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.700.000,00 33.000.000,00 (1.700.000,00) 95,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000,00 33.000.000,00 (1.700.000,00) 95,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 3.394.900,00 3.352.000,00 (42.900,00) 98,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.394.900,00 1.352.000,00 (42.900,00) 96,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.394.900,00 1.352.000,00 (42.900,00) 96,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 14.250.000,00 6.650.000,00 (7.600.000,00) 46,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.250.000,00 6.650.000,00 (7.600.000,00) 46,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000,00 6.650.000,00 (7.600.000,00) 46,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 79.142.000,00 60.453.000,00 (18.689.000,00) 76,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 67.989.000,00 54.700.000,00 (13.289.000,00) 80,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.989.000,00 54.700.000,00 (13.289.000,00) 80,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0007 5.2 BELANJA MODAL 11.153.000,00 5.753.000,00 (5.400.000,00) 51,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.153.000,00 5.753.000,00 (5.400.000,00) 51,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 630.618.000,00 602.925.600,00 (27.692.400,00) 95,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 106.933.000,00 86.575.600,00 (20.357.400,00) 80,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 106.933.000,00 86.575.600,00 (20.357.400,00) 80,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.933.000,00 86.575.600,00 (20.357.400,00) 80,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 523.685.000,00 516.350.000,00 (7.335.000,00) 98,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0016 5.2 BELANJA MODAL 523.685.000,00 516.350.000,00 (7.335.000,00) 98,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.685.000,00 177.350.000,00 (2.335.000,00) 98,70 106 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0016 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 344.000.000,00 339.000.000,00 (5.000.000,00) 98,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 59.003.500,00 12.716.200,00 (46.287.300,00) 21,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 59.003.500,00 12.716.200,00 (46.287.300,00) 21,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.07.0003 5.1 BELANJA OPERASI 59.003.500,00 12.716.200,00 (46.287.300,00) 21,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.07.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.003.500,00 12.716.200,00 (46.287.300,00) 21,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 131.386.000,00 130.959.000,00 (427.000,00) 99,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.297.000,00 30.297.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.297.000,00 30.297.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 101.089.000,00 100.662.000,00 (427.000,00) 99,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 101.089.000,00 100.662.000,00 (427.000,00) 99,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.089.000,00 100.662.000,00 (427.000,00) 99,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 136.115.000,00 134.691.340,00 (1.423.660,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 136.115.000,00 134.691.340,00 (1.423.660,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 136.115.000,00 134.691.340,00 (1.423.660,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.115.000,00 134.691.340,00 (1.423.660,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.622.000,00 19.750.000,00 (872.000,00) 95,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.10.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 20.622.000,00 19.750.000,00 (872.000,00) 95,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.10.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.622.000,00 19.750.000,00 (872.000,00) 95,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.10.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.622.000,00 19.750.000,00 (872.000,00) 95,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.546.000,00 25.546.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.546.000,00 25.546.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 277.007.000,00 266.289.760,00 (10.717.240,00) 96,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota 19.288.000,00 12.256.000,00 (7.032.000,00) 63,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota 19.288.000,00 12.256.000,00 (7.032.000,00) 63,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.288.000,00 12.256.000,00 (7.032.000,00) 63,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.288.000,00 12.256.000,00 (7.032.000,00) 63,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha 16.867.500,00 16.767.500,00 (100.000,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 16.867.500,00 16.767.500,00 (100.000,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.867.500,00 16.767.500,00 (100.000,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.867.500,00 16.767.500,00 (100.000,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota 205.045.500,00 202.823.760,00 (2.221.740,00) 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 205.045.500,00 202.823.760,00 (2.221.740,00) 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 205.045.500,00 202.823.760,00 (2.221.740,00) 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.045.500,00 202.823.760,00 (2.221.740,00) 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha 24.561.500,00 24.392.500,00 (169.000,00) 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.05.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 24.561.500,00 24.392.500,00 (169.000,00) 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.561.500,00 24.392.500,00 (169.000,00) 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.561.500,00 24.392.500,00 (169.000,00) 99,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 107 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 11.244.500,00 10.050.000,00 (1.194.500,00) 89,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 11.244.500,00 10.050.000,00 (1.194.500,00) 89,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.12.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.244.500,00 10.050.000,00 (1.194.500,00) 89,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.12.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.244.500,00 10.050.000,00 (1.194.500,00) 89,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.931.462.651,00 12.677.975.074,00 (1.253.487.577,00) 91,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 159.699.850,00 151.761.240,00 (7.938.610,00) 95,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 63.987.500,00 63.354.400,00 (633.100,00) 99,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 63.987.500,00 63.354.400,00 (633.100,00) 99,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.987.500,00 63.354.400,00 (633.100,00) 99,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.853.000,00 11.733.000,00 (120.000,00) 98,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.853.000,00 11.733.000,00 (120.000,00) 98,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.853.000,00 11.733.000,00 (120.000,00) 98,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.362.000,00 10.359.000,00 (3.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.362.000,00 10.359.000,00 (3.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.362.000,00 10.359.000,00 (3.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.602.000,00 9.475.000,00 (127.000,00) 98,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.602.000,00 9.475.000,00 (127.000,00) 98,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.602.000,00 9.475.000,00 (127.000,00) 98,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 8.870.000,00 8.865.000,00 (5.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.870.000,00 8.865.000,00 (5.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.870.000,00 8.865.000,00 (5.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.068.850,00 11.740.100,00 (3.328.750,00) 77,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.068.850,00 11.740.100,00 (3.328.750,00) 77,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.068.850,00 11.740.100,00 (3.328.750,00) 77,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.956.500,00 36.234.740,00 (3.721.760,00) 90,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 39.956.500,00 36.234.740,00 (3.721.760,00) 90,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.956.500,00 36.234.740,00 (3.721.760,00) 90,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.040.187.288,00 5.231.601.018,00 (808.586.270,00) 86,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.259.940.165,00 2.958.329.289,00 (301.610.876,00) 90,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.259.940.165,00 2.958.329.289,00 (301.610.876,00) 90,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.259.940.165,00 2.958.329.289,00 (301.610.876,00) 90,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.753.248.123,00 2.246.734.729,00 (506.513.394,00) 81,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.753.248.123,00 2.246.734.729,00 (506.513.394,00) 81,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.667.168.123,00 2.163.774.729,00 (503.393.394,00) 81,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.080.000,00 82.960.000,00 (3.120.000,00) 96,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.386.000,00 18.933.000,00 (453.000,00) 97,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.386.000,00 18.933.000,00 (453.000,00) 97,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.386.000,00 18.933.000,00 (453.000,00) 97,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7.613.000,00 7.604.000,00 (9.000,00) 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 7.613.000,00 7.604.000,00 (9.000,00) 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.613.000,00 7.604.000,00 (9.000,00) 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 23.610.000,00 22.409.000,00 (1.201.000,00) 94,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.868.000,00 9.669.000,00 (1.199.000,00) 88,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.868.000,00 9.669.000,00 (1.199.000,00) 88,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.868.000,00 9.669.000,00 (1.199.000,00) 88,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.612.000,00 3.612.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.612.000,00 3.612.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 9.130.000,00 9.128.000,00 (2.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.130.000,00 9.128.000,00 (2.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.130.000,00 9.128.000,00 (2.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 614.103.972,00 460.386.650,00 (153.717.322,00) 74,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 567.368.322,00 435.559.000,00 (131.809.322,00) 76,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 500.643.322,00 435.559.000,00 (65.084.322,00) 86,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.643.322,00 435.559.000,00 (65.084.322,00) 86,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 108 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.2 BELANJA MODAL 66.725.000,00 0,00 (66.725.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.725.000,00 0,00 (66.725.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.431.650,00 7.428.650,00 (3.000,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.431.650,00 7.428.650,00 (3.000,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.431.650,00 7.428.650,00 (3.000,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 9.304.000,00 4.318.000,00 (4.986.000,00) 46,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.304.000,00 4.318.000,00 (4.986.000,00) 46,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.304.000,00 4.318.000,00 (4.986.000,00) 46,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 13.081.000,00 (16.919.000,00) 43,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 13.081.000,00 (16.919.000,00) 43,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 13.081.000,00 (16.919.000,00) 43,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.502.799.872,00 1.494.472.022,00 (8.327.850,00) 99,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.918.422,00 7.918.422,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.918.422,00 7.918.422,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.541.950,00 88.541.400,00 (550,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 88.541.950,00 88.541.400,00 (550,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.541.950,00 88.541.400,00 (550,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 79.750.000,00 79.750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.750.000,00 79.750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 187.440.500,00 180.506.900,00 (6.933.600,00) 96,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 187.440.500,00 180.506.900,00 (6.933.600,00) 96,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.440.500,00 180.506.900,00 (6.933.600,00) 96,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 79.294.000,00 78.202.800,00 (1.091.200,00) 98,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 79.294.000,00 78.202.800,00 (1.091.200,00) 98,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.294.000,00 78.202.800,00 (1.091.200,00) 98,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.059.855.000,00 1.059.552.500,00 (302.500,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.059.855.000,00 1.059.552.500,00 (302.500,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.059.855.000,00 1.059.552.500,00 (302.500,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.931.710.740,00 2.775.190.000,00 (156.520.740,00) 94,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.595.455.900,00 2.447.265.000,00 (148.190.900,00) 94,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0001 5.1 BELANJA OPERASI 106.560.000,00 106.560.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.560.000,00 106.560.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 2.488.895.900,00 2.340.705.000,00 (148.190.900,00) 94,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.488.895.900,00 2.340.705.000,00 (148.190.900,00) 94,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 147.375.965,00 142.965.000,00 (4.410.965,00) 97,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 147.375.965,00 142.965.000,00 (4.410.965,00) 97,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 147.375.965,00 142.965.000,00 (4.410.965,00) 97,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 188.878.875,00 184.960.000,00 (3.918.875,00) 97,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 188.878.875,00 184.960.000,00 (3.918.875,00) 97,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 188.878.875,00 184.960.000,00 (3.918.875,00) 97,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.152.315.979,00 2.064.782.194,00 (87.533.785,00) 95,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 113.465.979,00 91.007.194,00 (22.458.785,00) 80,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 113.465.979,00 91.007.194,00 (22.458.785,00) 80,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.465.979,00 91.007.194,00 (22.458.785,00) 80,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.017.800.000,00 1.952.725.000,00 (65.075.000,00) 96,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.017.800.000,00 1.952.725.000,00 (65.075.000,00) 96,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.017.800.000,00 1.952.725.000,00 (65.075.000,00) 96,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 489.820.450,00 461.361.450,00 (28.459.000,00) 94,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 178.970.000,00 178.950.400,00 (19.600,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 178.970.000,00 178.950.400,00 (19.600,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.970.000,00 178.950.400,00 (19.600,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 109 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 310.850.450,00 282.411.050,00 (28.439.400,00) 90,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 310.850.450,00 282.411.050,00 (28.439.400,00) 90,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.850.450,00 282.411.050,00 (28.439.400,00) 90,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.13 Penataan Organisasi 17.214.500,00 16.011.500,00 (1.203.000,00) 93,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 8.822.000,00 7.620.000,00 (1.202.000,00) 86,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.822.000,00 7.620.000,00 (1.202.000,00) 86,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.822.000,00 7.620.000,00 (1.202.000,00) 86,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 8.392.500,00 8.391.500,00 (1.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.392.500,00 8.391.500,00 (1.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.392.500,00 8.391.500,00 (1.000,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 110 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16.2.21.2.20.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 5 BELANJA DAERAH 29.802.167.558,00 27.681.612.149,90 (2.120.555.408,10) 92,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.613.053.400,00 1.460.584.763,00 (152.468.637,00) 90,54 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.613.053.400,00 1.460.584.763,00 (152.468.637,00) 90,54 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 10.049.000,00 9.296.000,00 (753.000,00) 92,50 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.049.000,00 9.296.000,00 (753.000,00) 92,50 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.049.000,00 9.296.000,00 (753.000,00) 92,50 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.302.000,00 3.302.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.302.000,00 3.302.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 21.700.000,00 21.680.150,00 (19.850,00) 99,90 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.700.000,00 21.680.150,00 (19.850,00) 99,90 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00 21.680.150,00 (19.850,00) 99,90 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 157.189.500,00 143.007.500,00 (14.182.000,00) 90,97 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 157.189.500,00 143.007.500,00 (14.182.000,00) 90,97 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.189.500,00 143.007.500,00 (14.182.000,00) 90,97 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 753.504.900,00 747.467.993,00 (6.036.907,00) 99,19 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 753.504.900,00 747.467.993,00 (6.036.907,00) 99,19 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 753.504.900,00 747.467.993,00 (6.036.907,00) 99,19 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.278.000,00 8.278.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.278.000,00 8.278.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media 242.977.000,00 227.977.000,00 (15.000.000,00) 93,82 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 242.977.000,00 227.977.000,00 (15.000.000,00) 93,82 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.977.000,00 227.977.000,00 (15.000.000,00) 93,82 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 52.689.500,00 52.682.500,00 (7.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 52.689.500,00 52.682.500,00 (7.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.689.500,00 52.682.500,00 (7.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis 6.284.500,00 5.816.500,00 (468.000,00) 92,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.284.500,00 5.816.500,00 (468.000,00) 92,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.284.500,00 5.816.500,00 (468.000,00) 92,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 133.082.000,00 128.910.400,00 (4.171.600,00) 96,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 133.082.000,00 128.910.400,00 (4.171.600,00) 96,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.082.000,00 128.910.400,00 (4.171.600,00) 96,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 223.997.000,00 112.166.720,00 (111.830.280,00) 50,07 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 223.997.000,00 112.166.720,00 (111.830.280,00) 50,07 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.997.000,00 112.166.720,00 (111.830.280,00) 50,07 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 18.039.498.537,00 16.487.403.302,96 (1.552.095.234,04) 91,39 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.610.098.500,00 4.604.784.156,00 (5.314.344,00) 99,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 60.098.500,00 59.833.000,00 (265.500,00) 99,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60.098.500,00 59.833.000,00 (265.500,00) 99,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.098.500,00 59.833.000,00 (265.500,00) 99,55 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 4.550.000.000,00 4.544.951.156,00 (5.048.844,00) 99,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.550.000.000,00 4.544.951.156,00 (5.048.844,00) 99,88 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.550.000.000,00 4.544.951.156,00 (5.048.844,00) 99,88 111 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 13.429.400.037,00 11.882.619.146,96 (1.546.780.890,04) 88,48 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 123.482.000,00 42.981.500,00 (80.500.500,00) 34,80 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 123.482.000,00 42.981.500,00 (80.500.500,00) 34,80 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.482.000,00 42.981.500,00 (80.500.500,00) 34,80 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 86.460.000,00 83.490.515,00 (2.969.485,00) 96,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.460.000,00 83.490.515,00 (2.969.485,00) 96,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.460.000,00 83.490.515,00 (2.969.485,00) 96,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 28.417.500,00 28.416.520,00 (980,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 28.417.500,00 28.416.520,00 (980,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.417.500,00 28.416.520,00 (980,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 32.949.500,00 32.423.500,00 (526.000,00) 98,40 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 32.949.500,00 32.423.500,00 (526.000,00) 98,40 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.949.500,00 32.423.500,00 (526.000,00) 98,40 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 45.852.000,00 45.560.480,00 (291.520,00) 99,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45.852.000,00 45.560.480,00 (291.520,00) 99,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.852.000,00 45.560.480,00 (291.520,00) 99,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 16.547.000,00 16.043.120,00 (503.880,00) 96,95 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.547.000,00 16.043.120,00 (503.880,00) 96,95 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.547.000,00 16.043.120,00 (503.880,00) 96,95 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 173.537.000,00 109.074.380,00 (64.462.620,00) 62,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 173.537.000,00 109.074.380,00 (64.462.620,00) 62,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.537.000,00 109.074.380,00 (64.462.620,00) 62,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 192.512.000,00 191.232.000,00 (1.280.000,00) 99,33 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 192.512.000,00 191.232.000,00 (1.280.000,00) 99,33 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.512.000,00 191.232.000,00 (1.280.000,00) 99,33 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 12.554.116.037,00 11.163.396.451,96 (1.390.719.585,04) 88,92 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 307.154.000,00 307.055.500,00 (98.500,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.154.000,00 307.055.500,00 (98.500,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.2 BELANJA MODAL 12.246.962.037,00 10.856.340.951,96 (1.390.621.085,04) 88,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.246.962.037,00 10.856.340.951,96 (1.390.621.085,04) 88,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 175.527.000,00 170.000.680,00 (5.526.320,00) 96,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 175.527.000,00 170.000.680,00 (5.526.320,00) 96,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.527.000,00 170.000.680,00 (5.526.320,00) 96,85 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.149.615.621,00 9.733.624.083,94 (415.991.537,06) 95,90 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 164.454.900,00 126.487.860,00 (37.967.040,00) 76,91 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 84.395.400,00 76.930.860,00 (7.464.540,00) 91,15 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 84.395.400,00 76.930.860,00 (7.464.540,00) 91,15 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.395.400,00 76.930.860,00 (7.464.540,00) 91,15 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 29.533.500,00 20.255.500,00 (9.278.000,00) 68,58 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.533.500,00 20.255.500,00 (9.278.000,00) 68,58 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.533.500,00 20.255.500,00 (9.278.000,00) 68,58 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 12.598.000,00 10.288.000,00 (2.310.000,00) 81,66 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.598.000,00 10.288.000,00 (2.310.000,00) 81,66 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.598.000,00 10.288.000,00 (2.310.000,00) 81,66 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.406.000,00 1.604.500,00 (7.801.500,00) 17,05 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.406.000,00 1.604.500,00 (7.801.500,00) 17,05 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.406.000,00 1.604.500,00 (7.801.500,00) 17,05 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 9.448.500,00 8.968.500,00 (480.000,00) 94,91 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.448.500,00 8.968.500,00 (480.000,00) 94,91 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.448.500,00 8.968.500,00 (480.000,00) 94,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 112 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.437.000,00 5.517.000,00 (7.920.000,00) 41,05 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.437.000,00 5.517.000,00 (7.920.000,00) 41,05 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.437.000,00 5.517.000,00 (7.920.000,00) 41,05 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.636.500,00 2.923.500,00 (2.713.000,00) 51,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.636.500,00 2.923.500,00 (2.713.000,00) 51,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.636.500,00 2.923.500,00 (2.713.000,00) 51,86 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.776.538.532,00 5.586.365.591,00 (190.172.941,00) 96,70 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.057.551.376,00 3.007.599.148,00 (49.952.228,00) 98,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.057.551.376,00 3.007.599.148,00 (49.952.228,00) 98,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.057.551.376,00 3.007.599.148,00 (49.952.228,00) 98,36 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.539.427.656,00 2.399.502.943,00 (139.924.713,00) 94,48 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.539.427.656,00 2.399.502.943,00 (139.924.713,00) 94,48 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.443.907.656,00 2.303.982.943,00 (139.924.713,00) 94,27 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.520.000,00 95.520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 53.736.000,00 53.736.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.736.000,00 53.736.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 21.060.000,00 20.764.000,00 (296.000,00) 98,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.060.000,00 20.764.000,00 (296.000,00) 98,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.060.000,00 20.764.000,00 (296.000,00) 98,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 47.110.500,00 47.110.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.110.500,00 47.110.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 32.721.000,00 32.721.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.721.000,00 32.721.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 24.932.000,00 24.932.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.932.000,00 24.932.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.571.000,00 3.571.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.571.000,00 3.571.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 28.404.000,00 28.404.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.404.000,00 28.404.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 232.798.800,00 219.062.800,00 (13.736.000,00) 94,09 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 174.964.000,00 161.540.000,00 (13.424.000,00) 92,32 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 174.964.000,00 161.540.000,00 (13.424.000,00) 92,32 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.964.000,00 161.540.000,00 (13.424.000,00) 92,32 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 29.840.300,00 29.840.300,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.840.300,00 29.840.300,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.084.500,00 9.084.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.084.500,00 9.084.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.438.000,00 10.438.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.438.000,00 10.438.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 8.472.000,00 8.160.000,00 (312.000,00) 96,31 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 8.472.000,00 8.160.000,00 (312.000,00) 96,31 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.472.000,00 8.160.000,00 (312.000,00) 96,31 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 694.125.207,00 664.662.917,00 (29.462.290,00) 95,75 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 51.731.207,00 51.729.207,00 (2.000,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 51.731.207,00 51.729.207,00 (2.000,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.731.207,00 51.729.207,00 (2.000,00) 99,99 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.999.000,00 50.999.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.999.000,00 50.999.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.395.000,00 10.350.000,00 (45.000,00) 99,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 10.395.000,00 10.350.000,00 (45.000,00) 99,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.395.000,00 10.350.000,00 (45.000,00) 99,56 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.940.000,00 32.010.000,00 (6.930.000,00) 82,20 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.940.000,00 32.010.000,00 (6.930.000,00) 82,20 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.940.000,00 32.010.000,00 (6.930.000,00) 82,20 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.909.000,00 20.909.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.909.000,00 20.909.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 113 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 510.531.000,00 488.045.710,00 (22.485.290,00) 95,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 510.531.000,00 488.045.710,00 (22.485.290,00) 95,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.531.000,00 488.045.710,00 (22.485.290,00) 95,59 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.578.440.350,00 1.543.435.900,00 (35.004.450,00) 97,78 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 264.456.250,00 261.213.000,00 (3.243.250,00) 98,77 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.020.000,00 20.013.000,00 (7.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.020.000,00 20.013.000,00 (7.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 244.436.250,00 241.200.000,00 (3.236.250,00) 98,67 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 244.436.250,00 241.200.000,00 (3.236.250,00) 98,67 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.258.484.100,00 1.226.722.900,00 (31.761.200,00) 97,47 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.240.984.100,00 1.209.222.900,00 (31.761.200,00) 97,44 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.240.984.100,00 1.209.222.900,00 (31.761.200,00) 97,44 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 954.982.307,00 929.333.700,00 (25.648.607,00) 97,31 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 210.099.107,00 184.450.500,00 (25.648.607,00) 87,79 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 210.099.107,00 184.450.500,00 (25.648.607,00) 87,79 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.099.107,00 184.450.500,00 (25.648.607,00) 87,79 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 735.183.200,00 735.183.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 735.183.200,00 735.183.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 716.300.525,00 632.300.315,94 (84.000.209,06) 88,27 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 133.200.000,00 62.133.943,00 (71.066.057,00) 46,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 133.200.000,00 62.133.943,00 (71.066.057,00) 46,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.200.000,00 62.133.943,00 (71.066.057,00) 46,64 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 112.356.000,00 112.297.380,00 (58.620,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 112.356.000,00 112.297.380,00 (58.620,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.356.000,00 112.297.380,00 (58.620,00) 99,94 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 470.744.525,00 457.868.992,94 (12.875.532,06) 97,26 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 470.744.525,00 457.868.992,94 (12.875.532,06) 97,26 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.744.525,00 457.868.992,94 (12.875.532,06) 97,26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 114 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16.2.21.2.20.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 5 BELANJA DAERAH 341.073.800,00 327.774.000,00 (13.299.800,00) 96,10 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 341.073.800,00 327.774.000,00 (13.299.800,00) 96,10 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 256.846.800,00 244.598.240,00 (12.248.560,00) 95,23 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 61.395.300,00 60.909.280,00 (486.020,00) 99,20 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.395.300,00 60.909.280,00 (486.020,00) 99,20 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.395.300,00 60.909.280,00 (486.020,00) 99,20 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 94.345.500,00 85.209.160,00 (9.136.340,00) 90,31 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.345.500,00 85.209.160,00 (9.136.340,00) 90,31 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.345.500,00 85.209.160,00 (9.136.340,00) 90,31 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 28.501.000,00 27.700.360,00 (800.640,00) 97,19 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 28.501.000,00 27.700.360,00 (800.640,00) 97,19 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.501.000,00 27.700.360,00 (800.640,00) 97,19 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 72.605.000,00 70.779.440,00 (1.825.560,00) 97,48 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 72.605.000,00 70.779.440,00 (1.825.560,00) 97,48 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.605.000,00 70.779.440,00 (1.825.560,00) 97,48 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 84.227.000,00 83.175.760,00 (1.051.240,00) 98,75 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 84.227.000,00 83.175.760,00 (1.051.240,00) 98,75 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 84.227.000,00 83.175.760,00 (1.051.240,00) 98,75 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.227.000,00 83.175.760,00 (1.051.240,00) 98,75 115 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16.2.21.2.20.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.16.2.21.2.20.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 100.000.000,00 19.115.500,00 (80.884.500,00) 19,11 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 5 BELANJA DAERAH 258.741.500,00 245.815.580,00 (12.925.920,00) 95,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 258.741.500,00 245.815.580,00 (12.925.920,00) 95,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 258.741.500,00 245.815.580,00 (12.925.920,00) 95,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 74.340.500,00 74.100.500,00 (240.000,00) 99,67 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 74.340.500,00 74.100.500,00 (240.000,00) 99,67 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.340.500,00 74.100.500,00 (240.000,00) 99,67 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 45.656.500,00 33.500.500,00 (12.156.000,00) 73,37 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.656.500,00 33.500.500,00 (12.156.000,00) 73,37 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.656.500,00 33.500.500,00 (12.156.000,00) 73,37 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral 20.291.500,00 19.791.980,00 (499.520,00) 97,53 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.291.500,00 19.791.980,00 (499.520,00) 97,53 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.291.500,00 19.791.980,00 (499.520,00) 97,53 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 95.537.000,00 95.537.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.537.000,00 95.537.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 22.916.000,00 22.885.600,00 (30.400,00) 99,86 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 22.916.000,00 22.885.600,00 (30.400,00) 99,86 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.916.000,00 22.885.600,00 (30.400,00) 99,86 116 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : Dinas Koperasi dan UKM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.774.979.666,00 9.280.853.399,00 (1.494.126.267,00) 86,13 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 97.568.500,00 97.267.260,00 (301.240,00) 99,69 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 48.927.500,00 48.852.260,00 (75.240,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 48.927.500,00 48.852.260,00 (75.240,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.927.500,00 48.852.260,00 (75.240,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.927.500,00 48.852.260,00 (75.240,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 48.641.000,00 48.415.000,00 (226.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 48.641.000,00 48.415.000,00 (226.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.641.000,00 48.415.000,00 (226.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.641.000,00 48.415.000,00 (226.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 88.660.400,00 87.552.400,00 (1.108.000,00) 98,75 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 88.660.400,00 87.552.400,00 (1.108.000,00) 98,75 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 54.290.400,00 53.222.400,00 (1.068.000,00) 98,03 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 54.290.400,00 53.222.400,00 (1.068.000,00) 98,03 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.290.400,00 53.222.400,00 (1.068.000,00) 98,03 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 34.370.000,00 34.330.000,00 (40.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34.370.000,00 34.330.000,00 (40.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.370.000,00 34.330.000,00 (40.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 74.060.000,00 73.939.000,00 (121.000,00) 99,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 74.060.000,00 73.939.000,00 (121.000,00) 99,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 48.072.000,00 47.951.000,00 (121.000,00) 99,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.072.000,00 47.951.000,00 (121.000,00) 99,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.072.000,00 47.951.000,00 (121.000,00) 99,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.988.000,00 25.988.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.988.000,00 25.988.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 296.988.550,00 285.102.490,00 (11.886.060,00) 95,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 296.988.550,00 285.102.490,00 (11.886.060,00) 95,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 296.988.550,00 285.102.490,00 (11.886.060,00) 95,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 296.988.550,00 285.102.490,00 (11.886.060,00) 95,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.988.550,00 285.102.490,00 (11.886.060,00) 95,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 252.294.300,00 247.958.960,00 (4.335.340,00) 98,28 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 252.294.300,00 247.958.960,00 (4.335.340,00) 98,28 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 105.400.300,00 102.032.200,00 (3.368.100,00) 96,80 117 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 105.400.300,00 102.032.200,00 (3.368.100,00) 96,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.400.300,00 102.032.200,00 (3.368.100,00) 96,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 146.894.000,00 145.926.760,00 (967.240,00) 99,34 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 146.894.000,00 145.926.760,00 (967.240,00) 99,34 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.894.000,00 145.926.760,00 (967.240,00) 99,34 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.323.321.089,00 2.140.835.319,00 (182.485.770,00) 92,14 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.323.321.089,00 2.140.835.319,00 (182.485.770,00) 92,14 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 55.837.000,00 53.978.220,00 (1.858.780,00) 96,67 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.837.000,00 53.978.220,00 (1.858.780,00) 96,67 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.837.000,00 53.978.220,00 (1.858.780,00) 96,67 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 117.868.850,00 113.275.610,00 (4.593.240,00) 96,10 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 117.868.850,00 113.275.610,00 (4.593.240,00) 96,10 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.868.850,00 113.275.610,00 (4.593.240,00) 96,10 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.056.694.358,00 925.268.792,00 (131.425.566,00) 87,56 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 656.876.506,00 584.658.792,00 (72.217.714,00) 89,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 656.876.506,00 584.658.792,00 (72.217.714,00) 89,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 399.817.852,00 340.610.000,00 (59.207.852,00) 85,19 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 141.360.000,00 (58.640.000,00) 70,67 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.817.852,00 199.250.000,00 (567.852,00) 99,71 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 1.092.920.881,00 1.048.312.697,00 (44.608.184,00) 95,91 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 1.075.005.881,00 1.032.203.267,00 (42.802.614,00) 96,01 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.075.005.881,00 1.032.203.267,00 (42.802.614,00) 96,01 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 17.915.000,00 16.109.430,00 (1.805.570,00) 89,92 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.915.000,00 16.109.430,00 (1.805.570,00) 89,92 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.642.086.827,00 6.348.197.970,00 (1.293.888.857,00) 83,06 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 291.584.900,00 291.162.420,00 (422.480,00) 99,85 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.550.600,00 45.502.600,00 (48.000,00) 99,89 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.550.600,00 45.502.600,00 (48.000,00) 99,89 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.550.600,00 45.502.600,00 (48.000,00) 99,89 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20.043.000,00 20.023.000,00 (20.000,00) 99,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.043.000,00 20.023.000,00 (20.000,00) 99,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.043.000,00 20.023.000,00 (20.000,00) 99,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 16.692.500,00 16.672.500,00 (20.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.692.500,00 16.672.500,00 (20.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.692.500,00 16.672.500,00 (20.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.640.000,00 17.640.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.640.000,00 17.640.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.644.000,00 15.624.000,00 (20.000,00) 99,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.644.000,00 15.624.000,00 (20.000,00) 99,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.644.000,00 15.624.000,00 (20.000,00) 99,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.968.000,00 14.968.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.968.000,00 14.968.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.046.800,00 160.732.320,00 (314.480,00) 99,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 161.046.800,00 160.732.320,00 (314.480,00) 99,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.046.800,00 160.732.320,00 (314.480,00) 99,80 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.397.496.718,00 3.224.039.936,00 (1.173.456.782,00) 73,31 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.990.437.455,00 1.727.336.936,00 (263.100.519,00) 86,78 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.990.437.455,00 1.727.336.936,00 (263.100.519,00) 86,78 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.990.437.455,00 1.727.336.936,00 (263.100.519,00) 86,78 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.358.561.263,00 1.458.409.000,00 (900.152.263,00) 61,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.358.561.263,00 1.458.409.000,00 (900.152.263,00) 61,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.308.401.263,00 1.408.249.000,00 (900.152.263,00) 61,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 118 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.160.000,00 50.160.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 31.666.500,00 21.482.500,00 (10.184.000,00) 67,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 31.666.500,00 21.482.500,00 (10.184.000,00) 67,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.666.500,00 21.482.500,00 (10.184.000,00) 67,83 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16.831.500,00 16.811.500,00 (20.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 16.831.500,00 16.811.500,00 (20.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.831.500,00 16.811.500,00 (20.000,00) 99,88 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 263.048.500,00 247.966.747,00 (15.081.753,00) 94,26 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 209.050.000,00 196.006.997,00 (13.043.003,00) 93,76 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 209.050.000,00 196.006.997,00 (13.043.003,00) 93,76 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.050.000,00 196.006.997,00 (13.043.003,00) 93,76 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 21.565.500,00 21.545.500,00 (20.000,00) 99,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.565.500,00 21.545.500,00 (20.000,00) 99,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.565.500,00 21.545.500,00 (20.000,00) 99,90 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) 90,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) 90,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) 90,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12.433.000,00 12.414.250,00 (18.750,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 12.433.000,00 12.414.250,00 (18.750,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.433.000,00 12.414.250,00 (18.750,00) 99,84 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.085.492.430,00 1.067.600.749,00 (17.891.681,00) 98,35 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 85.851.530,00 77.647.814,00 (8.203.716,00) 90,44 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 85.851.530,00 77.647.814,00 (8.203.716,00) 90,44 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.851.530,00 77.647.814,00 (8.203.716,00) 90,44 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 106.260.900,00 105.831.600,00 (429.300,00) 99,59 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.460.900,00 33.431.600,00 (29.300,00) 99,91 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.460.900,00 33.431.600,00 (29.300,00) 99,91 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 72.800.000,00 72.400.000,00 (400.000,00) 99,45 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.800.000,00 72.400.000,00 (400.000,00) 99,45 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 233.590.000,00 230.668.500,00 (2.921.500,00) 98,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 233.590.000,00 230.668.500,00 (2.921.500,00) 98,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.590.000,00 230.668.500,00 (2.921.500,00) 98,74 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 28.750.000,00 28.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.750.000,00 28.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 66.440.000,00 66.440.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.440.000,00 66.440.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 564.600.000,00 558.262.835,00 (6.337.165,00) 98,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 564.600.000,00 558.262.835,00 (6.337.165,00) 98,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 564.600.000,00 558.262.835,00 (6.337.165,00) 98,87 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 474.156.120,00 415.550.490,00 (58.605.630,00) 87,64 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 49.720.000,00 42.400.000,00 (7.320.000,00) 85,27 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 49.720.000,00 42.400.000,00 (7.320.000,00) 85,27 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.720.000,00 42.400.000,00 (7.320.000,00) 85,27 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 44.956.420,00 41.820.000,00 (3.136.420,00) 93,02 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 44.956.420,00 41.820.000,00 (3.136.420,00) 93,02 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.956.420,00 41.820.000,00 (3.136.420,00) 93,02 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 379.479.700,00 331.330.490,00 (48.149.210,00) 87,31 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 379.479.700,00 331.330.490,00 (48.149.210,00) 87,31 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 379.479.700,00 331.330.490,00 (48.149.210,00) 87,31 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 514.960.940,00 494.555.480,00 (20.405.460,00) 96,03 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.720.500,00 96.106.040,00 (18.614.460,00) 83,77 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 114.720.500,00 96.106.040,00 (18.614.460,00) 83,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 119 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.720.500,00 96.106.040,00 (18.614.460,00) 83,77 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 384.880.440,00 383.089.440,00 (1.791.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 384.880.440,00 383.089.440,00 (1.791.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 384.880.440,00 383.089.440,00 (1.791.000,00) 99,53 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 615.347.219,00 607.322.148,00 (8.025.071,00) 98,69 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 152.970.000,00 152.967.148,00 (2.852,00) 99,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 152.970.000,00 152.967.148,00 (2.852,00) 99,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.970.000,00 152.967.148,00 (2.852,00) 99,99 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.040.000,00 28.155.000,00 (1.885.000,00) 93,72 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.040.000,00 28.155.000,00 (1.885.000,00) 93,72 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.040.000,00 28.155.000,00 (1.885.000,00) 93,72 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 432.337.219,00 426.200.000,00 (6.137.219,00) 98,58 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 432.337.219,00 426.200.000,00 (6.137.219,00) 98,58 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.337.219,00 426.200.000,00 (6.137.219,00) 98,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 120 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14.355.147.041,00 13.521.508.915,00 (833.638.126,00) 94,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 340.143.800,00 338.722.940,00 (1.420.860,00) 99,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 53.523.600,00 52.482.200,00 (1.041.400,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 53.523.600,00 52.482.200,00 (1.041.400,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.523.600,00 52.482.200,00 (1.041.400,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.523.600,00 52.482.200,00 (1.041.400,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 286.620.200,00 286.240.740,00 (379.460,00) 99,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 72.597.400,00 72.576.980,00 (20.420,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 72.597.400,00 72.576.980,00 (20.420,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.597.400,00 72.576.980,00 (20.420,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 214.022.800,00 213.663.760,00 (359.040,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 214.022.800,00 213.663.760,00 (359.040,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.022.800,00 213.663.760,00 (359.040,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 449.552.000,00 449.494.240,00 (57.760,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 449.552.000,00 449.494.240,00 (57.760,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 419.627.950,00 419.619.190,00 (8.760,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 419.627.950,00 419.619.190,00 (8.760,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 419.627.950,00 419.619.190,00 (8.760,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 29.924.050,00 29.875.050,00 (49.000,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 29.924.050,00 29.875.050,00 (49.000,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.924.050,00 29.875.050,00 (49.000,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 350.753.250,00 349.807.630,00 (945.620,00) 99,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 350.753.250,00 349.807.630,00 (945.620,00) 99,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 147.119.000,00 147.108.920,00 (10.080,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 147.119.000,00 147.108.920,00 (10.080,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.119.000,00 147.108.920,00 (10.080,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 41.567.650,00 41.526.050,00 (41.600,00) 99,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 41.567.650,00 41.526.050,00 (41.600,00) 99,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.567.650,00 41.526.050,00 (41.600,00) 99,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 162.066.600,00 161.172.660,00 (893.940,00) 99,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 162.066.600,00 161.172.660,00 (893.940,00) 99,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.066.600,00 161.172.660,00 (893.940,00) 99,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 591.466.000,00 520.930.000,00 (70.536.000,00) 88,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 591.466.000,00 520.930.000,00 (70.536.000,00) 88,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 26.463.000,00 20.350.000,00 (6.113.000,00) 76,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.463.000,00 20.350.000,00 (6.113.000,00) 76,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.463.000,00 20.350.000,00 (6.113.000,00) 76,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 359.313.000,00 345.481.000,00 (13.832.000,00) 96,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 359.313.000,00 345.481.000,00 (13.832.000,00) 96,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.313.000,00 345.481.000,00 (13.832.000,00) 96,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal 205.690.000,00 155.099.000,00 (50.591.000,00) 75,40 121 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 205.690.000,00 155.099.000,00 (50.591.000,00) 75,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.690.000,00 155.099.000,00 (50.591.000,00) 75,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 329.160.350,00 328.992.110,00 (168.240,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 329.160.350,00 328.992.110,00 (168.240,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 329.160.350,00 328.992.110,00 (168.240,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 329.160.350,00 328.992.110,00 (168.240,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.160.350,00 328.992.110,00 (168.240,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.294.071.641,00 11.533.561.995,00 (760.509.646,00) 93,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 238.687.950,00 226.470.450,00 (12.217.500,00) 94,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.286.500,00 30.286.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.286.500,00 30.286.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.705.750,00 30.705.750,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.705.750,00 30.705.750,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 30.565.350,00 30.268.350,00 (297.000,00) 99,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.565.350,00 30.268.350,00 (297.000,00) 99,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.565.350,00 30.268.350,00 (297.000,00) 99,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.672.250,00 29.672.250,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.672.250,00 29.672.250,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 29.074.250,00 22.800.750,00 (6.273.500,00) 78,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 29.074.250,00 22.800.750,00 (6.273.500,00) 78,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.074.250,00 22.800.750,00 (6.273.500,00) 78,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 59.300.500,00 53.894.500,00 (5.406.000,00) 90,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 59.300.500,00 53.894.500,00 (5.406.000,00) 90,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.300.500,00 53.894.500,00 (5.406.000,00) 90,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.083.350,00 28.842.350,00 (241.000,00) 99,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 29.083.350,00 28.842.350,00 (241.000,00) 99,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.083.350,00 28.842.350,00 (241.000,00) 99,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.697.434.173,00 5.193.617.187,00 (503.816.986,00) 91,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.089.805.517,00 2.888.553.964,00 (201.251.553,00) 93,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.089.805.517,00 2.888.553.964,00 (201.251.553,00) 93,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.089.805.517,00 2.888.553.964,00 (201.251.553,00) 93,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.542.335.056,00 2.248.849.123,00 (293.485.933,00) 88,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.542.335.056,00 2.248.849.123,00 (293.485.933,00) 88,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.485.095.056,00 2.191.609.123,00 (293.485.933,00) 88,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.240.000,00 57.240.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 33.260.600,00 27.241.100,00 (6.019.500,00) 81,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 33.260.600,00 27.241.100,00 (6.019.500,00) 81,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.260.600,00 27.241.100,00 (6.019.500,00) 81,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 32.033.000,00 28.973.000,00 (3.060.000,00) 90,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 32.033.000,00 28.973.000,00 (3.060.000,00) 90,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.033.000,00 28.973.000,00 (3.060.000,00) 90,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 445.814.200,00 439.104.700,00 (6.709.500,00) 98,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 211.736.000,00 210.136.000,00 (1.600.000,00) 99,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 211.736.000,00 210.136.000,00 (1.600.000,00) 99,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.736.000,00 210.136.000,00 (1.600.000,00) 99,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.466.600,00 10.466.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.466.600,00 10.466.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 215.936.600,00 210.827.100,00 (5.109.500,00) 97,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 215.936.600,00 210.827.100,00 (5.109.500,00) 97,63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 122 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.936.600,00 210.827.100,00 (5.109.500,00) 97,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.493.060.554,00 1.339.429.904,00 (153.630.650,00) 89,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.561.710,00 25.561.710,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.561.710,00 25.561.710,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.623.344,00 83.423.344,00 (5.200.000,00) 94,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 88.623.344,00 83.423.344,00 (5.200.000,00) 94,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.623.344,00 83.423.344,00 (5.200.000,00) 94,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 198.000.000,00 82.500.000,00 (115.500.000,00) 41,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 198.000.000,00 82.500.000,00 (115.500.000,00) 41,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00 82.500.000,00 (115.500.000,00) 41,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.888.500,00 40.879.500,00 (9.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.888.500,00 40.879.500,00 (9.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.888.500,00 40.879.500,00 (9.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.400.000,00 14.950.000,00 (8.450.000,00) 63,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 23.400.000,00 14.950.000,00 (8.450.000,00) 63,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 14.950.000,00 (8.450.000,00) 63,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 211.681.000,00 187.296.500,00 (24.384.500,00) 88,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 211.681.000,00 187.296.500,00 (24.384.500,00) 88,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.681.000,00 187.296.500,00 (24.384.500,00) 88,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 904.906.000,00 904.818.850,00 (87.150,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 904.906.000,00 904.818.850,00 (87.150,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 904.906.000,00 904.818.850,00 (87.150,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.011.611.324,00 2.960.045.000,00 (51.566.324,00) 98,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.196.554.100,00 1.162.100.000,00 (34.454.100,00) 97,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0001 5.1 BELANJA OPERASI 115.500.000,00 93.000.000,00 (22.500.000,00) 80,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.500.000,00 93.000.000,00 (22.500.000,00) 80,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 1.081.054.100,00 1.069.100.000,00 (11.954.100,00) 98,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.081.054.100,00 1.069.100.000,00 (11.954.100,00) 98,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 670.235.770,00 668.598.000,00 (1.637.770,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 670.235.770,00 668.598.000,00 (1.637.770,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 670.235.770,00 668.598.000,00 (1.637.770,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.144.821.454,00 1.129.347.000,00 (15.474.454,00) 98,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 41.169.492,00 39.499.500,00 (1.669.992,00) 95,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.169.492,00 39.499.500,00 (1.669.992,00) 95,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.103.651.962,00 1.089.847.500,00 (13.804.462,00) 98,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.103.651.962,00 1.089.847.500,00 (13.804.462,00) 98,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.139.413.440,00 1.109.834.636,00 (29.578.804,00) 97,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 262.490.000,00 244.451.196,00 (18.038.804,00) 93,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 262.490.000,00 244.451.196,00 (18.038.804,00) 93,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.490.000,00 244.451.196,00 (18.038.804,00) 93,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 866.923.440,00 855.383.440,00 (11.540.000,00) 98,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 866.923.440,00 855.383.440,00 (11.540.000,00) 98,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 866.923.440,00 855.383.440,00 (11.540.000,00) 98,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 268.050.000,00 265.060.118,00 (2.989.882,00) 98,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 166.200.000,00 163.810.118,00 (2.389.882,00) 98,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 166.200.000,00 163.810.118,00 (2.389.882,00) 98,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.200.000,00 163.810.118,00 (2.389.882,00) 98,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 101.850.000,00 101.250.000,00 (600.000,00) 99,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 101.850.000,00 101.250.000,00 (600.000,00) 99,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.850.000,00 101.250.000,00 (600.000,00) 99,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 123 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 25.618.621.007,00 22.103.788.240,00 (3.514.832.767,00) 86,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 679.862.250,00 435.519.982,00 (244.342.268,00) 64,06 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 350.351.750,00 143.847.922,00 (206.503.828,00) 41,05 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 59.588.200,00 13.107.418,00 (46.480.782,00) 21,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 59.588.200,00 13.107.418,00 (46.480.782,00) 21,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.588.200,00 13.107.418,00 (46.480.782,00) 21,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 59.553.050,00 12.231.300,00 (47.321.750,00) 20,53 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.553.050,00 12.231.300,00 (47.321.750,00) 20,53 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.553.050,00 12.231.300,00 (47.321.750,00) 20,53 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 55.219.300,00 46.252.100,00 (8.967.200,00) 83,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 55.219.300,00 46.252.100,00 (8.967.200,00) 83,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.219.300,00 46.252.100,00 (8.967.200,00) 83,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 117.781.200,00 21.797.104,00 (95.984.096,00) 18,50 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 117.781.200,00 21.797.104,00 (95.984.096,00) 18,50 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.781.200,00 21.797.104,00 (95.984.096,00) 18,50 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 58.210.000,00 50.460.000,00 (7.750.000,00) 86,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 58.210.000,00 50.460.000,00 (7.750.000,00) 86,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.210.000,00 50.460.000,00 (7.750.000,00) 86,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 329.510.500,00 291.672.060,00 (37.838.440,00) 88,51 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 209.674.500,00 181.640.860,00 (28.033.640,00) 86,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 209.674.500,00 181.640.860,00 (28.033.640,00) 86,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.674.500,00 181.640.860,00 (28.033.640,00) 86,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 119.836.000,00 110.031.200,00 (9.804.800,00) 91,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 119.836.000,00 110.031.200,00 (9.804.800,00) 91,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.836.000,00 110.031.200,00 (9.804.800,00) 91,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 16.545.758.050,00 14.015.811.310,00 (2.529.946.740,00) 84,70 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 9.729.749.650,00 7.501.925.402,00 (2.227.824.248,00) 77,10 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 9.729.749.650,00 7.501.925.402,00 (2.227.824.248,00) 77,10 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.355.749.650,00 1.688.345.402,00 (667.404.248,00) 71,66 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.355.749.650,00 1.688.345.402,00 (667.404.248,00) 71,66 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 7.374.000.000,00 5.813.580.000,00 (1.560.420.000,00) 78,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.374.000.000,00 5.813.580.000,00 (1.560.420.000,00) 78,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.384.507.900,00 4.128.399.003,00 (256.108.897,00) 94,15 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1.116.459.750,00 1.044.455.250,00 (72.004.500,00) 93,55 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.116.459.750,00 1.044.455.250,00 (72.004.500,00) 93,55 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.116.459.750,00 1.044.455.250,00 (72.004.500,00) 93,55 124 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 3.237.538.150,00 3.053.433.753,00 (184.104.397,00) 94,31 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.237.538.150,00 3.053.433.753,00 (184.104.397,00) 94,31 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.237.538.150,00 3.053.433.753,00 (184.104.397,00) 94,31 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.510.000,00 30.510.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.510.000,00 30.510.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.103.015.300,00 2.073.970.005,00 (29.045.295,00) 98,61 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 56.400.000,00 31.664.705,00 (24.735.295,00) 56,14 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56.400.000,00 31.664.705,00 (24.735.295,00) 56,14 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.400.000,00 31.664.705,00 (24.735.295,00) 56,14 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.835.950.000,00 1.835.950.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 1.835.950.000,00 1.835.950.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 165.570.000,00 165.560.000,00 (10.000,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 165.570.000,00 165.560.000,00 (10.000,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.570.000,00 165.560.000,00 (10.000,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 45.095.300,00 40.795.300,00 (4.300.000,00) 90,46 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45.095.300,00 40.795.300,00 (4.300.000,00) 90,46 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.095.300,00 40.795.300,00 (4.300.000,00) 90,46 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 328.485.200,00 311.516.900,00 (16.968.300,00) 94,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 248.577.450,00 231.679.950,00 (16.897.500,00) 93,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 248.577.450,00 231.679.950,00 (16.897.500,00) 93,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.577.450,00 231.679.950,00 (16.897.500,00) 93,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 79.907.750,00 79.836.950,00 (70.800,00) 99,91 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 79.907.750,00 79.836.950,00 (70.800,00) 99,91 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.907.750,00 79.836.950,00 (70.800,00) 99,91 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.04.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.643.000.707,00 6.902.456.948,00 (740.543.759,00) 90,31 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 327.177.600,00 313.063.500,00 (14.114.100,00) 95,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 98.107.100,00 84.551.800,00 (13.555.300,00) 86,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 98.107.100,00 84.551.800,00 (13.555.300,00) 86,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.107.100,00 84.551.800,00 (13.555.300,00) 86,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 43.356.000,00 43.218.000,00 (138.000,00) 99,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.356.000,00 43.218.000,00 (138.000,00) 99,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.356.000,00 43.218.000,00 (138.000,00) 99,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 37.517.000,00 37.517.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.517.000,00 37.517.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 33.263.800,00 33.237.800,00 (26.000,00) 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 33.263.800,00 33.237.800,00 (26.000,00) 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.263.800,00 33.237.800,00 (26.000,00) 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 33.491.300,00 33.491.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.491.300,00 33.491.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 43.326.800,00 43.296.800,00 (30.000,00) 99,93 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 43.326.800,00 43.296.800,00 (30.000,00) 99,93 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.326.800,00 43.296.800,00 (30.000,00) 99,93 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.115.600,00 37.750.800,00 (364.800,00) 99,04 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 38.115.600,00 37.750.800,00 (364.800,00) 99,04 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.115.600,00 37.750.800,00 (364.800,00) 99,04 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.532.320.837,00 4.066.155.872,00 (466.164.965,00) 89,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.475.222.764,00 2.313.994.144,00 (161.228.620,00) 93,48 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.475.222.764,00 2.313.994.144,00 (161.228.620,00) 93,48 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.475.222.764,00 2.313.994.144,00 (161.228.620,00) 93,48 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.003.110.773,00 1.698.241.228,00 (304.869.545,00) 84,78 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.003.110.773,00 1.698.241.228,00 (304.869.545,00) 84,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 125 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.978.030.773,00 1.673.161.228,00 (304.869.545,00) 84,58 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30.198.800,00 30.132.000,00 (66.800,00) 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 30.198.800,00 30.132.000,00 (66.800,00) 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.198.800,00 30.132.000,00 (66.800,00) 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 23.788.500,00 23.788.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.788.500,00 23.788.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 59.938.100,00 58.845.500,00 (1.092.600,00) 98,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.659.300,00 19.659.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.659.300,00 19.659.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 40.278.800,00 39.186.200,00 (1.092.600,00) 97,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.278.800,00 39.186.200,00 (1.092.600,00) 97,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.278.800,00 39.186.200,00 (1.092.600,00) 97,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 212.334.200,00 211.326.200,00 (1.008.000,00) 99,52 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 160.500.000,00 159.492.000,00 (1.008.000,00) 99,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 160.500.000,00 159.492.000,00 (1.008.000,00) 99,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.500.000,00 159.492.000,00 (1.008.000,00) 99,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 51.834.200,00 51.834.200,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.834.200,00 51.834.200,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 529.276.025,00 528.088.730,00 (1.187.295,00) 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.545.925,00 53.545.925,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.545.925,00 53.545.925,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.400.100,00 49.400.100,00 (1.000.000,00) 98,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.400.100,00 49.400.100,00 (1.000.000,00) 98,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.100,00 49.400.100,00 (1.000.000,00) 98,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.101.000,00 18.101.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.101.000,00 18.101.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 340.329.000,00 340.141.705,00 (187.295,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 340.329.000,00 340.141.705,00 (187.295,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.329.000,00 340.141.705,00 (187.295,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 445.279.445,00 322.203.436,00 (123.076.009,00) 72,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 112.009.450,00 111.214.100,00 (795.350,00) 99,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 112.009.450,00 111.214.100,00 (795.350,00) 99,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.009.450,00 111.214.100,00 (795.350,00) 99,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 333.269.995,00 210.989.336,00 (122.280.659,00) 63,30 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 333.269.995,00 210.989.336,00 (122.280.659,00) 63,30 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 333.269.995,00 210.989.336,00 (122.280.659,00) 63,30 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 925.352.000,00 892.381.071,00 (32.970.929,00) 96,43 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.712.000,00 33.144.471,00 (2.567.529,00) 92,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.712.000,00 33.144.471,00 (2.567.529,00) 92,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.712.000,00 33.144.471,00 (2.567.529,00) 92,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 869.640.000,00 844.236.600,00 (25.403.400,00) 97,07 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 869.640.000,00 844.236.600,00 (25.403.400,00) 97,07 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 869.640.000,00 844.236.600,00 (25.403.400,00) 97,07 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 611.322.500,00 510.392.639,00 (100.929.861,00) 83,48 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 96.850.000,00 57.847.059,00 (39.002.941,00) 59,72 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 96.850.000,00 57.847.059,00 (39.002.941,00) 59,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 126 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.850.000,00 57.847.059,00 (39.002.941,00) 59,72 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 64.620.000,00 64.620.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.620.000,00 64.620.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 449.852.500,00 387.925.580,00 (61.926.920,00) 86,23 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 99.852.500,00 39.080.580,00 (60.771.920,00) 39,13 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.852.500,00 39.080.580,00 (60.771.920,00) 39,13 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 350.000.000,00 348.845.000,00 (1.155.000,00) 99,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.000.000,00 348.845.000,00 (1.155.000,00) 99,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 127 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 19.920.235.468,00 18.488.216.470,50 (1.432.018.997,50) 92,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 756.564.200,00 671.465.996,00 (85.098.204,00) 88,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 549.947.050,00 493.442.446,00 (56.504.604,00) 89,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 88.044.550,00 84.711.820,00 (3.332.730,00) 96,21 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.847.400,00 41.211.820,00 (635.580,00) 98,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.847.400,00 41.211.820,00 (635.580,00) 98,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 46.197.150,00 43.500.000,00 (2.697.150,00) 94,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.197.150,00 43.500.000,00 (2.697.150,00) 94,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 78.831.700,00 47.628.540,00 (31.203.160,00) 60,41 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.831.700,00 32.675.700,00 (1.156.000,00) 96,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.831.700,00 32.675.700,00 (1.156.000,00) 96,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 45.000.000,00 14.952.840,00 (30.047.160,00) 33,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.952.840,00 (47.160,00) 99,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 97.027.600,00 96.539.746,00 (487.854,00) 99,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 97.027.600,00 96.539.746,00 (487.854,00) 99,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.027.600,00 96.539.746,00 (487.854,00) 99,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.134.300,00 18.889.300,00 (10.245.000,00) 64,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29.134.300,00 18.889.300,00 (10.245.000,00) 64,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.134.300,00 18.889.300,00 (10.245.000,00) 64,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 154.804.000,00 144.209.440,00 (10.594.560,00) 93,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 154.804.000,00 144.209.440,00 (10.594.560,00) 93,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.804.000,00 144.209.440,00 (10.594.560,00) 93,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka 36.523.550,00 36.308.750,00 (214.800,00) 99,41 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 21.523.550,00 21.308.750,00 (214.800,00) 99,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.523.550,00 21.308.750,00 (214.800,00) 99,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0008 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 65.581.350,00 65.154.850,00 (426.500,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 65.581.350,00 65.154.850,00 (426.500,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.581.350,00 65.154.850,00 (426.500,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 206.617.150,00 178.023.550,00 (28.593.600,00) 86,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 68.469.700,00 63.453.700,00 (5.016.000,00) 92,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 68.469.700,00 63.453.700,00 (5.016.000,00) 92,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.469.700,00 63.453.700,00 (5.016.000,00) 92,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 103.016.150,00 83.395.550,00 (19.620.600,00) 80,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 103.016.150,00 83.395.550,00 (19.620.600,00) 80,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.016.150,00 83.395.550,00 (19.620.600,00) 80,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 35.131.300,00 31.174.300,00 (3.957.000,00) 88,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 35.131.300,00 31.174.300,00 (3.957.000,00) 88,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.131.300,00 31.174.300,00 (3.957.000,00) 88,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 31.421.200,00 31.134.200,00 (287.000,00) 99,08 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 1.955.950,00 1.929.950,00 (26.000,00) 98,67 128 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 1.955.950,00 1.929.950,00 (26.000,00) 98,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.955.950,00 1.929.950,00 (26.000,00) 98,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.955.950,00 1.929.950,00 (26.000,00) 98,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 29.465.250,00 29.204.250,00 (261.000,00) 99,11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 29.465.250,00 29.204.250,00 (261.000,00) 99,11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.465.250,00 14.204.250,00 (261.000,00) 98,19 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.465.250,00 14.204.250,00 (261.000,00) 98,19 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.132.250.068,00 17.785.616.274,50 (1.346.633.793,50) 92,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 264.294.550,00 262.816.310,00 (1.478.240,00) 99,44 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 77.493.500,00 77.265.000,00 (228.500,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 77.493.500,00 77.265.000,00 (228.500,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.493.500,00 77.265.000,00 (228.500,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 21.209.050,00 20.995.050,00 (214.000,00) 98,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.209.050,00 20.995.050,00 (214.000,00) 98,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.209.050,00 20.995.050,00 (214.000,00) 98,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 21.172.700,00 20.960.700,00 (212.000,00) 98,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.172.700,00 20.960.700,00 (212.000,00) 98,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.172.700,00 20.960.700,00 (212.000,00) 98,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25.925.500,00 25.661.500,00 (264.000,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.925.500,00 25.661.500,00 (264.000,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.925.500,00 25.661.500,00 (264.000,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 50.029.700,00 49.829.700,00 (200.000,00) 99,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.029.700,00 49.829.700,00 (200.000,00) 99,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.029.700,00 49.829.700,00 (200.000,00) 99,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.190.100,00 15.078.100,00 (112.000,00) 99,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.190.100,00 15.078.100,00 (112.000,00) 99,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.190.100,00 15.078.100,00 (112.000,00) 99,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.274.000,00 53.026.260,00 (247.740,00) 99,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 53.274.000,00 53.026.260,00 (247.740,00) 99,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.274.000,00 53.026.260,00 (247.740,00) 99,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.932.781.162,00 4.936.566.533,00 (996.214.629,00) 83,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.105.743.107,00 2.776.530.599,00 (329.212.508,00) 89,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.105.743.107,00 2.776.530.599,00 (329.212.508,00) 89,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.105.743.107,00 2.776.530.599,00 (329.212.508,00) 89,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.738.099.455,00 2.073.085.134,00 (665.014.321,00) 75,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.738.099.455,00 2.073.085.134,00 (665.014.321,00) 75,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.651.459.455,00 2.003.845.134,00 (647.614.321,00) 75,57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.640.000,00 69.240.000,00 (17.400.000,00) 79,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 38.107.900,00 37.907.900,00 (200.000,00) 99,47 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 38.107.900,00 37.907.900,00 (200.000,00) 99,47 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.107.900,00 37.907.900,00 (200.000,00) 99,47 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 50.830.700,00 49.042.900,00 (1.787.800,00) 96,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 50.830.700,00 49.042.900,00 (1.787.800,00) 96,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.830.700,00 49.042.900,00 (1.787.800,00) 96,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 51.098.578,00 51.021.478,00 (77.100,00) 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 18.381.978,00 18.307.878,00 (74.100,00) 99,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.381.978,00 18.307.878,00 (74.100,00) 99,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.381.978,00 18.307.878,00 (74.100,00) 99,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 32.716.600,00 32.713.600,00 (3.000,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 129 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 32.716.600,00 32.713.600,00 (3.000,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.716.600,00 32.713.600,00 (3.000,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 185.059.650,00 182.642.960,00 (2.416.690,00) 98,69 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 62.672.050,00 61.430.000,00 (1.242.050,00) 98,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 62.672.050,00 61.430.000,00 (1.242.050,00) 98,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.672.050,00 61.430.000,00 (1.242.050,00) 98,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 46.886.650,00 46.044.010,00 (842.640,00) 98,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 46.886.650,00 46.044.010,00 (842.640,00) 98,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.886.650,00 46.044.010,00 (842.640,00) 98,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 32.609.000,00 32.397.000,00 (212.000,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 32.609.000,00 32.397.000,00 (212.000,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.609.000,00 32.397.000,00 (212.000,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 42.891.950,00 42.771.950,00 (120.000,00) 99,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 42.891.950,00 42.771.950,00 (120.000,00) 99,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.891.950,00 42.771.950,00 (120.000,00) 99,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 476.347.600,00 470.310.912,00 (6.036.688,00) 98,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.511.000,00 2.511.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.511.000,00 2.511.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.528.000,00 2.528.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.528.000,00 2.528.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 103.620.000,00 100.474.000,00 (3.146.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 103.620.000,00 100.474.000,00 (3.146.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.620.000,00 100.474.000,00 (3.146.000,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.795.600,00 2.795.600,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.795.600,00 2.795.600,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200.000,00 1.320.000,00 (2.880.000,00) 31,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 1.320.000,00 (2.880.000,00) 31,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 1.320.000,00 (2.880.000,00) 31,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 360.693.000,00 360.682.312,00 (10.688,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 360.693.000,00 360.682.312,00 (10.688,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.693.000,00 360.682.312,00 (10.688,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.687.594.958,00 11.353.101.349,50 (334.493.608,50) 97,13 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.897.200,00 65.500.000,00 (5.397.200,00) 92,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 70.897.200,00 65.500.000,00 (5.397.200,00) 92,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.897.200,00 65.500.000,00 (5.397.200,00) 92,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 3.647.358,00 3.640.000,00 (7.358,00) 99,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 3.647.358,00 3.640.000,00 (7.358,00) 99,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.647.358,00 3.640.000,00 (7.358,00) 99,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.582.400.000,00 10.473.365.949,50 (109.034.050,50) 98,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERASI 582.400.000,00 568.965.949,50 (13.434.050,50) 97,69 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 582.400.000,00 568.965.949,50 (13.434.050,50) 97,69 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000.000,00 9.904.400.000,00 (95.600.000,00) 99,04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000.000,00 9.904.400.000,00 (95.600.000,00) 99,04 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.030.650.400,00 810.595.400,00 (220.055.000,00) 78,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 1.005.650.400,00 785.595.400,00 (220.055.000,00) 78,11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 805.650.400,00 785.595.400,00 (20.055.000,00) 97,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0011 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 494.873.570,00 493.156.732,00 (1.716.838,00) 99,65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.033.400,00 19.301.300,00 (732.100,00) 96,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 130 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.033.400,00 19.301.300,00 (732.100,00) 96,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.033.400,00 19.301.300,00 (732.100,00) 96,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.081.000,00 2.301.000,00 (780.000,00) 74,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.081.000,00 2.301.000,00 (780.000,00) 74,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.081.000,00 2.301.000,00 (780.000,00) 74,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 463.759.170,00 463.554.432,00 (204.738,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 463.759.170,00 463.554.432,00 (204.738,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.759.170,00 463.554.432,00 (204.738,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.200.000,00 36.000.000,00 (4.200.000,00) 89,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.200.000,00 36.000.000,00 (4.200.000,00) 89,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.200.000,00 36.000.000,00 (4.200.000,00) 89,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00 36.000.000,00 (4.200.000,00) 89,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 131 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 642.770.000,00 594.248.249,00 (48.521.751,00) 92,45 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 642.770.000,00 594.248.249,00 (48.521.751,00) 92,45 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 556.972.000,00 509.005.850,00 (47.966.150,00) 91,38 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 373.409.550,00 330.786.350,00 (42.623.200,00) 88,58 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 373.409.550,00 330.786.350,00 (42.623.200,00) 88,58 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373.409.550,00 330.786.350,00 (42.623.200,00) 88,58 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 75.873.200,00 73.599.200,00 (2.274.000,00) 97,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 69.023.200,00 66.749.200,00 (2.274.000,00) 96,70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.023.200,00 66.749.200,00 (2.274.000,00) 96,70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 107.689.250,00 104.620.300,00 (3.068.950,00) 97,15 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 54.189.250,00 51.720.300,00 (2.468.950,00) 95,44 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.189.250,00 51.720.300,00 (2.468.950,00) 95,44 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 53.500.000,00 52.900.000,00 (600.000,00) 98,87 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.500.000,00 52.900.000,00 (600.000,00) 98,87 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 85.798.000,00 85.242.399,00 (555.601,00) 99,35 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 85.798.000,00 85.242.399,00 (555.601,00) 99,35 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 85.798.000,00 85.242.399,00 (555.601,00) 99,35 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.798.000,00 85.242.399,00 (555.601,00) 99,35 132 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : Dinas Perikanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.25.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 401.691.000,00 98.444.315,00 (303.246.685,00) 24,50 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 401.691.000,00 98.444.315,00 (303.246.685,00) 24,50 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 401.691.000,00 98.444.315,00 (303.246.685,00) 24,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 27.699.652.959,00 25.915.822.913,00 (1.783.830.046,00) 93,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 10.109.914.350,00 9.663.474.701,00 (446.439.649,00) 95,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 70.452.800,00 68.139.200,00 (2.313.600,00) 96,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 70.452.800,00 68.139.200,00 (2.313.600,00) 96,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 70.452.800,00 68.139.200,00 (2.313.600,00) 96,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.452.800,00 68.139.200,00 (2.313.600,00) 96,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.860.471.950,00 9.420.564.361,00 (439.907.589,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 270.526.100,00 268.924.100,00 (1.602.000,00) 99,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 270.526.100,00 268.924.100,00 (1.602.000,00) 99,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.526.100,00 268.924.100,00 (1.602.000,00) 99,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 67.265.700,00 65.378.700,00 (1.887.000,00) 97,19 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.265.700,00 65.378.700,00 (1.887.000,00) 97,19 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.265.700,00 65.378.700,00 (1.887.000,00) 97,19 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 9.522.680.150,00 9.086.261.561,00 (436.418.589,00) 95,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.522.680.150,00 9.086.261.561,00 (436.418.589,00) 95,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.522.680.150,00 9.086.261.561,00 (436.418.589,00) 95,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 178.989.600,00 174.771.140,00 (4.218.460,00) 97,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 178.989.600,00 174.771.140,00 (4.218.460,00) 97,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 174.919.100,00 170.700.640,00 (4.218.460,00) 97,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.919.100,00 170.700.640,00 (4.218.460,00) 97,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 4.070.500,00 4.070.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.070.500,00 4.070.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 7.598.983.084,00 7.376.327.993,00 (222.655.091,00) 97,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 507.584.900,00 458.414.889,00 (49.170.011,00) 90,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 206.842.200,00 203.781.200,00 (3.061.000,00) 98,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 206.842.200,00 203.781.200,00 (3.061.000,00) 98,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.842.200,00 203.781.200,00 (3.061.000,00) 98,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 39.382.600,00 38.870.600,00 (512.000,00) 98,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 39.382.600,00 38.870.600,00 (512.000,00) 98,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.382.600,00 38.870.600,00 (512.000,00) 98,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 261.360.100,00 215.763.089,00 (45.597.011,00) 82,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 261.360.100,00 215.763.089,00 (45.597.011,00) 82,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.360.100,00 215.763.089,00 (45.597.011,00) 82,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 7.091.398.184,00 6.917.913.104,00 (173.485.080,00) 97,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 64.788.200,00 62.797.600,00 (1.990.600,00) 96,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 64.788.200,00 62.797.600,00 (1.990.600,00) 96,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.788.200,00 62.797.600,00 (1.990.600,00) 96,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.004.637.463,00 1.975.781.375,00 (28.856.088,00) 98,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 478.174.400,00 464.527.400,00 (13.647.000,00) 97,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 478.174.400,00 464.527.400,00 (13.647.000,00) 97,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.526.463.063,00 1.511.253.975,00 (15.209.088,00) 99,00 133 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.175.000,00 48.500.000,00 (8.675.000,00) 84,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.469.288.063,00 1.462.753.975,00 (6.534.088,00) 99,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.808.895.100,00 3.681.117.019,00 (127.778.081,00) 96,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.808.895.100,00 3.681.117.019,00 (127.778.081,00) 96,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.808.895.100,00 3.681.117.019,00 (127.778.081,00) 96,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 78.898.000,00 76.904.480,00 (1.993.520,00) 97,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 68.388.000,00 66.394.480,00 (1.993.520,00) 97,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.388.000,00 66.394.480,00 (1.993.520,00) 97,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0004 5.2 BELANJA MODAL 10.510.000,00 10.510.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.510.000,00 10.510.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 1.134.179.421,00 1.121.312.630,00 (12.866.791,00) 98,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.134.179.421,00 1.121.312.630,00 (12.866.791,00) 98,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.134.179.421,00 1.121.312.630,00 (12.866.791,00) 98,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.243.381.300,00 806.591.617,00 (436.789.683,00) 64,87 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 65.664.800,00 52.508.800,00 (13.156.000,00) 79,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 65.664.800,00 52.508.800,00 (13.156.000,00) 79,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 65.664.800,00 52.508.800,00 (13.156.000,00) 79,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.664.800,00 52.508.800,00 (13.156.000,00) 79,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 277.799.200,00 261.137.496,00 (16.661.704,00) 94,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 277.799.200,00 261.137.496,00 (16.661.704,00) 94,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 277.799.200,00 261.137.496,00 (16.661.704,00) 94,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.799.200,00 261.137.496,00 (16.661.704,00) 94,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 899.917.300,00 492.945.321,00 (406.971.979,00) 54,77 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 451.181.500,00 425.182.252,00 (25.999.248,00) 94,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 451.181.500,00 425.182.252,00 (25.999.248,00) 94,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 451.181.500,00 425.182.252,00 (25.999.248,00) 94,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 448.735.800,00 67.763.069,00 (380.972.731,00) 15,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 448.735.800,00 67.763.069,00 (380.972.731,00) 15,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.735.800,00 67.763.069,00 (380.972.731,00) 15,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.747.374.225,00 8.069.428.602,00 (677.945.623,00) 92,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 408.400.100,00 402.313.780,00 (6.086.320,00) 98,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 134.004.600,00 129.069.180,00 (4.935.420,00) 96,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 134.004.600,00 129.069.180,00 (4.935.420,00) 96,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.004.600,00 129.069.180,00 (4.935.420,00) 96,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.937.000,00 21.937.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.937.000,00 21.937.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.923.300,00 21.923.300,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.923.300,00 21.923.300,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.777.000,00 7.777.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.777.000,00 7.777.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.592.000,00 21.592.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.592.000,00 21.592.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 28.672.000,00 28.672.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.672.000,00 28.672.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 172.494.200,00 171.343.300,00 (1.150.900,00) 99,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 172.494.200,00 171.343.300,00 (1.150.900,00) 99,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.494.200,00 171.343.300,00 (1.150.900,00) 99,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.812.389.470,00 5.217.417.486,00 (594.971.984,00) 89,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.246.793.673,00 2.960.332.563,00 (286.461.110,00) 91,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 134 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.246.793.673,00 2.960.332.563,00 (286.461.110,00) 91,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.246.793.673,00 2.960.332.563,00 (286.461.110,00) 91,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.503.799.997,00 2.198.148.676,00 (305.651.321,00) 87,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.503.799.997,00 2.198.148.676,00 (305.651.321,00) 87,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.475.959.997,00 2.170.308.676,00 (305.651.321,00) 87,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.840.000,00 27.840.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.146.200,00 19.126.200,00 (20.000,00) 99,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.146.200,00 19.126.200,00 (20.000,00) 99,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.146.200,00 19.126.200,00 (20.000,00) 99,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 42.649.600,00 39.810.047,00 (2.839.553,00) 93,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 42.649.600,00 39.810.047,00 (2.839.553,00) 93,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.649.600,00 39.810.047,00 (2.839.553,00) 93,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.958.600,00 17.958.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.958.600,00 17.958.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 8.982.600,00 8.842.600,00 (140.000,00) 98,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 8.982.600,00 8.842.600,00 (140.000,00) 98,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.982.600,00 8.842.600,00 (140.000,00) 98,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.982.600,00 8.842.600,00 (140.000,00) 98,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 54.921.000,00 53.692.000,00 (1.229.000,00) 97,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0001 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.927.000,00 5.927.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.927.000,00 5.927.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 38.394.000,00 37.765.000,00 (629.000,00) 98,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 38.394.000,00 37.765.000,00 (629.000,00) 98,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.394.000,00 37.765.000,00 (629.000,00) 98,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 435.739.200,00 426.982.726,00 (8.756.474,00) 97,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.210.700,00 4.210.700,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.210.700,00 4.210.700,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 78.360.000,00 78.360.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.360.000,00 78.360.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.355.500,00 7.355.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.355.500,00 7.355.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000,00) 85,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000,00) 85,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000,00) 85,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 341.613.000,00 333.456.526,00 (8.156.474,00) 97,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 341.613.000,00 333.456.526,00 (8.156.474,00) 97,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.613.000,00 333.456.526,00 (8.156.474,00) 97,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 701.519.458,00 697.279.000,00 (4.240.458,00) 99,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 146.200.158,00 142.420.000,00 (3.780.158,00) 97,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 146.200.158,00 142.420.000,00 (3.780.158,00) 97,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.200.158,00 142.420.000,00 (3.780.158,00) 97,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 555.319.300,00 554.859.000,00 (460.300,00) 99,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 555.319.300,00 554.859.000,00 (460.300,00) 99,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 555.319.300,00 554.859.000,00 (460.300,00) 99,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 896.991.928,00 867.461.957,00 (29.529.971,00) 96,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.632.568,00 59.702.597,00 (7.929.971,00) 88,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.632.568,00 59.702.597,00 (7.929.971,00) 88,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 135 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.632.568,00 59.702.597,00 (7.929.971,00) 88,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 819.359.360,00 797.759.360,00 (21.600.000,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 819.359.360,00 797.759.360,00 (21.600.000,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 819.359.360,00 797.759.360,00 (21.600.000,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 410.471.869,00 377.480.453,00 (32.991.416,00) 91,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.685.090,00 91.693.674,00 (32.991.416,00) 73,54 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 124.685.090,00 91.693.674,00 (32.991.416,00) 73,54 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.685.090,00 91.693.674,00 (32.991.416,00) 73,54 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 280.296.779,00 280.296.779,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 280.296.779,00 280.296.779,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 136 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : Dinas Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.26.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 372.345.450,00 263.430.000,00 (108.915.450,00) 70,74 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 372.345.450,00 263.430.000,00 (108.915.450,00) 70,74 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 372.345.450,00 263.430.000,00 (108.915.450,00) 70,74 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.398.670.102,00 12.910.901.643,00 (487.768.459,00) 96,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.626.801.911,00 1.595.351.380,00 (31.450.531,00) 98,06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.231.225.211,00 1.210.349.580,00 (20.875.631,00) 98,30 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 1.169.214.911,00 1.160.039.000,00 (9.175.911,00) 99,21 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 260.867.550,00 255.686.000,00 (5.181.550,00) 98,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.867.550,00 255.686.000,00 (5.181.550,00) 98,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 908.347.361,00 904.353.000,00 (3.994.361,00) 99,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 743.497.361,00 739.853.000,00 (3.644.361,00) 99,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0005 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 164.850.000,00 164.500.000,00 (350.000,00) 99,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 18.010.400,00 16.610.000,00 (1.400.400,00) 92,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 18.010.400,00 16.610.000,00 (1.400.400,00) 92,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.010.400,00 16.610.000,00 (1.400.400,00) 92,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 43.999.900,00 33.700.580,00 (10.299.320,00) 76,59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 43.999.900,00 33.700.580,00 (10.299.320,00) 76,59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.999.900,00 33.700.580,00 (10.299.320,00) 76,59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 98.721.550,00 90.348.650,00 (8.372.900,00) 91,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 88.738.600,00 80.465.700,00 (8.272.900,00) 90,67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 88.738.600,00 80.465.700,00 (8.272.900,00) 90,67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.738.600,00 80.465.700,00 (8.272.900,00) 90,67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 9.982.950,00 9.882.950,00 (100.000,00) 98,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 9.982.950,00 9.882.950,00 (100.000,00) 98,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.982.950,00 9.882.950,00 (100.000,00) 98,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 286.765.500,00 284.611.500,00 (2.154.000,00) 99,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 26.803.500,00 26.801.500,00 (2.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.803.500,00 26.801.500,00 (2.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.803.500,00 26.801.500,00 (2.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 246.020.000,00 244.710.000,00 (1.310.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 46.020.000,00 46.020.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.020.000,00 46.020.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 198.690.000,00 (1.310.000,00) 99,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 198.690.000,00 (1.310.000,00) 99,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 13.942.000,00 13.100.000,00 (842.000,00) 93,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1 BELANJA OPERASI 13.942.000,00 13.100.000,00 (842.000,00) 93,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.942.000,00 13.100.000,00 (842.000,00) 93,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 10.089.650,00 10.041.650,00 (48.000,00) 99,52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota 10.089.650,00 10.041.650,00 (48.000,00) 99,52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.089.650,00 10.041.650,00 (48.000,00) 99,52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.089.650,00 10.041.650,00 (48.000,00) 99,52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.372.146.470,00 2.318.925.502,00 (53.220.968,00) 97,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2.372.146.470,00 2.318.925.502,00 (53.220.968,00) 97,75 137 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 6.055.650,00 1.248.000,00 (4.807.650,00) 20,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.055.650,00 1.248.000,00 (4.807.650,00) 20,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.055.650,00 1.248.000,00 (4.807.650,00) 20,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 16.988.500,00 14.015.000,00 (2.973.500,00) 82,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.988.500,00 14.015.000,00 (2.973.500,00) 82,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.988.500,00 14.015.000,00 (2.973.500,00) 82,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 2.021.455.200,00 1.980.136.513,00 (41.318.687,00) 97,95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.021.455.200,00 1.980.136.513,00 (41.318.687,00) 97,95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.021.455.200,00 1.980.136.513,00 (41.318.687,00) 97,95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 327.647.120,00 323.525.989,00 (4.121.131,00) 98,74 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 300.098.500,00 295.977.369,00 (4.121.131,00) 98,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.098.500,00 295.977.369,00 (4.121.131,00) 98,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 27.548.620,00 27.548.620,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.548.620,00 27.548.620,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 523.701.940,00 511.340.456,00 (12.361.484,00) 97,63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota 461.132.740,00 455.275.256,00 (5.857.484,00) 98,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 461.132.740,00 455.275.256,00 (5.857.484,00) 98,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 307.014.300,00 301.156.816,00 (5.857.484,00) 98,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.014.300,00 301.156.816,00 (5.857.484,00) 98,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 154.118.440,00 154.118.440,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 154.118.440,00 154.118.440,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ 62.569.200,00 56.065.200,00 (6.504.000,00) 89,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 24.562.700,00 18.596.700,00 (5.966.000,00) 75,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 24.562.700,00 18.596.700,00 (5.966.000,00) 75,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.562.700,00 18.596.700,00 (5.966.000,00) 75,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.02.0021 Perlindungan Hasil Kreativitas 38.006.500,00 37.468.500,00 (538.000,00) 98,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 38.006.500,00 37.468.500,00 (538.000,00) 98,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.006.500,00 37.468.500,00 (538.000,00) 98,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 333.385.000,00 309.421.976,00 (23.963.024,00) 92,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 200.148.000,00 185.563.856,00 (14.584.144,00) 92,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 30.000.000,00 29.944.376,00 (55.624,00) 99,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.944.376,00 (55.624,00) 99,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.944.376,00 (55.624,00) 99,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 153.666.000,00 139.138.480,00 (14.527.520,00) 90,54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 153.666.000,00 139.138.480,00 (14.527.520,00) 90,54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.666.000,00 139.138.480,00 (14.527.520,00) 90,54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 16.482.000,00 16.481.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 16.482.000,00 16.481.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.482.000,00 16.481.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 133.237.000,00 123.858.120,00 (9.378.880,00) 92,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 133.237.000,00 123.858.120,00 (9.378.880,00) 92,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 133.237.000,00 123.858.120,00 (9.378.880,00) 92,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.237.000,00 123.858.120,00 (9.378.880,00) 92,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.542.634.781,00 8.175.862.329,00 (366.772.452,00) 95,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 398.324.675,00 384.304.391,00 (14.020.284,00) 96,48 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 187.808.100,00 184.704.016,00 (3.104.084,00) 98,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 187.808.100,00 184.704.016,00 (3.104.084,00) 98,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 138 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.808.100,00 184.704.016,00 (3.104.084,00) 98,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 36.433.750,00 36.177.750,00 (256.000,00) 99,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.433.750,00 36.177.750,00 (256.000,00) 99,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.433.750,00 36.177.750,00 (256.000,00) 99,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 26.249.700,00 25.843.500,00 (406.200,00) 98,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.249.700,00 25.843.500,00 (406.200,00) 98,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.249.700,00 25.843.500,00 (406.200,00) 98,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.133.125,00 29.133.125,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.133.125,00 29.133.125,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.618.600,00 27.618.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.618.600,00 27.618.600,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.040.400,00 30.240.400,00 (5.800.000,00) 83,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 36.040.400,00 30.240.400,00 (5.800.000,00) 83,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.040.400,00 30.240.400,00 (5.800.000,00) 83,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.041.000,00 50.587.000,00 (4.454.000,00) 91,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 55.041.000,00 50.587.000,00 (4.454.000,00) 91,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.041.000,00 50.587.000,00 (4.454.000,00) 91,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.701.868.187,00 5.474.288.395,00 (227.579.792,00) 96,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.149.365.662,00 3.030.721.698,00 (118.643.964,00) 96,23 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.149.365.662,00 3.030.721.698,00 (118.643.964,00) 96,23 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.149.365.662,00 3.030.721.698,00 (118.643.964,00) 96,23 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.476.869.525,00 2.368.341.697,00 (108.527.828,00) 95,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.476.869.525,00 2.368.341.697,00 (108.527.828,00) 95,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.413.629.525,00 2.305.101.697,00 (108.527.828,00) 95,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.240.000,00 63.240.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 24.844.600,00 24.708.600,00 (136.000,00) 99,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 24.844.600,00 24.708.600,00 (136.000,00) 99,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.844.600,00 24.708.600,00 (136.000,00) 99,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 25.452.000,00 25.316.000,00 (136.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.452.000,00 25.316.000,00 (136.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.452.000,00 25.316.000,00 (136.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 25.336.400,00 25.200.400,00 (136.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 25.336.400,00 25.200.400,00 (136.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.336.400,00 25.200.400,00 (136.000,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 70.847.100,00 63.610.500,00 (7.236.600,00) 89,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 26.870.900,00 26.734.900,00 (136.000,00) 99,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.870.900,00 26.734.900,00 (136.000,00) 99,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.870.900,00 26.734.900,00 (136.000,00) 99,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 18.426.600,00 15.931.600,00 (2.495.000,00) 86,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 18.426.600,00 15.931.600,00 (2.495.000,00) 86,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.426.600,00 15.931.600,00 (2.495.000,00) 86,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.549.600,00 20.944.000,00 (4.605.600,00) 81,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.549.600,00 20.944.000,00 (4.605.600,00) 81,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.549.600,00 20.944.000,00 (4.605.600,00) 81,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 22.272.650,00 18.163.650,00 (4.109.000,00) 81,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 22.272.650,00 18.163.650,00 (4.109.000,00) 81,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 22.272.650,00 18.163.650,00 (4.109.000,00) 81,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.272.650,00 18.163.650,00 (4.109.000,00) 81,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 112.361.250,00 108.782.000,00 (3.579.250,00) 96,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 62.539.250,00 60.150.000,00 (2.389.250,00) 96,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 62.539.250,00 60.150.000,00 (2.389.250,00) 96,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.539.250,00 60.150.000,00 (2.389.250,00) 96,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 49.822.000,00 48.632.000,00 (1.190.000,00) 97,61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 139 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 49.822.000,00 48.632.000,00 (1.190.000,00) 97,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.822.000,00 48.632.000,00 (1.190.000,00) 97,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 564.762.100,00 531.009.084,00 (33.753.016,00) 94,02 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.399.000,00 4.718.468,00 (1.680.532,00) 73,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.399.000,00 4.718.468,00 (1.680.532,00) 73,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.399.000,00 4.718.468,00 (1.680.532,00) 73,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.494.100,00 30.473.950,00 (20.150,00) 99,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.494.100,00 30.473.950,00 (20.150,00) 99,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.494.100,00 30.473.950,00 (20.150,00) 99,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.175.000,00 19.105.000,00 (4.070.000,00) 82,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.175.000,00 19.105.000,00 (4.070.000,00) 82,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.175.000,00 19.105.000,00 (4.070.000,00) 82,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.141.000,00 41.254.000,00 (1.887.000,00) 95,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 43.141.000,00 41.254.000,00 (1.887.000,00) 95,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.141.000,00 41.254.000,00 (1.887.000,00) 95,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 456.553.000,00 430.457.666,00 (26.095.334,00) 94,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 456.553.000,00 430.457.666,00 (26.095.334,00) 94,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.553.000,00 430.457.666,00 (26.095.334,00) 94,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 717.003.185,00 673.557.115,00 (43.446.070,00) 93,94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 297.564.300,00 272.250.000,00 (25.314.300,00) 91,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 297.564.300,00 272.250.000,00 (25.314.300,00) 91,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 297.564.300,00 272.250.000,00 (25.314.300,00) 91,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 129.508.510,00 123.793.840,00 (5.714.670,00) 95,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 129.508.510,00 123.793.840,00 (5.714.670,00) 95,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 129.508.510,00 123.793.840,00 (5.714.670,00) 95,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 289.930.375,00 277.513.275,00 (12.417.100,00) 95,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 289.930.375,00 277.513.275,00 (12.417.100,00) 95,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 289.930.375,00 277.513.275,00 (12.417.100,00) 95,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 659.789.104,00 646.598.067,00 (13.191.037,00) 98,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.020.000,00 61.064.367,00 (1.955.633,00) 96,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 63.020.000,00 61.064.367,00 (1.955.633,00) 96,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.020.000,00 61.064.367,00 (1.955.633,00) 96,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 589.269.104,00 578.033.700,00 (11.235.404,00) 98,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 589.269.104,00 578.033.700,00 (11.235.404,00) 98,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 589.269.104,00 578.033.700,00 (11.235.404,00) 98,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 295.406.530,00 275.549.127,00 (19.857.403,00) 93,27 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 71.976.530,00 58.082.887,00 (13.893.643,00) 80,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 71.976.530,00 58.082.887,00 (13.893.643,00) 80,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.976.530,00 58.082.887,00 (13.893.643,00) 80,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.430.000,00 17.966.240,00 (5.463.760,00) 76,68 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.930.000,00 5.466.240,00 (5.463.760,00) 50,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.930.000,00 5.466.240,00 (5.463.760,00) 50,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0006 5.2 BELANJA MODAL 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 140 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27.2.09.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 420.659.400,00 184.856.500,00 (235.802.900,00) 43,94 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 420.659.400,00 184.856.500,00 (235.802.900,00) 43,94 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 420.659.400,00 184.856.500,00 (235.802.900,00) 43,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 34.949.837.903,00 33.128.443.881,00 (1.821.394.022,00) 94,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 16.480.062.675,00 16.090.325.060,00 (389.737.615,00) 97,63 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.482.415.625,00 2.285.561.015,00 (196.854.610,00) 92,07 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2.482.415.625,00 2.285.561.015,00 (196.854.610,00) 92,07 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.464.415.625,00 2.267.561.015,00 (196.854.610,00) 92,01 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.249.215.625,00 2.057.086.215,00 (192.129.410,00) 91,45 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 215.200.000,00 210.474.800,00 (4.725.200,00) 97,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 158.889.875,00 158.291.875,00 (598.000,00) 99,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 158.889.875,00 158.291.875,00 (598.000,00) 99,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 158.889.875,00 158.291.875,00 (598.000,00) 99,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.889.875,00 158.291.875,00 (598.000,00) 99,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.049.750,00 13.049.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.049.750,00 13.049.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24.149.850,00 24.149.850,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.149.850,00 24.149.850,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 13.801.557.575,00 13.609.272.570,00 (192.285.005,00) 98,60 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 2.330.089.400,00 2.328.745.540,00 (1.343.860,00) 99,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.330.089.400,00 2.328.745.540,00 (1.343.860,00) 99,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.441.800,00 719.097.940,00 (1.343.860,00) 99,81 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.609.647.600,00 1.609.647.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 11.471.468.175,00 11.280.527.030,00 (190.941.145,00) 98,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.464.890.175,00 11.273.978.030,00 (190.912.145,00) 98,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.924.890.175,00 10.775.568.030,00 (149.322.145,00) 98,63 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 540.000.000,00 498.410.000,00 (41.590.000,00) 92,29 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 6.578.000,00 6.549.000,00 (29.000,00) 99,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.578.000,00 6.549.000,00 (29.000,00) 99,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.457.660.038,00 1.361.058.344,00 (96.601.694,00) 93,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 1.457.660.038,00 1.361.058.344,00 (96.601.694,00) 93,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 30.896.300,00 30.796.700,00 (99.600,00) 99,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.896.300,00 30.796.700,00 (99.600,00) 99,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.896.300,00 30.796.700,00 (99.600,00) 99,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.426.763.738,00 1.330.261.644,00 (96.502.094,00) 93,23 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.178.412.675,00 1.082.086.645,00 (96.326.030,00) 91,82 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.178.412.675,00 1.082.086.645,00 (96.326.030,00) 91,82 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2 BELANJA MODAL 248.351.063,00 248.174.999,00 (176.064,00) 99,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 248.351.063,00 248.174.999,00 (176.064,00) 99,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.228.676.300,00 1.043.662.293,00 (185.014.007,00) 84,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 718.392.375,00 550.167.498,00 (168.224.877,00) 76,58 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 718.392.375,00 550.167.498,00 (168.224.877,00) 76,58 141 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 718.392.375,00 550.167.498,00 (168.224.877,00) 76,58 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 718.392.375,00 550.167.498,00 (168.224.877,00) 76,58 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 153.970.500,00 148.695.380,00 (5.275.120,00) 96,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 76.369.625,00 75.322.505,00 (1.047.120,00) 98,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 76.369.625,00 75.322.505,00 (1.047.120,00) 98,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.369.625,00 75.322.505,00 (1.047.120,00) 98,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 77.600.875,00 73.372.875,00 (4.228.000,00) 94,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 73.372.875,00 73.372.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.372.875,00 73.372.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.2 BELANJA MODAL 4.228.000,00 0,00 (4.228.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.228.000,00 0,00 (4.228.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 33.024.750,00 23.950.630,00 (9.074.120,00) 72,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 33.024.750,00 23.950.630,00 (9.074.120,00) 72,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.024.750,00 23.950.630,00 (9.074.120,00) 72,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.024.750,00 23.950.630,00 (9.074.120,00) 72,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 323.288.675,00 320.848.785,00 (2.439.890,00) 99,24 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 52.291.000,00 52.149.000,00 (142.000,00) 99,72 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.291.000,00 52.149.000,00 (142.000,00) 99,72 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.291.000,00 52.149.000,00 (142.000,00) 99,72 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan 270.997.675,00 268.699.785,00 (2.297.890,00) 99,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 270.997.675,00 268.699.785,00 (2.297.890,00) 99,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.997.675,00 268.699.785,00 (2.297.890,00) 99,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 101.491.270,00 101.078.080,00 (413.190,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 101.491.270,00 101.078.080,00 (413.190,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 101.491.270,00 101.078.080,00 (413.190,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 101.491.270,00 101.078.080,00 (413.190,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.491.270,00 101.078.080,00 (413.190,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 580.718.000,00 474.235.043,00 (106.482.957,00) 81,66 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 580.718.000,00 474.235.043,00 (106.482.957,00) 81,66 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 153.866.200,00 150.803.443,00 (3.062.757,00) 98,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 153.866.200,00 150.803.443,00 (3.062.757,00) 98,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.866.200,00 150.803.443,00 (3.062.757,00) 98,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 426.851.800,00 323.431.600,00 (103.420.200,00) 75,77 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 426.851.800,00 323.431.600,00 (103.420.200,00) 75,77 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.851.800,00 323.431.600,00 (103.420.200,00) 75,77 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.101.229.620,00 14.058.085.061,00 (1.043.144.559,00) 93,09 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.106.425,00 534.229.550,00 (65.876.875,00) 89,02 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 329.677.200,00 273.600.325,00 (56.076.875,00) 82,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 329.677.200,00 273.600.325,00 (56.076.875,00) 82,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.677.200,00 273.600.325,00 (56.076.875,00) 82,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.147.875,00 40.147.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.147.875,00 40.147.875,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.254.000,00 32.254.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.254.000,00 32.254.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 26.327.625,00 25.527.625,00 (800.000,00) 96,96 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.327.625,00 25.527.625,00 (800.000,00) 96,96 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.327.625,00 25.527.625,00 (800.000,00) 96,96 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.428.125,00 27.428.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.428.125,00 27.428.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 95.148.475,00 86.148.475,00 (9.000.000,00) 90,54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 142 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 95.148.475,00 86.148.475,00 (9.000.000,00) 90,54 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.148.475,00 86.148.475,00 (9.000.000,00) 90,54 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 49.123.125,00 49.123.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.123.125,00 49.123.125,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.509.474.179,00 8.707.018.379,00 (802.455.800,00) 91,56 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.238.770.909,00 4.965.473.723,00 (273.297.186,00) 94,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.238.770.909,00 4.965.473.723,00 (273.297.186,00) 94,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.238.770.909,00 4.965.473.723,00 (273.297.186,00) 94,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.180.680.820,00 3.651.522.206,00 (529.158.614,00) 87,34 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.180.680.820,00 3.651.522.206,00 (529.158.614,00) 87,34 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.152.840.820,00 3.623.682.206,00 (529.158.614,00) 87,25 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.840.000,00 27.840.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 39.715.950,00 39.715.950,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.715.950,00 39.715.950,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 50.306.500,00 50.306.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.306.500,00 50.306.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 176.557.000,00 171.562.520,00 (4.994.480,00) 97,17 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.459.750,00 13.459.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.459.750,00 13.459.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 150.410.875,00 145.416.395,00 (4.994.480,00) 96,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 150.410.875,00 145.416.395,00 (4.994.480,00) 96,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.410.875,00 145.416.395,00 (4.994.480,00) 96,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.686.375,00 12.686.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.686.375,00 12.686.375,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 42.340.750,00 35.378.750,00 (6.962.000,00) 83,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 35.415.000,00 28.453.000,00 (6.962.000,00) 80,34 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35.415.000,00 28.453.000,00 (6.962.000,00) 80,34 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.415.000,00 28.453.000,00 (6.962.000,00) 80,34 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.925.750,00 6.925.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.925.750,00 6.925.750,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 235.884.150,00 235.171.450,00 (712.700,00) 99,69 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 107.752.700,00 107.140.000,00 (612.700,00) 99,43 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 107.752.700,00 107.140.000,00 (612.700,00) 99,43 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.752.700,00 107.140.000,00 (612.700,00) 99,43 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 103.131.450,00 103.131.450,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.131.450,00 103.131.450,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.900.000,00 (100.000,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.167.989.285,00 1.157.120.113,00 (10.869.172,00) 99,06 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.548.010,00 7.548.010,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.548.010,00 7.548.010,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.412.275,00 17.412.275,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.412.275,00 17.412.275,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.389.000,00 11.389.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.389.000,00 11.389.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.100.000,00 79.094.000,00 (6.000,00) 99,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 79.100.000,00 79.094.000,00 (6.000,00) 99,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.100.000,00 79.094.000,00 (6.000,00) 99,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 38.400.000,00 32.520.000,00 (5.880.000,00) 84,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 38.400.000,00 32.520.000,00 (5.880.000,00) 84,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 32.520.000,00 (5.880.000,00) 84,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.008.360.000,00 1.003.376.828,00 (4.983.172,00) 99,50 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.008.360.000,00 1.003.376.828,00 (4.983.172,00) 99,50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 143 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.360.000,00 1.003.376.828,00 (4.983.172,00) 99,50 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.866.658.715,00 1.796.185.850,00 (70.472.865,00) 96,22 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.428.035.400,00 1.378.048.000,00 (49.987.400,00) 96,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.428.035.400,00 1.378.048.000,00 (49.987.400,00) 96,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.428.035.400,00 1.378.048.000,00 (49.987.400,00) 96,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 64.122.890,00 60.503.600,00 (3.619.290,00) 94,35 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 64.122.890,00 60.503.600,00 (3.619.290,00) 94,35 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.122.890,00 60.503.600,00 (3.619.290,00) 94,35 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 374.500.425,00 357.634.250,00 (16.866.175,00) 95,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 374.500.425,00 357.634.250,00 (16.866.175,00) 95,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 374.500.425,00 357.634.250,00 (16.866.175,00) 95,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.195.119.116,00 1.144.458.912,00 (50.660.204,00) 95,76 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.790.566,00 85.631.192,00 (27.159.374,00) 75,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 112.790.566,00 85.631.192,00 (27.159.374,00) 75,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.790.566,00 85.631.192,00 (27.159.374,00) 75,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.072.328.550,00 1.048.827.720,00 (23.500.830,00) 97,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.072.328.550,00 1.048.827.720,00 (23.500.830,00) 97,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.072.328.550,00 1.048.827.720,00 (23.500.830,00) 97,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 307.100.000,00 276.959.537,00 (30.140.463,00) 90,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 86.800.000,00 56.902.496,00 (29.897.504,00) 65,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.800.000,00 56.902.496,00 (29.897.504,00) 65,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.800.000,00 56.902.496,00 (29.897.504,00) 65,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000,00 199.757.041,00 (242.959,00) 99,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.757.041,00 (242.959,00) 99,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 199.757.041,00 (242.959,00) 99,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 144 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 5 BELANJA DAERAH 148.475.720.081,00 139.665.880.027,20 (8.809.840.053,80) 94,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 72.196.425.100,00 69.708.811.306,20 (2.487.613.793,80) 96,55 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 72.196.425.100,00 69.708.811.306,20 (2.487.613.793,80) 96,55 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 72.196.425.100,00 69.708.811.306,20 (2.487.613.793,80) 96,55 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 70.202.651.100,00 67.717.087.306,20 (2.485.563.793,80) 96,45 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.202.651.100,00 67.717.087.306,20 (2.485.563.793,80) 96,45 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.993.774.000,00 1.991.724.000,00 (2.050.000,00) 99,89 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.093.774.000,00 1.093.174.000,00 (600.000,00) 99,94 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 900.000.000,00 898.550.000,00 (1.450.000,00) 99,83 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 36.432.129.080,00 35.041.471.574,00 (1.390.657.506,00) 96,18 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 23.680.000,00 18.013.000,00 (5.667.000,00) 76,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 23.680.000,00 18.013.000,00 (5.667.000,00) 76,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 23.680.000,00 18.013.000,00 (5.667.000,00) 76,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.680.000,00 18.013.000,00 (5.667.000,00) 76,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 36.408.449.080,00 35.023.458.574,00 (1.384.990.506,00) 96,19 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 2.223.500,00 2.196.500,00 (27.000,00) 98,78 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.223.500,00 2.196.500,00 (27.000,00) 98,78 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.223.500,00 2.196.500,00 (27.000,00) 98,78 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 27.262.714.080,00 25.912.060.020,00 (1.350.654.060,00) 95,04 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.262.714.080,00 25.912.060.020,00 (1.350.654.060,00) 95,04 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.262.714.080,00 25.912.060.020,00 (1.350.654.060,00) 95,04 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 206.196.500,00 205.954.588,00 (241.912,00) 99,88 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 206.196.500,00 205.954.588,00 (241.912,00) 99,88 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.196.500,00 205.954.588,00 (241.912,00) 99,88 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 2.507.000,00 2.449.000,00 (58.000,00) 97,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.507.000,00 2.449.000,00 (58.000,00) 97,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.507.000,00 2.449.000,00 (58.000,00) 97,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 998.158.500,00 988.800.860,00 (9.357.640,00) 99,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 998.158.500,00 988.800.860,00 (9.357.640,00) 99,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.158.500,00 988.800.860,00 (9.357.640,00) 99,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 7.936.649.500,00 7.911.997.606,00 (24.651.894,00) 99,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 7.936.649.500,00 7.911.997.606,00 (24.651.894,00) 99,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.936.649.500,00 7.911.997.606,00 (24.651.894,00) 99,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.498.386.500,00 1.421.638.600,00 (76.747.900,00) 94,87 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 1.498.386.500,00 1.421.638.600,00 (76.747.900,00) 94,87 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 346.450.500,00 297.062.600,00 (49.387.900,00) 85,74 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 346.450.500,00 297.062.600,00 (49.387.900,00) 85,74 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.450.500,00 297.062.600,00 (49.387.900,00) 85,74 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1.151.936.000,00 1.124.576.000,00 (27.360.000,00) 97,62 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.071.936.000,00 1.044.576.000,00 (27.360.000,00) 97,44 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.071.936.000,00 1.044.576.000,00 (27.360.000,00) 97,44 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 145 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 5.956.236.490,00 4.811.781.803,00 (1.144.454.687,00) 80,78 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 5.956.236.490,00 4.811.781.803,00 (1.144.454.687,00) 80,78 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 2.511.681.040,00 2.132.649.680,00 (379.031.360,00) 84,90 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.079.681.040,00 1.741.199.680,00 (338.481.360,00) 83,72 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.079.681.040,00 1.741.199.680,00 (338.481.360,00) 83,72 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 432.000.000,00 391.450.000,00 (40.550.000,00) 90,61 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 432.000.000,00 391.450.000,00 (40.550.000,00) 90,61 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 2.796.705.450,00 2.124.672.123,00 (672.033.327,00) 75,97 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.596.705.450,00 927.077.972,00 (669.627.478,00) 58,06 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.201.222.450,00 835.202.972,00 (366.019.478,00) 69,52 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 395.483.000,00 91.875.000,00 (303.608.000,00) 23,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.200.000.000,00 1.197.594.151,00 (2.405.849,00) 99,79 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.200.000.000,00 1.197.594.151,00 (2.405.849,00) 99,79 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 647.850.000,00 554.460.000,00 (93.390.000,00) 85,58 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 647.850.000,00 554.460.000,00 (93.390.000,00) 85,58 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 647.850.000,00 554.460.000,00 (93.390.000,00) 85,58 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.392.542.911,00 28.682.176.744,00 (3.710.366.167,00) 88,54 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.147.917.535,00 737.373.187,00 (410.544.348,00) 64,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 801.987.010,00 637.496.662,00 (164.490.348,00) 79,48 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 801.987.010,00 637.496.662,00 (164.490.348,00) 79,48 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 801.987.010,00 637.496.662,00 (164.490.348,00) 79,48 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 37.639.500,00 12.989.500,00 (24.650.000,00) 34,51 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.639.500,00 12.989.500,00 (24.650.000,00) 34,51 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.639.500,00 12.989.500,00 (24.650.000,00) 34,51 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 27.543.425,00 10.857.425,00 (16.686.000,00) 39,41 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.543.425,00 10.857.425,00 (16.686.000,00) 39,41 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.543.425,00 10.857.425,00 (16.686.000,00) 39,41 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 23.333.075,00 6.647.075,00 (16.686.000,00) 28,48 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.333.075,00 6.647.075,00 (16.686.000,00) 28,48 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.333.075,00 6.647.075,00 (16.686.000,00) 28,48 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 22.469.375,00 5.783.375,00 (16.686.000,00) 25,73 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.469.375,00 5.783.375,00 (16.686.000,00) 25,73 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.469.375,00 5.783.375,00 (16.686.000,00) 25,73 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 74.167.475,00 54.227.475,00 (19.940.000,00) 73,11 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 63.667.475,00 43.727.475,00 (19.940.000,00) 68,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.667.475,00 43.727.475,00 (19.940.000,00) 68,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 160.777.675,00 9.371.675,00 (151.406.000,00) 5,82 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 160.777.675,00 9.371.675,00 (151.406.000,00) 5,82 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.777.675,00 9.371.675,00 (151.406.000,00) 5,82 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.003.896.692,00 20.711.013.478,00 (2.292.883.214,00) 90,03 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.130.685.932,00 12.325.533.995,00 (805.151.937,00) 93,86 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.130.685.932,00 12.325.533.995,00 (805.151.937,00) 93,86 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 13.130.685.932,00 12.325.533.995,00 (805.151.937,00) 93,86 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9.814.421.760,00 8.334.443.483,00 (1.479.978.277,00) 84,92 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.814.421.760,00 8.334.443.483,00 (1.479.978.277,00) 84,92 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 9.646.421.760,00 8.168.603.483,00 (1.477.818.277,00) 84,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 165.840.000,00 (2.160.000,00) 98,71 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.000.000,00 12.787.000,00 (7.213.000,00) 63,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 12.787.000,00 (7.213.000,00) 63,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 12.787.000,00 (7.213.000,00) 63,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 146 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 38.789.000,00 38.249.000,00 (540.000,00) 98,60 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 38.789.000,00 38.249.000,00 (540.000,00) 98,60 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.789.000,00 38.249.000,00 (540.000,00) 98,60 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 71.106.000,00 54.702.000,00 (16.404.000,00) 76,93 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6.828.000,00 6.783.000,00 (45.000,00) 99,34 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.828.000,00 6.783.000,00 (45.000,00) 99,34 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.828.000,00 6.783.000,00 (45.000,00) 99,34 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 52.500.000,00 36.231.000,00 (16.269.000,00) 69,01 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 52.500.000,00 36.231.000,00 (16.269.000,00) 69,01 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 36.231.000,00 (16.269.000,00) 69,01 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.778.000,00 11.688.000,00 (90.000,00) 99,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.778.000,00 11.688.000,00 (90.000,00) 99,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.778.000,00 11.688.000,00 (90.000,00) 99,23 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 409.724.000,00 382.683.000,00 (27.041.000,00) 93,40 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 343.850.000,00 341.540.000,00 (2.310.000,00) 99,32 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 343.850.000,00 341.540.000,00 (2.310.000,00) 99,32 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.850.000,00 341.540.000,00 (2.310.000,00) 99,32 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 25.885.500,00 3.670.500,00 (22.215.000,00) 14,17 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.885.500,00 3.670.500,00 (22.215.000,00) 14,17 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.885.500,00 3.670.500,00 (22.215.000,00) 14,17 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 39.988.500,00 37.472.500,00 (2.516.000,00) 93,70 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 39.988.500,00 37.472.500,00 (2.516.000,00) 93,70 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.988.500,00 37.472.500,00 (2.516.000,00) 93,70 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.126.521.680,00 2.050.665.804,00 (75.855.876,00) 96,43 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.303.555.900,00 1.249.147.550,00 (54.408.350,00) 95,82 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.303.555.900,00 1.249.147.550,00 (54.408.350,00) 95,82 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.303.555.900,00 1.249.147.550,00 (54.408.350,00) 95,82 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 19.513.780,00 19.513.780,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.513.780,00 19.513.780,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.000.000,00 59.500.000,00 (6.500.000,00) 90,15 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 66.000.000,00 59.500.000,00 (6.500.000,00) 90,15 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 59.500.000,00 (6.500.000,00) 90,15 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.748.000,00 5.748.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.748.000,00 5.748.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 57.920.000,00 46.480.000,00 (11.440.000,00) 80,24 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 57.920.000,00 46.480.000,00 (11.440.000,00) 80,24 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.920.000,00 46.480.000,00 (11.440.000,00) 80,24 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 673.784.000,00 670.276.474,00 (3.507.526,00) 99,47 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 673.784.000,00 670.276.474,00 (3.507.526,00) 99,47 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.784.000,00 670.276.474,00 (3.507.526,00) 99,47 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.205.479.660,00 1.989.858.530,00 (215.621.130,00) 90,22 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 338.712.420,00 207.477.140,00 (131.235.280,00) 61,25 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 338.712.420,00 207.477.140,00 (131.235.280,00) 61,25 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 338.712.420,00 207.477.140,00 (131.235.280,00) 61,25 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.854.767.240,00 1.770.381.390,00 (84.385.850,00) 95,45 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.854.767.240,00 1.770.381.390,00 (84.385.850,00) 95,45 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.854.767.240,00 1.770.381.390,00 (84.385.850,00) 95,45 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.427.897.344,00 2.755.880.745,00 (672.016.599,00) 80,39 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 652.916.344,00 290.812.695,00 (362.103.649,00) 44,54 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 652.916.344,00 290.812.695,00 (362.103.649,00) 44,54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 147 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 652.916.344,00 290.812.695,00 (362.103.649,00) 44,54 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.845.000,00 13.000.000,00 (1.845.000,00) 87,57 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.845.000,00 13.000.000,00 (1.845.000,00) 87,57 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.845.000,00 13.000.000,00 (1.845.000,00) 87,57 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.760.136.000,00 2.452.068.050,00 (308.067.950,00) 88,83 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 310.136.000,00 309.150.050,00 (985.950,00) 99,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.136.000,00 309.150.050,00 (985.950,00) 99,68 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 2.450.000.000,00 2.142.918.000,00 (307.082.000,00) 87,46 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.450.000.000,00 2.142.918.000,00 (307.082.000,00) 87,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 148 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.30.3.31.3.29.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.414.456.500,00 2.024.736.000,00 (389.720.500,00) 83,85 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.414.456.500,00 2.024.736.000,00 (389.720.500,00) 83,85 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.414.456.500,00 2.022.936.000,00 (391.520.500,00) 83,78 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14.508.852.113,00 13.394.627.378,00 (1.114.224.735,00) 92,32 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 58.804.250,00 58.435.510,00 (368.740,00) 99,37 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 12.388.500,00 12.097.000,00 (291.500,00) 97,64 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 12.388.500,00 12.097.000,00 (291.500,00) 97,64 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.388.500,00 12.097.000,00 (291.500,00) 97,64 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.388.500,00 12.097.000,00 (291.500,00) 97,64 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 17.654.050,00 17.648.050,00 (6.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 17.654.050,00 17.648.050,00 (6.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.654.050,00 17.648.050,00 (6.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.654.050,00 17.648.050,00 (6.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.613.300,00 1.613.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.613.300,00 1.613.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 7.939.800,00 7.934.800,00 (5.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C 7.939.800,00 7.934.800,00 (5.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.939.800,00 7.934.800,00 (5.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.939.800,00 7.934.800,00 (5.000,00) 99,93 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 4.447.500,00 4.445.500,00 (2.000,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.06.0001 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya 4.447.500,00 4.445.500,00 (2.000,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.447.500,00 4.445.500,00 (2.000,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.447.500,00 4.445.500,00 (2.000,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 14.761.100,00 14.696.860,00 (64.240,00) 99,56 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 14.761.100,00 14.696.860,00 (64.240,00) 99,56 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.07.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.761.100,00 14.696.860,00 (64.240,00) 99,56 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.07.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.761.100,00 14.696.860,00 (64.240,00) 99,56 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.055.866.568,00 2.010.210.850,00 (45.655.718,00) 97,77 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.046.116.568,00 2.000.460.850,00 (45.655.718,00) 97,76 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.921.120.568,00 1.875.628.150,00 (45.492.418,00) 97,63 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 420.995.500,00 418.839.150,00 (2.156.350,00) 99,48 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.995.500,00 418.839.150,00 (2.156.350,00) 99,48 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 1.500.125.068,00 1.456.789.000,00 (43.336.068,00) 97,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.500.125.068,00 1.456.789.000,00 (43.336.068,00) 97,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 124.996.000,00 124.832.700,00 (163.300,00) 99,86 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 124.996.000,00 124.832.700,00 (163.300,00) 99,86 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.996.000,00 124.832.700,00 (163.300,00) 99,86 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1.533.328.700,00 1.398.605.700,00 (134.723.000,00) 91,21 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.040.200,00 26.040.200,00 0,00 100,00 149 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.040.200,00 26.040.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 1.490.302.000,00 1.355.589.000,00 (134.713.000,00) 90,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.485.000,00 15.485.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.485.000,00 15.485.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1.474.817.000,00 1.340.104.000,00 (134.713.000,00) 90,86 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.474.817.000,00 1.340.104.000,00 (134.713.000,00) 90,86 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.474.817.000,00 1.340.104.000,00 (134.713.000,00) 90,86 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.986.500,00 16.976.500,00 (10.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.363.000,00 7.363.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.363.000,00 7.363.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 9.623.500,00 9.613.500,00 (10.000,00) 99,89 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.623.500,00 9.613.500,00 (10.000,00) 99,89 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.623.500,00 9.613.500,00 (10.000,00) 99,89 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 272.040.000,00 252.973.220,00 (19.066.780,00) 92,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 272.040.000,00 252.973.220,00 (19.066.780,00) 92,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional 110.486.500,00 96.596.880,00 (13.889.620,00) 87,42 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 110.486.500,00 96.596.880,00 (13.889.620,00) 87,42 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.486.500,00 96.596.880,00 (13.889.620,00) 87,42 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal 110.592.000,00 108.921.200,00 (1.670.800,00) 98,48 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 110.592.000,00 108.921.200,00 (1.670.800,00) 98,48 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.592.000,00 108.921.200,00 (1.670.800,00) 98,48 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 50.961.500,00 47.455.140,00 (3.506.360,00) 93,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.961.500,00 47.455.140,00 (3.506.360,00) 93,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.961.500,00 47.455.140,00 (3.506.360,00) 93,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 294.055.500,00 291.296.500,00 (2.759.000,00) 99,06 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 294.055.500,00 291.296.500,00 (2.759.000,00) 99,06 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 152.925.000,00 150.378.000,00 (2.547.000,00) 98,33 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 152.925.000,00 150.378.000,00 (2.547.000,00) 98,33 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.925.000,00 150.378.000,00 (2.547.000,00) 98,33 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 136.024.000,00 135.874.000,00 (150.000,00) 99,88 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 136.024.000,00 135.874.000,00 (150.000,00) 99,88 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.024.000,00 135.874.000,00 (150.000,00) 99,88 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal 5.106.500,00 5.044.500,00 (62.000,00) 98,78 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.106.500,00 5.044.500,00 (62.000,00) 98,78 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.106.500,00 5.044.500,00 (62.000,00) 98,78 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 10.550.350,00 10.434.550,00 (115.800,00) 98,90 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 10.550.350,00 10.434.550,00 (115.800,00) 98,90 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 10.550.350,00 10.434.550,00 (115.800,00) 98,90 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.550.350,00 10.434.550,00 (115.800,00) 98,90 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.550.350,00 10.434.550,00 (115.800,00) 98,90 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.284.206.745,00 9.372.671.048,00 (911.535.697,00) 91,13 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 245.507.500,00 245.424.500,00 (83.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 44.355.100,00 44.338.100,00 (17.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 44.355.100,00 44.338.100,00 (17.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.355.100,00 44.338.100,00 (17.000,00) 99,96 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.121.500,00 20.121.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.121.500,00 20.121.500,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.348.000,00 20.348.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.348.000,00 20.348.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 26.861.500,00 26.855.500,00 (6.000,00) 99,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 150 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.861.500,00 26.855.500,00 (6.000,00) 99,97 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.861.500,00 26.855.500,00 (6.000,00) 99,97 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 20.107.500,00 20.077.500,00 (30.000,00) 99,85 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.107.500,00 20.077.500,00 (30.000,00) 99,85 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.107.500,00 20.077.500,00 (30.000,00) 99,85 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 61.962.000,00 61.962.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.962.000,00 61.962.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.751.900,00 51.721.900,00 (30.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 51.751.900,00 51.721.900,00 (30.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.751.900,00 51.721.900,00 (30.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.431.285.748,00 5.555.560.046,00 (875.725.702,00) 86,38 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.463.144.019,00 3.166.580.096,00 (296.563.923,00) 91,43 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.463.144.019,00 3.166.580.096,00 (296.563.923,00) 91,43 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.463.144.019,00 3.166.580.096,00 (296.563.923,00) 91,43 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.913.102.729,00 2.341.845.950,00 (571.256.779,00) 80,39 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.913.102.729,00 2.341.845.950,00 (571.256.779,00) 80,39 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.808.318.729,00 2.237.061.950,00 (571.256.779,00) 79,65 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.784.000,00 104.784.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 40.031.000,00 33.416.000,00 (6.615.000,00) 83,47 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.031.000,00 33.416.000,00 (6.615.000,00) 83,47 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.031.000,00 33.416.000,00 (6.615.000,00) 83,47 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 15.008.000,00 13.718.000,00 (1.290.000,00) 91,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.008.000,00 13.718.000,00 (1.290.000,00) 91,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.008.000,00 13.718.000,00 (1.290.000,00) 91,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.240.050,00 10.240.050,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.240.050,00 10.240.050,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 87.236.600,00 86.456.600,00 (780.000,00) 99,10 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 57.236.600,00 56.456.600,00 (780.000,00) 98,63 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 57.236.600,00 56.456.600,00 (780.000,00) 98,63 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.236.600,00 56.456.600,00 (780.000,00) 98,63 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.431.028.955,00 1.430.857.275,00 (171.680,00) 99,98 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.661.655,00 2.661.655,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.661.655,00 2.661.655,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.757.800,00 43.732.820,00 (24.980,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.757.800,00 33.732.820,00 (24.980,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.757.800,00 33.732.820,00 (24.980,00) 99,92 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 185.370.000,00 185.274.000,00 (96.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 185.370.000,00 185.274.000,00 (96.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.370.000,00 185.274.000,00 (96.000,00) 99,94 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.794.200,00 110.743.500,00 (50.700,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 110.794.200,00 110.743.500,00 (50.700,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.794.200,00 110.743.500,00 (50.700,00) 99,95 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.078.125.300,00 1.078.125.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.078.125.300,00 1.078.125.300,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 708.424.600,00 696.773.600,00 (11.651.000,00) 98,35 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 196.025.000,00 185.600.000,00 (10.425.000,00) 94,68 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 196.025.000,00 185.600.000,00 (10.425.000,00) 94,68 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 196.025.000,00 185.600.000,00 (10.425.000,00) 94,68 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 305.200.000,00 305.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 305.200.000,00 305.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 207.199.600,00 205.973.600,00 (1.226.000,00) 99,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 207.199.600,00 205.973.600,00 (1.226.000,00) 99,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 151 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 207.199.600,00 205.973.600,00 (1.226.000,00) 99,40 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.287.763.292,00 1.268.683.984,00 (19.079.308,00) 98,51 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 109.163.292,00 98.733.984,00 (10.429.308,00) 90,44 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 109.163.292,00 98.733.984,00 (10.429.308,00) 90,44 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.163.292,00 98.733.984,00 (10.429.308,00) 90,44 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.173.600.000,00 1.164.950.000,00 (8.650.000,00) 99,26 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.173.600.000,00 1.164.950.000,00 (8.650.000,00) 99,26 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.173.600.000,00 1.164.950.000,00 (8.650.000,00) 99,26 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.720.000,00 78.674.993,00 (4.045.007,00) 95,11 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.050.000,00 39.049.200,00 (800,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.050.000,00 39.049.200,00 (800,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.050.000,00 39.049.200,00 (800,00) 99,99 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.650.000,00 34.365.793,00 (1.284.207,00) 96,39 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.650.000,00 34.365.793,00 (1.284.207,00) 96,39 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.650.000,00 34.365.793,00 (1.284.207,00) 96,39 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.020.000,00 5.260.000,00 (2.760.000,00) 65,58 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.020.000,00 5.260.000,00 (2.760.000,00) 65,58 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.020.000,00 5.260.000,00 (2.760.000,00) 65,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 152 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.30.3.31.3.29.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.414.456.500,00 2.024.736.000,00 (389.720.500,00) 83,85 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.414.456.500,00 2.024.736.000,00 (389.720.500,00) 83,85 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.414.456.500,00 2.022.936.000,00 (391.520.500,00) 83,78 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 5 BELANJA DAERAH 1.098.347.950,00 1.046.196.856,00 (52.151.094,00) 95,25 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.018.406.150,00 971.825.256,00 (46.580.894,00) 95,42 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.018.406.150,00 971.825.256,00 (46.580.894,00) 95,42 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 149.500,00 0,00 (149.500,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 149.500,00 0,00 (149.500,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.500,00 0,00 (149.500,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1.003.140.650,00 962.454.056,00 (40.686.594,00) 95,94 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.946.900,00 962.454.056,00 (38.492.844,00) 96,15 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.946.900,00 962.454.056,00 (38.492.844,00) 96,15 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 2.193.750,00 0,00 (2.193.750,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.193.750,00 0,00 (2.193.750,00) 0,00 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 15.116.000,00 9.371.200,00 (5.744.800,00) 61,99 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.116.000,00 9.371.200,00 (5.744.800,00) 61,99 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.116.000,00 9.371.200,00 (5.744.800,00) 61,99 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 18.157.700,00 16.681.700,00 (1.476.000,00) 91,87 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 18.157.700,00 16.681.700,00 (1.476.000,00) 91,87 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 18.157.700,00 16.681.700,00 (1.476.000,00) 91,87 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.157.700,00 16.681.700,00 (1.476.000,00) 91,87 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.157.700,00 16.681.700,00 (1.476.000,00) 91,87 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 61.784.100,00 57.689.900,00 (4.094.200,00) 93,37 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 61.784.100,00 57.689.900,00 (4.094.200,00) 93,37 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 61.784.100,00 57.689.900,00 (4.094.200,00) 93,37 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.784.100,00 57.689.900,00 (4.094.200,00) 93,37 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.784.100,00 57.689.900,00 (4.094.200,00) 93,37 153 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.30.3.31.3.29.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.414.456.500,00 2.024.736.000,00 (389.720.500,00) 83,85 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.414.456.500,00 2.024.736.000,00 (389.720.500,00) 83,85 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.414.456.500,00 2.022.936.000,00 (391.520.500,00) 83,78 3.30.3.31.3.29.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 5 BELANJA DAERAH 4.690.100,00 3.258.700,00 (1.431.400,00) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 4.690.100,00 3.258.700,00 (1.431.400,00) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.29.05.2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.690.100,00 3.258.700,00 (1.431.400,00) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.29.05.2.01.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.690.100,00 3.258.700,00 (1.431.400,00) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.29.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.690.100,00 3.258.700,00 (1.431.400,00) 69,48 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.29.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.690.100,00 3.258.700,00 (1.431.400,00) 69,48 154 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : Sekretariat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 800.000.000,00 351.508.757,00 (448.491.243,00) 43,93 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 800.000.000,00 351.508.757,00 (448.491.243,00) 43,93 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 800.000.000,00 351.508.757,00 (448.491.243,00) 43,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 136.242.243.055,00 122.495.921.812,00 (13.746.321.243,00) 89,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 50.063.229.882,00 43.913.051.118,00 (6.150.178.764,00) 87,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 6.158.461.950,00 1.582.156.838,00 (4.576.305.112,00) 25,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 662.632.000,00 658.484.931,00 (4.147.069,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 662.632.000,00 658.484.931,00 (4.147.069,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 662.632.000,00 658.484.931,00 (4.147.069,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5.256.580.000,00 697.472.787,00 (4.559.107.213,00) 13,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 741.580.000,00 688.772.787,00 (52.807.213,00) 92,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 741.580.000,00 688.772.787,00 (52.807.213,00) 92,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 4.515.000.000,00 8.700.000,00 (4.506.300.000,00) 0,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.2.01 Belanja Modal Tanah 4.500.000.000,00 0,00 (4.500.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 8.700.000,00 (6.300.000,00) 57,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 239.249.950,00 226.199.120,00 (13.050.830,00) 94,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 215.097.100,00 203.249.120,00 (11.847.980,00) 94,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.097.100,00 203.249.120,00 (11.847.980,00) 94,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 24.152.850,00 22.950.000,00 (1.202.850,00) 95,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.152.850,00 22.950.000,00 (1.202.850,00) 95,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 40.786.349.782,00 39.423.257.910,00 (1.363.091.872,00) 96,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 5.378.499.250,00 5.324.297.995,00 (54.201.255,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.378.499.250,00 5.324.297.995,00 (54.201.255,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.378.499.250,00 5.324.297.995,00 (54.201.255,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 33.970.510.532,00 32.679.629.780,00 (1.290.880.752,00) 96,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.961.196.882,00 32.670.329.780,00 (1.290.867.102,00) 96,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.708.147.500,00 6.456.780.780,00 (251.366.720,00) 96,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 27.253.049.382,00 26.213.549.000,00 (1.039.500.382,00) 96,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 9.313.650,00 9.300.000,00 (13.650,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.313.650,00 9.300.000,00 (13.650,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 1.437.340.000,00 1.419.330.135,00 (18.009.865,00) 98,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.437.340.000,00 1.419.330.135,00 (18.009.865,00) 98,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.437.340.000,00 1.419.330.135,00 (18.009.865,00) 98,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.988.488.050,00 1.809.292.006,00 (179.196.044,00) 90,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 823.716.800,00 752.334.827,00 (71.381.973,00) 91,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 800.716.800,00 729.984.827,00 (70.731.973,00) 91,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.716.800,00 729.984.827,00 (70.731.973,00) 91,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 23.000.000,00 22.350.000,00 (650.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 22.350.000,00 (650.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 786.781.200,00 692.386.429,00 (94.394.771,00) 88,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 763.781.200,00 670.036.429,00 (93.744.771,00) 87,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 763.781.200,00 670.036.429,00 (93.744.771,00) 87,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 23.000.000,00 22.350.000,00 (650.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 22.350.000,00 (650.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 377.990.050,00 364.570.750,00 (13.419.300,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 377.990.050,00 364.570.750,00 (13.419.300,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.990.050,00 364.570.750,00 (13.419.300,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 1.129.930.100,00 1.098.344.364,00 (31.585.736,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 738.687.700,00 711.507.724,00 (27.179.976,00) 96,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 679.037.700,00 653.557.724,00 (25.479.976,00) 96,24 155 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 679.037.700,00 653.557.724,00 (25.479.976,00) 96,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.2 BELANJA MODAL 59.650.000,00 57.950.000,00 (1.700.000,00) 97,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.650.000,00 57.950.000,00 (1.700.000,00) 97,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 131.857.700,00 131.650.220,00 (207.480,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 131.857.700,00 131.650.220,00 (207.480,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.857.700,00 131.650.220,00 (207.480,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 259.384.700,00 255.186.420,00 (4.198.280,00) 98,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 190.664.700,00 186.466.420,00 (4.198.280,00) 97,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.664.700,00 186.466.420,00 (4.198.280,00) 97,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 68.720.000,00 68.720.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.720.000,00 68.720.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 5.704.797.065,00 4.782.374.211,00 (922.422.854,00) 83,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.530.628.850,00 1.175.246.431,00 (355.382.419,00) 76,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 705.151.400,00 467.387.803,00 (237.763.597,00) 66,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 693.203.900,00 456.987.803,00 (236.216.097,00) 65,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 693.203.900,00 456.987.803,00 (236.216.097,00) 65,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 11.947.500,00 10.400.000,00 (1.547.500,00) 87,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.947.500,00 10.400.000,00 (1.547.500,00) 87,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 614.522.550,00 540.031.478,00 (74.491.072,00) 87,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 614.522.550,00 540.031.478,00 (74.491.072,00) 87,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.522.550,00 540.031.478,00 (74.491.072,00) 87,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 210.954.900,00 167.827.150,00 (43.127.750,00) 79,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 164.523.000,00 121.396.150,00 (43.126.850,00) 73,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.523.000,00 121.396.150,00 (43.126.850,00) 73,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 46.431.900,00 46.431.000,00 (900,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.431.900,00 46.431.000,00 (900,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.440.915.662,00 1.067.895.040,00 (373.020.622,00) 74,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 303.657.592,00 301.167.892,00 (2.489.700,00) 99,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 256.790.292,00 255.240.592,00 (1.549.700,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.790.292,00 255.240.592,00 (1.549.700,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 46.867.300,00 45.927.300,00 (940.000,00) 97,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.867.300,00 45.927.300,00 (940.000,00) 97,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 303.826.692,00 263.227.754,00 (40.598.938,00) 86,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 260.231.692,00 220.527.754,00 (39.703.938,00) 84,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.231.692,00 220.527.754,00 (39.703.938,00) 84,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 43.595.000,00 42.700.000,00 (895.000,00) 97,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.595.000,00 42.700.000,00 (895.000,00) 97,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 833.431.378,00 503.499.394,00 (329.931.984,00) 60,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 719.503.528,00 389.899.394,00 (329.604.134,00) 54,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.503.528,00 389.899.394,00 (329.604.134,00) 54,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 113.927.850,00 113.600.000,00 (327.850,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.927.850,00 113.600.000,00 (327.850,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.743.628.803,00 1.582.436.458,00 (161.192.345,00) 90,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 665.954.900,00 594.888.912,00 (71.065.988,00) 89,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 646.974.900,00 576.068.528,00 (70.906.372,00) 89,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 114.000.000,00 102.500.000,00 (11.500.000,00) 89,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 532.974.900,00 473.568.528,00 (59.406.372,00) 88,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 18.980.000,00 18.820.384,00 (159.616,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.980.000,00 18.820.384,00 (159.616,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 522.991.208,00 474.330.766,00 (48.660.442,00) 90,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 420.223.300,00 390.714.066,00 (29.509.234,00) 92,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.223.300,00 390.714.066,00 (29.509.234,00) 92,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 102.767.908,00 83.616.700,00 (19.151.208,00) 81,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.767.908,00 83.616.700,00 (19.151.208,00) 81,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 554.682.695,00 513.216.780,00 (41.465.915,00) 92,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 418.003.100,00 378.065.519,00 (39.937.581,00) 90,44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 156 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.003.100,00 378.065.519,00 (39.937.581,00) 90,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 136.679.595,00 135.151.261,00 (1.528.334,00) 98,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.679.595,00 65.173.595,00 (1.506.000,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 69.977.666,00 (22.334,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 989.623.750,00 956.796.282,00 (32.827.468,00) 96,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 369.640.900,00 369.068.610,00 (572.290,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 328.700.750,00 328.157.110,00 (543.640,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.700.750,00 328.157.110,00 (543.640,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.2 BELANJA MODAL 40.940.150,00 40.911.500,00 (28.650,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.940.150,00 40.911.500,00 (28.650,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 327.267.750,00 308.948.222,00 (18.319.528,00) 94,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 269.510.250,00 252.548.222,00 (16.962.028,00) 93,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.510.250,00 252.548.222,00 (16.962.028,00) 93,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 57.757.500,00 56.400.000,00 (1.357.500,00) 97,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.757.500,00 56.400.000,00 (1.357.500,00) 97,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 292.715.100,00 278.779.450,00 (13.935.650,00) 95,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 261.558.450,00 247.654.450,00 (13.904.000,00) 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.558.450,00 247.654.450,00 (13.904.000,00) 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 31.156.650,00 31.125.000,00 (31.650,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.156.650,00 31.125.000,00 (31.650,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 80.474.216.108,00 73.800.496.483,00 (6.673.719.625,00) 91,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 791.193.970,00 763.231.140,00 (27.962.830,00) 96,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 324.889.470,00 313.964.650,00 (10.924.820,00) 96,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 276.189.100,00 265.319.150,00 (10.869.950,00) 96,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.189.100,00 265.319.150,00 (10.869.950,00) 96,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 48.700.370,00 48.645.500,00 (54.870,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.700.370,00 48.645.500,00 (54.870,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 53.195.550,00 48.781.550,00 (4.414.000,00) 91,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.195.550,00 48.781.550,00 (4.414.000,00) 91,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.195.550,00 48.781.550,00 (4.414.000,00) 91,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 41.401.550,00 38.983.550,00 (2.418.000,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 41.401.550,00 38.983.550,00 (2.418.000,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.401.550,00 38.983.550,00 (2.418.000,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.221.050,00 20.221.050,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.221.050,00 20.221.050,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.079.550,00 15.079.500,00 (50,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.079.550,00 15.079.500,00 (50,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.079.550,00 15.079.500,00 (50,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 102.918.400,00 92.732.480,00 (10.185.920,00) 90,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 102.918.400,00 92.732.480,00 (10.185.920,00) 90,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.918.400,00 92.732.480,00 (10.185.920,00) 90,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 233.488.400,00 233.468.360,00 (20.040,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 233.488.400,00 233.468.360,00 (20.040,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.488.400,00 233.468.360,00 (20.040,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.216.908.798,00 27.752.270.565,00 (3.464.638.233,00) 88,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.737.649.228,00 15.003.722.310,00 (733.926.918,00) 95,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.737.649.228,00 15.003.722.310,00 (733.926.918,00) 95,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 15.737.649.228,00 15.003.722.310,00 (733.926.918,00) 95,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 15.408.362.270,00 12.704.918.155,00 (2.703.444.115,00) 82,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.408.362.270,00 12.704.918.155,00 (2.703.444.115,00) 82,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 14.680.842.270,00 11.977.508.155,00 (2.703.334.115,00) 81,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 727.520.000,00 727.410.000,00 (110.000,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 157 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 26.730.600,00 22.424.600,00 (4.306.000,00) 83,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.730.600,00 22.424.600,00 (4.306.000,00) 83,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.730.600,00 22.424.600,00 (4.306.000,00) 83,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 44.166.700,00 21.205.500,00 (22.961.200,00) 48,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 44.166.700,00 21.205.500,00 (22.961.200,00) 48,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.166.700,00 21.205.500,00 (22.961.200,00) 48,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 306.425.600,00 287.995.389,00 (18.430.211,00) 93,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 39.305.500,00 24.257.500,00 (15.048.000,00) 61,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.305.500,00 24.257.500,00 (15.048.000,00) 61,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.305.500,00 24.257.500,00 (15.048.000,00) 61,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 127.648.000,00 124.629.419,00 (3.018.581,00) 97,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 127.648.000,00 124.629.419,00 (3.018.581,00) 97,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.648.000,00 124.629.419,00 (3.018.581,00) 97,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 139.472.100,00 139.108.470,00 (363.630,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 139.472.100,00 139.108.470,00 (363.630,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.472.100,00 139.108.470,00 (363.630,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 486.970.000,00 458.268.400,00 (28.701.600,00) 94,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 401.050.000,00 397.900.000,00 (3.150.000,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 401.050.000,00 397.900.000,00 (3.150.000,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.050.000,00 397.900.000,00 (3.150.000,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 61.920.000,00 60.368.400,00 (1.551.600,00) 97,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 61.920.000,00 60.368.400,00 (1.551.600,00) 97,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.920.000,00 60.368.400,00 (1.551.600,00) 97,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.852.751.394,00 14.860.963.801,00 (991.787.593,00) 93,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 190.651.569,00 190.645.892,00 (5.677,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 190.651.569,00 190.645.892,00 (5.677,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.651.569,00 190.645.892,00 (5.677,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 501.183.150,00 499.172.740,00 (2.010.410,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 501.183.150,00 499.172.740,00 (2.010.410,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.183.150,00 499.172.740,00 (2.010.410,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.710.282.000,00 1.692.325.000,00 (17.957.000,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.710.282.000,00 1.692.325.000,00 (17.957.000,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.710.282.000,00 1.692.325.000,00 (17.957.000,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 96.598.750,00 89.098.750,00 (7.500.000,00) 92,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 96.598.750,00 89.098.750,00 (7.500.000,00) 92,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.598.750,00 89.098.750,00 (7.500.000,00) 92,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.240.000,00 4.000.000,00 (8.240.000,00) 32,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.240.000,00 4.000.000,00 (8.240.000,00) 32,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.240.000,00 4.000.000,00 (8.240.000,00) 32,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.291.458.700,00 4.916.981.047,00 (374.477.653,00) 92,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 5.291.458.700,00 4.916.981.047,00 (374.477.653,00) 92,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.291.458.700,00 4.916.981.047,00 (374.477.653,00) 92,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.865.871.000,00 7.295.110.372,00 (570.760.628,00) 92,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7.865.871.000,00 7.295.110.372,00 (570.760.628,00) 92,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.865.871.000,00 7.295.110.372,00 (570.760.628,00) 92,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 184.466.225,00 173.630.000,00 (10.836.225,00) 94,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 158 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0011 5.2 BELANJA MODAL 164.466.225,00 153.650.000,00 (10.816.225,00) 93,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 164.466.225,00 153.650.000,00 (10.816.225,00) 93,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.497.526.722,00 10.182.448.490,00 (315.078.232,00) 96,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 6.954.427.400,00 6.943.520.000,00 (10.907.400,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.311.000.000,00 3.311.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.311.000.000,00 3.311.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 3.643.427.400,00 3.632.520.000,00 (10.907.400,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.643.427.400,00 3.632.520.000,00 (10.907.400,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 759.291.530,00 744.230.000,00 (15.061.530,00) 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 759.291.530,00 744.230.000,00 (15.061.530,00) 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 759.291.530,00 744.230.000,00 (15.061.530,00) 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.051.052.930,00 1.034.904.000,00 (16.148.930,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.051.052.930,00 1.034.904.000,00 (16.148.930,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.051.052.930,00 1.034.904.000,00 (16.148.930,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 927.470.862,00 855.044.500,00 (72.426.362,00) 92,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 139.885.000,00 (115.000,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 139.885.000,00 (115.000,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 787.470.862,00 715.159.500,00 (72.311.362,00) 90,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 787.470.862,00 715.159.500,00 (72.311.362,00) 90,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 805.284.000,00 604.749.990,00 (200.534.010,00) 75,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 411.835.500,00 259.759.990,00 (152.075.510,00) 63,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.835.500,00 259.759.990,00 (152.075.510,00) 63,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 393.448.500,00 344.990.000,00 (48.458.500,00) 87,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 393.448.500,00 344.990.000,00 (48.458.500,00) 87,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.695.795.600,00 7.309.304.901,00 (386.490.699,00) 94,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.750.000,00 25.450.000,00 (300.000,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.750.000,00 25.450.000,00 (300.000,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00 25.450.000,00 (300.000,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.891.405.600,00 1.679.164.901,00 (212.240.699,00) 88,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.891.405.600,00 1.679.164.901,00 (212.240.699,00) 88,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.891.405.600,00 1.679.164.901,00 (212.240.699,00) 88,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 121.000.000,00 34.550.000,00 (86.450.000,00) 28,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 121.000.000,00 34.550.000,00 (86.450.000,00) 28,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000,00 34.550.000,00 (86.450.000,00) 28,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.657.640.000,00 5.570.140.000,00 (87.500.000,00) 98,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.657.640.000,00 5.570.140.000,00 (87.500.000,00) 98,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.657.640.000,00 5.570.140.000,00 (87.500.000,00) 98,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.720.869.650,00 5.317.045.296,00 (403.824.354,00) 92,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.325.001.700,00 1.103.052.722,00 (221.948.978,00) 83,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.325.001.700,00 1.103.052.722,00 (221.948.978,00) 83,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.325.001.700,00 1.103.052.722,00 (221.948.978,00) 83,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.599.797.950,00 1.511.184.479,00 (88.613.471,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.599.797.950,00 1.511.184.479,00 (88.613.471,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.599.797.950,00 1.511.184.479,00 (88.613.471,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.559.750.000,00 2.519.673.095,00 (40.076.905,00) 98,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.259.750.000,00 2.219.996.459,00 (39.753.541,00) 98,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.259.750.000,00 2.219.996.459,00 (39.753.541,00) 98,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 299.676.636,00 (323.364,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000,00 299.676.636,00 (323.364,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 136.000.000,00 99.455.000,00 (36.545.000,00) 73,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 136.000.000,00 99.455.000,00 (36.545.000,00) 73,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 159 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000,00 99.455.000,00 (36.545.000,00) 73,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.320.000,00 83.680.000,00 (16.640.000,00) 83,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 100.320.000,00 83.680.000,00 (16.640.000,00) 83,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.320.000,00 83.680.000,00 (16.640.000,00) 83,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.256.690.840,00 1.252.070.932,00 (4.619.908,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 176.690.840,00 172.070.932,00 (4.619.908,00) 97,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 176.690.840,00 172.070.932,00 (4.619.908,00) 97,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 176.690.840,00 172.070.932,00 (4.619.908,00) 97,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0002 5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0003 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0004 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.260.000.000,00 1.160.000.000,00 (100.000.000,00) 92,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 600.000.000,00 500.000.000,00 (100.000.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.12.0002 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 500.000.000,00 (100.000.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.12.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 500.000.000,00 (100.000.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 2.894.138.493,00 2.389.412.482,00 (504.726.011,00) 82,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1.833.379.925,00 1.583.044.339,00 (250.335.586,00) 86,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.778.529.400,00 1.529.353.339,00 (249.176.061,00) 85,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.778.529.400,00 1.529.353.339,00 (249.176.061,00) 85,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.2 BELANJA MODAL 54.850.525,00 53.691.000,00 (1.159.525,00) 97,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.850.525,00 53.691.000,00 (1.159.525,00) 97,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 511.780.700,00 506.141.606,00 (5.639.094,00) 98,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERASI 486.997.400,00 481.358.606,00 (5.638.794,00) 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.997.400,00 481.358.606,00 (5.638.794,00) 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.2 BELANJA MODAL 24.783.300,00 24.783.000,00 (300,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.783.300,00 24.783.000,00 (300,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 485.626.818,00 253.165.487,00 (232.461.331,00) 52,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 442.364.250,00 210.581.219,00 (231.783.031,00) 47,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.364.250,00 210.581.219,00 (231.783.031,00) 47,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.2 BELANJA MODAL 43.262.568,00 42.584.268,00 (678.300,00) 98,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.262.568,00 42.584.268,00 (678.300,00) 98,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 63.351.050,00 47.061.050,00 (16.290.000,00) 74,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0005 5.1 BELANJA OPERASI 63.351.050,00 47.061.050,00 (16.290.000,00) 74,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.351.050,00 47.061.050,00 (16.290.000,00) 74,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.494.945.041,00 2.067.485.087,00 (427.459.954,00) 82,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan 280.552.150,00 252.030.430,00 (28.521.720,00) 89,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERASI 280.552.150,00 252.030.430,00 (28.521.720,00) 89,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.552.150,00 252.030.430,00 (28.521.720,00) 89,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.495.392.891,00 1.128.954.657,00 (366.438.234,00) 75,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.338.241.800,00 982.492.782,00 (355.749.018,00) 73,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.338.241.800,00 982.492.782,00 (355.749.018,00) 73,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0002 5.2 BELANJA MODAL 157.151.091,00 146.461.875,00 (10.689.216,00) 93,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157.151.091,00 146.461.875,00 (10.689.216,00) 93,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 719.000.000,00 686.500.000,00 (32.500.000,00) 95,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 719.000.000,00 686.500.000,00 (32.500.000,00) 95,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.000.000,00 686.500.000,00 (32.500.000,00) 95,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 160 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD Organisasi : Sekretariat DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 65.326.417.101,00 56.141.626.755,02 (9.184.790.345,98) 85,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 27.079.348.000,00 20.003.839.627,00 (7.075.508.373,00) 73,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.519.713.100,00 1.187.208.137,00 (332.504.963,00) 78,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5.317.000,00 4.657.000,00 (660.000,00) 87,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.317.000,00 4.657.000,00 (660.000,00) 87,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.317.000,00 4.657.000,00 (660.000,00) 87,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 40.033.000,00 32.794.500,00 (7.238.500,00) 81,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.033.000,00 32.794.500,00 (7.238.500,00) 81,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.033.000,00 32.794.500,00 (7.238.500,00) 81,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 1.089.139.100,00 764.796.637,00 (324.342.463,00) 70,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.089.139.100,00 764.796.637,00 (324.342.463,00) 70,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.089.139.100,00 764.796.637,00 (324.342.463,00) 70,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD 5.224.000,00 4.960.000,00 (264.000,00) 94,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.224.000,00 4.960.000,00 (264.000,00) 94,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.224.000,00 4.960.000,00 (264.000,00) 94,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 99.756.000,00 71.968.000,00 (27.788.000,00) 72,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS 20.178.000,00 20.028.000,00 (150.000,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.178.000,00 20.028.000,00 (150.000,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.178.000,00 20.028.000,00 (150.000,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 15.300.000,00 0,00 (15.300.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.300.000,00 0,00 (15.300.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 0,00 (15.300.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD 24.180.000,00 20.730.000,00 (3.450.000,00) 85,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.180.000,00 20.730.000,00 (3.450.000,00) 85,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.180.000,00 20.730.000,00 (3.450.000,00) 85,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan 15.606.000,00 9.825.000,00 (5.781.000,00) 62,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.606.000,00 9.825.000,00 (5.781.000,00) 62,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.606.000,00 9.825.000,00 (5.781.000,00) 62,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 24.492.000,00 21.385.000,00 (3.107.000,00) 87,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 24.492.000,00 21.385.000,00 (3.107.000,00) 87,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.492.000,00 21.385.000,00 (3.107.000,00) 87,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 14.477.778.100,00 11.663.317.939,00 (2.814.460.161,00) 80,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4.522.961.700,00 3.626.323.862,00 (896.637.838,00) 80,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.522.961.700,00 3.626.323.862,00 (896.637.838,00) 80,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.522.961.700,00 3.626.323.862,00 (896.637.838,00) 80,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 5.321.549.700,00 4.425.316.289,00 (896.233.411,00) 83,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.321.549.700,00 4.425.316.289,00 (896.233.411,00) 83,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.321.549.700,00 4.425.316.289,00 (896.233.411,00) 83,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 20.221.100,00 866.600,00 (19.354.500,00) 4,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.221.100,00 866.600,00 (19.354.500,00) 4,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.221.100,00 866.600,00 (19.354.500,00) 4,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 14.281.100,00 476.600,00 (13.804.500,00) 3,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.281.100,00 476.600,00 (13.804.500,00) 3,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.281.100,00 476.600,00 (13.804.500,00) 3,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 15.601.100,00 723.600,00 (14.877.500,00) 4,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.601.100,00 723.600,00 (14.877.500,00) 4,63 161 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.601.100,00 723.600,00 (14.877.500,00) 4,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 12.301.100,00 426.600,00 (11.874.500,00) 3,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.301.100,00 426.600,00 (11.874.500,00) 3,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.301.100,00 426.600,00 (11.874.500,00) 3,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran 4.557.901.200,00 3.602.598.288,00 (955.302.912,00) 79,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.557.901.200,00 3.602.598.288,00 (955.302.912,00) 79,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.557.901.200,00 3.602.598.288,00 (955.302.912,00) 79,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 12.961.100,00 6.586.100,00 (6.375.000,00) 50,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 12.961.100,00 6.586.100,00 (6.375.000,00) 50,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.961.100,00 6.586.100,00 (6.375.000,00) 50,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.127.311.100,00 1.385.718.326,00 (741.592.774,00) 65,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD 478.255.400,00 332.753.626,00 (145.501.774,00) 69,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 478.255.400,00 332.753.626,00 (145.501.774,00) 69,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 478.255.400,00 332.753.626,00 (145.501.774,00) 69,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD 735.000.000,00 168.500.000,00 (566.500.000,00) 22,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 735.000.000,00 168.500.000,00 (566.500.000,00) 22,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 735.000.000,00 168.500.000,00 (566.500.000,00) 22,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 185.200.000,00 159.200.000,00 (26.000.000,00) 85,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 185.200.000,00 159.200.000,00 (26.000.000,00) 85,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.200.000,00 159.200.000,00 (26.000.000,00) 85,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 3.855.700,00 1.149.700,00 (2.706.000,00) 29,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.855.700,00 1.149.700,00 (2.706.000,00) 29,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.855.700,00 1.149.700,00 (2.706.000,00) 29,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 355.000.000,00 354.115.000,00 (885.000,00) 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 355.000.000,00 354.115.000,00 (885.000,00) 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.000.000,00 354.115.000,00 (885.000,00) 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.733.341.100,00 1.471.449.456,00 (261.891.644,00) 84,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 262.394.500,00 3.309.000,00 (259.085.500,00) 1,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 262.394.500,00 3.309.000,00 (259.085.500,00) 1,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.394.500,00 3.309.000,00 (259.085.500,00) 1,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 4.038.600,00 1.332.600,00 (2.706.000,00) 32,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.038.600,00 1.332.600,00 (2.706.000,00) 32,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.038.600,00 1.332.600,00 (2.706.000,00) 32,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses 1.466.908.000,00 1.466.807.856,00 (100.144,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.466.908.000,00 1.466.807.856,00 (100.144,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.466.908.000,00 1.466.807.856,00 (100.144,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 10.637.500,00 1.397.500,00 (9.240.000,00) 13,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD 7.606.000,00 676.000,00 (6.930.000,00) 8,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.606.000,00 676.000,00 (6.930.000,00) 8,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.606.000,00 676.000,00 (6.930.000,00) 8,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 3.031.500,00 721.500,00 (2.310.000,00) 23,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.031.500,00 721.500,00 (2.310.000,00) 23,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.031.500,00 721.500,00 (2.310.000,00) 23,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 6.071.000,00 1.451.000,00 (4.620.000,00) 23,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 3.050.600,00 740.600,00 (2.310.000,00) 24,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.050.600,00 740.600,00 (2.310.000,00) 24,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.600,00 740.600,00 (2.310.000,00) 24,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 3.020.400,00 710.400,00 (2.310.000,00) 23,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.020.400,00 710.400,00 (2.310.000,00) 23,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.400,00 710.400,00 (2.310.000,00) 23,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 7.104.740.100,00 4.221.329.269,00 (2.883.410.831,00) 59,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 7.053.885.300,00 4.189.697.969,00 (2.864.187.331,00) 59,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.053.885.300,00 4.189.697.969,00 (2.864.187.331,00) 59,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.053.885.300,00 4.189.697.969,00 (2.864.187.331,00) 59,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 20.858.600,00 8.075.100,00 (12.783.500,00) 38,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 162 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.858.600,00 8.075.100,00 (12.783.500,00) 38,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.858.600,00 8.075.100,00 (12.783.500,00) 38,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 3.135.600,00 627.600,00 (2.508.000,00) 20,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.135.600,00 627.600,00 (2.508.000,00) 20,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.135.600,00 627.600,00 (2.508.000,00) 20,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 26.860.600,00 22.928.600,00 (3.932.000,00) 85,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.860.600,00 22.928.600,00 (3.932.000,00) 85,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.860.600,00 22.928.600,00 (3.932.000,00) 85,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.247.069.101,00 36.137.787.128,02 (2.109.281.972,98) 94,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 212.062.500,00 196.588.159,00 (15.474.341,00) 92,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.837.000,00 1.253.000,00 (1.584.000,00) 44,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.837.000,00 1.253.000,00 (1.584.000,00) 44,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.837.000,00 1.253.000,00 (1.584.000,00) 44,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20.269.000,00 18.685.000,00 (1.584.000,00) 92,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.269.000,00 18.685.000,00 (1.584.000,00) 92,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.269.000,00 18.685.000,00 (1.584.000,00) 92,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.221.000,00 17.326.000,00 (2.895.000,00) 85,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.221.000,00 17.326.000,00 (2.895.000,00) 85,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.221.000,00 17.326.000,00 (2.895.000,00) 85,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 87.249.000,00 82.996.120,00 (4.252.880,00) 95,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 87.249.000,00 82.996.120,00 (4.252.880,00) 95,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.249.000,00 82.996.120,00 (4.252.880,00) 95,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 81.486.500,00 76.328.039,00 (5.158.461,00) 93,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 81.486.500,00 76.328.039,00 (5.158.461,00) 93,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.486.500,00 76.328.039,00 (5.158.461,00) 93,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.770.494.118,00 5.108.044.815,00 (662.449.303,00) 88,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.281.506.548,00 2.983.616.736,00 (297.889.812,00) 90,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.281.506.548,00 2.983.616.736,00 (297.889.812,00) 90,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.281.506.548,00 2.983.616.736,00 (297.889.812,00) 90,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.482.767.570,00 2.122.878.079,00 (359.889.491,00) 85,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.482.767.570,00 2.122.878.079,00 (359.889.491,00) 85,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.322.567.570,00 1.970.178.079,00 (352.389.491,00) 84,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.200.000,00 152.700.000,00 (7.500.000,00) 95,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.134.000,00 0,00 (3.134.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.134.000,00 0,00 (3.134.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.134.000,00 0,00 (3.134.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.086.000,00 1.550.000,00 (1.536.000,00) 50,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.086.000,00 1.550.000,00 (1.536.000,00) 50,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.086.000,00 1.550.000,00 (1.536.000,00) 50,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 280.724.500,00 258.370.000,00 (22.354.500,00) 92,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 202.614.500,00 180.392.000,00 (22.222.500,00) 89,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 202.614.500,00 180.392.000,00 (22.222.500,00) 89,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.614.500,00 180.392.000,00 (22.222.500,00) 89,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.110.000,00 2.978.000,00 (132.000,00) 95,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.110.000,00 2.978.000,00 (132.000,00) 95,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.110.000,00 2.978.000,00 (132.000,00) 95,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.899.671.181,00 3.611.904.309,00 (287.766.872,00) 92,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.852.862,00 15.852.862,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.852.862,00 15.852.862,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 386.719.610,00 380.546.410,00 (6.173.200,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 386.719.610,00 380.546.410,00 (6.173.200,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 386.719.610,00 380.546.410,00 (6.173.200,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 263.192.209,00 261.193.500,00 (1.998.709,00) 99,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 163 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.428.500,00 19.428.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.428.500,00 19.428.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 243.763.709,00 241.765.000,00 (1.998.709,00) 99,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 243.763.709,00 241.765.000,00 (1.998.709,00) 99,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 686.166.000,00 581.605.000,00 (104.561.000,00) 84,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 686.166.000,00 581.605.000,00 (104.561.000,00) 84,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 686.166.000,00 581.605.000,00 (104.561.000,00) 84,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 319.657.500,00 318.542.600,00 (1.114.900,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 319.657.500,00 318.542.600,00 (1.114.900,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.657.500,00 318.542.600,00 (1.114.900,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 220.000.000,00 212.250.000,00 (7.750.000,00) 96,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000,00 212.250.000,00 (7.750.000,00) 96,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 212.250.000,00 (7.750.000,00) 96,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.008.083.000,00 1.841.913.937,00 (166.169.063,00) 91,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.008.083.000,00 1.841.913.937,00 (166.169.063,00) 91,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.008.083.000,00 1.841.913.937,00 (166.169.063,00) 91,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.870.598.982,00 2.859.266.750,00 (11.332.232,00) 99,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.145.140.000,00 2.139.500.000,00 (5.640.000,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 2.145.140.000,00 2.139.500.000,00 (5.640.000,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.145.140.000,00 2.139.500.000,00 (5.640.000,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 225.901.000,00 224.825.000,00 (1.076.000,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 225.901.000,00 224.825.000,00 (1.076.000,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 225.901.000,00 224.825.000,00 (1.076.000,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 499.557.982,00 494.941.750,00 (4.616.232,00) 99,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 498.057.982,00 493.441.750,00 (4.616.232,00) 99,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 447.407.982,00 443.491.750,00 (3.916.232,00) 99,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0006 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.650.000,00 49.950.000,00 (700.000,00) 98,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.827.890.200,00 2.290.891.037,00 (536.999.163,00) 81,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 811.690.200,00 435.591.037,00 (376.099.163,00) 53,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 773.190.200,00 398.191.037,00 (374.999.163,00) 51,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 773.190.200,00 398.191.037,00 (374.999.163,00) 51,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.2 BELANJA MODAL 38.500.000,00 37.400.000,00 (1.100.000,00) 97,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.500.000,00 37.400.000,00 (1.100.000,00) 97,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.996.200.000,00 1.835.300.000,00 (160.900.000,00) 91,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.996.200.000,00 1.835.300.000,00 (160.900.000,00) 91,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.996.200.000,00 1.835.300.000,00 (160.900.000,00) 91,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.155.241.045,00 1.089.769.030,02 (65.472.014,98) 94,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 248.550.000,00 215.835.812,00 (32.714.188,00) 86,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 248.550.000,00 215.835.812,00 (32.714.188,00) 86,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.550.000,00 215.835.812,00 (32.714.188,00) 86,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.012.710,00 106.603.763,00 (23.408.947,00) 81,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 130.012.710,00 106.603.763,00 (23.408.947,00) 81,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.012.710,00 106.603.763,00 (23.408.947,00) 81,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.030.000,00 34.152.600,00 (877.400,00) 97,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 35.030.000,00 34.152.600,00 (877.400,00) 97,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.030.000,00 34.152.600,00 (877.400,00) 97,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 660.210.100,00 654.808.370,02 (5.401.729,98) 99,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 395.262.100,00 391.158.370,02 (4.103.729,98) 98,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.262.100,00 391.158.370,02 (4.103.729,98) 98,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 164 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 264.948.000,00 263.650.000,00 (1.298.000,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 264.948.000,00 263.650.000,00 (1.298.000,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 81.438.235,00 78.368.485,00 (3.069.750,00) 96,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 81.438.235,00 78.368.485,00 (3.069.750,00) 96,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.438.235,00 78.368.485,00 (3.069.750,00) 96,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 20.402.031.575,00 19.954.123.028,00 (447.908.547,00) 97,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 19.082.141.575,00 18.837.380.778,00 (244.760.797,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.082.141.575,00 18.837.380.778,00 (244.760.797,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 19.082.141.575,00 18.837.380.778,00 (244.760.797,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 969.890.000,00 951.250.000,00 (18.640.000,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 5.1 BELANJA OPERASI 969.890.000,00 951.250.000,00 (18.640.000,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 969.890.000,00 951.250.000,00 (18.640.000,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 350.000.000,00 165.492.250,00 (184.507.750,00) 47,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0003 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 165.492.250,00 (184.507.750,00) 47,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 165.492.250,00 (184.507.750,00) 47,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 828.355.000,00 768.830.000,00 (59.525.000,00) 92,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 333.355.000,00 318.830.000,00 (14.525.000,00) 95,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0001 5.1 BELANJA OPERASI 333.355.000,00 318.830.000,00 (14.525.000,00) 95,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.355.000,00 318.830.000,00 (14.525.000,00) 95,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 495.000.000,00 450.000.000,00 (45.000.000,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0004 5.1 BELANJA OPERASI 495.000.000,00 450.000.000,00 (45.000.000,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 495.000.000,00 450.000.000,00 (45.000.000,00) 90,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 165 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : PERENCANAAN Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 28.994.014.755,00 25.147.739.265,00 (3.846.275.490,00) 86,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.163.067.050,00 3.597.232.884,00 (565.834.166,00) 86,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.255.115.050,00 2.093.925.854,00 (161.189.196,00) 92,85 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 123.373.200,00 117.999.150,00 (5.374.050,00) 95,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 123.373.200,00 117.999.150,00 (5.374.050,00) 95,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.373.200,00 117.999.150,00 (5.374.050,00) 95,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 334.289.500,00 317.020.500,00 (17.269.000,00) 94,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 334.289.500,00 317.020.500,00 (17.269.000,00) 94,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 334.289.500,00 317.020.500,00 (17.269.000,00) 94,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 317.600.250,00 299.140.250,00 (18.460.000,00) 94,18 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 317.600.250,00 299.140.250,00 (18.460.000,00) 94,18 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.600.250,00 299.140.250,00 (18.460.000,00) 94,18 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 367.673.700,00 367.385.392,00 (288.308,00) 99,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 367.673.700,00 367.385.392,00 (288.308,00) 99,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.673.700,00 367.385.392,00 (288.308,00) 99,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 175.062.400,00 165.147.900,00 (9.914.500,00) 94,33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 175.062.400,00 165.147.900,00 (9.914.500,00) 94,33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.062.400,00 165.147.900,00 (9.914.500,00) 94,33 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 937.116.000,00 827.232.662,00 (109.883.338,00) 88,27 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 851.053.500,00 751.432.662,00 (99.620.838,00) 88,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 851.053.500,00 751.432.662,00 (99.620.838,00) 88,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 86.062.500,00 75.800.000,00 (10.262.500,00) 88,07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.062.500,00 75.800.000,00 (10.262.500,00) 88,07 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 781.465.700,00 665.878.820,00 (115.586.880,00) 85,20 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 408.075.600,00 341.328.720,00 (66.746.880,00) 83,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 408.075.600,00 341.328.720,00 (66.746.880,00) 83,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.075.600,00 341.328.720,00 (66.746.880,00) 83,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 226.570.100,00 205.230.100,00 (21.340.000,00) 90,58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 226.570.100,00 205.230.100,00 (21.340.000,00) 90,58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.570.100,00 205.230.100,00 (21.340.000,00) 90,58 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 146.820.000,00 119.320.000,00 (27.500.000,00) 81,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 146.820.000,00 119.320.000,00 (27.500.000,00) 81,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.820.000,00 119.320.000,00 (27.500.000,00) 81,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 808.362.600,00 594.315.390,00 (214.047.210,00) 73,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 245.022.200,00 183.365.230,00 (61.656.970,00) 74,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 245.022.200,00 183.365.230,00 (61.656.970,00) 74,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.022.200,00 183.365.230,00 (61.656.970,00) 74,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 563.340.400,00 410.950.160,00 (152.390.240,00) 72,94 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 563.340.400,00 410.950.160,00 (152.390.240,00) 72,94 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 563.340.400,00 410.950.160,00 (152.390.240,00) 72,94 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 318.123.700,00 243.112.820,00 (75.010.880,00) 76,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 318.123.700,00 243.112.820,00 (75.010.880,00) 76,42 166 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 318.123.700,00 243.112.820,00 (75.010.880,00) 76,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.123.700,00 243.112.820,00 (75.010.880,00) 76,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.814.524.550,00 5.251.665.138,00 (562.859.412,00) 90,31 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2.765.978.250,00 2.425.591.371,00 (340.386.879,00) 87,69 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 512.002.900,00 500.042.842,00 (11.960.058,00) 97,66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 512.002.900,00 500.042.842,00 (11.960.058,00) 97,66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.002.900,00 500.042.842,00 (11.960.058,00) 97,66 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 203.321.900,00 151.442.640,00 (51.879.260,00) 74,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 203.321.900,00 151.442.640,00 (51.879.260,00) 74,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.321.900,00 151.442.640,00 (51.879.260,00) 74,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 70.587.050,00 65.277.450,00 (5.309.600,00) 92,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 70.587.050,00 65.277.450,00 (5.309.600,00) 92,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.587.050,00 65.277.450,00 (5.309.600,00) 92,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 517.809.300,00 457.950.560,00 (59.858.740,00) 88,44 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 517.809.300,00 457.950.560,00 (59.858.740,00) 88,44 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 517.809.300,00 457.950.560,00 (59.858.740,00) 88,44 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 389.063.000,00 348.127.120,00 (40.935.880,00) 89,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 384.999.500,00 344.063.620,00 (40.935.880,00) 89,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 384.999.500,00 344.063.620,00 (40.935.880,00) 89,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 4.063.500,00 4.063.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.063.500,00 4.063.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 155.026.500,00 96.971.100,00 (58.055.400,00) 62,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 155.026.500,00 96.971.100,00 (58.055.400,00) 62,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.026.500,00 96.971.100,00 (58.055.400,00) 62,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 234.123.700,00 197.036.500,00 (37.087.200,00) 84,15 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 226.698.700,00 189.611.500,00 (37.087.200,00) 83,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.698.700,00 189.611.500,00 (37.087.200,00) 83,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 684.043.900,00 608.743.159,00 (75.300.741,00) 88,99 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 684.043.900,00 608.743.159,00 (75.300.741,00) 88,99 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 684.043.900,00 608.743.159,00 (75.300.741,00) 88,99 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.319.355.350,00 1.261.461.169,00 (57.894.181,00) 95,61 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 199.881.300,00 194.881.629,00 (4.999.671,00) 97,49 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 199.881.300,00 194.881.629,00 (4.999.671,00) 97,49 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.881.300,00 194.881.629,00 (4.999.671,00) 97,49 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 165.751.700,00 161.451.264,00 (4.300.436,00) 97,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 165.751.700,00 161.451.264,00 (4.300.436,00) 97,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.751.700,00 161.451.264,00 (4.300.436,00) 97,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 52.169.900,00 39.351.900,00 (12.818.000,00) 75,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 52.169.900,00 39.351.900,00 (12.818.000,00) 75,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.169.900,00 39.351.900,00 (12.818.000,00) 75,43 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 156.989.800,00 156.057.515,00 (932.285,00) 99,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 167 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 156.989.800,00 156.057.515,00 (932.285,00) 99,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.989.800,00 156.057.515,00 (932.285,00) 99,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 226.065.250,00 218.454.117,00 (7.611.133,00) 96,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 226.065.250,00 218.454.117,00 (7.611.133,00) 96,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.065.250,00 218.454.117,00 (7.611.133,00) 96,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 162.225.600,00 159.962.034,00 (2.263.566,00) 98,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 162.225.600,00 159.962.034,00 (2.263.566,00) 98,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.225.600,00 159.962.034,00 (2.263.566,00) 98,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 68.578.000,00 49.628.000,00 (18.950.000,00) 72,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 68.578.000,00 49.628.000,00 (18.950.000,00) 72,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.578.000,00 49.628.000,00 (18.950.000,00) 72,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 287.693.800,00 281.674.710,00 (6.019.090,00) 97,90 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 287.693.800,00 281.674.710,00 (6.019.090,00) 97,90 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.693.800,00 281.674.710,00 (6.019.090,00) 97,90 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.729.190.950,00 1.564.612.598,00 (164.578.352,00) 90,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 216.823.500,00 209.817.620,00 (7.005.880,00) 96,76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 216.823.500,00 209.817.620,00 (7.005.880,00) 96,76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.823.500,00 209.817.620,00 (7.005.880,00) 96,76 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 140.709.500,00 136.651.300,00 (4.058.200,00) 97,11 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 140.709.500,00 136.651.300,00 (4.058.200,00) 97,11 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.709.500,00 136.651.300,00 (4.058.200,00) 97,11 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 108.639.550,00 106.588.100,00 (2.051.450,00) 98,11 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 81.406.000,00 80.923.600,00 (482.400,00) 99,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.406.000,00 80.923.600,00 (482.400,00) 99,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 27.233.550,00 25.664.500,00 (1.569.050,00) 94,23 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.233.550,00 25.664.500,00 (1.569.050,00) 94,23 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 367.889.250,00 341.122.688,00 (26.766.562,00) 92,72 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 367.889.250,00 341.122.688,00 (26.766.562,00) 92,72 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.889.250,00 341.122.688,00 (26.766.562,00) 92,72 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 137.919.900,00 136.597.360,00 (1.322.540,00) 99,04 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 137.919.900,00 136.597.360,00 (1.322.540,00) 99,04 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.919.900,00 136.597.360,00 (1.322.540,00) 99,04 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 109.509.000,00 99.940.200,00 (9.568.800,00) 91,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 109.509.000,00 99.940.200,00 (9.568.800,00) 91,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.509.000,00 99.940.200,00 (9.568.800,00) 91,26 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 66.900.250,00 66.608.250,00 (292.000,00) 99,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 66.900.250,00 66.608.250,00 (292.000,00) 99,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.900.250,00 66.608.250,00 (292.000,00) 99,56 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 580.800.000,00 467.287.080,00 (113.512.920,00) 80,45 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 580.800.000,00 467.287.080,00 (113.512.920,00) 80,45 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 580.800.000,00 467.287.080,00 (113.512.920,00) 80,45 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.016.423.155,00 16.298.841.243,00 (2.717.581.912,00) 85,70 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 516.467.800,00 432.267.700,00 (84.200.100,00) 83,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 168 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 195.018.200,00 163.294.200,00 (31.724.000,00) 83,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 195.018.200,00 163.294.200,00 (31.724.000,00) 83,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.018.200,00 163.294.200,00 (31.724.000,00) 83,73 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 67.602.600,00 54.739.100,00 (12.863.500,00) 80,97 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.602.600,00 54.739.100,00 (12.863.500,00) 80,97 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.602.600,00 54.739.100,00 (12.863.500,00) 80,97 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 69.603.100,00 57.738.100,00 (11.865.000,00) 82,95 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 69.603.100,00 57.738.100,00 (11.865.000,00) 82,95 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.603.100,00 57.738.100,00 (11.865.000,00) 82,95 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 44.768.100,00 44.108.100,00 (660.000,00) 98,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 44.768.100,00 44.108.100,00 (660.000,00) 98,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.768.100,00 44.108.100,00 (660.000,00) 98,52 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 44.579.600,00 18.192.000,00 (26.387.600,00) 40,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 44.579.600,00 18.192.000,00 (26.387.600,00) 40,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.579.600,00 18.192.000,00 (26.387.600,00) 40,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 58.037.600,00 57.377.600,00 (660.000,00) 98,86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 58.037.600,00 57.377.600,00 (660.000,00) 98,86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.037.600,00 57.377.600,00 (660.000,00) 98,86 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.858.600,00 36.818.600,00 (40.000,00) 99,89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 36.858.600,00 36.818.600,00 (40.000,00) 99,89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.858.600,00 36.818.600,00 (40.000,00) 99,89 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.711.048.693,00 6.907.471.867,00 (1.803.576.826,00) 79,29 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.691.388.156,00 3.305.729.745,00 (385.658.411,00) 89,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.691.388.156,00 3.305.729.745,00 (385.658.411,00) 89,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.691.388.156,00 3.305.729.745,00 (385.658.411,00) 89,55 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.936.806.937,00 3.528.683.022,00 (1.408.123.915,00) 71,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.936.806.937,00 3.528.683.022,00 (1.408.123.915,00) 71,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.668.166.937,00 2.569.043.022,00 (1.099.123.915,00) 70,03 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.268.640.000,00 959.640.000,00 (309.000.000,00) 75,64 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 82.853.600,00 73.059.100,00 (9.794.500,00) 88,17 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 82.853.600,00 73.059.100,00 (9.794.500,00) 88,17 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.853.600,00 73.059.100,00 (9.794.500,00) 88,17 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 139.597.800,00 121.610.300,00 (17.987.500,00) 87,11 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 60.941.100,00 51.849.100,00 (9.092.000,00) 85,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.941.100,00 51.849.100,00 (9.092.000,00) 85,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.941.100,00 51.849.100,00 (9.092.000,00) 85,08 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 78.656.700,00 69.761.200,00 (8.895.500,00) 88,69 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.656.700,00 69.761.200,00 (8.895.500,00) 88,69 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.656.700,00 69.761.200,00 (8.895.500,00) 88,69 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 629.737.200,00 552.317.700,00 (77.419.500,00) 87,70 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 453.700.000,00 414.780.000,00 (38.920.000,00) 91,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 453.700.000,00 414.780.000,00 (38.920.000,00) 91,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.700.000,00 414.780.000,00 (38.920.000,00) 91,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 42.816.900,00 40.876.900,00 (1.940.000,00) 95,46 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 42.816.900,00 40.876.900,00 (1.940.000,00) 95,46 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.816.900,00 40.876.900,00 (1.940.000,00) 95,46 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 93.220.300,00 91.540.800,00 (1.679.500,00) 98,19 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 93.220.300,00 91.540.800,00 (1.679.500,00) 98,19 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.220.300,00 91.540.800,00 (1.679.500,00) 98,19 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000,00 5.120.000,00 (34.880.000,00) 12,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 5.120.000,00 (34.880.000,00) 12,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 5.120.000,00 (34.880.000,00) 12,80 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.392.127.760,00 2.257.992.669,00 (134.135.091,00) 94,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 169 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 57.859.910,00 28.427.755,00 (29.432.155,00) 49,13 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.859.910,00 28.427.755,00 (29.432.155,00) 49,13 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.859.910,00 28.427.755,00 (29.432.155,00) 49,13 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.499.650,00 72.954.150,00 (1.545.500,00) 97,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 74.499.650,00 72.954.150,00 (1.545.500,00) 97,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.499.650,00 72.954.150,00 (1.545.500,00) 97,92 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 283.231.500,00 264.451.250,00 (18.780.250,00) 93,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 268.231.500,00 264.451.250,00 (3.780.250,00) 98,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 268.231.500,00 264.451.250,00 (3.780.250,00) 98,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.788.000,00 52.300.000,00 (18.488.000,00) 73,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 70.788.000,00 52.300.000,00 (18.488.000,00) 73,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.788.000,00 52.300.000,00 (18.488.000,00) 73,88 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.461.000,00 34.461.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.461.000,00 34.461.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.960.000,00 32.960.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.960.000,00 32.960.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.850.000,00 21.820.000,00 (11.030.000,00) 66,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 32.850.000,00 21.820.000,00 (11.030.000,00) 66,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.850.000,00 21.820.000,00 (11.030.000,00) 66,42 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.690.328.000,00 1.661.353.814,00 (28.974.186,00) 98,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.690.328.000,00 1.661.353.814,00 (28.974.186,00) 98,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.690.328.000,00 1.661.353.814,00 (28.974.186,00) 98,28 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 60.784.600,00 54.748.600,00 (6.036.000,00) 90,06 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 60.784.600,00 54.748.600,00 (6.036.000,00) 90,06 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.784.600,00 54.748.600,00 (6.036.000,00) 90,06 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 54.365.100,00 34.516.100,00 (19.849.000,00) 63,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 54.365.100,00 34.516.100,00 (19.849.000,00) 63,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.365.100,00 34.516.100,00 (19.849.000,00) 63,48 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.771.499.723,00 4.597.962.900,00 (173.536.823,00) 96,36 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.612.072.600,00 1.499.900.000,00 (112.172.600,00) 93,04 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 79.920.000,00 79.920.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.920.000,00 79.920.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.532.152.600,00 1.419.980.000,00 (112.172.600,00) 92,67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.532.152.600,00 1.419.980.000,00 (112.172.600,00) 92,67 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 382.366.560,00 353.335.000,00 (29.031.560,00) 92,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 382.366.560,00 353.335.000,00 (29.031.560,00) 92,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 382.366.560,00 353.335.000,00 (29.031.560,00) 92,40 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.777.060.563,00 2.744.727.900,00 (32.332.663,00) 98,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 2.777.060.563,00 2.744.727.900,00 (32.332.663,00) 98,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.777.060.563,00 2.744.727.900,00 (32.332.663,00) 98,83 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.301.984.841,00 1.127.425.121,00 (174.559.720,00) 86,59 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 448.799.041,00 277.158.521,00 (171.640.520,00) 61,75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 448.799.041,00 277.158.521,00 (171.640.520,00) 61,75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.799.041,00 277.158.521,00 (171.640.520,00) 61,75 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 810.685.800,00 807.766.600,00 (2.919.200,00) 99,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 810.685.800,00 807.766.600,00 (2.919.200,00) 99,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 810.685.800,00 807.766.600,00 (2.919.200,00) 99,63 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 553.959.338,00 301.792.986,00 (252.166.352,00) 54,47 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 491.529.338,00 295.172.986,00 (196.356.352,00) 60,05 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 491.529.338,00 295.172.986,00 (196.356.352,00) 60,05 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 491.529.338,00 295.172.986,00 (196.356.352,00) 60,05 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 170 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.430.000,00 6.620.000,00 (55.810.000,00) 10,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 62.430.000,00 6.620.000,00 (55.810.000,00) 10,60 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.430.000,00 6.620.000,00 (55.810.000,00) 10,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 171 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : KEUANGAN Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.942.703.712.069,00 3.056.278.380.600,08 113.574.668.531,08 103,85 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21.004.661.917,00 27.122.629.714,11 6.117.967.797,11 129,12 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.600.000.000,00 6.234.376.221,00 3.634.376.221,00 239,78 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 18.404.661.917,00 20.888.253.493,11 2.483.591.576,11 113,49 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.894.338.608.964,00 3.005.607.896.323,00 111.269.287.359,00 103,84 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.827.201.620.788,00 2.924.359.805.183,00 97.158.184.395,00 103,43 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 67.136.988.176,00 81.248.091.140,00 14.111.102.964,00 121,01 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 27.360.441.188,00 23.547.854.562,97 (3.812.586.625,03) 86,06 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01 Pendapatan Hibah 2.515.559.000,00 2.658.248.117,00 142.689.117,00 105,67 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 24.844.882.188,00 20.889.606.445,97 (3.955.275.742,03) 84,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 473.050.169.848,00 455.170.832.125,00 (17.879.337.723,00) 96,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 435.709.283.333,00 423.245.549.118,00 (12.463.734.215,00) 97,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.750.024.604,00 2.199.452.891,00 (550.571.713,00) 79,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 179.204.439,00 176.548.439,00 (2.656.000,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 179.204.439,00 176.548.439,00 (2.656.000,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.204.439,00 176.548.439,00 (2.656.000,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 159.048.889,00 144.858.889,00 (14.190.000,00) 91,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 159.048.889,00 144.858.889,00 (14.190.000,00) 91,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.048.889,00 144.858.889,00 (14.190.000,00) 91,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 117.964.739,00 77.836.739,00 (40.128.000,00) 65,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 117.964.739,00 77.836.739,00 (40.128.000,00) 65,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.964.739,00 77.836.739,00 (40.128.000,00) 65,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 66.427.139,00 65.297.139,00 (1.130.000,00) 98,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 66.427.139,00 65.297.139,00 (1.130.000,00) 98,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.427.139,00 65.297.139,00 (1.130.000,00) 98,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 67.983.562,00 54.514.650,00 (13.468.912,00) 80,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 67.983.562,00 54.514.650,00 (13.468.912,00) 80,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.983.562,00 54.514.650,00 (13.468.912,00) 80,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 48.671.717,00 41.128.250,00 (7.543.467,00) 84,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 48.671.717,00 41.128.250,00 (7.543.467,00) 84,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.671.717,00 41.128.250,00 (7.543.467,00) 84,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 950.497.934,00 547.392.730,00 (403.105.204,00) 57,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 950.497.934,00 547.392.730,00 (403.105.204,00) 57,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950.497.934,00 547.392.730,00 (403.105.204,00) 57,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 792.515.190,00 749.441.350,00 (43.073.840,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 792.515.190,00 749.441.350,00 (43.073.840,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 792.515.190,00 749.441.350,00 (43.073.840,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 160.247.739,00 145.618.599,00 (14.629.140,00) 90,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 160.247.739,00 145.618.599,00 (14.629.140,00) 90,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.247.739,00 145.618.599,00 (14.629.140,00) 90,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 172 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.157.539,00 10.157.539,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 187.148.178,00 176.501.028,00 (10.647.150,00) 94,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 187.148.178,00 176.501.028,00 (10.647.150,00) 94,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.148.178,00 176.501.028,00 (10.647.150,00) 94,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.036.673.300,00 1.468.411.155,00 (568.262.145,00) 72,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 57.190.000,00 49.465.460,00 (7.724.540,00) 86,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.190.000,00 49.465.460,00 (7.724.540,00) 86,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.190.000,00 49.465.460,00 (7.724.540,00) 86,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 44.760.800,00 44.401.800,00 (359.000,00) 99,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 44.760.800,00 44.401.800,00 (359.000,00) 99,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.760.800,00 44.401.800,00 (359.000,00) 99,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 389.182.500,00 364.484.500,00 (24.698.000,00) 93,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 389.182.500,00 364.484.500,00 (24.698.000,00) 93,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.182.500,00 364.484.500,00 (24.698.000,00) 93,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 55.725.250,00 55.570.750,00 (154.500,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.725.250,00 55.570.750,00 (154.500,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.725.250,00 55.570.750,00 (154.500,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 370.937.000,00 358.245.720,00 (12.691.280,00) 96,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 370.937.000,00 358.245.720,00 (12.691.280,00) 96,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.937.000,00 358.245.720,00 (12.691.280,00) 96,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 95.868.500,00 21.590.560,00 (74.277.940,00) 22,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 95.868.500,00 21.590.560,00 (74.277.940,00) 22,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.868.500,00 21.590.560,00 (74.277.940,00) 22,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 113.174.500,00 51.391.440,00 (61.783.060,00) 45,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 113.174.500,00 51.391.440,00 (61.783.060,00) 45,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.174.500,00 51.391.440,00 (61.783.060,00) 45,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 26.514.350,00 14.380.350,00 (12.134.000,00) 54,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 26.514.350,00 14.380.350,00 (12.134.000,00) 54,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.514.350,00 14.380.350,00 (12.134.000,00) 54,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 106.120.500,00 74.444.280,00 (31.676.220,00) 70,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 106.120.500,00 74.444.280,00 (31.676.220,00) 70,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.120.500,00 74.444.280,00 (31.676.220,00) 70,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 62.991.400,00 56.470.400,00 (6.521.000,00) 89,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 62.991.400,00 56.470.400,00 (6.521.000,00) 89,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.991.400,00 56.470.400,00 (6.521.000,00) 89,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 714.208.500,00 377.965.895,00 (336.242.605,00) 52,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 714.208.500,00 377.965.895,00 (336.242.605,00) 52,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 714.208.500,00 377.965.895,00 (336.242.605,00) 52,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.978.813.296,00 1.924.967.390,00 (53.845.906,00) 97,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 46.870.000,00 38.302.100,00 (8.567.900,00) 81,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.870.000,00 38.302.100,00 (8.567.900,00) 81,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.870.000,00 38.302.100,00 (8.567.900,00) 81,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 173 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 118.344.217,00 116.637.760,00 (1.706.457,00) 98,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 118.344.217,00 116.637.760,00 (1.706.457,00) 98,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.344.217,00 116.637.760,00 (1.706.457,00) 98,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 111.040.434,00 109.529.000,00 (1.511.434,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 111.040.434,00 109.529.000,00 (1.511.434,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.040.434,00 109.529.000,00 (1.511.434,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 119.475.300,00 103.041.800,00 (16.433.500,00) 86,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 119.475.300,00 103.041.800,00 (16.433.500,00) 86,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.475.300,00 103.041.800,00 (16.433.500,00) 86,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 798.262.967,00 796.296.970,00 (1.965.997,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 798.262.967,00 796.296.970,00 (1.965.997,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 798.262.967,00 796.296.970,00 (1.965.997,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 171.906.939,00 167.885.776,00 (4.021.163,00) 97,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 171.906.939,00 167.885.776,00 (4.021.163,00) 97,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.906.939,00 167.885.776,00 (4.021.163,00) 97,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 87.634.539,00 80.955.960,00 (6.678.579,00) 92,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0010 5.1 BELANJA OPERASI 87.634.539,00 80.955.960,00 (6.678.579,00) 92,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.634.539,00 80.955.960,00 (6.678.579,00) 92,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 512.129.500,00 499.859.524,00 (12.269.976,00) 97,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 512.129.500,00 499.859.524,00 (12.269.976,00) 97,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.129.500,00 499.859.524,00 (12.269.976,00) 97,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 13.149.400,00 12.458.500,00 (690.900,00) 94,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 13.149.400,00 12.458.500,00 (690.900,00) 94,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.149.400,00 12.458.500,00 (690.900,00) 94,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 428.735.801.394,00 417.610.318.554,00 (11.125.482.840,00) 97,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 412.013.989,00 411.898.949,00 (115.040,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 412.013.989,00 411.898.949,00 (115.040,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.013.989,00 8.013.989,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0007 5.1.04 Belanja Subsidi 404.000.000,00 403.884.960,00 (115.040,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0008 5.4 BELANJA TRANSFER 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0008 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 14.345.058.805,00 14.345.058.805,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 402.694.427.000,00 402.694.427.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 11.284.301.600,00 158.933.800,00 (11.125.367.800,00) 1,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0009 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 11.284.301.600,00 158.933.800,00 (11.125.367.800,00) 1,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 11.284.301.600,00 158.933.800,00 (11.125.367.800,00) 1,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 207.970.739,00 42.399.128,00 (165.571.611,00) 20,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 207.970.739,00 42.399.128,00 (165.571.611,00) 20,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 207.970.739,00 42.399.128,00 (165.571.611,00) 20,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.970.739,00 42.399.128,00 (165.571.611,00) 20,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.654.649.400,00 4.114.796.350,00 (539.853.050,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.654.649.400,00 4.114.796.350,00 (539.853.050,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga 35.065.750,00 35.030.850,00 (34.900,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.065.750,00 35.030.850,00 (34.900,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.065.750,00 35.030.850,00 (34.900,00) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 174 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 170.681.000,00 125.644.340,00 (45.036.660,00) 73,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 170.681.000,00 125.644.340,00 (45.036.660,00) 73,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.681.000,00 125.644.340,00 (45.036.660,00) 73,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 51.579.000,00 51.579.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.579.000,00 51.579.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.331.500,00 10.331.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.331.500,00 10.331.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 2.353.145.000,00 1.988.355.834,00 (364.789.166,00) 84,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.353.145.000,00 1.988.355.834,00 (364.789.166,00) 84,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.353.145.000,00 1.988.355.834,00 (364.789.166,00) 84,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 616.739.000,00 550.813.240,00 (65.925.760,00) 89,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 616.739.000,00 550.813.240,00 (65.925.760,00) 89,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 616.739.000,00 550.813.240,00 (65.925.760,00) 89,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 631.119.500,00 603.318.020,00 (27.801.480,00) 95,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 631.119.500,00 603.318.020,00 (27.801.480,00) 95,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.119.500,00 603.318.020,00 (27.801.480,00) 95,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah 165.507.650,00 157.331.644,00 (8.176.006,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 165.507.650,00 157.331.644,00 (8.176.006,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.507.650,00 157.331.644,00 (8.176.006,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 114.665.500,00 113.973.420,00 (692.080,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 114.665.500,00 113.973.420,00 (692.080,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.665.500,00 113.973.420,00 (692.080,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 168.130.000,00 148.231.000,00 (19.899.000,00) 88,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 168.130.000,00 148.231.000,00 (19.899.000,00) 88,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.130.000,00 148.231.000,00 (19.899.000,00) 88,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 161.397.500,00 160.149.800,00 (1.247.700,00) 99,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 161.397.500,00 160.149.800,00 (1.247.700,00) 99,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.397.500,00 160.149.800,00 (1.247.700,00) 99,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 10.769.000,00 10.769.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.769.000,00 10.769.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 165.519.000,00 159.268.702,00 (6.250.298,00) 96,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 165.519.000,00 159.268.702,00 (6.250.298,00) 96,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.519.000,00 159.268.702,00 (6.250.298,00) 96,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.686.237.115,00 27.810.486.657,00 (4.875.750.458,00) 85,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 778.142.996,00 521.066.400,00 (257.076.596,00) 66,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000,00 70.816.000,00 (29.184.000,00) 70,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 70.816.000,00 (29.184.000,00) 70,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 70.816.000,00 (29.184.000,00) 70,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 113.392.000,00 60.573.150,00 (52.818.850,00) 53,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 113.392.000,00 60.573.150,00 (52.818.850,00) 53,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.392.000,00 60.573.150,00 (52.818.850,00) 53,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 111.392.000,00 107.904.000,00 (3.488.000,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 111.392.000,00 107.904.000,00 (3.488.000,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.392.000,00 107.904.000,00 (3.488.000,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 105.993.000,00 65.049.000,00 (40.944.000,00) 61,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 105.993.000,00 65.049.000,00 (40.944.000,00) 61,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.993.000,00 65.049.000,00 (40.944.000,00) 61,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 105.000.000,00 52.424.000,00 (52.576.000,00) 49,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 52.424.000,00 (52.576.000,00) 49,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 52.424.000,00 (52.576.000,00) 49,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 124.645.000,00 99.833.000,00 (24.812.000,00) 80,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 175 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 124.645.000,00 99.833.000,00 (24.812.000,00) 80,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.645.000,00 99.833.000,00 (24.812.000,00) 80,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117.720.996,00 64.467.250,00 (53.253.746,00) 54,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 117.720.996,00 64.467.250,00 (53.253.746,00) 54,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.720.996,00 64.467.250,00 (53.253.746,00) 54,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.808.764.856,00 15.923.331.643,00 (2.885.433.213,00) 84,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.527.506.190,00 7.732.772.559,00 (794.733.631,00) 90,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.527.506.190,00 7.732.772.559,00 (794.733.631,00) 90,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.527.506.190,00 7.732.772.559,00 (794.733.631,00) 90,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9.840.621.416,00 7.923.745.834,00 (1.916.875.582,00) 80,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.840.621.416,00 7.923.745.834,00 (1.916.875.582,00) 80,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.069.421.416,00 6.519.355.834,00 (1.550.065.582,00) 80,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.771.200.000,00 1.404.390.000,00 (366.810.000,00) 79,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 125.000.000,00 64.696.000,00 (60.304.000,00) 51,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 64.696.000,00 (60.304.000,00) 51,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 64.696.000,00 (60.304.000,00) 51,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 170.000.000,00 100.320.000,00 (69.680.000,00) 59,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 100.320.000,00 (69.680.000,00) 59,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 100.320.000,00 (69.680.000,00) 59,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 145.637.250,00 101.797.250,00 (43.840.000,00) 69,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 145.637.250,00 101.797.250,00 (43.840.000,00) 69,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.637.250,00 101.797.250,00 (43.840.000,00) 69,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 293.000.000,00 189.768.000,00 (103.232.000,00) 64,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 155.000.000,00 84.952.000,00 (70.048.000,00) 54,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 84.952.000,00 (70.048.000,00) 54,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 84.952.000,00 (70.048.000,00) 54,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 138.000.000,00 104.816.000,00 (33.184.000,00) 75,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 138.000.000,00 104.816.000,00 (33.184.000,00) 75,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000,00 104.816.000,00 (33.184.000,00) 75,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 883.135.000,00 614.886.100,00 (268.248.900,00) 69,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 456.000.000,00 399.321.000,00 (56.679.000,00) 87,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 456.000.000,00 399.321.000,00 (56.679.000,00) 87,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.000.000,00 399.321.000,00 (56.679.000,00) 87,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 189.032.000,00 109.640.000,00 (79.392.000,00) 58,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 189.032.000,00 109.640.000,00 (79.392.000,00) 58,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.032.000,00 109.640.000,00 (79.392.000,00) 58,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 148.103.000,00 102.275.100,00 (45.827.900,00) 69,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 148.103.000,00 102.275.100,00 (45.827.900,00) 69,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.103.000,00 102.275.100,00 (45.827.900,00) 69,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 90.000.000,00 3.650.000,00 (86.350.000,00) 4,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 3.650.000,00 (86.350.000,00) 4,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 3.650.000,00 (86.350.000,00) 4,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.637.055.871,00 2.314.222.772,00 (322.833.099,00) 87,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 180.004.950,00 102.269.121,00 (77.735.829,00) 56,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 180.004.950,00 102.269.121,00 (77.735.829,00) 56,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.004.950,00 102.269.121,00 (77.735.829,00) 56,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 318.489.545,00 308.783.592,00 (9.705.953,00) 96,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 318.489.545,00 308.783.592,00 (9.705.953,00) 96,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.489.545,00 308.783.592,00 (9.705.953,00) 96,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 197.100.000,00 149.692.793,00 (47.407.207,00) 75,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 197.100.000,00 149.692.793,00 (47.407.207,00) 75,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.100.000,00 149.692.793,00 (47.407.207,00) 75,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 176 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 254.315.500,00 254.314.001,00 (1.499,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 254.315.500,00 254.314.001,00 (1.499,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.315.500,00 254.314.001,00 (1.499,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 129.400.000,00 59.970.000,00 (69.430.000,00) 46,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 129.400.000,00 59.970.000,00 (69.430.000,00) 46,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.400.000,00 59.970.000,00 (69.430.000,00) 46,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 197.400.000,00 190.256.000,00 (7.144.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 197.400.000,00 190.256.000,00 (7.144.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.400.000,00 190.256.000,00 (7.144.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.265.345.876,00 1.228.937.265,00 (36.408.611,00) 97,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.265.345.876,00 1.228.937.265,00 (36.408.611,00) 97,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.265.345.876,00 1.228.937.265,00 (36.408.611,00) 97,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 95.000.000,00 20.000.000,00 (75.000.000,00) 21,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 20.000.000,00 (75.000.000,00) 21,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 20.000.000,00 (75.000.000,00) 21,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.467.972.392,00 5.241.437.880,00 (226.534.512,00) 95,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 590.976.000,00 514.600.000,00 (76.376.000,00) 87,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 252.876.000,00 177.500.000,00 (75.376.000,00) 70,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.876.000,00 177.500.000,00 (75.376.000,00) 70,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 338.100.000,00 337.100.000,00 (1.000.000,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 338.100.000,00 337.100.000,00 (1.000.000,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 742.165.000,00 734.476.700,00 (7.688.300,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 742.165.000,00 734.476.700,00 (7.688.300,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 742.165.000,00 734.476.700,00 (7.688.300,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.734.831.392,00 3.596.169.380,00 (138.662.012,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 3.734.831.392,00 3.596.169.380,00 (138.662.012,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.734.831.392,00 3.596.169.380,00 (138.662.012,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 400.000.000,00 396.191.800,00 (3.808.200,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 396.191.800,00 (3.808.200,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000,00 396.191.800,00 (3.808.200,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.835.150.000,00 1.365.604.384,00 (469.545.616,00) 74,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 175.000.000,00 47.500.000,00 (127.500.000,00) 27,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 47.500.000,00 (127.500.000,00) 27,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 47.500.000,00 (127.500.000,00) 27,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 574.750.000,00 290.924.384,00 (283.825.616,00) 50,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 574.750.000,00 290.924.384,00 (283.825.616,00) 50,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 574.750.000,00 290.924.384,00 (283.825.616,00) 50,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.085.400.000,00 1.027.180.000,00 (58.220.000,00) 94,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.085.400.000,00 1.027.180.000,00 (58.220.000,00) 94,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.085.400.000,00 1.027.180.000,00 (58.220.000,00) 94,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.983.016.000,00 1.640.169.478,00 (342.846.522,00) 82,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 320.150.000,00 183.803.712,00 (136.346.288,00) 57,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 320.150.000,00 183.803.712,00 (136.346.288,00) 57,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.150.000,00 183.803.712,00 (136.346.288,00) 57,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 118.096.000,00 35.131.716,00 (82.964.284,00) 29,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 118.096.000,00 35.131.716,00 (82.964.284,00) 29,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.096.000,00 35.131.716,00 (82.964.284,00) 29,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.544.770.000,00 1.421.234.050,00 (123.535.950,00) 92,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 544.770.000,00 429.701.135,00 (115.068.865,00) 78,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544.770.000,00 429.701.135,00 (115.068.865,00) 78,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 177 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 1.000.000.000,00 991.532.915,00 (8.467.085,00) 99,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000,00 991.532.915,00 (8.467.085,00) 99,15 5.02.0.00.0.00.01.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 188.533.733.644,00 196.194.492.918,07 7.660.759.274,07 104,06 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 202.259.841.864,00 201.294.492.918,07 (965.348.945,93) 99,52 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 201.259.841.864,00 201.259.492.918,07 (348.945,93) 99,99 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 35.000.000,00 (965.000.000,00) 3,50 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 13.726.108.220,00 5.100.000.000,00 (8.626.108.220,00) 37,15 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 12.726.108.220,00 5.100.000.000,00 (7.626.108.220,00) 40,07 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 178 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : KEUANGAN Organisasi : Badan Pendapatan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 108.798.011.100,00 75.674.383.899,84 (33.123.627.200,16) 69,55 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 108.798.011.100,00 75.674.383.899,84 (33.123.627.200,16) 69,55 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.01 Pajak Daerah 108.798.011.100,00 75.416.662.828,67 (33.381.348.271,33) 69,31 5.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 257.721.071,17 257.721.071,17 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 21.460.908.016,00 19.508.574.424,00 (1.952.333.592,00) 90,90 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 198.229.600,00 185.702.432,00 (12.527.168,00) 93,68 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 198.229.600,00 185.702.432,00 (12.527.168,00) 93,68 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 198.229.600,00 185.702.432,00 (12.527.168,00) 93,68 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 198.229.600,00 185.702.432,00 (12.527.168,00) 93,68 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.229.600,00 185.702.432,00 (12.527.168,00) 93,68 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.949.720.800,00 3.604.892.354,00 (344.828.446,00) 91,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.949.720.800,00 3.604.892.354,00 (344.828.446,00) 91,26 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 123.078.450,00 115.784.850,00 (7.293.600,00) 94,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 123.078.450,00 115.784.850,00 (7.293.600,00) 94,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.078.450,00 115.784.850,00 (7.293.600,00) 94,07 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 275.330.000,00 272.600.384,00 (2.729.616,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 275.330.000,00 272.600.384,00 (2.729.616,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.330.000,00 272.600.384,00 (2.729.616,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 216.802.800,00 209.637.300,00 (7.165.500,00) 96,69 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 216.802.800,00 209.637.300,00 (7.165.500,00) 96,69 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.802.800,00 209.637.300,00 (7.165.500,00) 96,69 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 27.872.450,00 22.430.884,00 (5.441.566,00) 80,47 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.872.450,00 22.430.884,00 (5.441.566,00) 80,47 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.872.450,00 22.430.884,00 (5.441.566,00) 80,47 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 188.393.300,00 188.393.300,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.393.300,00 188.393.300,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 136.299.000,00 134.073.000,00 (2.226.000,00) 98,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 136.299.000,00 134.073.000,00 (2.226.000,00) 98,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.299.000,00 134.073.000,00 (2.226.000,00) 98,36 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 572.767.200,00 506.377.200,00 (66.390.000,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 572.767.200,00 506.377.200,00 (66.390.000,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 572.767.200,00 506.377.200,00 (66.390.000,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 409.123.200,00 343.429.200,00 (65.694.000,00) 83,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 409.123.200,00 343.429.200,00 (65.694.000,00) 83,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 409.123.200,00 343.429.200,00 (65.694.000,00) 83,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 337.500.700,00 328.203.972,00 (9.296.728,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 337.500.700,00 328.203.972,00 (9.296.728,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.500.700,00 328.203.972,00 (9.296.728,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 112.986.000,00 109.666.000,00 (3.320.000,00) 97,06 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 112.986.000,00 109.666.000,00 (3.320.000,00) 97,06 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.986.000,00 109.666.000,00 (3.320.000,00) 97,06 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah 268.590.500,00 239.838.467,00 (28.752.033,00) 89,29 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 268.590.500,00 239.838.467,00 (28.752.033,00) 89,29 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.590.500,00 239.838.467,00 (28.752.033,00) 89,29 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 83.415.000,00 78.613.500,00 (4.801.500,00) 94,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 83.415.000,00 78.613.500,00 (4.801.500,00) 94,24 179 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.415.000,00 78.613.500,00 (4.801.500,00) 94,24 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 429.276.250,00 387.967.094,00 (41.309.156,00) 90,37 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 429.276.250,00 387.967.094,00 (41.309.156,00) 90,37 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 429.276.250,00 387.967.094,00 (41.309.156,00) 90,37 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 111.392.000,00 90.928.983,00 (20.463.017,00) 81,62 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 111.392.000,00 90.928.983,00 (20.463.017,00) 81,62 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.392.000,00 90.928.983,00 (20.463.017,00) 81,62 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 656.893.950,00 576.948.220,00 (79.945.730,00) 87,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 356.893.950,00 338.623.220,00 (18.270.730,00) 94,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.893.950,00 338.623.220,00 (18.270.730,00) 94,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 238.325.000,00 (61.675.000,00) 79,44 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0015 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 300.000.000,00 238.325.000,00 (61.675.000,00) 79,44 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.312.957.616,00 15.717.979.638,00 (1.594.977.978,00) 90,78 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 430.866.850,00 371.469.566,00 (59.397.284,00) 86,21 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.798.800,00 45.551.600,00 (3.247.200,00) 93,34 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.798.800,00 45.551.600,00 (3.247.200,00) 93,34 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.798.800,00 45.551.600,00 (3.247.200,00) 93,34 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 42.212.100,00 29.699.100,00 (12.513.000,00) 70,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.212.100,00 29.699.100,00 (12.513.000,00) 70,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.212.100,00 29.699.100,00 (12.513.000,00) 70,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 47.728.500,00 46.449.000,00 (1.279.500,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 47.728.500,00 46.449.000,00 (1.279.500,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.728.500,00 46.449.000,00 (1.279.500,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 42.030.350,00 40.078.350,00 (1.952.000,00) 95,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 42.030.350,00 40.078.350,00 (1.952.000,00) 95,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.030.350,00 40.078.350,00 (1.952.000,00) 95,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 33.132.850,00 32.430.350,00 (702.500,00) 97,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 33.132.850,00 32.430.350,00 (702.500,00) 97,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.132.850,00 32.430.350,00 (702.500,00) 97,87 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 51.000.000,00 33.056.000,00 (17.944.000,00) 64,81 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 33.056.000,00 (17.944.000,00) 64,81 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 33.056.000,00 (17.944.000,00) 64,81 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 165.964.250,00 144.205.166,00 (21.759.084,00) 86,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 165.964.250,00 144.205.166,00 (21.759.084,00) 86,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.964.250,00 144.205.166,00 (21.759.084,00) 86,88 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.566.944.382,00 10.361.095.797,00 (1.205.848.585,00) 89,57 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.491.811.140,00 4.187.506.073,00 (304.305.067,00) 93,22 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.491.811.140,00 4.187.506.073,00 (304.305.067,00) 93,22 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.491.811.140,00 4.187.506.073,00 (304.305.067,00) 93,22 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6.857.255.242,00 5.955.979.724,00 (901.275.518,00) 86,85 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.857.255.242,00 5.955.979.724,00 (901.275.518,00) 86,85 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.480.095.242,00 5.592.119.724,00 (887.975.518,00) 86,29 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.160.000,00 363.860.000,00 (13.300.000,00) 96,47 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 108.582.500,00 108.314.500,00 (268.000,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 108.582.500,00 108.314.500,00 (268.000,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.582.500,00 108.314.500,00 (268.000,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 57.713.000,00 57.713.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.713.000,00 57.713.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 51.582.500,00 51.582.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.582.500,00 51.582.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21.227.400,00 20.584.400,00 (643.000,00) 96,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 21.227.400,00 20.584.400,00 (643.000,00) 96,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 21.227.400,00 20.584.400,00 (643.000,00) 96,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 180 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.227.400,00 20.584.400,00 (643.000,00) 96,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 284.916.350,00 222.915.350,00 (62.001.000,00) 78,23 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 106.980.000,00 106.680.000,00 (300.000,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 106.980.000,00 106.680.000,00 (300.000,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.980.000,00 106.680.000,00 (300.000,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 64.626.350,00 63.885.350,00 (741.000,00) 98,85 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 64.626.350,00 63.885.350,00 (741.000,00) 98,85 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.626.350,00 63.885.350,00 (741.000,00) 98,85 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 58.950.000,00 52.350.000,00 (6.600.000,00) 88,80 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 58.950.000,00 52.350.000,00 (6.600.000,00) 88,80 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.950.000,00 52.350.000,00 (6.600.000,00) 88,80 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 54.360.000,00 0,00 (54.360.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 54.360.000,00 0,00 (54.360.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.360.000,00 0,00 (54.360.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.201.310.027,00 1.153.258.260,00 (48.051.767,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 112.137.627,00 110.361.627,00 (1.776.000,00) 98,41 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 112.137.627,00 110.361.627,00 (1.776.000,00) 98,41 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.137.627,00 110.361.627,00 (1.776.000,00) 98,41 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.371.400,00 36.371.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.371.400,00 36.371.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 86.350.000,00 55.750.000,00 (30.600.000,00) 64,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 86.350.000,00 55.750.000,00 (30.600.000,00) 64,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.350.000,00 55.750.000,00 (30.600.000,00) 64,56 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 217.382.000,00 208.135.000,00 (9.247.000,00) 95,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 217.382.000,00 208.135.000,00 (9.247.000,00) 95,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.382.000,00 208.135.000,00 (9.247.000,00) 95,74 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 744.869.000,00 738.440.233,00 (6.428.767,00) 99,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 744.869.000,00 738.440.233,00 (6.428.767,00) 99,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 744.869.000,00 738.440.233,00 (6.428.767,00) 99,13 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.978.443.002,00 1.958.323.021,00 (20.119.981,00) 98,98 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.045.720.000,00 1.045.420.000,00 (300.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 113.220.000,00 113.220.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.220.000,00 113.220.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 932.500.000,00 932.200.000,00 (300.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 932.500.000,00 932.200.000,00 (300.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 93.639.000,00 92.900.000,00 (739.000,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 93.639.000,00 92.900.000,00 (739.000,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.639.000,00 92.900.000,00 (739.000,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 783.299.371,00 774.063.728,00 (9.235.643,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 638.250,00 (61.750,00) 91,17 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 638.250,00 (61.750,00) 91,17 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 782.599.371,00 773.425.478,00 (9.173.893,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 782.599.371,00 773.425.478,00 (9.173.893,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.784.631,00 45.939.293,00 (9.845.338,00) 82,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 55.784.631,00 45.939.293,00 (9.845.338,00) 82,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.784.631,00 45.939.293,00 (9.845.338,00) 82,35 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.356.403.605,00 1.208.461.310,00 (147.942.295,00) 89,09 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 190.698.000,00 129.567.150,00 (61.130.850,00) 67,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 190.698.000,00 129.567.150,00 (61.130.850,00) 67,94 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.698.000,00 129.567.150,00 (61.130.850,00) 67,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 181 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.150.705.605,00 1.063.894.160,00 (86.811.445,00) 92,45 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.150.705.605,00 1.063.894.160,00 (86.811.445,00) 92,45 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.705.605,00 1.063.894.160,00 (86.811.445,00) 92,45 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 472.846.000,00 421.871.934,00 (50.974.066,00) 89,21 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 202.100.000,00 154.580.878,00 (47.519.122,00) 76,48 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 202.100.000,00 154.580.878,00 (47.519.122,00) 76,48 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.100.000,00 154.580.878,00 (47.519.122,00) 76,48 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.746.000,00 34.600.813,00 (145.187,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 34.746.000,00 34.600.813,00 (145.187,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.746.000,00 34.600.813,00 (145.187,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 236.000.000,00 232.690.243,00 (3.309.757,00) 98,59 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 35.031.600,00 (968.400,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.031.600,00 (968.400,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 197.658.643,00 (2.341.357,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 197.658.643,00 (2.341.357,00) 98,82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 182 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 16.336.711.045,00 14.112.472.828,63 (2.224.238.216,37) 86,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 6.048.134.465,00 4.960.399.300,63 (1.087.735.164,37) 82,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.735.098.990,00 2.343.298.972,63 (391.800.017,37) 85,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 46.892.800,00 45.747.559,00 (1.145.241,00) 97,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.892.800,00 45.747.559,00 (1.145.241,00) 97,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.892.800,00 45.747.559,00 (1.145.241,00) 97,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2.098.592.440,00 1.715.024.443,63 (383.567.996,37) 81,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 987.417.690,00 925.462.004,00 (61.955.686,00) 93,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 987.417.690,00 925.462.004,00 (61.955.686,00) 93,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.111.174.750,00 789.562.439,63 (321.612.310,37) 71,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.111.174.750,00 789.562.439,63 (321.612.310,37) 71,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 50.744.000,00 48.776.130,00 (1.967.870,00) 96,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 50.744.000,00 48.776.130,00 (1.967.870,00) 96,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.744.000,00 48.776.130,00 (1.967.870,00) 96,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 286.755.100,00 285.255.100,00 (1.500.000,00) 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 271.255.100,00 271.255.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.255.100,00 271.255.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 15.500.000,00 14.000.000,00 (1.500.000,00) 90,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.500.000,00 14.000.000,00 (1.500.000,00) 90,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 197.182.400,00 193.825.730,00 (3.356.670,00) 98,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 173.094.200,00 172.755.730,00 (338.470,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.094.200,00 172.755.730,00 (338.470,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 24.088.200,00 21.070.000,00 (3.018.200,00) 87,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.088.200,00 21.070.000,00 (3.018.200,00) 87,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 54.932.250,00 54.670.010,00 (262.240,00) 99,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 54.204.250,00 53.942.010,00 (262.240,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.204.250,00 53.942.010,00 (262.240,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 728.000,00 728.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 728.000,00 728.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 739.242.725,00 724.661.260,00 (14.581.465,00) 98,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN 204.405.025,00 198.741.200,00 (5.663.825,00) 97,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 155.041.600,00 153.741.200,00 (1.300.400,00) 99,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.041.600,00 153.741.200,00 (1.300.400,00) 99,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 49.363.425,00 45.000.000,00 (4.363.425,00) 91,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.363.425,00 45.000.000,00 (4.363.425,00) 91,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 339.318.000,00 334.468.000,00 (4.850.000,00) 98,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 303.818.000,00 299.918.000,00 (3.900.000,00) 98,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.818.000,00 299.918.000,00 (3.900.000,00) 98,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 35.500.000,00 34.550.000,00 (950.000,00) 97,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.500.000,00 34.550.000,00 (950.000,00) 97,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN 195.519.700,00 191.452.060,00 (4.067.640,00) 97,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 164.519.700,00 161.452.060,00 (3.067.640,00) 98,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.519.700,00 161.452.060,00 (3.067.640,00) 98,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 31.000.000,00 30.000.000,00 (1.000.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.000.000,00 30.000.000,00 (1.000.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 1.838.793.550,00 1.371.446.217,00 (467.347.333,00) 74,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 181.278.000,00 154.112.940,00 (27.165.060,00) 85,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 177.724.500,00 150.559.440,00 (27.165.060,00) 84,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.724.500,00 150.559.440,00 (27.165.060,00) 84,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 3.553.500,00 3.553.500,00 0,00 100,00 183 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.553.500,00 3.553.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center 457.965.750,00 306.711.915,00 (151.253.835,00) 66,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 457.965.750,00 306.711.915,00 (151.253.835,00) 66,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.965.750,00 306.711.915,00 (151.253.835,00) 66,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 1.103.108.100,00 815.552.240,00 (287.555.860,00) 73,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.093.108.100,00 805.552.240,00 (287.555.860,00) 73,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.093.108.100,00 805.552.240,00 (287.555.860,00) 73,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 96.441.700,00 95.069.122,00 (1.372.578,00) 98,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0015 5.1 BELANJA OPERASI 84.368.650,00 83.069.122,00 (1.299.528,00) 98,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.368.650,00 83.069.122,00 (1.299.528,00) 98,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0015 5.2 BELANJA MODAL 12.073.050,00 12.000.000,00 (73.050,00) 99,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.073.050,00 12.000.000,00 (73.050,00) 99,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 734.999.200,00 520.992.851,00 (214.006.349,00) 70,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 155.811.400,00 118.527.180,00 (37.284.220,00) 76,07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 140.311.400,00 103.527.180,00 (36.784.220,00) 73,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.311.400,00 103.527.180,00 (36.784.220,00) 73,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 15.500.000,00 15.000.000,00 (500.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.500.000,00 15.000.000,00 (500.000,00) 96,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 146.801.400,00 140.465.400,00 (6.336.000,00) 95,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 146.801.400,00 140.465.400,00 (6.336.000,00) 95,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.801.400,00 140.465.400,00 (6.336.000,00) 95,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 63.525.100,00 59.965.971,00 (3.559.129,00) 94,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 63.525.100,00 59.965.971,00 (3.559.129,00) 94,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.525.100,00 59.965.971,00 (3.559.129,00) 94,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN 260.846.100,00 117.855.100,00 (142.991.000,00) 45,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 235.846.100,00 97.205.100,00 (138.641.000,00) 41,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.846.100,00 97.205.100,00 (138.641.000,00) 41,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 20.650.000,00 (4.350.000,00) 82,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 20.650.000,00 (4.350.000,00) 82,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 92.708.800,00 68.872.800,00 (23.836.000,00) 74,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 92.708.800,00 68.872.800,00 (23.836.000,00) 74,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.708.800,00 68.872.800,00 (23.836.000,00) 74,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.306.400,00 15.306.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.306.400,00 15.306.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.288.576.580,00 9.152.073.528,00 (1.136.503.052,00) 88,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 155.436.550,00 154.283.550,00 (1.153.000,00) 99,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.676.200,00 14.599.200,00 (77.000,00) 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.676.200,00 14.599.200,00 (77.000,00) 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.676.200,00 14.599.200,00 (77.000,00) 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 15.016.100,00 14.980.100,00 (36.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.016.100,00 14.980.100,00 (36.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.016.100,00 14.980.100,00 (36.000,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 16.750.500,00 16.730.500,00 (20.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.750.500,00 16.730.500,00 (20.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.750.500,00 16.730.500,00 (20.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.228.000,00 15.130.000,00 (98.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.228.000,00 15.130.000,00 (98.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.228.000,00 15.130.000,00 (98.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.949.500,00 15.935.500,00 (14.000,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.949.500,00 15.935.500,00 (14.000,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.949.500,00 15.935.500,00 (14.000,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 32.007.500,00 31.135.500,00 (872.000,00) 97,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 184 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.007.500,00 31.135.500,00 (872.000,00) 97,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.007.500,00 31.135.500,00 (872.000,00) 97,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.808.750,00 45.772.750,00 (36.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 45.808.750,00 45.772.750,00 (36.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.808.750,00 45.772.750,00 (36.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.923.922.869,00 6.019.938.780,00 (903.984.089,00) 86,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.358.622.263,00 3.135.417.551,00 (223.204.712,00) 93,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.358.622.263,00 3.135.417.551,00 (223.204.712,00) 93,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.358.622.263,00 3.135.417.551,00 (223.204.712,00) 93,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.513.232.006,00 2.832.542.629,00 (680.689.377,00) 80,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.513.232.006,00 2.832.542.629,00 (680.689.377,00) 80,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.449.992.006,00 2.776.752.629,00 (673.239.377,00) 80,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.240.000,00 55.790.000,00 (7.450.000,00) 88,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.831.200,00 22.771.200,00 (60.000,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 22.831.200,00 22.771.200,00 (60.000,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.831.200,00 22.771.200,00 (60.000,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.308.000,00 9.278.000,00 (30.000,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.308.000,00 9.278.000,00 (30.000,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.308.000,00 9.278.000,00 (30.000,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.548.400,00 9.548.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.548.400,00 9.548.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 10.381.000,00 10.381.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.381.000,00 10.381.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.866.500,00 15.854.500,00 (12.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 15.866.500,00 15.854.500,00 (12.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.866.500,00 15.854.500,00 (12.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.866.500,00 15.854.500,00 (12.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 328.635.300,00 324.059.220,00 (4.576.080,00) 98,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 91.333.800,00 90.135.000,00 (1.198.800,00) 98,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 91.333.800,00 90.135.000,00 (1.198.800,00) 98,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.333.800,00 90.135.000,00 (1.198.800,00) 98,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 111.810.000,00 108.805.260,00 (3.004.740,00) 97,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 111.810.000,00 108.805.260,00 (3.004.740,00) 97,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.810.000,00 108.805.260,00 (3.004.740,00) 97,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100.651.500,00 100.278.960,00 (372.540,00) 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 100.651.500,00 100.278.960,00 (372.540,00) 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.651.500,00 100.278.960,00 (372.540,00) 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 894.743.231,00 892.384.193,00 (2.359.038,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.579.031,00 3.576.100,00 (2.931,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.579.031,00 3.576.100,00 (2.931,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.579.031,00 3.576.100,00 (2.931,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.020.200,00 14.994.200,00 (26.000,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.020.200,00 14.994.200,00 (26.000,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.020.200,00 14.994.200,00 (26.000,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.200.000,00 12.800.000,00 (400.000,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 12.800.000,00 (400.000,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 12.800.000,00 (400.000,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.100.000,00 19.800.000,00 (1.300.000,00) 93,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 21.100.000,00 19.800.000,00 (1.300.000,00) 93,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00 19.800.000,00 (1.300.000,00) 93,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 185 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 810.049.000,00 809.427.893,00 (621.107,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 810.049.000,00 809.427.893,00 (621.107,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 810.049.000,00 809.427.893,00 (621.107,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.095.000,00 9.086.000,00 (9.000,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 9.095.000,00 9.086.000,00 (9.000,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.095.000,00 9.086.000,00 (9.000,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.017.568.285,00 908.261.655,00 (109.306.630,00) 89,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 407.786.280,00 367.550.000,00 (40.236.280,00) 90,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 407.786.280,00 367.550.000,00 (40.236.280,00) 90,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 407.786.280,00 367.550.000,00 (40.236.280,00) 90,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 609.782.005,00 540.711.655,00 (69.070.350,00) 88,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 55.113.205,00 55.113.205,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.113.205,00 55.113.205,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 554.668.800,00 485.598.450,00 (69.070.350,00) 87,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 554.668.800,00 485.598.450,00 (69.070.350,00) 87,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 825.720.880,00 728.222.920,00 (97.497.960,00) 88,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 291.804.000,00 197.606.040,00 (94.197.960,00) 67,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 291.804.000,00 197.606.040,00 (94.197.960,00) 67,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.804.000,00 197.606.040,00 (94.197.960,00) 67,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 520.916.880,00 517.616.880,00 (3.300.000,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 520.916.880,00 517.616.880,00 (3.300.000,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.916.880,00 517.616.880,00 (3.300.000,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.682.965,00 109.068.710,00 (17.614.255,00) 86,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 97.152.965,00 79.577.810,00 (17.575.155,00) 81,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 97.152.965,00 79.577.810,00 (17.575.155,00) 81,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.152.965,00 79.577.810,00 (17.575.155,00) 81,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.530.000,00 29.490.900,00 (39.100,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29.530.000,00 29.490.900,00 (39.100,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.530.000,00 29.490.900,00 (39.100,00) 99,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 186 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 2.368.391.726,00 1.962.658.490,00 (405.733.236,00) 82,86 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.368.391.726,00 1.962.658.490,00 (405.733.236,00) 82,86 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 286.741.450,00 257.231.170,00 (29.510.280,00) 89,70 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 35.741.450,00 30.305.450,00 (5.436.000,00) 84,79 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.741.450,00 30.305.450,00 (5.436.000,00) 84,79 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.741.450,00 30.305.450,00 (5.436.000,00) 84,79 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 251.000.000,00 226.925.720,00 (24.074.280,00) 90,40 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 251.000.000,00 226.925.720,00 (24.074.280,00) 90,40 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.000.000,00 226.925.720,00 (24.074.280,00) 90,40 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2.081.650.276,00 1.705.427.320,00 (376.222.956,00) 81,92 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 25.078.400,00 22.827.950,00 (2.250.450,00) 91,02 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.078.400,00 22.827.950,00 (2.250.450,00) 91,02 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.078.400,00 22.827.950,00 (2.250.450,00) 91,02 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2.056.571.876,00 1.682.599.370,00 (373.972.506,00) 81,81 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.948.203.476,00 1.589.914.870,00 (358.288.606,00) 81,60 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.948.203.476,00 1.589.914.870,00 (358.288.606,00) 81,60 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.2 BELANJA MODAL 108.368.400,00 92.684.500,00 (15.683.900,00) 85,52 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.368.400,00 92.684.500,00 (15.683.900,00) 85,52 187 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : Badan Riset dan Inovasi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 12.840.674.886,00 11.980.382.044,50 (860.292.841,50) 93,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4.709.258.400,00 4.629.250.467,50 (80.007.932,50) 98,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 408.823.500,00 407.676.500,00 (1.147.000,00) 99,71 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 408.823.500,00 407.676.500,00 (1.147.000,00) 99,71 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 408.823.500,00 407.676.500,00 (1.147.000,00) 99,71 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.823.500,00 407.676.500,00 (1.147.000,00) 99,71 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 787.972.400,00 758.868.725,50 (29.103.674,50) 96,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 787.972.400,00 758.868.725,50 (29.103.674,50) 96,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 787.972.400,00 758.868.725,50 (29.103.674,50) 96,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 787.972.400,00 758.868.725,50 (29.103.674,50) 96,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.138.579.100,00 1.104.078.553,00 (34.500.547,00) 96,96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.138.579.100,00 1.104.078.553,00 (34.500.547,00) 96,96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.138.579.100,00 1.104.078.553,00 (34.500.547,00) 96,96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.138.579.100,00 1.104.078.553,00 (34.500.547,00) 96,96 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 2.373.883.400,00 2.358.626.689,00 (15.256.711,00) 99,35 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 713.633.500,00 709.846.900,00 (3.786.600,00) 99,46 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 613.633.500,00 610.933.900,00 (2.699.600,00) 99,56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 613.633.500,00 610.933.900,00 (2.699.600,00) 99,56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 98.913.000,00 (1.087.000,00) 98,91 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 98.913.000,00 (1.087.000,00) 98,91 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 411.829.200,00 410.616.511,00 (1.212.689,00) 99,70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 411.829.200,00 410.616.511,00 (1.212.689,00) 99,70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.829.200,00 410.616.511,00 (1.212.689,00) 99,70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1.248.420.700,00 1.238.163.278,00 (10.257.422,00) 99,17 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.218.420.700,00 1.208.163.278,00 (10.257.422,00) 99,15 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.218.420.700,00 1.208.163.278,00 (10.257.422,00) 99,15 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0005 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0005 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.131.416.486,00 7.351.131.577,00 (780.284.909,00) 90,40 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 586.294.366,00 579.410.600,00 (6.883.766,00) 98,82 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 387.483.266,00 382.615.500,00 (4.867.766,00) 98,74 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 387.483.266,00 382.615.500,00 (4.867.766,00) 98,74 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.483.266,00 382.615.500,00 (4.867.766,00) 98,74 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 37.254.600,00 37.014.600,00 (240.000,00) 99,35 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.254.600,00 37.014.600,00 (240.000,00) 99,35 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.254.600,00 37.014.600,00 (240.000,00) 99,35 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 27.242.600,00 27.186.600,00 (56.000,00) 99,79 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.242.600,00 27.186.600,00 (56.000,00) 99,79 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.242.600,00 27.186.600,00 (56.000,00) 99,79 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 34.394.400,00 34.154.400,00 (240.000,00) 99,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34.394.400,00 34.154.400,00 (240.000,00) 99,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.394.400,00 34.154.400,00 (240.000,00) 99,30 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 36.647.000,00 36.647.000,00 0,00 100,00 188 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.647.000,00 36.647.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.742.000,00 25.262.000,00 (1.480.000,00) 94,46 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 26.742.000,00 25.262.000,00 (1.480.000,00) 94,46 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.742.000,00 25.262.000,00 (1.480.000,00) 94,46 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 36.530.500,00 36.530.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.530.500,00 36.530.500,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.060.755.648,00 3.342.862.219,00 (717.893.429,00) 82,32 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.843.361.148,00 1.632.908.696,00 (210.452.452,00) 88,58 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.843.361.148,00 1.632.908.696,00 (210.452.452,00) 88,58 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.843.361.148,00 1.632.908.696,00 (210.452.452,00) 88,58 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.178.233.100,00 1.670.792.123,00 (507.440.977,00) 76,70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.178.233.100,00 1.670.792.123,00 (507.440.977,00) 76,70 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.050.073.100,00 1.542.632.123,00 (507.440.977,00) 75,24 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.160.000,00 128.160.000,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 39.161.400,00 39.161.400,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.161.400,00 39.161.400,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.232.600,00 3.232.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.232.600,00 3.232.600,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.179.100,00 13.179.100,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.179.100,00 13.179.100,00 0,00 100,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 289.825.600,00 284.935.600,00 (4.890.000,00) 98,31 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 255.375.000,00 250.640.000,00 (4.735.000,00) 98,14 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 255.375.000,00 250.640.000,00 (4.735.000,00) 98,14 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.375.000,00 250.640.000,00 (4.735.000,00) 98,14 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 34.450.600,00 34.295.600,00 (155.000,00) 99,55 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.450.600,00 34.295.600,00 (155.000,00) 99,55 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.450.600,00 34.295.600,00 (155.000,00) 99,55 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.535.007.257,00 1.525.933.113,00 (9.074.144,00) 99,40 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.959.157,00 7.540.000,00 (419.157,00) 94,73 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.959.157,00 7.540.000,00 (419.157,00) 94,73 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.959.157,00 7.540.000,00 (419.157,00) 94,73 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.653.100,00 47.303.100,00 (1.350.000,00) 97,22 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.653.100,00 47.303.100,00 (1.350.000,00) 97,22 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.653.100,00 47.303.100,00 (1.350.000,00) 97,22 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101.304.000,00 97.704.000,00 (3.600.000,00) 96,44 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 101.304.000,00 97.704.000,00 (3.600.000,00) 96,44 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.304.000,00 97.704.000,00 (3.600.000,00) 96,44 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.285.000,00 26.076.000,00 (1.209.000,00) 95,56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.285.000,00 26.076.000,00 (1.209.000,00) 95,56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.285.000,00 26.076.000,00 (1.209.000,00) 95,56 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.349.806.000,00 1.347.310.013,00 (2.495.987,00) 99,81 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.349.806.000,00 1.347.310.013,00 (2.495.987,00) 99,81 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.349.806.000,00 1.347.310.013,00 (2.495.987,00) 99,81 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.302.429.615,00 1.264.266.645,00 (38.162.970,00) 97,06 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 406.309.200,00 383.480.000,00 (22.829.200,00) 94,38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 406.309.200,00 383.480.000,00 (22.829.200,00) 94,38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 406.309.200,00 383.480.000,00 (22.829.200,00) 94,38 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 67.252.849,00 61.637.849,00 (5.615.000,00) 91,65 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 67.252.849,00 61.637.849,00 (5.615.000,00) 91,65 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.252.849,00 61.637.849,00 (5.615.000,00) 91,65 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 828.867.566,00 819.148.796,00 (9.718.770,00) 98,82 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 828.867.566,00 819.148.796,00 (9.718.770,00) 98,82 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 828.867.566,00 819.148.796,00 (9.718.770,00) 98,82 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 340.692.300,00 337.311.700,00 (3.380.600,00) 99,00 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 34.080.000,00 31.300.000,00 (2.780.000,00) 91,84 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.080.000,00 31.300.000,00 (2.780.000,00) 91,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 189 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.080.000,00 31.300.000,00 (2.780.000,00) 91,84 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 306.612.300,00 306.011.700,00 (600.600,00) 99,80 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 306.612.300,00 306.011.700,00 (600.600,00) 99,80 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.612.300,00 306.011.700,00 (600.600,00) 99,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 190 Lampiran I.1 (Perkada): PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI Nomor : 1 Tanggal : 31 Desember 2024 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : Inspektorat KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 4.092.659.400,00 3.192.916.778,00 (899.742.622,00) 78,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.512.504.200,00 2.833.532.178,00 (678.972.022,00) 80,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 701.282.600,00 469.864.926,00 (231.417.674,00) 67,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 701.282.600,00 469.864.926,00 (231.417.674,00) 67,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 701.282.600,00 469.864.926,00 (231.417.674,00) 67,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 527.802.000,00 451.441.800,00 (76.360.200,00) 85,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 527.802.000,00 451.441.800,00 (76.360.200,00) 85,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 527.802.000,00 451.441.800,00 (76.360.200,00) 85,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja 581.643.000,00 428.519.214,00 (153.123.786,00) 73,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 581.643.000,00 428.519.214,00 (153.123.786,00) 73,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 581.643.000,00 428.519.214,00 (153.123.786,00) 73,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan 129.155.400,00 128.852.440,00 (302.960,00) 99,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 129.155.400,00 128.852.440,00 (302.960,00) 99,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.155.400,00 128.852.440,00 (302.960,00) 99,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa 404.073.200,00 376.788.300,00 (27.284.900,00) 93,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 404.073.200,00 376.788.300,00 (27.284.900,00) 93,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.073.200,00 376.788.300,00 (27.284.900,00) 93,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal 516.037.000,00 423.365.800,00 (92.671.200,00) 82,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 516.037.000,00 423.365.800,00 (92.671.200,00) 82,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 516.037.000,00 423.365.800,00 (92.671.200,00) 82,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 652.511.000,00 554.699.698,00 (97.811.302,00) 85,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 652.511.000,00 554.699.698,00 (97.811.302,00) 85,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 652.511.000,00 554.699.698,00 (97.811.302,00) 85,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 580.155.200,00 359.384.600,00 (220.770.600,00) 61,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 40.414.000,00 20.403.000,00 (20.011.000,00) 50,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.414.000,00 20.403.000,00 (20.011.000,00) 50,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.414.000,00 20.403.000,00 (20.011.000,00) 50,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 539.741.200,00 338.981.600,00 (200.759.600,00) 62,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 539.741.200,00 338.981.600,00 (200.759.600,00) 62,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 539.741.200,00 338.981.600,00 (200.759.600,00) 62,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 484.095.700,00 172.220.029,00 (311.875.671,00) 35,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 484.095.700,00 172.220.029,00 (311.875.671,00) 35,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 166.888.900,00 62.776.300,00 (104.112.600,00) 37,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 166.888.900,00 62.776.300,00 (104.112.600,00) 37,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.888.900,00 62.776.300,00 (104.112.600,00) 37,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 190.802.500,00 71.333.209,00 (119.469.291,00) 37,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 190.802.500,00 71.333.209,00 (119.469.291,00) 37,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.802.500,00 71.333.209,00 (119.469.291,00) 37,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 126.404.300,00 38.110.520,00 (88.293.780,00) 30,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 126.404.300,00 38.110.520,00 (88.293.780,00) 30,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.404.300,00 38.110.520,00 (88.293.780,00) 30,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 22.405.453.047,00 19.060.207.257,16 (3.345.245.789,84) 85,06 191 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.257.500,00 102.750.500,00 (8.507.000,00) 92,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.020.000,00 14.020.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.020.000,00 14.020.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 8.263.000,00 2.551.000,00 (5.712.000,00) 30,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.263.000,00 2.551.000,00 (5.712.000,00) 30,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.263.000,00 2.551.000,00 (5.712.000,00) 30,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9.111.000,00 7.080.000,00 (2.031.000,00) 77,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.111.000,00 7.080.000,00 (2.031.000,00) 77,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.111.000,00 7.080.000,00 (2.031.000,00) 77,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.651.000,00 2.651.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.651.000,00 2.651.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 32.375.500,00 31.675.500,00 (700.000,00) 97,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.375.500,00 31.675.500,00 (700.000,00) 97,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.375.500,00 31.675.500,00 (700.000,00) 97,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.212.000,00 42.148.000,00 (64.000,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 42.212.000,00 42.148.000,00 (64.000,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.212.000,00 42.148.000,00 (64.000,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.242.460.758,00 9.774.379.536,00 (1.468.081.222,00) 86,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.711.880.146,00 4.320.432.360,00 (391.447.786,00) 91,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.711.880.146,00 4.320.432.360,00 (391.447.786,00) 91,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.711.880.146,00 4.320.432.360,00 (391.447.786,00) 91,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6.495.418.712,00 5.418.861.276,00 (1.076.557.436,00) 83,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.495.418.712,00 5.418.861.276,00 (1.076.557.436,00) 83,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.350.638.712,00 5.276.971.276,00 (1.073.667.436,00) 83,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.780.000,00 141.890.000,00 (2.890.000,00) 98,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.813.900,00 11.737.900,00 (76.000,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.813.900,00 11.737.900,00 (76.000,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.813.900,00 11.737.900,00 (76.000,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 23.348.000,00 23.348.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.348.000,00 23.348.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.010.500,00 16.906.500,00 (104.000,00) 99,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7.998.500,00 7.978.500,00 (20.000,00) 99,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.998.500,00 7.978.500,00 (20.000,00) 99,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.998.500,00 7.978.500,00 (20.000,00) 99,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.012.000,00 8.928.000,00 (84.000,00) 99,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.012.000,00 8.928.000,00 (84.000,00) 99,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.198.884.100,00 1.049.778.118,00 (149.105.982,00) 87,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 181.365.000,00 166.980.000,00 (14.385.000,00) 92,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 181.365.000,00 166.980.000,00 (14.385.000,00) 92,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.365.000,00 166.980.000,00 (14.385.000,00) 92,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.219.100,00 16.219.100,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.219.100,00 16.219.100,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.001.300.000,00 866.579.018,00 (134.720.982,00) 86,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.001.300.000,00 866.579.018,00 (134.720.982,00) 86,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.001.300.000,00 866.579.018,00 (134.720.982,00) 86,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 946.441.156,00 622.663.542,00 (323.777.614,00) 65,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.680.322,00 12.680.322,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.680.322,00 12.680.322,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.304.834,00 123.058.434,00 (2.246.400,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 125.304.834,00 123.058.434,00 (2.246.400,00) 98,20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 17.828.697.947,00 15.695.070.450,16 (2.133.627.496,84) 88,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.012.000,00 8.928.000,00 (84.000,00) 99,06 192 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.304.834,00 123.058.434,00 (2.246.400,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101.600.000,00 75.204.000,00 (26.396.000,00) 74,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 101.600.000,00 75.204.000,00 (26.396.000,00) 74,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.600.000,00 75.204.000,00 (26.396.000,00) 74,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.235.500,00 17.625.750,00 (609.750,00) 96,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.235.500,00 17.625.750,00 (609.750,00) 96,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.235.500,00 17.625.750,00 (609.750,00) 96,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.840.000,00 2.580.000,00 (1.260.000,00) 67,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.840.000,00 2.580.000,00 (1.260.000,00) 67,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00 2.580.000,00 (1.260.000,00) 67,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 684.780.500,00 391.515.036,00 (293.265.464,00) 57,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 684.780.500,00 391.515.036,00 (293.265.464,00) 57,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 684.780.500,00 391.515.036,00 (293.265.464,00) 57,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.137.161.705,00 3.103.073.647,00 (34.088.058,00) 98,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.991.400.000,00 1.991.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.991.400.000,00 1.991.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 248.630.623,00 231.100.000,00 (17.530.623,00) 92,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 248.630.623,00 231.100.000,00 (17.530.623,00) 92,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 248.630.623,00 231.100.000,00 (17.530.623,00) 92,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 611.483.850,00 597.099.567,00 (14.384.283,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 53.000.000,00 50.182.000,00 (2.818.000,00) 94,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 50.182.000,00 (2.818.000,00) 94,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 558.483.850,00 546.917.567,00 (11.566.283,00) 97,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 558.483.850,00 546.917.567,00 (11.566.283,00) 97,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 252.958.732,00 250.850.880,00 (2.107.852,00) 99,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 55.117.700,00 53.850.880,00 (1.266.820,00) 97,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.117.700,00 53.850.880,00 (1.266.820,00) 97,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 197.841.032,00 197.000.000,00 (841.032,00) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 197.841.032,00 197.000.000,00 (841.032,00) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.688.500,00 32.623.200,00 (65.300,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 32.688.500,00 32.623.200,00 (65.300,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.688.500,00 32.623.200,00 (65.300,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 475.509.900,00 375.417.900,00 (100.092.000,00) 78,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 182.709.900,00 94.817.900,00 (87.892.000,00) 51,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 182.709.900,00 94.817.900,00 (87.892.000,00) 51,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.709.900,00 94.817.900,00 (87.892.000,00) 51,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 283.800.000,00 271.800.000,00 (12.000.000,00) 95,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 283.800.000,00 271.800.000,00 (12.000.000,00) 95,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.800.000,00 271.800.000,00 (12.000.000,00) 95,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 185.322.328,00 155.683.672,00 (29.638.656,00) 84,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 185.322.328,00 155.683.672,00 (29.638.656,00) 84,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.322.328,00 155.683.672,00 (29.638.656,00) 84,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.650.000,00 31.900.415,00 (9.749.585,00) 76,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 41.650.000,00 31.900.415,00 (9.749.585,00) 76,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.650.000,00 31.900.415,00 (9.749.585,00) 76,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 173.000.000,00 169.952.154,00 (3.047.846,00) 98,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 73.000.000,00 70.952.154,00 (2.047.846,00) 97,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 699.972.328,00 650.100.707,16 (49.871.620,84) 92,87 193 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 70.952.154,00 (2.047.846,00) 97,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) 99,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) 99,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 300.000.000,00 292.564.466,16 (7.435.533,84) 97,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 292.564.466,16 (7.435.533,84) 97,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000,00 292.564.466,16 (7.435.533,84) 97,52 194 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Nuhon KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8.526.983.948,00 6.597.934.691,00 (1.929.049.257,00) 77,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.200.000.000,00 3.582.541.500,00 (1.617.458.500,00) 68,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.200.000.000,00 3.582.541.500,00 (1.617.458.500,00) 68,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.200.000.000,00 3.582.541.500,00 (1.617.458.500,00) 68,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.751.835.801,00 2.906.894.400,00 (844.941.401,00) 77,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.751.835.801,00 2.906.894.400,00 (844.941.401,00) 77,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.448.164.199,00 675.647.100,00 (772.517.099,00) 46,65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 268.338.700,00 59.300.000,00 (209.038.700,00) 22,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 385.598.679,00 180.147.100,00 (205.451.579,00) 46,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 794.226.820,00 436.200.000,00 (358.026.820,00) 54,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.650.500,00 16.650.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.650.500,00 16.650.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.291.083.448,00 2.979.492.691,00 (311.590.757,00) 90,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.388.200,00 30.258.400,00 (129.800,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.343.400,00 11.327.000,00 (16.400,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.343.400,00 11.327.000,00 (16.400,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.343.400,00 11.327.000,00 (16.400,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.232.600,00 3.213.000,00 (19.600,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.232.600,00 3.213.000,00 (19.600,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.232.600,00 3.213.000,00 (19.600,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.992.600,00 2.972.000,00 (20.600,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.992.600,00 2.972.000,00 (20.600,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.992.600,00 2.972.000,00 (20.600,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.712.600,00 2.693.000,00 (19.600,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.712.600,00 2.693.000,00 (19.600,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.712.600,00 2.693.000,00 (19.600,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.472.600,00 2.452.000,00 (20.600,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.472.600,00 2.452.000,00 (20.600,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.472.600,00 2.452.000,00 (20.600,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.921.100,00 2.905.400,00 (15.700,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.921.100,00 2.905.400,00 (15.700,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.921.100,00 2.905.400,00 (15.700,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.713.300,00 4.696.000,00 (17.300,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.713.300,00 4.696.000,00 (17.300,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.713.300,00 4.696.000,00 (17.300,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.946.453.548,00 2.653.251.716,00 (293.201.832,00) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.799.972.769,00 1.582.656.514,00 (217.316.255,00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.799.972.769,00 1.582.656.514,00 (217.316.255,00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.799.972.769,00 1.582.656.514,00 (217.316.255,00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.143.659.379,00 1.068.595.202,00 (75.064.177,00) 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.143.659.379,00 1.068.595.202,00 (75.064.177,00) 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.115.319.379,00 1.040.255.202,00 (75.064.177,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.340.000,00 28.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.821.400,00 2.000.000,00 (821.400,00) 70,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.821.400,00 2.000.000,00 (821.400,00) 70,88 195 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.821.400,00 2.000.000,00 (821.400,00) 70,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.796.800,00 63.794.080,00 (8.002.720,00) 88,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.700.800,00 1.692.000,00 (8.800,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.700.800,00 1.692.000,00 (8.800,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.800,00 1.692.000,00 (8.800,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.370.000,00 17.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.370.000,00 17.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.320.000,00 3.310.500,00 (9.500,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.320.000,00 3.310.500,00 (9.500,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.320.000,00 3.310.500,00 (9.500,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.406.000,00 41.421.580,00 (7.984.420,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 49.406.000,00 41.421.580,00 (7.984.420,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.406.000,00 41.421.580,00 (7.984.420,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.549.100,00 20.548.500,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 20.549.100,00 20.548.500,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 20.549.100,00 20.548.500,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.549.100,00 20.548.500,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201.220.800,00 192.601.995,00 (8.618.805,00) 95,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.300.800,00 9.181.995,00 (7.118.805,00) 56,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.300.800,00 9.181.995,00 (7.118.805,00) 56,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.300.800,00 9.181.995,00 (7.118.805,00) 56,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 175.820.000,00 174.320.000,00 (1.500.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 175.820.000,00 174.320.000,00 (1.500.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.820.000,00 174.320.000,00 (1.500.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.800.000,00 2.163.000,00 (1.637.000,00) 56,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.800.000,00 2.163.000,00 (1.637.000,00) 56,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.800.000,00 2.163.000,00 (1.637.000,00) 56,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 2.163.000,00 (1.637.000,00) 56,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 196 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Bunta KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 13.328.809.068,00 10.417.149.196,47 (2.911.659.871,53) 78,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.204.164.500,00 2.923.990.722,02 (2.280.173.777,98) 56,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.164.500,00 0,00 (4.164.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.164.500,00 0,00 (4.164.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.164.500,00 0,00 (4.164.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.164.500,00 0,00 (4.164.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.200.000.000,00 2.923.990.722,02 (2.276.009.277,98) 56,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.200.000.000,00 2.923.990.722,02 (2.276.009.277,98) 56,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.726.898.750,00 2.762.875.572,02 (1.964.023.177,98) 58,45 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.726.898.750,00 2.762.875.572,02 (1.964.023.177,98) 58,45 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 473.101.250,00 161.115.150,00 (311.986.100,00) 34,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 232.351.250,00 130.865.150,00 (101.486.100,00) 56,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.750.000,00 30.250.000,00 (60.500.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.151.003.600,00 2.012.432.780,45 (138.570.819,55) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.151.003.600,00 2.012.432.780,45 (138.570.819,55) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12.422.500,00 12.052.000,00 (370.500,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.422.500,00 12.052.000,00 (370.500,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.422.500,00 12.052.000,00 (370.500,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 674.533.751,00 635.845.719,62 (38.688.031,38) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 161.982.400,00 158.790.768,62 (3.191.631,38) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.982.400,00 158.790.768,62 (3.191.631,38) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 512.551.351,00 477.054.951,00 (35.496.400,00) 93,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 204.301.351,00 177.804.951,00 (26.496.400,00) 87,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 272.250.000,00 263.250.000,00 (9.000.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.464.047.349,00 1.364.535.060,83 (99.512.288,17) 93,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.015.299,00 1.305.399.510,83 (94.615.788,17) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.015.299,00 1.305.399.510,83 (94.615.788,17) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 64.032.050,00 59.135.550,00 (4.896.500,00) 92,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.032.050,00 59.135.550,00 (4.896.500,00) 92,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 36.649.500,00 31.930.000,00 (4.719.500,00) 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 36.649.500,00 31.930.000,00 (4.719.500,00) 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 20.063.500,00 15.500.000,00 (4.563.500,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.063.500,00 15.500.000,00 (4.563.500,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.063.500,00 15.500.000,00 (4.563.500,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 16.586.000,00 16.430.000,00 (156.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.586.000,00 16.430.000,00 (156.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.586.000,00 16.430.000,00 (156.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.936.991.468,00 5.448.795.694,00 (488.195.774,00) 91,77 197 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.863.500,00 0,00 (8.863.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.904.000,00 0,00 (1.904.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.904.000,00 0,00 (1.904.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.904.000,00 0,00 (1.904.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.767.500,00 0,00 (1.767.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.767.500,00 0,00 (1.767.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.767.500,00 0,00 (1.767.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.631.000,00 0,00 (1.631.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.631.000,00 0,00 (1.631.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.631.000,00 0,00 (1.631.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.767.500,00 0,00 (1.767.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.767.500,00 0,00 (1.767.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.767.500,00 0,00 (1.767.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.793.500,00 0,00 (1.793.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.793.500,00 0,00 (1.793.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.793.500,00 0,00 (1.793.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.188.211.868,00 4.831.205.586,00 (357.006.282,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.983.297.159,00 2.764.541.578,00 (218.755.581,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.983.297.159,00 2.764.541.578,00 (218.755.581,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.983.297.159,00 2.764.541.578,00 (218.755.581,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.202.330.859,00 2.066.664.008,00 (135.666.851,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.202.330.859,00 2.066.664.008,00 (135.666.851,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.159.208.009,00 2.023.584.008,00 (135.624.001,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.122.850,00 43.080.000,00 (42.850,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.583.850,00 0,00 (2.583.850,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.583.850,00 0,00 (2.583.850,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.583.850,00 0,00 (2.583.850,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 317.340.436,00 227.197.344,00 (90.143.092,00) 71,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.379.936,00 21.394.100,00 (2.985.836,00) 87,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.379.936,00 21.394.100,00 (2.985.836,00) 87,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.379.936,00 21.394.100,00 (2.985.836,00) 87,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.440.000,00 51.890.000,00 (550.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 52.440.000,00 51.890.000,00 (550.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.440.000,00 51.890.000,00 (550.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.154.500,00 4.673.500,00 (481.000,00) 90,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.154.500,00 4.673.500,00 (481.000,00) 90,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.154.500,00 4.673.500,00 (481.000,00) 90,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 235.366.000,00 149.239.744,00 (86.126.256,00) 63,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 235.366.000,00 149.239.744,00 (86.126.256,00) 63,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.366.000,00 149.239.744,00 (86.126.256,00) 63,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 18.117.000,00 18.117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.117.000,00 18.117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 394.598.664,00 366.661.386,00 (27.937.278,00) 92,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.510.000,00 9.430.000,00 (1.080.000,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.510.000,00 9.430.000,00 (1.080.000,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.510.000,00 9.430.000,00 (1.080.000,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.843.352,00 54.586.074,00 (26.257.278,00) 67,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.843.352,00 54.586.074,00 (26.257.278,00) 67,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.843.352,00 54.586.074,00 (26.257.278,00) 67,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.545.312,00 6.545.312,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.545.312,00 6.545.312,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 296.700.000,00 296.100.000,00 (600.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 296.700.000,00 296.100.000,00 (600.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.700.000,00 296.100.000,00 (600.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.860.000,00 5.614.378,00 (4.245.622,00) 56,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 198 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.750.000,00 5.614.378,00 (2.135.622,00) 72,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.750.000,00 5.614.378,00 (2.135.622,00) 72,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 5.614.378,00 (2.135.622,00) 72,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.110.000,00 0,00 (2.110.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.110.000,00 0,00 (2.110.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.110.000,00 0,00 (2.110.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 199 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Pagimana KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 13.954.481.793,00 12.801.992.340,05 (1.152.489.452,95) 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.999.699,00 4.984.991.473,05 (215.008.225,95) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.199.999.699,00 4.984.991.473,05 (215.008.225,95) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.199.999.699,00 4.984.991.473,05 (215.008.225,95) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.636.391.319,00 3.452.226.286,57 (184.165.032,43) 94,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 37.800.000,00 27.000.000,00 (10.800.000,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.598.591.319,00 3.425.226.286,57 (173.365.032,43) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.563.608.380,00 1.532.765.186,48 (30.843.193,52) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 964.539.700,00 933.956.186,48 (30.583.513,52) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 599.068.680,00 598.809.000,00 (259.680,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.666.098.676,00 1.401.391.918,92 (264.706.757,08) 84,11 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.666.098.676,00 1.401.391.918,92 (264.706.757,08) 84,11 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.866.000,00 30.866.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.866.000,00 30.866.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 665.496.267,00 439.641.514,43 (225.854.752,57) 66,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 151.065.886,00 92.444.179,43 (58.621.706,57) 61,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.065.886,00 92.444.179,43 (58.621.706,57) 61,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 514.430.381,00 347.197.335,00 (167.233.046,00) 67,49 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 291.278.305,00 285.443.105,00 (5.835.200,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 139.991.624,00 28.804.890,00 (111.186.734,00) 20,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 83.160.452,00 32.949.340,00 (50.211.112,00) 39,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 969.736.409,00 930.884.404,49 (38.852.004,51) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 949.133.043,00 910.281.038,49 (38.852.004,51) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.133.043,00 910.281.038,49 (38.852.004,51) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 20.603.366,00 20.603.366,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.603.366,00 20.603.366,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 77.189.200,00 76.812.781,08 (376.418,92) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 77.189.200,00 76.812.781,08 (376.418,92) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 77.189.200,00 76.812.781,08 (376.418,92) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 77.189.200,00 76.812.781,08 (376.418,92) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.189.200,00 76.812.781,08 (376.418,92) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.011.194.218,00 6.338.796.167,00 (672.398.051,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.034.000,00 3.958.000,00 (3.076.000,00) 56,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.722.000,00 1.722.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.722.000,00 1.722.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.005.500,00 84.500,00 (921.000,00) 8,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.005.500,00 84.500,00 (921.000,00) 8,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.005.500,00 84.500,00 (921.000,00) 8,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.694.500,00 773.500,00 (921.000,00) 45,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.694.500,00 773.500,00 (921.000,00) 45,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.694.500,00 773.500,00 (921.000,00) 45,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.306.000,00 689.000,00 (617.000,00) 52,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.306.000,00 689.000,00 (617.000,00) 52,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.306.000,00 689.000,00 (617.000,00) 52,75 200 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.306.000,00 689.000,00 (617.000,00) 52,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.306.000,00 689.000,00 (617.000,00) 52,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.306.000,00 689.000,00 (617.000,00) 52,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.241.693.921,00 5.635.533.649,00 (606.160.272,00) 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.738.693.725,00 3.367.920.010,00 (370.773.715,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.738.693.725,00 3.367.920.010,00 (370.773.715,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.738.693.725,00 3.367.920.010,00 (370.773.715,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.503.000.196,00 2.267.613.639,00 (235.386.557,00) 90,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.503.000.196,00 2.267.613.639,00 (235.386.557,00) 90,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.491.000.196,00 2.261.613.639,00 (229.386.557,00) 90,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 297.276.300,00 265.820.376,00 (31.455.924,00) 89,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.493.800,00 3.406.050,00 (87.750,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.493.800,00 3.406.050,00 (87.750,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.493.800,00 3.406.050,00 (87.750,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52.289.900,00 51.730.250,00 (559.650,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.289.900,00 51.730.250,00 (559.650,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.289.900,00 51.730.250,00 (559.650,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.169.000,00 55.124.000,00 (45.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.169.000,00 55.124.000,00 (45.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.169.000,00 55.124.000,00 (45.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.838.600,00 11.537.400,00 (301.200,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.838.600,00 11.537.400,00 (301.200,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.838.600,00 11.537.400,00 (301.200,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 173.045.000,00 144.022.676,00 (29.022.324,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 173.045.000,00 144.022.676,00 (29.022.324,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.045.000,00 144.022.676,00 (29.022.324,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 32.311.180,00 32.311.180,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.311.180,00 32.311.180,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 43.875.370,00 43.875.370,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.875.370,00 43.875.370,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 364.012.990,00 341.987.592,00 (22.025.398,00) 93,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 73.473.740,00 51.467.842,00 (22.005.898,00) 70,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 73.473.740,00 51.467.842,00 (22.005.898,00) 70,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.473.740,00 51.467.842,00 (22.005.898,00) 70,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 278.039.250,00 278.019.750,00 (19.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 278.039.250,00 278.019.750,00 (19.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.039.250,00 278.019.750,00 (19.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.990.457,00 15.310.000,00 (9.680.457,00) 61,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 9.661.120,00 4.800.000,00 (4.861.120,00) 49,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.661.120,00 4.800.000,00 (4.861.120,00) 49,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.661.120,00 4.800.000,00 (4.861.120,00) 49,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.511.101,00 10.510.000,00 (1.101,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.511.101,00 10.510.000,00 (1.101,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.511.101,00 10.510.000,00 (1.101,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.818.236,00 0,00 (4.818.236,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.818.236,00 0,00 (4.818.236,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.818.236,00 0,00 (4.818.236,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 201 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Bualemo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 8.178.010.912,00 4.142.248.402,57 (4.035.762.509,43) 50,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.044.910.600,00 1.402.555.644,90 (3.642.354.955,10) 27,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 37.110.600,00 33.122.600,00 (3.988.000,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 37.110.600,00 33.122.600,00 (3.988.000,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.110.600,00 33.122.600,00 (3.988.000,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.110.600,00 33.122.600,00 (3.988.000,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.007.800.000,00 1.369.433.044,90 (3.638.366.955,10) 27,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.007.800.000,00 1.369.433.044,90 (3.638.366.955,10) 27,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.158.280.000,00 830.287.044,90 (2.327.992.955,10) 26,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 144.240.000,00 19.560.000,00 (124.680.000,00) 13,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.014.040.000,00 810.727.044,90 (2.203.312.955,10) 26,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.849.520.000,00 539.146.000,00 (1.310.374.000,00) 29,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.185.320.000,00 392.508.000,00 (792.812.000,00) 33,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 664.200.000,00 146.638.000,00 (517.562.000,00) 22,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.639.000,00 25.639.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.639.000,00 25.639.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.107.461.312,00 2.714.053.757,67 (393.407.554,33) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.813.650,00 18.652.500,00 (161.150,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 18.813.650,00 18.652.500,00 (161.150,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.813.650,00 18.652.500,00 (161.150,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.813.650,00 18.652.500,00 (161.150,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.454.202.432,00 2.155.439.582,00 (298.762.850,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.500.018.643,00 1.296.121.582,00 (203.897.061,00) 86,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.018.643,00 1.296.121.582,00 (203.897.061,00) 86,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.500.018.643,00 1.296.121.582,00 (203.897.061,00) 86,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 954.183.789,00 859.318.000,00 (94.865.789,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 954.183.789,00 859.318.000,00 (94.865.789,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 954.183.789,00 859.318.000,00 (94.865.789,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 373.269.550,00 323.144.175,67 (50.125.374,33) 86,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 139.544.230,00 124.111.283,78 (15.432.946,22) 88,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 39.338.230,00 23.905.283,78 (15.432.946,22) 60,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.338.230,00 23.905.283,78 (15.432.946,22) 60,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.206.000,00 100.206.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.206.000,00 100.206.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 108.050.000,00 90.253.891,89 (17.796.108,11) 83,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 108.050.000,00 90.253.891,89 (17.796.108,11) 83,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.050.000,00 90.253.891,89 (17.796.108,11) 83,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.675.320,00 108.779.000,00 (16.896.320,00) 86,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 125.675.320,00 108.779.000,00 (16.896.320,00) 86,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.675.320,00 108.779.000,00 (16.896.320,00) 86,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 236.431.200,00 195.017.500,00 (41.413.700,00) 82,48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.691.200,00 22.037.500,00 (29.653.700,00) 42,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.691.200,00 22.037.500,00 (29.653.700,00) 42,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.691.200,00 22.037.500,00 (29.653.700,00) 42,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 177.840.000,00 166.080.000,00 (11.760.000,00) 93,38 202 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 177.840.000,00 166.080.000,00 (11.760.000,00) 93,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.840.000,00 166.080.000,00 (11.760.000,00) 93,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.744.480,00 21.800.000,00 (2.944.480,00) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.744.480,00 21.800.000,00 (2.944.480,00) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.744.480,00 21.800.000,00 (2.944.480,00) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.744.480,00 21.800.000,00 (2.944.480,00) 88,10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 203 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Balantak KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 12.188.434.138,00 8.945.580.143,78 (3.242.853.994,22) 73,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.002.085.208,00 2.798.492.050,28 (2.203.593.157,72) 55,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.002.085.208,00 2.798.492.050,28 (2.203.593.157,72) 55,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.002.085.208,00 2.798.492.050,28 (2.203.593.157,72) 55,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.948.913.371,00 2.445.070.599,83 (1.503.842.771,17) 61,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.948.913.371,00 2.445.070.599,83 (1.503.842.771,17) 61,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.053.171.837,00 353.421.450,45 (699.750.386,55) 33,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 556.679.800,00 268.471.600,00 (288.208.200,00) 48,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 296.492.037,00 84.949.850,45 (211.542.186,55) 28,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.770.870.746,00 1.247.437.450,50 (523.433.295,50) 70,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.770.870.746,00 1.247.437.450,50 (523.433.295,50) 70,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 833.212.746,00 571.900.000,00 (261.312.746,00) 68,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 102.918.590,00 59.500.000,00 (43.418.590,00) 57,81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.918.590,00 59.500.000,00 (43.418.590,00) 57,81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 730.294.156,00 512.400.000,00 (217.894.156,00) 70,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 205.000.000,00 195.000.000,00 (10.000.000,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 321.821.200,00 201.350.000,00 (120.471.200,00) 62,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 203.472.956,00 116.050.000,00 (87.422.956,00) 57,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 921.758.000,00 659.637.450,50 (262.120.549,50) 71,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 921.758.000,00 659.637.450,50 (262.120.549,50) 71,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 921.758.000,00 659.637.450,50 (262.120.549,50) 71,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 555.000,00 0,00 (555.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.399.923.184,00 4.889.650.643,00 (510.272.541,00) 90,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.482.450,00 0,00 (5.482.450,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.482.450,00 0,00 (5.482.450,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.482.450,00 0,00 (5.482.450,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.482.450,00 0,00 (5.482.450,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.593.661.086,00 4.246.599.855,00 (347.061.231,00) 92,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.678.633.478,00 2.443.967.642,00 (234.665.836,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.678.633.478,00 2.443.967.642,00 (234.665.836,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.678.633.478,00 2.443.967.642,00 (234.665.836,00) 91,23 204 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.915.027.608,00 1.802.632.213,00 (112.395.395,00) 94,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.915.027.608,00 1.802.632.213,00 (112.395.395,00) 94,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.915.027.608,00 1.802.632.213,00 (112.395.395,00) 94,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 478.383.400,00 345.162.890,00 (133.220.510,00) 72,15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 641.250,00 0,00 (641.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 641.250,00 0,00 (641.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 641.250,00 0,00 (641.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.456.500,00 25.264.250,00 (2.192.250,00) 92,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.456.500,00 25.264.250,00 (2.192.250,00) 92,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.456.500,00 25.264.250,00 (2.192.250,00) 92,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.132.500,00 4.062.500,00 (5.070.000,00) 44,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 9.132.500,00 4.062.500,00 (5.070.000,00) 44,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.132.500,00 4.062.500,00 (5.070.000,00) 44,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 150.460.000,00 149.610.000,00 (850.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 150.460.000,00 149.610.000,00 (850.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.460.000,00 149.610.000,00 (850.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.211.150,00 51.884.300,00 (326.850,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 52.211.150,00 51.884.300,00 (326.850,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.211.150,00 51.884.300,00 (326.850,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 238.482.000,00 114.341.840,00 (124.140.160,00) 47,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 238.482.000,00 114.341.840,00 (124.140.160,00) 47,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.482.000,00 114.341.840,00 (124.140.160,00) 47,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 223.696.548,00 211.167.898,00 (12.528.650,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 83.655.000,00 77.280.000,00 (6.375.000,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 83.655.000,00 77.280.000,00 (6.375.000,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.655.000,00 77.280.000,00 (6.375.000,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 21.784.248,00 21.784.248,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.784.248,00 21.784.248,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 118.257.300,00 112.103.650,00 (6.153.650,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 118.257.300,00 112.103.650,00 (6.153.650,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.257.300,00 112.103.650,00 (6.153.650,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.523.200,00 75.920.000,00 (7.603.200,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.423.200,00 820.000,00 (7.603.200,00) 9,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.423.200,00 820.000,00 (7.603.200,00) 9,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.423.200,00 820.000,00 (7.603.200,00) 9,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.176.500,00 10.800.000,00 (4.376.500,00) 71,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.830.000,00 6.000.000,00 (1.830.000,00) 76,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.830.000,00 6.000.000,00 (1.830.000,00) 76,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.830.000,00 6.000.000,00 (1.830.000,00) 76,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.346.500,00 0,00 (1.346.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.346.500,00 0,00 (1.346.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.346.500,00 0,00 (1.346.500,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 205 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Lamala KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 8.732.684.726,00 4.586.565.896,46 (4.146.118.829,54) 52,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.136.244.361,00 1.343.023.371,46 (3.793.220.989,54) 26,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.136.244.361,00 1.343.023.371,46 (3.793.220.989,54) 26,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.136.244.361,00 1.343.023.371,46 (3.793.220.989,54) 26,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.969.732.600,00 1.202.124.971,46 (1.767.607.628,54) 40,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.969.732.600,00 1.202.124.971,46 (1.767.607.628,54) 40,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.166.511.761,00 140.898.400,00 (2.025.613.361,00) 6,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.490.600,00 140.898.400,00 (3.592.200,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.404.122.280,00 0,00 (1.404.122.280,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 617.898.881,00 0,00 (617.898.881,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.125.000,00 30.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.125.000,00 30.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.797.000,00 47.252.000,00 (3.545.000,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50.797.000,00 47.252.000,00 (3.545.000,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.312.000,00 35.312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.312.000,00 35.312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 15.485.000,00 11.940.000,00 (3.545.000,00) 77,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.485.000,00 11.940.000,00 (3.545.000,00) 77,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.485.000,00 11.940.000,00 (3.545.000,00) 77,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.515.518.365,00 3.166.165.525,00 (349.352.840,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.651.800,00 17.905.800,00 (746.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.768.300,00 1.689.300,00 (79.000,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.768.300,00 1.689.300,00 (79.000,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.768.300,00 1.689.300,00 (79.000,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.420.000,00 1.414.000,00 (6.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.420.000,00 1.414.000,00 (6.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00 1.414.000,00 (6.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.833.000,00 1.414.000,00 (419.000,00) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.833.000,00 1.414.000,00 (419.000,00) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.833.000,00 1.414.000,00 (419.000,00) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.672.300,00 2.670.300,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.672.300,00 2.670.300,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.672.300,00 2.670.300,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.103.500,00 4.079.500,00 (24.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.103.500,00 4.079.500,00 (24.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.103.500,00 4.079.500,00 (24.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.258.200,00 3.160.200,00 (98.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.258.200,00 3.160.200,00 (98.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.258.200,00 3.160.200,00 (98.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.596.500,00 3.478.500,00 (118.000,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.596.500,00 3.478.500,00 (118.000,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.596.500,00 3.478.500,00 (118.000,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.067.307.559,00 2.735.747.483,00 (331.560.076,00) 89,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.850.038.660,00 1.650.679.435,00 (199.359.225,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.850.038.660,00 1.650.679.435,00 (199.359.225,00) 89,22 206 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.850.038.660,00 1.650.679.435,00 (199.359.225,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.213.207.099,00 1.081.367.248,00 (131.839.851,00) 89,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.213.207.099,00 1.081.367.248,00 (131.839.851,00) 89,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.213.207.099,00 1.081.367.248,00 (131.839.851,00) 89,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.796.200,00 1.757.200,00 (39.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.796.200,00 1.757.200,00 (39.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.796.200,00 1.757.200,00 (39.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.265.600,00 1.943.600,00 (322.000,00) 85,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.265.600,00 1.943.600,00 (322.000,00) 85,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.265.600,00 1.943.600,00 (322.000,00) 85,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.191.582,00 169.667.582,00 (11.524.000,00) 93,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.988.932,00 1.988.932,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.988.932,00 1.988.932,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.393.650,00 7.393.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.393.650,00 7.393.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.700.000,00 38.665.000,00 (35.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.700.000,00 38.665.000,00 (35.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.700.000,00 38.665.000,00 (35.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 131.449.000,00 119.960.000,00 (11.489.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 131.449.000,00 119.960.000,00 (11.489.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.449.000,00 119.960.000,00 (11.489.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86.896.650,00 83.260.000,00 (3.636.650,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.490.600,00 40.960.000,00 (3.530.600,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 44.490.600,00 40.960.000,00 (3.530.600,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.490.600,00 40.960.000,00 (3.530.600,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.606.050,00 34.500.000,00 (106.050,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 34.606.050,00 34.500.000,00 (106.050,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.606.050,00 34.500.000,00 (106.050,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.450.774,00 152.645.460,00 (805.314,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.219.064,00 19.493.750,00 (725.314,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.219.064,00 19.493.750,00 (725.314,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.219.064,00 19.493.750,00 (725.314,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 130.531.710,00 130.451.710,00 (80.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 130.531.710,00 130.451.710,00 (80.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.531.710,00 130.451.710,00 (80.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.020.000,00 6.939.200,00 (1.080.800,00) 86,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.800.000,00 3.719.200,00 (1.080.800,00) 77,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 3.719.200,00 (1.080.800,00) 77,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 3.719.200,00 (1.080.800,00) 77,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 207 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Masama KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 8.134.609.600,00 5.783.526.835,00 (2.351.082.765,00) 71,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.999.353,00 3.106.392.300,00 (2.093.607.053,00) 59,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.199.999.353,00 3.106.392.300,00 (2.093.607.053,00) 59,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.199.999.353,00 3.106.392.300,00 (2.093.607.053,00) 59,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.011.048.978,00 1.941.929.000,00 (2.069.119.978,00) 48,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.011.048.978,00 1.941.929.000,00 (2.069.119.978,00) 48,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.188.950.375,00 1.164.463.300,00 (24.487.075,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 206.750.250,00 201.273.650,00 (5.476.600,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 114.275.000,00 98.000.000,00 (16.275.000,00) 85,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 867.925.125,00 865.189.650,00 (2.735.475,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.906.000,00 15.906.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.906.000,00 15.906.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.868.000,00 53.868.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.868.000,00 53.868.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 6.714.500,00 0,00 (6.714.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6.714.500,00 0,00 (6.714.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 6.714.500,00 0,00 (6.714.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.714.500,00 0,00 (6.714.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.714.500,00 0,00 (6.714.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.852.621.747,00 2.601.860.535,00 (250.761.212,00) 91,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.088.900,00 9.399.000,00 (15.689.900,00) 37,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.834.500,00 0,00 (4.834.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.834.500,00 0,00 (4.834.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.834.500,00 0,00 (4.834.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3.200.900,00 0,00 (3.200.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.900,00 0,00 (3.200.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.900,00 0,00 (3.200.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.124.500,00 3.124.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.124.500,00 3.124.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.389.000,00 0,00 (3.389.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.389.000,00 0,00 (3.389.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.389.000,00 0,00 (3.389.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.124.500,00 3.124.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.124.500,00 3.124.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.415.500,00 3.150.000,00 (4.265.500,00) 42,47 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.415.500,00 3.150.000,00 (4.265.500,00) 42,47 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.415.500,00 3.150.000,00 (4.265.500,00) 42,47 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.509.450.247,00 2.314.498.941,00 (194.951.306,00) 92,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.512.505.547,00 1.317.554.639,00 (194.950.908,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.512.505.547,00 1.317.554.639,00 (194.950.908,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.512.505.547,00 1.317.554.639,00 (194.950.908,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 996.944.700,00 996.944.302,00 (398,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 996.944.700,00 996.944.302,00 (398,00) 99,99 208 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 968.624.700,00 968.624.302,00 (398,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.321.000,00 68.278.000,00 (34.043.000,00) 66,72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.261.000,00 14.261.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.261.000,00 14.261.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.100.000,00 14.040.000,00 (1.060.000,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.100.000,00 14.040.000,00 (1.060.000,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 14.040.000,00 (1.060.000,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.332.000,00 7.327.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.332.000,00 7.327.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.332.000,00 7.327.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.628.000,00 32.650.000,00 (32.978.000,00) 49,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 65.628.000,00 32.650.000,00 (32.978.000,00) 49,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.628.000,00 32.650.000,00 (32.978.000,00) 49,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.385.155,00 68.998.150,00 (387.005,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69.385.155,00 68.998.150,00 (387.005,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 69.385.155,00 68.998.150,00 (387.005,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.385.155,00 68.998.150,00 (387.005,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.566.445,00 139.486.444,00 (5.080.001,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.566.445,00 9.486.444,00 (5.080.001,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.566.445,00 9.486.444,00 (5.080.001,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.566.445,00 9.486.444,00 (5.080.001,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.810.000,00 1.200.000,00 (610.000,00) 66,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 610.000,00 0,00 (610.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 610.000,00 0,00 (610.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 610.000,00 0,00 (610.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 209 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Luwuk Timur KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 8.272.196.324,00 7.071.774.753,00 (1.200.421.571,00) 85,48 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.180.151.142,00 4.248.660.368,00 (931.490.774,00) 82,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 40.458.000,00 23.654.000,00 (16.804.000,00) 58,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 40.458.000,00 23.654.000,00 (16.804.000,00) 58,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.458.000,00 23.654.000,00 (16.804.000,00) 58,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.458.000,00 23.654.000,00 (16.804.000,00) 58,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.139.693.142,00 4.225.006.368,00 (914.686.774,00) 82,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.139.693.142,00 4.225.006.368,00 (914.686.774,00) 82,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.273.143.992,00 3.604.898.868,00 (668.245.124,00) 84,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.273.143.992,00 3.604.898.868,00 (668.245.124,00) 84,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 866.549.150,00 620.107.500,00 (246.441.650,00) 71,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 284.714.650,00 260.762.000,00 (23.952.650,00) 91,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 231.500.000,00 227.000.000,00 (4.500.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 350.334.500,00 132.345.500,00 (217.989.000,00) 37,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.656.000,00 7.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.656.000,00 7.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 73.920.000,00 33.000.000,00 (40.920.000,00) 44,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 73.920.000,00 33.000.000,00 (40.920.000,00) 44,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 39.600.000,00 33.000.000,00 (6.600.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.600.000,00 33.000.000,00 (6.600.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 33.000.000,00 (6.600.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 34.320.000,00 0,00 (34.320.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34.320.000,00 0,00 (34.320.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.320.000,00 0,00 (34.320.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.984.069.182,00 2.756.058.385,00 (228.010.797,00) 92,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.450.000,00 2.350.000,00 (100.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.250.000,00 2.150.000,00 (100.000,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.150.000,00 (100.000,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.150.000,00 (100.000,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.629.037.095,00 2.411.705.708,00 (217.331.387,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.569.133.838,00 1.402.958.568,00 (166.175.270,00) 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.569.133.838,00 1.402.958.568,00 (166.175.270,00) 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.569.133.838,00 1.402.958.568,00 (166.175.270,00) 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.059.903.257,00 1.008.747.140,00 (51.156.117,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.059.903.257,00 1.008.747.140,00 (51.156.117,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.049.583.257,00 998.427.140,00 (51.156.117,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 210 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 158.210.400,00 155.133.437,00 (3.076.963,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.903.000,00 6.903.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.903.000,00 6.903.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.744.400,00 10.744.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.744.400,00 10.744.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.253.000,00 1.253.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.253.000,00 1.253.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 84.310.000,00 81.233.037,00 (3.076.963,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 84.310.000,00 81.233.037,00 (3.076.963,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.310.000,00 81.233.037,00 (3.076.963,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 77.662.575,00 75.829.775,00 (1.832.800,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.482.800,00 21.650.000,00 (1.832.800,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 23.482.800,00 21.650.000,00 (1.832.800,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.482.800,00 21.650.000,00 (1.832.800,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 28.579.775,00 28.579.775,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.579.775,00 28.579.775,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.334.112,00 89.664.465,00 (5.669.647,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.434.112,00 12.764.465,00 (5.669.647,00) 69,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.434.112,00 12.764.465,00 (5.669.647,00) 69,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.434.112,00 12.764.465,00 (5.669.647,00) 69,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 211 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Luwuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 22.367.166.109,00 18.445.778.289,83 (3.921.387.819,17) 82,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.042.953.700,00 3.131.704.980,90 (1.911.248.719,10) 62,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 42.960.900,00 40.650.900,00 (2.310.000,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 42.960.900,00 40.650.900,00 (2.310.000,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.960.900,00 40.650.900,00 (2.310.000,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.960.900,00 40.650.900,00 (2.310.000,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.999.992.800,00 3.091.054.080,90 (1.908.938.719,10) 61,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.999.992.800,00 3.091.054.080,90 (1.908.938.719,10) 61,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.972.067.750,00 2.007.305.260,90 (964.762.489,10) 67,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.963.907.750,00 1.999.145.260,90 (964.762.489,10) 67,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.027.925.050,00 1.083.748.820,00 (944.176.230,00) 53,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 510.839.160,00 508.495.320,00 (2.343.840,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 986.315.000,00 575.253.500,00 (411.061.500,00) 58,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 530.770.890,00 0,00 (530.770.890,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.267.291.029,00 3.685.587.694,93 (581.703.334,07) 86,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4.267.291.029,00 3.685.587.694,93 (581.703.334,07) 86,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.320.000,00 34.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.320.000,00 34.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.764.486.579,00 2.305.158.115,64 (459.328.463,36) 83,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 963.398.650,00 649.377.758,36 (314.020.891,64) 67,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 963.398.650,00 649.377.758,36 (314.020.891,64) 67,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.801.087.929,00 1.655.780.357,28 (145.307.571,72) 91,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.480.803.693,00 1.410.794.357,28 (70.009.335,72) 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 317.284.236,00 241.986.000,00 (75.298.236,00) 76,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.468.484.450,00 1.346.109.579,29 (122.374.870,71) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.468.484.450,00 1.346.109.579,29 (122.374.870,71) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.468.484.450,00 1.346.109.579,29 (122.374.870,71) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 43.520.000,00 12.000.000,00 (31.520.000,00) 27,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 43.520.000,00 12.000.000,00 (31.520.000,00) 27,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 43.520.000,00 12.000.000,00 (31.520.000,00) 27,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.520.000,00 12.000.000,00 (31.520.000,00) 27,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.520.000,00 12.000.000,00 (31.520.000,00) 27,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.013.401.380,00 11.616.485.614,00 (1.396.915.766,00) 89,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.536.200,00 51.380.200,00 (6.156.000,00) 89,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.813.200,00 6.363.200,00 (450.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.813.200,00 6.363.200,00 (450.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.813.200,00 6.363.200,00 (450.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 7.583.000,00 7.132.000,00 (451.000,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.583.000,00 7.132.000,00 (451.000,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.583.000,00 7.132.000,00 (451.000,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.583.000,00 5.782.000,00 (1.801.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.583.000,00 5.782.000,00 (1.801.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.583.000,00 5.782.000,00 (1.801.000,00) 76,24 212 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.533.000,00 5.332.000,00 (1.201.000,00) 81,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.533.000,00 5.332.000,00 (1.201.000,00) 81,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.533.000,00 5.332.000,00 (1.201.000,00) 81,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.845.000,00 7.844.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.845.000,00 7.844.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.845.000,00 7.844.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.651.000,00 6.650.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.651.000,00 6.650.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.651.000,00 6.650.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.528.000,00 12.277.000,00 (2.251.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14.528.000,00 12.277.000,00 (2.251.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.528.000,00 12.277.000,00 (2.251.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.227.092.341,00 9.907.528.394,00 (1.319.563.947,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.794.235.693,00 6.053.715.084,00 (740.520.609,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.794.235.693,00 6.053.715.084,00 (740.520.609,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.794.235.693,00 6.053.715.084,00 (740.520.609,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.429.104.648,00 3.850.067.310,00 (579.037.338,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.429.104.648,00 3.850.067.310,00 (579.037.338,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.253.304.648,00 3.805.067.310,00 (448.237.338,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.800.000,00 45.000.000,00 (130.800.000,00) 25,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.039.500,00 2.034.500,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.039.500,00 2.034.500,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.039.500,00 2.034.500,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.712.500,00 1.711.500,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.712.500,00 1.711.500,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.712.500,00 1.711.500,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 452.892.450,00 399.886.893,00 (53.005.557,00) 88,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 72.736.700,00 71.618.200,00 (1.118.500,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 72.736.700,00 71.618.200,00 (1.118.500,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.736.700,00 71.618.200,00 (1.118.500,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 5.062.500,00 5.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.062.500,00 5.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 57.597.000,00 52.965.000,00 (4.632.000,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 57.597.000,00 52.965.000,00 (4.632.000,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.597.000,00 52.965.000,00 (4.632.000,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.292.000,00 14.844.500,00 (447.500,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.292.000,00 14.844.500,00 (447.500,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.292.000,00 14.844.500,00 (447.500,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 273.858.000,00 227.050.443,00 (46.807.557,00) 82,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 273.858.000,00 227.050.443,00 (46.807.557,00) 82,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.858.000,00 227.050.443,00 (46.807.557,00) 82,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 32.963.425,00 32.963.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.963.425,00 32.963.425,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.201.834.300,00 1.188.778.518,00 (13.055.782,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.604.300,00 70.668.518,00 (7.935.782,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.604.300,00 70.668.518,00 (7.935.782,00) 89,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 213 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.604.300,00 70.668.518,00 (7.935.782,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.118.400.000,00 1.113.280.000,00 (5.120.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.118.400.000,00 1.113.280.000,00 (5.120.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.118.400.000,00 1.113.280.000,00 (5.120.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.502.664,00 19.368.184,00 (5.134.480,00) 79,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.244.480,00 4.800.000,00 (1.444.480,00) 76,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.244.480,00 4.800.000,00 (1.444.480,00) 76,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.244.480,00 4.800.000,00 (1.444.480,00) 76,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.690.000,00 0,00 (3.690.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.690.000,00 0,00 (3.690.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.690.000,00 0,00 (3.690.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 14.568.184,00 14.568.184,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.568.184,00 14.568.184,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 214 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Kintom KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 13.378.444.267,00 8.706.755.474,04 (4.671.688.792,96) 65,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.999.775,00 1.634.632.100,00 (3.565.367.675,00) 31,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.199.999.775,00 1.634.632.100,00 (3.565.367.675,00) 31,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.199.999.775,00 1.634.632.100,00 (3.565.367.675,00) 31,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.388.995.850,00 1.018.174.350,00 (1.370.821.500,00) 42,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.388.995.850,00 1.018.174.350,00 (1.370.821.500,00) 42,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.811.003.925,00 616.457.750,00 (2.194.546.175,00) 21,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 528.356.590,00 526.532.750,00 (1.823.840,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 846.918.000,00 89.925.000,00 (756.993.000,00) 10,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.435.729.335,00 0,00 (1.435.729.335,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.586.091.309,00 1.106.845.038,38 (479.246.270,62) 69,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.389.400,00 3.389.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.389.400,00 3.389.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.582.701.909,00 1.103.455.638,38 (479.246.270,62) 69,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.829.500,00 4.829.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.829.500,00 4.829.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 272.692.369,00 68.092.674,20 (204.599.694,80) 24,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 272.692.369,00 68.092.674,20 (204.599.694,80) 24,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.854.969,00 30.890.074,20 (17.964.894,80) 63,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 223.837.400,00 37.202.600,00 (186.634.800,00) 16,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.305.180.040,00 1.030.533.464,18 (274.646.575,82) 78,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.176.904.255,00 939.083.887,15 (237.820.367,85) 79,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.176.904.255,00 939.083.887,15 (237.820.367,85) 79,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 128.275.785,00 91.449.577,03 (36.826.207,97) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.275.785,00 91.449.577,03 (36.826.207,97) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 93.877.500,00 91.418.500,00 (2.459.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 93.877.500,00 91.418.500,00 (2.459.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 93.877.500,00 91.418.500,00 (2.459.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 93.877.500,00 91.418.500,00 (2.459.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.877.500,00 91.418.500,00 (2.459.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.498.475.683,00 5.873.859.835,66 (624.615.847,34) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.241.000,00 20.241.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.241.000,00 20.241.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.563.000,00 6.563.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.563.000,00 6.563.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 308.000,00 308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.000,00 308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.756.000,00 4.756.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.756.000,00 4.756.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.803.699.356,00 5.228.203.724,00 (575.495.632,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.376.895.656,00 3.051.469.944,00 (325.425.712,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.376.895.656,00 3.051.469.944,00 (325.425.712,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.376.895.656,00 3.051.469.944,00 (325.425.712,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.417.372.200,00 2.168.726.280,00 (248.645.920,00) 89,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.417.372.200,00 2.168.726.280,00 (248.645.920,00) 89,71 215 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.299.112.200,00 2.050.466.280,00 (248.645.920,00) 89,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.260.000,00 118.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.879.000,00 4.125.000,00 (754.000,00) 84,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.879.000,00 4.125.000,00 (754.000,00) 84,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.879.000,00 4.125.000,00 (754.000,00) 84,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.552.500,00 3.882.500,00 (670.000,00) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.552.500,00 3.882.500,00 (670.000,00) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.552.500,00 3.882.500,00 (670.000,00) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 224.597.021,00 207.717.095,00 (16.879.926,00) 92,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.516.550,00 37.514.600,00 (1.950,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.516.550,00 37.514.600,00 (1.950,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.516.550,00 37.514.600,00 (1.950,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.160.000,00 39.925.000,00 (235.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.160.000,00 39.925.000,00 (235.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.160.000,00 39.925.000,00 (235.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.527.471,00 2.020.500,00 (506.971,00) 79,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.527.471,00 2.020.500,00 (506.971,00) 79,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.527.471,00 2.020.500,00 (506.971,00) 79,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 144.393.000,00 128.256.995,00 (16.136.005,00) 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 144.393.000,00 128.256.995,00 (16.136.005,00) 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.393.000,00 128.256.995,00 (16.136.005,00) 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.241.450,00 2.223.607,66 (6.017.842,34) 26,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 3.061.500,00 0,00 (3.061.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 3.061.500,00 0,00 (3.061.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.061.500,00 0,00 (3.061.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.179.950,00 2.223.607,66 (2.956.342,34) 42,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 5.179.950,00 2.223.607,66 (2.956.342,34) 42,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.179.950,00 2.223.607,66 (2.956.342,34) 42,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 391.419.856,00 373.553.409,00 (17.866.447,00) 95,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.699.856,00 6.833.409,00 (15.866.447,00) 30,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.699.856,00 6.833.409,00 (15.866.447,00) 30,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.699.856,00 6.833.409,00 (15.866.447,00) 30,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 362.520.000,00 360.520.000,00 (2.000.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 362.520.000,00 360.520.000,00 (2.000.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.520.000,00 360.520.000,00 (2.000.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.650.000,00 3.294.000,00 (8.356.000,00) 28,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 9.500.000,00 1.184.000,00 (8.316.000,00) 12,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 1.184.000,00 (8.316.000,00) 12,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 1.184.000,00 (8.316.000,00) 12,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.150.000,00 2.110.000,00 (40.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.150.000,00 2.110.000,00 (40.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00 2.110.000,00 (40.000,00) 98,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 216 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Batui KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 17.242.707.705,00 13.723.803.361,26 (3.518.904.343,74) 79,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.000.000.000,00 3.283.859.455,62 (1.716.140.544,38) 65,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.000.000.000,00 3.283.859.455,62 (1.716.140.544,38) 65,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.000.000.000,00 3.283.859.455,62 (1.716.140.544,38) 65,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.250.122.690,00 1.466.740.665,62 (783.382.024,38) 65,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.122.690,00 1.466.740.665,62 (783.382.024,38) 65,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.749.877.310,00 1.817.118.790,00 (932.758.520,00) 66,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.847.150,00 104.399.850,00 (8.447.300,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.533.122.825,00 962.725.294,00 (570.397.531,00) 62,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.103.907.335,00 749.993.646,00 (353.913.689,00) 67,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.881.473.518,00 3.296.334.907,05 (585.138.610,95) 84,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.881.473.518,00 3.296.334.907,05 (585.138.610,95) 84,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 48.656.712,00 36.505.200,00 (12.151.512,00) 75,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.235.200,00 36.505.200,00 (730.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.235.200,00 36.505.200,00 (730.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 11.421.512,00 0,00 (11.421.512,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.421.512,00 0,00 (11.421.512,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.038.139.389,00 1.631.633.624,11 (406.505.764,89) 80,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.012.941.226,00 866.036.900,11 (146.904.325,89) 85,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.012.941.226,00 866.036.900,11 (146.904.325,89) 85,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.025.198.163,00 765.596.724,00 (259.601.439,00) 74,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 372.081.287,00 325.512.795,00 (46.568.492,00) 87,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 478.133.730,00 323.525.877,00 (154.607.853,00) 67,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 174.983.146,00 116.558.052,00 (58.425.094,00) 66,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.794.677.417,00 1.628.196.082,94 (166.481.334,06) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.589.001.857,00 1.422.753.022,94 (166.248.834,06) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.589.001.857,00 1.422.753.022,94 (166.248.834,06) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 205.675.560,00 205.443.060,00 (232.500,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157.493.200,00 157.260.700,00 (232.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 48.182.360,00 48.182.360,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 37.139.700,00 35.825.000,00 (1.314.700,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 37.139.700,00 35.825.000,00 (1.314.700,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 37.139.700,00 35.825.000,00 (1.314.700,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.139.700,00 35.825.000,00 (1.314.700,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.139.700,00 35.825.000,00 (1.314.700,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 214.109.500,00 198.323.000,00 (15.786.500,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 214.109.500,00 198.323.000,00 (15.786.500,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 128.495.000,00 123.495.000,00 (5.000.000,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 128.495.000,00 123.495.000,00 (5.000.000,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.495.000,00 123.495.000,00 (5.000.000,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 85.614.500,00 74.828.000,00 (10.786.500,00) 87,40 217 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 85.614.500,00 74.828.000,00 (10.786.500,00) 87,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.614.500,00 74.828.000,00 (10.786.500,00) 87,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.367.500,00 6.173.500,00 (2.194.000,00) 73,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8.367.500,00 6.173.500,00 (2.194.000,00) 73,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.742.000,00 3.300.000,00 (442.000,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3.742.000,00 3.300.000,00 (442.000,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.742.000,00 3.300.000,00 (442.000,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.625.500,00 2.873.500,00 (1.752.000,00) 62,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 4.625.500,00 2.873.500,00 (1.752.000,00) 62,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.625.500,00 2.873.500,00 (1.752.000,00) 62,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.101.617.487,00 6.903.287.498,59 (1.198.329.988,41) 85,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.769.475,00 50.097.350,00 (672.125,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.871.600,00 9.871.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.871.600,00 9.871.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.494.000,00 9.494.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.494.000,00 9.494.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.273.750,00 9.853.750,00 (420.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.273.750,00 9.853.750,00 (420.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.273.750,00 9.853.750,00 (420.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.252.125,00 10.210.000,00 (42.125,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.252.125,00 10.210.000,00 (42.125,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.252.125,00 10.210.000,00 (42.125,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10.878.000,00 10.668.000,00 (210.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.878.000,00 10.668.000,00 (210.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.878.000,00 10.668.000,00 (210.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.926.528.826,00 5.804.703.962,00 (1.121.824.864,00) 83,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.613.944.758,00 3.221.897.334,00 (392.047.424,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.613.944.758,00 3.221.897.334,00 (392.047.424,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.613.944.758,00 3.221.897.334,00 (392.047.424,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.302.758.818,00 2.578.717.878,00 (724.040.940,00) 78,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.302.758.818,00 2.578.717.878,00 (724.040.940,00) 78,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.194.098.818,00 2.470.057.878,00 (724.040.940,00) 77,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.660.000,00 108.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 9.825.250,00 4.088.750,00 (5.736.500,00) 41,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.825.250,00 4.088.750,00 (5.736.500,00) 41,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.825.250,00 4.088.750,00 (5.736.500,00) 41,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.470.000,00 12.170.000,00 (300.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12.470.000,00 12.170.000,00 (300.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.470.000,00 12.170.000,00 (300.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.470.000,00 12.170.000,00 (300.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.000.000,00 15.376.576,59 (6.623.423,41) 69,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 22.000.000,00 15.376.576,59 (6.623.423,41) 69,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 15.376.576,59 (6.623.423,41) 69,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 15.376.576,59 (6.623.423,41) 69,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 354.938.075,00 326.597.655,00 (28.340.420,00) 92,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.512.950,00 6.512.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.512.950,00 6.512.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.433.825,00 51.247.925,00 (185.900,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.433.825,00 51.247.925,00 (185.900,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.433.825,00 51.247.925,00 (185.900,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.690.000,00 66.300.000,00 (4.390.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 70.690.000,00 66.300.000,00 (4.390.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.690.000,00 66.300.000,00 (4.390.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.362.300,00 20.957.300,00 (405.000,00) 98,10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 218 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.362.300,00 20.957.300,00 (405.000,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.362.300,00 20.957.300,00 (405.000,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 204.939.000,00 181.579.480,00 (23.359.520,00) 88,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 204.939.000,00 181.579.480,00 (23.359.520,00) 88,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.939.000,00 181.579.480,00 (23.359.520,00) 88,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 128.604.840,00 108.338.650,00 (20.266.190,00) 84,24 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.410.300,00 21.600.000,00 (810.300,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 22.410.300,00 21.600.000,00 (810.300,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.410.300,00 21.600.000,00 (810.300,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 33.862.140,00 24.141.000,00 (9.721.140,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 33.862.140,00 24.141.000,00 (9.721.140,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.862.140,00 24.141.000,00 (9.721.140,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.231.750,00 37.603.000,00 (7.628.750,00) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 45.231.750,00 37.603.000,00 (7.628.750,00) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.231.750,00 37.603.000,00 (7.628.750,00) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27.100.650,00 24.994.650,00 (2.106.000,00) 92,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 27.100.650,00 24.994.650,00 (2.106.000,00) 92,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.100.650,00 24.994.650,00 (2.106.000,00) 92,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 545.904.971,00 533.289.505,00 (12.615.466,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000,00 6.980.000,00 (520.000,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 6.980.000,00 (520.000,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.980.000,00 (520.000,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61.410.391,00 53.477.425,00 (7.932.966,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 61.410.391,00 53.477.425,00 (7.932.966,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.410.391,00 53.477.425,00 (7.932.966,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 476.994.580,00 472.832.080,00 (4.162.500,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 476.994.580,00 472.832.080,00 (4.162.500,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.994.580,00 472.832.080,00 (4.162.500,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.401.300,00 52.713.800,00 (7.687.500,00) 87,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.800.000,00 33.525.000,00 (1.275.000,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.800.000,00 33.525.000,00 (1.275.000,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 33.525.000,00 (1.275.000,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.670.000,00 5.070.000,00 (2.600.000,00) 66,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.670.000,00 5.070.000,00 (2.600.000,00) 66,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.670.000,00 5.070.000,00 (2.600.000,00) 66,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.531.300,00 11.718.800,00 (3.812.500,00) 75,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 15.531.300,00 11.718.800,00 (3.812.500,00) 75,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.531.300,00 11.718.800,00 (3.812.500,00) 75,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 219 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Toili KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 9.600.552.287,00 7.008.913.558,35 (2.591.638.728,65) 73,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.999.550,00 3.100.697.816,92 (2.099.301.733,08) 59,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.199.999.550,00 3.100.697.816,92 (2.099.301.733,08) 59,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.199.999.550,00 3.100.697.816,92 (2.099.301.733,08) 59,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.737.936.330,00 2.979.664.966,92 (1.758.271.363,08) 62,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.737.936.330,00 2.979.664.966,92 (1.758.271.363,08) 62,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 462.063.220,00 121.032.850,00 (341.030.370,00) 26,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.216.050,00 21.216.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 99.816.800,00 (100.183.200,00) 49,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 240.847.170,00 0,00 (240.847.170,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 561.830.000,00 526.251.343,55 (35.578.656,45) 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.991.000,00 21.049.000,00 (3.942.000,00) 84,22 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 24.991.000,00 21.049.000,00 (3.942.000,00) 84,22 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.991.000,00 21.049.000,00 (3.942.000,00) 84,22 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.991.000,00 21.049.000,00 (3.942.000,00) 84,22 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 536.839.000,00 505.202.343,55 (31.636.656,45) 94,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 536.839.000,00 505.202.343,55 (31.636.656,45) 94,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 316.949.148,00 285.412.497,55 (31.536.650,45) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.949.148,00 285.412.497,55 (31.536.650,45) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 219.889.852,00 219.789.846,00 (100.006,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.072.000,00 20.072.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.817.852,00 199.717.846,00 (100.006,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.469.500,00 23.469.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.469.500,00 23.469.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.815.253.237,00 3.358.494.897,88 (456.758.339,12) 88,02 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.237.000,00 4.446.000,00 (10.791.000,00) 29,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.433.500,00 2.519.500,00 (4.914.000,00) 33,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.433.500,00 2.519.500,00 (4.914.000,00) 33,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.433.500,00 2.519.500,00 (4.914.000,00) 33,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.803.500,00 1.926.500,00 (5.877.000,00) 24,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.803.500,00 1.926.500,00 (5.877.000,00) 24,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.803.500,00 1.926.500,00 (5.877.000,00) 24,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.348.194.267,00 2.976.775.124,00 (371.419.143,00) 88,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.909.662.007,00 1.705.614.624,00 (204.047.383,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.909.662.007,00 1.705.614.624,00 (204.047.383,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.909.662.007,00 1.705.614.624,00 (204.047.383,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.438.532.260,00 1.271.160.500,00 (167.371.760,00) 88,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.438.532.260,00 1.271.160.500,00 (167.371.760,00) 88,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.387.892.260,00 1.226.520.500,00 (161.371.760,00) 88,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.640.000,00 44.640.000,00 (6.000.000,00) 88,15 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.650.000,00 14.289.864,88 (8.360.135,12) 63,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 22.650.000,00 14.289.864,88 (8.360.135,12) 63,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.650.000,00 14.289.864,88 (8.360.135,12) 63,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.650.000,00 14.289.864,88 (8.360.135,12) 63,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 281.272.200,00 229.660.575,00 (51.611.625,00) 81,65 220 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.540.000,00 20.501.000,00 (39.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.540.000,00 20.501.000,00 (39.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.540.000,00 20.501.000,00 (39.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 79.300.000,00 79.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.300.000,00 79.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.959.200,00 14.691.040,00 (268.160,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.959.200,00 14.691.040,00 (268.160,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.959.200,00 14.691.040,00 (268.160,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 166.473.000,00 115.168.535,00 (51.304.465,00) 69,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 166.473.000,00 115.168.535,00 (51.304.465,00) 69,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.473.000,00 115.168.535,00 (51.304.465,00) 69,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 51.187.850,00 45.292.350,00 (5.895.500,00) 88,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 11.269.700,00 5.374.200,00 (5.895.500,00) 47,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 11.269.700,00 5.374.200,00 (5.895.500,00) 47,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.269.700,00 5.374.200,00 (5.895.500,00) 47,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 39.918.150,00 39.918.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.918.150,00 39.918.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.711.920,00 82.030.984,00 (8.680.936,00) 90,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.071.920,00 28.390.984,00 (8.680.936,00) 76,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.071.920,00 28.390.984,00 (8.680.936,00) 76,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.071.920,00 28.390.984,00 (8.680.936,00) 76,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.640.000,00 47.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 221 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Toili Barat KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 8.450.422.223,00 7.360.226.874,95 (1.090.195.348,05) 87,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.208.420.850,00 4.454.564.065,95 (753.856.784,05) 85,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 8.421.000,00 6.421.000,00 (2.000.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.421.000,00 6.421.000,00 (2.000.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.421.000,00 6.421.000,00 (2.000.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.421.000,00 6.421.000,00 (2.000.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.199.999.850,00 4.448.143.065,95 (751.856.784,05) 85,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.199.999.850,00 4.448.143.065,95 (751.856.784,05) 85,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.176.277.346,00 3.534.416.053,95 (641.861.292,05) 84,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.176.277.346,00 3.534.416.053,95 (641.861.292,05) 84,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.023.722.504,00 913.727.012,00 (109.995.492,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.023.722.504,00 913.727.012,00 (109.995.492,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.770.000,00 25.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.770.000,00 25.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 54.482.000,00 48.414.000,00 (6.068.000,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 54.482.000,00 48.414.000,00 (6.068.000,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 46.232.000,00 40.164.000,00 (6.068.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.232.000,00 40.164.000,00 (6.068.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.232.000,00 40.164.000,00 (6.068.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.161.749.373,00 2.831.478.809,00 (330.270.564,00) 89,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.098.800,00 18.646.800,00 (6.452.000,00) 74,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.159.500,00 4.159.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.159.500,00 4.159.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.658.000,00 3.108.000,00 (1.550.000,00) 66,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.658.000,00 3.108.000,00 (1.550.000,00) 66,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.658.000,00 3.108.000,00 (1.550.000,00) 66,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.618.500,00 2.220.500,00 (1.398.000,00) 61,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.618.500,00 2.220.500,00 (1.398.000,00) 61,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.618.500,00 2.220.500,00 (1.398.000,00) 61,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.736.500,00 3.046.500,00 (690.000,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.736.500,00 3.046.500,00 (690.000,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.736.500,00 3.046.500,00 (690.000,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.618.900,00 1.920.900,00 (1.698.000,00) 53,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.618.900,00 1.920.900,00 (1.698.000,00) 53,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.618.900,00 1.920.900,00 (1.698.000,00) 53,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.670.500,00 1.670.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.670.500,00 1.670.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.636.900,00 2.520.900,00 (1.116.000,00) 69,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.636.900,00 2.520.900,00 (1.116.000,00) 69,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.636.900,00 2.520.900,00 (1.116.000,00) 69,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.806.204.609,00 2.557.886.595,00 (248.318.014,00) 91,15 222 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.706.097.339,00 1.529.466.853,00 (176.630.486,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.706.097.339,00 1.529.466.853,00 (176.630.486,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.706.097.339,00 1.529.466.853,00 (176.630.486,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.093.724.870,00 1.024.125.342,00 (69.599.528,00) 93,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.093.724.870,00 1.024.125.342,00 (69.599.528,00) 93,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.058.324.870,00 988.725.342,00 (69.599.528,00) 93,42 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.913.500,00 1.913.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.913.500,00 1.913.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.468.900,00 2.380.900,00 (2.088.000,00) 53,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.468.900,00 2.380.900,00 (2.088.000,00) 53,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.468.900,00 2.380.900,00 (2.088.000,00) 53,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 151.458.854,00 80.093.804,00 (71.365.050,00) 52,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.267.104,00 2.267.104,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.267.104,00 2.267.104,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.724.700,00 15.724.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.724.700,00 15.724.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 39.995.000,00 39.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.995.000,00 39.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.837.050,00 13.740.000,00 (97.050,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.837.050,00 13.740.000,00 (97.050,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.837.050,00 13.740.000,00 (97.050,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.635.000,00 8.367.000,00 (71.268.000,00) 10,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 79.635.000,00 8.367.000,00 (71.268.000,00) 10,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.635.000,00 8.367.000,00 (71.268.000,00) 10,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 18.154.500,00 18.154.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.154.500,00 18.154.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 56.448.610,00 56.448.610,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.448.610,00 56.448.610,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.094.000,00 47.958.500,00 (4.135.500,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.594.000,00 17.458.500,00 (4.135.500,00) 80,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.594.000,00 17.458.500,00 (4.135.500,00) 80,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.594.000,00 17.458.500,00 (4.135.500,00) 80,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 223 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Simpang Raya KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 5 BELANJA DAERAH 7.787.832.308,00 6.033.601.450,00 (1.754.230.858,00) 77,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.211.418.217,00 3.757.310.800,00 (1.454.107.417,00) 72,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11.422.500,00 9.112.500,00 (2.310.000,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11.422.500,00 9.112.500,00 (2.310.000,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.422.500,00 9.112.500,00 (2.310.000,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.422.500,00 9.112.500,00 (2.310.000,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.199.995.717,00 3.748.198.300,00 (1.451.797.417,00) 72,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.199.995.717,00 3.748.198.300,00 (1.451.797.417,00) 72,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.046.426.017,00 3.606.576.100,00 (1.439.849.917,00) 71,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.046.426.017,00 3.606.576.100,00 (1.439.849.917,00) 71,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 153.569.700,00 141.622.200,00 (11.947.500,00) 92,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.819.700,00 50.872.200,00 (11.947.500,00) 80,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.750.000,00 90.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.722.650,00 17.722.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.722.650,00 17.722.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.259.000,00 36.584.000,00 (26.675.000,00) 57,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 63.259.000,00 36.584.000,00 (26.675.000,00) 57,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 20.350.000,00 0,00 (20.350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.350.000,00 0,00 (20.350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.350.000,00 0,00 (20.350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 42.909.000,00 36.584.000,00 (6.325.000,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 42.909.000,00 36.584.000,00 (6.325.000,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.909.000,00 36.584.000,00 (6.325.000,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.495.432.441,00 2.221.984.000,00 (273.448.441,00) 89,04 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.919.300,00 10.687.300,00 (5.232.000,00) 67,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.367.500,00 3.367.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.367.500,00 3.367.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.463.500,00 3.463.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.463.500,00 3.463.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.962.800,00 514.800,00 (2.448.000,00) 17,37 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.962.800,00 514.800,00 (2.448.000,00) 17,37 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.962.800,00 514.800,00 (2.448.000,00) 17,37 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.821.500,00 2.821.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.821.500,00 2.821.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.304.000,00 520.000,00 (2.784.000,00) 15,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.304.000,00 520.000,00 (2.784.000,00) 15,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.304.000,00 520.000,00 (2.784.000,00) 15,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.147.438.966,00 1.893.899.050,00 (253.539.916,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.226.335.358,00 1.041.702.878,00 (184.632.480,00) 84,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.226.335.358,00 1.041.702.878,00 (184.632.480,00) 84,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.226.335.358,00 1.041.702.878,00 (184.632.480,00) 84,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 921.103.608,00 852.196.172,00 (68.907.436,00) 92,51 224 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 921.103.608,00 852.196.172,00 (68.907.436,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 909.103.608,00 840.196.172,00 (68.907.436,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 114.078.502,00 102.290.345,00 (11.788.157,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.903.550,00 12.902.550,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.903.550,00 12.902.550,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.903.550,00 12.902.550,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 22.658.052,00 22.658.052,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.658.052,00 22.658.052,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.500.000,00 17.325.000,00 (10.175.000,00) 63,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 17.325.000,00 (10.175.000,00) 63,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 17.325.000,00 (10.175.000,00) 63,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.981.900,00 3.981.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.981.900,00 3.981.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.035.000,00 45.422.843,00 (1.612.157,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 47.035.000,00 45.422.843,00 (1.612.157,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.035.000,00 45.422.843,00 (1.612.157,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 20.189.000,00 20.189.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.189.000,00 20.189.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 23.122.125,00 23.122.125,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.122.125,00 23.122.125,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.234.548,00 171.796.180,00 (438.368,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.274.548,00 14.836.180,00 (438.368,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.274.548,00 14.836.180,00 (438.368,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.274.548,00 14.836.180,00 (438.368,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 150.960.000,00 150.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.960.000,00 150.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 225 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Lobu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 5 BELANJA DAERAH 7.903.316.099,00 6.655.622.528,00 (1.247.693.571,00) 84,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.202.749.634,00 4.210.926.700,00 (991.822.934,00) 80,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.199.999.634,00 4.210.926.700,00 (989.072.934,00) 80,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.199.999.634,00 4.210.926.700,00 (989.072.934,00) 80,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.824.449.834,00 4.039.349.700,00 (785.100.134,00) 83,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.824.449.834,00 4.039.349.700,00 (785.100.134,00) 83,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 375.549.800,00 171.577.000,00 (203.972.800,00) 45,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.799.800,00 83.077.000,00 (21.722.800,00) 79,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 270.750.000,00 88.500.000,00 (182.250.000,00) 32,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.962.000,00 30.962.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.962.000,00 30.962.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.950.000,00 33.200.000,00 (2.750.000,00) 92,35 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 35.950.000,00 33.200.000,00 (2.750.000,00) 92,35 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.630.904.465,00 2.380.533.828,00 (250.370.637,00) 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.492.000,00 2.492.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.492.000,00 2.492.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.895.500,00 2.895.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.895.500,00 2.895.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.870.500,00 1.870.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.870.500,00 1.870.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.468.000,00 1.468.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.468.000,00 1.468.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.248.877.364,00 2.022.802.027,00 (226.075.337,00) 89,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.334.064.594,00 1.145.730.527,00 (188.334.067,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.334.064.594,00 1.145.730.527,00 (188.334.067,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.334.064.594,00 1.145.730.527,00 (188.334.067,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 914.812.770,00 877.071.500,00 (37.741.270,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 914.812.770,00 877.071.500,00 (37.741.270,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 894.772.770,00 857.031.500,00 (37.741.270,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.040.000,00 20.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.225.000,00 18.225.000,00 0,00 100,00 226 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.225.000,00 18.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 114.163.000,00 89.995.500,00 (24.167.500,00) 78,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.804.000,00 7.281.000,00 (4.523.000,00) 61,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.804.000,00 7.281.000,00 (4.523.000,00) 61,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.804.000,00 7.281.000,00 (4.523.000,00) 61,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.500.000,00 3.500.000,00 (13.000.000,00) 21,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 3.500.000,00 (13.000.000,00) 21,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 3.500.000,00 (13.000.000,00) 21,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.859.000,00 79.214.500,00 (6.644.500,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 85.859.000,00 79.214.500,00 (6.644.500,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.859.000,00 79.214.500,00 (6.644.500,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 20.581.301,00 20.581.301,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.581.301,00 20.581.301,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 46.144.000,00 46.144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.144.000,00 46.144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 174.187.800,00 174.060.000,00 (127.800,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.587.800,00 20.460.000,00 (127.800,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.587.800,00 20.460.000,00 (127.800,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.587.800,00 20.460.000,00 (127.800,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 227 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Moilong KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 5 BELANJA DAERAH 7.493.941.017,00 4.702.323.450,00 (2.791.617.567,00) 62,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.196.461.580,00 2.829.047.374,00 (2.367.414.206,00) 54,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.196.461.580,00 2.829.047.374,00 (2.367.414.206,00) 54,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.196.461.580,00 2.829.047.374,00 (2.367.414.206,00) 54,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.576.252.850,00 1.809.470.830,00 (1.766.782.020,00) 50,59 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.576.252.850,00 1.809.470.830,00 (1.766.782.020,00) 50,59 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.620.208.730,00 1.019.576.544,00 (600.632.186,00) 62,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 277.169.200,00 90.750.000,00 (186.419.200,00) 32,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.343.039.530,00 928.826.544,00 (414.212.986,00) 69,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.389.500,00 9.389.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.389.500,00 9.389.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.475.000,00 22.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.475.000,00 22.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.265.614.937,00 1.841.411.576,00 (424.203.361,00) 81,27 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.164.900,00 4.416.700,00 (5.748.200,00) 43,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.595.000,00 1.595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.595.000,00 1.595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.942.700,00 0,00 (4.942.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.942.700,00 0,00 (4.942.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.942.700,00 0,00 (4.942.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 805.500,00 805.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 805.500,00 805.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 805.500,00 0,00 (805.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 805.500,00 0,00 (805.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 805.500,00 0,00 (805.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.016.200,00 2.016.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.016.200,00 2.016.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.923.891.766,00 1.542.215.245,00 (381.676.521,00) 80,16 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 985.854.597,00 795.965.461,00 (189.889.136,00) 80,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 985.854.597,00 795.965.461,00 (189.889.136,00) 80,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 985.854.597,00 795.965.461,00 (189.889.136,00) 80,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 938.037.169,00 746.249.784,00 (191.787.385,00) 79,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 938.037.169,00 746.249.784,00 (191.787.385,00) 79,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 891.717.169,00 709.509.784,00 (182.207.385,00) 79,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.320.000,00 36.740.000,00 (9.580.000,00) 79,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 105.299.250,00 74.060.350,00 (31.238.900,00) 70,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.440.750,00 6.440.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.440.750,00 6.440.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.417.500,00 8.027.500,00 (390.000,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.417.500,00 8.027.500,00 (390.000,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.417.500,00 8.027.500,00 (390.000,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.110.000,00 22.000.000,00 (110.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22.110.000,00 22.000.000,00 (110.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.110.000,00 22.000.000,00 (110.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.205.000,00 4.205.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.205.000,00 4.205.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.126.000,00 33.387.100,00 (30.738.900,00) 52,06 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 64.126.000,00 33.387.100,00 (30.738.900,00) 52,06 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.126.000,00 33.387.100,00 (30.738.900,00) 52,06 228 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 23.683.081,00 23.683.081,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.683.081,00 23.683.081,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 39.173.200,00 39.173.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.173.200,00 39.173.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.863.600,00 157.863.000,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.477.600,00 15.477.000,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.477.600,00 15.477.000,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.477.600,00 15.477.000,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 138.386.000,00 138.386.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.386.000,00 138.386.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.539.140,00 0,00 (5.539.140,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.539.140,00 0,00 (5.539.140,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.539.140,00 0,00 (5.539.140,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.539.140,00 0,00 (5.539.140,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 229 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Batui Selatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 5 BELANJA DAERAH 7.725.484.664,00 5.561.577.106,00 (2.163.907.558,00) 71,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.999.986,00 3.402.135.060,00 (1.797.864.926,00) 65,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.199.999.986,00 3.402.135.060,00 (1.797.864.926,00) 65,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.199.999.986,00 3.402.135.060,00 (1.797.864.926,00) 65,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.283.390.076,00 2.820.933.960,00 (1.462.456.116,00) 65,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.283.390.076,00 2.820.933.960,00 (1.462.456.116,00) 65,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 916.609.910,00 581.201.100,00 (335.408.810,00) 63,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.425.000,00 84.425.000,00 (15.000.000,00) 84,91 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 90.495.000,00 (9.505.000,00) 90,49 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 717.184.910,00 406.281.100,00 (310.903.810,00) 56,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.591.100,00 39.591.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.591.100,00 39.591.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.525.000,00 46.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.525.000,00 46.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.389.493.578,00 2.023.450.946,00 (366.042.632,00) 84,68 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.212.000,00 33.300.000,00 (3.912.000,00) 89,48 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.660.200,00 6.646.200,00 (14.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.660.200,00 6.646.200,00 (14.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.660.200,00 6.646.200,00 (14.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.975.200,00 5.880.200,00 (2.095.000,00) 73,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.975.200,00 5.880.200,00 (2.095.000,00) 73,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.975.200,00 5.880.200,00 (2.095.000,00) 73,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.666.500,00 6.661.500,00 (5.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.666.500,00 6.661.500,00 (5.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.666.500,00 6.661.500,00 (5.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.337.500,00 2.543.500,00 (1.794.000,00) 58,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.337.500,00 2.543.500,00 (1.794.000,00) 58,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.337.500,00 2.543.500,00 (1.794.000,00) 58,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.090.500,00 4.086.500,00 (4.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.090.500,00 4.086.500,00 (4.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.090.500,00 4.086.500,00 (4.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.326.800,00 1.326.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.326.800,00 1.326.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.155.300,00 6.155.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.155.300,00 6.155.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.105.848.472,00 1.744.917.860,00 (360.930.612,00) 82,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.167.219.285,00 968.885.846,00 (198.333.439,00) 83,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.167.219.285,00 968.885.846,00 (198.333.439,00) 83,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.167.219.285,00 968.885.846,00 (198.333.439,00) 83,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 933.946.187,00 776.032.014,00 (157.914.173,00) 83,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 933.946.187,00 776.032.014,00 (157.914.173,00) 83,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 884.146.187,00 726.232.014,00 (157.914.173,00) 82,13 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.683.000,00 0,00 (4.683.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.683.000,00 0,00 (4.683.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.683.000,00 0,00 (4.683.000,00) 0,00 230 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.009.750,00 120.009.730,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.031.750,00 9.031.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.031.750,00 9.031.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76.103.000,00 76.102.980,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 76.103.000,00 76.102.980,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.103.000,00 76.102.980,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 8.229.000,00 8.229.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.229.000,00 8.229.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.027.316,00 10.027.316,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.027.316,00 10.027.316,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 96.967.040,00 96.967.040,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.967.040,00 96.967.040,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 231 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Balantak Selatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 5 BELANJA DAERAH 7.848.184.009,00 6.201.990.610,46 (1.646.193.398,54) 79,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.213.414.455,00 3.870.003.769,46 (1.343.410.685,54) 74,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.414.000,00 12.800.000,00 (614.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.414.000,00 12.800.000,00 (614.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.414.000,00 12.800.000,00 (614.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.414.000,00 12.800.000,00 (614.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.200.000.455,00 3.857.203.769,46 (1.342.796.685,54) 74,17 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.200.000.455,00 3.857.203.769,46 (1.342.796.685,54) 74,17 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.183.243.200,00 3.533.068.769,46 (650.174.430,54) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 0,00 (8.160.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.175.083.200,00 3.533.068.769,46 (642.014.430,54) 84,62 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.016.757.255,00 324.135.000,00 (692.622.255,00) 31,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.176.150,00 25.000.000,00 (176.150,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 894.356.915,00 250.524.000,00 (643.832.915,00) 28,01 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 97.224.190,00 48.611.000,00 (48.613.190,00) 49,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.481.100,00 9.481.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.481.100,00 9.481.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.562.500,00 0,00 (10.562.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.562.500,00 0,00 (10.562.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.562.500,00 0,00 (10.562.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.562.500,00 0,00 (10.562.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.562.500,00 0,00 (10.562.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.044.000,00 37.044.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.044.000,00 37.044.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.629.000,00 7.629.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.629.000,00 7.629.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.570.052.954,00 2.277.832.741,00 (292.220.213,00) 88,62 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.750.150,00 9.151.000,00 (10.599.150,00) 46,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 9.448.150,00 4.075.000,00 (5.373.150,00) 43,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.448.150,00 4.075.000,00 (5.373.150,00) 43,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.448.150,00 4.075.000,00 (5.373.150,00) 43,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.302.000,00 5.076.000,00 (5.226.000,00) 49,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.302.000,00 5.076.000,00 (5.226.000,00) 49,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.302.000,00 5.076.000,00 (5.226.000,00) 49,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.178.744.605,00 1.907.824.042,00 (270.920.563,00) 87,56 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.265.456.027,00 1.076.177.484,00 (189.278.543,00) 85,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.265.456.027,00 1.076.177.484,00 (189.278.543,00) 85,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.265.456.027,00 1.076.177.484,00 (189.278.543,00) 85,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 913.288.578,00 831.646.558,00 (81.642.020,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 913.288.578,00 831.646.558,00 (81.642.020,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 893.728.578,00 812.086.558,00 (81.642.020,00) 90,86 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.560.000,00 19.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.449.350,00 144.069.850,00 (3.379.500,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.838.500,00 12.463.500,00 (1.375.000,00) 90,06 232 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.838.500,00 12.463.500,00 (1.375.000,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.838.500,00 12.463.500,00 (1.375.000,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.193.850,00 6.193.850,00 (2.000.000,00) 75,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.193.850,00 6.193.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.193.850,00 6.193.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.457.000,00 100.452.500,00 (4.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 100.457.000,00 100.452.500,00 (4.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.457.000,00 100.452.500,00 (4.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 19.150.474,00 19.150.474,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.150.474,00 19.150.474,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 82.042.375,00 82.042.375,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.042.375,00 82.042.375,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.716.000,00 108.395.000,00 (7.321.000,00) 93,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.916.000,00 8.495.000,00 (6.421.000,00) 56,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.916.000,00 8.495.000,00 (6.421.000,00) 56,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.916.000,00 8.495.000,00 (6.421.000,00) 56,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 233 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Nambo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 5 BELANJA DAERAH 16.244.648.433,00 13.685.164.606,77 (2.559.483.826,23) 84,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.998.574,00 4.330.687.916,08 (869.310.657,92) 83,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.199.998.574,00 4.330.687.916,08 (869.310.657,92) 83,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.199.998.574,00 4.330.687.916,08 (869.310.657,92) 83,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.298.451.050,00 3.066.217.236,08 (232.233.813,92) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 30.450.000,00 4.500.000,00 (25.950.000,00) 14,77 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.268.001.050,00 3.061.717.236,08 (206.283.813,92) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.901.547.524,00 1.264.470.680,00 (637.076.844,00) 66,49 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.313.750,00 41.702.500,00 (611.250,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 333.358.370,00 0,00 (333.358.370,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.525.875.404,00 1.222.768.180,00 (303.107.224,00) 80,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.102.670.684,00 2.057.224.992,58 (1.045.445.691,42) 66,30 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.771.500,00 11.771.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.771.500,00 11.771.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.090.899.184,00 2.045.453.492,58 (1.045.445.691,42) 66,17 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.081.455.434,00 188.780.626,00 (892.674.808,00) 17,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.299.000,00 (701.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.299.000,00 (701.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.031.455.434,00 139.481.626,00 (891.973.808,00) 13,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 707.902.334,00 64.700.000,00 (643.202.334,00) 9,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 298.553.100,00 49.781.626,00 (248.771.474,00) 16,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.009.443.750,00 1.856.672.866,58 (152.770.883,42) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.970.397.695,00 1.823.212.866,58 (147.184.828,42) 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.970.397.695,00 1.823.212.866,58 (147.184.828,42) 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 39.046.055,00 33.460.000,00 (5.586.055,00) 85,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.046.055,00 33.460.000,00 (5.586.055,00) 85,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 79.111.500,00 79.103.500,00 (8.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 79.111.500,00 79.103.500,00 (8.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 75.271.500,00 75.271.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.271.500,00 75.271.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3.840.000,00 3.832.000,00 (8.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.840.000,00 3.832.000,00 (8.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00 3.832.000,00 (8.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.862.867.675,00 7.218.148.198,11 (644.719.476,89) 91,80 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.135.500,00 2.135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.187.500,00 8.187.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.187.500,00 8.187.500,00 0,00 100,00 234 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.809.271.379,00 6.228.693.145,00 (580.578.234,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.085.125.991,00 3.694.474.292,00 (390.651.699,00) 90,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.085.125.991,00 3.694.474.292,00 (390.651.699,00) 90,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.085.125.991,00 3.694.474.292,00 (390.651.699,00) 90,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.724.145.388,00 2.534.218.853,00 (189.926.535,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.724.145.388,00 2.534.218.853,00 (189.926.535,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.705.825.388,00 2.515.898.853,00 (189.926.535,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.320.000,00 18.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49.750.000,00 48.598.108,11 (1.151.891,89) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 49.750.000,00 48.598.108,11 (1.151.891,89) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.750.000,00 48.598.108,11 (1.151.891,89) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.750.000,00 48.598.108,11 (1.151.891,89) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 333.000.125,00 284.738.155,00 (48.261.970,00) 85,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.461.525,00 52.461.525,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.461.525,00 52.461.525,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 123.803.500,00 119.023.000,00 (4.780.500,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 123.803.500,00 119.023.000,00 (4.780.500,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.803.500,00 119.023.000,00 (4.780.500,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.803.100,00 10.961.500,00 (841.600,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.803.100,00 10.961.500,00 (841.600,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.803.100,00 10.961.500,00 (841.600,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 143.012.000,00 100.372.130,00 (42.639.870,00) 70,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 143.012.000,00 100.372.130,00 (42.639.870,00) 70,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.012.000,00 100.372.130,00 (42.639.870,00) 70,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 37.346.027,00 34.503.500,00 (2.842.527,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 11.791.000,00 11.791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.791.000,00 11.791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.555.027,00 22.712.500,00 (2.842.527,00) 88,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 25.555.027,00 22.712.500,00 (2.842.527,00) 88,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.555.027,00 22.712.500,00 (2.842.527,00) 88,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 592.025.144,00 581.842.290,00 (10.182.854,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.616.944,00 39.634.090,00 (2.982.854,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.616.944,00 39.634.090,00 (2.982.854,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.616.944,00 39.634.090,00 (2.982.854,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 540.288.200,00 533.088.200,00 (7.200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 540.288.200,00 533.088.200,00 (7.200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.288.200,00 533.088.200,00 (7.200.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.610.000,00 20.908.000,00 (1.702.000,00) 92,47 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.000.000,00 16.798.000,00 (1.202.000,00) 93,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 16.798.000,00 (1.202.000,00) 93,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 16.798.000,00 (1.202.000,00) 93,32 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.610.000,00 4.110.000,00 (500.000,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.610.000,00 4.110.000,00 (500.000,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.610.000,00 4.110.000,00 (500.000,00) 89,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 235 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Luwuk Selatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 5 BELANJA DAERAH 21.829.088.402,00 19.811.606.373,57 (2.017.482.028,43) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.199.999.744,00 4.356.697.351,27 (843.302.392,73) 83,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.199.999.744,00 4.356.697.351,27 (843.302.392,73) 83,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.199.999.744,00 4.356.697.351,27 (843.302.392,73) 83,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.460.609.487,00 3.134.636.392,29 (325.973.094,71) 90,58 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.452.449.487,00 3.126.476.392,29 (325.973.094,71) 90,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.739.390.257,00 1.222.060.958,98 (517.329.298,02) 70,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 256.449.500,00 247.851.397,98 (8.598.102,02) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 141.938.768,00 113.525.450,00 (28.413.318,00) 79,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.341.001.989,00 860.684.111,00 (480.317.878,00) 64,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.706.347.916,00 4.286.080.775,40 (420.267.140,60) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4.706.347.916,00 4.286.080.775,40 (420.267.140,60) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 19.710.000,00 16.068.108,11 (3.641.891,89) 81,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.710.000,00 16.068.108,11 (3.641.891,89) 81,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.710.000,00 16.068.108,11 (3.641.891,89) 81,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.698.119.766,00 2.346.825.117,43 (351.294.648,57) 86,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.379.923.750,00 1.176.820.129,25 (203.103.620,75) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.379.923.750,00 1.176.820.129,25 (203.103.620,75) 85,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.318.196.016,00 1.170.004.988,18 (148.191.027,82) 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.205.145.332,00 1.057.436.804,18 (147.708.527,82) 87,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 113.050.684,00 112.568.184,00 (482.500,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.988.518.150,00 1.923.187.549,86 (65.330.600,14) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.978.371.650,00 1.914.304.666,98 (64.066.983,02) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.978.371.650,00 1.914.304.666,98 (64.066.983,02) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 10.146.500,00 8.882.882,88 (1.263.617,12) 87,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.146.500,00 8.882.882,88 (1.263.617,12) 87,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.916.140.742,00 11.168.828.246,90 (747.312.495,10) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.590.000,00 2.295.000,00 (2.295.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.590.000,00 2.295.000,00 (2.295.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.590.000,00 2.295.000,00 (2.295.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.590.000,00 2.295.000,00 (2.295.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.676.224.936,00 9.027.882.604,00 (648.342.332,00) 93,29 236 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.757.981.040,00 5.366.131.895,00 (391.849.145,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.757.981.040,00 5.366.131.895,00 (391.849.145,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.757.981.040,00 5.366.131.895,00 (391.849.145,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.918.243.896,00 3.661.750.709,00 (256.493.187,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.918.243.896,00 3.661.750.709,00 (256.493.187,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.891.723.896,00 3.637.630.709,00 (254.093.187,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.520.000,00 24.120.000,00 (2.400.000,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.204.800,00 50.655.770,26 (5.549.029,74) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 56.204.800,00 50.655.770,26 (5.549.029,74) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56.204.800,00 50.655.770,26 (5.549.029,74) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.204.800,00 50.655.770,26 (5.549.029,74) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 413.285.325,00 377.915.412,04 (35.369.912,96) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.046.250,00 1.046.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 95.209.175,00 94.981.155,00 (228.020,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 71.629.675,00 71.401.655,00 (228.020,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.629.675,00 71.401.655,00 (228.020,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 23.579.500,00 23.579.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.579.500,00 23.579.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.607.500,00 3.607.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.607.500,00 3.607.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 11.440.000,00 11.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.440.000,00 11.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 91.576.000,00 85.545.027,04 (6.030.972,96) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 91.576.000,00 85.545.027,04 (6.030.972,96) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.576.000,00 85.545.027,04 (6.030.972,96) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.597.400,00 15.395.500,00 (201.900,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.597.400,00 15.395.500,00 (201.900,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.597.400,00 15.395.500,00 (201.900,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 194.809.000,00 165.899.980,00 (28.909.020,00) 85,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 194.809.000,00 165.899.980,00 (28.909.020,00) 85,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.809.000,00 165.899.980,00 (28.909.020,00) 85,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 736.441.918,00 695.385.023,51 (41.056.894,49) 94,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 91.896.200,00 88.360.000,00 (3.536.200,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 91.896.200,00 88.360.000,00 (3.536.200,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.896.200,00 88.360.000,00 (3.536.200,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 247.730.804,00 232.158.170,00 (15.572.634,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 247.730.804,00 232.158.170,00 (15.572.634,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 247.730.804,00 232.158.170,00 (15.572.634,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 396.814.914,00 374.866.853,51 (21.948.060,49) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 396.814.914,00 374.866.853,51 (21.948.060,49) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 396.814.914,00 374.866.853,51 (21.948.060,49) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 942.063.763,00 933.763.693,00 (8.300.070,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.610.000,00 11.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.610.000,00 11.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 73.105.139,00 65.415.269,00 (7.689.870,00) 89,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 73.105.139,00 65.415.269,00 (7.689.870,00) 89,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.105.139,00 65.415.269,00 (7.689.870,00) 89,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 857.348.624,00 856.738.424,00 (610.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 857.348.624,00 856.738.424,00 (610.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 857.348.624,00 856.738.424,00 (610.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.330.000,00 80.930.744,09 (6.399.255,91) 92,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.100.000,00 13.200.000,00 (900.000,00) 93,61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 237 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.100.000,00 13.200.000,00 (900.000,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 13.200.000,00 (900.000,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.530.000,00 9.030.744,09 (5.499.255,91) 62,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.530.000,00 10.712.540,14 (3.817.459,86) 73,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.530.000,00 10.712.540,14 (3.817.459,86) 73,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0006 5.2 BELANJA MODAL 0,00 (1.681.796,05) (1.681.796,05) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 (1.681.796,05) (1.681.796,05) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 238 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Luwuk Utara KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 5 BELANJA DAERAH 11.716.468.773,00 8.791.373.758,98 (2.925.095.014,02) 75,03 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.000.215.800,00 2.944.097.415,57 (2.056.118.384,43) 58,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.000.000.000,00 2.944.097.415,57 (2.055.902.584,43) 58,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.000.000.000,00 2.944.097.415,57 (2.055.902.584,43) 58,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.256.545.400,00 2.526.264.415,57 (730.280.984,43) 77,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.248.385.400,00 2.518.104.415,57 (730.280.984,43) 77,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.743.454.600,00 417.833.000,00 (1.325.621.600,00) 23,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 340.750.000,00 249.733.000,00 (91.017.000,00) 73,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.402.704.600,00 168.100.000,00 (1.234.604.600,00) 11,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.031.067.198,00 775.745.237,41 (255.321.960,59) 75,23 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.023.863.998,00 768.542.037,41 (255.321.960,59) 75,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.203.200,00 7.203.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 630.720.919,00 493.372.837,41 (137.348.081,59) 78,22 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 220.275.000,00 173.032.655,41 (47.242.344,59) 78,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.275.000,00 173.032.655,41 (47.242.344,59) 78,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 410.445.919,00 320.340.182,00 (90.105.737,00) 78,04 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 340.118.407,00 270.090.182,00 (70.028.225,00) 79,41 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.327.512,00 50.250.000,00 (20.077.512,00) 71,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 385.939.879,00 267.966.000,00 (117.973.879,00) 69,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 385.939.879,00 267.966.000,00 (117.973.879,00) 69,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.939.879,00 267.966.000,00 (117.973.879,00) 69,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.800,00 0,00 (215.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.684.969.975,00 5.071.531.106,00 (613.438.869,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.295.650,00 41.095.650,00 (1.200.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 42.295.650,00 41.095.650,00 (1.200.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.295.650,00 41.095.650,00 (1.200.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.295.650,00 41.095.650,00 (1.200.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.770.664.828,00 4.273.036.873,00 (497.627.955,00) 89,56 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.906.790.354,00 2.562.259.874,00 (344.530.480,00) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.906.790.354,00 2.562.259.874,00 (344.530.480,00) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.906.790.354,00 2.562.259.874,00 (344.530.480,00) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.863.874.474,00 1.710.776.999,00 (153.097.475,00) 91,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.863.874.474,00 1.710.776.999,00 (153.097.475,00) 91,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.834.534.474,00 1.682.236.999,00 (152.297.475,00) 91,69 239 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.340.000,00 28.540.000,00 (800.000,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.025.000,00 27.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.025.000,00 27.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 215.369.092,00 144.823.110,00 (70.545.982,00) 67,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.996.500,00 1.996.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.996.500,00 1.996.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.519.950,00 37.519.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.519.950,00 37.519.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 57.144.000,00 52.194.000,00 (4.950.000,00) 91,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 57.144.000,00 52.194.000,00 (4.950.000,00) 91,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.144.000,00 52.194.000,00 (4.950.000,00) 91,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.242.642,00 9.240.660,00 (1.982,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.242.642,00 9.240.660,00 (1.982,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.242.642,00 9.240.660,00 (1.982,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000,00 540.000,00 (900.000,00) 37,5 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 540.000,00 (900.000,00) 37,5 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 540.000,00 (900.000,00) 37,5 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108.026.000,00 43.332.000,00 (64.694.000,00) 40,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 108.026.000,00 43.332.000,00 (64.694.000,00) 40,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.026.000,00 43.332.000,00 (64.694.000,00) 40,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 143.635.917,00 140.015.917,00 (3.620.000,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 37.148.117,00 37.148.117,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.148.117,00 37.148.117,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.487.800,00 78.367.800,00 (3.120.000,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 81.487.800,00 78.367.800,00 (3.120.000,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.487.800,00 78.367.800,00 (3.120.000,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 431.439.488,00 409.709.556,00 (21.729.932,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.139.488,00 11.409.556,00 (21.729.932,00) 34,42 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.139.488,00 11.409.556,00 (21.729.932,00) 34,42 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.139.488,00 11.409.556,00 (21.729.932,00) 34,42 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 388.900.000,00 388.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 388.900.000,00 388.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.540.000,00 35.825.000,00 (18.715.000,00) 65,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.710.000,00 22.605.000,00 (14.105.000,00) 61,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.710.000,00 22.605.000,00 (14.105.000,00) 61,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.710.000,00 22.605.000,00 (14.105.000,00) 61,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.830.000,00 13.220.000,00 (4.610.000,00) 74,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 17.830.000,00 13.220.000,00 (4.610.000,00) 74,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.830.000,00 13.220.000,00 (4.610.000,00) 74,14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 240 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Balantak Utara KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 5 BELANJA DAERAH 7.711.522.760,00 5.948.926.014,51 (1.762.596.745,49) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.206.516.100,00 3.798.334.236,51 (1.408.181.863,49) 72,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.516.000,00 0,00 (6.516.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.516.000,00 0,00 (6.516.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.516.000,00 0,00 (6.516.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.516.000,00 0,00 (6.516.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.200.000.100,00 3.798.334.236,51 (1.401.665.863,49) 73,04 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.200.000.100,00 3.798.334.236,51 (1.401.665.863,49) 73,04 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.964.229.250,00 3.308.534.236,51 (655.695.013,49) 83,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.964.229.250,00 3.308.534.236,51 (655.695.013,49) 83,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.235.770.850,00 489.800.000,00 (745.970.850,00) 39,63 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 835.770.850,00 489.800.000,00 (345.970.850,00) 58,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.394.500,00 15.620.000,00 (1.774.500,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.394.500,00 15.620.000,00 (1.774.500,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.394.500,00 15.620.000,00 (1.774.500,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.394.500,00 15.620.000,00 (1.774.500,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.394.500,00 15.620.000,00 (1.774.500,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.556.500,00 6.496.500,00 (14.060.000,00) 31,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.556.500,00 6.496.500,00 (14.060.000,00) 31,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.556.500,00 6.496.500,00 (1.060.000,00) 85,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.556.500,00 6.496.500,00 (1.060.000,00) 85,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.556.500,00 6.496.500,00 (1.060.000,00) 85,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.467.055.660,00 2.128.475.278,00 (338.580.382,00) 86,27 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.776.000,00 13.776.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.776.000,00 13.776.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.002.627.963,00 1.739.437.551,00 (263.190.412,00) 86,85 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.143.096.942,00 1.007.787.301,00 (135.309.641,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.143.096.942,00 1.007.787.301,00 (135.309.641,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.143.096.942,00 1.007.787.301,00 (135.309.641,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 859.531.021,00 731.650.250,00 (127.880.771,00) 85,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 859.531.021,00 731.650.250,00 (127.880.771,00) 85,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 853.531.021,00 725.850.250,00 (127.680.771,00) 85,04 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 219.107.150,00 161.443.180,00 (57.663.970,00) 73,68 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.290.500,00 11.175.200,00 (115.300,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.290.500,00 11.175.200,00 (115.300,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.290.500,00 11.175.200,00 (115.300,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 14.017.500,00 14.017.500,00 0,00 100,00 241 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.017.500,00 14.017.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.507.150,00 19.500.000,00 (7.150,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.507.150,00 19.500.000,00 (7.150,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.507.150,00 19.500.000,00 (7.150,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.292.000,00 61.750.480,00 (57.541.520,00) 51,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 119.292.000,00 61.750.480,00 (57.541.520,00) 51,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.292.000,00 61.750.480,00 (57.541.520,00) 51,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 111.887.847,00 111.507.847,00 (380.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.680.000,00 20.300.000,00 (380.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 20.680.000,00 20.300.000,00 (380.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.680.000,00 20.300.000,00 (380.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 21.705.197,00 21.705.197,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.705.197,00 21.705.197,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 69.502.650,00 69.502.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.502.650,00 69.502.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.456.700,00 12.110.700,00 (17.346.000,00) 41,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.346.000,00 0,00 (5.346.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.346.000,00 0,00 (5.346.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.346.000,00 0,00 (5.346.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.110.700,00 6.110.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.110.700,00 6.110.700,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 242 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Mantoh KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 5 BELANJA DAERAH 7.890.154.947,00 6.729.591.095,00 (1.160.563.852,00) 85,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.200.006.700,00 4.323.890.000,00 (876.116.700,00) 83,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.200.006.700,00 4.323.890.000,00 (876.116.700,00) 83,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.200.006.700,00 4.323.890.000,00 (876.116.700,00) 83,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.481.172.000,00 4.229.125.000,00 (252.047.000,00) 94,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.481.172.000,00 4.229.125.000,00 (252.047.000,00) 94,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 718.834.700,00 94.765.000,00 (624.069.700,00) 13,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.226.600,00 94.765.000,00 (461.600,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 564.504.500,00 0,00 (564.504.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 59.103.600,00 0,00 (59.103.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.675.000,00 29.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.675.000,00 29.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.625.873.247,00 2.341.426.095,00 (284.447.152,00) 89,16 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.797.500,00 14.190.500,00 (607.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.797.500,00 14.190.500,00 (607.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.797.500,00 14.190.500,00 (607.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.797.500,00 14.190.500,00 (607.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.194.377.597,00 1.925.380.745,00 (268.996.852,00) 87,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.260.664.628,00 1.087.505.260,00 (173.159.368,00) 86,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.260.664.628,00 1.087.505.260,00 (173.159.368,00) 86,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.260.664.628,00 1.087.505.260,00 (173.159.368,00) 86,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 933.712.969,00 837.875.485,00 (95.837.484,00) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 933.712.969,00 837.875.485,00 (95.837.484,00) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 917.392.969,00 821.555.485,00 (95.837.484,00) 89,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 191.556.400,00 181.293.100,00 (10.263.300,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.686.900,00 7.685.600,00 (1.300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.686.900,00 7.685.600,00 (1.300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.686.900,00 7.685.600,00 (1.300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.869.500,00 5.868.800,00 (700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.869.500,00 5.868.800,00 (700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.869.500,00 5.868.800,00 (700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.500.000,00 140.238.700,00 (10.261.300,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 150.500.000,00 140.238.700,00 (10.261.300,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.500.000,00 140.238.700,00 (10.261.300,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 14.028.300,00 14.028.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.028.300,00 14.028.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 33.748.650,00 33.748.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.748.650,00 33.748.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.884.800,00 157.884.800,00 (2.000.000,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 243 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.364.800,00 18.364.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.364.800,00 18.364.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 138.520.000,00 136.520.000,00 (2.000.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 138.520.000,00 136.520.000,00 (2.000.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.520.000,00 136.520.000,00 (2.000.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.980.000,00 2.400.000,00 (2.580.000,00) 48,19 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 244 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : KECAMATAN Organisasi : Kecamatan Toili Jaya KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 5 BELANJA DAERAH 7.911.028.570,00 3.612.278.963,00 (4.298.749.607,00) 45,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.206.036.000,00 1.549.992.500,00 (3.656.043.500,00) 29,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.036.000,00 5.926.000,00 (110.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.036.000,00 5.926.000,00 (110.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.036.000,00 5.926.000,00 (110.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.036.000,00 5.926.000,00 (110.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.200.000.000,00 1.544.066.500,00 (3.655.933.500,00) 29,69 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.200.000.000,00 1.544.066.500,00 (3.655.933.500,00) 29,69 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.874.281.786,00 1.544.066.500,00 (1.330.215.286,00) 53,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.874.281.786,00 1.544.066.500,00 (1.330.215.286,00) 53,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.325.718.214,00 0,00 (2.325.718.214,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.084.281.250,00 0,00 (1.084.281.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.04.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.241.436.964,00 0,00 (1.241.436.964,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.643.000,00 21.643.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.643.000,00 21.643.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 66.630.000,00 63.850.000,00 (2.780.000,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 66.630.000,00 63.850.000,00 (2.780.000,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.550.000,00 52.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.550.000,00 52.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 14.080.000,00 11.300.000,00 (2.780.000,00) 80,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.080.000,00 11.300.000,00 (2.780.000,00) 80,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.080.000,00 11.300.000,00 (2.780.000,00) 80,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.616.719.570,00 1.976.793.463,00 (639.926.107,00) 75,54 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.757.443,00 5.737.000,00 (1.020.443,00) 84,89 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.684.000,00 3.684.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.684.000,00 3.684.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.073.443,00 2.053.000,00 (1.020.443,00) 66,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.073.443,00 2.053.000,00 (1.020.443,00) 66,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.073.443,00 2.053.000,00 (1.020.443,00) 66,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.126.739.035,00 1.589.975.742,00 (536.763.293,00) 74,76 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 995.811.918,00 861.304.648,00 (134.507.270,00) 86,49 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 995.811.918,00 861.304.648,00 (134.507.270,00) 86,49 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 995.811.918,00 861.304.648,00 (134.507.270,00) 86,49 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.130.927.117,00 728.671.094,00 (402.256.023,00) 64,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.130.927.117,00 728.671.094,00 (402.256.023,00) 64,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.102.607.117,00 700.351.094,00 (402.256.023,00) 63,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 192.956.150,00 146.032.721,00 (46.923.429,00) 75,68 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.184.150,00 20.519.150,00 (665.000,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.184.150,00 20.519.150,00 (665.000,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.184.150,00 20.519.150,00 (665.000,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.715.000,00 19.140.000,00 (17.575.000,00) 52,13 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 36.715.000,00 19.140.000,00 (17.575.000,00) 52,13 245 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.715.000,00 19.140.000,00 (17.575.000,00) 52,13 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.497.000,00 3.203.000,00 (3.294.000,00) 49,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.497.000,00 3.203.000,00 (3.294.000,00) 49,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.497.000,00 3.203.000,00 (3.294.000,00) 49,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.760.000,00 103.170.571,00 (17.589.429,00) 85,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 120.760.000,00 103.170.571,00 (17.589.429,00) 85,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.760.000,00 103.170.571,00 (17.589.429,00) 85,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 218.374.142,00 168.505.000,00 (49.869.142,00) 77,16 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.655.000,00 34.360.000,00 (5.295.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 39.655.000,00 34.360.000,00 (5.295.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.655.000,00 34.360.000,00 (5.295.000,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 54.602.367,00 14.670.000,00 (39.932.367,00) 26,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 54.602.367,00 14.670.000,00 (39.932.367,00) 26,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.602.367,00 14.670.000,00 (39.932.367,00) 26,86 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 124.116.775,00 119.475.000,00 (4.641.775,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 669.500,00 600.000,00 (69.500,00) 89,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 669.500,00 600.000,00 (69.500,00) 89,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 123.447.275,00 118.875.000,00 (4.572.275,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123.447.275,00 118.875.000,00 (4.572.275,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.142.800,00 53.793.000,00 (5.349.800,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.742.800,00 11.393.000,00 (5.349.800,00) 68,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.742.800,00 11.393.000,00 (5.349.800,00) 68,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.742.800,00 11.393.000,00 (5.349.800,00) 68,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 246 PEMERINTAH KAB. BANGGAI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 82.106.081.799,00 73.902.924.844,00 (8.203.156.955,00) 90,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.018.897.400,00 906.205.971,00 (112.691.429,00) 88,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.018.897.400,00 906.205.971,00 (112.691.429,00) 88,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 11.717.200,00 5.033.200,00 (6.684.000,00) 42,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.717.200,00 5.033.200,00 (6.684.000,00) 42,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.717.200,00 5.033.200,00 (6.684.000,00) 42,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 175.031.600,00 170.756.381,00 (4.275.219,00) 97,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 175.031.600,00 170.756.381,00 (4.275.219,00) 97,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.031.600,00 170.756.381,00 (4.275.219,00) 97,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 75.914.300,00 0,00 (75.914.300,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.914.300,00 0,00 (75.914.300,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.914.300,00 0,00 (75.914.300,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 164.240.500,00 158.344.450,00 (5.896.050,00) 96,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 164.240.500,00 158.344.450,00 (5.896.050,00) 96,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.240.500,00 158.344.450,00 (5.896.050,00) 96,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 22.933.700,00 11.295.300,00 (11.638.400,00) 49,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.933.700,00 11.295.300,00 (11.638.400,00) 49,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.933.700,00 11.295.300,00 (11.638.400,00) 49,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 569.060.100,00 560.776.640,00 (8.283.460,00) 98,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 569.060.100,00 560.776.640,00 (8.283.460,00) 98,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 569.060.100,00 560.776.640,00 (8.283.460,00) 98,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 66.810.107.370,00 66.623.165.394,00 (186.941.976,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 66.810.107.370,00 66.623.165.394,00 (186.941.976,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 9.868.100,00 9.814.100,00 (54.000,00) 99,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.868.100,00 9.814.100,00 (54.000,00) 99,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.868.100,00 9.814.100,00 (54.000,00) 99,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 47.390.000,00 26.898.000,00 (20.492.000,00) 56,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.390.000,00 26.898.000,00 (20.492.000,00) 56,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.390.000,00 26.898.000,00 (20.492.000,00) 56,75 247 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 64.944.417.470,00 64.909.801.394,00 (34.616.076,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 64.944.417.470,00 64.909.801.394,00 (34.616.076,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.727.250,00 44.675.250,00 (12.052.000,00) 78,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 64.887.690.220,00 64.865.126.144,00 (22.564.076,00) 99,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 363.554.000,00 332.830.920,00 (30.723.080,00) 91,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 363.554.000,00 332.830.920,00 (30.723.080,00) 91,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.554.000,00 332.830.920,00 (30.723.080,00) 91,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 52.563.200,00 51.803.200,00 (760.000,00) 98,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 52.563.200,00 51.803.200,00 (760.000,00) 98,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.563.200,00 51.803.200,00 (760.000,00) 98,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka 1.392.314.600,00 1.292.017.780,00 (100.296.820,00) 92,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.392.314.600,00 1.292.017.780,00 (100.296.820,00) 92,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.392.314.600,00 1.292.017.780,00 (100.296.820,00) 92,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 179.129.400,00 118.784.630,00 (60.344.770,00) 66,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 179.129.400,00 118.784.630,00 (60.344.770,00) 66,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 7.397.200,00 4.998.600,00 (2.398.600,00) 67,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.397.200,00 4.998.600,00 (2.398.600,00) 67,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.397.200,00 4.998.600,00 (2.398.600,00) 67,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 41.591.900,00 29.550.000,00 (12.041.900,00) 71,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.591.900,00 29.550.000,00 (12.041.900,00) 71,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.591.900,00 29.550.000,00 (12.041.900,00) 71,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 32.318.950,00 0,00 (32.318.950,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.318.950,00 0,00 (32.318.950,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.318.950,00 0,00 (32.318.950,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 81.896.750,00 76.936.030,00 (4.960.720,00) 93,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 81.896.750,00 76.936.030,00 (4.960.720,00) 93,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.896.750,00 76.936.030,00 (4.960.720,00) 93,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 15.924.600,00 7.300.000,00 (8.624.600,00) 45,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.924.600,00 7.300.000,00 (8.624.600,00) 45,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.924.600,00 7.300.000,00 (8.624.600,00) 45,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 269.696.450,00 219.740.000,00 (49.956.450,00) 81,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 269.696.450,00 219.740.000,00 (49.956.450,00) 81,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 9.301.700,00 5.064.100,00 (4.237.600,00) 54,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.301.700,00 5.064.100,00 (4.237.600,00) 54,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.301.700,00 5.064.100,00 (4.237.600,00) 54,44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 248 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 156.322.300,00 134.659.500,00 (21.662.800,00) 86,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 156.322.300,00 134.659.500,00 (21.662.800,00) 86,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.322.300,00 134.659.500,00 (21.662.800,00) 86,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 18.810.400,00 520.000,00 (18.290.400,00) 2,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.810.400,00 520.000,00 (18.290.400,00) 2,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.810.400,00 520.000,00 (18.290.400,00) 2,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 61.536.350,00 59.957.900,00 (1.578.450,00) 97,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 61.536.350,00 59.957.900,00 (1.578.450,00) 97,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.536.350,00 59.957.900,00 (1.578.450,00) 97,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 23.725.700,00 19.538.500,00 (4.187.200,00) 82,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 23.725.700,00 19.538.500,00 (4.187.200,00) 82,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.725.700,00 19.538.500,00 (4.187.200,00) 82,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 7.962.787.662,00 848.180.550,00 (7.114.607.112,00) 10,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 7.962.787.662,00 848.180.550,00 (7.114.607.112,00) 10,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10.398.600,00 7.914.600,00 (2.484.000,00) 76,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.398.600,00 7.914.600,00 (2.484.000,00) 76,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.398.600,00 7.914.600,00 (2.484.000,00) 76,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 146.091.500,00 146.091.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.091.500,00 146.091.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 7.016.978.512,00 13.361.650,00 (7.003.616.862,00) 0,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.016.978.512,00 13.361.650,00 (7.003.616.862,00) 0,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.768.150,00 13.361.650,00 (32.406.500,00) 29,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 6.971.210.362,00 0,00 (6.971.210.362,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 144.715.750,00 112.425.400,00 (32.290.350,00) 77,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 144.715.750,00 112.425.400,00 (32.290.350,00) 77,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.715.750,00 112.425.400,00 (32.290.350,00) 77,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 46.537.500,00 11.103.000,00 (35.434.500,00) 23,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 46.537.500,00 11.103.000,00 (35.434.500,00) 23,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.537.500,00 11.103.000,00 (35.434.500,00) 23,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 598.065.800,00 557.284.400,00 (40.781.400,00) 93,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 598.065.800,00 557.284.400,00 (40.781.400,00) 93,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 598.065.800,00 557.284.400,00 (40.781.400,00) 93,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.865.463.517,00 5.186.848.299,00 (678.615.218,00) 88,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 303.534.750,00 299.324.330,00 (4.210.420,00) 98,61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 249 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 181.609.300,00 181.170.880,00 (438.420,00) 99,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 181.609.300,00 181.170.880,00 (438.420,00) 99,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.609.300,00 181.170.880,00 (438.420,00) 99,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.595.550,00 25.561.950,00 (33.600,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.595.550,00 25.561.950,00 (33.600,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.595.550,00 25.561.950,00 (33.600,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 22.110.700,00 21.100.700,00 (1.010.000,00) 95,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 22.110.700,00 21.100.700,00 (1.010.000,00) 95,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.110.700,00 21.100.700,00 (1.010.000,00) 95,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 23.695.600,00 23.124.100,00 (571.500,00) 97,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.695.600,00 23.124.100,00 (571.500,00) 97,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.695.600,00 23.124.100,00 (571.500,00) 97,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 21.422.200,00 20.603.200,00 (819.000,00) 96,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.422.200,00 20.603.200,00 (819.000,00) 96,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.422.200,00 20.603.200,00 (819.000,00) 96,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.101.400,00 27.763.500,00 (1.337.900,00) 95,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29.101.400,00 27.763.500,00 (1.337.900,00) 95,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.101.400,00 27.763.500,00 (1.337.900,00) 95,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.922.540.361,00 3.371.880.927,00 (550.659.434,00) 85,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.110.516.787,00 1.972.785.396,00 (137.731.391,00) 93,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.110.516.787,00 1.972.785.396,00 (137.731.391,00) 93,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.110.516.787,00 1.972.785.396,00 (137.731.391,00) 93,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.772.042.074,00 1.364.301.031,00 (407.741.043,00) 76,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.772.042.074,00 1.364.301.031,00 (407.741.043,00) 76,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.722.962.074,00 1.331.781.031,00 (391.181.043,00) 77,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.080.000,00 32.520.000,00 (16.560.000,00) 66,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 17.619.700,00 17.474.700,00 (145.000,00) 99,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 17.619.700,00 17.474.700,00 (145.000,00) 99,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.619.700,00 17.474.700,00 (145.000,00) 99,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 22.361.800,00 17.319.800,00 (5.042.000,00) 77,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 22.361.800,00 17.319.800,00 (5.042.000,00) 77,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.361.800,00 17.319.800,00 (5.042.000,00) 77,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 134.561.200,00 131.191.200,00 (3.370.000,00) 97,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 111.800.000,00 111.550.000,00 (250.000,00) 99,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 111.800.000,00 111.550.000,00 (250.000,00) 99,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.800.000,00 111.550.000,00 (250.000,00) 99,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 22.761.200,00 19.641.200,00 (3.120.000,00) 86,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.761.200,00 19.641.200,00 (3.120.000,00) 86,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.761.200,00 19.641.200,00 (3.120.000,00) 86,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 382.460.161,00 374.204.601,00 (8.255.560,00) 97,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.426.950,00 1.426.950,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.426.950,00 1.426.950,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.641.700,00 19.490.680,00 (151.020,00) 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.641.700,00 19.490.680,00 (151.020,00) 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.641.700,00 19.490.680,00 (151.020,00) 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.021.000,00 1.505.000,00 (4.516.000,00) 24,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.021.000,00 1.505.000,00 (4.516.000,00) 24,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.021.000,00 1.505.000,00 (4.516.000,00) 24,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200.000,00 1.080.000,00 (3.120.000,00) 25,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 1.080.000,00 (3.120.000,00) 25,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 1.080.000,00 (3.120.000,00) 25,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 337.970.511,00 337.501.971,00 (468.540,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 337.970.511,00 337.501.971,00 (468.540,00) 99,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 250 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.970.511,00 337.501.971,00 (468.540,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 414.800.645,00 364.765.000,00 (50.035.645,00) 87,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 414.800.645,00 364.765.000,00 (50.035.645,00) 87,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 414.800.645,00 364.765.000,00 (50.035.645,00) 87,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 414.800.645,00 364.765.000,00 (50.035.645,00) 87,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 484.966.400,00 473.910.650,00 (11.055.750,00) 97,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.006.400,00 40.950.650,00 (11.055.750,00) 78,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.006.400,00 40.950.650,00 (11.055.750,00) 78,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.006.400,00 40.950.650,00 (11.055.750,00) 78,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 420.960.000,00 420.960.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.960.000,00 420.960.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.600.000,00 171.571.591,00 (51.028.409,00) 77,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.600.000,00 21.600.000,00 (39.000.000,00) 35,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.600.000,00 21.600.000,00 (39.000.000,00) 35,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.600.000,00 21.600.000,00 (39.000.000,00) 35,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000,00 149.971.591,00 (28.409,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 149.971.591,00 (28.409,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 149.971.591,00 (28.409,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUMANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) AMIRUDIN 251 Luwuk, 26 Agustus 2025 BUPATI BANGGAI KAB. BANGGAI REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.163.672.558.213,18 1.073.445.193.749,04 591.852.901.622,82 550.758.274.827,40 - - - - 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 539.144.213.629,00 489.607.256.804,00 96.171.573.318,00 90.606.250.101,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 539.144.213.629,00 489.607.256.804,00 96.171.573.318,00 90.606.250.101,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 449.103.930.585,00 413.184.432.480,00 6.463.114.693,00 6.040.017.479,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 267.462.300,00 262.846.800,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.029.300,00 35.979.800,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30.483.300,00 30.461.300,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 27.689.800,00 27.667.800,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 30.515.800,00 30.493.800,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 27.462.300,00 27.040.300,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 67.854.000,00 63.820.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.427.800,00 47.383.800,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 442.476.171.026,00 407.607.739.332,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 425.969.612.043,00 394.432.322.235,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 16.301.131.883,00 12.985.239.997,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 73.385.600,00 73.301.600,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 44.872.000,00 29.790.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 45.595.500,00 45.553.500,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 41.574.000,00 41.532.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 48.540.500,00 48.504.500,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 22.526.500,00 22.508.500,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 26.014.000,00 25.996.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 374.487.600,00 337.092.600,00 80.000.000,00 77.000.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai - - 80.000.000,00 77.000.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 96.000.000,00 95.400.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 63.628.000,00 54.106.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 40.816.800,00 40.800.800,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 156.198.800,00 130.306.800,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17.844.000,00 16.479.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.840.600.700,00 2.463.025.347,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.880.000,00 38.880.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 187.767.200,00 187.767.200,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 212.300.000,00 210.962.500,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 108.423.500,00 108.423.500,00 - - - - - - Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 252 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 Lampiran I.4 : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 192.600.000,00 150.900.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.966.535.000,00 1.633.201.147,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 134.095.000,00 132.891.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 255.636.000,00 248.396.674,00 6.353.114.693,00 5.933.017.479,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 1.890.807.600,00 1.798.180.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 93.742.390,00 93.730.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 2.122.198.255,00 1.810.360.500,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 255.636.000,00 248.396.674,00 2.246.366.448,00 2.230.746.979,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.406.552.459,00 2.037.213.428,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 337.875.619,00 186.160.588,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.096.840,00 23.096.840,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.030.580.000,00 1.812.956.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 434.480.000,00 179.613.799,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 378.460.000,00 123.593.799,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.020.000,00 56.020.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 86.814.153.144,00 75.385.784.324,00 89.708.458.625,00 84.566.232.622,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 35.770.038.881,00 35.330.876.909,00 52.377.987.058,00 48.699.886.569,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 173.123.000,00 170.912.972,00 1.863.946.867,00 1.857.101.361,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 55.419.000,00 55.416.863,00 540.979.722,00 539.752.961,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.850.527.111,00 1.533.190.845,00 10.188.050.731,00 10.012.154.216,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah - - 540.455.900,00 537.936.843,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah 535.500.000,00 534.786.000,00 5.033.460.000,00 4.919.936.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.134.709.000,00 1.103.251.750,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 175.000.000,00 99.965.000,00 12.722.243.000,00 12.393.200.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 337.254.000,00 223.738.500,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 113.192.500,00 94.185.000,00 38.757.500,00 - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 671.296.000,00 497.114.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 389.049.000,00 372.024.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 27.041.386.180,00 27.682.827.322,00 6.500.000.000,00 3.770.597.842,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 204.408.000,00 158.888.500,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 709.140.000,00 681.642.248,00 4.875.000.000,00 4.835.711.008,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 53.414.000,00 4.302.500,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.018.866.480,00 1.017.052.237,00 2.500.461.705,00 2.297.746.060,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 236.510.000,00 168.581.501,00 1.034.913.588,00 1.030.102.175,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 222.540.500,00 158.969.800,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 848.704.110,00 774.027.871,00 6.539.718.045,00 6.505.648.103,00 - - - - 253 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 24.389.493.940,00 21.845.698.431,00 36.478.646.994,00 35.163.005.021,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 200.846.000,00 177.279.400,00 4.003.513.080,00 3.987.000.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 26.000.000,00 25.829.700,00 360.653.148,00 328.925.241,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 95.018.000,00 94.454.700,00 1.220.399.146,00 1.211.915.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah - - 480.000.000,00 477.000.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium 344.250.000,00 317.913.389,00 4.314.462.112,00 4.268.950.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.585.199.612,00 2.508.083.629,00 2.636.882.574,00 2.529.850.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 198.774.000,00 178.238.724,00 1.584.796.724,00 1.576.300.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium - - 396.000.000,00 395.000.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 862.725.056,00 839.256.991,00 1.651.956.794,00 1.646.300.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah 150.000.000,00 149.517.000,00 1.763.700.000,00 1.727.580.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 649.867.000,00 635.127.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - - 14.826.153.000,00 14.666.575.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 541.539.000,00 483.609.480,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 87.007.700,00 39.367.700,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 411.913.500,00 304.357.500,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 566.158.600,00 534.786.760,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 14.951.708.922,00 13.055.810.938,00 2.800.000.000,00 2.005.209.780,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 190.315.000,00 147.726.260,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 145.048.000,00 103.040.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 282.456.000,00 239.461.780,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 182.752.100,00 174.562.100,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 160.654.000,00 136.418.380,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.737.131.450,00 1.700.857.000,00 440.130.416,00 342.400.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 20.130.000,00 - - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 22.586.994.274,00 15.199.991.278,00 770.150.248,00 690.531.032,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.501.470.086,00 1.558.381.698,00 591.967.292,00 589.403.669,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.809.141.445,00 1.804.503.984,00 101.182.956,00 101.127.363,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD 805.000.000,00 803.762.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD 20.208.500,00 - 77.000.000,00 - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 199.392.000,00 154.728.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 1.080.000.000,00 1.045.273.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 156.012.850,00 151.569.850,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 5.605.298.600,00 4.914.574.100,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 119.604.000,00 16.250.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 1.940.508.500,00 1.737.613.906,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 6.395.000.000,00 209.300.000,00 - - - - - - 254 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 128.112.000,00 121.630.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 163.109.300,00 155.469.300,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 205.399.500,00 102.812.500,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 149.188.750,00 137.933.750,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 168.106.100,00 157.126.100,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.894.738.643,00 1.891.898.090,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 246.704.000,00 237.165.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4.067.626.049,00 3.009.217.706,00 81.674.325,00 12.810.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 460.373.479,00 458.111.849,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 1.913.350.000,00 1.913.350.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 100.000.000,00 99.300.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 91.524.150,00 75.116.150,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.384.534.920,00 353.098.517,00 81.674.325,00 12.810.000,00 - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 99.731.500,00 98.849.090,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 18.112.000,00 11.392.100,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 763.763.400,00 487.346.250,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 522.692.500,00 367.465.850,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 205.539.000,00 105.320.850,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 317.153.500,00 262.145.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 241.070.900,00 119.880.400,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 76.060.500,00 - - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 165.010.400,00 119.880.400,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.847.056.500,00 215.072.250,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.847.056.500,00 215.072.250,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.651.800.500,00 64.297.500,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 195.256.000,00 150.774.750,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 277.734.000,00 94.704.500,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 277.734.000,00 94.704.500,00 - - - - - - 255 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 121.897.000,00 45.988.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 155.837.000,00 48.716.500,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 337.576.000,00 239.917.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 337.576.000,00 239.917.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota 38.717.000,00 18.047.000,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 169.244.000,00 144.731.500,00 - - - - - - 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 129.615.000,00 77.138.500,00 - - - - - - 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 473.360.187.248,00 451.076.490.236,19 86.449.398.303,00 79.042.142.743,34 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 306.279.936.537,00 284.824.931.706,19 27.839.346.282,00 26.805.687.077,34 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.087.957.151,00 142.810.060.350,00 1.111.064.438,00 987.062.053,97 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 639.972.500,00 560.845.500,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 186.752.000,00 186.461.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 50.423.000,00 49.692.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 30.985.000,00 29.680.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 29.194.000,00 28.671.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 92.471.500,00 91.538.500,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 35.092.000,00 35.027.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 215.055.000,00 139.776.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 145.121.197.703,00 133.439.747.343,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 102.795.780.977,00 95.525.458.207,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 42.019.512.726,00 37.614.967.136,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 173.200.000,00 173.136.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 113.759.500,00 111.486.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 18.944.500,00 14.700.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 67.654.000,00 67.620.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 52.357.000,00 52.357.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.297.000,00 15.263.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 175.610.000,00 151.167.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 174.255.500,00 151.167.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.354.500,00 - - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 723.314.773,00 680.563.870,00 316.750.000,00 286.512.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 95.002.773,00 88.226.755,00 316.750.000,00 286.512.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.050.000,00 105.882.500,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 256 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 498.262.000,00 476.454.615,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 594.314.662,00 501.050.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 420.567.400,00 409.300.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 92.179.012,00 91.750.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 81.568.250,00 - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.910.649.000,00 7.596.781.863,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 439.489.000,00 283.721.863,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.461.160.000,00 7.303.060.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 449.559.175,00 313.334.774,00 199.999.776,00 199.500.053,97 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 275.600.000,00 167.113.274,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.300.000,00 6.023.500,00 - 20.053,97 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 153.659.175,00 140.198.000,00 199.999.776,00 199.480.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 149.662.390.136,00 140.780.133.728,19 26.678.761.844,00 25.769.655.023,37 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 7.297.008.050,00 6.855.719.066,00 25.535.624.594,00 24.724.345.023,37 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas 280.562.525,00 280.117.000,00 4.411.311.054,00 4.312.967.769,70 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 460.395.700,00 458.889.700,00 9.104.861.704,00 9.088.922.180,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 122.871.700,00 99.543.000,00 948.389.208,00 846.350.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 290.932.675,00 290.430.940,00 3.856.186.308,00 3.829.452.582,67 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 24.523.950,00 24.450.000,00 149.117.800,00 149.000.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - - 7.065.758.520,00 6.497.652.491,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 228.888.000,00 133.522.434,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 5.741.943.500,00 5.460.802.619,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 146.890.000,00 107.963.373,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 142.227.221.086,00 133.788.377.662,19 1.143.137.250,00 1.045.310.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 138.376.000,00 134.596.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.404.576.000,00 2.394.674.429,00 81.925.000,00 77.450.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 276.870.000,00 276.870.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 83.081.000,00 83.038.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 33.188.500,00 32.056.000,00 - - - - - - 257 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 124.279.000,00 4.940.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 47.500.000,00 47.431.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 38.518.500,00 38.518.500,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 644.834.522,00 644.776.500,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 221.371.000,00 221.371.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 613.135.978,00 607.867.693,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 51.513.000,00 49.026.000,00 3.267.000,00 3.260.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 726.492.000,00 629.391.011,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 399.165.000,00 396.545.407,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 57.950.000,00 57.850.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.921.128.000,00 1.915.381.487,00 97.221.600,00 48.600.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 874.516.000,00 806.255.200,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 77.714.000,00 72.800.800,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 667.054.000,00 656.830.480,00 5.805.000,00 5.800.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 640.488.000,00 639.287.729,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.442.382.300,00 1.285.591.528,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 89.954.949.696,00 87.766.442.302,19 37.350.000,00 37.300.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 66.298.000,00 63.822.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 65.560.000,00 63.714.700,00 11.068.650,00 11.000.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 743.101.400,00 641.963.810,00 12.000.000,00 8.400.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 36.016.245.890,00 30.966.939.652,00 837.000.000,00 833.000.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.607.249.000,00 2.562.012.297,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 521.800.000,00 - - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 40.875.000,00 40.486.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 18.649.000,00 15.820.350,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 17.311.000,00 17.220.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 280.365.700,00 263.113.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 31.969.600,00 31.967.232,00 57.500.000,00 20.500.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 378.714.000,00 359.777.555,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 138.161.000,00 136.037.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 138.161.000,00 136.037.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 408.708.000,00 361.558.000,00 48.500.000,00 47.950.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 333.308.000,00 286.158.000,00 48.500.000,00 47.950.000,00 - - - - 258 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 333.308.000,00 286.158.000,00 48.500.000,00 47.950.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 75.400.000,00 75.400.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 75.400.000,00 75.400.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 865.004.250,00 628.037.348,00 1.020.000,00 1.020.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 255.877.750,00 206.767.348,00 1.020.000,00 1.020.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 255.877.750,00 206.767.348,00 1.020.000,00 1.020.000,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 260.506.000,00 183.066.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 260.506.000,00 183.066.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 348.620.500,00 238.204.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 348.620.500,00 238.204.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 255.877.000,00 245.142.280,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 131.903.000,00 122.631.280,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 131.903.000,00 122.631.280,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 62.220.000,00 61.720.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 62.220.000,00 61.720.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 61.754.000,00 60.791.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 61.754.000,00 60.791.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 167.080.250.711,00 166.251.558.530,00 58.610.052.021,00 52.236.455.666,00 - - - - 259 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 166.967.393.311,00 166.154.699.630,00 2.358.615.862,00 1.810.084.166,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 61.755.714.644,00 53.748.290.109,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.686.278.978,00 25.175.116.961,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.069.435.666,00 28.573.173.148,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.509.500.000,00 10.239.500.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.509.500.000,00 10.239.500.000,00 - - - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94.702.178.667,00 102.166.909.521,00 2.358.615.862,00 1.810.084.166,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 94.702.178.667,00 102.166.909.521,00 2.358.615.862,00 1.810.084.166,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 112.857.400,00 96.858.900,00 56.251.436.159,00 50.426.371.500,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 112.857.400,00 96.858.900,00 56.251.436.159,00 50.426.371.500,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 22.153.500,00 11.160.000,00 52.635.647.759,00 47.087.952.500,00 - - - - 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit 90.703.900,00 85.698.900,00 3.615.788.400,00 3.338.419.000,00 - - - - 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 74.392.878.784,00 62.522.759.547,00 386.433.757.650,00 360.025.948.967,06 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 74.392.878.784,00 62.522.759.547,00 386.433.757.650,00 360.025.948.967,06 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.657.404.516,00 22.456.755.543,00 6.985.221.974,00 6.739.476.400,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 986.815.175,00 951.323.245,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 279.359.675,00 270.413.595,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 68.303.800,00 68.063.800,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 76.615.800,00 72.596.800,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 85.345.300,00 84.575.300,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 65.489.300,00 62.001.300,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.124.300,00 28.998.300,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 381.577.000,00 364.674.150,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.067.469.641,00 16.742.961.805,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.561.785.653,00 9.758.740.889,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8.372.705.488,00 6.866.819.416,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 45.618.000,00 41.848.000,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 87.360.500,00 75.553.500,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 337.147.950,00 271.917.426,00 42.410.000,00 41.090.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 18.754.700,00 18.025.700,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 234.184.500,00 180.360.120,00 42.410.000,00 41.090.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 84.208.750,00 73.531.606,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 670.175.750,00 637.187.024,00 43.267.000,00 37.090.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 6.000.000,00 - 20.000.000,00 13.990.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 108.000.000,00 106.400.000,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 241.175.750,00 235.287.024,00 23.267.000,00 23.100.000,00 - - - - 260 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 315.000.000,00 295.500.000,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.104.719.500,00 836.014.697,00 87.765.000,00 87.146.400,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 25.275.730,00 33.765.000,00 33.600.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 312.400.000,00 263.401.080,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.519.500,00 52.519.500,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 165.998.000,00 128.294.300,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 422.964.000,00 316.779.187,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 838.000,00 - 54.000.000,00 53.546.400,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000,00 49.744.900,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 6.811.779.974,00 6.574.150.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 2.414.283.600,00 2.303.650.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar - - 2.240.000.000,00 2.240.000.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 137.729.187,00 125.700.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 1.736.878.937,00 1.686.000.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - 282.888.250,00 218.800.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.102.648.800,00 1.842.478.049,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.568.800,00 265.318.049,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.792.080.000,00 1.567.160.000,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.388.427.700,00 1.174.873.297,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 360.980.000,00 304.253.497,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 875.943.400,00 723.934.500,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 151.400.300,00 146.685.300,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 104.000,00 - - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 11.177.483.042,00 9.348.975.728,00 34.020.012.501,00 32.476.156.657,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.972.893.276,00 2.318.022.065,00 23.382.927.693,00 22.033.181.057,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai 1.254.641.251,00 877.168.530,00 15.847.301.276,00 14.586.540.911,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 729.227.525,00 527.327.535,00 7.535.626.416,00 7.446.640.146,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai 989.024.500,00 913.526.000,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 8.204.589.766,00 7.030.953.663,00 10.637.084.808,00 10.442.975.600,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.986.475.925,00 1.552.006.774,00 10.415.382.428,00 10.232.807.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2.811.248.938,00 2.409.576.668,00 221.702.380,00 210.168.600,00 - - - - 261 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 3.406.864.903,00 3.069.370.221,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 5.703.508.936,00 4.656.769.803,00 28.375.509.042,00 24.851.407.018,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 5.703.508.936,00 4.656.769.803,00 28.375.509.042,00 24.851.407.018,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 1.487.882.761,00 1.248.366.761,00 129.734.000,00 49.850.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 96.413.625,00 - - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3.484.911.625,00 2.908.838.542,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 375.685.000,00 295.225.500,00 24.135.476.192,00 21.354.117.986,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 192.773.000,00 169.384.000,00 2.764.672.849,00 2.531.012.132,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 65.842.925,00 34.955.000,00 1.345.626.000,00 916.426.900,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1.573.304.870,00 1.328.351.888,00 3.740.936.146,00 3.603.469.722,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 1.573.304.870,00 1.328.351.888,00 3.740.936.146,00 3.603.469.722,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 391.962.000,00 375.348.800,00 3.300.030.237,00 3.163.883.858,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 34.412.500,00 25.125.000,00 209.085.864,00 208.585.864,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 817.230.550,00 621.754.206,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 329.699.820,00 306.123.882,00 231.820.045,00 231.000.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.214.973.319,00 5.126.229.855,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.214.973.319,00 5.126.229.855,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 4.773.407.819,00 4.745.685.519,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 441.565.500,00 380.544.336,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.020.007.275,00 1.422.912.832,00 32.357.288.548,00 31.037.067.629,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.020.007.275,00 1.422.912.832,00 32.357.288.548,00 31.037.067.629,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 468.359.550,00 269.149.250,00 25.033.477.459,00 24.201.771.645,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan 25.742.000,00 2.820.000,00 837.784.946,00 836.134.458,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 430.616.450,00 239.822.500,00 3.628.849.576,00 3.365.314.104,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 304.082.650,00 242.282.150,00 2.667.246.566,00 2.538.882.422,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 752.406.825,00 661.551.632,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 38.799.800,00 7.287.300,00 189.930.000,00 94.965.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 9.899.559.476,00 8.058.618.182,00 85.308.894.253,00 72.078.209.034,38 - - - - 262 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 9.899.559.476,00 8.058.618.182,00 85.308.894.253,00 72.078.209.034,38 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 387.840.400,00 303.287.444,00 5.949.692.683,00 5.260.427.222,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 13.248.000,00 13.100.000,00 274.956.025,00 273.600.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 8.958.269.076,00 7.309.085.708,00 79.066.598.045,00 66.532.561.812,38 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 540.202.000,00 433.145.030,00 17.647.500,00 11.620.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.806.425.900,00 1.328.862.800,00 25.292.004.644,00 22.138.198.240,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.806.425.900,00 1.328.862.800,00 25.292.004.644,00 22.138.198.240,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 1.806.425.900,00 1.328.862.800,00 25.292.004.644,00 22.138.198.240,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 5.480.597.575,00 4.479.374.359,00 169.940.214.340,00 166.709.264.266,68 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 5.480.597.575,00 4.479.374.359,00 169.940.214.340,00 166.709.264.266,68 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.571.864.000,00 1.403.454.440,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan 125.300.500,00 106.005.500,00 5.845.125.657,00 5.321.000.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan 3.226.347.000,00 2.526.444.219,00 115.319.716.711,00 113.216.057.602,36 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan 82.234.950,00 47.212.950,00 2.602.730.941,00 2.556.016.350,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan 169.561.500,00 168.850.000,00 16.816.525.954,00 16.405.166.300,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan 205.689.750,00 204.406.750,00 27.796.116.435,00 27.653.926.914,32 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 99.599.875,00 23.000.500,00 1.559.998.640,00 1.557.097.100,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.470.028.950,00 531.170.269,00 239.676.200,00 221.700.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 656.324.900,00 124.385.200,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 311.024.600,00 4.320.000,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi 191.145.400,00 - - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 154.154.900,00 120.065.200,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 188.914.500,00 46.026.285,00 219.358.700,00 201.950.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi - - 184.358.700,00 168.700.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota 127.799.200,00 30.892.200,00 35.000.000,00 33.250.000,00 - - - - 263 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi 61.115.300,00 15.134.085,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 43.335.100,00 30.507.900,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi 43.335.100,00 30.507.900,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 581.454.450,00 330.250.884,00 20.317.500,00 19.750.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi 434.676.600,00 251.713.284,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 146.777.850,00 78.537.600,00 20.317.500,00 19.750.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.389.584.925,00 3.784.738.288,00 174.000.000,00 171.000.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 371.660.750,00 179.776.350,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 355.793.875,00 163.909.475,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota 15.866.875,00 15.866.875,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.961.243.250,00 2.620.370.652,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 319.369.875,00 60.401.875,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 2.641.873.375,00 2.559.968.777,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 460.756.625,00 433.689.025,00 174.000.000,00 171.000.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 376.831.500,00 350.135.900,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 83.925.125,00 83.553.125,00 174.000.000,00 171.000.000,00 - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 595.924.300,00 550.902.261,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 303.853.900,00 289.171.849,00 - - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK 292.070.400,00 261.730.412,00 - - - - - - 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 11.676.847.988,00 10.791.949.813,00 14.919.978.645,00 13.827.224.706,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 11.676.847.988,00 10.791.949.813,00 14.919.978.645,00 13.827.224.706,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.486.403.088,00 7.672.069.948,00 2.714.368.180,00 2.655.935.000,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 146.423.100,00 134.431.670,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 72.904.300,00 65.445.070,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.280.000,00 9.830.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9.274.000,00 8.874.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.288.000,00 7.656.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10.182.000,00 9.682.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.284.000,00 8.984.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.210.800,00 23.960.600,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.648.367.591,00 5.012.295.004,00 - - - - - - 264 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.060.940.516,00 2.772.191.341,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.533.865.575,00 2.199.882.163,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.032.000,00 13.832.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.095.500,00 2.015.500,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.973.500,00 8.723.500,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 21.357.000,00 9.647.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.103.500,00 6.003.500,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.685.400,00 12.193.800,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.549.000,00 4.779.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.133.000,00 291.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.174.000,00 1.129.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.291.000,00 2.241.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.369.200,00 2.374.600,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 2.169.200,00 1.379.200,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 247.569.380,00 204.531.600,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 227.283.880,00 185.196.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.956.500,00 5.927.600,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 3.406.500,00 2.520.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 10.922.500,00 10.888.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.119.027.300,00 1.107.927.586,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.160.000,00 1.240.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.306.100,00 45.247.600,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 102.312.000,00 102.260.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.055.000,00 - - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.760.000,00 3.960.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.400.000,00 20.320.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 932.025.000,00 931.891.186,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.009.200,00 3.008.800,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2.443.875.235,00 2.397.785.000,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 2.021.910.000,00 2.007.200.000,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 38.436.385,00 33.725.000,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 276.839.100,00 264.360.000,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - 106.689.750,00 92.500.000,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.117.433.787,00 1.098.662.388,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.050.000,00 6.050.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.583.787,00 64.812.388,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.027.800.000,00 1.027.800.000,00 - - - - - - 265 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.896.530,00 102.027.900,00 270.492.945,00 258.150.000,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.376.530,00 34.497.300,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 132.200.000,00 59.705.600,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.220.000,00 1.725.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 6.100.000,00 6.100.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - 270.492.945,00 258.150.000,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 306.236.700,00 305.030.700,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 34.427.400,00 34.238.400,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 34.427.400,00 34.238.400,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 13.923.100,00 13.744.100,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan 13.923.100,00 13.744.100,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 68.347.100,00 68.066.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 68.347.100,00 68.066.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 189.539.100,00 188.982.200,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 189.539.100,00 188.982.200,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.518.456.900,00 2.503.563.200,00 587.248.913,00 566.000.000,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 62.217.400,00 61.924.500,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 62.217.400,00 61.924.500,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 48.373.000,00 36.830.800,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 48.373.000,00 36.830.800,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.407.866.500,00 2.404.807.900,00 587.248.913,00 566.000.000,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 26.275.400,00 25.951.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.363.974.600,00 2.363.302.100,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 17.616.500,00 15.554.800,00 587.248.913,00 566.000.000,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 365.751.300,00 311.285.965,00 11.618.361.552,00 10.605.289.706,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 365.751.300,00 311.285.965,00 11.618.361.552,00 10.605.289.706,00 - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 78.808.900,00 64.832.900,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 136.725.700,00 118.280.200,00 11.618.361.552,00 10.605.289.706,00 - - - - 266 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 146.405.900,00 127.206.865,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan 1.918.400,00 496.000,00 - - - - - - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 1.892.400,00 470.000,00 - - - - - - 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 33.418.379.311,18 30.683.504.856,00 5.619.308.763,82 5.021.412.114,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 15.779.953.786,00 14.912.872.393,00 285.518.744,00 279.959.390,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.527.482.086,00 12.756.171.588,00 285.518.744,00 279.959.390,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 245.615.500,00 244.401.165,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 140.541.500,00 139.650.165,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.816.300,00 25.816.300,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 24.543.000,00 24.252.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.540.000,00 2.540.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11.062.300,00 11.062.300,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.843.000,00 21.843.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.269.400,00 19.237.400,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.023.477.378,00 7.274.762.773,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.599.427.905,00 4.247.756.746,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.367.722.473,00 2.971.504.027,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.471.000,00 19.646.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 35.856.000,00 35.856.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.579.900,00 18.579.900,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.579.900,00 18.579.900,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 162.615.500,00 159.260.290,00 151.050.000,00 150.960.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.400.000,00 5.370.000,00 151.050.000,00 150.960.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17.394.500,00 16.026.500,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 65.717.000,00 63.759.790,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.704.000,00 20.704.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 53.400.000,00 53.400.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 610.533.100,00 609.353.774,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.467.800,00 2.467.800,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.429.300,00 25.429.300,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.500.000,00 16.500.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.436.000,00 13.500.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.200.000,00 4.200.000,00 - - - - - - 267 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 547.500.000,00 547.256.674,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 119.900.560,00 114.505.660,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 21.544.600,00 20.300.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 2.805.660,00 2.805.660,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 95.550.300,00 91.400.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.380.654.650,00 4.378.095.722,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000,00 7.500.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49.175.650,00 46.616.722,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.579.000,00 7.579.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.316.400.000,00 4.316.400.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.006.058,00 71.717.964,00 14.568.184,00 14.493.730,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.872.680,00 31.182.964,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.243.378,00 30.000.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - 14.568.184,00 14.493.730,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.890.000,00 10.535.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.252.471.700,00 2.156.700.805,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.599.592.500,00 1.537.066.800,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 217.848.000,00 204.549.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 64.818.600,00 60.347.700,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 866.957.900,00 834.290.200,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 16.025.000,00 16.025.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 292.437.500,00 281.258.400,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 141.505.500,00 140.596.500,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 559.399.700,00 529.818.705,00 - - - - - - 268 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 140.168.550,00 126.716.455,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 376.614.750,00 376.396.750,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 42.616.400,00 26.705.500,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 93.479.500,00 89.815.300,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 93.479.500,00 89.815.300,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8.587.924.357,00 7.311.382.085,00 1.339.761.350,00 936.989.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.049.063.482,00 5.176.527.049,00 278.061.550,00 266.644.600,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 167.578.150,00 166.598.400,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.600.000,00 30.479.750,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15.734.600,00 15.734.600,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.790.000,00 20.751.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 16.420.000,00 16.420.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.420.000,00 15.361.500,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 33.973.550,00 33.281.550,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.640.000,00 34.570.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.681.619.458,00 2.896.890.437,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.853.871.871,00 1.555.626.299,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.789.071.187,00 1.302.587.738,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 22.856.400,00 22.856.400,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 15.820.000,00 15.820.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 45.580.000,00 45.274.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 35.820.000,00 35.542.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.760.000,00 9.732.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 193.837.000,00 180.727.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 145.850.000,00 145.180.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.180.000,00 7.180.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 16.760.000,00 16.760.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000,00 2.560.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 9.047.000,00 9.047.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 766.246.090,00 758.951.180,00 1.657.500,00 1.657.500,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.985.890,00 10.985.890,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.367.700,00 18.367.700,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.447.000,00 5.447.000,00 1.657.500,00 1.657.500,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.000.000,00 33.000.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.268.500,00 10.510.500,00 - - - - - - 269 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.760.000,00 3.240.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 677.417.000,00 677.400.090,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 140.000.000,00 90.930.000,00 246.404.050,00 235.087.100,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 140.000.000,00 90.930.000,00 40.711.000,00 38.400.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 22.687.100,00 22.687.100,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 183.005.950,00 174.000.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 920.382.020,00 903.356.632,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.382.520,00 43.657.132,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 849.999.500,00 849.699.500,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133.820.764,00 133.799.400,00 30.000.000,00 29.900.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 117.940.764,00 117.919.400,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000,00 11.000.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - 30.000.000,00 29.900.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.880.000,00 4.880.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.538.860.875,00 2.134.855.036,00 1.061.699.800,00 670.344.400,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 218.400.000,00 217.950.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 218.400.000,00 217.950.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 430.296.000,00 363.732.100,00 365.530.400,00 351.600.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 21.540.000,00 - - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 87.325.000,00 87.075.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 52.150.000,00 49.468.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 14.350.000,00 13.946.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 103.185.000,00 82.335.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 30.500.000,00 10.500.000,00 365.530.400,00 351.600.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 36.496.000,00 36.317.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 84.750.000,00 84.091.100,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.277.906.900,00 1.011.515.047,00 456.169.400,00 80.144.400,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 233.589.000,00 147.451.600,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 136.038.900,00 133.154.900,00 134.169.400,00 80.144.400,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 901.657.000,00 726.508.547,00 236.900.000,00 - - - - - 270 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 6.622.000,00 4.400.000,00 85.100.000,00 - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 612.257.975,00 541.657.889,00 240.000.000,00 238.600.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 47.420.000,00 45.451.270,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 136.854.000,00 132.941.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 163.970.000,00 163.342.620,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 146.768.000,00 125.690.599,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 117.245.975,00 74.232.400,00 240.000.000,00 238.600.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9.050.501.168,18 8.459.250.378,00 3.994.028.669,82 3.804.463.724,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.757.643.883,18 7.282.130.732,00 1.373.600.223,82 1.346.210.432,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 266.249.386,18 260.022.059,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 141.221.286,18 140.805.459,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 32.744.000,00 32.701.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 13.570.600,00 13.326.600,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 16.412.500,00 16.217.500,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.267.500,00 13.384.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.991.500,00 20.663.500,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.042.000,00 22.924.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.369.082.142,00 3.147.992.027,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.875.589.798,00 1.668.771.386,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.422.161.444,00 1.408.178.741,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 23.491.500,00 23.349.500,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 47.339.400,00 47.192.400,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 500.000,00 500.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 26.912.775,00 25.986.775,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 26.912.775,00 25.986.775,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 3.023.500,00 - - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 937.000,00 - - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 1.156.500,00 - - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 930.000,00 - - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 378.660.000,00 370.126.133,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 328.700.000,00 321.300.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13.753.600,00 13.737.500,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 16.907.700,00 15.789.933,00 - - - - - - 271 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 19.298.700,00 19.298.700,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 501.586.277,00 492.696.380,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.577.277,00 - - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.305.000,00 6.305.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 84.500.000,00 82.600.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.736.000,00 12.800.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.200.000,00 - - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 391.268.000,00 390.991.380,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 182.240.000,00 180.935.000,00 1.273.645.918,00 1.246.731.559,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 126.000.000,00 126.000.000,00 287.416.800,00 279.190.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 395.093.318,00 394.105.246,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.240.000,00 54.935.000,00 591.135.800,00 573.436.313,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.743.542.258,00 2.709.064.438,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000,00 7.500.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.638.128,00 12.065.308,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.084.130,00 8.084.130,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.694.320.000,00 2.681.415.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 286.347.545,00 95.307.920,00 99.954.305,82 99.478.873,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.142.120,00 6.705.700,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 236.426.000,00 75.835.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.779.425,00 12.767.220,00 99.954.305,82 99.478.873,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.292.857.285,00 1.177.119.646,00 2.620.428.446,00 2.458.253.292,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 951.695.635,00 836.896.211,00 2.577.061.446,00 2.415.886.292,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.077.700,00 4.077.700,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 201.431.700,00 147.745.200,00 79.256.100,00 74.100.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 16.690.000,00 13.179.250,00 255.879.830,00 255.863.580,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.111.000,00 - - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 37.750.000,00 - - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 412.971.235,00 404.830.000,00 441.695.616,00 389.687.712,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 186.195.500,00 181.042.640,00 315.027.300,00 297.350.000,00 - - - - 272 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 89.526.000,00 84.078.921,00 1.485.202.600,00 1.398.885.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1.942.500,00 1.942.500,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 33.585.000,00 33.365.000,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 31.642.500,00 31.422.500,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1.942.500,00 1.942.500,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 307.576.650,00 306.858.435,00 43.367.000,00 42.367.000,00 - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 56.762.250,00 56.334.675,00 - - - - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 250.814.400,00 250.523.760,00 43.367.000,00 42.367.000,00 - - - - 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 31.680.051.253,00 28.763.232.492,85 2.258.884.942,00 2.235.296.196,00 - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 31.680.051.253,00 28.763.232.492,85 2.258.884.942,00 2.235.296.196,00 - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.835.792.503,00 7.140.349.047,00 2.258.884.942,00 2.235.296.196,00 - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 243.297.050,00 222.304.050,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.307.500,00 28.300.500,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 66.906.100,00 66.905.100,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 30.268.150,00 30.268.150,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.037.000,00 10.037.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 17.417.000,00 17.416.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 37.992.300,00 37.989.300,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.369.000,00 31.388.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.251.290.724,00 4.680.376.756,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.895.265.910,00 2.585.811.552,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.272.584.814,00 2.013.690.954,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 23.440.000,00 23.423.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 60.000.000,00 57.451.250,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 182.242.000,00 180.447.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 122.520.000,00 122.400.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 17.000.000,00 15.599.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 42.722.000,00 42.448.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.331.058.700,00 1.311.239.533,00 1.454.913.000,00 1.437.511.946,00 - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.524.500,00 2.524.500,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66.454.900,00 58.204.900,00 1.454.913.000,00 1.437.511.946,00 - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.719.000,00 40.769.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 23.100.000,00 16.800.000,00 - - - - - - 273 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.151.260.300,00 1.147.941.133,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.600.000,00 4.600.000,00 803.971.942,00 797.784.250,00 - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 424.570.000,00 419.290.000,00 - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 61.120.800,00 61.110.000,00 - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.600.000,00 4.600.000,00 318.281.142,00 317.384.250,00 - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 706.976.959,00 661.150.008,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165.001.607,00 134.274.656,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 531.975.352,00 516.875.352,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.327.070,00 80.231.700,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.807.070,00 65.931.700,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.520.000,00 14.300.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 9.529.024.750,00 8.604.534.819,88 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 285.688.250,00 278.288.930,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 167.350.750,00 160.757.730,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 118.337.500,00 117.531.200,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 9.243.336.500,00 8.326.245.889,88 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 21.705.500,00 21.585.500,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 461.324.000,00 445.120.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 145.699.500,00 2.100.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 8.578.877.500,00 7.822.658.389,88 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 35.730.000,00 34.782.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.382.061.150,00 1.927.414.970,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.450.341.500,00 1.382.373.260,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan 693.452.000,00 689.716.300,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang 100.000.000,00 88.469.500,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu 239.740.000,00 229.636.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 150.225.000,00 150.106.800,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan 266.924.500,00 224.444.660,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 931.719.650,00 545.041.710,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 85.000.000,00 84.076.200,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan 208.658.000,00 114.379.980,00 - - - - - - 274 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan 100.000.000,00 82.485.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 70.000.000,00 64.501.400,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 179.726.650,00 55.158.650,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 67.631.000,00 66.812.200,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan 81.544.000,00 5.830.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 139.160.000,00 71.798.280,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 10.278.061.850,00 9.948.534.149,97 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 1.500.000,00 1.500.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 1.500.000,00 1.500.000,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 10.276.561.850,00 9.947.034.149,97 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 267.583.000,00 266.569.010,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 339.946.850,00 333.898.850,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.500.025.000,00 1.476.814.220,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 8.169.007.000,00 7.869.752.069,97 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.044.320.000,00 567.124.006,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 875.000.000,00 419.716.306,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan 571.000.000,00 389.372.006,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang 304.000.000,00 30.344.300,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 169.320.000,00 147.407.700,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 169.320.000,00 147.407.700,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 610.791.000,00 575.275.500,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 610.791.000,00 575.275.500,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 211.988.000,00 196.387.500,00 - - - - - - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 398.803.000,00 378.888.000,00 - - - - - - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 189.777.815.129,00 172.868.972.435,44 52.033.443.295,00 47.537.442.977,54 - - - - 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 10.353.200.256,00 9.053.025.550,00 467.421.766,00 454.629.772,80 - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.353.200.256,00 9.053.025.550,00 467.421.766,00 454.629.772,80 - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.725.606.610,00 5.914.787.230,00 467.421.766,00 454.629.772,80 - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 152.030.700,00 140.674.700,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 61.474.900,00 53.323.900,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15.780.750,00 15.780.750,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 17.890.300,00 17.890.300,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.987.400,00 2.987.400,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.923.700,00 2.923.700,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38.463.300,00 38.463.300,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.510.350,00 9.305.350,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.318.203.123,00 4.670.123.579,00 - - - - - - 275 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.807.398.735,00 2.600.547.884,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.487.093.188,00 2.045.864.495,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.243.800,00 19.243.800,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.467.400,00 4.467.400,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.178.350,00 10.178.350,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10.178.350,00 10.178.350,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 15.182.500,00 2.870.500,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 15.182.500,00 2.870.500,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49.943.900,00 49.943.900,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 22.950.000,00 22.950.000,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 26.993.900,00 26.993.900,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 446.153.677,00 346.645.635,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.172.377,00 9.172.377,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.874.800,00 29.095.800,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.930.000,00 12.930.000,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.812.500,00 27.564.500,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 34.200.000,00 34.200.000,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 331.164.000,00 233.682.958,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 67.421.766,00 65.891.766,00 - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 32.000.000,00 30.470.000,00 - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 16.932.016,00 16.932.016,00 - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 18.489.750,00 18.489.750,00 - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 603.137.750,00 582.959.441,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.120.000,00 6.120.000,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 95.293.800,00 75.115.491,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 501.723.950,00 501.723.950,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.776.610,00 86.391.125,00 400.000.000,00 388.738.006,80 - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.226.610,00 39.877.125,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.000.000,00 40.964.000,00 400.000.000,00 388.738.006,80 - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.050.000,00 3.050.000,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 443.132.400,00 346.431.180,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 443.132.400,00 346.431.180,00 - - - - - - 276 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 443.132.400,00 346.431.180,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 106.742.100,00 95.170.100,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 21.292.000,00 20.965.000,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja 21.292.000,00 20.965.000,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 85.450.100,00 74.205.100,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja 85.450.100,00 74.205.100,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 3.077.719.146,00 2.696.637.040,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.020.500.846,00 2.647.297.740,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 3.020.500.846,00 2.647.297.740,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 57.218.300,00 49.339.300,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.478.300,00 25.478.300,00 - - - - - - 2.07 2.07.3.32.2.13.01.0000 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 31.740.000,00 23.861.000,00 - - - - - - 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.275.127.306,00 9.468.853.302,00 354.986.150,00 351.463.625,26 - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.275.127.306,00 9.468.853.302,00 354.986.150,00 351.463.625,26 - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.703.233.856,00 7.969.095.102,00 354.986.150,00 351.463.625,26 - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 343.410.000,00 325.546.497,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.257.000,00 38.242.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12.682.500,00 12.682.500,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 22.862.000,00 22.862.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 14.251.500,00 14.251.500,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 25.236.000,00 25.236.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.351.500,00 15.079.500,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 214.769.500,00 197.192.997,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.528.466.256,00 5.845.199.273,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.708.917.851,00 3.470.641.514,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.757.531.405,00 2.331.920.779,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 41.915.000,00 24.835.980,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 20.102.000,00 17.801.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 165.529.000,00 164.064.000,00 - - - - - - 277 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 94.325.000,00 92.920.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 33.532.000,00 33.524.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 37.672.000,00 37.620.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 594.327.150,00 580.882.207,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.000.000,00 29.154.700,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.317.650,00 15.097.040,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.920.000,00 37.920.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.087.500,00 31.087.500,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 473.002.000,00 467.622.967,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 174.986.150,00 171.639.425,00 - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 174.986.150,00 171.639.425,00 - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 955.674.950,00 952.442.425,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.250.000,00 6.250.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 107.024.950,00 103.792.425,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 842.400.000,00 842.400.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107.826.500,00 92.960.700,00 180.000.000,00 179.824.200,26 - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.050.000,00 63.148.300,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.770.000,00 7.235.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23.006.500,00 22.577.400,00 180.000.000,00 179.824.200,26 - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 715.121.450,00 674.406.570,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 158.618.000,00 158.200.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 158.618.000,00 158.200.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 84.511.500,00 84.214.680,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 84.511.500,00 84.214.680,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 471.991.950,00 431.991.890,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 471.991.950,00 431.991.890,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 675.309.500,00 645.629.300,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 167.355.000,00 167.318.100,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 167.355.000,00 167.318.100,00 - - - - - - 278 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 507.954.500,00 478.311.200,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 507.954.500,00 478.311.200,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 12.000.000,00 11.480.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.000.000,00 11.480.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 12.000.000,00 11.480.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 169.462.500,00 168.242.330,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 67.231.000,00 67.193.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 67.231.000,00 67.193.000,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 102.231.500,00 101.049.330,00 - - - - - - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 102.231.500,00 101.049.330,00 - - - - - - 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 13.113.515.756,00 12.296.972.862,00 107.408.920,00 107.047.543,00 - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan 13.113.515.756,00 12.296.972.862,00 107.408.920,00 107.047.543,00 - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.077.286.813,00 6.429.525.885,00 107.408.920,00 107.047.543,00 - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 422.100.828,00 419.471.680,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.375.500,00 52.357.500,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 47.275.000,00 47.214.000,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 24.261.000,00 24.224.000,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 16.994.000,00 16.994.000,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 34.621.000,00 34.572.000,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.576.828,00 26.535.828,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 219.997.500,00 217.574.352,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.299.841.579,00 4.711.387.518,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.645.057.124,00 2.603.386.565,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.572.747.955,00 2.035.998.453,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 82.036.500,00 72.002.500,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 91.800.000,00 89.750.000,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 91.800.000,00 89.750.000,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 571.999.800,00 549.280.160,00 96.116.600,00 96.073.348,00 - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.509.100,00 15.509.100,00 96.116.600,00 96.073.348,00 - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 68.940.000,00 68.940.000,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.797.700,00 11.797.700,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.400.000,00 5.040.000,00 - - - - - - 279 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 457.353.000,00 447.993.360,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 573.071.850,00 541.516.627,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.705.000,00 51.249.777,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 480.366.850,00 480.266.850,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.472.756,00 118.119.900,00 11.292.320,00 10.974.195,00 - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77.986.756,00 77.633.900,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.486.000,00 40.486.000,00 11.292.320,00 10.974.195,00 - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 2.218.796.328,00 2.119.480.312,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.218.796.328,00 2.119.480.312,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 2.198.333.528,00 2.101.179.612,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 20.462.800,00 18.300.700,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.960.021.665,00 1.899.956.065,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 769.847.415,00 740.622.030,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 261.489.165,00 261.010.500,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 58.955.600,00 57.990.600,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota 20.000.300,00 18.766.100,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 336.989.500,00 310.465.380,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 92.412.850,00 92.389.450,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 689.777.000,00 673.681.775,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 643.732.000,00 639.349.375,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 46.045.000,00 34.332.400,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 500.397.250,00 485.652.260,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 89.413.450,00 88.327.850,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 315.527.300,00 303.667.510,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 95.456.500,00 93.656.900,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.244.111.450,00 1.237.543.760,00 - - - - - - 280 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 35.559.350,00 30.888.050,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 35.559.350,00 30.888.050,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.208.552.100,00 1.206.655.710,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.145.114.100,00 1.143.343.070,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 63.438.000,00 63.312.640,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 613.299.500,00 610.466.840,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 613.299.500,00 610.466.840,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 45.797.700,00 45.699.500,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 342.747.200,00 341.328.900,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 116.395.800,00 116.380.260,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 43.953.000,00 43.831.280,00 - - - - - - 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 64.405.800,00 63.226.900,00 - - - - - - 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 150.000.000,00 143.351.660,00 - - - - - - 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 150.000.000,00 143.351.660,00 - - - - - - 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 60.478.500,00 57.543.400,00 - - - - - - 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 60.478.500,00 57.543.400,00 - - - - - - 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.229.000,00 19.537.700,00 - - - - - - 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.04.2.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 40.249.500,00 38.005.700,00 - - - - - - 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 17.503.200,00 15.811.200,00 - - - - - - 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 17.503.200,00 15.811.200,00 - - - - - - 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 17.503.200,00 15.811.200,00 - - - - - - 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 72.018.300,00 69.997.060,00 - - - - - - 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 72.018.300,00 69.997.060,00 - - - - - - 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 72.018.300,00 69.997.060,00 - - - - - - 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 26.544.757.700,00 25.001.056.926,00 727.995.010,00 717.153.085,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 26.544.757.700,00 25.001.056.926,00 727.995.010,00 717.153.085,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.492.003.525,00 8.784.063.387,00 144.900.000,00 144.060.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 247.604.200,00 237.588.600,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 63.451.100,00 60.894.100,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 26.390.500,00 25.410.500,00 - - - - - - 281 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 25.043.500,00 24.027.500,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.168.000,00 15.128.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.063.500,00 14.781.500,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 48.255.200,00 45.462.600,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.232.400,00 51.884.400,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.566.442.659,00 5.950.245.239,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.657.768.656,00 3.501.057.825,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.824.049.403,00 2.364.562.814,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 84.624.600,00 84.624.600,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 65.518.000,00 60.298.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 65.518.000,00 60.298.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.838.550,00 15.792.850,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.739.500,00 12.693.800,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.099.050,00 3.099.050,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 592.483.150,00 584.169.507,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.544.400,00 1.544.400,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.012.750,00 3.012.750,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.750.000,00 9.381.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.750.000,00 2.812.500,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.200.000,00 2.625.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 570.226.000,00 564.793.857,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 144.900.000,00 144.060.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 144.900.000,00 144.060.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.608.704.404,00 1.550.925.810,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.140.000,00 3.570.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 98.974.804,00 87.966.210,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.502.589.600,00 1.459.389.600,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 395.412.562,00 385.043.381,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.173.512,00 31.049.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 355.239.050,00 353.994.381,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 533.091.000,00 527.205.800,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 33.091.000,00 32.905.200,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 33.091.000,00 32.905.200,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 500.000.000,00 494.300.600,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 500.000.000,00 494.300.600,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.632.045.125,00 2.526.114.973,00 330.597.510,00 324.648.085,00 - - - - 282 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 419.398.400,00 384.370.903,00 13.335.492,00 13.300.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 104.615.900,00 104.014.900,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 41.190.850,00 41.066.850,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 273.591.650,00 239.289.153,00 13.335.492,00 13.300.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 18.779.650,00 10.371.650,00 22.273.650,00 19.800.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 3.739.650,00 2.995.650,00 22.273.650,00 19.800.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 6.652.000,00 3.334.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 8.388.000,00 4.042.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2.193.867.075,00 2.131.372.420,00 294.988.368,00 291.548.085,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi 1.813.957.000,00 1.802.236.997,00 199.977.168,00 198.498.085,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi 379.910.075,00 329.135.423,00 95.011.200,00 93.050.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.952.681.300,00 2.740.986.598,00 2.497.500,00 1.950.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.952.681.300,00 2.740.986.598,00 2.497.500,00 1.950.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 30.126.000,00 29.597.900,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.922.555.300,00 2.711.388.698,00 2.497.500,00 1.950.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 196.730.500,00 157.163.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 29.093.500,00 28.950.500,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 29.093.500,00 28.950.500,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 167.637.000,00 128.212.500,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 167.637.000,00 128.212.500,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 59.985.150,00 59.847.150,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 59.985.150,00 59.847.150,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 25.004.000,00 25.004.000,00 - - - - - - 283 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 34.981.150,00 34.843.150,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 60.643.000,00 30.189.686,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 60.643.000,00 30.189.686,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 60.643.000,00 30.189.686,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 17.927.300,00 14.609.300,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 17.927.300,00 14.609.300,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 7.982.500,00 7.672.500,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 9.944.800,00 6.936.800,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 49.999.600,00 45.340.960,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.999.600,00 45.340.960,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 49.999.600,00 45.340.960,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9.959.900,00 9.800.900,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 9.959.900,00 9.800.900,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 9.959.900,00 9.800.900,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 10.539.691.300,00 10.105.735.172,00 250.000.000,00 246.495.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 10.539.691.300,00 10.105.735.172,00 250.000.000,00 246.495.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 45.568.500,00 45.514.500,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 72.800.000,00 72.150.000,00 250.000.000,00 246.495.000,00 - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 83.674.500,00 81.553.480,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0010 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus 80.063.650,00 78.657.650,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 2.651.700.000,00 2.649.600.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah 5.000.000,00 4.300.000,00 - - - - - - 284 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah 2.786.107.400,00 2.372.201.042,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah 4.018.200.000,00 4.018.200.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 283.500.000,00 283.500.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah 151.877.250,00 150.362.500,00 - - - - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 356.200.000,00 344.696.000,00 - - - - - - 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.776.373.786,00 11.243.966.289,00 1.158.904.431,00 1.090.663.446,00 - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.776.373.786,00 11.243.966.289,00 1.158.904.431,00 1.090.663.446,00 - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.297.343.364,00 9.117.755.932,00 1.053.955.769,00 996.871.146,00 - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 196.599.492,00 195.641.440,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.457.500,00 59.500.040,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 18.775.980,00 18.775.500,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 25.525.500,00 25.525.500,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 17.983.612,00 17.983.500,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 20.485.000,00 20.485.000,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 33.492.000,00 33.492.000,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.879.900,00 19.879.900,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.935.982.892,00 7.060.809.667,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.432.583.240,00 4.065.014.725,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.446.341.552,00 2.938.736.842,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.651.000,00 16.651.000,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 40.407.100,00 40.407.100,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 38.375.650,00 38.103.500,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 24.273.150,00 24.001.000,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 14.102.500,00 14.102.500,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 148.395.732,00 147.869.600,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 67.500.000,00 67.000.000,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 58.748.032,00 58.747.900,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 13.935.700,00 13.909.700,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 8.212.000,00 8.212.000,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 690.380.600,00 578.289.805,00 - - - - - - 285 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.328.800,00 6.328.800,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 105.033.500,00 105.033.500,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.200.000,00 4.200.000,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 537.482.000,00 425.391.405,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12.336.300,00 12.336.100,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 910.938.667,00 855.307.075,00 - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 120.000.000,00 113.280.000,00 - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 165.636.640,00 164.790.000,00 - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 625.302.027,00 577.237.075,00 - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.086.043.618,00 983.364.310,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 7.000.000,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 147.111.600,00 123.493.792,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 931.932.018,00 852.870.518,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201.565.380,00 113.677.610,00 143.017.102,00 141.564.071,00 - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 158.126.530,00 71.080.840,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000,00 11.000.000,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.558.850,00 26.716.770,00 143.017.102,00 141.564.071,00 - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.880.000,00 4.880.000,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.401.271.826,00 1.184.601.020,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 779.446.100,00 645.087.100,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 37.443.900,00 31.821.400,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 684.262.900,00 572.654.480,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 57.739.300,00 40.611.220,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 386.466.226,00 356.657.420,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 386.466.226,00 356.657.420,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 235.359.500,00 182.856.500,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 9.734.400,00 8.038.400,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 219.970.900,00 169.163.900,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 5.654.200,00 5.654.200,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 400.061.183,00 340.459.100,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 293.488.283,00 243.146.200,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 288.918.683,00 238.576.600,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 4.569.600,00 4.569.600,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 106.572.900,00 97.312.900,00 - - - - - - 286 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 92.293.100,00 83.033.100,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 14.279.800,00 14.279.800,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 523.733.641,00 466.527.475,00 104.948.662,00 93.792.300,00 - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 223.613.379,00 203.773.857,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 48.057.380,00 35.736.500,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 107.893.500,00 102.077.674,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 67.662.499,00 65.959.683,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 196.087.062,00 178.165.000,00 104.948.662,00 93.792.300,00 - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 196.087.062,00 178.165.000,00 104.948.662,00 93.792.300,00 - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 104.033.200,00 84.588.618,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 104.033.200,00 84.588.618,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 153.963.772,00 134.622.762,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 153.963.772,00 134.622.762,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 40.977.500,00 35.252.100,00 - - - - - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 112.986.272,00 99.370.662,00 - - - - - - 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17.618.361.615,00 16.528.603.148,00 961.461.104,00 913.605.757,52 - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17.618.361.615,00 16.528.603.148,00 961.461.104,00 913.605.757,52 - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.752.571.715,00 6.972.851.056,00 961.461.104,00 913.605.757,52 - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 206.761.700,00 206.264.200,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.125.000,00 39.105.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 18.704.000,00 18.668.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.744.000,00 20.608.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 17.384.000,00 17.180.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 18.704.000,00 18.680.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 92.100.700,00 92.023.200,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.903.306.027,00 5.175.908.970,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.103.076.145,00 2.921.044.427,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.653.440.832,00 2.108.099.493,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 63.683.400,00 63.683.400,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 83.105.650,00 83.081.650,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 58.310.500,00 58.114.500,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 58.310.500,00 58.114.500,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 186.313.875,00 179.048.000,00 - - - - - - 287 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 53.070.000,00 53.070.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 53.371.500,00 53.280.500,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 73.372.375,00 72.697.500,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6.500.000,00 - - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 601.850.500,00 576.525.280,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.146.000,00 10.146.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.610.500,00 67.610.500,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.600.000,00 54.600.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.886.000,00 11.886.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.400.000,00 8.400.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 449.208.000,00 423.882.780,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 106.560.000,00 105.894.000,00 883.511.112,00 836.699.562,00 - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 106.560.000,00 105.894.000,00 627.075.900,00 580.405.300,00 - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 14.552.762,00 14.552.762,00 - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 241.882.450,00 241.741.500,00 - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 578.981.210,00 575.593.761,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 92.651.710,00 92.064.261,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 471.329.500,00 468.529.500,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.487.903,00 95.502.345,00 77.949.992,00 76.906.195,52 - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 79.443.378,00 64.701.745,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.300.000,00 20.300.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.744.525,00 10.500.600,00 77.488.292,00 76.906.195,52 - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 461.700,00 - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 153.918.250,00 137.528.990,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 153.918.250,00 137.528.990,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 93.552.250,00 79.555.630,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 19.497.500,00 18.052.680,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 19.108.000,00 18.734.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 14.203.000,00 14.013.180,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 258.500,00 258.500,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 7.299.000,00 6.915.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 172.547.000,00 163.417.600,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 172.547.000,00 163.417.600,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 24.213.000,00 21.839.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 13.334.000,00 12.014.000,00 - - - - - - 288 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 135.000.000,00 129.564.600,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 7.408.314.800,00 7.223.738.992,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 7.408.314.800,00 7.223.738.992,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3.250.964.850,00 3.250.964.850,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 180.400.000,00 177.313.850,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 43.704.000,00 43.137.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.176.054.500,00 1.123.855.176,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 786.574.000,00 765.397.650,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 8.900.000,00 3.564.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 39.895.000,00 39.845.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 864.479.550,00 819.041.270,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 239.138.650,00 230.181.030,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 6.490.000,00 6.490.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 169.842.000,00 161.380.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 4.014.000,00 3.858.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 183.632.000,00 183.071.492,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 205.145.750,00 185.744.250,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 52.307.500,00 48.916.640,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 16.046.000,00 16.028.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 4.150.000,00 2.170.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 176.577.000,00 162.780.784,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.131.009.850,00 2.031.066.510,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.131.009.850,00 2.031.066.510,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 1.316.000,00 1.316.000,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 108.790.200,00 108.620.200,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 162.507.600,00 162.484.560,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 317.442.900,00 315.360.340,00 - - - - - - 289 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 45.000.000,00 41.897.150,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 128.666.650,00 125.533.540,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 43.130.500,00 42.599.440,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 24.156.000,00 24.153.850,00 - - - - - - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.300.000.000,00 1.209.101.430,00 - - - - - - 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.098.951.750,00 8.862.540.620,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.098.951.750,00 8.862.540.620,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 818.609.900,00 375.875.500,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 137.683.500,00 137.215.500,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 137.683.500,00 137.215.500,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 680.926.400,00 238.660.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 620.926.400,00 200.700.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 60.000.000,00 37.960.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.712.711.850,00 4.993.333.995,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.220.019.000,00 2.022.695.962,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK 54.000.000,00 40.700.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 1.304.100.000,00 1.302.017.962,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 496.800.000,00 388.350.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 75.000.000,00 33.716.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 15.682.000,00 15.682.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 274.437.000,00 242.230.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.765.870.000,00 1.752.781.300,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1.685.000.000,00 1.672.500.000,00 - - - - - - 290 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 80.870.000,00 80.281.300,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.100.015.250,00 768.508.110,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 64.800.000,00 64.800.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 684.158.000,00 373.455.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 249.994.000,00 229.190.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 20.700.000,00 20.700.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 80.363.250,00 80.363.110,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 626.807.600,00 449.348.623,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 44.157.600,00 43.851.623,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 50.000.000,00 49.982.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB 532.650.000,00 355.515.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3.567.630.000,00 3.493.331.125,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3.516.990.000,00 3.442.969.325,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 124.146.000,00 118.722.700,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 240.000.000,00 186.300.000,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 872.551.000,00 859.949.365,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0023 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga 157.193.000,00 155.227.260,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 2.123.100.000,00 2.122.770.000,00 - - - - - - 291 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 50.640.000,00 50.361.800,00 - - - - - - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 50.640.000,00 50.361.800,00 - - - - - - 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 19.169.723.264,00 17.627.785.834,00 10.481.836.170,00 9.742.791.800,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 19.169.723.264,00 17.627.785.834,00 10.481.836.170,00 9.742.791.800,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.039.586.911,00 10.009.345.074,00 2.891.875.740,00 2.668.630.000,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 159.699.850,00 151.761.240,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 63.987.500,00 63.354.400,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.853.000,00 11.733.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.362.000,00 10.359.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.602.000,00 9.475.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 8.870.000,00 8.865.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.068.850,00 11.740.100,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.956.500,00 36.234.740,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.040.187.288,00 5.231.601.018,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.259.940.165,00 2.958.329.289,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.753.248.123,00 2.246.734.729,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.386.000,00 18.933.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7.613.000,00 7.604.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 23.610.000,00 22.409.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.868.000,00 9.669.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 3.612.000,00 3.612.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 9.130.000,00 9.128.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 547.378.972,00 460.386.650,00 66.725.000,00 - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 500.643.322,00 435.559.000,00 66.725.000,00 - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.431.650,00 7.428.650,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 9.304.000,00 4.318.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 13.081.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.502.799.872,00 1.494.472.022,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.918.422,00 7.918.422,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.541.950,00 88.541.400,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.750.000,00 79.750.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 187.440.500,00 180.506.900,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 79.294.000,00 78.202.800,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.059.855.000,00 1.059.552.500,00 - - - - - - 292 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 106.560.000,00 106.560.000,00 2.825.150.740,00 2.668.630.000,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 106.560.000,00 106.560.000,00 2.488.895.900,00 2.340.705.000,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 147.375.965,00 142.965.000,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 188.878.875,00 184.960.000,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.152.315.979,00 2.064.782.194,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.050.000,00 21.050.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 113.465.979,00 91.007.194,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.017.800.000,00 1.952.725.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 489.820.450,00 461.361.450,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 178.970.000,00 178.950.400,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 310.850.450,00 282.411.050,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.13 Penataan Organisasi 17.214.500,00 16.011.500,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 8.822.000,00 7.620.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 8.392.500,00 8.391.500,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 7.853.129.353,00 7.352.151.000,00 7.589.960.430,00 7.074.161.800,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 7.160.085.953,00 6.755.162.860,00 7.053.122.430,00 6.550.058.800,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 9.640.000,00 9.525.000,00 358.622.430,00 26.500.000,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 7.150.445.953,00 6.745.637.860,00 6.694.500.000,00 6.523.558.800,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 95.104.000,00 91.048.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 95.104.000,00 91.048.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 118.333.900,00 95.702.000,00 13.153.000,00 7.753.000,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 34.700.000,00 33.000.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 1.394.900,00 1.352.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 14.250.000,00 6.650.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 67.989.000,00 54.700.000,00 11.153.000,00 5.753.000,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 106.933.000,00 86.575.600,00 523.685.000,00 516.350.000,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 106.933.000,00 86.575.600,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas - - 523.685.000,00 516.350.000,00 - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 59.003.500,00 12.716.200,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 59.003.500,00 12.716.200,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 131.386.000,00 130.959.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 30.297.000,00 30.297.000,00 - - - - - - 293 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 101.089.000,00 100.662.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 136.115.000,00 134.691.340,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 136.115.000,00 134.691.340,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.622.000,00 19.750.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.10.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 20.622.000,00 19.750.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.546.000,00 25.546.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 25.546.000,00 25.546.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 277.007.000,00 266.289.760,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota 19.288.000,00 12.256.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota 19.288.000,00 12.256.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha 16.867.500,00 16.767.500,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 16.867.500,00 16.767.500,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota 205.045.500,00 202.823.760,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 205.045.500,00 202.823.760,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha 24.561.500,00 24.392.500,00 - - - - - - 294 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.05.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 24.561.500,00 24.392.500,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 11.244.500,00 10.050.000,00 - - - - - - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 11.244.500,00 10.050.000,00 - - - - - - 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16.059.390.171,00 15.364.498.297,94 13.742.777.387,00 12.317.113.851,96 - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 16.059.390.171,00 15.364.498.297,94 13.742.777.387,00 12.317.113.851,96 - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.653.800.271,00 8.272.851.183,94 1.495.815.350,00 1.460.772.900,00 - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 164.454.900,00 126.487.860,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 84.395.400,00 76.930.860,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 29.533.500,00 20.255.500,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 12.598.000,00 10.288.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.406.000,00 1.604.500,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 9.448.500,00 8.968.500,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.437.000,00 5.517.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.636.500,00 2.923.500,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.776.538.532,00 5.586.365.591,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.057.551.376,00 3.007.599.148,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.539.427.656,00 2.399.502.943,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.736.000,00 53.736.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 21.060.000,00 20.764.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 47.110.500,00 47.110.500,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 32.721.000,00 32.721.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 24.932.000,00 24.932.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 31.975.000,00 31.975.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3.571.000,00 3.571.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 28.404.000,00 28.404.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 232.798.800,00 219.062.800,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 174.964.000,00 161.540.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 29.840.300,00 29.840.300,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 9.084.500,00 9.084.500,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 10.438.000,00 10.438.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 8.472.000,00 8.160.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 683.730.207,00 654.312.917,00 10.395.000,00 10.350.000,00 - - - - 295 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 51.731.207,00 51.729.207,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.999.000,00 50.999.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 10.395.000,00 10.350.000,00 - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.940.000,00 32.010.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.909.000,00 20.909.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.200.000,00 4.200.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 510.531.000,00 488.045.710,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6.420.000,00 6.420.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 93.020.000,00 93.013.000,00 1.485.420.350,00 1.450.422.900,00 - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.500.000,00 55.500.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 20.020.000,00 20.013.000,00 244.436.250,00 241.200.000,00 - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.500.000,00 17.500.000,00 1.240.984.100,00 1.209.222.900,00 - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 954.982.307,00 929.333.700,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.700.000,00 9.700.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 210.099.107,00 184.450.500,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 735.183.200,00 735.183.200,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 716.300.525,00 632.300.315,94 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 133.200.000,00 62.133.943,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 112.356.000,00 112.297.380,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 470.744.525,00 457.868.992,94 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.613.053.400,00 1.460.584.763,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.613.053.400,00 1.460.584.763,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 10.049.000,00 9.296.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 3.302.000,00 3.302.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 21.700.000,00 21.680.150,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 157.189.500,00 143.007.500,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 753.504.900,00 747.467.993,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik 8.278.000,00 8.278.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media 242.977.000,00 227.977.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 52.689.500,00 52.682.500,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis 6.284.500,00 5.816.500,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 133.082.000,00 128.910.400,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.02.2.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 223.997.000,00 112.166.720,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 5.792.536.500,00 5.631.062.351,00 12.246.962.037,00 10.856.340.951,96 - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.610.098.500,00 4.604.784.156,00 - - - - - - 296 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 60.098.500,00 59.833.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 4.550.000.000,00 4.544.951.156,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.182.438.000,00 1.026.278.195,00 12.246.962.037,00 10.856.340.951,96 - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 123.482.000,00 42.981.500,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 86.460.000,00 83.490.515,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 28.417.500,00 28.416.520,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 32.949.500,00 32.423.500,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 45.852.000,00 45.560.480,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 16.547.000,00 16.043.120,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 173.537.000,00 109.074.380,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 192.512.000,00 191.232.000,00 - - - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 307.154.000,00 307.055.500,00 12.246.962.037,00 10.856.340.951,96 - - - - 2.16 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 175.527.000,00 170.000.680,00 - - - - - - 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 9.810.290.694,00 8.436.183.479,00 964.688.972,00 844.669.920,00 - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM 9.810.290.694,00 8.436.183.479,00 964.688.972,00 844.669.920,00 - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.095.130.707,00 5.860.247.480,00 546.956.120,00 487.950.490,00 - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 291.584.900,00 291.162.420,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.550.600,00 45.502.600,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20.043.000,00 20.023.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 16.692.500,00 16.672.500,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 17.640.000,00 17.640.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.644.000,00 15.624.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.968.000,00 14.968.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.046.800,00 160.732.320,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.397.496.718,00 3.224.039.936,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.990.437.455,00 1.727.336.936,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.358.561.263,00 1.458.409.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 31.666.500,00 21.482.500,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16.831.500,00 16.811.500,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 263.048.500,00 247.966.747,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 209.050.000,00 196.006.997,00 - - - - - - 297 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 21.565.500,00 21.545.500,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 18.000.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12.433.000,00 12.414.250,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.012.692.430,00 995.200.749,00 72.800.000,00 72.400.000,00 - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 85.851.530,00 77.647.814,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.460.900,00 33.431.600,00 72.800.000,00 72.400.000,00 - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 233.590.000,00 230.668.500,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.750.000,00 28.750.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 66.440.000,00 66.440.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 564.600.000,00 558.262.835,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 474.156.120,00 415.550.490,00 - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - 49.720.000,00 42.400.000,00 - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 44.956.420,00 41.820.000,00 - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 379.479.700,00 331.330.490,00 - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 514.960.940,00 494.555.480,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.360.000,00 15.360.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.720.500,00 96.106.040,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 384.880.440,00 383.089.440,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 615.347.219,00 607.322.148,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 152.970.000,00 152.967.148,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.040.000,00 28.155.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 432.337.219,00 426.200.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 97.568.500,00 97.267.260,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 48.927.500,00 48.852.260,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 48.927.500,00 48.852.260,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 48.641.000,00 48.415.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 48.641.000,00 48.415.000,00 - - - - - - 298 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 88.660.400,00 87.552.400,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 88.660.400,00 87.552.400,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 54.290.400,00 53.222.400,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 34.370.000,00 34.330.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 74.060.000,00 73.939.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 74.060.000,00 73.939.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 48.072.000,00 47.951.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan 25.988.000,00 25.988.000,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 296.988.550,00 285.102.490,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 296.988.550,00 285.102.490,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 296.988.550,00 285.102.490,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 252.294.300,00 247.958.960,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 252.294.300,00 247.958.960,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 105.400.300,00 102.032.200,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 146.894.000,00 145.926.760,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.905.588.237,00 1.784.115.889,00 417.732.852,00 356.719.430,00 - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.905.588.237,00 1.784.115.889,00 417.732.852,00 356.719.430,00 - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 55.837.000,00 53.978.220,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 117.868.850,00 113.275.610,00 - - - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 656.876.506,00 584.658.792,00 399.817.852,00 340.610.000,00 - - - - 2.17 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 1.075.005.881,00 1.032.203.267,00 17.915.000,00 16.109.430,00 - - - - 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 11.500.205.209,00 10.693.963.415,00 2.854.941.832,00 2.827.545.500,00 - - - - 299 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu 11.500.205.209,00 10.693.963.415,00 2.854.941.832,00 2.827.545.500,00 - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.439.129.809,00 8.706.016.495,00 2.854.941.832,00 2.827.545.500,00 - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 238.687.950,00 226.470.450,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.286.500,00 30.286.500,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30.705.750,00 30.705.750,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 30.565.350,00 30.268.350,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 29.672.250,00 29.672.250,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 29.074.250,00 22.800.750,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 59.300.500,00 53.894.500,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.083.350,00 28.842.350,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.697.434.173,00 5.193.617.187,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.089.805.517,00 2.888.553.964,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.542.335.056,00 2.248.849.123,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 33.260.600,00 27.241.100,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 32.033.000,00 28.973.000,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 445.814.200,00 439.104.700,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 975.000,00 975.000,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 211.736.000,00 210.136.000,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.466.600,00 10.466.600,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6.700.000,00 6.700.000,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 215.936.600,00 210.827.100,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.493.060.554,00 1.339.429.904,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.561.710,00 25.561.710,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.623.344,00 83.423.344,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 198.000.000,00 82.500.000,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.888.500,00 40.879.500,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 23.400.000,00 14.950.000,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 211.681.000,00 187.296.500,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 904.906.000,00 904.818.850,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 156.669.492,00 132.499.500,00 2.854.941.832,00 2.827.545.500,00 - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 115.500.000,00 93.000.000,00 1.081.054.100,00 1.069.100.000,00 - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 670.235.770,00 668.598.000,00 - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.169.492,00 39.499.500,00 1.103.651.962,00 1.089.847.500,00 - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.139.413.440,00 1.109.834.636,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 262.490.000,00 244.451.196,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 866.923.440,00 855.383.440,00 - - - - - - 300 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 268.050.000,00 265.060.118,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 166.200.000,00 163.810.118,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 101.850.000,00 101.250.000,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 340.143.800,00 338.722.940,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 53.523.600,00 52.482.200,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 53.523.600,00 52.482.200,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 286.620.200,00 286.240.740,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 72.597.400,00 72.576.980,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 214.022.800,00 213.663.760,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 449.552.000,00 449.494.240,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 449.552.000,00 449.494.240,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 419.627.950,00 419.619.190,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 29.924.050,00 29.875.050,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 350.753.250,00 349.807.630,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 350.753.250,00 349.807.630,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 147.119.000,00 147.108.920,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 41.567.650,00 41.526.050,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 162.066.600,00 161.172.660,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 591.466.000,00 520.930.000,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 591.466.000,00 520.930.000,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 26.463.000,00 20.350.000,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 359.313.000,00 345.481.000,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal 205.690.000,00 155.099.000,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 329.160.350,00 328.992.110,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 329.160.350,00 328.992.110,00 - - - - - - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 329.160.350,00 328.992.110,00 - - - - - - 301 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 17.449.341.562,00 15.619.159.804,00 8.169.279.445,00 6.484.628.436,00 - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga 17.449.341.562,00 15.619.159.804,00 8.169.279.445,00 6.484.628.436,00 - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.847.721.262,00 6.231.408.512,00 795.279.445,00 671.048.436,00 - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 327.177.600,00 313.063.500,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 98.107.100,00 84.551.800,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 43.356.000,00 43.218.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 37.517.000,00 37.517.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 33.263.800,00 33.237.800,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 33.491.300,00 33.491.300,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 43.326.800,00 43.296.800,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.115.600,00 37.750.800,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.532.320.837,00 4.066.155.872,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.475.222.764,00 2.313.994.144,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.003.110.773,00 1.698.241.228,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30.198.800,00 30.132.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 23.788.500,00 23.788.500,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 59.938.100,00 58.845.500,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 19.659.300,00 19.659.300,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 40.278.800,00 39.186.200,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 212.334.200,00 211.326.200,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 160.500.000,00 159.492.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 51.834.200,00 51.834.200,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 529.276.025,00 528.088.730,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 53.545.925,00 53.545.925,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.400.100,00 49.400.100,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.700.000,00 62.700.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.101.000,00 18.101.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.200.000,00 4.200.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 340.329.000,00 340.141.705,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 445.279.445,00 322.203.436,00 - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 112.009.450,00 111.214.100,00 - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 333.269.995,00 210.989.336,00 - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 925.352.000,00 892.381.071,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000,00 15.000.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.712.000,00 33.144.471,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 869.640.000,00 844.236.600,00 - - - - - - 302 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 261.322.500,00 161.547.639,00 350.000.000,00 348.845.000,00 - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 96.850.000,00 57.847.059,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 64.620.000,00 64.620.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 99.852.500,00 39.080.580,00 350.000.000,00 348.845.000,00 - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 679.862.250,00 435.519.982,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 350.351.750,00 143.847.922,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 59.588.200,00 13.107.418,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 59.553.050,00 12.231.300,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 55.219.300,00 46.252.100,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 117.781.200,00 21.797.104,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 58.210.000,00 50.460.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 329.510.500,00 291.672.060,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 209.674.500,00 181.640.860,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 119.836.000,00 110.031.200,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 9.171.758.050,00 8.202.231.310,00 7.374.000.000,00 5.813.580.000,00 - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.355.749.650,00 1.688.345.402,00 7.374.000.000,00 5.813.580.000,00 - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 2.355.749.650,00 1.688.345.402,00 7.374.000.000,00 5.813.580.000,00 - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.384.507.900,00 4.128.399.003,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1.116.459.750,00 1.044.455.250,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 3.237.538.150,00 3.053.433.753,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 30.510.000,00 30.510.000,00 - - - - - - 303 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.103.015.300,00 2.073.970.005,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 56.400.000,00 31.664.705,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 1.835.950.000,00 1.835.950.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 165.570.000,00 165.560.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 45.095.300,00 40.795.300,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 328.485.200,00 311.516.900,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 248.577.450,00 231.679.950,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 79.907.750,00 79.836.950,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 750.000.000,00 750.000.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 750.000.000,00 750.000.000,00 - - - - - - 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 750.000.000,00 750.000.000,00 - - - - - - 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 258.741.500,00 245.815.580,00 - - - - - - 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 258.741.500,00 245.815.580,00 - - - - - - 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 258.741.500,00 245.815.580,00 - - - - - - 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 258.741.500,00 245.815.580,00 - - - - - - 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 74.340.500,00 74.100.500,00 - - - - - - 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 45.656.500,00 33.500.500,00 - - - - - - 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral 20.291.500,00 19.791.980,00 - - - - - - 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 95.537.000,00 95.537.000,00 - - - - - - 2.20 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 22.916.000,00 22.885.600,00 - - - - - - 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 341.073.800,00 327.774.000,00 - - - - - - 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 341.073.800,00 327.774.000,00 - - - - - - 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 341.073.800,00 327.774.000,00 - - - - - - 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 256.846.800,00 244.598.240,00 - - - - - - 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 61.395.300,00 60.909.280,00 - - - - - - 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 94.345.500,00 85.209.160,00 - - - - - - 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 28.501.000,00 27.700.360,00 - - - - - - 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 72.605.000,00 70.779.440,00 - - - - - - 304 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 84.227.000,00 83.175.760,00 - - - - - - 2.21 2.16.2.21.2.20.01.0000 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 84.227.000,00 83.175.760,00 - - - - - - 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.957.497.400,00 3.780.295.189,00 780.000.000,00 778.792.000,00 - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 4.957.497.400,00 3.780.295.189,00 780.000.000,00 778.792.000,00 - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.257.120.000,00 1.897.673.939,00 400.000.000,00 399.500.000,00 - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 306.824.000,00 199.863.300,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 157.940.000,00 105.857.600,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 148.884.000,00 94.005.700,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 222.700.000,00 126.093.750,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 222.700.000,00 126.093.750,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.727.596.000,00 1.571.716.889,00 400.000.000,00 399.500.000,00 - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 1.727.596.000,00 1.571.716.889,00 400.000.000,00 399.500.000,00 - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 352.136.700,00 259.054.960,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 352.136.700,00 259.054.960,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 352.136.700,00 259.054.960,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 845.581.000,00 731.493.500,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 845.581.000,00 731.493.500,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 719.781.000,00 610.993.500,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 125.800.000,00 120.500.000,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 507.239.000,00 147.629.160,00 150.000.000,00 149.800.000,00 - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 121.918.000,00 46.453.000,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 78.018.000,00 11.703.000,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya 43.900.000,00 34.750.000,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 364.421.000,00 89.406.160,00 150.000.000,00 149.800.000,00 - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya 87.438.000,00 17.393.700,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya 233.416.000,00 42.562.460,00 150.000.000,00 149.800.000,00 - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya 43.567.000,00 29.450.000,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.900.000,00 11.770.000,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.03.0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.450.000,00 2.600.000,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.05.2.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 11.450.000,00 9.170.000,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 995.420.700,00 744.443.630,00 230.000.000,00 229.492.000,00 - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 995.420.700,00 744.443.630,00 230.000.000,00 229.492.000,00 - - - - 305 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 343.008.000,00 224.965.000,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 76.890.500,00 9.640.000,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 464.484.000,00 454.801.500,00 - - - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 111.038.200,00 55.037.130,00 180.000.000,00 179.500.000,00 - - - - 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum - - 50.000.000,00 49.992.000,00 - - - - 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 8.718.843.360,00 7.640.628.230,50 11.201.392.108,00 10.847.588.240,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8.718.843.360,00 7.640.628.230,50 11.201.392.108,00 10.847.588.240,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.052.055.110,00 7.026.480.874,50 11.080.194.958,00 10.759.135.400,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 264.294.550,00 262.816.310,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 77.493.500,00 77.265.000,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 21.209.050,00 20.995.050,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 21.172.700,00 20.960.700,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25.925.500,00 25.661.500,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 50.029.700,00 49.829.700,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.190.100,00 15.078.100,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.274.000,00 53.026.260,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.932.781.162,00 4.936.566.533,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.105.743.107,00 2.776.530.599,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.738.099.455,00 2.073.085.134,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 38.107.900,00 37.907.900,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 50.830.700,00 49.042.900,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 51.098.578,00 51.021.478,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 18.381.978,00 18.307.878,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 32.716.600,00 32.713.600,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 185.059.650,00 182.642.960,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 62.672.050,00 61.430.000,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 46.886.650,00 46.044.010,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 32.609.000,00 32.397.000,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 42.891.950,00 42.771.950,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 476.347.600,00 470.310.912,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.511.000,00 2.511.000,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.528.000,00 2.528.000,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 103.620.000,00 100.474.000,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.795.600,00 2.795.600,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.200.000,00 1.320.000,00 - - - - - - 306 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 360.693.000,00 360.682.312,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 607.400.000,00 593.965.949,50 11.080.194.958,00 10.759.135.400,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 70.897.200,00 65.500.000,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 3.647.358,00 3.640.000,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 582.400.000,00 568.965.949,50 10.000.000.000,00 9.904.400.000,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 1.005.650.400,00 785.595.400,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 494.873.570,00 493.156.732,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000,00 8.000.000,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.033.400,00 19.301.300,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.081.000,00 2.301.000,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 463.759.170,00 463.554.432,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.200.000,00 36.000.000,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.200.000,00 36.000.000,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 650.367.050,00 598.013.156,00 106.197.150,00 73.452.840,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 443.749.900,00 419.989.606,00 106.197.150,00 73.452.840,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 41.847.400,00 41.211.820,00 46.197.150,00 43.500.000,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 33.831.700,00 32.675.700,00 45.000.000,00 14.952.840,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 97.027.600,00 96.539.746,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.134.300,00 18.889.300,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 154.804.000,00 144.209.440,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka 21.523.550,00 21.308.750,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 65.581.350,00 65.154.850,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 206.617.150,00 178.023.550,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 68.469.700,00 63.453.700,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 103.016.150,00 83.395.550,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 35.131.300,00 31.174.300,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 16.421.200,00 16.134.200,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 1.955.950,00 1.929.950,00 - - - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 1.955.950,00 1.929.950,00 - - - - - - 307 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 14.465.250,00 14.204.250,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 14.465.250,00 14.204.250,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - - 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 582.420.000,00 534.498.249,00 60.350.000,00 59.750.000,00 - - - - 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 582.420.000,00 534.498.249,00 60.350.000,00 59.750.000,00 - - - - 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 582.420.000,00 534.498.249,00 60.350.000,00 59.750.000,00 - - - - 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 496.622.000,00 449.255.850,00 60.350.000,00 59.750.000,00 - - - - 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 373.409.550,00 330.786.350,00 - - - - - - 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 69.023.200,00 66.749.200,00 6.850.000,00 6.850.000,00 - - - - 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 54.189.250,00 51.720.300,00 53.500.000,00 52.900.000,00 - - - - 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 85.798.000,00 85.242.399,00 - - - - - - 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 85.798.000,00 85.242.399,00 - - - - - - 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 223.207.051.026,00 209.778.946.434,20 17.454.130.282,00 16.753.214.400,00 - - - - 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.166.793.159,00 23.402.412.659,00 2.532.859.800,00 2.513.410.254,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 25.166.793.159,00 23.402.412.659,00 2.532.859.800,00 2.513.410.254,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.755.557.988,00 7.081.852.823,00 991.816.237,00 987.575.779,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 408.400.100,00 402.313.780,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 134.004.600,00 129.069.180,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 21.937.000,00 21.937.000,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 21.923.300,00 21.923.300,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.777.000,00 7.777.000,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 21.592.000,00 21.592.000,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 28.672.000,00 28.672.000,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 172.494.200,00 171.343.300,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.812.389.470,00 5.217.417.486,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.246.793.673,00 2.960.332.563,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.503.799.997,00 2.198.148.676,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.146.200,00 19.126.200,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 42.649.600,00 39.810.047,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.958.600,00 17.958.600,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 17.958.600,00 17.958.600,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 8.982.600,00 8.842.600,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 8.982.600,00 8.842.600,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 44.921.000,00 43.692.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai - - 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 5.927.000,00 5.927.000,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 38.394.000,00 37.765.000,00 - - - - - - 308 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 600.000,00 - - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 435.739.200,00 426.982.726,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.210.700,00 4.210.700,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 78.360.000,00 78.360.000,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.355.500,00 7.355.500,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.200.000,00 3.600.000,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 341.613.000,00 333.456.526,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 701.519.458,00 697.279.000,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 146.200.158,00 142.420.000,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 555.319.300,00 554.859.000,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 896.991.928,00 867.461.957,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.632.568,00 59.702.597,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 819.359.360,00 797.759.360,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.175.090,00 97.183.674,00 280.296.779,00 280.296.779,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.685.090,00 91.693.674,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.490.000,00 5.490.000,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - 280.296.779,00 280.296.779,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 10.105.843.850,00 9.659.404.201,00 4.070.500,00 4.070.500,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 70.452.800,00 68.139.200,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 70.452.800,00 68.139.200,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.860.471.950,00 9.420.564.361,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 270.526.100,00 268.924.100,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 67.265.700,00 65.378.700,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 9.522.680.150,00 9.086.261.561,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 174.919.100,00 170.700.640,00 4.070.500,00 4.070.500,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 174.919.100,00 170.700.640,00 4.070.500,00 4.070.500,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 6.062.010.021,00 5.854.564.018,00 1.536.973.063,00 1.521.763.975,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 507.584.900,00 458.414.889,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 206.842.200,00 203.781.200,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 39.382.600,00 38.870.600,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 261.360.100,00 215.763.089,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 5.554.425.121,00 5.396.149.129,00 1.536.973.063,00 1.521.763.975,00 - - - - 309 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 64.788.200,00 62.797.600,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 478.174.400,00 464.527.400,00 1.526.463.063,00 1.511.253.975,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.808.895.100,00 3.681.117.019,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 68.388.000,00 66.394.480,00 10.510.000,00 10.510.000,00 - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04.2.04.0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 1.134.179.421,00 1.121.312.630,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.243.381.300,00 806.591.617,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 65.664.800,00 52.508.800,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 65.664.800,00 52.508.800,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 277.799.200,00 261.137.496,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 277.799.200,00 261.137.496,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 899.917.300,00 492.945.321,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 451.181.500,00 425.182.252,00 - - - - - - 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 448.735.800,00 67.763.069,00 - - - - - - 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 11.179.152.496,00 10.740.634.468,00 2.219.517.606,00 2.170.267.175,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 11.179.152.496,00 10.740.634.468,00 2.219.517.606,00 2.170.267.175,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.613.131.596,00 7.290.305.214,00 929.503.185,00 885.557.115,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 398.324.675,00 384.304.391,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 187.808.100,00 184.704.016,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 36.433.750,00 36.177.750,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 26.249.700,00 25.843.500,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 29.133.125,00 29.133.125,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 27.618.600,00 27.618.600,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.040.400,00 30.240.400,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.041.000,00 50.587.000,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.701.868.187,00 5.474.288.395,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.149.365.662,00 3.030.721.698,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.476.869.525,00 2.368.341.697,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 24.844.600,00 24.708.600,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 25.452.000,00 25.316.000,00 - - - - - - 310 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 25.336.400,00 25.200.400,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 70.847.100,00 63.610.500,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 26.870.900,00 26.734.900,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 18.426.600,00 15.931.600,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.549.600,00 20.944.000,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 22.272.650,00 18.163.650,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 22.272.650,00 18.163.650,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 112.361.250,00 108.782.000,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 62.539.250,00 60.150.000,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 49.822.000,00 48.632.000,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 564.762.100,00 531.009.084,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.399.000,00 4.718.468,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.494.100,00 30.473.950,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.175.000,00 19.105.000,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.141.000,00 41.254.000,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 456.553.000,00 430.457.666,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 717.003.185,00 673.557.115,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 297.564.300,00 272.250.000,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 129.508.510,00 123.793.840,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 289.930.375,00 277.513.275,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 659.789.104,00 646.598.067,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000,00 7.500.000,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.020.000,00 61.064.367,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 589.269.104,00 578.033.700,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.906.530,00 63.549.127,00 212.500.000,00 212.000.000,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 71.976.530,00 58.082.887,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.930.000,00 5.466.240,00 12.500.000,00 12.500.000,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - 200.000.000,00 199.500.000,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 518.454.550,00 492.308.380,00 1.108.347.361,00 1.103.043.000,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 322.877.850,00 305.996.580,00 908.347.361,00 904.353.000,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 260.867.550,00 255.686.000,00 908.347.361,00 904.353.000,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 18.010.400,00 16.610.000,00 - - - - - - 311 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 43.999.900,00 33.700.580,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 98.721.550,00 90.348.650,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 88.738.600,00 80.465.700,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 9.982.950,00 9.882.950,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 86.765.500,00 85.921.500,00 200.000.000,00 198.690.000,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 26.803.500,00 26.801.500,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 46.020.000,00 46.020.000,00 200.000.000,00 198.690.000,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 13.942.000,00 13.100.000,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 10.089.650,00 10.041.650,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota 10.089.650,00 10.041.650,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.344.597.850,00 2.291.376.882,00 27.548.620,00 27.548.620,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2.344.597.850,00 2.291.376.882,00 27.548.620,00 27.548.620,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 6.055.650,00 1.248.000,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 16.988.500,00 14.015.000,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 2.021.455.200,00 1.980.136.513,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 300.098.500,00 295.977.369,00 27.548.620,00 27.548.620,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 369.583.500,00 357.222.016,00 154.118.440,00 154.118.440,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota 307.014.300,00 301.156.816,00 154.118.440,00 154.118.440,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 307.014.300,00 301.156.816,00 154.118.440,00 154.118.440,00 - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 62.569.200,00 56.065.200,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 24.562.700,00 18.596.700,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.04.2.02.0021 Perlindungan Hasil Kreativitas 38.006.500,00 37.468.500,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 333.385.000,00 309.421.976,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 200.148.000,00 185.563.856,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 30.000.000,00 29.944.376,00 - - - - - - 312 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 153.666.000,00 139.138.480,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 16.482.000,00 16.481.000,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 133.237.000,00 123.858.120,00 - - - - - - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 133.237.000,00 123.858.120,00 - - - - - - 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 172.944.548.526,00 162.888.349.537,20 10.481.009.458,00 9.905.974.371,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan 32.606.022.125,00 30.859.776.991,00 2.343.815.778,00 2.268.666.890,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.034.570.905,00 12.062.142.170,00 2.066.658.715,00 1.995.942.891,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.106.425,00 534.229.550,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 329.677.200,00 273.600.325,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 40.147.875,00 40.147.875,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 32.254.000,00 32.254.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 26.327.625,00 25.527.625,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 27.428.125,00 27.428.125,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 95.148.475,00 86.148.475,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.123.125,00 49.123.125,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.509.474.179,00 8.707.018.379,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.238.770.909,00 4.965.473.723,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.180.680.820,00 3.651.522.206,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 39.715.950,00 39.715.950,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 50.306.500,00 50.306.500,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 176.557.000,00 171.562.520,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13.459.750,00 13.459.750,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 150.410.875,00 145.416.395,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.686.375,00 12.686.375,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 42.340.750,00 35.378.750,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 35.415.000,00 28.453.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 6.925.750,00 6.925.750,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 235.884.150,00 235.171.450,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 107.752.700,00 107.140.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 103.131.450,00 103.131.450,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000,00 24.900.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.167.989.285,00 1.157.120.113,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.548.010,00 7.548.010,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.412.275,00 17.412.275,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.389.000,00 11.389.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.100.000,00 79.094.000,00 - - - - - - 313 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.780.000,00 5.780.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 38.400.000,00 32.520.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.008.360.000,00 1.003.376.828,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1.866.658.715,00 1.796.185.850,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 1.428.035.400,00 1.378.048.000,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 64.122.890,00 60.503.600,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 374.500.425,00 357.634.250,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.195.119.116,00 1.144.458.912,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.790.566,00 85.631.192,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.072.328.550,00 1.048.827.720,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107.100.000,00 77.202.496,00 200.000.000,00 199.757.041,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 86.800.000,00 56.902.496,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.300.000,00 20.300.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 200.000.000,00 199.757.041,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 16.455.484.675,00 16.065.776.060,00 24.578.000,00 24.549.000,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.464.415.625,00 2.267.561.015,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2.464.415.625,00 2.267.561.015,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 158.889.875,00 158.291.875,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 158.889.875,00 158.291.875,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 13.049.750,00 13.049.750,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 13.049.750,00 13.049.750,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 24.149.850,00 24.149.850,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 24.149.850,00 24.149.850,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 13.794.979.575,00 13.602.723.570,00 6.578.000,00 6.549.000,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 2.330.089.400,00 2.328.745.540,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 11.464.890.175,00 11.273.978.030,00 6.578.000,00 6.549.000,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.209.308.975,00 1.112.883.345,00 248.351.063,00 248.174.999,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 1.209.308.975,00 1.112.883.345,00 248.351.063,00 248.174.999,00 - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 30.896.300,00 30.796.700,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.178.412.675,00 1.082.086.645,00 248.351.063,00 248.174.999,00 - - - - 314 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.224.448.300,00 1.043.662.293,00 4.228.000,00 - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 718.392.375,00 550.167.498,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 718.392.375,00 550.167.498,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 149.742.500,00 148.695.380,00 4.228.000,00 - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 76.369.625,00 75.322.505,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 73.372.875,00 73.372.875,00 4.228.000,00 - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 33.024.750,00 23.950.630,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 33.024.750,00 23.950.630,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 323.288.675,00 320.848.785,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 52.291.000,00 52.149.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan 270.997.675,00 268.699.785,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 101.491.270,00 101.078.080,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 101.491.270,00 101.078.080,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 101.491.270,00 101.078.080,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 580.718.000,00 474.235.043,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 580.718.000,00 474.235.043,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 153.866.200,00 150.803.443,00 - - - - - - 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 426.851.800,00 323.431.600,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 140.338.526.401,00 132.028.572.546,20 8.137.193.680,00 7.637.307.481,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.608.973.231,00 25.260.097.414,00 3.783.569.680,00 3.422.079.330,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.137.417.535,00 726.873.187,00 10.500.000,00 10.500.000,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 801.987.010,00 637.496.662,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 37.639.500,00 12.989.500,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 27.543.425,00 10.857.425,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 23.333.075,00 6.647.075,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 22.469.375,00 5.783.375,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 63.667.475,00 43.727.475,00 10.500.000,00 10.500.000,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 160.777.675,00 9.371.675,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.003.896.692,00 20.711.013.478,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.130.685.932,00 12.325.533.995,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9.814.421.760,00 8.334.443.483,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.000.000,00 12.787.000,00 - - - - - - 315 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 38.789.000,00 38.249.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 71.106.000,00 54.702.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6.828.000,00 6.783.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 52.500.000,00 36.231.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.778.000,00 11.688.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 409.724.000,00 382.683.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 343.850.000,00 341.540.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 25.885.500,00 3.670.500,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 39.988.500,00 37.472.500,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 803.452.000,00 782.004.474,00 1.323.069.680,00 1.268.661.330,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 1.303.555.900,00 1.249.147.550,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 19.513.780,00 19.513.780,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.000.000,00 59.500.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.748.000,00 5.748.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 57.920.000,00 46.480.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 673.784.000,00 670.276.474,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.205.479.660,00 1.989.858.530,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 12.000.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 338.712.420,00 207.477.140,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.854.767.240,00 1.770.381.390,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 977.897.344,00 612.962.745,00 2.450.000.000,00 2.142.918.000,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 652.916.344,00 290.812.695,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.845.000,00 13.000.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 310.136.000,00 309.150.050,00 2.450.000.000,00 2.142.918.000,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 70.202.651.100,00 67.717.087.306,20 1.993.774.000,00 1.991.724.000,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 70.202.651.100,00 67.717.087.306,20 1.993.774.000,00 1.991.724.000,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 70.202.651.100,00 67.717.087.306,20 1.993.774.000,00 1.991.724.000,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 36.432.129.080,00 35.041.471.574,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 23.680.000,00 18.013.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 23.680.000,00 18.013.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 36.408.449.080,00 35.023.458.574,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 2.223.500,00 2.196.500,00 - - - - - - 316 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 27.262.714.080,00 25.912.060.020,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 206.196.500,00 205.954.588,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 2.507.000,00 2.449.000,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 998.158.500,00 988.800.860,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 7.936.649.500,00 7.911.997.606,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.418.386.500,00 1.341.638.600,00 80.000.000,00 80.000.000,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 1.418.386.500,00 1.341.638.600,00 80.000.000,00 80.000.000,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 346.450.500,00 297.062.600,00 - - - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1.071.936.000,00 1.044.576.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.676.386.490,00 2.668.277.652,00 2.279.850.000,00 2.143.504.151,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.676.386.490,00 2.668.277.652,00 2.279.850.000,00 2.143.504.151,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 2.079.681.040,00 1.741.199.680,00 432.000.000,00 391.450.000,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 1.596.705.450,00 927.077.972,00 1.200.000.000,00 1.197.594.151,00 - - - - 3.27 3.27.3.28.2.09.01.0000 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - - 647.850.000,00 554.460.000,00 - - - - 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4.690.100,00 3.258.700,00 - - - - - - 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4.690.100,00 3.258.700,00 - - - - - - 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 4.690.100,00 3.258.700,00 - - - - - - 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.29.05.2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.690.100,00 3.258.700,00 - - - - - - 3.29 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.29.05.2.01.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.690.100,00 3.258.700,00 - - - - - - 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 12.290.302.445,00 11.231.064.778,00 2.218.549.668,00 2.163.562.600,00 - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 12.290.302.445,00 11.231.064.778,00 2.218.549.668,00 2.163.562.600,00 - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.565.782.145,00 8.665.897.448,00 718.424.600,00 706.773.600,00 - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 245.507.500,00 245.424.500,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 44.355.100,00 44.338.100,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20.121.500,00 20.121.500,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.348.000,00 20.348.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 26.861.500,00 26.855.500,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 20.107.500,00 20.077.500,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 61.962.000,00 61.962.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.751.900,00 51.721.900,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.431.285.748,00 5.555.560.046,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.463.144.019,00 3.166.580.096,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.913.102.729,00 2.341.845.950,00 - - - - - - 317 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 40.031.000,00 33.416.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 15.008.000,00 13.718.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 10.240.050,00 10.240.050,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.240.050,00 10.240.050,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 87.236.600,00 86.456.600,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 57.236.600,00 56.456.600,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.421.028.955,00 1.420.857.275,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.661.655,00 2.661.655,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.757.800,00 33.732.820,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 185.370.000,00 185.274.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.794.200,00 110.743.500,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.320.000,00 10.320.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.078.125.300,00 1.078.125.300,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 708.424.600,00 696.773.600,00 - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - 196.025.000,00 185.600.000,00 - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 305.200.000,00 305.200.000,00 - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 207.199.600,00 205.973.600,00 - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.287.763.292,00 1.268.683.984,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 109.163.292,00 98.733.984,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.173.600.000,00 1.164.950.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.720.000,00 78.674.993,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.050.000,00 39.049.200,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.650.000,00 34.365.793,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.020.000,00 5.260.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 58.804.250,00 58.435.510,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 12.388.500,00 12.097.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 12.388.500,00 12.097.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 17.654.050,00 17.648.050,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 17.654.050,00 17.648.050,00 - - - - - - 318 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 1.613.300,00 1.613.300,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.03.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri 1.613.300,00 1.613.300,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 7.939.800,00 7.934.800,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C 7.939.800,00 7.934.800,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 4.447.500,00 4.445.500,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.06.0001 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya 4.447.500,00 4.445.500,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 14.761.100,00 14.696.860,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 14.761.100,00 14.696.860,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 555.741.500,00 553.421.850,00 1.500.125.068,00 1.456.789.000,00 - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 545.991.500,00 543.671.850,00 1.500.125.068,00 1.456.789.000,00 - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 420.995.500,00 418.839.150,00 1.500.125.068,00 1.456.789.000,00 - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 124.996.000,00 124.832.700,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 9.750.000,00 9.750.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 9.750.000,00 9.750.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1.533.328.700,00 1.398.605.700,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 26.040.200,00 26.040.200,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 26.040.200,00 26.040.200,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 1.490.302.000,00 1.355.589.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 15.485.000,00 15.485.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1.474.817.000,00 1.340.104.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.986.500,00 16.976.500,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 7.363.000,00 7.363.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 9.623.500,00 9.613.500,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 272.040.000,00 252.973.220,00 - - - - - - 319 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 272.040.000,00 252.973.220,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional 110.486.500,00 96.596.880,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal 110.592.000,00 108.921.200,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 50.961.500,00 47.455.140,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 294.055.500,00 291.296.500,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 294.055.500,00 291.296.500,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 152.925.000,00 150.378.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 136.024.000,00 135.874.000,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal 5.106.500,00 5.044.500,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 10.550.350,00 10.434.550,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 10.550.350,00 10.434.550,00 - - - - - - 3.30 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 10.550.350,00 10.434.550,00 - - - - - - 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.096.154.200,00 1.046.196.856,00 2.193.750,00 - - - - - 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1.096.154.200,00 1.046.196.856,00 2.193.750,00 - - - - - 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.016.212.400,00 971.825.256,00 2.193.750,00 - - - - - 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.016.212.400,00 971.825.256,00 2.193.750,00 - - - - - 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 149.500,00 - - - - - - - 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1.000.946.900,00 962.454.056,00 2.193.750,00 - - - - - 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 15.116.000,00 9.371.200,00 - - - - - - 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 18.157.700,00 16.681.700,00 - - - - - - 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 18.157.700,00 16.681.700,00 - - - - - - 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 18.157.700,00 16.681.700,00 - - - - - - 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 61.784.100,00 57.689.900,00 - - - - - - 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 61.784.100,00 57.689.900,00 - - - - - - 3.31 3.30.3.31.3.29.01.0000 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 61.784.100,00 57.689.900,00 - - - - - - 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 525.410.100,00 467.029.436,00 - - - - - - 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 525.410.100,00 467.029.436,00 - - - - - - 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 500.000.000,00 446.753.336,00 - - - - - - 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 500.000.000,00 446.753.336,00 - - - - - - 320 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.02.2.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 500.000.000,00 446.753.336,00 - - - - - - 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 25.410.100,00 20.276.100,00 - - - - - - 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.410.100,00 20.276.100,00 - - - - - - 3.32 2.07.3.32.2.13.01.0000 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi 25.410.100,00 20.276.100,00 - - - - - - 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 185.350.556.311,00 167.158.267.893,02 16.218.103.845,00 11.479.280.674,00 - - - - 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 123.440.449.901,00 114.417.222.888,00 12.801.793.154,00 8.078.698.924,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 123.440.449.901,00 114.417.222.888,00 12.801.793.154,00 8.078.698.924,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 73.046.310.807,00 66.559.200.704,00 7.427.905.301,00 7.241.295.779,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 742.493.600,00 714.585.640,00 48.700.370,00 48.645.500,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 276.189.100,00 265.319.150,00 48.700.370,00 48.645.500,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 53.195.550,00 48.781.550,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 41.401.550,00 38.983.550,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 20.221.050,00 20.221.050,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.079.550,00 15.079.500,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 102.918.400,00 92.732.480,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 233.488.400,00 233.468.360,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.216.908.798,00 27.752.270.565,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.737.649.228,00 15.003.722.310,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 15.408.362.270,00 12.704.918.155,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 26.730.600,00 22.424.600,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 44.166.700,00 21.205.500,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 306.425.600,00 287.995.389,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 39.305.500,00 24.257.500,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 127.648.000,00 124.629.419,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 139.472.100,00 139.108.470,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 486.970.000,00 458.268.400,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 401.050.000,00 397.900.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 24.000.000,00 - - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 61.920.000,00 60.368.400,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.688.285.169,00 14.707.313.801,00 164.466.225,00 153.650.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 190.651.569,00 190.645.892,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 501.183.150,00 499.172.740,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.710.282.000,00 1.692.325.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 96.598.750,00 89.098.750,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 12.240.000,00 4.000.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.291.458.700,00 4.916.981.047,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.865.871.000,00 7.295.110.372,00 - - - - - - 321 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000,00 19.980.000,00 164.466.225,00 153.650.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.862.835.500,00 3.710.644.990,00 6.634.691.222,00 6.471.803.500,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.311.000.000,00 3.311.000.000,00 3.643.427.400,00 3.632.520.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 759.291.530,00 744.230.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 1.051.052.930,00 1.034.904.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 140.000.000,00 139.885.000,00 787.470.862,00 715.159.500,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 411.835.500,00 259.759.990,00 393.448.500,00 344.990.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.695.795.600,00 7.309.304.901,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.750.000,00 25.450.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.891.405.600,00 1.679.164.901,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 121.000.000,00 34.550.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.657.640.000,00 5.570.140.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.420.869.650,00 5.017.368.660,00 300.000.000,00 299.676.636,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.325.001.700,00 1.103.052.722,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.599.797.950,00 1.511.184.479,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.259.750.000,00 2.219.996.459,00 300.000.000,00 299.676.636,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 136.000.000,00 99.455.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.320.000,00 83.680.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.256.690.840,00 1.252.070.932,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 176.690.840,00 172.070.932,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 340.000.000,00 340.000.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 140.000.000,00 140.000.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000,00 600.000.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.260.000.000,00 1.160.000.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 660.000.000,00 660.000.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 600.000.000,00 500.000.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 2.771.242.100,00 2.268.354.214,00 122.896.393,00 121.058.268,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1.778.529.400,00 1.529.353.339,00 54.850.525,00 53.691.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 486.997.400,00 481.358.606,00 24.783.300,00 24.783.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 442.364.250,00 210.581.219,00 43.262.568,00 42.584.268,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 63.351.050,00 47.061.050,00 - - - - - - 322 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.337.793.950,00 1.921.023.212,00 157.151.091,00 146.461.875,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan 280.552.150,00 252.030.430,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.338.241.800,00 982.492.782,00 157.151.091,00 146.461.875,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 719.000.000,00 686.500.000,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 45.340.393.382,00 43.700.731.118,00 4.722.836.500,00 212.320.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.619.309.100,00 1.550.506.838,00 4.539.152.850,00 31.650.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 662.632.000,00 658.484.931,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 741.580.000,00 688.772.787,00 4.515.000.000,00 8.700.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 215.097.100,00 203.249.120,00 24.152.850,00 22.950.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 40.777.036.132,00 39.413.957.910,00 9.313.650,00 9.300.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 5.378.499.250,00 5.324.297.995,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 33.961.196.882,00 32.670.329.780,00 9.313.650,00 9.300.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 1.437.340.000,00 1.419.330.135,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.942.488.050,00 1.764.592.006,00 46.000.000,00 44.700.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 800.716.800,00 729.984.827,00 23.000.000,00 22.350.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 763.781.200,00 670.036.429,00 23.000.000,00 22.350.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 377.990.050,00 364.570.750,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 1.001.560.100,00 971.674.364,00 128.370.000,00 126.670.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 679.037.700,00 653.557.724,00 59.650.000,00 57.950.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 131.857.700,00 131.650.220,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 190.664.700,00 186.466.420,00 68.720.000,00 68.720.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 5.053.745.712,00 4.157.291.066,00 651.051.353,00 625.083.145,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.472.249.450,00 1.118.415.431,00 58.379.400,00 56.831.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 693.203.900,00 456.987.803,00 11.947.500,00 10.400.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 614.522.550,00 540.031.478,00 - - - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 164.523.000,00 121.396.150,00 46.431.900,00 46.431.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.236.525.512,00 865.667.740,00 204.390.150,00 202.227.300,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 256.790.292,00 255.240.592,00 46.867.300,00 45.927.300,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 260.231.692,00 220.527.754,00 43.595.000,00 42.700.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 719.503.528,00 389.899.394,00 113.927.850,00 113.600.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.485.201.300,00 1.344.848.113,00 258.427.503,00 237.588.345,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 646.974.900,00 576.068.528,00 18.980.000,00 18.820.384,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 420.223.300,00 390.714.066,00 102.767.908,00 83.616.700,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 418.003.100,00 378.065.519,00 136.679.595,00 135.151.261,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 859.769.450,00 828.359.782,00 129.854.300,00 128.436.500,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 328.700.750,00 328.157.110,00 40.940.150,00 40.911.500,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 269.510.250,00 252.548.222,00 57.757.500,00 56.400.000,00 - - - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 261.558.450,00 247.654.450,00 31.156.650,00 31.125.000,00 - - - - 4.02 SEKRETARIAT DPRD 61.910.106.410,00 52.741.045.005,02 3.416.310.691,00 3.400.581.750,00 - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 61.910.106.410,00 52.741.045.005,02 3.416.310.691,00 3.400.581.750,00 - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.830.758.410,00 32.737.205.378,02 3.416.310.691,00 3.400.581.750,00 - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 212.062.500,00 196.588.159,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.837.000,00 1.253.000,00 - - - - - - 323 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20.269.000,00 18.685.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.221.000,00 17.326.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 87.249.000,00 82.996.120,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 81.486.500,00 76.328.039,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.770.494.118,00 5.108.044.815,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.281.506.548,00 2.983.616.736,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.482.767.570,00 2.122.878.079,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.134.000,00 - - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.086.000,00 1.550.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 280.724.500,00 258.370.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 202.614.500,00 180.392.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.110.000,00 2.978.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 75.000.000,00 75.000.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.655.907.472,00 3.370.139.309,00 243.763.709,00 241.765.000,00 - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.852.862,00 15.852.862,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 386.719.610,00 380.546.410,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.428.500,00 19.428.500,00 243.763.709,00 241.765.000,00 - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 686.166.000,00 581.605.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 319.657.500,00 318.542.600,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 220.000.000,00 212.250.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.008.083.000,00 1.841.913.937,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 2.869.098.982,00 2.857.766.750,00 - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - 2.145.140.000,00 2.139.500.000,00 - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 225.901.000,00 224.825.000,00 - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 498.057.982,00 493.441.750,00 - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.789.390.200,00 2.253.491.037,00 38.500.000,00 37.400.000,00 - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 773.190.200,00 398.191.037,00 38.500.000,00 37.400.000,00 - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.996.200.000,00 1.835.300.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 890.293.045,00 826.119.030,02 264.948.000,00 263.650.000,00 - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 248.550.000,00 215.835.812,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.012.710,00 106.603.763,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.030.000,00 34.152.600,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 395.262.100,00 391.158.370,02 264.948.000,00 263.650.000,00 - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 81.438.235,00 78.368.485,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 20.402.031.575,00 19.954.123.028,00 - - - - - - 324 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 19.082.141.575,00 18.837.380.778,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 969.890.000,00 951.250.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 350.000.000,00 165.492.250,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 828.355.000,00 768.830.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 333.355.000,00 318.830.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 495.000.000,00 450.000.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 27.079.348.000,00 20.003.839.627,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.519.713.100,00 1.187.208.137,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5.317.000,00 4.657.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 40.033.000,00 32.794.500,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 1.089.139.100,00 764.796.637,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 380.000.000,00 380.000.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD 5.224.000,00 4.960.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 99.756.000,00 71.968.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS 20.178.000,00 20.028.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 15.300.000,00 - - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD 24.180.000,00 20.730.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan 15.606.000,00 9.825.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 24.492.000,00 21.385.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 14.477.778.100,00 11.663.317.939,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4.522.961.700,00 3.626.323.862,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 5.321.549.700,00 4.425.316.289,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 20.221.100,00 866.600,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 14.281.100,00 476.600,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 15.601.100,00 723.600,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 12.301.100,00 426.600,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran 4.557.901.200,00 3.602.598.288,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 12.961.100,00 6.586.100,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.127.311.100,00 1.385.718.326,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD 478.255.400,00 332.753.626,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD 735.000.000,00 168.500.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 185.200.000,00 159.200.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 370.000.000,00 370.000.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 3.855.700,00 1.149.700,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 355.000.000,00 354.115.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.733.341.100,00 1.471.449.456,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 262.394.500,00 3.309.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 4.038.600,00 1.332.600,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses 1.466.908.000,00 1.466.807.856,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 10.637.500,00 1.397.500,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD 7.606.000,00 676.000,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 3.031.500,00 721.500,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 6.071.000,00 1.451.000,00 - - - - - - 325 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 3.050.600,00 740.600,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 3.020.400,00 710.400,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 7.104.740.100,00 4.221.329.269,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 7.053.885.300,00 4.189.697.969,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 20.858.600,00 8.075.100,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 3.135.600,00 627.600,00 - - - - - - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 26.860.600,00 22.928.600,00 - - - - - - 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 109.226.133.684,00 94.117.746.678,50 17.500.949.187,00 16.566.492.893,63 11.284.301.600,00 158.933.800,00 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 5.01 PERENCANAAN 23.909.418.982,00 20.252.292.115,00 5.084.595.773,00 4.895.447.150,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 23.909.418.982,00 20.252.292.115,00 5.084.595.773,00 4.895.447.150,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.056.611.932,00 11.516.347.093,00 4.959.811.223,00 4.782.494.150,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 516.467.800,00 432.267.700,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 195.018.200,00 163.294.200,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 67.602.600,00 54.739.100,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 69.603.100,00 57.738.100,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 44.768.100,00 44.108.100,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 44.579.600,00 18.192.000,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 58.037.600,00 57.377.600,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.858.600,00 36.818.600,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.711.048.693,00 6.907.471.867,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.691.388.156,00 3.305.729.745,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.936.806.937,00 3.528.683.022,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 82.853.600,00 73.059.100,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 139.597.800,00 121.610.300,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 60.941.100,00 51.849.100,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 78.656.700,00 69.761.200,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 629.737.200,00 552.317.700,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 453.700.000,00 414.780.000,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 42.816.900,00 40.876.900,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 93.220.300,00 91.540.800,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000,00 5.120.000,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.123.896.260,00 1.993.541.419,00 268.231.500,00 264.451.250,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 57.859.910,00 28.427.755,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.499.650,00 72.954.150,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000,00 - 268.231.500,00 264.451.250,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.788.000,00 52.300.000,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.461.000,00 34.461.000,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 32.960.000,00 32.960.000,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.850.000,00 21.820.000,00 - - - - - - 326 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.690.328.000,00 1.661.353.814,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 60.784.600,00 54.748.600,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 54.365.100,00 34.516.100,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 79.920.000,00 79.920.000,00 4.691.579.723,00 4.518.042.900,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 79.920.000,00 79.920.000,00 1.532.152.600,00 1.419.980.000,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 382.366.560,00 353.335.000,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 2.777.060.563,00 2.744.727.900,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.301.984.841,00 1.127.425.121,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42.500.000,00 42.500.000,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 448.799.041,00 277.158.521,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 810.685.800,00 807.766.600,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 553.959.338,00 301.792.986,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 491.529.338,00 295.172.986,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.430.000,00 6.620.000,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.077.004.550,00 3.521.432.884,00 86.062.500,00 75.800.000,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.169.052.550,00 2.018.125.854,00 86.062.500,00 75.800.000,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 123.373.200,00 117.999.150,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 334.289.500,00 317.020.500,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 317.600.250,00 299.140.250,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 367.673.700,00 367.385.392,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 175.062.400,00 165.147.900,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 851.053.500,00 751.432.662,00 86.062.500,00 75.800.000,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 781.465.700,00 665.878.820,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 408.075.600,00 341.328.720,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 226.570.100,00 205.230.100,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 146.820.000,00 119.320.000,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 808.362.600,00 594.315.390,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 245.022.200,00 183.365.230,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 563.340.400,00 410.950.160,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 318.123.700,00 243.112.820,00 - - - - - - 327 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 318.123.700,00 243.112.820,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.775.802.500,00 5.214.512.138,00 38.722.050,00 37.153.000,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2.754.489.750,00 2.414.102.871,00 11.488.500,00 11.488.500,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 512.002.900,00 500.042.842,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 203.321.900,00 151.442.640,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 70.587.050,00 65.277.450,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 517.809.300,00 457.950.560,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 384.999.500,00 344.063.620,00 4.063.500,00 4.063.500,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 155.026.500,00 96.971.100,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 226.698.700,00 189.611.500,00 7.425.000,00 7.425.000,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 684.043.900,00 608.743.159,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.319.355.350,00 1.261.461.169,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 199.881.300,00 194.881.629,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 165.751.700,00 161.451.264,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 52.169.900,00 39.351.900,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 156.989.800,00 156.057.515,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 226.065.250,00 218.454.117,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 162.225.600,00 159.962.034,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 68.578.000,00 49.628.000,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 287.693.800,00 281.674.710,00 - - - - - - 328 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.701.957.400,00 1.538.948.098,00 27.233.550,00 25.664.500,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 216.823.500,00 209.817.620,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 140.709.500,00 136.651.300,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 81.406.000,00 80.923.600,00 27.233.550,00 25.664.500,00 - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 367.889.250,00 341.122.688,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 137.919.900,00 136.597.360,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 109.509.000,00 99.940.200,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 66.900.250,00 66.608.250,00 - - - - - - 5.01 5.01.0.00.0.00.01.0000 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 580.800.000,00 467.287.080,00 - - - - - - 5.02 KEUANGAN 57.607.671.065,00 49.145.067.735,00 8.579.619.394,00 8.335.919.209,00 11.284.301.600,00 158.933.800,00 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 38.511.286.051,00 31.916.941.725,00 6.215.096.392,00 6.055.470.795,00 11.284.301.600,00 158.933.800,00 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.471.140.723,00 21.755.015.862,00 6.215.096.392,00 6.055.470.795,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 778.142.996,00 521.066.400,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000,00 70.816.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 113.392.000,00 60.573.150,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 111.392.000,00 107.904.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 105.993.000,00 65.049.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 105.000.000,00 52.424.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 124.645.000,00 99.833.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117.720.996,00 64.467.250,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.808.764.856,00 15.923.331.643,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.527.506.190,00 7.732.772.559,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9.840.621.416,00 7.923.745.834,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 125.000.000,00 64.696.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 170.000.000,00 100.320.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 145.637.250,00 101.797.250,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 293.000.000,00 189.768.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 155.000.000,00 84.952.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 138.000.000,00 104.816.000,00 - - - - - - 329 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 883.135.000,00 614.886.100,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 456.000.000,00 399.321.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 189.032.000,00 109.640.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 148.103.000,00 102.275.100,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 90.000.000,00 3.650.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.637.055.871,00 2.314.222.772,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 180.004.950,00 102.269.121,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 318.489.545,00 308.783.592,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 197.100.000,00 149.692.793,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 254.315.500,00 254.314.001,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 129.400.000,00 59.970.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 197.400.000,00 190.256.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.265.345.876,00 1.228.937.265,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 95.000.000,00 20.000.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 252.876.000,00 177.500.000,00 5.215.096.392,00 5.063.937.880,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 252.876.000,00 177.500.000,00 338.100.000,00 337.100.000,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 742.165.000,00 734.476.700,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 3.734.831.392,00 3.596.169.380,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 400.000.000,00 396.191.800,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.835.150.000,00 1.365.604.384,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 175.000.000,00 47.500.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 574.750.000,00 290.924.384,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.085.400.000,00 1.027.180.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 983.016.000,00 648.636.563,00 1.000.000.000,00 991.532.915,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 320.150.000,00 183.803.712,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 118.096.000,00 35.131.716,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 544.770.000,00 429.701.135,00 1.000.000.000,00 991.532.915,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 7.385.495.928,00 6.047.129.513,00 - - 11.284.301.600,00 158.933.800,00 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.750.024.604,00 2.199.452.891,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 179.204.439,00 176.548.439,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 159.048.889,00 144.858.889,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 117.964.739,00 77.836.739,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 66.427.139,00 65.297.139,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 67.983.562,00 54.514.650,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 48.671.717,00 41.128.250,00 - - - - - - 330 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 950.497.934,00 547.392.730,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 792.515.190,00 749.441.350,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 160.247.739,00 145.618.599,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 10.157.539,00 10.157.539,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 10.157.539,00 10.157.539,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 187.148.178,00 176.501.028,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.036.673.300,00 1.468.411.155,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 57.190.000,00 49.465.460,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 44.760.800,00 44.401.800,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 389.182.500,00 364.484.500,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 55.725.250,00 55.570.750,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 370.937.000,00 358.245.720,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 95.868.500,00 21.590.560,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 113.174.500,00 51.391.440,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 26.514.350,00 14.380.350,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 106.120.500,00 74.444.280,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 62.991.400,00 56.470.400,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 714.208.500,00 377.965.895,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.978.813.296,00 1.924.967.390,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 46.870.000,00 38.302.100,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 118.344.217,00 116.637.760,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 111.040.434,00 109.529.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 119.475.300,00 103.041.800,00 - - - - - - 331 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 798.262.967,00 796.296.970,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 171.906.939,00 167.885.776,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 87.634.539,00 80.955.960,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 512.129.500,00 499.859.524,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 13.149.400,00 12.458.500,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 412.013.989,00 411.898.949,00 - - 11.284.301.600,00 158.933.800,00 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 412.013.989,00 411.898.949,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - - - - - - 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak - - - - 11.284.301.600,00 158.933.800,00 - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 207.970.739,00 42.399.128,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 207.970.739,00 42.399.128,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.654.649.400,00 4.114.796.350,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.654.649.400,00 4.114.796.350,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga 35.065.750,00 35.030.850,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 170.681.000,00 125.644.340,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 51.579.000,00 51.579.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 10.331.500,00 10.331.500,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 2.353.145.000,00 1.988.355.834,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 616.739.000,00 550.813.240,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 631.119.500,00 603.318.020,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah 165.507.650,00 157.331.644,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 114.665.500,00 113.973.420,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 168.130.000,00 148.231.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 161.397.500,00 160.149.800,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 10.769.000,00 10.769.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 165.519.000,00 159.268.702,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 19.096.385.014,00 17.228.126.010,00 2.364.523.002,00 2.280.448.414,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.248.434.614,00 13.675.856.224,00 2.064.523.002,00 2.042.123.414,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 430.866.850,00 371.469.566,00 - - - - - - 332 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.798.800,00 45.551.600,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 42.212.100,00 29.699.100,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 47.728.500,00 46.449.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 42.030.350,00 40.078.350,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 33.132.850,00 32.430.350,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 51.000.000,00 33.056.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 165.964.250,00 144.205.166,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.566.944.382,00 10.361.095.797,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.491.811.140,00 4.187.506.073,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6.857.255.242,00 5.955.979.724,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 108.582.500,00 108.314.500,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 57.713.000,00 57.713.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 51.582.500,00 51.582.500,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21.227.400,00 20.584.400,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 21.227.400,00 20.584.400,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 284.916.350,00 222.915.350,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 106.980.000,00 106.680.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 64.626.350,00 63.885.350,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 58.950.000,00 52.350.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 54.360.000,00 - - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.201.310.027,00 1.153.258.260,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 112.137.627,00 110.361.627,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.371.400,00 36.371.400,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 86.350.000,00 55.750.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 217.382.000,00 208.135.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.200.000,00 4.200.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 744.869.000,00 738.440.233,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 113.920.000,00 113.858.250,00 1.864.523.002,00 1.844.464.771,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 113.220.000,00 113.220.000,00 932.500.000,00 932.200.000,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 93.639.000,00 92.900.000,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 700.000,00 638.250,00 782.599.371,00 773.425.478,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 55.784.631,00 45.939.293,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.356.403.605,00 1.208.461.310,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 190.698.000,00 129.567.150,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.150.705.605,00 1.063.894.160,00 - - - - - - 333 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 272.846.000,00 224.213.291,00 200.000.000,00 197.658.643,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 202.100.000,00 154.580.878,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.746.000,00 34.600.813,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 36.000.000,00 35.031.600,00 200.000.000,00 197.658.643,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 198.229.600,00 185.702.432,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 198.229.600,00 185.702.432,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 198.229.600,00 185.702.432,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.649.720.800,00 3.366.567.354,00 300.000.000,00 238.325.000,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.649.720.800,00 3.366.567.354,00 300.000.000,00 238.325.000,00 - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 123.078.450,00 115.784.850,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 275.330.000,00 272.600.384,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 216.802.800,00 209.637.300,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 27.872.450,00 22.430.884,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 188.393.300,00 188.393.300,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 136.299.000,00 134.073.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 572.767.200,00 506.377.200,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 409.123.200,00 343.429.200,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 337.500.700,00 328.203.972,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 112.986.000,00 109.666.000,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah 268.590.500,00 239.838.467,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 83.415.000,00 78.613.500,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 429.276.250,00 387.967.094,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 111.392.000,00 90.928.983,00 - - - - - - 5.02 5.02.0.00.0.00.02.0000 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 356.893.950,00 338.623.220,00 300.000.000,00 238.325.000,00 - - - - 5.03 KEPEGAWAIAN 14.040.775.040,00 12.263.210.439,00 2.295.936.005,00 1.849.262.389,63 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 14.040.775.040,00 12.263.210.439,00 2.295.936.005,00 1.849.262.389,63 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.326.121.500,00 8.298.925.078,00 962.455.080,00 853.148.450,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 155.436.550,00 154.283.550,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.676.200,00 14.599.200,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15.016.100,00 14.980.100,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 16.750.500,00 16.730.500,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.228.000,00 15.130.000,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.949.500,00 15.935.500,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 32.007.500,00 31.135.500,00 - - - - - - 334 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.808.750,00 45.772.750,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.923.922.869,00 6.019.938.780,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.358.622.263,00 3.135.417.551,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.513.232.006,00 2.832.542.629,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.831.200,00 22.771.200,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.308.000,00 9.278.000,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 9.548.400,00 9.548.400,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 10.381.000,00 10.381.000,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.866.500,00 15.854.500,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 15.866.500,00 15.854.500,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 328.635.300,00 324.059.220,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 91.333.800,00 90.135.000,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 24.840.000,00 24.840.000,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 111.810.000,00 108.805.260,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100.651.500,00 100.278.960,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 894.743.231,00 892.384.193,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.579.031,00 3.576.100,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.020.200,00 14.994.200,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.200.000,00 12.800.000,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.700.000,00 10.700.000,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 12.000.000,00 12.000.000,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.100.000,00 19.800.000,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 810.049.000,00 809.427.893,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.095.000,00 9.086.000,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.113.205,00 55.113.205,00 962.455.080,00 853.148.450,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 407.786.280,00 367.550.000,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.113.205,00 55.113.205,00 554.668.800,00 485.598.450,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 825.720.880,00 728.222.920,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.000.000,00 13.000.000,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 291.804.000,00 197.606.040,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 520.916.880,00 517.616.880,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.682.965,00 109.068.710,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 97.152.965,00 79.577.810,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.530.000,00 29.490.900,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 4.714.653.540,00 3.964.285.361,00 1.333.480.925,00 996.113.939,63 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.583.608.040,00 1.517.938.533,00 1.151.490.950,00 825.360.439,63 - - - - 335 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 46.892.800,00 45.747.559,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 987.417.690,00 925.462.004,00 1.111.174.750,00 789.562.439,63 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 50.744.000,00 48.776.130,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 271.255.100,00 271.255.100,00 15.500.000,00 14.000.000,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 173.094.200,00 172.755.730,00 24.088.200,00 21.070.000,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 54.204.250,00 53.942.010,00 728.000,00 728.000,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 623.379.300,00 615.111.260,00 115.863.425,00 109.550.000,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN 155.041.600,00 153.741.200,00 49.363.425,00 45.000.000,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 303.818.000,00 299.918.000,00 35.500.000,00 34.550.000,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN 164.519.700,00 161.452.060,00 31.000.000,00 30.000.000,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 1.813.167.000,00 1.345.892.717,00 25.626.550,00 25.553.500,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 177.724.500,00 150.559.440,00 3.553.500,00 3.553.500,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center 457.965.750,00 306.711.915,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 1.093.108.100,00 805.552.240,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 84.368.650,00 83.069.122,00 12.073.050,00 12.000.000,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 694.499.200,00 485.342.851,00 40.500.000,00 35.650.000,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 140.311.400,00 103.527.180,00 15.500.000,00 15.000.000,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 146.801.400,00 140.465.400,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 63.525.100,00 59.965.971,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN 235.846.100,00 97.205.100,00 25.000.000,00 20.650.000,00 - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 92.708.800,00 68.872.800,00 - - - - - - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 15.306.400,00 15.306.400,00 - - - - - - 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.260.023.326,00 1.869.973.990,00 108.368.400,00 92.684.500,00 - - - - 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.260.023.326,00 1.869.973.990,00 108.368.400,00 92.684.500,00 - - - - 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.260.023.326,00 1.869.973.990,00 108.368.400,00 92.684.500,00 - - - - 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 286.741.450,00 257.231.170,00 - - - - - - 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 35.741.450,00 30.305.450,00 - - - - - - 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 251.000.000,00 226.925.720,00 - - - - - - 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.973.281.876,00 1.612.742.820,00 108.368.400,00 92.684.500,00 - - - - 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 25.078.400,00 22.827.950,00 - - - - - - 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.948.203.476,00 1.589.914.870,00 108.368.400,00 92.684.500,00 - - - - 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 11.408.245.271,00 10.587.202.399,50 1.432.429.615,00 1.393.179.645,00 - - - - 336 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah 11.408.245.271,00 10.587.202.399,50 1.432.429.615,00 1.393.179.645,00 - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.828.986.871,00 6.086.864.932,00 1.302.429.615,00 1.264.266.645,00 - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 586.294.366,00 579.410.600,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 387.483.266,00 382.615.500,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 37.254.600,00 37.014.600,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 27.242.600,00 27.186.600,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 34.394.400,00 34.154.400,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 36.647.000,00 36.647.000,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.742.000,00 25.262.000,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.530.500,00 36.530.500,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.060.755.648,00 3.342.862.219,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.843.361.148,00 1.632.908.696,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.178.233.100,00 1.670.792.123,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 39.161.400,00 39.161.400,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.411.700,00 16.411.700,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3.232.600,00 3.232.600,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 13.179.100,00 13.179.100,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 289.825.600,00 284.935.600,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 255.375.000,00 250.640.000,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 34.450.600,00 34.295.600,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.535.007.257,00 1.525.933.113,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.959.157,00 7.540.000,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.653.100,00 47.303.100,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101.304.000,00 97.704.000,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.285.000,00 26.076.000,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.349.806.000,00 1.347.310.013,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1.302.429.615,00 1.264.266.645,00 - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 406.309.200,00 383.480.000,00 - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 67.252.849,00 61.637.849,00 - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 828.867.566,00 819.148.796,00 - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 340.692.300,00 337.311.700,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 34.080.000,00 31.300.000,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 306.612.300,00 306.011.700,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4.579.258.400,00 4.500.337.467,50 130.000.000,00 128.913.000,00 - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 408.823.500,00 407.676.500,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 408.823.500,00 407.676.500,00 - - - - - - 337 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 787.972.400,00 758.868.725,50 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 787.972.400,00 758.868.725,50 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.138.579.100,00 1.104.078.553,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.138.579.100,00 1.104.078.553,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 2.243.883.400,00 2.229.713.689,00 130.000.000,00 128.913.000,00 - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 613.633.500,00 610.933.900,00 100.000.000,00 98.913.000,00 - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 411.829.200,00 410.616.511,00 - - - - - - 5.05 5.05.0.00.0.00.01.0000 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1.218.420.700,00 1.208.163.278,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - - 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 18.976.409.042,00 15.669.602.024,00 3.429.044.005,00 3.390.605.233,16 - - - - 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 18.976.409.042,00 15.669.602.024,00 3.429.044.005,00 3.390.605.233,16 - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 18.976.409.042,00 15.669.602.024,00 3.429.044.005,00 3.390.605.233,16 - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.399.653.942,00 12.304.465.217,00 3.429.044.005,00 3.390.605.233,16 - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.257.500,00 102.750.500,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.020.000,00 14.020.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.263.000,00 2.551.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9.111.000,00 7.080.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.625.000,00 2.625.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.651.000,00 2.651.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 32.375.500,00 31.675.500,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.212.000,00 42.148.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.242.460.758,00 9.774.379.536,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.711.880.146,00 4.320.432.360,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6.495.418.712,00 5.418.861.276,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.813.900,00 11.737.900,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 23.348.000,00 23.348.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.010.500,00 16.906.500,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7.998.500,00 7.978.500,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.012.000,00 8.928.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.198.884.100,00 1.049.778.118,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 181.365.000,00 166.980.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16.219.100,00 16.219.100,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.001.300.000,00 866.579.018,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 946.441.156,00 622.663.542,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.680.322,00 12.680.322,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.304.834,00 123.058.434,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101.600.000,00 75.204.000,00 - - - - - - 338 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.235.500,00 17.625.750,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.840.000,00 2.580.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 684.780.500,00 391.515.036,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 108.117.700,00 104.032.880,00 3.029.044.005,00 2.999.040.767,00 - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 1.991.400.000,00 1.991.400.000,00 - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 248.630.623,00 231.100.000,00 - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.000.000,00 50.182.000,00 558.483.850,00 546.917.567,00 - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.117.700,00 53.850.880,00 197.841.032,00 197.000.000,00 - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 32.688.500,00 32.623.200,00 - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 475.509.900,00 375.417.900,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000,00 8.000.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 182.709.900,00 94.817.900,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000,00 800.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 283.800.000,00 271.800.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 299.972.328,00 258.536.241,00 400.000.000,00 391.564.466,16 - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 185.322.328,00 155.683.672,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.650.000,00 31.900.415,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 73.000.000,00 70.952.154,00 100.000.000,00 99.000.000,00 - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 300.000.000,00 292.564.466,16 - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 4.092.659.400,00 3.192.916.778,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.512.504.200,00 2.833.532.178,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 701.282.600,00 469.864.926,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 527.802.000,00 451.441.800,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja 581.643.000,00 428.519.214,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan 129.155.400,00 128.852.440,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa 404.073.200,00 376.788.300,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal 516.037.000,00 423.365.800,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 652.511.000,00 554.699.698,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 580.155.200,00 359.384.600,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 40.414.000,00 20.403.000,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 539.741.200,00 338.981.600,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 484.095.700,00 172.220.029,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 484.095.700,00 172.220.029,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 166.888.900,00 62.776.300,00 - - - - - - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 190.802.500,00 71.333.209,00 - - - - - - 339 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 126.404.300,00 38.110.520,00 - - - - - - 7 UNSUR KEWILAYAHAN 220.015.878.837,00 179.260.390.120,56 44.401.294.245,00 24.065.915.652,49 - - - - 7.01 KECAMATAN 220.015.878.837,00 179.260.390.120,56 44.401.294.245,00 24.065.915.652,49 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Nuhon 7.058.270.649,00 5.901.739.091,00 1.468.713.299,00 696.195.600,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.270.534.348,00 2.958.944.191,00 20.549.100,00 20.548.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.388.200,00 30.258.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.343.400,00 11.327.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.232.600,00 3.213.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.992.600,00 2.972.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.712.600,00 2.693.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.472.600,00 2.452.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.921.100,00 2.905.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.713.300,00 4.696.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.946.453.548,00 2.653.251.716,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.799.972.769,00 1.582.656.514,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.143.659.379,00 1.068.595.202,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.821.400,00 2.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.875.000,00 16.875.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 16.875.000,00 16.875.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.796.800,00 63.794.080,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.700.800,00 1.692.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.370.000,00 17.370.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.320.000,00 3.310.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.406.000,00 41.421.580,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 20.549.100,00 20.548.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 20.549.100,00 20.548.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201.220.800,00 192.601.995,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.100.000,00 9.100.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.300.800,00 9.181.995,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 175.820.000,00 174.320.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.800.000,00 2.163.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.800.000,00 2.163.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.751.835.801,00 2.906.894.400,00 1.448.164.199,00 675.647.100,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.751.835.801,00 2.906.894.400,00 1.448.164.199,00 675.647.100,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3.751.835.801,00 2.906.894.400,00 1.448.164.199,00 675.647.100,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.650.500,00 16.650.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.650.500,00 16.650.500,00 - - - - - - 340 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.650.500,00 16.650.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.250.000,00 19.250.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.250.000,00 19.250.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 19.250.000,00 19.250.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bunta 10.098.966.868,00 7.689.461.220,02 491.218.250,00 179.232.150,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.318.831.618,00 4.882.603.648,00 18.117.000,00 18.117.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.863.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.904.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.767.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.631.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.767.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.793.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.004.569.018,00 4.647.775.586,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.983.297.159,00 2.764.541.578,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.018.688.009,00 1.883.234.008,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.583.850,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 160.188.500,00 101.487.584,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.303.500,00 11.297.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.740.000,00 22.190.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.406.000,00 3.406.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 122.739.000,00 64.594.584,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 18.117.000,00 18.117.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 18.117.000,00 18.117.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.350.600,00 127.726.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.310.000,00 4.300.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.240.600,00 28.626.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 94.800.000,00 94.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.860.000,00 5.614.378,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.750.000,00 5.614.378,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.110.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.731.063.250,00 2.762.875.572,02 473.101.250,00 161.115.150,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.164.500,00 - - - - - - - 341 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.164.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.726.898.750,00 2.762.875.572,02 473.101.250,00 161.115.150,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.726.898.750,00 2.762.875.572,02 473.101.250,00 161.115.150,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12.422.500,00 12.052.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12.422.500,00 12.052.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12.422.500,00 12.052.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 36.649.500,00 31.930.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 36.649.500,00 31.930.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 20.063.500,00 15.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 16.586.000,00 16.430.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Bunta I 438.877.250,00 425.356.307,21 248.796.700,00 237.560.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 138.773.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 50.400.000,00 50.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 50.400.000,00 50.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.659.312,00 29.893.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.668.312,00 4.592.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.950.000,00 4.950.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 650.000,00 650.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27.391.000,00 19.700.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.940.688,00 58.479.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.010.000,00 2.010.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.930.688,00 8.469.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.000.000,00 48.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 288.877.250,00 286.582.607,21 248.796.700,00 237.560.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 288.877.250,00 286.582.607,21 248.796.700,00 237.560.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.046.400,00 1.046.400,00 198.968.300,00 192.628.300,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0001 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 287.830.850,00 285.536.207,21 49.828.400,00 44.931.900,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Bunta II 605.883.550,00 567.072.900,00 80.616.450,00 80.616.050,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 126.169.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.929.312,00 27.349.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.425.812,00 3.855.800,00 - - - - - - 342 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.250.000,00 8.250.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.007.500,00 617.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.246.000,00 14.625.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.670.688,00 54.420.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 540.000,00 300.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.930.688,00 1.920.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.200.000,00 52.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 455.883.550,00 440.903.700,00 80.616.450,00 80.616.050,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 455.883.550,00 440.903.700,00 80.616.450,00 80.616.050,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - - 80.616.450,00 80.616.050,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0002 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 455.883.550,00 440.903.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Salabenda 499.433.399,00 472.301.778,62 178.516.601,00 149.360.601,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 133.922.410,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.819.312,00 38.726.160,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.982.312,00 1.648.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 91.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.246.000,00 31.577.760,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.780.688,00 50.796.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000,00 820.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.930.688,00 7.376.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.200.000,00 42.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 349.433.399,00 338.379.368,62 178.516.601,00 149.360.601,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 349.433.399,00 338.379.368,62 178.516.601,00 149.360.601,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 160.936.000,00 157.744.368,62 178.516.601,00 149.360.601,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0003 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 188.497.399,00 180.635.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Kalaka 617.846.350,00 547.534.339,62 68.653.650,00 68.653.650,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.042.850,00 149.209.736,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.442.850,00 44.230.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.442.850,00 44.230.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.744.000,00 29.740.600,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.000.000,00 11.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.744.000,00 18.740.600,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.856.000,00 75.239.136,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.810.688,00 8.193.824,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.545.312,00 6.545.312,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 58.500.000,00 58.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 467.803.500,00 398.324.603,62 68.653.650,00 68.653.650,00 - - - - 343 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 467.803.500,00 398.324.603,62 68.653.650,00 68.653.650,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - - 54.450.000,00 54.450.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0004 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 467.803.500,00 398.324.603,62 14.203.650,00 14.203.650,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Pagimana 10.239.693.196,00 9.409.496.972,65 1.629.560.580,00 1.598.717.386,48 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.495.246.677,00 5.849.591.905,00 65.952.200,00 65.952.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.034.000,00 3.958.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.722.000,00 1.722.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.005.500,00 84.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.694.500,00 773.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.306.000,00 689.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.306.000,00 689.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.108.493.921,00 5.502.333.649,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.738.693.725,00 3.367.920.010,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.369.800.196,00 2.134.413.639,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 152.591.500,00 134.393.326,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.493.800,00 3.406.050,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.432.200,00 24.094.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.014.000,00 24.984.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.999.500,00 4.810.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.440.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.212.000,00 77.098.676,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 65.952.200,00 65.952.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 32.311.180,00 32.311.180,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 33.641.020,00 33.641.020,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 217.207.256,00 202.786.930,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.540.000,00 8.540.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.417.676,00 33.016.850,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 161.249.580,00 161.230.080,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.920.000,00 6.120.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.200.000,00 2.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.720.000,00 3.720.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.636.391.319,00 3.452.226.286,57 1.563.608.380,00 1.532.765.186,48 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.636.391.319,00 3.452.226.286,57 1.563.608.380,00 1.532.765.186,48 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3.636.391.319,00 3.452.226.286,57 1.563.608.380,00 1.532.765.186,48 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.866.000,00 30.866.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 30.866.000,00 30.866.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 30.866.000,00 30.866.000,00 - - - - - - 344 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 77.189.200,00 76.812.781,08 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 77.189.200,00 76.812.781,08 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 77.189.200,00 76.812.781,08 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Pagimana 499.553.252,00 480.804.237,43 212.243.770,00 209.331.370,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 146.488.552,00 139.984.766,00 3.510.000,00 3.510.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.586.950,00 48.415.950,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.271.950,00 10.271.950,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.040.000,00 14.025.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.578.000,00 2.489.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.697.000,00 21.630.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3.510.000,00 3.510.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 3.510.000,00 3.510.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.343.366,00 45.178.816,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.258.016,00 6.093.466,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 37.585.350,00 37.585.350,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.158.236,00 1.990.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.990.000,00 1.990.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.818.236,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 353.064.700,00 340.819.471,43 208.733.770,00 205.821.370,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 353.064.700,00 340.819.471,43 208.733.770,00 205.821.370,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 58.729.700,00 58.199.471,43 208.733.770,00 205.821.370,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0002 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 294.335.000,00 282.620.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Pakowa 449.650.919,00 407.848.556,63 216.609.246,00 54.500.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 149.998.919,00 135.268.926,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.976.650,00 49.287.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.827.650,00 8.606.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.075.000,00 9.075.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.035.000,00 2.011.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.039.000,00 29.595.000,00 - - - - - - 345 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.290.048,00 37.611.026,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.290.048,00 611.026,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.332.221,00 3.970.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.561.120,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.771.101,00 2.770.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 299.652.000,00 272.579.630,63 216.609.246,00 54.500.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 299.652.000,00 272.579.630,63 216.609.246,00 54.500.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 5.000.000,00 - 211.609.246,00 49.500.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0003 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 294.652.000,00 272.579.630,63 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Basabungan 590.755.749,00 527.090.135,86 116.415.081,00 114.203.681,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 143.273.520,00 137.764.020,00 6.724.350,00 6.724.350,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.121.200,00 33.723.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.758.100,00 8.758.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.040.000,00 7.040.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.226.100,00 2.226.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.097.000,00 15.699.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 6.724.350,00 6.724.350,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 6.724.350,00 6.724.350,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.172.320,00 56.410.820,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.460.000,00 1.460.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.508.000,00 11.746.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.204.320,00 43.204.320,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.580.000,00 3.230.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.550.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.030.000,00 2.030.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 447.482.229,00 389.326.115,86 109.690.731,00 107.479.331,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 447.482.229,00 389.326.115,86 109.690.731,00 107.479.331,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 87.336.186,00 34.244.708,00 94.087.365,00 91.875.965,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0004 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 360.146.043,00 355.081.407,86 15.603.366,00 15.603.366,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bualemo 6.228.284.912,00 3.502.896.402,57 1.949.726.000,00 639.352.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.007.255.312,00 2.613.847.757,67 100.206.000,00 100.206.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.813.650,00 18.652.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 18.813.650,00 18.652.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.454.202.432,00 2.155.439.582,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.500.018.643,00 1.296.121.582,00 - - - - - - 346 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 954.183.789,00 859.318.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 273.063.550,00 222.938.175,67 100.206.000,00 100.206.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.338.230,00 23.905.283,78 100.206.000,00 100.206.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 108.050.000,00 90.253.891,89 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.675.320,00 108.779.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 236.431.200,00 195.017.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.900.000,00 6.900.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.691.200,00 22.037.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 177.840.000,00 166.080.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.744.480,00 21.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.744.480,00 21.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.195.390.600,00 863.409.644,90 1.849.520.000,00 539.146.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 37.110.600,00 33.122.600,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 37.110.600,00 33.122.600,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.158.280.000,00 830.287.044,90 1.849.520.000,00 539.146.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3.158.280.000,00 830.287.044,90 1.849.520.000,00 539.146.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.639.000,00 25.639.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 25.639.000,00 25.639.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 25.639.000,00 25.639.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Balantak 8.774.382.007,00 6.794.061.295,28 1.188.064.987,00 475.016.100,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.794.013.636,00 4.323.090.695,45 134.893.150,00 117.294.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.482.450,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.482.450,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.460.461.086,00 4.113.399.855,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.678.633.478,00 2.443.967.642,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.781.827.608,00 1.669.432.213,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 238.970.400,00 131.370.840,45 9.132.500,00 4.062.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 641.250,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.220.500,00 1.920.350,45 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 9.132.500,00 4.062.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.000.000,00 65.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.502.650,00 21.502.650,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 145.606.000,00 42.947.840,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 125.760.650,00 113.232.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 83.655.000,00 77.280.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 5.832.000,00 5.832.000,00 - - - - 347 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 36.273.650,00 30.120.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.523.200,00 75.920.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000,00 5.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.423.200,00 820.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.600.000,00 69.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.576.500,00 2.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.400.000,00 2.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.830.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.346.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.948.913.371,00 2.445.070.599,83 1.053.171.837,00 357.721.600,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.948.913.371,00 2.445.070.599,83 1.053.171.837,00 357.721.600,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3.948.913.371,00 2.445.070.599,83 1.053.171.837,00 357.721.600,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 15.900.000,00 15.900.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 15.900.000,00 15.900.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15.900.000,00 15.900.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 555.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 555.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 555.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Balantak 434.893.650,00 400.353.200,46 307.105.580,00 306.192.480,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 124.675.650,00 112.053.250,00 38.592.480,00 38.592.480,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.075.650,00 64.453.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.799.000,00 6.437.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 29.150.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.292.650,00 10.273.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.984.000,00 18.593.000,00 - - - - - - 348 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 38.592.480,00 38.592.480,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 8.592.480,00 8.592.480,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 30.000.000,00 30.000.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.200.000,00 3.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 310.218.000,00 288.299.950,46 268.513.100,00 267.600.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 310.218.000,00 288.299.950,46 268.513.100,00 267.600.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - - 268.513.100,00 267.600.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0001 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 310.218.000,00 288.299.950,46 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Talang Batu 509.234.840,00 304.458.750,00 232.764.706,00 25.983.650,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 123.066.250,00 118.458.750,00 25.983.650,00 25.983.650,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.466.250,00 71.858.750,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.544.000,00 6.701.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.500.000,00 25.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.429.250,00 10.416.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 32.993.000,00 29.241.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 25.983.650,00 25.983.650,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 25.983.650,00 25.983.650,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 2.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 386.168.590,00 186.000.000,00 206.781.056,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 386.168.590,00 186.000.000,00 206.781.056,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 96.918.590,00 59.500.000,00 206.781.056,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0002 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 289.250.000,00 126.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Dale-Dale 453.628.600,00 361.354.900,04 288.359.768,00 278.159.768,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 125.338.600,00 116.517.400,00 33.359.768,00 33.359.768,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.738.600,00 69.117.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.893.000,00 5.905.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.960.000,00 29.960.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.986.600,00 9.692.150,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.899.000,00 23.560.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 33.359.768,00 33.359.768,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 7.359.768,00 7.359.768,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 26.000.000,00 26.000.000,00 - - - - 349 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.200.000,00 3.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 328.290.000,00 244.837.500,04 255.000.000,00 244.800.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 328.290.000,00 244.837.500,04 255.000.000,00 244.800.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 6.000.000,00 - 255.000.000,00 244.800.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0003 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 322.290.000,00 244.837.500,04 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Lamala 6.479.276.315,00 4.362.407.496,46 2.253.408.411,00 224.158.400,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.428.621.715,00 3.082.905.525,00 86.896.650,00 83.260.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.651.800,00 17.905.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.768.300,00 1.689.300,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.420.000,00 1.414.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.833.000,00 1.414.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.672.300,00 2.670.300,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.103.500,00 4.079.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.258.200,00 3.160.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.596.500,00 3.478.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.067.307.559,00 2.735.747.483,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.850.038.660,00 1.650.679.435,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.213.207.099,00 1.081.367.248,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.796.200,00 1.757.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.265.600,00 1.943.600,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.191.582,00 169.667.582,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.988.932,00 1.988.932,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.393.650,00 7.393.650,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.700.000,00 38.665.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.660.000,00 1.660.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 131.449.000,00 119.960.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 86.896.650,00 83.260.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 44.490.600,00 40.960.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 7.800.000,00 7.800.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 34.606.050,00 34.500.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.450.774,00 152.645.460,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000,00 2.700.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.219.064,00 19.493.750,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 130.531.710,00 130.451.710,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.020.000,00 6.939.200,00 - - - - - - 350 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.800.000,00 3.719.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.220.000,00 1.220.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.969.732.600,00 1.202.124.971,46 2.166.511.761,00 140.898.400,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.969.732.600,00 1.202.124.971,46 2.166.511.761,00 140.898.400,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2.969.732.600,00 1.202.124.971,46 2.166.511.761,00 140.898.400,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.125.000,00 30.125.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.125.000,00 30.125.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.125.000,00 30.125.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.797.000,00 47.252.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50.797.000,00 47.252.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 35.312.000,00 35.312.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 15.485.000,00 11.940.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Masama 6.876.274.070,00 4.550.065.385,00 1.258.335.530,00 1.233.461.450,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.783.236.592,00 2.532.862.385,00 69.385.155,00 68.998.150,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.088.900,00 9.399.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.834.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.200.900,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.124.500,00 3.124.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.389.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.124.500,00 3.124.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.415.500,00 3.150.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.509.450.247,00 2.314.498.941,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.512.505.547,00 1.317.554.639,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 996.944.700,00 996.944.302,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.321.000,00 68.278.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.261.000,00 14.261.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.100.000,00 14.040.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.332.000,00 7.327.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.628.000,00 32.650.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 69.385.155,00 68.998.150,00 - - - - 351 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 69.385.155,00 68.998.150,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.566.445,00 139.486.444,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 4.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.566.445,00 9.486.444,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 126.000.000,00 126.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.810.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 610.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.011.048.978,00 1.941.929.000,00 1.188.950.375,00 1.164.463.300,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.011.048.978,00 1.941.929.000,00 1.188.950.375,00 1.164.463.300,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.011.048.978,00 1.941.929.000,00 1.188.950.375,00 1.164.463.300,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 15.906.000,00 15.906.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.906.000,00 15.906.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.906.000,00 15.906.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.500.000,00 5.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.500.000,00 5.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.500.000,00 5.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 53.868.000,00 53.868.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 53.868.000,00 53.868.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 53.868.000,00 53.868.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 6.714.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6.714.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 6.714.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Luwuk Timur 7.327.984.599,00 6.375.837.478,00 944.211.725,00 695.937.275,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.906.406.607,00 2.680.228.610,00 77.662.575,00 75.829.775,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.450.000,00 2.350.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.250.000,00 2.150.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 200.000,00 200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.629.037.095,00 2.411.705.708,00 - - - - - - 352 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.569.133.838,00 1.402.958.568,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.059.903.257,00 1.008.747.140,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.175.000,00 14.175.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 14.175.000,00 14.175.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 158.210.400,00 155.133.437,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.903.000,00 6.903.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.744.400,00 10.744.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.253.000,00 1.253.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 84.310.000,00 81.233.037,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 77.662.575,00 75.829.775,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 23.482.800,00 21.650.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 25.600.000,00 25.600.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 28.579.775,00 28.579.775,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.334.112,00 89.664.465,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.434.112,00 12.764.465,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.400.000,00 74.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.200.000,00 7.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.200.000,00 7.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.313.601.992,00 3.628.552.868,00 866.549.150,00 620.107.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 40.458.000,00 23.654.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 40.458.000,00 23.654.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.273.143.992,00 3.604.898.868,00 866.549.150,00 620.107.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.273.143.992,00 3.604.898.868,00 866.549.150,00 620.107.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.400.000,00 26.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.400.000,00 26.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 26.400.000,00 26.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.656.000,00 7.656.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.656.000,00 7.656.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7.656.000,00 7.656.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 73.920.000,00 33.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 73.920.000,00 33.000.000,00 - - - - - - 353 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 39.600.000,00 33.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 34.320.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Luwuk 14.844.455.421,00 12.473.706.718,90 2.082.924.159,00 1.138.747.929,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.751.586.771,00 10.379.430.558,00 54.999.109,00 54.999.109,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.536.200,00 51.380.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.813.200,00 6.363.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.583.000,00 7.132.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.583.000,00 5.782.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.533.000,00 5.332.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.845.000,00 7.844.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.651.000,00 6.650.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.528.000,00 12.277.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.871.892.341,00 9.552.328.394,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.794.235.693,00 6.053.715.084,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.073.904.648,00 3.494.867.310,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.039.500,00 2.034.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.712.500,00 1.711.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.175.000,00 14.175.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 14.175.000,00 14.175.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 203.269.950,00 162.270.493,00 5.062.500,00 5.062.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.046.250,00 1.046.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.410.200,00 19.400.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 5.062.500,00 5.062.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.400.000,00 21.780.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.279.500,00 10.279.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 118.834.000,00 82.463.843,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 27.300.000,00 27.300.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 35.368.425,00 35.368.425,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 2.405.000,00 2.405.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 32.963.425,00 32.963.425,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 594.778.800,00 594.476.471,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.930.000,00 1.930.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.488.800,00 31.186.471,00 - - - - - - 354 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 561.360.000,00 561.360.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.934.480,00 4.800.000,00 14.568.184,00 14.568.184,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.244.480,00 4.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.690.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - 14.568.184,00 14.568.184,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.015.028.650,00 2.047.956.160,90 2.027.925.050,00 1.083.748.820,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 42.960.900,00 40.650.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 42.960.900,00 40.650.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.972.067.750,00 2.007.305.260,90 2.027.925.050,00 1.083.748.820,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2.972.067.750,00 2.007.305.260,90 2.027.925.050,00 1.083.748.820,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.320.000,00 34.320.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 34.320.000,00 34.320.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 34.320.000,00 34.320.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 43.520.000,00 12.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 43.520.000,00 12.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 43.520.000,00 12.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Mangkio Baru 535.967.960,00 487.866.809,26 135.103.300,00 129.281.678,38 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 156.279.960,00 153.268.268,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.193.400,00 40.337.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.795.400,00 5.795.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.398.000,00 34.542.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.686.560,00 68.530.868,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.646.560,00 3.490.868,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.040.000,00 65.040.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 379.688.000,00 334.598.541,26 135.103.300,00 129.281.678,38 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 379.688.000,00 334.598.541,26 135.103.300,00 129.281.678,38 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 142.800.000,00 109.381.261,26 135.103.300,00 129.281.678,38 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0002 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 236.888.000,00 225.217.280,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Keleke 344.855.900,00 303.843.280,46 319.430.342,00 317.403.050,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 149.999.900,00 147.662.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.647.500,00 34.498.100,00 - - - - - - 355 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.382.000,00 5.382.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.131.500,00 1.131.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.834.000,00 24.684.600,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.952.400,00 68.764.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,00 900.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.052.400,00 2.584.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 66.000.000,00 65.280.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 194.856.000,00 156.181.180,46 319.430.342,00 317.403.050,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 194.856.000,00 156.181.180,46 319.430.342,00 317.403.050,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 85.200.000,00 56.318.401,19 319.430.342,00 317.403.050,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0003 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 109.656.000,00 99.862.779,27 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Bungin 496.083.052,00 480.900.834,41 219.886.083,00 212.548.788,46 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.439.752,00 147.886.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.859.000,00 26.835.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.465.000,00 6.465.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.620.000,00 4.620.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.774.000,00 15.750.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.180.752,00 76.651.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.180.752,00 5.371.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.000.000,00 71.280.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 345.643.300,00 333.014.834,41 219.886.083,00 212.548.788,46 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 345.643.300,00 333.014.834,41 219.886.083,00 212.548.788,46 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 138.700.000,00 126.949.414,41 219.886.083,00 212.548.788,46 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0004 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 206.943.300,00 206.065.420,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 Kelurahan Luwuk 496.781.672,00 469.720.697,51 211.479.974,00 202.336.531,42 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.119.172,00 148.198.831,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.011.500,00 35.835.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.240.000,00 6.240.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.800.000,00 7.788.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 717.500,00 717.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.254.000,00 21.090.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.707.672,00 67.963.331,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.707.672,00 5.683.331,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 63.000.000,00 62.280.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 346.662.500,00 321.521.866,51 211.479.974,00 202.336.531,42 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 346.662.500,00 321.521.866,51 211.479.974,00 202.336.531,42 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 50.050.000,00 35.571.927,93 211.479.974,00 202.336.531,42 - - - - 356 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0005 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 296.612.500,00 285.949.938,58 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 Kelurahan Bungin Timur 360.431.148,00 291.066.435,46 301.040.800,00 292.472.778,66 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.009.648,00 146.880.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.066.400,00 23.051.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.327.900,00 7.318.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 574.500,00 573.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.864.000,00 11.860.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.543.248,00 79.429.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.043.248,00 1.649.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.000.000,00 77.280.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 210.421.500,00 144.185.535,46 301.040.800,00 292.472.778,66 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 210.421.500,00 144.185.535,46 301.040.800,00 292.472.778,66 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 39.500.000,00 20.420.270,27 301.040.800,00 292.472.778,66 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0006 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 170.921.500,00 123.765.265,19 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 Kelurahan Soho 413.198.076,00 374.497.646,16 257.724.030,00 181.487.078,60 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 149.999.776,00 148.419.064,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.191.000,00 27.683.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.752.500,00 9.752.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.280.000,00 5.280.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.586.500,00 1.140.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.572.000,00 11.510.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.408.776,00 76.336.064,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.408.776,00 5.056.064,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.000.000,00 71.280.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 263.198.300,00 226.078.582,16 257.724.030,00 181.487.078,60 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 263.198.300,00 226.078.582,16 257.724.030,00 181.487.078,60 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 144.373.650,00 109.583.595,91 257.724.030,00 181.487.078,60 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0007 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 118.824.650,00 116.494.986,25 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 Kelurahan Karaton 550.018.840,00 440.691.534,00 126.752.950,00 121.930.631,76 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 149.999.340,00 141.846.534,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.046.000,00 21.072.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.197.500,00 5.297.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.742.000,00 5.742.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.002.500,00 1.002.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.104.000,00 9.030.000,00 - - - - - - 357 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.553.340,00 76.374.534,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.053.340,00 9.674.534,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 66.000.000,00 65.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 400.019.500,00 298.845.000,00 126.752.950,00 121.930.631,76 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 400.019.500,00 298.845.000,00 126.752.950,00 121.930.631,76 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 234.400.000,00 148.750.000,00 126.752.950,00 121.930.631,76 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0008 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 165.619.500,00 150.095.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 kelurahan Baru 441.361.952,00 328.956.047,39 229.670.450,00 198.319.820,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 149.967.952,00 147.894.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 23.545.200,00 23.241.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.166.200,00 5.966.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.155.000,00 1.155.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.224.000,00 16.120.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.022.752,00 80.253.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.022.752,00 5.973.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.000.000,00 74.280.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 291.394.000,00 181.061.797,39 229.670.450,00 198.319.820,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 291.394.000,00 181.061.797,39 229.670.450,00 198.319.820,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 128.375.000,00 42.402.887,39 229.670.450,00 198.319.820,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0009 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 163.019.000,00 138.658.910,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Kintom 8.505.852.012,00 6.532.423.128,00 2.814.065.425,00 616.457.750,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.014.759.762,00 5.414.611.378,00 3.061.500,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.868.000,00 31.868.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.241.000,00 20.241.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.563.000,00 6.563.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 308.000,00 308.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.756.000,00 4.756.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.583.319.356,00 5.007.823.724,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.376.895.656,00 3.051.469.944,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.196.992.200,00 1.948.346.280,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.879.000,00 4.125.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.552.500,00 3.882.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.000.000,00 27.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 27.000.000,00 27.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 138.462.550,00 132.422.245,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.188.550,00 27.188.550,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.000.000,00 29.000.000,00 - - - - - - 358 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 82.274.000,00 76.233.695,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3.061.500,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 3.061.500,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 226.359.856,00 214.313.409,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.479.856,00 4.433.409,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 206.880.000,00 204.880.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.750.000,00 1.184.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.750.000,00 1.184.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.388.995.850,00 1.018.174.350,00 2.811.003.925,00 616.457.750,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.388.995.850,00 1.018.174.350,00 2.811.003.925,00 616.457.750,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2.388.995.850,00 1.018.174.350,00 2.811.003.925,00 616.457.750,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.218.900,00 8.218.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.389.400,00 3.389.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.389.400,00 3.389.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4.829.500,00 4.829.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4.829.500,00 4.829.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 93.877.500,00 91.418.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 93.877.500,00 91.418.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 93.877.500,00 91.418.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Kintom 541.734.196,00 464.937.018,44 150.015.804,00 68.278.224,20 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 152.473.021,00 146.787.657,66 5.179.950,00 5.179.950,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.240.000,00 51.240.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.240.000,00 51.240.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.533.021,00 22.637.657,66 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.959.550,00 6.957.600,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.135.000,00 9.900.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.025.471,00 2.020.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.413.000,00 3.759.557,66 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 5.179.950,00 5.179.950,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 5.179.950,00 5.179.950,00 - - - - 359 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.800.000,00 70.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.400.000,00 2.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 67.200.000,00 67.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.900.000,00 2.110.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.750.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.150.000,00 2.110.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 389.261.175,00 318.149.360,78 144.835.854,00 63.098.274,20 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 389.261.175,00 318.149.360,78 144.835.854,00 63.098.274,20 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - - 121.686.169,00 49.709.274,20 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 389.261.175,00 318.149.360,78 23.149.685,00 13.389.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Mendono 565.318.750,00 473.677.311,27 123.057.250,00 66.001.806,53 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 173.031.850,00 159.950.550,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 124.740.000,00 124.740.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 124.740.000,00 124.740.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.471.850,00 35.210.550,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.961.850,00 1.961.850,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.510.000,00 33.248.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.820.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.820.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 392.286.900,00 313.726.761,27 123.057.250,00 66.001.806,53 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 392.286.900,00 313.726.761,27 123.057.250,00 66.001.806,53 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - - 66.994.200,00 18.383.400,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 392.286.900,00 313.726.761,27 56.063.050,00 47.618.406,53 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 Kelurahan Mondonun 545.325.780,00 454.538.065,10 133.075.050,00 30.442.170,50 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 149.969.600,00 147.330.300,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.129.600,00 14.490.300,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.406.600,00 1.406.600,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.025.000,00 1.025.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 502.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.196.000,00 12.058.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.440.000,00 88.440.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 88.440.000,00 88.440.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 395.356.180,00 307.207.765,10 133.075.050,00 30.442.170,50 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 395.356.180,00 307.207.765,10 133.075.050,00 30.442.170,50 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - - 84.012.000,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 395.356.180,00 307.207.765,10 49.063.050,00 30.442.170,50 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Batui 9.429.961.733,00 7.495.655.733,75 2.824.683.510,00 1.891.113.940,00 - - - - 360 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.952.862.543,00 5.805.708.568,13 74.806.200,00 73.995.150,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.769.475,00 50.097.350,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.871.600,00 9.871.600,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.494.000,00 9.494.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.273.750,00 9.853.750,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.252.125,00 10.210.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10.878.000,00 10.668.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.565.347.678,00 5.448.723.962,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.613.944.758,00 3.221.897.334,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.941.577.670,00 2.222.737.878,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 9.825.250,00 4.088.750,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.470.000,00 12.170.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12.470.000,00 12.170.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 8.526.126,13 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.000.000,00 8.526.126,13 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 144.975.950,00 125.285.430,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.100.250,00 1.100.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.083.700,00 20.083.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000,00 19.825.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.910.000,00 9.910.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.882.000,00 74.366.480,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 74.806.200,00 73.995.150,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 22.410.300,00 21.600.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 20.436.000,00 20.436.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 21.228.750,00 21.228.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 10.731.150,00 10.731.150,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140.066.940,00 136.005.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,00 3.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.806.240,00 10.667.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 125.760.700,00 121.838.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.232.500,00 24.900.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.000.000,00 24.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.420.000,00 900.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.812.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.250.122.690,00 1.466.740.665,62 2.749.877.310,00 1.817.118.790,00 - - - - 361 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.250.122.690,00 1.466.740.665,62 2.749.877.310,00 1.817.118.790,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2.250.122.690,00 1.466.740.665,62 2.749.877.310,00 1.817.118.790,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.640.000,00 19.250.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 19.640.000,00 19.250.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 19.640.000,00 19.250.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19.006.000,00 17.820.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.006.000,00 17.820.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 19.006.000,00 17.820.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 179.963.000,00 179.963.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 179.963.000,00 179.963.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 114.435.000,00 114.435.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 65.528.000,00 65.528.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.367.500,00 6.173.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 8.367.500,00 6.173.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.742.000,00 3.300.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.625.500,00 2.873.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 Kelurahan Tolando 687.122.990,00 669.105.756,57 31.867.180,00 31.867.180,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 137.361.040,00 135.942.530,00 3.861.000,00 3.861.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.420.190,00 51.240.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.420.190,00 51.240.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4.000.000,00 4.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 23.081.650,00 23.081.650,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.114.150,00 3.114.150,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.450.000,00 4.450.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.117.500,00 3.117.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.400.000,00 12.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3.861.000,00 3.861.000,00 - - - - 362 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 3.861.000,00 3.861.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.459.200,00 54.220.880,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300.000,00 300.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.159.200,00 5.920.880,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.000.000,00 48.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.400.000,00 3.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.400.000,00 2.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 542.116.950,00 525.518.226,57 28.006.180,00 28.006.180,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 542.116.950,00 525.518.226,57 28.006.180,00 28.006.180,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2.500.000,00 2.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 234.785.050,00 220.252.064,41 28.006.180,00 28.006.180,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 304.831.900,00 302.766.162,16 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.645.000,00 7.645.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.645.000,00 7.645.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7.645.000,00 7.645.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Batui 531.232.347,00 476.673.938,69 172.690.050,00 150.672.298,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 158.361.247,00 150.058.840,00 22.896.000,00 11.805.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.609.127,00 48.280.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.609.127,00 48.280.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.000.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4.000.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.432.500,00 45.374.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.566.000,00 1.566.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.188.000,00 6.129.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.500.000,00 14.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 710.500,00 710.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.468.000,00 22.468.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 22.896.000,00 11.805.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 7.371.000,00 3.705.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 10.800.000,00 3.375.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 4.725.000,00 4.725.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.312.320,00 53.397.540,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 320.000,00 300.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.992.320,00 5.097.540,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.000.000,00 48.000.000,00 - - - - - - 363 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.007.300,00 3.007.300,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 610.000,00 610.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.197.300,00 1.197.300,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 357.055.900,00 321.465.098,69 149.794.050,00 138.867.298,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 357.055.900,00 321.465.098,69 149.794.050,00 138.867.298,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2.595.200,00 2.595.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 129.860.000,00 107.537.477,49 147.296.550,00 136.369.798,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 224.600.700,00 211.332.421,20 2.497.500,00 2.497.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.278.700,00 5.150.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.278.700,00 5.150.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.278.700,00 5.150.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.536.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.536.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5.000.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 5.536.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 Kelurahan Sisipan 526.614.011,00 439.872.101,45 182.185.884,00 119.295.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 145.435.483,00 138.292.146,46 21.364.140,00 13.000.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.600.000,00 51.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.600.000,00 51.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.000.000,00 2.850.450,46 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4.000.000,00 2.850.450,46 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.233.700,00 27.271.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.108.700,00 2.108.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.310.000,00 4.245.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.015.000,00 4.015.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 208.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.592.000,00 16.903.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 21.364.140,00 13.000.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 6.055.140,00 - - - - - 364 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 13.203.000,00 13.000.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 2.106.000,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.965.183,00 54.513.396,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.270.183,00 6.513.396,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.195.000,00 48.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.636.600,00 2.056.600,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.380.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.056.600,00 2.056.600,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 378.618.528,00 299.019.954,99 160.821.744,00 106.295.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 378.618.528,00 299.019.954,99 160.821.744,00 106.295.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2.500.000,00 2.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 131.136.928,00 112.200.810,83 115.248.244,00 60.954.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 244.981.600,00 184.619.144,16 45.573.500,00 45.341.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 2.560.000,00 2.560.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 2.560.000,00 2.560.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0003 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2.560.000,00 2.560.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 Kelurahan Bakung 564.423.108,00 516.151.446,00 132.826.892,00 102.180.367,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 151.735.866,00 148.931.004,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.604.082,00 51.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.604.082,00 51.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.958.500,00 30.701.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.188.000,00 1.188.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.861.500,00 7.861.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.325.000,00 2.276.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.684.000,00 9.476.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.554.184,00 59.095.404,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.180.000,00 1.180.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.362.304,00 7.949.024,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.011.880,00 49.966.380,00 - - - - - - 365 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.619.100,00 7.534.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.600.000,00 3.525.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.380.000,00 1.370.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.639.100,00 2.639.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 403.887.242,00 358.420.442,00 132.826.892,00 102.180.367,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 403.887.242,00 358.420.442,00 132.826.892,00 102.180.367,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2.500.000,00 2.460.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 219.432.910,00 184.106.110,00 99.679.492,00 69.032.967,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 181.954.332,00 171.854.332,00 33.147.400,00 33.147.400,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.750.000,00 2.750.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.750.000,00 2.750.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.750.000,00 2.750.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.050.000,00 6.050.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 6.050.000,00 6.050.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2.750.000,00 2.750.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0004 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3.300.000,00 3.300.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 Kelurahan Balantang 401.292.128,00 384.380.661,62 322.057.872,00 178.323.954,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 145.353.803,00 141.849.000,00 5.677.500,00 5.677.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.600.000,00 51.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.600.000,00 51.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.757.600,00 28.210.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.557.100,00 2.540.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.120.000,00 7.590.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 488.500,00 488.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.592.000,00 17.592.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 5.677.500,00 5.677.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 5.677.500,00 5.677.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.470.403,00 54.512.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 500.000,00 - - - - - - 366 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.970.403,00 6.012.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.000.000,00 48.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.525.800,00 7.525.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 500.000,00 500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.825.800,00 5.825.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 255.938.325,00 242.531.661,62 316.380.372,00 172.646.454,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 255.938.325,00 242.531.661,62 316.380.372,00 172.646.454,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2.500.000,00 2.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - - 249.354.422,00 105.620.504,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0005 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 253.438.325,00 240.031.661,62 67.025.950,00 67.025.950,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 Kelurahan Bugis 364.233.715,00 354.914.012,92 338.266.285,00 338.266.285,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 141.717.715,00 140.300.085,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.720.274,00 51.720.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.720.274,00 51.720.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.283.500,00 30.756.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 550.000,00 550.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.982.500,00 3.937.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.235.000,00 3.210.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.955.000,00 3.955.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.561.000,00 19.104.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.623.941,00 54.734.085,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000,00 200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.396.941,00 5.507.085,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.027.000,00 49.027.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.090.000,00 3.090.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.400.000,00 2.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 690.000,00 690.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 213.056.000,00 205.153.927,92 338.266.285,00 338.266.285,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 213.056.000,00 205.153.927,92 338.266.285,00 338.266.285,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2.500.000,00 2.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 45.206.000,00 40.352.126,12 280.835.075,00 280.835.075,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 165.350.000,00 162.301.801,80 57.431.210,00 57.431.210,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.460.000,00 2.460.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.460.000,00 2.460.000,00 - - - - - - 367 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.460.000,00 2.460.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.000.000,00 7.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.000.000,00 7.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0006 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 6.000.000,00 6.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 Kelurahan Lamo 617.050.288,00 490.552.486,26 116.199.712,00 84.778.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 140.184.950,00 133.866.675,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.627.475,00 49.940.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.627.475,00 49.940.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.214.675,00 15.916.675,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.336.875,00 3.336.875,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.470.000,00 2.810.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 647.800,00 499.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.760.000,00 9.270.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.452.800,00 66.810.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.452.800,00 5.810.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.890.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 690.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 468.865.338,00 353.935.811,26 116.199.712,00 84.778.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 468.865.338,00 353.935.811,26 116.199.712,00 84.778.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2.500.000,00 2.500.000,00 11.421.512,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 252.520.338,00 201.588.311,26 104.778.200,00 84.778.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 213.845.000,00 149.847.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000,00 2.750.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000,00 2.750.000,00 - - - - - - 368 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2.750.000,00 2.750.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0007 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 5.250.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Toili 8.404.782.337,00 6.208.397.477,92 508.931.070,00 162.005.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.618.385.507,00 3.184.214.011,00 46.867.850,00 40.972.350,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.237.000,00 4.446.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.433.500,00 2.519.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.803.500,00 1.926.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.309.434.267,00 2.939.125.124,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.909.662.007,00 1.705.614.624,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.399.772.260,00 1.233.510.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.875.000,00 12.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 16.875.000,00 12.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 218.325.640,00 175.807.295,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.815.000,00 9.776.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.400.000,00 69.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.651.640,00 11.651.640,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 127.459.000,00 84.979.655,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 46.867.850,00 40.972.350,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 11.269.700,00 5.374.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 35.598.150,00 35.598.150,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.513.600,00 46.335.592,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.913.600,00 19.735.592,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.600.000,00 21.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 6.000.000,00 6.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.737.936.330,00 2.979.664.966,92 462.063.220,00 121.032.850,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.737.936.330,00 2.979.664.966,92 462.063.220,00 121.032.850,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.737.936.330,00 2.979.664.966,92 462.063.220,00 121.032.850,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.991.000,00 21.049.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.991.000,00 21.049.000,00 - - - - - - 369 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 24.991.000,00 21.049.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 23.469.500,00 23.469.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 23.469.500,00 23.469.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 23.469.500,00 23.469.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 Kelurahan Cendana 462.629.028,00 414.401.034,43 224.209.852,00 224.109.846,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 145.679.880,00 128.988.536,88 4.320.000,00 4.320.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 38.760.000,00 37.650.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 38.760.000,00 37.650.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.775.000,00 1.789.864,88 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.775.000,00 1.789.864,88 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 62.946.560,00 53.853.280,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.725.000,00 10.725.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.307.560,00 3.039.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.014.000,00 30.188.880,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 4.320.000,00 4.320.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 4.320.000,00 4.320.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.198.320,00 35.695.392,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.158.320,00 8.655.392,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.040.000,00 26.040.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 316.949.148,00 285.412.497,55 219.889.852,00 219.789.846,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 316.949.148,00 285.412.497,55 219.889.852,00 219.789.846,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0001 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 316.949.148,00 285.412.497,55 219.889.852,00 219.789.846,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Toili Barat 7.352.096.609,00 6.371.896.752,95 1.098.325.614,00 988.330.122,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.087.146.263,00 2.756.875.699,00 74.603.110,00 74.603.110,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.098.800,00 18.646.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.159.500,00 4.159.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.658.000,00 3.108.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.618.500,00 2.220.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.736.500,00 3.046.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.618.900,00 1.920.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.670.500,00 1.670.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.636.900,00 2.520.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.806.204.609,00 2.557.886.595,00 - - - - - - 370 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.706.097.339,00 1.529.466.853,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.093.724.870,00 1.024.125.342,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.913.500,00 1.913.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.468.900,00 2.380.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.750.000,00 33.750.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 33.750.000,00 33.750.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 151.458.854,00 80.093.804,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.267.104,00 2.267.104,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.724.700,00 15.724.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.995.000,00 39.995.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.837.050,00 13.740.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.635.000,00 8.367.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 74.603.110,00 74.603.110,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 18.154.500,00 18.154.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 56.448.610,00 56.448.610,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.094.000,00 47.958.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,00 3.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.594.000,00 17.458.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.540.000,00 18.540.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14.400.000,00 14.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.140.000,00 4.140.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.184.698.346,00 3.540.837.053,95 1.023.722.504,00 913.727.012,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 8.421.000,00 6.421.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.421.000,00 6.421.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.176.277.346,00 3.534.416.053,95 1.023.722.504,00 913.727.012,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.176.277.346,00 3.534.416.053,95 1.023.722.504,00 913.727.012,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.770.000,00 25.770.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.770.000,00 25.770.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25.770.000,00 25.770.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 54.482.000,00 48.414.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 54.482.000,00 48.414.000,00 - - - - - - 371 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 46.232.000,00 40.164.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 8.250.000,00 8.250.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Simpang Raya 7.568.293.431,00 5.826.010.073,00 219.538.877,00 207.591.377,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.429.463.264,00 2.156.014.823,00 65.969.177,00 65.969.177,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.919.300,00 10.687.300,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.367.500,00 3.367.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.463.500,00 3.463.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.962.800,00 514.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.821.500,00 2.821.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.304.000,00 520.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.147.438.966,00 1.893.899.050,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.226.335.358,00 1.041.702.878,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 921.103.608,00 852.196.172,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.420.450,00 79.632.293,00 22.658.052,00 22.658.052,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.903.550,00 12.902.550,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 22.658.052,00 22.658.052,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.500.000,00 17.325.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.981.900,00 3.981.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.035.000,00 45.422.843,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 43.311.125,00 43.311.125,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 20.189.000,00 20.189.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 23.122.125,00 23.122.125,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.234.548,00 171.796.180,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.274.548,00 14.836.180,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 150.960.000,00 150.960.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.450.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.450.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.057.848.517,00 3.615.688.600,00 153.569.700,00 141.622.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11.422.500,00 9.112.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11.422.500,00 9.112.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.046.426.017,00 3.606.576.100,00 153.569.700,00 141.622.200,00 - - - - 372 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.046.426.017,00 3.606.576.100,00 153.569.700,00 141.622.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.722.650,00 17.722.650,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.722.650,00 17.722.650,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.722.650,00 17.722.650,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.259.000,00 36.584.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 63.259.000,00 36.584.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 20.350.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 42.909.000,00 36.584.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Lobu 7.461.040.998,00 6.417.320.227,00 442.275.101,00 238.302.301,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.564.179.164,00 2.313.808.527,00 66.725.301,00 66.725.301,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.726.000,00 8.726.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.492.000,00 2.492.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.895.500,00 2.895.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.870.500,00 1.870.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.468.000,00 1.468.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.248.877.364,00 2.022.802.027,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.334.064.594,00 1.145.730.527,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 914.812.770,00 877.071.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18.225.000,00 18.225.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 18.225.000,00 18.225.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 114.163.000,00 89.995.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.804.000,00 7.281.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.500.000,00 3.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.859.000,00 79.214.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 66.725.301,00 66.725.301,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 20.581.301,00 20.581.301,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 46.144.000,00 46.144.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 174.187.800,00 174.060.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.587.800,00 20.460.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 147.600.000,00 147.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.827.199.834,00 4.039.349.700,00 375.549.800,00 171.577.000,00 - - - - 373 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.750.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.750.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.824.449.834,00 4.039.349.700,00 375.549.800,00 171.577.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.824.449.834,00 4.039.349.700,00 375.549.800,00 171.577.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.962.000,00 30.962.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.962.000,00 30.962.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.962.000,00 30.962.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.750.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.750.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.750.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.950.000,00 33.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 35.950.000,00 33.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 33.200.000,00 33.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 2.750.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Moilong 5.810.876.006,00 3.619.890.625,00 1.683.065.011,00 1.082.432.825,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.202.758.656,00 1.778.555.295,00 62.856.281,00 62.856.281,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.164.900,00 4.416.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.595.000,00 1.595.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.942.700,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 805.500,00 805.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 805.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.016.200,00 2.016.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.923.891.766,00 1.542.215.245,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 985.854.597,00 795.965.461,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 938.037.169,00 746.249.784,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 105.299.250,00 74.060.350,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.440.750,00 6.440.750,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.417.500,00 8.027.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.110.000,00 22.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.205.000,00 4.205.000,00 - - - - - - 374 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.126.000,00 33.387.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 62.856.281,00 62.856.281,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 23.683.081,00 23.683.081,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 39.173.200,00 39.173.200,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.863.600,00 157.863.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 4.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.477.600,00 15.477.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 138.386.000,00 138.386.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.539.140,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.539.140,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.576.252.850,00 1.809.470.830,00 1.620.208.730,00 1.019.576.544,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.576.252.850,00 1.809.470.830,00 1.620.208.730,00 1.019.576.544,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3.576.252.850,00 1.809.470.830,00 1.620.208.730,00 1.019.576.544,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.389.500,00 9.389.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.389.500,00 9.389.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.389.500,00 9.389.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.475.000,00 22.475.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 22.475.000,00 22.475.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 22.475.000,00 22.475.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Batui Selatan 6.796.645.754,00 4.968.147.006,00 928.838.910,00 593.430.100,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.377.264.578,00 2.011.221.946,00 12.229.000,00 12.229.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.212.000,00 33.300.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.660.200,00 6.646.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.975.200,00 5.880.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.666.500,00 6.661.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.337.500,00 2.543.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.090.500,00 4.086.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.326.800,00 1.326.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.155.300,00 6.155.300,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.105.848.472,00 1.744.917.860,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.167.219.285,00 968.885.846,00 - - - - - - 375 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 933.946.187,00 776.032.014,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.683.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.009.750,00 120.009.730,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.031.750,00 9.031.750,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.875.000,00 28.875.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76.103.000,00 76.102.980,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 12.229.000,00 12.229.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 8.229.000,00 8.229.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 4.000.000,00 4.000.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.994.356,00 112.994.356,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.027.316,00 10.027.316,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 96.967.040,00 96.967.040,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.200.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.283.390.076,00 2.820.933.960,00 916.609.910,00 581.201.100,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.283.390.076,00 2.820.933.960,00 916.609.910,00 581.201.100,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.283.390.076,00 2.820.933.960,00 916.609.910,00 581.201.100,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 39.591.100,00 39.591.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 39.591.100,00 39.591.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 39.591.100,00 39.591.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.400.000,00 96.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.400.000,00 96.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 46.525.000,00 46.525.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 49.875.000,00 49.875.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Balantak Selatan 6.728.233.905,00 5.776.662.761,46 1.119.950.104,00 425.327.849,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.466.860.105,00 2.176.639.892,00 103.192.849,00 101.192.849,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.750.150,00 9.151.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.448.150,00 4.075.000,00 - - - - - - 376 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.302.000,00 5.076.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.178.744.605,00 1.907.824.042,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.265.456.027,00 1.076.177.484,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 913.288.578,00 831.646.558,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.449.350,00 144.069.850,00 2.000.000,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.838.500,00 12.463.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.193.850,00 6.193.850,00 2.000.000,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.960.000,00 24.960.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.457.000,00 100.452.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 101.192.849,00 101.192.849,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 19.150.474,00 19.150.474,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 82.042.375,00 82.042.375,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.716.000,00 108.395.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00 2.700.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.916.000,00 8.495.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 97.200.000,00 97.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.200.000,00 7.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.200.000,00 7.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.196.657.200,00 3.545.868.769,46 1.016.757.255,00 324.135.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.414.000,00 12.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.414.000,00 12.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.183.243.200,00 3.533.068.769,46 1.016.757.255,00 324.135.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.183.243.200,00 3.533.068.769,46 1.016.757.255,00 324.135.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.481.100,00 9.481.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.481.100,00 9.481.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.481.100,00 9.481.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.562.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.562.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.562.500,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 44.673.000,00 44.673.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 44.673.000,00 44.673.000,00 - - - - - - 377 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 37.044.000,00 37.044.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 7.629.000,00 7.629.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Nambo 10.351.602.429,00 9.507.331.631,08 1.901.547.524,00 1.264.470.680,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.962.268.379,00 6.350.239.395,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.865.000,00 18.865.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.135.500,00 2.135.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.135.500,00 2.135.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.135.500,00 2.135.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.135.500,00 2.135.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.135.500,00 2.135.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.187.500,00 8.187.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.545.271.379,00 5.964.693.145,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.085.125.991,00 3.694.474.292,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.460.145.388,00 2.270.218.853,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.450.000,00 9.240.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 9.450.000,00 9.240.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 121.134.000,00 99.842.350,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.610.600,00 10.610.600,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.861.500,00 52.495.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.506.900,00 2.506.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.155.000,00 34.229.850,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.938.000,00 236.690.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.078.000,00 10.030.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 231.360.000,00 224.160.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.610.000,00 20.908.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.000.000,00 16.798.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.610.000,00 4.110.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.298.451.050,00 3.066.217.236,08 1.901.547.524,00 1.264.470.680,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.298.451.050,00 3.066.217.236,08 1.901.547.524,00 1.264.470.680,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3.298.451.050,00 3.066.217.236,08 1.901.547.524,00 1.264.470.680,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 11.771.500,00 11.771.500,00 - - - - - - 378 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 11.771.500,00 11.771.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.771.500,00 11.771.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 79.111.500,00 79.103.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 79.111.500,00 79.103.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 75.271.500,00 75.271.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3.840.000,00 3.832.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 Kelurahan Nambo Lempek 451.688.262,00 409.703.257,22 212.863.112,00 5.000.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 144.819.762,00 136.069.050,00 5.179.950,00 5.000.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.436.250,00 30.183.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.394.250,00 5.394.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.932.000,00 16.830.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.299.000,00 1.299.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.811.000,00 6.660.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 5.179.950,00 5.000.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 5.179.950,00 5.000.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.983.512,00 61.485.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300.000,00 300.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.683.512,00 5.185.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.000.000,00 56.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 306.868.500,00 273.634.207,22 207.683.162,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 306.868.500,00 273.634.207,22 207.683.162,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - - 204.388.607,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 306.868.500,00 273.634.207,22 3.294.555,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 Kelurahan Nambo Lempek Baru 578.151.544,00 539.951.673,68 86.460.578,00 83.791.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 128.896.349,00 125.080.957,11 21.703.577,00 19.091.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.400.000,00 5.008.108,11 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.400.000,00 5.008.108,11 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.600.845,00 30.750.245,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.779.445,00 9.779.445,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.001.400,00 2.250.800,00 - - - - - - 379 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.920.000,00 1.920.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.000.000,00 6.900.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 21.703.577,00 19.091.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 11.791.000,00 11.791.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 9.912.577,00 7.300.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.495.504,00 44.922.604,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.040.000,00 3.040.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.455.504,00 5.882.604,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 449.255.195,00 414.870.716,57 64.757.001,00 64.700.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 449.255.195,00 414.870.716,57 64.757.001,00 64.700.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - - 64.757.001,00 64.700.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0002 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 449.255.195,00 414.870.716,57 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 Kelurahan Nambo Bosaa 503.602.938,00 490.620.676,40 161.006.664,00 37.060.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 149.999.938,00 148.028.030,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.112.550,00 32.220.830,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.396.050,00 8.396.050,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.042.000,00 9.042.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 334.500,00 334.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.340.000,00 14.448.280,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.487.388,00 71.407.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.560.000,00 1.560.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.999.188,00 2.919.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 66.928.200,00 66.928.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 353.603.000,00 342.592.646,40 161.006.664,00 37.060.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 353.603.000,00 342.592.646,40 161.006.664,00 37.060.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 50.000.000,00 49.299.000,00 148.946.664,00 25.000.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0003 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 303.603.000,00 293.293.646,40 12.060.000,00 12.060.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 Kelurahan Nambo Padang 379.738.000,00 363.812.803,17 288.763.162,00 5.350.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 144.600.000,00 133.107.132,00 5.400.000,00 5.350.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18.500.000,00 18.350.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 18.500.000,00 18.350.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.481.500,00 20.315.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.615.500,00 5.615.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.066.000,00 6.900.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 5.400.000,00 5.350.000,00 - - - - 380 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 5.400.000,00 5.350.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.218.500,00 50.041.632,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.110.000,00 1.110.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.108.500,00 6.931.632,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.000.000,00 42.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 235.138.000,00 230.705.671,17 283.363.162,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 235.138.000,00 230.705.671,17 283.363.162,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - - 283.363.162,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0004 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 235.138.000,00 230.705.671,17 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 Kelurahan Lontio 384.612.000,00 347.978.727,22 280.000.000,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 149.204.234,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.000.000,00 42.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 42.000.000,00 42.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.556.000,00 35.151.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.296.500,00 5.296.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.530.000,00 10.218.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.213.500,00 1.122.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.516.000,00 18.514.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.444.000,00 67.053.234,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.444.000,00 1.053.234,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 66.000.000,00 66.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 234.612.000,00 198.774.493,22 280.000.000,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 234.612.000,00 198.774.493,22 280.000.000,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - - 280.000.000,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0005 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 234.612.000,00 198.774.493,22 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 Kelurahan Lontio Baru 585.858.220,00 553.850.032,00 78.754.000,00 76.244.126,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 144.937.220,00 141.915.900,00 5.062.500,00 5.062.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.400.000,00 11.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 11.400.000,00 11.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.678.980,00 36.274.980,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.369.180,00 7.369.180,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.738.000,00 12.738.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.447.800,00 3.447.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.124.000,00 12.720.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 5.062.500,00 5.062.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 5.062.500,00 5.062.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.458.240,00 50.240.920,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 610.000,00 610.000,00 - - - - - - 381 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.848.240,00 7.630.920,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.000.000,00 42.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 440.921.000,00 411.934.132,00 73.691.500,00 71.181.626,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 440.921.000,00 411.934.132,00 73.691.500,00 71.181.626,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - - 50.000.000,00 49.781.626,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0006 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 440.921.000,00 411.934.132,00 23.691.500,00 21.400.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Luwuk Selatan 13.271.847.473,00 12.277.269.321,58 2.277.553.608,00 1.737.147.576,13 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.784.927.986,00 9.126.564.821,18 538.163.351,00 515.086.617,15 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.590.000,00 2.295.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.590.000,00 2.295.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.310.224.936,00 8.668.282.604,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.757.981.040,00 5.366.131.895,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.552.243.896,00 3.302.150.709,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.564.400,00 32.962.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 35.564.400,00 32.962.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.158.250,00 93.172.777,04 23.579.500,00 23.579.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.046.250,00 1.046.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.782.500,00 20.769.500,00 23.579.500,00 23.579.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.432.000,00 30.401.027,04 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.073.500,00 1.872.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.824.000,00 39.084.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 514.583.851,00 491.506.117,15 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 91.896.200,00 88.360.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 160.197.526,00 153.905.645,50 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 262.490.125,00 249.240.471,65 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 321.930.400,00 321.209.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.432.800,00 12.722.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 306.997.600,00 306.987.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.460.000,00 8.642.540,14 - 1.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.400.000,00 8.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.060.000,00 242.540,14 - 1.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.460.609.487,00 3.134.636.392,29 1.739.390.257,00 1.222.060.958,98 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.460.609.487,00 3.134.636.392,29 1.739.390.257,00 1.222.060.958,98 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3.460.609.487,00 3.134.636.392,29 1.739.390.257,00 1.222.060.958,98 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.710.000,00 16.068.108,11 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 19.710.000,00 16.068.108,11 - - - - - - 382 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 19.710.000,00 16.068.108,11 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.600.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 6.600.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.300.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3.300.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 Kelurahan Tanjung Tuwis 489.954.442,00 438.458.790,86 178.937.650,00 142.284.719,81 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 149.999.542,00 146.152.412,26 - (3.117.986,49) - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.104.400,00 6.157.270,26 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 9.104.400,00 6.157.270,26 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.006.750,00 30.006.750,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.106.750,00 6.106.750,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.240.000,00 9.240.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.857.000,00 1.857.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.803.000,00 12.803.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.358.392,00 68.358.392,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.058.392,00 3.058.392,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 64.800.000,00 64.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.930.000,00 2.030.000,00 - (3.117.986,49) - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 900.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.030.000,00 2.030.000,00 - (3.117.986,49) - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 339.954.900,00 292.306.378,60 178.937.650,00 145.402.706,30 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 339.954.900,00 292.306.378,60 178.937.650,00 145.402.706,30 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 163.807.750,00 123.201.048,42 177.488.150,00 144.359.474,32 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0001 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 176.147.150,00 169.105.330,18 1.449.500,00 1.043.231,98 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 Kelurahan Tombang Permai 399.935.050,00 371.246.767,77 265.664.493,00 224.042.963,58 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 122.794.550,00 116.330.950,00 26.966.075,00 24.647.321,26 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 23.778.500,00 22.114.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.746.500,00 2.746.500,00 - - - - - - 383 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.860.000,00 2.860.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.172.000,00 16.508.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 26.966.075,00 24.647.321,26 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 9.950.000,00 8.820.495,50 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 17.016.075,00 15.826.825,76 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.616.050,00 54.616.050,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.016.050,00 3.016.050,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 51.600.000,00 51.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 277.140.500,00 254.915.817,77 238.698.418,00 199.395.642,32 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 277.140.500,00 254.915.817,77 238.698.418,00 199.395.642,32 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 82.702.500,00 67.068.351,35 234.349.918,00 195.047.142,32 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0002 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 194.438.000,00 187.847.466,42 4.348.500,00 4.348.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 Kelurahan Maahas 493.789.000,00 487.861.783,78 287.110.644,00 253.297.904,73 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 133.981.000,00 133.636.500,00 116.544.156,00 116.544.156,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.936.000,00 17.727.500,00 11.440.000,00 11.440.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.291.000,00 5.082.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.607.500,00 3.607.500,00 11.440.000,00 11.440.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.600.000,00 6.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.437.500,00 2.437.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 105.104.156,00 105.104.156,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 35.775.792,00 35.775.792,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 69.328.364,00 69.328.364,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.135.000,00 71.999.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.460.000,00 1.460.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.776.000,00 6.640.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 63.899.000,00 63.899.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.310.000,00 4.310.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.110.000,00 3.110.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 359.808.000,00 354.225.283,78 170.566.488,00 136.753.748,73 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 359.808.000,00 354.225.283,78 170.566.488,00 136.753.748,73 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 149.172.000,00 145.789.283,78 170.566.488,00 136.753.748,73 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0003 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 210.636.000,00 208.436.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 Kelurahan Bukit Mambual 579.748.300,00 512.265.779,72 128.094.195,00 120.319.515,95 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 189.999.800,00 178.016.180,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.095.900,00 33.437.280,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.846.500,00 8.840.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.942.000,00 6.942.000,00 - - - - - - 384 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.217.400,00 2.217.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27.090.000,00 15.438.280,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.493.900,00 62.168.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000,00 1.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.840.000,00 7.815.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.853.900,00 52.553.900,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.810.000,00 42.810.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.610.000,00 1.610.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 389.748.500,00 334.249.599,72 128.094.195,00 120.319.515,95 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 389.748.500,00 334.249.599,72 128.094.195,00 120.319.515,95 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 164.571.500,00 117.061.987,11 126.644.695,00 119.376.097,03 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0004 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 225.177.000,00 217.187.612,61 1.449.500,00 943.418,92 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 Kelurahan Kompo 589.443.384,00 554.979.374,18 79.449.445,00 71.679.882,95 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 148.940.384,00 147.881.064,00 1.059.500,00 209.177,44 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 21.818.000,00 21.065.480,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.341.000,00 3.341.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.280.000,00 5.280.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 387.000,00 387.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.810.000,00 12.057.480,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1.059.500,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 1.059.500,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.322.384,00 85.015.584,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400.000,00 400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.964.800,00 6.658.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 77.957.584,00 77.957.584,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 2.200.000,00 - 209.177,44 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 - 209.177,44 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 440.503.000,00 407.098.310,18 78.389.945,00 71.470.705,51 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 440.503.000,00 407.098.310,18 78.389.945,00 71.470.705,51 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 140.658.500,00 109.210.041,67 76.940.445,00 70.372.473,53 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0005 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 299.844.500,00 297.888.268,51 1.449.500,00 1.098.231,98 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 Kelurahan Simpong 406.130.750,00 383.050.678,80 268.161.220,00 257.495.208,73 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 144.358.127,00 - - - - - - 385 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.274.000,00 18.274.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.191.000,00 9.191.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.920.000,00 7.920.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.163.000,00 1.163.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.126.000,00 86.484.127,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 780.000,00 780.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.705.200,00 7.063.327,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.640.800,00 78.640.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 256.130.750,00 238.692.551,80 268.161.220,00 257.495.208,73 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 256.130.750,00 238.692.551,80 268.161.220,00 257.495.208,73 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 32.932.500,00 29.411.779,28 268.161.220,00 257.495.208,73 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0006 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 223.198.250,00 209.280.772,52 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 Kelurahan Hanga-Hanga 547.932.750,00 521.398.000,00 134.460.200,00 123.546.781,52 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 149.844.000,00 136.148.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.536.000,00 11.536.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 11.536.000,00 11.536.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.808.500,00 15.162.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.007.500,00 1.007.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.254.000,00 1.254.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.004.000,00 1.004.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.543.000,00 11.897.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.899.500,00 69.850.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.999.500,00 4.950.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 62.400.000,00 62.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 398.088.750,00 385.249.500,00 134.460.200,00 123.546.781,52 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 398.088.750,00 385.249.500,00 134.460.200,00 123.546.781,52 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 150.785.000,00 140.785.000,00 134.460.200,00 123.546.781,52 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0007 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 247.303.750,00 244.464.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 Kelurahan Hanga-Hanga Permai 638.663.212,00 598.818.225,39 127.279.586,00 107.915.055,10 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 163.912.212,00 163.356.340,00 88.728.336,00 74.127.429,10 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.600.000,00 39.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.742.500,00 59.306.340,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.183.500,00 8.183.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.052.000,00 8.052.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.383.000,00 1.383.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42.124.000,00 41.687.840,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 88.728.336,00 74.127.429,10 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 40.747.986,00 33.656.237,00 - - - - 386 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 47.980.350,00 40.471.192,10 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.869.712,00 45.750.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.470.000,00 1.470.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.599.712,00 9.480.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 34.800.000,00 34.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.700.000,00 18.700.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.500.000,00 17.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 474.751.000,00 435.461.885,39 38.551.250,00 33.787.626,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 474.751.000,00 435.461.885,39 38.551.250,00 33.787.626,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 335.199.000,00 296.927.885,39 37.101.750,00 32.338.126,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0008 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 139.552.000,00 138.534.000,00 1.449.500,00 1.449.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 Kelurahan Jole 572.449.850,00 536.586.093,99 92.483.150,00 91.941.949,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.279.850,00 147.660.625,00 - 1.226.013,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.400.000,00 42.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.400.000,00 42.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.647.425,00 32.628.385,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.133.425,00 6.133.405,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.996.000,00 6.996.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.075.000,00 3.075.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.443.000,00 16.423.980,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.312.425,00 68.312.240,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.712.685,00 4.012.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 63.399.740,00 63.099.740,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.920.000,00 3.920.000,00 - 1.226.013,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.720.000,00 2.720.000,00 - 1.226.013,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 422.170.000,00 388.925.468,99 92.483.150,00 90.715.936,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 422.170.000,00 388.925.468,99 92.483.150,00 90.715.936,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 160.095.000,00 147.364.752,25 92.483.150,00 90.715.936,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0009 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 262.075.000,00 241.560.716,74 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Luwuk Utara 8.412.913.458,00 7.109.511.574,57 1.887.090.517,00 557.848.917,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.141.530.058,00 4.568.840.759,00 143.635.917,00 140.015.917,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.295.650,00 41.095.650,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 42.295.650,00 41.095.650,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.660.564.828,00 4.163.736.873,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.906.790.354,00 2.562.259.874,00 - - - - - - 387 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.753.774.474,00 1.601.476.999,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.025.000,00 27.025.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 27.025.000,00 27.025.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.779.780,00 71.507.780,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.996.500,00 1.996.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.324.780,00 25.324.780,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.220.000,00 11.220.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.886.500,00 6.886.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.440.000,00 540.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 77.912.000,00 25.540.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 143.635.917,00 140.015.917,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 25.000.000,00 24.500.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 37.148.117,00 37.148.117,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 81.487.800,00 78.367.800,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241.784.800,00 234.150.456,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.880.000,00 6.880.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.744.800,00 6.110.456,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 221.160.000,00 221.160.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.080.000,00 31.325.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.360.000,00 22.605.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.720.000,00 8.720.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.256.761.200,00 2.526.264.415,57 1.743.454.600,00 417.833.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 215.800,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 215.800,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.256.545.400,00 2.526.264.415,57 1.743.454.600,00 417.833.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3.256.545.400,00 2.526.264.415,57 1.743.454.600,00 417.833.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 14.406.400,00 14.406.400,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.203.200,00 7.203.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.203.200,00 7.203.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.203.200,00 7.203.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.203.200,00 7.203.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 215.800,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 215.800,00 - - - - - - - 388 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 215.800,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 Kelurahan Kilongan Permai 518.051.206,00 443.133.355,41 185.903.872,00 185.903.872,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 217.164.000,00 193.534.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 62.240.000,00 61.440.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 62.240.000,00 61.440.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.509.200,00 60.191.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.961.540,00 5.961.540,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.924.000,00 40.974.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.333.660,00 1.333.660,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.290.000,00 11.922.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.304.800,00 70.403.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.304.800,00 3.403.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 66.000.000,00 66.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.110.000,00 1.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.110.000,00 1.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 300.887.206,00 249.599.155,41 185.903.872,00 185.903.872,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 300.887.206,00 249.599.155,41 185.903.872,00 185.903.872,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 128.300.000,00 123.657.655,41 185.903.872,00 185.903.872,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0002 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 172.587.206,00 125.941.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 Kelurahan Kilongan 487.967.673,00 360.539.730,00 224.542.047,00 134.436.310,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 182.640.000,00 169.140.230,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 47.860.000,00 47.860.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 47.860.000,00 47.860.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 21.080.112,00 13.124.130,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.233.630,00 6.233.630,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.022.482,00 1.020.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13.824.000,00 5.870.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.349.888,00 105.156.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.520.000,00 1.520.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.089.888,00 1.896.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 101.740.000,00 101.740.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.350.000,00 3.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 305.327.673,00 191.399.500,00 224.542.047,00 134.436.310,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 305.327.673,00 191.399.500,00 224.542.047,00 134.436.310,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 91.975.000,00 49.375.000,00 224.542.047,00 134.436.310,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0004 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 213.352.673,00 142.024.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Balantak Utara 6.349.846.563,00 5.333.600.667,51 1.361.676.197,00 615.325.347,00 - - - - 389 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.341.150.313,00 2.002.949.931,00 125.905.347,00 125.525.347,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.776.000,00 13.776.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13.776.000,00 13.776.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.002.627.963,00 1.739.437.551,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.143.096.942,00 1.007.787.301,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 859.531.021,00 731.650.250,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 205.089.650,00 147.425.680,00 14.017.500,00 14.017.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.290.500,00 11.175.200,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 14.017.500,00 14.017.500,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.507.150,00 19.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.292.000,00 61.750.480,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 111.887.847,00 111.507.847,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 20.680.000,00 20.300.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 21.705.197,00 21.705.197,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 69.502.650,00 69.502.650,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.200.000,00 90.200.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000,00 8.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.800.000,00 1.800.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 80.400.000,00 80.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.456.700,00 12.110.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18.000.000,00 6.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.346.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.110.700,00 6.110.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.970.745.250,00 3.308.534.236,51 1.235.770.850,00 489.800.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.516.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.516.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.964.229.250,00 3.308.534.236,51 1.235.770.850,00 489.800.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3.964.229.250,00 3.308.534.236,51 1.235.770.850,00 489.800.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.394.500,00 15.620.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.394.500,00 15.620.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.394.500,00 15.620.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.556.500,00 6.496.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.556.500,00 6.496.500,00 - - - - - - 390 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.556.500,00 6.496.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 13.000.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Mantoh 7.123.543.297,00 6.587.049.145,00 766.611.650,00 142.541.950,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.578.096.297,00 2.293.649.145,00 47.776.950,00 47.776.950,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.797.500,00 14.190.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.797.500,00 14.190.500,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.194.377.597,00 1.925.380.745,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.260.664.628,00 1.087.505.260,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 933.712.969,00 837.875.485,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.500.000,00 12.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12.500.000,00 12.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 191.556.400,00 181.293.100,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.686.900,00 7.685.600,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.500.000,00 27.500.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.869.500,00 5.868.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.500.000,00 140.238.700,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 47.776.950,00 47.776.950,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 14.028.300,00 14.028.300,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 33.748.650,00 33.748.650,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.884.800,00 157.884.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.364.800,00 18.364.800,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 138.520.000,00 136.520.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.980.000,00 2.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.600.000,00 2.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.380.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.481.172.000,00 4.229.125.000,00 718.834.700,00 94.765.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.481.172.000,00 4.229.125.000,00 718.834.700,00 94.765.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.481.172.000,00 4.229.125.000,00 718.834.700,00 94.765.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 29.675.000,00 29.675.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.675.000,00 29.675.000,00 - - - - - - 391 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 29.675.000,00 29.675.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 34.600.000,00 34.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 34.600.000,00 34.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 34.600.000,00 34.600.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Toili Jaya 5.367.605.714,00 3.444.373.963,00 2.543.422.856,00 167.905.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.399.014.928,00 1.808.888.463,00 217.704.642,00 167.905.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.757.443,00 5.737.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.684.000,00 3.684.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.073.443,00 2.053.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.126.739.035,00 1.589.975.742,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 995.811.918,00 861.304.648,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.130.927.117,00 728.671.094,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.750.000,00 12.750.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12.750.000,00 12.750.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 192.956.150,00 146.032.721,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.184.150,00 20.519.150,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.715.000,00 19.140.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.497.000,00 3.203.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.800.000,00 - - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.760.000,00 103.170.571,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 669.500,00 600.000,00 217.704.642,00 167.905.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - 39.655.000,00 34.360.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel - - 54.602.367,00 14.670.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 669.500,00 600.000,00 123.447.275,00 118.875.000,00 - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.142.800,00 53.793.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 4.000.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.742.800,00 11.393.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.880.317.786,00 1.549.992.500,00 2.325.718.214,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.036.000,00 5.926.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.036.000,00 5.926.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.874.281.786,00 1.544.066.500,00 2.325.718.214,00 - - - - - 392 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2.874.281.786,00 1.544.066.500,00 2.325.718.214,00 - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.643.000,00 21.643.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.643.000,00 21.643.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 21.643.000,00 21.643.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 66.630.000,00 63.850.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 66.630.000,00 63.850.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 52.550.000,00 52.550.000,00 - - - - - - 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 14.080.000,00 11.300.000,00 - - - - - - 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 81.541.281.154,00 73.388.188.253,00 564.800.645,00 514.736.591,00 - - - - 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 81.541.281.154,00 73.388.188.253,00 564.800.645,00 514.736.591,00 - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 81.541.281.154,00 73.388.188.253,00 564.800.645,00 514.736.591,00 - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.300.662.872,00 4.672.111.708,00 564.800.645,00 514.736.591,00 - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 303.534.750,00 299.324.330,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 181.609.300,00 181.170.880,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.595.550,00 25.561.950,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 22.110.700,00 21.100.700,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 23.695.600,00 23.124.100,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 21.422.200,00 20.603.200,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.101.400,00 27.763.500,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.922.540.361,00 3.371.880.927,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.110.516.787,00 1.972.785.396,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.772.042.074,00 1.364.301.031,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 17.619.700,00 17.474.700,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 22.361.800,00 17.319.800,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 134.561.200,00 131.191.200,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 111.800.000,00 111.550.000,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 22.761.200,00 19.641.200,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 382.460.161,00 374.204.601,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.426.950,00 1.426.950,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.641.700,00 19.490.680,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.200.000,00 13.200.000,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.021.000,00 1.505.000,00 - - - - - - 393 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.200.000,00 1.080.000,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 337.970.511,00 337.501.971,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 414.800.645,00 364.765.000,00 - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 414.800.645,00 364.765.000,00 - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 484.966.400,00 473.910.650,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 12.000.000,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.006.400,00 40.950.650,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 420.960.000,00 420.960.000,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.600.000,00 21.600.000,00 150.000.000,00 149.971.591,00 - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.600.000,00 21.600.000,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000,00 - - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - 150.000.000,00 149.971.591,00 - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.018.897.400,00 906.205.971,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.018.897.400,00 906.205.971,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 11.717.200,00 5.033.200,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 175.031.600,00 170.756.381,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 75.914.300,00 - - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 164.240.500,00 158.344.450,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 22.933.700,00 11.295.300,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 569.060.100,00 560.776.640,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 66.810.107.370,00 66.623.165.394,00 - - - - - - 394 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 66.810.107.370,00 66.623.165.394,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 9.868.100,00 9.814.100,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 47.390.000,00 26.898.000,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 64.944.417.470,00 64.909.801.394,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 363.554.000,00 332.830.920,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 52.563.200,00 51.803.200,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka 1.392.314.600,00 1.292.017.780,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 179.129.400,00 118.784.630,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 179.129.400,00 118.784.630,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 7.397.200,00 4.998.600,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 41.591.900,00 29.550.000,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 32.318.950,00 - - - - - - - 395 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 81.896.750,00 76.936.030,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 15.924.600,00 7.300.000,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 269.696.450,00 219.740.000,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 269.696.450,00 219.740.000,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 9.301.700,00 5.064.100,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 156.322.300,00 134.659.500,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 18.810.400,00 520.000,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 61.536.350,00 59.957.900,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 23.725.700,00 19.538.500,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 7.962.787.662,00 848.180.550,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 7.962.787.662,00 848.180.550,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10.398.600,00 7.914.600,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 146.091.500,00 146.091.500,00 - - - - - - 396 Kelompok Belanja Operasi Modal Tak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 7.016.978.512,00 13.361.650,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 144.715.750,00 112.425.400,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 46.537.500,00 11.103.000,00 - - - - - - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 598.065.800,00 557.284.400,00 - - - - - - Jumlah 2.191.767.683.396,18 1.985.687.307.587,76 743.454.667.126,82 671.065.963.249,22 11.284.301.600,00 158.933.800,00 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 BUPATI BANGGAI AMIRUDIN 397 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Per 31 Desember 2024 dan 2023 (Dalam Rupiah) URAIAN 2024 2023 SISA ANGGARAN LEBIH AWAL 201.259.841.864,07 256.505.450.781,67 PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH 201.259.492.918,07 256.556.561.655,78 SUBTOTAL (1-2) 348.946,00 (51.110.874,11) SiLPA/(SiKPA) 377.655.724.427,02 201.259.841.864,07 SUBTOTAL (3+4) 377.656.073.373,02 201.208.730.989,96 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA (348.946,00) 51.110.874,11 LAIN-LAIN 0,00 0,00 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7) 377.655.724.427,02 201.259.841.864,07 AMIRUDIN BUPATI BANGGAI 398 Lampiran II : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun yang berakhir s/d 31 Desember 2024 dan 2023 Kode Rekening Uraian 2024 2023 Kenaikan / Penurunan % KEGIATAN OPERASIONAL 7 PENDAPATAN 2.367.061.203.079,39 2.711.624.632.323,76 (344.563.429.244) (12,71) 7.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO 239.743.252.487,42 214.426.403.699,50 25.316.848.788 11,81 7.1.01 Pajak Daerah-LO 74.335.504.984,40 71.162.948.000,75 3.172.556.984 4,46 7.1.02 Retribusi Daerah-LO 19.924.255.028,18 21.024.161.513,33 (1.099.906.485) (5,23) 7.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 6.234.376.221,00 5.714.244.284,00 520.131.937 9,10 7.1.04 Lain-lain PAD yang Sah-LO 139.249.116.253,84 116.525.049.901,42 22.724.066.352 19,50 7.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO 2.102.616.356.029,00 2.428.533.816.112,16 (325.917.460.083) (13,42) 7.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 2.007.833.132.183,00 2.358.322.286.127,16 (350.489.153.944) (14,86) 7.2.01.01 Dana Perimbangan-LO 2.007.833.132.183,00 2.338.041.091.127,16 (330.207.958.944) (14,12) 7.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO 826.962.808.463,00 1.258.467.316.314,16 (431.504.507.851) (34,29) 7.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO 930.786.941.000,00 840.824.210.399,00 89.962.730.601 10,70 7.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO 70.574.213.807,00 64.442.425.432,00 6.131.788.375 9,52 7.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO 179.509.168.913,00 174.307.138.982,00 5.202.029.931 2,98 7.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID)-LO - 20.281.195.000,00 (20.281.195.000) (100,00) 7.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO 94.783.223.846,00 70.211.529.985,00 24.571.693.861 35,00 7.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil-LO 94.583.223.846,00 67.791.529.985,00 26.791.693.861 39,52 7.2.02.02 Bantuan Keuangan 200.000.000,00 2.420.000.000,00 (2.220.000.000) (91,74) 7.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO 24.701.594.562,97 68.664.412.512,10 (43.962.817.949) (64,03) 7.3.01 Pendapatan Hibah-LO 3.811.988.117,00 48.283.840.775,10 (44.471.852.658) (92,11) 7.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO 20.889.606.445,97 20.380.571.737,00 509.034.709 2,50 8 BEBAN 2.443.471.007.266,72 1.935.655.342.375,69 507.815.664.891 26,23 8.1 BEBAN OPERASI 2.255.192.824.661,72 1.779.699.570.965,69 475.493.253.696 26,72 8.1.01 Beban Pegawai 928.356.861.563,00 789.425.682.024,50 138.928.049.539 17,60 8.1.02 Beban Barang dan Jasa 986.416.348.493,21 691.463.821.369,40 294.955.657.124 42,66 8.1.04 Beban Subsidi 403.884.960,00 403.713.720,00 171.240 0,04 8.1.05 Beban Hibah 114.200.449.542,00 70.061.193.436,00 44.139.256.106 63,00 8.1.06 Beban Bantuan Sosial 2.395.032.400,00 4.196.520.000,00 (1.801.487.600) (42,93) 8.1.07 Beban Penyisihan Piutang 2.631.430.000,36 6.112.510.386,33 (3.481.080.386) (56,95) 8.1.08 Beban Penyusutan dan Amortisasi 220.788.817.703,16 218.036.130.029,46 2.752.687.674 1,26 8.3 BEBAN TRANSFER 188.119.248.805,00 154.727.440.871,00 33.391.807.934 21,58 8.3.01 Beban Bagi Hasil 14.345.058.805,00 12.943.866.569,00 1.401.192.236 10,83 8.3.02 Beban Bantuan Keuangan 173.774.190.000,00 141.783.574.302,00 31.990.615.698 22,56 8.2 BEBAN TIDAK TERDUGA 158.933.800,00 1.228.330.539,00 (1.069.396.739) (87,06) 8.2.01 Beban Tidak Terduga 158.933.800,00 1.228.330.539,00 (1.069.396.739) (87,06) SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (76.409.804.187,33) 775.969.289.948,07 (852.379.094.135) (109,85) SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 7.4 SURPLUS NON OPERASIONAL-LO 23.260.759,00 11.082.371,00 12.178.388 109,89 7.4.03 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO 23.260.759,00 11.082.371,00 12.178.388 109,89 399 Lampiran III : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 Kode Rekening Uraian 2024 2023 Kenaikan / Penurunan % 8.4 DEFISIT NON OPERASIONAL-LO 3.687.301.731,80 20.091.693.886,01 (16.404.392.153) (81,65) 8.4.01 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO (2.845.294.391,20) 16.422.925.480,64 (19.268.219.871) (117,33) 8.4.03 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO 6.532.596.123,00 3.668.768.405,37 2.863.827.718 78,06 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (3.664.040.972,80) (20.080.611.515,01) 16.416.570.541 (81,75) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (80.073.845.160,13) 755.888.678.433,06 (835.962.523.594) (110,59) POS LUAR BIASA 8.5 BEBAN LUAR BIASA - - - - JUMLAH BEBAN LUAR BIASA - - - - SURPLUS/DEFISIT-LO (80.073.845.160,13) 755.888.678.433,06 (835.962.523.594) (110,59) BUPATI BANGGAI AMIRUDIN 400 URAIAN 2024 2023 EKUITAS AWAL 3.490.977.827.331,80 2.727.363.653.574,71 SURPLUS / (DEFISIT) - LO (80.073.845.160,13) 755.888.678.433,06 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI NILAI PERSEDIAAN KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP LAIN-LAIN (1.999.869.858,51) 7.725.495.324,03 EKUITAS AKHIR 3.408.904.112.313,15 3.490.977.827.331,80 BUPATI BANGGAI AMIRUDIN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS untuk Periode yang berakhir s/d 31 Desember 2024 dan 2023 401 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI NERACA TAHUN ANGGARAN 2024 Per 31 Desember 2024 dan 2023 Dalam Rupiah Kode Rekening Uraian 2024 2023 1 ASET 3.483.940.862.802,79 3.542.328.951.724,99 1.1 ASET LANCAR 508.355.136.408,60 308.786.887.380,15 1.1.01 Kas dan Setara Kas 390.220.023.799,02 213.826.194.999,07 1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 386.937.785.996,96 200.945.772.460,28 1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan 3.167.000,00 58.130.164,37 1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran - - 1.1.01.04 Kas di BLUD 222.421.296,16 832.690.369,33 1.1.01.05 Kas Dana BOS 9,83477E-07 201.499.602,61 1.1.01.06 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 117.586.072,29 249.322.908,48 1.1.01.07 Kas Lainnya - 1.043.776.113,00 1.1.01.08 Setara Kas - 10.495.003.381,00 1.1.01.10 Kas Dana BOSP 149.269.440,61 - 1.1.01.11 Kas Dana BOK Puskesmas 2.789.793.993,00 - 1.1.03 Piutang Pajak Daerah 32.780.735.410,20 34.129.625.553,81 1.1.04 Piutang Retribusi Daerah 2.108.447.500,00 1.778.289.500,00 1.1.06 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 32.512.763.526,61 17.855.555.757,88 1.1.08 Piutang Transfer Antar Daerah 23.222.779.752,00 9.687.647.046,00 1.1.09 Piutang Lainnya 6.181.183.126,98 1.339.138.300,00 1.1.10 Penyisihan Piutang (23.960.687.617,89) (21.554.912.421,41) 1.1.11 Beban Dibayar Dimuka - 16.666.666,67 1.1.12 Persediaan 45.289.890.911,68 51.708.681.978,13 1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 41.737.643.711,51 43.181.979.075,51 1.2.01 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 1.234.000.000,00 1.269.000.000,00 1.2.02 Investasi Jangka Panjang Permanen 40.503.643.711,51 41.912.979.075,51 1.3 ASET TETAP 2.803.667.090.124,53 2.452.979.377.979,48 1.3.01 Tanah 241.738.052.880,01 240.046.942.672,39 1.3.02 Peralatan dan Mesin 917.582.803.407,26 850.273.540.264,72 1.3.03 Gedung dan Bangunan 1.283.138.356.116,91 1.191.507.036.039,97 1.3.04 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.256.521.352.759,70 2.009.380.618.948,17 1.3.05 Aset Tetap Lainnya 28.688.307.404,97 38.078.657.957,95 1.3.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan 123.784.055.776,23 62.485.983.939,00 1.3.07 Akumulasi Penyusutan (2.047.785.838.220,55) (1.938.793.401.842,72) 1.5 ASET LAINNYA 130.180.992.558,15 737.380.707.289,85 1.5.01 Tagihan Jangka Panjang 4.179.276.294,87 5.561.300,00 1.5.02 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 6.787.000.000,00 10.524.843.817,17 1.5.03 Aset Tidak Berwujud 14.548.452.288,96 8.864.760.000,00 1.5.04 Aset Lain-lain 273.178.986.402,25 104.768.610.516,57 1.5.05 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (4.860.635.432,10) (3.684.399.466,67) 1.5.06 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (163.652.086.995,83) (70.705.104.877,22) 1.5.08 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) - 687.606.436.000,00 2 KEWAJIBAN 75.036.750.489,64 51.351.124.393,19 2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 75.036.750.489,64 51.351.124.393,19 2.1.01 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 12.564.299.372,00 12.566.353.135,00 2.1.05 Pendapatan Diterima Dimuka 109.048.715,00 123.772.450,00 2.1.06 Utang Belanja 61.818.534.886,64 38.613.667.101,19 2.1.07 Utang Jangka Pendek Lainnya 544.867.516,00 47.331.707,00 3 EKUITAS 3.408.904.112.313,15 3.490.977.827.331,80 3.1 EKUITAS 3.408.904.112.313,15 3.490.977.827.331,80 3.1.01 Ekuitas 3.408.904.112.313,15 3.490.977.827.331,80 - JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.483.940.862.802,79 3.542.328.951.724,99 AMIRUDIN 402 BUPATI BANGGAI Lampiran V : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 (Dalam Rupiah) Uraian 2024 2023 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi Penerimaan Pajak Daerah 75.416.662.828,67 68.015.598.651,15 Penerimaan Retribusi Daerah 20.091.632.837,18 20.645.658.613,33 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.234.376.221,00 5.714.244.284,00 Penerimaan Lain - lain PAD yang sah 123.050.245.094,11 122.010.786.916,31 Penerimaan Dana Bagi Hasil 1.514.569.244.463,00 68.209.722.562,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum 930.786.941.000,00 840.824.210.399,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik 70.574.213.807,00 64.442.425.432,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik 179.509.168.913,00 185.591.542.244,00 Penerimaan Dana Insentif - 20.281.195.000,00 Penerimaan Dana Desa 228.920.237.000,00 227.030.227.000,00 Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi 81.048.091.140,00 605.510.912.315,00 Penerimaan Bantuan Keuangan 200.000.000,00 2.420.000.000,00 Penerimaan Hibah 2.658.248.117,00 5.641.246.503,00 Penerimaan dari Pendapatan Lainnya 20.889.606.445,97 20.380.571.737,00 Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi 3.253.948.667.866,93 2.256.718.341.656,79 Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi - Pembayaran Pegawai 932.050.261.203,00 792.226.768.174,50 Pembayaran Barang dan Jasa 936.602.728.230,54 683.840.464.468,00 Pembayaran Subsidi 403.884.960,00 403.713.720,00 Pembayaran Belanja Hibah 114.229.309.642,00 82.033.096.698,00 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial 2.395.032.400,00 4.196.520.000,00 Pembayaran Tak Terduga 158.933.800,00 1.228.330.539,00 Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota 14.345.058.805,00 12.943.866.569,00 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa 402.694.427.000,00 368.813.801.302,00 Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi 2.402.879.636.040,54 1.945.686.561.470,50 - Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi 851.069.031.826,39 311.031.780.186,29 - ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI - Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi Penjualan atas Peralatan dan Mesin 1.464.254.084,00 - Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi 1.464.254.084,00 - Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi Perolehan Tanah 868.905.947,00 540.059.109,00 Perolehan Peralatan dan Mesin 188.605.230.947,27 69.729.278.302,00 Perolehan Gedung dan Bangunan 186.938.860.867,49 154.451.609.928,00 Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 294.280.781.639,68 133.597.972.919,00 Perolehan Aset Tetap Lainnya 30.000.000,00 375.471.500,00 Perolehan Aset Lainnya 348.275.000,00 8.000.000,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.100.000.000,00 7.626.108.220,00 Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi 676.172.054.401,44 366.328.499.978,00 - Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (674.707.800.317,44) (366.328.499.978,00) - ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN - Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan Penerimaan Pinjaman Daerah - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 35.000.000,00 Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan 35.000.000,00 - Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan - - Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan 35.000.000,00 - - PEMERINTAHAN KAB. BANGGAI LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 403 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS - Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 63.546.200.232,00 54.576.309.522,00 Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris 63.546.200.232,00 54.576.309.522,00 Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 63.548.253.995,00 54.556.908.080,11 Kiriman uang keluar Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris 63.548.253.995,00 54.556.908.080,11 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (2.053.763,00) 19.401.441,89 - Kenaikan/Penurunan Kas 176.394.177.745,95 (55.277.318.349,82) Saldo Awal Kas 213.826.194.999,07 269.052.402.474,78 Koreksi SiLPA (348.946,00) 51.110.874,11 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) Saldo Akhir Kas 390.220.023.799,02 213.826.194.999,07 AMIRUDIN BUPATI BANGGAI 404 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA menyajikan informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. 2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) LP-SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada pos-pos SAL Awal, Penggunaan SAL, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan Lain-lain, SAL Akhir
3. 3.Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.
4. 4.Laporan Operasional (LO) LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, Surplus/defisit, Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.
5. 5.Laporan Arus Kas (LAK) 405 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 LAK menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran Kas dan Setara Kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran.
6. 6.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. 7.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, penjelasan pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan posisi Dana Cadangan Daerah. CaLK sebagai bagian y ang tida k terpisah kan dari laporan keuangan, meny ajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengun g kapan y ang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan y ang telah ditetap kan dalam kurun wa ktu tahun anggaran berjalan dan keb ijakan a kuntans i y ang meliputi penjelasan y ang berkaitan dengan realisasi pencapaian target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, penjelasan pos Belanja, Beban, Pembiay aan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, E kuitas, Aru s Kas, dan po sisi Dana Cadangan Daerah. Selain laporan pokok di atas, LKPD Kabupaten Banggai juga dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Banggai. Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan serta peraturan perundang-undangan. 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan menggambarkan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 sebagai salah satu bentuk upaya dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, yang menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas operasional, dan perubahan ekuitas yang dilakukan selama satu periode pelaporan berdasarkan sifat operasi dan kegiatan pokoknya. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
8. 1.Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
9. 2.Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
10. 3.Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 406
11. 4.Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
12. 5.Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:
13. 1.Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
14. 2.Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatan yang mencukupi kebutuhan kas;
15. 3.Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
16. 4.Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, mengenai kenaikan dan penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
17. 5.Menyediakan informasi mengenai evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024, diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
18. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
19. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
20. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
21. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
22. 5.Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
23. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 407
24. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
29. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 18);
30. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2);
31. 14.Peraturan Bupati Banggai Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2726);
32. 15.Peraturan Bupati Banggai Nomor 112 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2727);
33. 16.Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2850).
34. 17.Peraturan Bupati Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2858). 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai disajikan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai dihasilkan melalui berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banggai, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan di Kabupaten Banggai, dengan capaian kinerja makro sebagai berikut:
35. 1.Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,86%.
36. 2.Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,11%.
37. 3.Gini Ratio sebesar 0,316%.
38. 4.Tingkat Kemiskinan sebesar 6,56%.
39. 5.Tingkat Inflasi sebesar 2,75%.
40. 6.Pertumbuhan Ekonomi sebesar 40,74% Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024 NO Indikator Kinerja Makro Capaian Tahun 2023 Capaian Tahun 2024 Selisih
41. 1.Indeks Pembangunan Manusia 72,19 72,86 0,67
42. 2.Tingkat Pengangguran 3,12 3,11 (0,01)
43. 3.Gini Ratio 0,283 0,316 0,033
44. 4.Tingkat Kemiskinan 6,94 6,56 (0,38)
45. 5.Tingkat Inflasi 4,35 2,75 (1,6)
46. 6.Pertumbuhan Ekonomi 38,06 40,74 2,68 2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) di suatu negara atau daerah, mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan, yaitu:
47. 1.Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, dimana UHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir.
48. 2.Pengetahuan yang diukur dengan pendidikan, dimana indikatornya adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, sedangka HLS merupakan rata-rata (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu.
49. 3.Standar hidup layak yang diukur dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai tahun 2024 terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, IPM Kabupaten 410 Banggai sebesar 72,86 mengalami peningkatan 0,67 poin atau 0,93% dibandingkan tahun 2023. Tabel 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai 2020-2024 Tahun Persentase (%)

(1)(2) 2020 71,52 2021 71,60 2022 71,08 2023 72,19 2024 72,86 Sumber: BRS, IPM Provinsi Sulawesi Tengah,2025 Apabila dilihat per komponen, Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banggai 2024 mencapai 72,26 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,35 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 8,81 tahun, dan pengeluaran perkapita disesuaikan Rp10.772 juta. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,11 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga sampai empat orang penganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,01 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Jika dibandingkan tahun 2022, TPT tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen poin. Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 3,64 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,27 persen. TPT laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen poin dibandingkan Agustus 2023, sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,89 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Sementara itu, dibandingkan dengan tahun 2022, TPT laki-laki mengalami kenaikan dan TPT perempuan mengalami penurunan. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2024 mempunyai pola cukup bervariasi baik dengan tahun 2022 maupun dengan tahun 2023. Pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,10 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,08 persen. Pada tahun 2024, berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan TPT penduduk dengan pendidikan SMA mengalami kenaikan. Sementara kategori pendidikan lainnya mengalami penurunan. Kenaikan TPT pada kategori pendidikan SMA sebesar 1,23 persen poin dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, penurunan TPT paling tinggi berada pada kategori Perguruan Tinggi, yaitu dari 3,22 persen pada tahun 2023 menjadi 0,88 persen pada tahun 2024. Mengalami penurunan sebesar 2,34 persen poin. 411 Tabel 2.3 Karakteristik Pengangguran, Agustus 2022–Agustus 2024 Karakteristik Pengangguran Agustus 2022 (persen) Agustus 2023 (persen) Agustus 2024 (persen) Perubahan Agustus 2022-2023 (persen Poin) Perubahan Agustus 2023-2024 (persen Poin) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,09 3,12 3.11 0.03 -0.01 TPT Menurut Jenis Kelamin - Laki-laki 3,18 3,09 3,64 -0,09 0,55 - Perempuan 2,96 3,16 2,27 0,2 -0,89 Sumber: BRS, Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai Agustus 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banggai pada Agustus 2024 sebesar 3,11 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Tengah yang sebesar 2,94 persen. 2.1.3. Gini Ratio Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1.Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
2.Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja. Tabel 2.4 Gini Ratio Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) 0,338 0,332 0,315 0,283 0,316 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Nilai Gini Ratio Kabupaten Banggai selama periode 2020 –2024 terus mengalami fluktuasi dimana nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2023 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kabupaten Banggai. Namun pada tahun 2024 nilainya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Banggai yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,316 dimana meningkat 0,033 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 yang sebesar 0,283. 2.1.4. Kemiskinan Kemiskinan pada dasarnya merupakan suatu indikator yang multidimensi. Kemiskinan mencakup kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. 412 Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2022 sampai dengan Maret 2024. Selama periode Maret 2023 - Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,43 persen, yaitu dari Rp488.788,00 per kapita per bulan pada Maret 2023 menjadi Rp515.334,00 per kapita per bulan pada Maret 2024. Sementara itu, pada periode Maret 2022 – Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 12,68 persen, yaitu dari Rp457.335,00 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp515.334,00 Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lain seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Indikator kemiskinan ini sangat identik dengan pendapatan penduduk. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Tabel 2.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun Jumlah Penduduk (Ribu) Persentase (%) 2020 28.160 7,39 2021 30.100 7,83 2022 28.550 7,33 2023 27.380 6,94 2024 26,21 6,56 Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022, Maret 2023 dan Maret 2024 Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada periode Maret 2023 - Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 adalah 0,80 naik menjadi 0,86 pada Maret 2024, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan tidak mengalami perubahan dengan nilai 0,17 pada periode tersebut. Apabila dilihat pada periode 2 tahun sebelumnya yaitu bulan Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada bulan Maret 2024 juga masih lebih rendah. 413 Tabel 2.6 Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Maret 2021 – Maret 2024 Periode Indeks Kedalaman Kesmiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

(1)(2) (3) Maret 2021 Maret 2022 Maret 2023 Maret 2024 1,09 1,20 0,80 0,86 0,23 0,28 0,17 0,17 Sumber : BRS, Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022, Maret 2023 dan Maret 2024 Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2023 – Maret 2024 antara lain adalah:

1.Inflasi year on year Kabupaten Banggai periode Maret 2024 terhadap Maret 2023 sebesar 2,95 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi year on year periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 6,69 persen.
2.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai pada tahun 2023 tetap menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,4 persen meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya akibat turunnya harga komoditas internasional.
3.PDRB atas dasar harga berlaku untuk komponen pengeluaran rumah tangga pada tahun 2023 sebesar 13.372,5 miliar rupiah, mengalami peningkatan 7,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12.371,47 miliar rupiah. 2.1.5. Inflasi Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Pada Bulan Desember 2024 inflasi year on year (y-on-y) Kota Luwuk tercatat sebesar 2,75 persen dengan Indeks Harga Konsumen 108,86. Inflasi ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga sebagian besar kelompok pengeluaran, yakni:
1.Makanan, minuman dan tembakau (2,41 persen);
2.Pakaian dan alas kaki (3,02 persen);
3.Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (2,91 persen);
4.Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (2,97 persen);
5.Kesehatan (3,97 persen);
6.Transportasi (2,49 persen);
7.Rekreasi, olahraga, dan budaya (4,40 persen);
8.Pendidikan (2,73 persen);
9.Penyediaan makanan dan minuman/restoran (4,39 persen);
10.Perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,97 persen); Sementara Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks sebesar 0,15. 2.1.5.1. Indeks Harga Konsumen Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks yang menghitung rata- rata perubahan harga suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum menunjukkan 414 adanya kenaikan IHK dari 105,95 pada Desember 2023 menjadi 108,86 pada Desember 2024. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Desember 2024 sebesar 0,04 persen, dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Desember 2024 sebesar 2,75 persen. 2.1.5.2. Inflasi Kota Luwuk Pada Desember 2024, Kota Luwuk mengalami tingkat inflasi y-on-y (year on year) sebesar 2,75 persen, sedangkan tingkat inflasi y-on-y untuk Desember 2023 dan Desember 2022 masing-masing sebesar 4,35 persen dan 6,62 persen. Tabel 2.7 Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) bulan Desember (persen) 2022 - 2024 Tingkat Inflasi 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) Month to Month (m to m) 0,82 0,59 0,04 Year to Date (y to d) 6,62 4,35 2,75 Year on Year (y to y) 6,62 4,35 2,35 Sumber: BPS Kabupaten Banggai Gambar 2.1 Perbandingan Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Tahun 2022 - 2024 (Persen) Sumber: BPS Kabupaten Banggai Gambar 2.2 Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2024 Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banggai 2023 415 2.1.6. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai berdasarkan pada tahun 2024 atas dasar harga berlaku mencapai 40.737 milyar rupiah. Dari nilai tersebut, sektor industri pengolahan memiliki persentase distribusti tertinggi, yaitu 32,17 persen. Sedangkan, sumbangan terendah terhadap PDRB berasal dari sektor pengadaan listrik dan gas yang hanya sebesar 0,02 persen. Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banggai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020-2024 Pengeluaran 2020 2021 2022 2023* 2024**
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pengeluaran Konsusmsi Rumah Tangga 10.867,97 11.480,67 12.371 13.372,50 14.173,44 Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH 462,53 491,56 567,34 649,68 741,60 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2.877,06 3.111,22 3.212,15 3.337,94 3.691,60 Pembentukan Modal Tetap Bruto 7.356,92 8.224,07 8.708,11 9.179,01 10.221,83 Perubahan Inventori 199,67 217,57 238,07 231,95 381,32 Net Ekspor Barang dan Jasa 35.525,77 32.063,33 52.181,39 46.798,92 51.877,35 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 27.360,88 30.825,09 40.766,13 38.057,96 40.737,03 Sumber: Kabupaten Banggai Dalam Angka 2023 Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai Mengalami kelajuan pertumbuhan pada tahun 2024 yaitu mencapai 3,63 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023 yang hanya tumbuh 2,42 persen. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi merupakan Sektor yang mengalami pertumbuhan paling besar pada tahun 2024 mencapai 9,72 persen, diikuti oleh Sektor Jasa Pendidikan yang mencapai 6,67 persen. Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banggai (persen), 2020-2024 Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024**
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -2,66 3,58 1,55 3,47 0,18 Pertambangan dan Penggalian 1,36 -0,76 9,76 1,14 6,00 Industri Pengolahan -10,77 -2,35 11,60 0,72 2,52 Pengadaan Listrik dan Gas 5,09 3,68 10,00 6,69 5,25 Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,Limbah,dan Daur Ulang 4,21 6,01 3,30 3,04 4,00 Konstruksi -13,16 3,80 1,83 2,99 2,84 Perdagangan Besar dan Eceran ;Reparasi Mobildan Sepeda Motor -6,23 9,10 8,18 7,16 3,44 Transportasi dan Pergudangan -33,90 10,92 14,64 5,59 3,37 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -14,53 15,13 10,01 8,25 6,18 Informasi dan Komunikasi 7,73 11,83 6,08 5,72 6,06 416 Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024**
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Jasa Keuangan dan Asuransi 12,10 9,83 -3,68 0,37 9,72 Real Estat 0,03 1,33 7,24 5,72 5,71 Jasa Perusahaan -1,82 3,60 5,42 4,95 2,31 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 1,77 5,96 0,02 2,58 6,51 Jasa Pendidikan -2,77 5,61 0,22 4,88 6,67 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,64 3,01 2,90 6,66 4,38 Jasa Lainnya -0 6,05 5,02 5,27 6,02 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -4,80 1,75 6,90 2,42 3,63 Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain 2.2. Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Banggai Tahun 2024 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026, dan tidak terlepas kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Banggai. Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang lebih fokus, proporsional, efektif dan efisien. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 berdasarkan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disepakati antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. 2.2.1. Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan dibidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan Pendapatan Daerah tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Daerah, melalui:

1.Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2.Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3.Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4.Revisi dan evaluasi peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan dalam membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 417 Untuk mendorong kenaikan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dilakukan antara lain:
1.Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
2.Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
3.Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
4.Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
5.Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
6.Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
7.Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
8.Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
9.Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
10.Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
11.Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi pemberdayaan aset daerah;
12.Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan Transfer sebagaimana dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pengalokasi dana dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kebijakan yang dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan Dana Transfer yaitu:
1.Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banggai untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2.Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;
3.Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Banggai sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Banggai. Sedangkan kebijakan untuk peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah. 2.2.2. Belanja Daerah Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. 418 Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, belanja daerah digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui efektivitas dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan target program dan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Banggai untuk Tahun 2024 sebagai berikut:
1.Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
2.Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai 8 (delapan) program prioritas daerah yaitu Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi, Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Ketahanan Pangan Daerah, Investasi Daerah di Sektor Pertambangan, Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah, Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama, Penguatan Reformasi Birokrasi.
3.Penganggaran dan belanja DAK Tahun Anggaran 2024 berpedoman kepada petunjuk teknis DAK atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait.
4.Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga. Kebijakan belanja daerah juga memperhatikan hal-hal khusus lain, yaitu:
1.Alokasi belanja daerah untuk pemenuhan fungsi Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan pendidikan;
2.Alokasi belanja untuk kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagai upaya peningkatan bidang kesehatan, termasuk penanggulangan stunting;
3.Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau dana desa sebagai upaya peningkatan bidang infrastruktur;
4.Alokasi anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi DAK ditambah DAU Tambahan;
5.Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal; 2.2.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 419 yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Banggai dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah. Penggunaan SILPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam Tahun Anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2024 adalah penyertaan modal pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat kecendruangan terjadinya defisit anggaran, maka diupayakan untuk menutup defisit melalui:
1.Efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah dalam hal ini yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan SPM serta peningkatan keberdayaan Masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
2.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3.Penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan perturan perundangan yang berlaku. Sebaliknya jika terdapat kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilakukan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan Dana Cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat. 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Indikator pencapaian target kinerja APBD menyajikan informasi tentang pencapaian efektivitas dan efisiensi program serta kegiatan yang dilaksanakan, dan menjadi salah satu bahan evaluasi serta bahan kebijakan untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya. APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya sebelum peraturan daerah terkait Perubahan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melakukan 4 (empat) kali perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 yaitu melalui Peraturan Bupati Banggai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran 420 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Banggai Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan Peraturan Bupati ini disebabkan antara lain:
1.Pergeseran antar rincian objek dan objek sesuai ketentuan perundang-undangan
2.Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 400.4/768/Dispora tentang Penetapan Tuan Rumah POPDA PROPOPNAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Pelaksanaan Kejuaraan Antar Kampung (TARKAM) di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024
3.Penyesuaian sasaran dan output kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai petunjuk teknis Tahun Anggaran 2024. Keseluruhan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditampung pada Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pada Perubahan APBD TA. 2024 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai dianggarkan sebesar Rp2.256.838.717.233,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp40.145.556.070,00 atau 1,75%. Untuk Belanja Pemerintah Kabupaten Banggai pada Perubahan APBD TA. 2023 dianggarkan sebesar Rp2.486.531.212.791,00 mengalami kenaikan sebesar Rp125.666.339.292,00 atau 5,32% dari penetapan APBD TA. 2023. Tabel 2.10 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 Uraian Penetapan APBD (Rp) Perubahan APBD (Rp) Lebih / Kurang Rp % Pendapatan Daerah 3.166.684.508.284,00 3.175.012.404.284,00 8.327.896.000,00 1,75 Pendapatan Asli Daerah 253.313.354.132,00 253.313.354.132,00 0,00 9,40 Pendapatan Transfer 2.886.010.712.964,00 2.894.338.608.964,00 8.327.896.000,00 1,66 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 27.360.441.188,00 27.360.441.188,00 0,00 297,06 Belanja Daerah 3.197.563.400.064,00 3.363.546.137.928,00 165.982.737.864,00 5,32 Belanja Operasi 2.137.396.233.798,00 2.191.767.683.396,31 54.371.449.598,31 6,21 Belanja Modal 639.971.274.861,00 743.454.667.126,69 103.483.392.265,69 2,27 Belanja Tak Terduga 11.284.301.600,00 11.284.301.600,00 0,00 126,79 Belanja Transfer 408.911.589.805,00 417.039.485.805,00 8.127.896.000,00 2,09 Surplus/Defisit (30.878.891.780,00) (188.533.733.644,00) (157.654.841.864,00) (259,57) Pembiayaan Daerah Penerimaan 44.605.000.000,00 202.259.841.864,00 157.654.841.864,00 228,68 Pengeluaran 13.726.108.220,00 13.726.108.220,00 0,00 0,00 Pembiayaan Netto 30.878.891.780,00 188.533.733.644,00 157.654.841.864,00 259,57 3.4. BAB III 421 5. APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024 terdapat perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut. 3.1.1. Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai menetapkan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mengalokasikan anggaran Pendapatan sebesar Rp3.175.012.404.284,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp3.255.412.921.950,93 atau 102,53%. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.256.718.341.656,79 realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp998.694.580.245,07 atau 44,25%. Realisasi Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp226.257.171.064,96, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.005.607.896.323,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp23.547.853.508,00. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp226.257.171.064,96 atau 89,32% dari target sebesar Rp253.313.354.132,00. Dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp216.386.288.464,79, realisasi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp9.870.882.600,17 atau 4,56%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp7.401.064.177,52 atau 74,98% dari total peningkatan PAD Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.005.607.896.323,00 atau 103,84%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.014.310.234.952,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Tranfer Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp991.297.661.371,00 atau 49,21% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp23.547.854.562,97 atau 86,07%. Dibandingkan Tahun Anggaran 2023, Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar (Rp2.473.964.732,00) dari realisasi sebesar Rp26.021.818.240,00. 422 3.1.2. Belanja Daerah Belanja Daerah TA 2024 ditargetkan sebesar Rp3.363.546.137.928,00. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir TA 2024 sebesar Rp3.073.951.690.441,98 atau 91,39%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2023 yang jumlahnya sebesar Rp2.304.388.953.228,50, maka realisasi Belanja Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp769.562.737.213,48 atau sebesar 33,40%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Belanja Daerah Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.985.681.216.435,54, Belanja Modal sebesar Rp671.072.054.401,44, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp158.933.800,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp417.039.485.805,00. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp3.255.412.921.950,93 dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp3.073.951.690.441,98 menyebabkan kinerja keuangan daerah TA 2024 mengalami Surplus sebesar Rp181.461.231.508,95 sebelum memperhitungkan pembiayaan. 3.1.3. Pembiayaan Daerah Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp196.194.492.918,07. Rincian realisasi Pembiayaan sebagai berikut:
1.Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebesar Rp201.294.492.918,07 atau 99,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp202.259.841.864,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp201.259.492.918,07 atau 100,00%
b.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp35.000.000,00
1. 2.Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.100.000.000,00 atau 37,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.726.108.220,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan untuk Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Banggai Energi Utama. Dari data realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Neto maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp377.655.724.427,02. Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai pada pelaksanaan APBD TA 2024 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut. Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 (dalam rupiah) No Uraian Anggaran Setelah Perubahan Realisasi % Realisasi 2023 (Audited)
2. 1.PENDAPATAN DAERAH 3.175.012.404.284,00 3.255.412.921.950,93 102,53 2.256.718.341.656,79 1.1 Pendapatan Asli Daerah 253.313.354.132,00 226.257.171.064,96 89,32 216.386.288.464,79 1.2 Pendapatan Transfer 2.894.338.608.964,00 3.005.607.896.323,00 103,84 2.014.310.234.952,00 423 No Uraian Anggaran Setelah Perubahan Realisasi % Realisasi 2023 (Audited) 1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 27.360.441.188,00 23.547.854.562,97 86,07 26.021.818.240,00
3. 2.BELANJA DAERAH 3.363.546.137.928,00 3.073.951.690.441,98 91,39 2.304.388.953.228,50 2.1 Belanja Operasi 2.191.767.683.396,31 1.985.681.216.435,54 90,60 1.562.700.563.060,50 2.2 Belanja Modal 743.454.667.126,69 671.072.054.401,44 90,26 358.702.391.758,00 2.3 Belanja Tak Terduga 11.284.301.600,00 158.933.800,00 1,41 1.228.330.539,00 2.4 Belanja Transfer 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 100,00 381.757.667.871,00 Surplus/Defisit (188.533.733.644,00) 181.461.231.508,95 (96,24) (47.670.611.571,71)
4. 3.PEMBIAYAAN DAERAH 188.533.733.644,00 196.194.492.918,07 104,06 248.930.453.435,78 3.1 Penerimaan Pembiayaan 202.259.841.864,00 201.294.492.918,07 99,52 256.556.561.655,78 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 13.726.108.220,00 5.100.000.000,00 37,16 7.626.108.220,00 SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 377.655.724.427,02 0,00 201.259.841.864,07 Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan, Pemerintah Kabupaten Banggai juga memperhatikan kebijakan belanja yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintah daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan (mandatory spending). Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:
5. 1.Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Alokasi fungsi pendidikan ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas dan akses pendidikan;
6. 2.Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung percepatan capaian keberhasilan pembangunan kesehatan;
7. 3.Pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastuktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a.Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap.
b.Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
c.Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, antara lain Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Bagi Hasil 424 Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota kepada Desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun realisasi dari pemenuhan belanja terhadap hal-hal khusus tersebut sebagai berikut:
1. 1.Bidang pendidikan pada Tahun Anggaran 2024, dianggarkan mencapai Rp686.592.140.822,00 atau 20,41% dari total Belanja Daerah sebesar Rp3.363.546.137.928,00, dengan realisasi sebesar Rp626.143.390.804,50 atau mencapai 20,37%. Secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Alokasi Fungsi Pendidikan Tahun 2024 No. Anggaran Realisasi Persentase (%)
a.635.315.786.947,00 580.992.298.905,00 91,45 1) 539.144.213.629,00 489.607.256.804,00
a.belanja pegawai; 442.049.343.926,00 407.228.542.232,00 92,12
b.belanja barang dan jasa; 67.949.807.232,00 64.798.210.074,00 95,36
c.belanja hibah; 29.145.062.471,00 17.580.504.498,00 60,32
d.belanja bantuan sosial. - - 2) 96.171.573.318,00 91.385.042.101,00 95,02
b.5.737.497.400,00 4.559.087.189,00 0,66 1) 4.957.497.400,00 3.780.295.189,00 76,25
a.belanja pegawai; - -
b.belanja barang dan jasa; 3.527.297.400,00 2.360.990.189,00 66,93
c.belanja hibah; 1.430.200.000,00 1.419.305.000,00 99,24
d.belanja bantuan sosial. - - 2) 780.000.000,00 778.792.000,00 99,85
c.19.920.235.468,00 18.488.216.470,50 2,69 1) 8.718.843.360,00 7.640.628.230,50 87,63
a.belanja pegawai; 5.757.202.562,00 4.780.375.733,00 83,03
b.belanja barang dan jasa; 2.961.640.798,00 2.860.252.497,50 96,58
c.belanja hibah; - -
d.belanja bantuan sosial. - - 2) 11.201.392.108,00 10.847.588.240,00 96,84 d. 25.618.621.007,00 22.103.788.240,00 3,22 1) 17.449.341.562,00 15.619.159.804,00 89,51
a.belanja pegawai; 4.453.253.537,00 3.987.155.372,00 89,53
b.belanja barang dan jasa; 10.410.138.025,00 9.046.054.432,00 86,90
c.belanja hibah; 2.585.950.000,00 2.585.950.000,00 100,00
d.belanja bantuan sosial. - 2) 8.169.279.445,00 6.484.628.436,00 79,38 e. 1) Belanja bantuan keuangan - - 2) dst - -
1. 2.686.592.140.822,00 626.143.390.804,50 91,20
2. 3.3.363.546.137.928,00 3.073.951.689.387,01 91,39
3. 4.20,41% 20,37% 99,79 Komponen Perhitungan 1, Urusan Bidang Pendidikan: Belanja Operasi: Belanja Modal; Urusan Bidang Kebudayaan: Belanja Operasi: Belanja Modal; Urusan Bidang Perpustakaan: Belanja Operasi: Sub Kegiatan pada SKPD Anggaran Fungsi Pendidikan Total Belanja Daerah Rasio anggaran pendidikan Belanja Modal; Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga: Belanja Operasi: Belanja Modal; Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain: Belanja Transfer: 425
4. 2.Bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2024, dianggarkan mencapai Rp559.809.585.551,00 atau 20,62% dari total Belanja Daerah di luar gaji, dengan realisasi sebesar Rp530.118.632.979,53 atau mencapai 21,43%. Secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 3.3 Alokasi Fungsi Kesehatan Tahun 2024 No. Anggaran Realisasi Persentas e (%)
5. 1.a. Belanja pada Dinas Kesehatan 559.809.585.551,00 530.118.632.979,53 94,70 1) Belanja Operasi 473.360.187.248,00 451.076.490.236,19 95,29
a.belanja pegawai; 211.000.512.147,00 190.584.502.817,00 90,32
b.belanja barang dan jasa; 260.959.675.101,00 259.091.987.419,19 99,28
c.belanja hibah; 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 100,00
d.belanja bantuan sosial. - - 2) Belanja Modal; 86.449.398.303,00 79.042.142.743,34 91,43 b. - -
1. 2.Anggaran Kesehatan (a+b) 559.809.585.551,00 530.118.632.979,53 94,70
2. 3.Total Belanja Daerah 3.363.546.137.928,00 3.073.951.689.387,01 91,39
3. 4.Gaji ASN 648.032.729.344,00 600.283.426.905,00 92,63
4. 5.Total Belanja Daerah di luar Gaji 2.715.513.408.584,00 2.473.668.262.482,01 91,09
5. 6.Rasio anggaran kesehatan 20,62% 21,43% Komponen Perhitungan Belanja pada sub kegiatan di Luar Urusan Bidang Kesehatan yang Menunjang Kesehatan
6. 3.Bidang Infrastuktur pada Tahun Anggaran 2024, dianggarkan mencapai Rp896.886.781.999,69 dari total total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, dengan realisasi sebesar Rp800.581.353.629,40 atau mencapai 89,26%. Secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 3.4 Alokasi Fungsi Infrastruktur Tahun 2024 No Anggaran Realisasi Persentase (%)
7. 1.a) Belanja M odal 743.454.667.126,69 671.072.054.401,44 90,26 1) Tanah 6.781.000.000,00 868.905.947,00 12,81 2) Peralatan dan Mesin 208.385.995.346,00 188.605.230.947,27 90,51 3) Gedung dan Bangunan 213.217.556.632,38 186.938.860.867,49 87,68 4) Jalan, jaringan dan irigasi 314.399.465.148,31 294.280.781.639,68 93,60 5) Aset tetap lainnya 260.000.000,00 30.000.000,00 11,54 6) Aset lainnya 410.650.000,00 348.275.000,00 84,81 b) - - c) Belanja pemeliharaan 16.849.121.838,00 12.884.957.185,96 76,47
8. 2.a) Belanja Hibah 134.141.645.435,00 114.229.309.642,00 85,16 b) Belanja Bantuan Sosial 2.441.347.600,00 2.395.032.400,00 98,10
9. 3.Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah 896.886.781.999,69 800.581.353.629,40 89,26 Komponen Perhitungan Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) 426 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Secara umum faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target Tahun Anggaran 2024, yaitu:
10. 1.Pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
11. 2.Kapabilitas sumber daya manusia yang menangani keuangan daerah dan Barang Milik Daerah pada beberapa perangkat daerah masih perlu ditingkatkan
12. 3.Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen dan implementasi pelaksanaan program. 427 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pengungkapan kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya, termasuk pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip tersebut. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. 4.1. Entitas Akuntansi / Pelaporan Keuangan Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstuktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024 merupakan konsolidasian dari 59 Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Entitas akuntansi, dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran dan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Banggai, sebagaimana telah mengalami perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, terdiri dari:
13. 1.Sekretariat Daerah
14. 2.Sekretariat DPRD
15. 3.Inspektorat Daerah
16. 4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17. 5.Dinas Kesehatan
18. 6.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19. 7.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
20. 8.Satuan Polisi Pamong Praja
21. 9.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
22. 10.Dinas Sosial
23. 11.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24. 12.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. 13.Dinas Ketahanan Pangan 428
26. 14.Dinas Lingkungan Hidup
27. 15.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28. 16.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
29. 17.Dinas Perhubungan
30. 18.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
31. 19.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
32. 20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33. 21.Dinas Pemuda dan Olahraga
34. 22.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
35. 23.Dinas Perikanan
36. 24.Dinas Pariwisata
37. 25.Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
38. 26.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
39. 27.Dinas Perdagangan dan Perindustrian
40. 28.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
41. 29.Badan Riset dan Inovasi Daerah
42. 30.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
43. 31.Badan Pendapatan Daerah
44. 32.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
45. 33.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
46. 34.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
47. 35.Rumah Sakit Umum Daerah
48. 36.Kecamatan Luwuk
49. 37.Kecamatan Bunta
50. 38.Kecamatan Kintom
51. 39.Kecamatan Pagimana
52. 40.Kecamatan Batui
53. 41.Kecamatan Balantak
54. 42.Kecamatan Lamala
55. 43.Kecamatan Bualemo
56. 44.Kecamatan Masama
57. 45.Kecamatan Toili
58. 46.Kecamatan Luwuk Timur
59. 47.Kecamatan Toili Barat
60. 48.Kecamatan Balantak Selatan
61. 49.Kecamatan Luwuk Selatan
62. 50.Kecamatan Luwuk Utara
63. 51.Kecamatan Batui Selatan
64. 52.Kecamatan Nuhon
65. 53.Kecamatan Moilong
66. 54.Kecamatan Simpang Raya
67. 55.Kecamatan Lobu
68. 56.Kecamatan Mantoh
69. 57.Kecamatan Balantak Utara
70. 58.Kecamatan Nambo
71. 59.Kecamatan Toili Jaya . 429 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kabupaten Banggai TA 2024 basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Namun ada kalanya didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 4.3.1. Pendapatan-LRA Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut.
72. 1.Pendapatan kas yang telah diterima di RKUD
73. 2.Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari BUD
74. 3.Pendapatan kas yang diterima perangkat daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD dengan ketentuan entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah
75. 4.Pendapatan kas yang berasal pendapatan kas yang berasal dari hibah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah. Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA. 430 Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
76. 2.Pendapatan Transfer, Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
77. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis Pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana Darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:
78. 1.Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
79. 2.Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
80. 3.Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
81. 4.Pengungkapan informasi lainnya yang dianggap perlu. 4.3.2. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:
82. 1.Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
83. 2.Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
84. 3.Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah dan diukur berdasarkan asas bruto. 431
85. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas Pajak Daerah, Pendapatan-LRA dikelompokan atas: Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi rehat berat yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut.
86. 1.Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
87. 2.Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
88. 3.Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga;
89. 4.Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap. 4.3.3. Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Dana Bergulir sebagai bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat, yang dikategorikan sebagai pengeluaran pembiayaan dan mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang bersifat non permanen. 4.3.4. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat:
90. 1.potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
91. 2.diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut.
92. 1.Kas dicatat sebesar nilai nominal;
93. 2.Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
94. 3.Piutang dicatat sebesar nilai nominal; 432
95. 4.Persediaan dicatat sebesar:
a.Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b.Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c.Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 4.3.4.1. Aset Lancar Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
1. 1.diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
2. 2.berupa Kas dan Setara Kas. Aset lancar meliputi:
3. 1.Kas dan Setara Kas, Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, yang meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas FKTP, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas Lain-lain dan Setara Kas. Setara kas terdiri dari:
a.Simpanan di bank dalam bentuk deposito 3 (tiga) bulan atau kurang;
b.Investasi Jangka Pendek lainnya yang sangat likuid yang memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang. Kas diakui berdasarkan transaksi kas. Transaksi atas rekening kas diakui pada saat terjadinya transaksi penerimaan yang menambah saldo uang daerah, seperti penerbitan cek atau giro bilyet, SP2D atau SP2B dan transaksi pengeluaran kas yang mengurangi saldo uang daerah, misalnya pencairan deposito. Kas dan setara kas diukur menurut:
a.nilai nominalnya
b.saldo rekening giro/rekening kas daerah di bank setelah dilakukan rekonsiliasi antara saldo menurut rekening koran dengan saldo menurut buku besar
c.setoran dari pihak ketiga berupa cek/giro yang belum disetorkan ke kas daerah/bank sampai tanggal neraca, tidak diperhitungkan sebagai saldo kas di kas daerah/bank, tetapi sebagai saldo kas di bendahara.
1. 2.Investasi jangka pendek, Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai 12 (dua belas) bulan atau kurang, antara lain terdiri atas:
a.Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits)
b.Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi Jangka Pendek harus memenuhi karakteristik:
a.dapat segera diperjualkan/dicairkan
b.investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu untuk memanfaatkan kelebihan kas dan pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas
c.berisiko rendah Investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya penyerahan kas dari kas daerah kepada lembaga keuangan atau pihak lainnya sebagai penyertaan atau 433 penyaluran dana, dan dicatat berdasarkan harga perolehannya termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi jangka pendek dinilai sebesar nilai perolehannya/nominalnya.
1. 3.Piutang, Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diklasifikan sebagai piutang pendapatan, piutang lain-lain dan beban dibayar dimuka. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang kepada entitas lain yang timbul akibat dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dengan kriteria:
a.didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas atau surat ketetapan;
b.jumlah piutang dapat diukur;
c.telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
d.belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan Pengukuran piutang pendapatan disajikan sebagai berikut.
a.sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
b.sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
c.sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi;
e.sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah. Pengukuran atas piutang yang berasal dari perikatan, adalah:
a.Pemberian pinjaman, dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee, dan/atau biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan biaya-baya tersebut harus diakui.
b.Penjualan, diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
c.Kemitraan, diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
d.Pemberian fasilitas/jasa, diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima. 434 Penghapusbukuan piutang perlu dicatat secara extracomptable untuk mengadministrasikan piutang yang masih harus ditagih. Metode penghapusbukuan piutang terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung. Penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, dan apabila terdapat barang yang diagunkan atau disita, maka harus diperhitungkan dengan nilai piutang pada saat penyisihan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang, yang dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagai berikut.
a.Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0% (nol persen).
b.Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 36 (tiga enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
c.Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
d.Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
1. 4.Beban Dibayar Dimuka Beban Dibayar Dimuka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tetapi pemerintah daerah telah membayarnya terlebih dahulu. Beban Dibayar Dimuka diklasifikasikan menjadi beban sewa, beban asuransi dan beban bunga. Beban Dibayar Dimuka diakui setelah dilakukan pembayaran dan dihitung menggunakan perhitungan bulan dan mulai dibandingkan pada bulan terjadinya perjanjian.
2. 5.Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:
a.potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
b.diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Persediaan diukur dengan cara:
a.Persediaan yang diperoleh dengan pembelian diukur dengan biaya pembelian terakhir yaitu meliputi harga pembelian, biaya angkut, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan setelah dikurangi potongan harga, rabat dan lainnya yang sejenis. 435
b.Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri diukur dengan biaya standar yaitu meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead yang dialokasikan secara sistematis yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
c.Persediaan yang diperoleh dari donasi atau rampasan akan diukur dengan nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya yang meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan dicatat secara perpetual meliputi:
a.Persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat
b.Persediaan obat-obatan dan bahan farmasi. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan:
a.Metode First In First Out (FIFO)
b.Harga pembelian terakhir
c.Nilai wajar. Terhadap barang persediaan yang telah usang/rusak/kadaluwarsa dan tidak dapat digunakan kembali dalam operasional entitas, tidak dilaporkan sebagai persediaan dalam Neraca namun harus dituangkan dalam berita acara barang persediaan usang/rusak/kadaluwarsa dan dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional sebesar harga perolehan/harga standar/harga wajar/estimasi serta diungkapkan dalam CaLK. 4.3.4.2. Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal atau pemberian pinjaman kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang terdiri atas investasi permanen, yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan investasi nonpermanen, yang dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Jangka Panjang dicatat pada saat terjadinya penyerahan kas dari kas daerah kepada pihak ketiga (Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Lembaga keuangan/ pihak lain) sebagai penyertaan atau penyaluran pinjaman kepada pihak tersebut. Pengukuran Investasi Jangka Panjang Permanen yaitu sebesar biaya perolehan ditambahkan dengan biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan, sedangkan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen yaitu:
1. 1.Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
2. 2.Dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
3. 3.Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
4. 4.Dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan 436 dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:
5. 1.Metode biaya Dengan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
6. 2.Metode ekuitas Dengan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Jika nilai akumulasi kerugian lebih besar daripada penyertaan modal pemerintah daerah, maka nilai investasi Pemerintah Daerah pada BUMD tersebut disajikan dengan nilai Rp0,00 (nol rupiah).
7. 3.Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode-metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut.
8. 1.Kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya.
9. 2.Kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh atau lebih menggunakan metode ekuitas.
10. 3.Kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas.
11. 4.Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, yaitu:
12. 1.Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
13. 2.Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
14. 3.Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
15. 4.Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi. 4.3.4.3. Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap sebagai berikut.
16. 1.Tanah,
17. 2.Peralatan dan mesin,
18. 3.Gedung dan bangunan,
19. 4.Jalan, irigasi dan jaringan
20. 5.Aset tetap lainnya
21. 6.Konstruksi dalam pengerjaan Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, bahwa Aset Tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset 437 pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Suatu aset diakui sebagai Aset Tetap, harus berwujud dan memenuhi kriteria:
22. 1.mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
23. 2.biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
24. 3.tidak dimaksudkan untuk dijual dan dialihkan kepada pihak ketiga;
25. 4.diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
26. 5.nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Sebuah aset berwujud dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi:
27. 1.Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan
28. 2.Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
29. 3.Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan lainnya. Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap, dicatat di dalam exstracomtable asset. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja. Pencatatan Aset Tetap dilakukan dalam Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB), yang meliputi pencatatan barang persediaan dan pencatatan aset tetap. Barang persediaan adalah aset lancar yang dicatat dalam Buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual dan barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Status Hak Milik (SHM), dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, 438 biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya melalui kontrak konstruksi dan memerlukan suatu periode waktu tertentu serta belum selesai. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
30. 1.besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
31. 2.biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
32. 3.aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
33. 1.konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
34. 2.dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; 439
35. 3.sudah ada berita acara penyerahan pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO). Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
36. 1.biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
37. 2.biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
38. 3.biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi meliputi:
39. 1.Biaya rancangan dan bantuan teknis
40. 2.Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
41. 3.Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
42. 4.Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
43. 5.Biaya penyewaan sarana dan peralatan; Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
44. 1.Asuransi;
45. 2.Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
46. 3.Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya-biaya tersebut dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung. Pengalihan pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap yang bersangkutan dilakukan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Selanjutnya Aset Tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun Aset Tetap yang bersangkutan. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
47. 1.Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
48. 2.Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
49. 3.Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
50. 4.Uang muka kerja yang diberikan; dan
51. 5.Retensi. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. 440 Penyusutan dilakukan terhadap aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya. Sedangkan metode penyusutan yang digunakan pemerintah daerah adalah metode garis lurus (straight line method) dengan ketentuan sebagai berikut.
52. 1.pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya;
53. 2.selain tanah dan KDP, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
54. 3.terhadap aset tetap lainnya diterapkan penghapusan secara periodik yang diatur dalam ketentuan mengenai tata cara penghapusan barang milik daerah;
55. 4.masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud;
56. 5.penyusutan dihitung secara proporsional per bulan berdasarkan masa manfaat yang telah dilalui sejak awal perolehan;
57. 6.penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil. Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dihitung sesuai dengan bulan perolehan. Perhitungan penyusutan hanya dilakukan pada laporan keuangan tahunan. Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember disusutkan per bulan sejak aset tetap diperoleh sampai dengan akhir tahun anggaran. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap, sedangkan pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan. Masa manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat adalah masa manfaat aset tetap tersebut yang mana tidak mengalami rehabilitasi. Sisa masa manfaat adalah masa manfaat Aset Tetap setelah dikurangi dengan masa manfaat yang telah digunakan (disusutkan). Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:
58. 1.rusak berat, terkena bencana alam/force majeure;
59. 2.tidak dapat digunakan secara optimal (idle);
60. 3.terkena planologi kota;
61. 4.kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
62. 5.penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
63. 6.pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pertahanan dan Keamanan (Hankam); 441
64. 7.pertimbangan teknis;
65. 8.pertimbangan ekonomis. Laporan keuangan ini mengungkapkan masing-masing jenis Aset Tetap:
66. 1.Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount).
67. 2.Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
a.Penambahan;
b.Pelepasan;
c.Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
d.Mutasi Aset Tetap lainnya
1. 3.Informasi penyusutan, meliputi:
a.Nilai penyusutan;
b.Metode penyusutan yang digunakan;
c.Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d.Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; Laporan keuangan juga mengungkapkan:
1. 1.Eksistensi dan Batasan hak milik atas Aset Tetap;
2. 2.Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
3. 3.Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
4. 4.Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap. Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
5. 1.Dasar peraturan untuk menilai kembali Aset Tetap;
6. 2.Tanggal efektif penilaian kembali;
7. 3.Jika ada, nama penilai independent;
8. 4.Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
9. 5.Nilai tercatat setiap jenis Aset Tetap. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan belanja pada masa datang yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi. Pembentukan maupun peruntukan Dana Cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Dana Cadangan diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari Dana Cadangan yang dibentuk. Hasil pengelolaannya dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan-LRA. Pengungkapan Dana Cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut.
10. 1.dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
11. 2.tujuan pembentukan dana cadangan;
12. 3.program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
13. 4.besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
14. 5.sumber dana cadangan; dan
15. 6.tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan 442 4.3.4.4. Aset Lainnya Aset Lainnya merupakan aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat diklasifikasi sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset lainnya terdiri dari:
16. 1.Tagihan Jangka Panjang Tagihan Jangka Panjang mencakup tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Neraca, terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan., sedangkan tagihan tuntutan ganti kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKTJM dan/atau SKPPK.
17. 2.Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki, mencakup sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Penilaian atas kemitraan tersebut adalah:
a.Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
b.Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji
c.Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
d.Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
1. 3.Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak kekayaan intelektual, yang meliputi goodwill, hak paten atau hak cipta, royalti, software, lisensi dan frencise, Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tidak berwujud lainnya, dan aset tidak berwujud dalam pengerjaan. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
a.Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
b.Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membuat aset tersebut dapat bekerja. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah: 443
a.Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan
b.Pengeluaran atas Aset Tidak Berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari
c.Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika: 1) Dapat diidentifikasi; 2) Dapat dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas; 3) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; 4) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan handal. Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Aset Tetap yang direklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain dicatat atau disajikan sebesar nilai tercatat/nilai bukunya atau nilai perolehan Aset Tetap setelah dikurangi penyusutan. Dalam hal penghentian Aset Tak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tak Berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan Aset Tak Berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas. Pengeluaran setelah Aset Tak Berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai beban, kecuali:
a.Pengeluaran tersebut besar kemungkinannya akan meningkatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan sehingga menjadi lebih besar
b.Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara andal.
c.Jika persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka pengeluaran setelah perolehan harus ditambahkan kepada biaya perolehan aset tak berwujud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
a.Meningkatkan fungsi software;
b.Meningkatkan efisiensi software.
c.Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Dalam hal pengeluaran untuk perpanjangan lisensi:
a.Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi. 444
b.Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi
1. 4.Aset Lain-lain Aset Lain-lain yaitu Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset yang digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
2. 5.Amortisasi Aset Tak Berwujud Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Amortisasi Aset Tak Berwujud dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika Aset Tak Berwujud diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset tersebut diamortisasi selama satu tahun penuh. Perhitungan amortisasi hanya dilakukan pada laporan keuangan tahunan. 4.3.5. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek diukur sebesar nilai nominal mata uang rupiah dari jumlah yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga pada masa yang akan datang. Kewajiban jangka pendek disajikan menurut jenisnya dan sesuai dengan urutan likuiditasnya (urutan jatuh temponya). Entitas akuntansi dan pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
3. 1.jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
4. 2.entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
5. 3.maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:
6. 1.Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
7. 2.Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
8. 3.Utang Dalam Negeri-Obligasi 445
9. 4.Utang Pemerintah Pusat
10. 5.Utang Pemerintah Daerah Lainnya
11. 6.Utang Dalam Negeri Lainnya
12. 7.Utang Jangka Panjang Lainnya Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan. Kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan, yaitu:
13. 1.utang dalam negeri sektor perbankan/ dari lembaga keuangan bukan bank/ pemerintah pusat/ pemerintah daerah lainnya/ dalam negeri lainnya, diakui/ dicatat pada saat diterimanya pinjaman dari pihak-pihak tersebut ke kas daerah;
14. 2.utang obligasi, diakui pada saat terjadi penerbitan/ penjualan obligasi kepada masyarakat;
15. 3.utang jangka panjang lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah daerah harus disajikan dalam bentuk daftar umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
16. 1.Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
17. 2.Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.
18. 3.Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
19. 4.Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
20. 5.Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
a.pengurangan pinjaman;
b.modifikasi persyaratan utang;
c.pengurangan tingkat bunga pinjaman;
d.pengunduran jatuh tempo pinjaman;
e.pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
f.pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
g.Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.
h.Biaya pinjaman: Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. 446 Penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka pemerintah daerah harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Namun jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas, maka pemerintah daerah harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan kemudian pemerintah daerah harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru, serta mengungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan. Informasi dalam CaLK harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
1. 1.nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan, atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi);
2. 2.nilai wajar aset yang dialihkan ke pihak ketiga. Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal. Dan apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait. Restrukturisasi dapat berupa:
3. 1.Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
4. 2.Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
5. 3.Perubahan jadwal pembayaran,
6. 4.Penambahan masa tenggang, atau
7. 5.Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi 447 sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo. Kriteria pengakuan pendapatan diterima dimuka diakui berdasarkan sifat dan peruntukkan waktunya dengan kriteria yaitu:
a.Pendapatan yang diterima yang memiliki ikatan/perjanjian jasa yang harus masih dipenuhi oleh pemberi jasa, yang memiliki sifat jangka pendek atau jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan, maka pengakuan pendapatan diterima dimuka dihitung dengan metode bulanan sejak ditandatangai ikatan/perjanjian;
b.Pendapatan yang diterima yang memiliki ikatan/perjanjian jasa yang harus masih dipenuhi oleh pemberi jasa, yang memiliki sifat jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 12 bulan, maka pengakuan pendapatan diterima dimuka dihitung dengan metode tahunan sejak ditandatangai ikatan/ perjanjian. 4.3.6. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas terdiri atas Ekuitas-LO dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan sebesar selisih Aset dan Kewajiban. 4.3.7. Pendapatan–LO Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan atau pada saat pendapatan terealisasi yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi yang masuk. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu PAD-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain Pendapatan Daerah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO. Pendapatan-LO secara umum dicatat:
1. 1.Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan
2. 2.Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk Pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud, diantaranya ketetapan pajak/retribusi, Peraturan Presiden tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya 448 pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya pendapatan jasa giro/bunga deposito. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi, misalnya pendapatan hibah. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. 4.3.8. Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:
3. 1.Timbulnya kewajiban, Timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan Perundang-undangan. Contohnya diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.
4. 2.Terjadinya konsumsi aset, Terjadinya konsumsi asset yaitu:
a.Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban. Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah
b.konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya penggunaan persediaan.
1. 3.Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud. Beban diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO, meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-Lain; Beban Penyusutan Dan Amortisasi; Beban Transfer, meliputi Beban Bagi Hasil Pajak, dan Beban Bantuan Keuangan; Beban Tak Terduga. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. 449 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Penyusunan pos-pos LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun diusahakan untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang- undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka akan dilakukan melalui media adjustment atau jurnal koreksi atas pos-pos keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan auditable sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan. 450 Pendapatan Asli Daerah 89,32% Pendapa tan Transfer 103,84% Lain-lain pendapatan daerah yang sah 86,07 Komposisi Pendapatan Daerah 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 Dalam Triliun Rupiah Pendapatan Transfer Anggaran Tahun ini Realisasi Tahun ini Realisasi Tahun Lalu 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 Dalam Milyar Rupiah Lain-lain Pendapatan yang sah Anggaran Tahun 2021 Realisasi Tahun ini Realisasi Tahun lalu 190.000 200.000 210.000 220.000 230.000 240.000 250.000 260.000 Dalam Milyar Rupiah Pendapatan Asli Daerah Anggaran Tahun 2024 Realisasi Tahun ini Realisasi Tahun lalu 5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Banggai TA 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut. 5.1.1. Pendapatan Daerah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024. Persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Pendapatan Asli Daerah 253.313.354.132,00 226.257.171.064,96 89,32 216.386.288.464,79 Pendapatan Transfer 2.894.338.608.964,00 3.005.607.896.323,00 103,84 2.014.310.234.952,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 27.360.441.188,00 23.547.854.562,97 86,07 26.021.818.240,00 Jumlah 3.175.012.404.284,00 3.255.412.921.950,93 102,53 2.256.718.341.656,79 Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini. 451 5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 dan persentase capaian realisasi TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Pajak Daerah 108.798.011.100,00 75.416.662.828,67 69,32 68.015.598.651,15 Retribusi Daerah 27.282.576.950,00 20.091.632.837,18 73,64 20.645.658.613,33 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.600.000.000,00 6.234.376.221,00 239,78 5.714.244.284,00 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 114.632.766.082,00 124.514.499.178,11 108,62 122.010.786.916,31 Jumlah 253.313.354.132,00 226.257.171.064,96 89,32 216.386.288.464,79 5.1.1.1.1. Pajak Daerah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Pajak Hotel 3.371.275.000,00 3.278.864.472,00 97,26 2.683.946.600,00 Pajak Restoran 17.614.375.000,00 11.985.439.146,00 68,04 11.190.111.526,00 Pajak Hiburan 610.560.700,00 303.902.393,00 49,77 262.041.135,00 Pajak Reklame 2.356.858.500,00 1.525.475.505,00 64,72 978.188.643,00 Pajak Penerangan Jalan 29.850.000.000,00 27.867.740.757,00 93,36 22.832.622.068,00 Pajak Parkir 725.771.750,00 651.694.408,00 89,79 357.692.450,00 Pajak Air Tanah 15.305.225.000,00 1.857.492.707,00 12,14 1.642.815.212,00 Pajak Sarang Burung Walet 25.000.000,00 2.094.890,00 8,38 0,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 15.967.312.200,00 12.237.289.339,67 76,64 10.637.152.871,62 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) 11.945.292.950,00 10.523.080.512,00 88,09 9.779.206.843,78 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 11.026.340.000,00 5.183.588.699,00 47,01 7.651.821.301,75 Jumlah 108.798.011.100,00 75.416.662.828,67 69,32 68.015.598.651,15 Penjelasan:
2. 1.Sebab–sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut.
a.Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp303.902.393,00 atau 49,77%. Dari 5 jenis pajak hiburan yang ada hanya Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya yang mampu melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 110,34% atau Rp232.322.343,00. Hal ini dikarenakan adanya indikasi belum optimalnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak;
b.Pajak air tanah terealisasi sebesar Rp1.857.492.707,00 atau 12,14%. Hal ini dikarenakan: 1) Wajib pajak yang belum menyadari kewajiban membayar pajak, bahkan berusaha menyembunyikan aktivitas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. 2) Sulitnya mengidentifikasi wajib pajak dan menjaga aktivitas mereka
c.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang realisasinya sebesar Rp5.183.588.699,00 atau 47,01% mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 452
1. 2023.Hal ini dikarenakan menurunnya transaksi jual beli atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
d.Pajak Sarang Burung Walet terealisasi sebesar Rp2.094.890,00 dari target yang di tetapkan sebesar Rp25.000.000,00 atau 8,38%. Hal ini dikarenakan: 1) belum optimalnya proses penagihan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha burung walet, 2) kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku usaha dalam memahami dan/atau sengaja menghindari kewajiban membayar pajak.
1. 2.Pemungutan pajak-pajak daerah di atas telah dilandasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah. 5.1.1.1.2. Retribusi Daerah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, presentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Retribusi Jasa Umum 11.555.995.100,00 13.051.975.976,18 112,95 13.188.610.148,33 • Retribusi Pelayanan Kesehatan 9.230.995.100,00 12.140.000.976,18 131,51 11.368.303.748,33 • Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.100.000.000,00 906.275.000,00 43,16 994.765.000,00 • Retribusi Pelayanan pemakaman dan Pengabuan Mayat 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 • Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 225.000.000,00 5.700.000,00 2,53 3.750.000,00 • Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 150.891.000,00 • Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 18.140.000,00 • Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 • Retribusi Tera/ Tera Ulang 0,00 0,00 0,00 24.644.000,00 • Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 0,00 0,00 0,00 601.616.400,00 Retribusi Jasa Usaha 10.471.986.950,00 5.422.436.441,00 51,78 5.566.411.080,00 • Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.387.500.000,00 1.286.388.757,00 37,97 1.773.117.255,00 • Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 2.414.456.500,00 2.022.936.000,00 83,78 1.708.115.000,00 • Retribusi Tempat Pelelangan 401.691.000,00 98.444.315,00 24,51 127.158.440,00 • Retribusi Terminal 487.133.000,00 0,00 0,00 167.113.000,00 • Retribusi Tempat Khusus Parkir 787.500.000,00 305.511.650,00 38,80 233.425.000,00 • Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 300.000.000,00 104.250.000,00 34,75 98.470.000,00 • Retribusi Rumah Potong Hewan 420.659.400,00 184.856.500,00 43,94 163.939.000,00 • Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 1.900.701.600,00 1.156.619.219,00 60,85 1.056.038.385,00 • Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 372.345.450,00 263.430.000,00 70,75 239.035.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu 5.254.594.900,00 1.617.220.420,00 30,78 1.890.637.385,00 • Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 0,00 0,00 0,00 906.496.085,00 • Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 • Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 0,00 0,00 0,00 1.275.000,00 • Retribusi Izin Tenaga kerja Asing 0,00 0,00 0,00 933.366.300,00 • Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 4.025.260.050,00 801.945.568,00 19,92 0,00 • Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 1.229.334.850,00 815.274.852,00 66,32 0,00 Jumlah 27.282.576.950,00 20.091.632.837,18 73,64 20.645.658.613,33 Penjelasan:
2. 1.Sebab–sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada pendapatan Pajak Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut. 453
a.Retribusi Jasa Umum 1) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direalisasikan sebesar Rp906.275.000,00 atau 43,16% dari anggaran sebesar Rp2.100.000.000,00. Hal ini disebabkan: a) Belum maksimalnya pelayanan pemungutan sampah terhadap wajib retribusi, b) Penagihan retribusi hanya dilakukan di rumah-rumah yang biasa dilalui oleh truk pengangkut sampah, c) Kurangnya kesadaran dari wajib retribusi dalam membayar iuran/retribusi sampah. 2) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditargetkan sebesar Rp225.000.000,00 dan hanya dapat direalisasikan sebesar Rp5.700.000,00 atau 2,53% dari anggaran, yang disebabkan sebagai berikut: a) Banyaknya kawasan parkir di tepi jalan umum yang berstatus jalan nasional sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tidak berwenang dalam penarikan retribusi; b) Bahwa fasilitas parkir di tepi jalan umum yang disediakan pemerintah daerah belum memenuhi standar pelayanan publik untuk dapat dipungut retribusi; c) Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penyelengggaraan perparkiran sehingga pengawasan dan penertiban parkir tidak dapat dilaksanakan.
b.Retribusi Jasa Usaha 1) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dianggarkan sebesar Rp401.691.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp98.444.315,00 atau 24,51%. Hal ini disebabkan: a) Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pelayanan penyediaan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya disediakan di tempat pelelangan. Dari uraian di atas, TPI merupakan salah satu objek retribusi PAD sektor perikanan, namun dari 21 kecamatan yang merupakan wilayah pesisir pantai hanya terdapat 7 (tujuh) TPI yang tersebar di 8 (delapan) wilayah kecamatan se-Kabupaten Banggai. Hal tersebut mengakibatkan realisasi PAD sektor perikanan sejak tahun 2019 sampai 2024 tidak mencapai target. Oleh karena itu perlu dibangun sarana/prasarana TPI di 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai sebagai wadah untuk menunjang kelancaran kegiatan pelelangan hasil produksi perikanan. b) TPI Rata Kecamatan Toili Barat dan TPI Tou Kecamatan Moilong dalam kondisi rusak berat dikarenakan bencana alam sehingga tidak berfungsi dengan baik sesuai peruntukannya. Untuk itu perlu dilakukan renovasi /rehabilitasi sehingga bisa beroperasi dan difungsikan kembali. c) Dinas Perikanan hanya mempunyai satu objek retribusi yaitu pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu Dinas Perikanan telah mengusulkan pembangunan tempat pelelangan Ikan baru di wilayah Kecamatan Balantak Utara dan Kecamatan Moilong. d) Kurangnya tenaga pengawasan/pemungut retribusi PAD dibandingkan dengan luas wilayah penagihan hasil produksi perikanan. e) Kurangnya sarana prasarana untuk mendukung kelancaran penagihan retribusi 454 f) Usaha budidaya air tawar yang ada di Kabupaten Banggai tidak lebih dari 2 Ha sehingga tidak dapat dipungut. Sedangkan untuk perusahaan tambak laut sudah menjadi kewenangan provinsi. 2) Retribusi terminal TA 2024 dianggarkan sebesar Rp487.133.000,00, namun tidak terdapat realisasi (nihil). Hal ini disebabkan karena Dinas Perhubungan tidak lagi melakukan pemungutan retribusi di terminal, berdasarkan: a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Reribusi Daerah. c) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3) Retribusi tempat khusus parkir TA 2024 dianggarkan sebesar Rp787.500.000,00 dan terealisasi hanya sebesar Rp305.511.650,00 atau 38,80%. Hal ini disebabkan: a) Fasilitas parkir di sejumlah tempat khusus parkir tidak tersedia. b) Kondisi Pasar Simpong sebagai salah satu potensi besar penghasil retribusi masih proses rehabilitasi. 4) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp104.250.000,00 atau 34,75% dikarenakan target penerimaan tidak sesuai dengan potensi yang ada dan kondisi mess perwakilan masih dalam proses renovasi. 5) Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar 43,94% atau Rp184.856.500,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp420.659.400,00. Hal ini disebabkan: a) Belum adanya sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran retribusi daerah. b) Target yang dibebankan tidak berdasarkan potensi yang realistis. c) Masih terdapat objek retribusi daerah yang belum dipungut secara optimal. d) Minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan rumah potong hewan. e) Kurangnya dukungan pengamanan bagi para petugas. 6) Retribusi pelayanan kepelabuhanan dianggarkan sebesar Rp1.900.701.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.156.619.219,00 atau 60,85%. Hal ini dikarenakan: a) Target penerimaan tidak sesuai dengan potensi yang ada b) Terjadi penurunan penumpang yang menggunakan jasa kapal pelayaran termasuk kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6 karena kondisi sarana pelataran di pelabuhan rusak.
c.Retribusi Perizinan Tertentu 1) Retribusi persetujuan bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp4.025.260.050,00 dan terealisasi hanya sebesar 19,92% atau Rp801.945.568,00 dikarenakan: a) Tidak semua bangunan dapat diberikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) b) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus PBG c) Retribusi hanya bersumber dari orang/badan usaha yang ingin membangun, sehingga tidak dapat diprediksi potensi retribusi d) Kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengurus PBG akibat penggunaan Aplikasi SIMBG yang digunakan dalam pengurusan PBG.
1. 2.Pemungutan retribusi-retribusi daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut.
a.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah 455
b.Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Wisatawan Lokal DTW Salodik, Desa Salodik, Kecamatan Luwuk Utara 5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023 yang merupakan pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 2.600.000.000,00 6.234.376.221,00 239,78 5.714.244.284,00 Jumlah 2.600.000.000,00 6.234.376.221,00 239,78 5.714.244.284,00 Penjelasan: Tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan pencapaian laba oleh PT. Bank Sulteng. 5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.100.000.000,00 1.464.254.084,00 133,11 0,00 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 695.952.000,00 Jasa Giro 6.000.000.000,00 7.274.507.723,00 121,24 5.878.589.288,00 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 500.000.000,00 38.477.517,00 7,70 20.037.000,00 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 6.870.000.000,00 7.980.549.801,26 116,17 1.108.190.189,60 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 257.721.071,17 0,00 218.705.939,07 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 1.800.000,00 0,00 31.448.427,56 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 0,00 0,00 0,00 46.862.500,00 Pendapatan dari Pengembalian 3.934.661.917,00 4.130.464.367,85 104,98 11.368.397.923,89 Pendapatan BLUD 96.228.104.165,00 103.366.724.613,83 107,42 102.523.578.648,19 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 119.025.000,00 Jumlah 114.632.766.082,00 124.514.499.178,11 108,62 122.010.786.916,31 456 Penjelasan: Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
1. 1.Terdapat penambahan pendapatan dari:
a.Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, yaitu realisasi penerimaan hasil penjualan Alat Angkutan Darat Kendaraan Dinas Bermotor di tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.464.254.084,00
b.Pendapatan Jasa Giro tahun 2024 sebesar Rp7.274.507.723,00 atau meningkat sebesar Rp1.395.918.435,00 (23,75%) dari realisasi tahun 2023, yang terdiri atas penerimaan jasa giro pada Kas Daerah sebesar Rp7.272.511.366,00 dan jasa giro pada rekening Dana BOS sebesar Rp1.996.357,00
c.Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2024 sebesar Rp38.477.517,00 atau meningkat sebesar Rp18.440.517,00 (92,03%) dari realisasi tahun 2023, yang diperoleh dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
d.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2024 sebesar Rp7.980.549.801,26 atau meningkat sebesar Rp6.872.359.611,66 (6,20%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.108.190.189,60
e.Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp257.721.071,17 atau meningkat sebesar Rp39.015.132,10 (17,84%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp218.705.939,07 yang diperoleh dari denda pajak hotel, denda pajak restoran, denda pajak penerangan jalan, denda pajak air tanah, dan denda PBBP2 f Pendapatan BLUD dari jasa layanan tahun 2024 sebesar 103.366.724.613,83 atau meningkat Rp843.145.965,64 (0,82%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp102.523.578.648,19. 5.1.1.2. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Transfer Pemerintah Pusat 2.827.201.620.788,00 2.924.359.805.183,00 103,44 1.943.680.512.390,00 Transfer Antar Daerah 67.136.988.176,00 81.248.091.140,00 121,02 70.629.722.562,00 Jumlah 2.894.338.608.964,00 3.005.607.896.323,00 103,84 2.014.310.234.952,00 5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, 457 persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Dana Perimbangan 2.598.281.383.788,00 2.695.439.568.183,00 103,74 1.696.369.090.390,00 Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 0,00 0,00 20.281.195.000,00 Dana Desa 228.920.237.000,00 228 920.237.000,00 100,00 227.030.227.000,00 Jumlah 2.827.201.620.788,00 2.924.359.805.183,00 103,44 1.943.680.512.390,00 Penjelasan: 5.1.1.2.1.1. Rincian Saldo Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Dana Bagi Hasil 1.406.660.674.788,00 1.514.569.244.463,00 107,67 605.510.912.315,00 Dana Alokasi Umum 916.380.701.000,00 930.786.941.000,00 101,57 840.824.210.399,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 73.105.367.000,00 70.574.213.807,00 96,54 64.442.425.432,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 202.134.641.000,00 179.509.168.913,00 88,81 185.591.542.244,00 Jumlah 2.598.281.383.788,00 2.695.439.568.183,00 103,74 1.696.369.090.390,00 Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
1. 1.Pemerintah Daerah menetapkan besaran alokasi anggaran dana transfer pusat berdasarkan informasi TKD tahun anggaran berkenaan.
2. 2.Terdapat realisasi Kurang Bayar atas transfer pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.
3. 3.Untuk DAK Fisik dan Non Fisik, transfer dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan berdasarkan petunjuk teknis. 5.1.1.2.1.1.1. Rincian saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 317.309.695.745,00 241.096.125.000,00 75,98 155.782.110.000,00 PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN 17.217.468.480,00 13.452.488.000,00 78,13 11.700.303.000,00 Cukai Hasil Tembakau 10.857.801,00 47.111.000,00 433,89 101.013.925,00 SDA Gas Bumi 824.001.581.879,00 1.163.519.444.433,00 141,20 323.368.420.390,00 SDA Mineral dan Batubara- Landrent 234.852.894.883,00 91.337.942.000,00 38,89 99.359.932.000,00 SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 173.914.000,00 155.653.030,00 89,50 9.485.161.000,00 SDA Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) 8.133.781.000,00 0,00 0,00 0,00 SDA Perikanan 4.960.481.000,00 4.960.481.000,00 100,00 5.713.972.000,00 Jumlah 1.406.660.674.788,00 1.514.569.244.463,00 107,67 605.510.912.315,00 Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp1.514.569.244.463,00 tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 458 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V tentang Rincian Dana Bagi Hasil. Hal ini disebabkan adanya realisasi Kurang Bayar di Tahun 2023. 5.1.1.2.1.1.2. Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi DAU 674.592.228.000,00 688.998.468.000,00 102,14 784.431.246.399,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 9.200.000.000,00 9.200.000.000,00 100,00 9.200.000.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 64.835.505.000,00 64.835.505.000,00 100,00 47.192.964.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunannya Bidang Pendidikan 102.728.254.000,00 102.728.254.000,00 100,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunannya Bidang Kesehatan 35.173.114.000,00 35.173.114.000,00 100,00 0,00 DAU yang Ditentukan Penggunannya Bidang Pekerjaan Umum 29.851.600.000,00 29.851.600.000,00 100,00 0,00 Jumlah 916.380.701.000,00 930.786.941.000,00 101,57 840.824.210.399,00 Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp930.786.941.000,00 sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V tentang Rincian Dana Bagi Hasil. Hal ini disebabkan adanya realisasi Kurang Bayar di Tahun 2023. 5.1.1.2.1.1.3. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD 1.518.427.000,00 1.531.175.000,00 100,84 997.690.877,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD 11.482.796.000,00 11.246.516.065,00 97,94 17.600.173.697,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 7.891.930.000,00 7.807.341.244,00 98,93 26.176.190.096,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SKB 0,00 0,00 0,00 882.747.515,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah 11.000.000.000,00 10.684.495.400,00 97,13 0,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 0,00 0,00 0,00 178.350.000,00 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 2.550.000.000,00 4.375.966.000,00 171,61 0,00 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Jalan 17.862.499.000,00 15.272.562.400,00 85,50 0,00 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 2.973.646.000,00 3.600.168.000,00 121,07 0,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penigasan-Keluarga Berencana 249.994.000,00 229.224.000,00 91,69 0,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penurunan AKI dan AKB 99.963.000,00 99.950.000,00 99,99 6.680.623.247,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 17.476.112.000,00 15.726.815.698,00 89,99 11.926.650.000,00 Jumlah 73.105.367.000,00 70.574.213.807,00 96,54 64.442.425.432,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp70.574.213.807,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam 459 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V.11 tentang tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Khusus. Hal ini disebabkan penyaluran Dana dilakukan berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan. 5.1.1.2.1.1.4. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi DAK Non Fisik-BOS Reguler 47.728.020.000,00 43.560.019.309,00 91,27 48.049.259.741,00 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 2.780.000.000,00 2.400.000.000,00 86,33 3.402.500.000,00 DAK Non Fisik-TPG PNSD 89.689.285.000,00 84.460.243.000,00 94,17 83.555.912.100,00 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1.889.368.000,00 1.889.368.000,00 100,00 1.567.273.097,00 DAK Non Fisik-TKG PNSD 969.213.000,00 1.048.341.000,00 108,16 549.048.000,00 DAK Non Fisik-BOP PAUD 6.172.200.000,00 160.634.146,00 2,60 6.595.862.000,00 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1.137.000.000,00 153.265.283,00 13,48 1.072.200.000,00 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 700.000.000,00 678.191.078,00 96,88 693.958.500,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 11.110.261.000,00 7.607.066.110,00 68,47 32.724.887.784,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 7.008.508.000,00 6.589.781.600,00 94,03 5.962.870.853,00 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 591.466.000,00 516.614.000,00 87,34 346.998.200,00 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 844.225.000,00 449.457.500,00 53,24 1.070.771.969,00 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 475.131.000,00 0,00 0,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 31.039.964.000,00 29.996.187.887,00 96,64 0,00 Jumlah 202.134.641.000,00 179.509.168.913,00 88,81 185.591.542.244,00 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp179.509.168.913,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi perangkat daerah terkait kepada pemerintah pusat dan ketidaksesuaian antara alokasi dana dan kebutuhan di lapangan. 5.1.1.2.1.2. Dana Desa yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp228.920.237.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V.15 tentang Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2024. 5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Pendapatan Bagi Hasil 64.516.988.176,00 81.048.091.140,00 125,62 68.209.722.562,00 Bantuan Keuangan 2.620.000.000,00 200.000.000,00 7,63 2.420.000.000,00 Jumlah 67.136.988.176,00 81.248.091.140,00 121,02 70.629.722.562,00 460 Penjelasan: 5.1.1.2.2.1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 11.290.748.879,00 9.356.222.943,00 82,87 10.301.232.612,00 Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 11.673.043.542,00 10.894.163.409,00 93,33 10.695.298.243,00 Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 24.898.939.895,00 41.455.191.844,00 166,49 28.933.288.182,00 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 684.829.384,00 985.193.339,00 143,86 650.826.427,00 Bagi Hasil Pajak Rokok 15.969.426.476,00 18.357.319.605,00 114,95 17.629.077.098,00 Jumlah 64.516.988.176,00 81.048.091.140,00 125,62 68.209.722.562,00 Tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya realisasi Kurang Salur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.14.3/29/Bapenda-G.ST/2024 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah periode Tahun Anggaran 2023. 5.1.1.2.2.2. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 2.620.000.000,00 200.000.000,00 7,63 2.420.000.000,00 Jumlah 2.620.000.000,00 200.000.000,00 7,63 2.420.000.000,00 Tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bantuan Keuangan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan Pemerintah Kabupaten Banggai memperkirakan akan menerima Bantuan dari Pemerintah Provinsi berupa Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya), namun dalam realisasinya Pemerintah Daerah hanya menerima Penghargaan atas Penurunan Stunting Terintegrasi Terhadap Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.12.1/222.1/BPKAD-G.ST/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.12.1/211/BPKAD- G.ST/2024 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2024. 5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2024 dan 2023, rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 dan persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. 461 Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Pendapatan Hibah 2.515.559.000,00 2.658.248.117,00 105,67 5.641.246.503,00 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 24.844.882.188,00 20.889.606.445,97 84,08 20.380.571.737,00 Jumlah 27.360.441.188,00 23.547.854.562,97 86,07 26.021.818.240,00 5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Hibah dari Pemerintah Pusat 2.515.559.000,00 2.658.248.117,00 105,67 5.641.246.503,00 Jumlah 2.515.559.000,00 2.658.248.117,00 105,67 5.641.246.503,00 Penjelasan:
4. 1.Tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hibah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan kegiatan IPDMIP telah berakhir di Tahun 2022 sehingga hibah dari Pemerintah Pusat hanyalah diperuntukkan untuk kegiatan READSI.
5. 2.READSI (Rural Empowerment dan Agricutural Development Scaling-UP Initiative) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin melalui pemberdayaan sumber daya kelompok sasaran untuk meningkatkan pendapatan di sektor pertanian dan non pertanian. Berdasarkan SK Kepala Dinas TPHP Nomor 521/88/SK/TPHP/2020 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Rural Empowerment dan Agricutural Development Scaling-UP Initiative (READ-SI) (Program Pemberdayaan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020, Program READSI diberikan kepada 138 kelompok dalam 20 (dua puluh) desa pada 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Nuhon, Kecamatan Bunta, Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Lamala dan Kecamatan Luwuk Timur 5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2024 dan 2023 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Lain-lain Pendapatan 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 24.844.882.188,00 20.877.355.391,00 84,03 20.380.571.737,00 Kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat 0,00 2.251.054,97 0,00 20.380.571.737,00 Jumlah 24.844.882.188,00 20.889.606.445,97 84,08 20.380.571.737,00 462 Penjelasan:
6. 1.Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
a.Pendapatan atas Pengembalian Hibah sebesar Rp10.000.000,00 merupakan pengembalian atas sisa dana bantuan keuangan dari Program Gercep Gaskan Berdaya Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai.
b.Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang dikategorikan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada Tahun 2024 merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Uraian Realisasi Kenaikan/ Penurunan Tahun 2024 Tahun 2023 (Rp) % Puskesmas Bunta 888.282.641,00 901.103.339,00 (12.820.698,00) (1,42) Puskesmas Nuhon 505.122.385,00 475.030.597,00 30.091.788,00 6,33 Puskesmas Saiti 439.541.505,00 500.167.989,00 (60.626.484,00) (12,12) Puskesmas Simpang Raya 640.821.569,00 752.290.710,00 (111.469.141,00) (14,82) Puskesmas Lobu 273.237.394,00 273.913.533,00 (676.139,00) (0,25) Puskesmas Toima 284.659.571,00 282.381.563,00 2.278.008,00 0,81 Puskesmas Pagimana 844.982.400,00 888.341.655,00 (43.359.255,00) (4,88) Puskesmas Hunduhon 626.632.304,00 600.493.749,00 26.138.555,00 4,35 Puskesmas Tangeban 811.261.242,00 770.392.114,00 40.869.128,00 5,30 Puskesmas Bonebakal 376.716.339,00 371.518.913,00 5.197.426,00 1,40 Puskesmas Balantak 339.347.946,00 323.884.814,00 15.463.132,00 4,77 Puskesmas Mantoh 449.753.306,00 430.272.509,00 19.480.797,00 4,53 Puskesmas Balantak Selatan 333.097.774,00 316.707.658,00 16.390.116,00 5,18 Puskesmas Teku 332.343.561,00 329.411.139,00 2.932.422,00 0,89 Puskesmas Tikupon 288.493.968,00 277.184.743,00 11.309.225,00 4,08 Puskesmas Bualemo 806.643.065,00 855.256.799,00 (48.613.734,00) (5,68) Puskesmas Biak 971.159.870,00 822.206.431,00 148.953.439,00 18,12 Puskesmas Kampung Baru 2.087.223.363,00 2.002.824.372,00 84.398.991,00 4,21 Puskesmas Simpong 1.655.300.116,00 1.624.697.796,00 30.602.320,00 1,88 Puskesmas Nambo 436.956.641,00 371.035.580,00 65.921.061,00 17,77 Puskesmas Kintom 724.277.097,00 561.127.427,00 163.149.670,00 29,08 Puskesmas Batui 1.118.864.249,00 1.095.392.104,00 23.472.145,00 2,14 Puskesmas Sinorang 802.229.338,00 776.359.352,00 25.869.986,00 3,33 Puskesmas Toili 1 1.123.149.906,00 1.102.583.702,00 20.566.204,00 1,87 Puskesmas Toili 2 1.851.562.101,00 1.908.655.942,00 (57.093.841,00) (2,99) Puskesmas Toili 3 1.299.079.697,00 1.321.794.340,00 (22.714.643,00) (1,72) RS. Pratama dr. Abdul Chalik Masulili Kec. Pagimana 455.741.938,00 401.436.916,00 51.146.716,00 13,53 Puskesmas Poh 110.874.105,00 44.105.951,00 66.768.154,00 151,38 Jumlah 20.877.355.391,00 20.380.571.737,00 496.783.6540,00 2,44
c.Kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebesar Rp2.251.054,97 merupakan hasil bongkaran Puskesmas Pembantu Tuntung, Kecamatan Bunta. 5.1.2. Belanja Daerah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang 463 dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Operasi 2.191.767.683.396,31 1.985.681.216.435,54 90,60 1.562.700.563.060,50 Belanja Modal 743.454.667.126,69 671.072.054.401,44 90,26 358.702.391.758,00 Belanja Tak Terduga 11.284.301.600,00 158.933.800,00 1,41 1.228.330.539,00 Belanja Transfer 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 100,00 381.757.667.871,00 Jumlah 3.363.546.137.928,00 3.073.951.690.441,98 91,39 2.304.388.953.228,50 5.1.2.1. Belanja Operasi Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Pegawai 1.029.036.191.993,00 932.050.261.203,00 90,58 792.226.768.174,50 Belanja Barang dan Jasa 1.025.744.498.368,31 936.602.728.230,54 91,31 683.840.464.468,00 Belanja Subsidi 404.000.000,00 403.884.960,00 99,97 403.713.720,00 Belanja Hibah 134.141.645.435,00 114.229.309.642,00 85,16 82.033.096.698,00 Belanja Bantuan Sosial 2.441.347.600,00 2.395.032.400,00 98,10 4.196.520.000,00 Jumlah 2.191.767.683.396,31 1.985.681.216.435,54 90,60 1.562.700.563.060,50 Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini. - 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 Dalam Milyar Rupiah Belanja Pegawai Anggaran Realisasi 2024 Realisasi 2023 - 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 Dalam Milyar Rupiah Belanja Barang dan Jasa Anggaran Realisasi 2024 Realisasi 2023 403,55 403,60 403,65 403,70 403,75 403,80 403,85 403,90 403,95 404,00 404,05 Dalam Juta Rupiah Belanja Subsidi Anggaran Realisasi 2023 Realisasi 2022 - 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 Dalam Milyar Rupiah Belanja Hibah Anggaran Realisasi 2023 Realisasi 2022 - 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 Dalam Milyar Rupiah Belanja Bantuan Sosial Anggaran Realisasi 2023 Realisasi 2022 Belanja Pegawai 19% Belanja Barang dan Jasa 19% Belanja Subsidi 21% Belanja Hibah 20% Belanja Bantuan Sosial 21% Komposisi Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial 464 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 648.032.729.344,00 600.284.184.696,00 92,63 498.289.428.051,00 Belanja Tambahan Pengasilan ASN 226.217.245.164,00 189.169.892.281,00 83,62 162.418.897.539,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 134.205.477.070,00 122.423.999.819,00 91,22 111.124.175.657,50 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 18.769.661.575,00 18.555.000.778,00 98,86 18.678.726.125,00 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 226.690.840,00 196.657.629,00 86,75 171.244.802,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 912.480.000,00 882.380.000,00 96,70 912.000.000,00 Belanja Pegawai BLUD 671.908.000,00 538.146.000,00 80,09 632.296.000,00 Jumlah 1.029.036.191.993,00 932.050.261.203,00 90,58 792.226.768.174,50 Penjelasan: Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
a.Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Gaji Pokok 499.921.638.355,00 461.267.623.297,00 92,27 376.187.096.536,00 Tunjangan Keluarga 41.924.035.714,00 39.597.943.224,00 94,45 32.690.996.409,00 Tunjangan Jabatan 10.407.550.834,00 9.909.505.581,00 95,21 10.209.021.393,00 Tunjangan Fungsional 37.752.431.500,00 34.631.071.184,00 91,73 25.600.935.099,00 Tunjangan Fungsional Umum 4.671.288.500,00 4.179.596.000,00 89,47 3.850.726.784,00 Tunjangan Beras 24.672.480.120,00 23.338.938.240,00 94,60 20.062.786.745,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.010.365.558,00 843.733.124,00 83,51 425.942.957,00 Pembulatan Gaji 6.359.704,00 6.133.847,00 96,45 5.136.730,00 Iuran Jaminan Kesehatan 23.592.507.097,00 22.745.571.787,00 96,41 26.211.532.922,00 Iuran Jaminan Kecelakaan 1.026.292.586,00 949.976.709,00 92,56 762.426.279,00 Iuran Jaminan Kematian 3.047.779.376,00 2.814.091.703,00 92,33 2.282.823.447,00 Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat 0,00 0,00 0,00 2.750,00 Jumlah 648.032.729.344,00 600.284.184.696,00 92,63 498.289.428.051,00
b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 210.084.601.469,00 175.983.570.734,00 83,77 153.913.696.739,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja 3.024.571.047,00 2.522.432.547,00 83,40 1.582.766.800,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi 13.108.072.648,00 10.663.889.000,00 81,35 6.922.434.000,00 Jumlah 226.217.245.164,00 189.169.892.281,00 83,62 162.418.897.539,00 465
c.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Insentif ASN atas Pemungut Pajak Daerah 3.409.178.015,00 2.876.209.474,00 84,37 2.520.722.282,50 Insentif ASN atas Pemungut Retribusi Daerah 1.077.059.248,00 612.300.466,00 56,85 619.810.605,00 Tunjangan Profesi Guru 98.734.434.710,00 91.996.756.314,00 93,18 82.349.139.090,00 Tunjangan Khusus Guru 1.030.073.800,00 821.414.400,00 79,74 549.048.000,00 Tambahan Penghasilan Guru 2.979.391.097,00 1.173.500.000,00 39,39 1.283.704.800,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 3.899.747.800,00 3.293.793.365,00 84,46 3.919.491.980,00 Honorarium 23.075.592.400,00 21.650.025.800,00 93,82 19.882.258.900,00 Jumlah 134.205.477.070,00 122.423.999.819,00 91,22 111.124.175.657,50
d.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Uang Representasi DPRD 782.040.000,00 780.570.000,00 99,81 782.043.392,00 Tunjangan Keluarga DPRD 57.212.400,00 55.773.900,00 97,49 56.235.900,00 Tunjangan Beras DPRD 79.082.640,00 67.423.020,00 85,26 66.988.500,00 Uang Paket DPRD 67.032.000,00 66.885.000,00 99,78 67.032.000,00 Tunjangan Jabatan DPRD 1.133.958.000,00 1.131.826.500,00 99,81 1.133.958.000,00 Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 110.168.100,00 82.473.825,00 74,86 108.980.550,00 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 6.174.000.000,00 6.174.000.000,00 100,00 6.174.000.000,00 Tunjangan Reses DPRD 1.029.000.000,00 1.029.000.000,00 100,00 1.543.500.000,00 Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 315.476,00 256.904,00 81,43 270.408,00 Pembulatan Gaji DPRD 46.166,00 21.128,00 45,77 16.971,00 Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 4.376.396.793,00 4.206.360.501,00 96,11 4.163.500.404,00 Tunjangan Transportasi DPRD 4.641.000.000,00 4.641.000.000,00 100,00 4.569.600.000,00 Uang Jasa Pengabdian DPRD 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 12.600.000,00 Jumlah 18.769.661.575,00 18.555.000.778,00 98,86 18.678.726.125,00
e.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Gaji Pokok 55.606.530,00 55.406.991,00 99,64 56.158.509,00 Tunjangan Keluarga 6.264.000,00 6.048.000,00 96,55 6.048.000,00 Tunjangan Jabatan 101.790.000,00 98.280.000,00 96,55 98.280.000,00 Tunjangan Beras 5.250.450,00 5.069.400,00 96,55 4.707.300,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1.634.860,00 1.367.301,00 83,63 503.529,00 Pembulatan Gaji 1.000,00 1.000,00 100,00 1.160,00 Iuran Jaminan Kesehatan 5.676.000,00 5.448.960,00 96,00 5.448.960,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 117.000,00 112.320,00 96,00 24.336,00 Iuran Jaminan Kematian 351.000,00 336.960,00 96,00 73.008,00 Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah 50.000.000,00 24.586.697,00 49,17 0,00 Jumlah 226.690.840,00 196.657.629,00 86,75 171.244.802,00 466
f.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Dana Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 282.380.000,00 90,37 312.000.000,00 Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00 600.000.000,00 Jumlah 912.480.000,00 882.380.000,00 96,70 912.000.000,00
g.Belanja Pegawai BLUD Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Pegawai BLUD 671.908.000,00 538.146.000,00 80,09 632.296.000,00 Jumlah 671.908.000,00 538.146.000,00 80,09 632.296.000,00 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Barang 354.707.461.366,31 317.436.150.199,78 89,49 158.014.859.489,00 Belanja Jasa 334.797.045.048,00 302.920.977.595,80 90,48 250.246.935.940,00 Belanja Pemeliharaan 16.849.121.838,00 12.884.957.185,96 76,47 18.029.548.996,00 Belana Perjalanan Dinas 176.249.994.047,00 151.967.382.151,00 86,22 112.488.425.048,00 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat 6.957.085.800,00 6.311.859.000,00 90,73 3.989.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa BOS 37.032.879.602,00 40.250.089.260,00 108,69 40.943.500.399,00 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.120.640.000,00 3.202.549.317,00 62,54 0,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 94.030.270.667,00 101.628.763.521,00 108,08 100.127.574.596,00 Jumlah 1.025.744.498.368,31 936.602.728.230,54 91,31 683.840.464.468,00 Penjelasan: Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
a.Belanja Barang Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Barang Pakai Habis 353.000.087.773,31 315.857.988.838,78 89,48 157.980.173.789,00 Barang Tak Habis Pakai 360.496.715,00 291.371.035,00 80,82 34.685.700,00 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.346.876.878,00 1.286.790.326,00 95,54 0,00 Jumlah 354.707.461.366,31 317.436.150.199,78 89,49 158.014.859.489,00
b.Belanja Jasa Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Jasa Kantor 204.742.162.573,00 181.434.564.137,80 88,62 162.996.411.382,00 Iuran Jaminan/ Asuransi 64.050.562.876,00 63.746.309.030,00 99,52 62.533.782.376,00 Sewa Peralatan dan Mesin 9.598.889.540,00 8.543.804.076,00 89,01 1.856.952.892,00 467 Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Sewa Gedung dan Bangunan 10.858.701.000,00 9.304.542.009,00 85,69 5.277.862.333,00 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 5.704.246.000,00 5.692.231.156,00 99,79 129.824.695,00 Jasa Konsultansi Konstruksi 32.462.887.533,00 28.777.702.415,50 88,65 12.649.893.990,00 Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2.660.472.000,00 2.253.241.768,50 84,69 824.001.501,00 Beasiswa Pendidikan PNS 973.938.600,00 699.235.500,00 71,79 1.460.528.770,00 Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.695.184.926,00 2.419.347.503,00 65,47 2.206.878.001,00 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 310.800.000,00 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 Jumlah 334.797.045.048,00 302.920.977.595,80 90,48 250.246.935.940,00
c.Belanja Pemeliharaan Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Pemeilharaan Peralatan dan Mesin 9.237.060.101,00 6.795.038.175,00 73,56 6.098.774.417,00 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.641.422.022,00 4.441.034.322,96 78,72 4.815.482.392,00 Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi 1.970.639.715,00 1.648.884.688,00 83,67 7.029.292.187,00 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 Jumlah 16.849.121.838,00 12.884.957.185,96 76,47 18.029.548.996,00
d.Belanja Perjalanan Dinas Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 175.804.994.047,00 151.967.382.151,00 86,44 111.948.432.902,00 Perjalanan Dinas Luar Negeri 445.000.000,00 0,00 0,00 539.992.146,00 Jumlah 176.249.994.047,00 151.967.382.151,00 86,22 112.488.425.048,00
e.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat 6.859.085.800,00 6.214.859.000,00 90,61 3.941.620.000,00 Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat 98.000.000,00 97.000.000,00 98,98 48.000.000,00 Jumlah 6.957.085.800,00 6.311.859.000,00 90,73 3.989.620.000,00
f.Belanja Barang dan Jasa BOS Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Barang dan Jasa BOS 37.032.879.602,00 40.250.089.260,00 108,69 40.943.500.399,00 Jumlah 37.032.879.602,00 40.250.089.260,00 108,69 40.943.500.399,00
g.Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.120.640.000,00 3.202.549.317,00 62,54 0,00 Jumlah 5.120.640.000,00 3.202.549.317,00 62,54 0,00 468
h.Belanja Barang dan Jasa BLUD Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Barang dan Jasa BLUD 94.030.270.667,00 101.628.763.521,00 108,08 100.127.574.596,00 Jumlah 94.030.270.667,00 101.628.763.521,00 108,08 100.127.574.596,00 5.1.2.1.3. Belanja Subsidi Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Subsidi TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD 404.000.000,00 403.884.960,00 99,97 403.713.720,00 Jumlah 404.000.000,00 403.884.960,00 99,97 403.713.720,00 Penjelasan:
1. 1.Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Subsidi di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu adanya kebutuhan masyarakat dalam hal ini anak yang baru lahir, ibu hamil dalam rangka persiapan persalinan, dan pasien penderita penyakit kronis yang membutuhkan darah secara terus menerus berdasarkan rekomendasi dokter pada rumah sakit yang telah bekerjasama dalam layanan.
2. 2.Belanja Subsidi dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Banggai. Subsidi tersebut diberikan kepada Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Banggai dengan nilai sebesar Rp403.884.960,00. 5.1.2.1.4. Belanja Hibah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 71.086.878.562,00 64.115.668.200,00 90,19 33.633.872.800,00 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 6.626.550.000,00 6.409.703.546,00 96,73 5.294.046.252,00 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 21.307.822.471,00 14.328.750.952,00 67,25 29.018.435.236,00 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 29.971.732.382,00 28.625.729.000,00 95,51 9.333.750.000,00 469 Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 4.376.640.000,00 0,00 0,00 3.994.339.262,00 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 772.022.020,00 749.457.944,00 97,08 758.653.148,00 Jumlah 134.141.645.435,00 114.229.309.642,00 85,16 82.033.096.698,00 Penjelasan:
3. 1.Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan pemberian hibah kepada Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang dialokasikan kepada perangkat daerah sesuai urusan dan fungsi perangkat daerah berdasarkan permohonan atau proposal berupa hibah uang yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.
4. 2.Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Banggai Nomor 052/216- BKB-P Tahun 2023 tentang Besaran Dan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang Memperoleh Suara di DPRD Kabupaten Banggai dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut. Partai Politik Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Partai Gerindra 105.575.800,00 105.574.444,00 100,00 77.627.110,00 Partai Hanura 35.303.180,00 35.303.180,00 100,00 37.924.260,00 PDIP 190.056.790,00 190.051.364,00 100,00 224.525.620,00 Partai Kebangkitan Bangsa 43.894.950,00 43.890.881,00 99,99 33.561.220,00 Partai Amanat Nasional 50.793.600,00 50.792.244,00 100,00 58.953.950,00 Partai Keadilan Sejahtera 42.629.180,00 42.626.467,00 100,00 47.557.950,00 Partai Golongan Karya 163.837.850,00 163.836.494,00 100,00 115.885.110,00 Partai Nasional Demokrat 117.382.870,00 117.382.870,00 100,00 128.803.290,00 Partai Persatuan Indonesia 22.547.800,00 0,00 0,00 33.814.638,00 Jumlah 772.022.020,00 749.457.944,00 97,08 758.653.148,00
5. 3.Atas realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 masih terdapat 4 (empat) organisasi/badan yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp64.115.668.200,00 dengan perincian sebagai berikut. Penerima Hibah Uraian Hibah Nilai Realisasi KPUD Kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 39.000.000.000,00 Bawaslu Kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 11.270.974.200,00 Polres Banggai Kegiatan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai Tahun 2024 9.394.169.000,00 TNI Kegiatan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai Tahun 2024 4.450.525.000.00 Jumlah 64.115.668.200,00 Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Laporan Pertanggungjawaban akan disampaikan tiga bulan setelah pengusulan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 terpilih. 470 5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu • Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 76.500.000,00 76.500.000,00 100,00 2.410.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.786.520.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 2.364.847.600,00 2.318.532.400,00 98,04 0,00 Jumlah 2.441.347.600,00 2.395.032.400,00 98,10 4.196.520.000,00 Penjelasan:
6. 1.Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
a.Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Belanja ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial berupa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp76.500.000,00 untuk kegiatan penyediaan makanan Tahun 2024.
b.Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Belanja ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.318.532.400,00 dengan rincian sebagai berikut. 1) Pengadaan pakan ayam pedaging sebesar Rp1.609.647.510,00 2) Pengadaan perlengkapan kandang di 40 kelompok peternak sebesar Rp210.474.800,00 3) Pengadaan Day Old Chick (DOC) ayam pedaging sebesar Rp498.410.000,00
1. 2.Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.
2. 3.Rincian belanja bantuan sosial masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 4. 5.1.2.2. Belanja Modal Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Modal Tanah 6.781.000.000,00 868.905.947,00 12,81 540.059.109,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 208.385.995.346,00 188.605.230.947,27 90,51 69.729.278.302,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 213.217.556.632,38 186.938.860.867,49 87,68 154.451.609.928,00 471 Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 314.399.465.148,31 294.280.781.639,68 93,60 133.597.972.919,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 260.000.000,00 30.000.000,00 11,54 375.471.500,00 Belanja Modal Aset Lainnya 410.650.000,00 348.275.000,00 84,81 8.000.000,00 Jumlah 743.454.667.126,69 671.072.054.401,44 90,26 358.702.391.758,00 5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal- Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Modal Tanah Persil 6.281.000.000,00 868.905.947,00 13,83 422.009.109,00 Belanja Modal Lapangan 500.000.000,00 0,00 0,00 118.050.000,00 Jumlah 6.781.000.000,00 868.905.947,00 12,81 540.059.109,00 Penjelasan:
3. 1.Tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Tanah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perangkat daerah yang menganggarkan pengadaan tanah tetapi tidak memiliki kompetensi dalam proses pengadaan tanah yang mengakibatkan rendahnya realisasi Belanja Modal Tanah
4. 2.Realisasi realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp868.905.947,00 atau 12,81%, yang merupakan Belanja Modal atas Tanah Persil berupa;
a.Bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sebesar Rp440.264.147,00 terdiri dari; 1) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pasar Simpong sebesar Rp250.157.047,00 2) Pengadaan Tanah untuk Jalan Menuju Puskesmas Biak sebesar Rp190.107.100,00
b.Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp428.641.800,00 untuk Tanah Bangunan Kantor pada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. 5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Mesin Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dianggarkan sebesar Rp 208.385.995.346,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp188.605.230.947,27 atau sebesar 90,51%. Jika dibandingkan dengan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp118.875.952.645,27 atau 170,48%. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Besar 8.428.710.371,00 8.406.868.440,00 99,74 31.071.375,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Angkutan 31.387.247.000,00 30.263.520.366,00 96,42 8.607.060.600,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Bengkel dan Alat Ukur 244.528.850,00 230.002.000,00 94,06 58.893.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Pertanian 1.352.470.000,00 1.316.019.486,48 97,30 88.067.400,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Kantor dan Rumah Tangga 31.649.905.343,00 28.027.707.767,79 88,56 15.280.359.206,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.247.708.025,00 3.951.250.331,00 93,02 1.958.743.230,00 472 Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran dan Kesehatan 53.132.717.411,00 46.789.192.881,38 88,06 19.095.281.232,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium 22.066.180.150,00 21.710.611.900,00 98,39 8.879.359.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Komputer 41.428.995.154,00 38.271.085.666,62 92,38 6.743.297.865,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja 839.656.250,00 474.115.000,00 56,47 28.830.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Peraga 0,00 0,00 0,00 2.655.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Rambu- Rambu 1.949.260.930,00 1.590.965.320,00 81,62 764.996.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 1.949.260.930,00 5.763.807.622,00 61,98 6.541.185.629,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 2.358.615.862,00 1.810.084.166,00 76,74 1.636.278.765,00 Jumlah 208.385.995.346,00 188.605.230.947,27 90,51 69.729.278.302,00 5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp213.217.556.632,38 dan dapat direalisasikan sebesar Rp186.938.860.867,49 atau 87,68%. Jika dibandingkan dengan TA 2023, terdapat kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp32.487.250.939,49. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung 198.530.059.297,38 173.208.233.386,94 87,25 138.505.660.652,00 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 14.687.497.335,00 13.730.627.480,55 93,49 15.766.814.276,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 0,00 0,00 179.135.000,00 Jumlah 213.217.556.632,38 186.938.860.867,49 87,68 154.451.609.928,00 5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp314.399.465.148,31 dan dapat direalisasikan sebesar Rp294.280.781.639,68 atau 93,60%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terjadi kenaikan sebesar Rp160.682.808.720,68 atau 120,27%. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan 200.272.308.291,42 191.415.766.813,68 95,58 98.223.594.438,00 Belanja Modal Bangunan Air 78.700.898.347,27 71.140.853.376,00 90,39 32.163.307.848,00 Belanja Modal Instalasi 0,00 0,00 0,00 1.195.000.000,00 Belanja Modal Jaringan 35.426.258.509,62 31.724.161.450,00 89,55 1.969.152.633,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD 0,00 0,00 0,00 46.918.000,00 Jumlah 314.399.465.148,31 294.280.781.639,68 93,60 133.597.972.919,00 5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp260.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp30.000.000,00 atau 11,54%. Dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi tersebut turun sebesar (Rp345.471.500,00) atau 473 (92,01) %. Hal ini dikarenakan ketidaktersediaan buku dari Pihak Penyedia sehingga pengadaan buku pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak dilaksanakan. Adapun rincian dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan 260.000.000,00 30.000.000,00 11,54 25.000.000,00 Belanja Modal Bahan Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 320.471.500,00 Jumlah 260.000.000,00 30.000.000,00 11,54 375.471.500,00 5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal – Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp410.650.000,00 dan direalisasikan sebesar 84,81%. Dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi tersebut meningkat sebesar Rp340.275.000,00. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 410.650.000,00 348.275.000,00 84,81 8.000.000,00 Jumlah 410.650.000,00 348.275.000,00 84,81 8.000.000,00 5.1.2.3. Belanja Tak Terduga Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tak Terduga TA 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Tak Terduga 11.284.301.600,00 158.933.800,00 1,41 1.228.330.539,00 Penjelasan: Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tak Terduga di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, Realisasi Belanja Tak Terduga selama TA 2024 dianggarkan sebesar Rp11.284.301.600,00 dan direalisasikan sebesar Rp158.933.800,00 atau 1,41% diuraikan diantaranya sebagai berikut.
a.Penanggulangan darurat bencana alam banjir di Desa Balaang Kecamatan Nuhon sebesar Rp114.140.000,00
b.Penanggulangan penanganan bencana alam banjir di Desa Padang Kecamatan Balantak sebesar Rp55.538.000,00
c.Pengembalian sisa dana bantuan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai atas Program Gercep Gaskan Berdaya Tahun 2023 sebesar Rp10.000.000,00
d.Pengembalian Belanja Tak Terduga sebesar Rp20.744.200,00 yang merupakan sisa anggaran dalam kegiatan penanganan darurat bencana alam banjir di Desa Balaang Kecamatan Nuhon dan Desa Padang Kecamatan Balantak. 474 5.1.2.4. Belanja Transfer Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka 0Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Transfer Bagi Hasil 14.345.058.805,00 14.345.058.805,00 100,00 12.943.866.569,00 Transfer Bantuan Keuangan 402.694.427.000,00 402.694.427.000,00 100,00 368.813.801.302,00 Jumlah 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 100,00 381.757.667.871,00 Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan. 5.1.2.4.1. Transfer Bagi Hasil Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten 11.616.801.110,00 11.616.801.110,00 100,00 10.331.866.943,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.728.257.695,00 2.728.257.695,00 100,00 2.611.999.626,00 Jumlah 14.345.058.805,00 14.345.058.805,00 100,00 12.943.866.569,00 Penjelasan: Tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bagi Hasil di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan realisasi transfer berdasarkan besaran alokasi anggaran yang ditetapkan. Dan apabila terjadi perubahan, disesuaikan kembali. 5.1.2.4.2. Transfer Bantuan Keuangan Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan – LRA TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 400.394.427.000,00 400.394.427.000,00 100,00 366.513.801.302,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 100,00 2.300.000.000,00 Jumlah 402.694.427.000,00 402.694.427.000,00 100,00 368.813.801.302,00 Penjelasan:
1. 1.Tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan dalam hal ini bantuan keuangan umum di TA 2024 dan dibandingkan dengan 475 realisasi tahun sebelumnya disebabkan alokasi anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meningkat, sehingga mempengaruhi alokasi anggaran dan realisasi dana per desa.
2. 2.Transfer Bantuan Keuangan tersebut disalurkan kepada 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) desa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Serta Penyaluran Alokasi Dana Desa. Atas belanja Transfer Bantuan Keuangan ke desa, seluruh desa telah menyampaikan Peraturan Desa Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2024. 5.1.3. Pembiayaan Daerah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2024 dan 2023 yang dihitung dari: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Penerimaan Pembiayaan 202.259.841.864,00 201.294.492.918,07 99,52 256.556.561.655,78 Pengeluaran Pembiayaan 13.726.108.220,00 5.100.000.000,00 37,16 7.626.108.220,00 Jumlah 188.533.733.644,00 196.194.492.918,07 104,06 248.930.453.435,78 5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 201.259.841.864,00 201.259.492.918,07 100,00 256.556.561.655,78 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 35.000.000,00 3,50 0,00 Jumlah 202.259.841.864,00 201.294.492.918,07 99,52 256.556.561.655,78 Penjelasan: Tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan oleh nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya. 5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Penghematan Belanja 201.259.841.864,00 201.259.492.918,07 100,00 256.556.561.655,78 Jumlah 201.259.841.864,00 201.259.492.918,07 100,00 256.556.561.655,78 5.1.3.1.2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan 476 direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 1.000.000.000,00 35.000.000,00 3,50 0,00 Jumlah 1.000.000.000,00 35.000.000,00 3,50 0,00 Penjelasan: Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai pada TA 2024 menerima pembayaran pinjaman Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Tahun 2011 sebesar Rp35.000.000,00 dari Hamka Mangantjo. 5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Penyertaan Modal Daerah 12.726.108.220,00 5.100.000.000,00 40,08 7.626.108.220,00 Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 13.726.108.220,00 5.100.000.000,00 37,16 7.626.108.220,00 Penjelasan: Tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pengeluaran Pembiayaan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumya disebabkan adanya penyertaan modal kepada PT. Banggai Energi Utama sebesar Rp5.100.000.000,00. 5.1.3.2.1. Penyertaan Modal Daerah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut. Penjelasan: Pemerintah Kabupaten Banggai pada TA 2024 telah memberikan Pinjaman Daerah kepada BUMD yaitu PT. Banggai Energi Utama (Perseroda) Kabupaten Banggai sebesar Rp5.100.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): PT. Banggai Energi Utama 12.726.108.220,00 5.100.000.000,00 40,08 7.626.108.220,00 Jumlah 12.726.108.220,00 5.100.000.000,00 40,08 7.626.108.220,00 477 5.1.3.2.2. Pemberian Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai pada TA 2024 menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah dalam bentuk Dana Usaha Lembaga Ekonomi Pedesaan sebesar Rp1.000.000.000,00. Namun sampai dengan 31 Desember 2024 pinjaman tersebut tidak dapat direalisasikan karena masih banyaknya tunggakan yang belum diselesaikan oleh kelompok tani. 5.1.3.3. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2024 dan 2023 yang dihitung dari: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Anggaran Realisasi % Realisasi ➢ Pendapatan Daerah 3.175.012.404.284,00 3.255.412.920.895,96 102,53 2.256.718.341.656,79 ✓ Pendapatan Asli Daerah 253.313.354.132,00 226.257.171.064,96 89,32 216.386.288.464,79 ✓ Pendapatan Transfer 2.894.338.608.964,00 3.005.607.896.323,00 103,84 2.014.310.234.952,00 ✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah 27.360.441.188,00 23.547.854.562,97 86,07 26.021.818.240,00 ➢ Belanja Daerah 3.363.546.137.928,00 3.073.951.690.441,98 91,39 1.922.631.285.357,50 ✓ Belanja Operasi 2.191.767.683.396,31 1.985.681.216.435,54 90,60 1.562.700.563.060,50 ✓ Belanja Modal 743.454.667.126,69 671.072.054.401,44 90,26 358.702.391.758,00 ✓ Belanja Tak Terduga 11.284.301.600,00 158.933.800,00 1,41 1.228.330.539,00 ➢ Transfer Daerah 417.039.485.805,00 417.039.485.805,00 100,00 381.757.667.871,00 ✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan 14.345.058.805,00 14.345.058.805,00 100,00 12.943.866.569,00 ✓ Transfer Bantuan Keuangan 402.694.427.000,00 402.694.427.000,00 100,00 368.813.801.302,00 ➢ Pembiayaan Daerah 188.533.733.644,00 196.194.492.918,07 104,06 248.930.453.435,78 ✓ Penerimaan Pembiayaan 202.259.841.864,00 201.294.492.918,07 99,52 256.556.561.655,78 ✓ Pengeluaran Pembiayaan 13.726.108.220,00 5.100.000.000,00 37,16 7.626.108.220,00 Jumlah - 377.655.724.427,02 - 201.259.841.864,07 Penjelasan: Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai pada TA 2024 memiliki SiLPA sebesar Rp377.655.724.427,02.
3. 1.Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut. Uraian Nilai Kas di Kas Daerah 386.937.785.996,96 Kas di Bendahara Penerimaan 3.167.000,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 Kas di BLUD 222.421.296,16 Kas Dana BOS 0,00 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 117.586.072,29 Setara Kas 0,00 Kas Dana BOSP 149.269.440,61 Kas Lainnya (Kas Dana BOK Puskesmas) 2.789.793.993,00 Utang PFK (12.564.299.372,00) Jumlah 377.655.724.427,02
4. 2.Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada Poin 5.5.8 478 dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada Poin 5.2.5 5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan jumlah akumulasi SiLPA, yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Banggai (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut. 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Kas di Kas Daerah 200.945.772.460,28 247.823.321.130,51 Kas di Bendahara Penerimaan 58.130.164,37 1.613.970,04 Kas di BLUD 832.690.369,33 884.396.082,14 Kas Dana BOS 201.499.602,61 216.148.008,61 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 249.322.908,48 126.923.283,48 Kas Lainnya (Kas BOK Puskesmas) 1.043.776.113,00 0,00 Kas Dana BOSP 0,00 0,00 Setara Kas 10.495.003.381,00 20.000.000.000,00 Utang PFK (Taperum) (12.566.353.135,00) (12.546.951.693,11) Jumlah 201.259.841.864,07 256.505.450.781,67 Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banggai. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA. 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 201.259.492.918,07 256.556.561.655,78 Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Banggai pada TA 2024 dan 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2023 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banggai selama TA 2024 dan 2023. Untuk saldo SiLPA TA 2023, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2023 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Banggai pada TA 2024 sebagaimana diungkapkan dalam catatan poin 5.2.3 di bawah. 5.2.3. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 377.655.724.427,02 201.259.841.864,07 479 Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Banggai pada TA 2024 dan 2023 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2024. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada poin 5.1.3.3. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada poin 5.2.5 di bawah. 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Koreksi SiLPA dana kapitasi di puskesmas 0,00 8.881.136,00 Koreksi lebih catat Kas Daerah 0,00 (24.866.766,00) Koreksi atas SiLPA Dana BOS (348.946,00) 0,00 Koreksi atas kesalahan pengakuan atas pendapatan tahun sebelumnya yang diakui sebagai utang taperum dan lebih potong SP2D yang tercatat sebagai pengurang belanja tahun berjalan 0,00 67.096.504,11 Jumlah (348.946,00) 51.110.874,11 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Kas di Kas Daerah 386.937.785.996,96 200.945.772.460,28 Kas di Bendahara Penerimaan 3.167.000,00 58.130.164,37 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00 Kas di BLUD 222.421.296,16 832.690.369,33 Kas Dana BOS 0,00 201.499.602,61 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 117.586.072,29 249.322.908,48 Kas Dana BOK Puskesmas 2.789.793.993,00 1.043.776.113,00 Setara Kas 0,00 10.495.003.381,00 Kas Dana BOSP 149.269.440,61 0,00 Utang PFK (12.564.299.372,00) (12.566.353.135,00) Jumlah 377.655.724.427,02 201.259.841.864,07 Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada poin 5.1. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada poin 5.1.3.3 di atas. 5.3. NERACA Neraca Kabupaten Banggai dibuat dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2023. 480 5.3.1. Aset Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut. Aset Pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.483.940.862.802,79 menurun sebesar Rp58.388.088.922,20 atau 1,65% terhadap Aset Tahun 2023 sebesar Rp3.542.328.951.724,99 yang dijelaskan sebagai berikut. 5.3.1.1. Aset Lancar Aset Lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, berupa kas atau setara kas. Aset Lancar pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2024 sebesar Rp508.355.136.408,60 mengalami kenaikan sebesar Rp199.568.249.028,45 terhadap Aset Lancar TA 2023 sebesar Rp308.786.887.380,15. Adapun rincian Aset Lancar yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut. 5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah Kas adalah aset paling lancar (liquid), yang terdiri dari saldo kas (cash on hand), rekening giro dan rekening deposito. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp386.937.785.996,96 dan Rp200.945.772.460,28. Dalam rangka pengelolaan kas, Pemerintah Kabupaten Banggai menyimpan dana dalam bentuk giro pada rekening bank, dengan rincian sebagai berikut: Saldo kas di Kas Daerah sebesar Rp386.937.785.996,96 sehingga terdapat selisih dengan saldo kas di rekening bank sebesar Rp118.732.873.042,45 yang disebabkan adanya:
5. 1.Kesalahan pembukuan oleh Bank sebesar (Rp 350.646.206,55)
6. 2.Outstanding SP2D sebesar Rp119.174.275.398,00 (Rincian pada Lampiran 1)
7. 3.Outstanding Penyetoran PFK sebesar Rp55.196.996,00
8. 4.Outstanding Penerimaan PFK sebesar (Rp145.953.145,00) No. Aset Tahun 2024 (Rp) Tahun 2023 (Rp) Kenaikan/ penurunan %
9. 1.Aset Lancar 508.355.136.408,60 308.786.887.380,15 199.568.249.028,45 64,63
10. 2.Investasi Jangka Panjang 41.737.643.711,51 43.181.979.075,51 (1.444.335.364,00) (3,34)
11. 3.Aset Tetap 2.803.667.090.124,53 2.452.979.377.979,48 350.687.712.145,05 14,30
12. 4.Aset Lainnya 130.180.992.558,15 737.380.707.289,85 (607.199.714.731,70) (82,35) Jumlah 3.483.940.862.802,79 3.542.328.951.724,99 (58.388.088.922,20) (1,65) No. Bank No. Rekening Tahun 2024 (Rp) Tahun 2023 (Rp) 1 Bank Sulteng 004.01.03.00604.7 505.670.659.039,41 200.901.314.052,28 2 BNI Cabang Luwuk 133037383 0,00 0,00 3 BNI Cabang Luwuk 1212121610 0,00 577.526,00 4 BRI Unit Luwuk 33320100003830 0,00 0,00 Jumlah 505.670.659.039,41 200.901.891.578,28 481 5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.167.000,00 dan Rp58.130.164,37. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan berupa kas tunai yang sampai dengan akhir periode 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Daerah. Adapun rincian Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 telah disetorkan ke RKUD pada tahun 2024. Sedangkan per 31 Desember 2024 masih terdapat kas di Bendahara Penerimaan yang terdiri atas:
13. 1.Badan Pendapatan Daerah, merupakan Pajak Jasa Boga (Pajak Restoran) sebesar Rp275.000,00.
14. 2.Dinas Kesehatan yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.892.000,00 yang terdiri dari:
a.Puskesmas Kampung Baru sebesar Rp1.254.000,00
b.Puskesmas Batui sebesar Rp1.638.000,00 5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang masih dikuasai Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal neraca belum dipertanggungjawabkan. 5.3.1.1.4. Kas di BLUD Kas di Bendahara BLUD adalah uang tunai dalam rekening BLUD yang merupakan rekening milik Perangkat Daerah berstatus BLUD yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD. Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp222.421.296,16 atau terjadi penurunan sebesar Rp610.269.073,17 dari tahun 2023 dengan posisi kas sebesar Rp832.690.369,33. Adapun rincian Kas di BLUD sebagai berikut. 5.3.1.1.5. Kas Dana BOS Kas Dana BOS pada 337 Sekolah Dasar dan 86 Sekolah Menengah Pertama yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. No. Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp) Tahun 2023 (Rp)
1. 1.Badan Pendapatan Daerah 275.000,00 51.763.910,37
2. 2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 6.305.000,00
3. 3.Dinas Kesehatan 2.892.000,00 61.254,00 Jumlah 3.167.000,00 58.130.164,37 No. Bank No. Rekening Tahun 2024 (Rp) Tahun 2023 (Rp) 1 Bank Mandiri 1510006535485 8.285.119,40 8.285.119,40 2 Bank Mandiri 1510005018749 70.019.864,15 131.051.473,50 3 Bank Syariah Indonesia 7098199319 24.288.256,92 551.530.180,35 4 Bank Syariah Indonesia 7122732694 1.951.404,04 139.663.108,73 5 Bank Syariah Indonesia 7098199238 117.876.651,65 2.160.487,35 Jumlah 222.421.296,16 832.690.369,33 482 Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dikarenakan adanya reklasifikasi saldo awal sebesar Rp137.269.440,61 ke rekening Kas Dana BOSP. 5.3.1.1.6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP Sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pada Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa saldo kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN tidak harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Sisa kas tersebut tidak disetor ke rekening kas daerah karena rekening masing-masing puskesmas merupakan bagian dari kas daerah, yang penggunaannya langsung dengan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Kas Dana Kapitasi pada FKTP di Tahun 2024 adalah saldo kas atas pengelolaan dana JKN pada Dinas Kesehatan di 26 Puskesmas dan satu Rumah Sakit. Adapun rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP disajikan pada tabel berikut. No Nama FKTP Nomor Rekening Saldo 2024 (Rp) Saldo 2023 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (Rp)
4. 1.Puskesmas Nuhon 0040102022-727 34.959,00 26.969.813,00 (26.934.854,00)
5. 2.Puskesmas Saiti 0040102022-868 311,17 14.279.413,17 (14.279.102,00)
6. 3.Puskesmas Simpang Raya 0040102022-790 88.102.607,90 72.696.219,50 (15.406.388,40)
7. 4.Puskesmas Bunta 0040102022-806 2.727.125,00 363.921,00 2.363.204,00
8. 5.Puskesmas Toima 0040102022-909 2,10 2.068.350,10 (2.068.348,00)
9. 6.Puskesmas Lobu 0040102022-894 86,00 83.463,31 (83.377,31)
10. 7.Puskesmas Pagimana 0040102022-740 6.712.960,00 14.726.943,35 (8.013.983,35)
11. 8.Puskesmas Bualemo 0040102022-821 13.998.650,00 13.478.623,00 (520.027,00)
12. 9.Puskesmas Tikupon 0040102022-910 1,00 176.270,50 (176.269,50)
13. 10.Puskesmas Teku 0040102022-973 69,06 186.977,06 (186.908,00)
14. 11.Puskesmas Balantak 0040102022-789 0,00 160.778,38 (160.778,38)
15. 12.Puskesmas Balantak Selatan 0040102022-844 138.411,00 9.094.078,00 (8.955.667,00)
16. 13.Puskesmas Mantoh 0040102022-856 2.548.007,08 4.909.281,08 (2.361.274,00)
17. 14.Puskesmas Bonebobakal 0040102022-947 47.117,77 19.278.036,77 (19.230.919,00)
18. 15.Puskesmas Tangeban 0040102022-753 0,00 0,27 (0,27)
19. 16.Puskesmas Hunduhon 0040102022-923 211.081,00 10.962.733,00 (10.751.652,00)
20. 17.Puskesmas Kampung Baru 0040102022-935 0,00 10.454.393,00 (10.454.393,00)
21. 18.Puskesmas Simpong 0040102022-818 4.088,00 533.378,00 (529.290,00)
22. 19.Puskesmas Kintom 0040102022-871 525.464,00 11.450.168,79 (10.924.704,79)
23. 20.Puskesmas Batui 0040102022-777 255.885,00 2.092.311,00 (1.836.426,00)
24. 21.Puskesmas Sinorang 0040102022-882 2,21 5.552.729,21 (5.552.727,00)
25. 22.Puskesmas Toili I 0040102022-765 0,00 7.054.411,00 (7.054.411,00)
26. 23.Puskesmas Toili II 0040102022-832 0,00 4.139.755,99 (4.139.755,99)
27. 24.Puskesmas Toili III 0040102022-739 304,00 45.544,00 (45.240,00)
28. 25.Puskesmas Biak 0040102004-530 66.525,00 692.747,00 (626.222,00)
29. 26.Puskesmas Nambo 0040102004-552 950.782,00 399.616,00 551.166,00
30. 27.Puskesmas Poh 0040102028-761 255.988,00 16.852.184,00 (16.596.196,00)
31. 28.RS. Pratama dr. Abdul Chalik Masulili Kec. Pagimana 0040102000-923 1.005.646,00 620.769,00 384.877,00 Jumlah 117.586.072,29 249.322.908,48 (131.736.836,19) 483 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp117.586.072,29. Dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp131.736.836,19. 5.3.1.1.7. Setara Kas Selain disimpan dalam rekening giro bank, terdapat uang daerah pada BUD yang ditempatkan pada bank dalam bentuk Deposito dan disajikan pada akun Setara Kas. Setara Kas Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dalam bentuk Deposito yang mempunyai jangka waktu 3 (tiga) bulan yang merupakan pendapatan bunga deposito PT. BNI’46 Cabang Luwuk yang nilainya dikapitalisasi ke nilai depositonya, Di Bulan Mei 2024, pendapatan bunga deposito tersebut telah dicairkan melalui Sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) kepada PT. Bank Sulteng. 5.3.1.1.8. Kas Dana BOSP Bantuan Operasional Satuan Pendidikan merupakan dana untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan. Pengelolaan Dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Pasal 36 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa sisa Dana BOSP pada akhir tahun anggaran dilaporkan ke PPKD selaku BUD dan tetap di rekening satuan Pendidikan serta diakui sebagai SiLPA. Pasal 36 ayat 6 menyatakan SiLPA Dana BOSP diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Non Fisik. Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp149.269.440,61 yang merupakan reklasifikasi dari rekening Kas Dana BOS sebesar Rp137.269.440,61 dan koreksi atas temuan pengadaan yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya pada SMP 1 Batui sebesar Rp12.000.000,00. Rincian Kas Dana BOSP pada Lampiran 2. 5.3.1.1.9. Kas Dana BOK Puskesmas Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2023 disajikan pada akun Kas Lainnya. Saldo kas Dana BOK tahun 2024 sebesar Rp2.789.793.993,00 dengan rincian sebagai berikut. No Nama FKTP Kode Puskesmas Saldo 2024 (Rp)
32. 1.Puskesmas Nuhon 1070209 61.642.625,00
33. 2.Puskesmas Saiti 1070208 225.920.162,00
34. 3.Puskesmas Simpang Raya 1070210 102.035.539,00
35. 4.Puskesmas Bunta 1070206 46.074.255,00
36. 5.Puskesmas Toima 1070207 215.735.204,00
37. 6.Puskesmas Lobu 1070218 223.656.449,00
38. 7.Puskesmas Pagimana 1070215 246.508.714,00
39. 8.Puskesmas Bualemo 1070216 99.478.059,00
40. 9.Puskesmas Tikupon 1070217 156.336.892,00
41. 10.Puskesmas Teku 1070223 38.273.445,00
42. 11.Puskesmas Balantak 1070222 61.716.272,00
43. 12.Puskesmas Balantak Selatan 1070224 75.149.395,00
44. 13.Puskesmas Mantoh 1070219 9.622.344,00
45. 14.Puskesmas Bonebobakal 1070220 82.842.388,00
46. 15.Puskesmas Tangeban 1070221 238.150.661,00
47. 16.Puskesmas Hunduhon 1070214 53.493.310,00
48. 17.Puskesmas Kampung Baru 1070212 8.392.137,00 484 5.3.1.1.10. Piutang Pajak Daerah Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.780.735.410,20 dan Rp34.129.625.553,81. Saldo piutang ini dicatat berdasarkan nilai nominal sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan, yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dan belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Rincian penyesuaian saldo awal dan mutasi penambahan dan pengurangan pajak selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. No Jenis Pajak Saldo Awal 2024 Mutasi atas Koreksi Saldo Awal & Koreksi Audited Saldo Akhir 2024 Tambah Kurang
49. 1.Pajak Hotel 22.843.405,00 100.112,00 0,00 22.943.517,00
50. 2.Pajak Restoran 1.260.000.963,00 197.051.142,00 527.485.143,00 929.566.962,00
51. 3.Pajak Hiburan 21.475.000,00 0,00 0,00 21.475.000,00
52. 4.Pajak Reklame 1.658.647.001,75 551.607.491,00 64.543.367,00 2.145.711.125,75
53. 5.Pajak Penerangan Jalan 2.045.097.982,24 5,00 892.389.136,00 1.152.708.851,24
54. 6.Pajak Parkir 481.124.137,00 0,00 481.124.137,00 0,00
55. 7.Pajak Air Tanah 3.095.890.903,14 55.369.486,00 23.980.486,04 3.127.279.903,10
56. 8.Pajak Mineral Bukan Logam 8.120.553.054,79 171.111.598,75 905.731.314,32 7.385.933.339,22
57. 9.PBBP2 17.423.993.106,89 2.061.994.135,00 1.490.870.530,00 17.995.116.711,89 Jumlah 34.129.625.553,81 3.037.233.969,75 4.386.124.113,36 32.780.735.410,20 Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.129.625.553,81 dan pada Tahun 2024 mengalami penambahan sebesar Rp3.037.233.969,75 dan terdapat pengurangan sebesar Rp4.386.124.113,36 karena pelunasan piutang pajak tahun sebelumnya sebagaimana tercatat dalam neraca tahun anggaran 2023, sehingga saldo akhir piutang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.780.735.410,20. Rincian Piutang Pajak pada Lampiran 3 s.d Lampiran 10. 5.3.1.1.11. Piutang Retribusi Daerah Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.108.447.500,00 yang dicatat berdasarkan nilai nominal sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan dan belum dilunasi oleh Wajib Retribusi. Rincian mutasi dan penyesuaian saldo awal piutang retribusi tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut.
58. 18.Puskesmas Simpong 1070213 141.847.594,00
59. 19.Puskesmas Kintom 1070211 77.372.559,00
60. 20.Puskesmas Batui 1070204 99.884.281,00
61. 21.Puskesmas Sinorang 1070205 68.107.426,00
62. 22.Puskesmas Toili I 1070203 46.267.888,00
63. 23.Puskesmas Toili II 1070201 28.817.593,00
64. 24.Puskesmas Toili III 1070202 41.144.856,00
65. 25.Puskesmas Biak 1071293 228.593.997,00
66. 26.Puskesmas Nambo 1071294 819.790,00
67. 27.Puskesmas Poh 1071366 111.910.158,00 Jumlah 2.789.793.993,00 No Uraian Saldo 2023 (Rp) Mutasi atas Koreksi Saldo Awal & Koreksi Audited Saldo 2024 (Rp) Tambah Kurang
68. 1.Retribusi Pasar 1.414.850.900,00 582.875.000,00 252.718.000,00 1.745.007.900,00 2. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 363.438.600,00 0,00 0,00 363.438.600,00 3. Retribusi Pengawasan Menara Telekomunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 485 Rincian piutang retribusi dapat dilihat pada Lampiran 11 dan Lampiran 12. 5.3.1.1.12. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan pos untuk menampung piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang BLUD dan piutang lain-lain PAD yang Sah Lainnya yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan ke depan. Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.512.763.526,61 mengalami penurunan sebesar Rp14.657.207.768,73 dari tahun 2023 sebesar Rp17.855.555.757,88 yang merupakan koreksi atas jurnal accrued pendapatan bunga deposito BNI. Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari: No Uraian Saldo 2023 (Rp) Mutasi atas Koreksi Saldo Awal & Koreksi Audited Saldo 2024 (Rp) Tambah Kurang
69. 1.Piutang Pendapatan Bunga atas Pendapatan Uang Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
70. 2.Piutang Hasil Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
71. 3.Piutang Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 66.172.537,61 0,00 0,00 66.172.537,61
72. 4.Piutang BLUD 17.786.513.773,00 35.840.148.913,00 21.180.071.697,00 32.446.590.989,00
73. 5.Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00
74. 6.Piutang Remunerasi TDF 0,00 0,00 0,00 0,00
75. 7.Piutang bunga Deposito BNI 2.869.447,27 0,00 0,00 0,00 Jumlah 17.855.555.757,88 35.840.148.913,00 21.180.071.697,00 32.512.763.526,61 Rincian Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran 13 s.d Lampiran 16. 5.3.1.1.13. Piutang Transfer Antar Daerah Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp23.222.779.752,00 dan Rp9.687.647.046,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum ditransfer sampai dengan 31 Desember 2024 yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP). Adapun piutang Dana Bagi Hasil pajak propinsi dengan rincian sebagai berikut. No. Uraian Saldo 2023 (Rp) Mutasi Saldo 2024 (Rp)Tambah Kurang
76. 1.PKB 2.163.315.312,00 3.576.366.648,00 2.163.315.312,00 3.576.366.648,00
77. 2.BBN-KB 1.835.857.297,00 3.573.881.152,00 1.835.857.297,00 3.573.881.152,00
78. 3.PBB-KB 5.509.228.101,00 15.795.893.814,00 5.509.228.101,00 15.795.893.814,00
79. 4.PAP 179.246.336,00 276.638.138,00 179.246.336,00 276.638.138,00 Jumlah 9.687.647.046,00 23.222.779.752,00 9.687.647.046,00 23.222.779.752,00 4. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Jumlah 1.778.289.500,00 582.876.000,00 252.718.000,00 2.108.447.500,00 486 5.3.1.1.14. Piutang Lainnya Piutang Lainnya timbul dari adanya hak Pemerintah Daerah atas pendapatan selain pajak dan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima. Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp6.181.183.126,98 dan Rp1.339.138.300,00. Berikut rincian Piutang Lainnya Tahun 2023. No Uraian Saldo 2023 (Rp) Mutasi atas Koreksi Saldo Awal & Koreksi Audited Saldo 2024 (Rp) Tambah Kurang 1. Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa 1.192.483.300,00 5.692.552.126,98 848.007.300,00 6.037.028.126,98 Jumlah 1.339.138.300,00 5.692.552.126,98 850.507.300,00 6.181.183.126,98
80. 1.Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp58.314.000,00.
81. 2.Uang muka pengadaan barang/jasa sebesar Rp6.037.028.126,98 dengan rekapitulasi sebagai berikut:
a.Dinas PUPR sebesar Rp4.755.168.890,84 atas 89 paket pekerjaan dan TA 2023 sebesar Rp53.484.000 atas 1 paket pekerjaan;
b.Dinas TPHP TA 2023 sebesar Rp290.992.000,00 atas 1 paket pekerjaan;
c.Dinas Kesehatan sebesar Rp330.916.368,00 atas 4 paket pekerjaan;
d.Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp71.801.033,96 atas 3 paket pekerjaan;
e.Kecamatan Nambo sebesar Rp66.934.532,29 atas 4 paket pekerjaan; dan
f.Dinas Pendidikan sebesar Rp467.731.301,89 atas 18 paket pekerjaan. Adapun uraian paket pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran 17. 5.3.1.1.15. Penyisihan Piutang Penyisihan piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penghitungan Penyisihan piutang berdasarkan umur piutang sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Penyisihan Piutang terdiri atas:
a.Penyisihan piutang pendapatan, per 31 Desember 2024 senilai (Rp23.874.846.617,89) meningkat sebesar Rp2.408.275.196,48 dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai (Rp21.466.571.421,00)
b.Penyisihan piutang lainnya, per 31 Desember 2024 senilai (Rp85.841.000,00). Nilai tersebut merupakan nilai saldo akhir 31 Desember 2023. Secara rinci penyisihan piutang dijabarkan sebagaimana berikut. No Uraian Saldo 2023 (Rp) Mutasi atas Koreksi Saldo Awal & Koreksi Audited Saldo 2024 (Rp) Tambah Kurang Penyisihan Piutang Pajak (20.775.834.143,80) (3.396.548.131,87) (1.152.094.191,20) (23.008.691.300,28)
1. 1.Pajak Hotel (13.680.202,50) (7.600.270,00) 0,00 (21.280.472,50)
2. 2.Pajak Restoran (673.617.597,80) (708.146,70) 0,00 (674.325.744,50)
3. 3.Pajak Hiburan (10.737.500,00) (10.737.500,00) 0,00 (21.475.000,00)
4. 4.Pajak Reklame (490.868.992,48) (226.016.646,38) (43.517.544,00) (673.368.084,86)
5. 5.Pajak Penerangan Jalan (605.194.345,82) (83.810,50) 0,00 (605.278.156,32)
6. 6.Pajak Air Tanah (2.315.783.150,44) (100.676.603,30) (0,04) (2.416.259.753,74) 487 No Uraian Saldo 2023 (Rp) Mutasi atas Koreksi Saldo Awal & Koreksi Audited Saldo 2024 (Rp) Tambah Kurang
7. 7.Mineral Bukan Logam dan Batuan (4.742.972.593,61) (2.109.013.143,48) (9.090.212,62) (6.842.894.524,47)
8. 8.PBBP2 (11.922.979.761,11) (941.712.011,52) (1.111.082.208,74) (11.753.609.563,89) Penyisihan Piutang Retribusi (624.564.740,00) (177.493.880,00) (2.075.840,00) (799.982.780,00)
9. 1.Retribusi Pasar (571.071.440,00) (89.279.800,00) (2.075.840,00) (658.275.400,00)
10. 2.Retribusi IMB (53.493.300,00) (88.214.080,00) 0,00 (141.707.380,00) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (66.172.537,61) 0,00 0,00 (66.172.537,61) Denda Keterlambatan (66.172.537,61) 0,00 0,00 (66.172.537,61) Penyisihan Piutang Lainnya (88.341.000,00) 0,00 (2.500.000,00) (85.841.000,00)
11. 1.Tagihan Penjualan Angsuran (30.656.000,00) 0,00 0,00 (30.656.000,00) 2. Dana Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (57.685.000,00) 0,00 (2.500.000,00) (55.185.000,00) Total (21.554.912.421,41) (3.574.042.011,88) (1.168.266.815,40) (23.960.687.617,89) 5.3.1.1.16. Beban Dibayar Dimuka Beban Dibayar di muka timbul karena terdapat pembayaran sewa/kontrak yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2024. Nilai Beban Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 5.3.1.1.17. Persediaan Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp45.289.890.911,68 dan Rp51.708.681.978,13. Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat. Penilaian persediaan yang ada pada perangkat daerah diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik (stock opname) per 31 Desember 2024 dengan metode First In First Out (FIFO) atau metode harga perolehan terakhir. Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan Barang Pakai Habis yang terdiri atas: Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12,41% atau Rp6.418.791.066,45 dari Tahun 2023 sebesar Rp51.708.681.978,13 sehingga Persediaan per 31 Desember 2024 menjadi Rp45.289.890.911,68, yang terdapat pada: • Dinas Kesehatan sebesar Rp20.063.222.305,15 yang merupakan persediaan obat- obatan, BHP Medik dan Non Medik serta alat/bahan untuk kegiatan kantor berupa ATK dan cetakan; No. Uraian Tahun 2024 (Rp) Tahun 2023 (Rp)
12. 1.Bahan 290.744.800,00 212.525.830,00
13. 2.Suku cadang 1.693.412.379,96 1.418.462.821,00
14. 3.Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor 2.349.757.421,29 2.349.951.454,77
15. 4.Obat-obatan 38.867.543.157,86 45.182.517.140,19
16. 5.Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan 1.109.475.535,00 165.168.750,00
17. 6.Natura dan pakan 978.957.617,57 2.380.055.982,17 Jumlah 45.289.890.911,68 51.708.681.978,13 488 • Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp19.662.397.629,00 diantaranya bahan bakar solar, tabung gas elpiji dan oksigen; • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.016.184.740,00 yang diantaranya merupakan persediaan suku cadang (spareparts) alat-alat berat; • Barang habis pakai lainnya di 40 perangkat daerah sebesar Rp4.548.086.238,00. Nilai persediaan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 22. Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 tidak termasuk persediaan yang sudah kadaluwarsa sebesar Rp112.593.460,00, yang terdapat pada perangkat daerah, sebagai berikut:
18. 1.Dinas Kesehatan sebesar Rp41.762.640,00, terdiri atas:
a.Berita Acara Pemusnahan Sediaan Kefarmasian dan BMHP Nomor 800/1267/Dinkes/2024 sebesar Rp29.831.340,00 berupa obat-obatan Psikotropika dan Obat-obatan Terlarang (OOT), yang berasal dari Program Psikotropika dan OOT Rutin;
b.Berita Acara Kedaluwarsa Sedian Kefarmasian Nomor 800/1269/Dinkes/2024 sebesar Rp3.313.100,00 berupa obat-obatan Psikotropika dan OOT, yang berasal dari Program Keswa, KIA dan Gizi;
c.Berita Acara Barang Rusak/ Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Perbekalan Kefarmasian Nomor 400.7/39.539/Dinkes/2024 berupa Vitamin C 50mg Sebesar Rp8.618.200,00.
1. 2.Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp79.449.120,00, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Expired Nomor 2134/445.003/UPT.RSUD/2024, yang terdiri dari:
a.Obat-obatan, sebesar Rp2.391.220,00
b.BHP Medik, sebesar Rp77.057.900,00 5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.737.643.711,51 yang terdiri dari: 5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen TA 2024 adalah sebesar Rp1.234.000.000. Nilai tersebut merupakan Dana Bergulir pada Dinas Ketahanan Pangan. Dana Bergulir tersebut adalah alokasi Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP) yang dilakukan melalui APBD. DPM-LUEP merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dana talangan kepada LUEP untuk membeli gabah dan beras langsung dari petani pada saat panen raya dengan harga yang wajar dan berpedoman pada harga pembelian Pemerintah. Adapun rinciannya sebagai berikut: Tahun Saldo 2023 (Rp) Mutasi Saldo 2024 (Rp)Tambah Kurang 2009 146.000.000,00 0,00 0,00 146.000.000,00 2010 26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 2011 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 2012 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 2013 217.000.000,00 0,00 0,00 217.000.000,00 2014 370.000.000,00 0,00 0,00 370.000.000,00 2015 285.000.000,00 0,00 35.000.000,00 250.000.000,00 Jumlah 1.269.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1.234.000.000,00 489 5.3.1.2.2. Investasi Permanen Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Investasi Permanen pada Pemerintah Kabupaten Banggai dilakukan melalui penyertaan modal. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga bahwa Penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menambah pendapatan asli daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. Penyertaan modal dilakukan pada 4 (empat) BUMD, dengan rincian sebagai berikut.
1. 1.PDAM Kabupaten Banggai Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada PDAM Kabupaten Banggai pada per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.037.866.635,12 dengan rincian sebagai berikut. Nilai tersebut disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023. Dasar penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Banggai terdiri dari: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum tanggal 19 Februari 2005. 2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai. 3) Keputusan Bupati Banggai Nomor 900/2017/Bag.Ekon-SDA tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 4) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/1283/Bag.Ekon.-SDA tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00. BUMD Saldo 2023 (Rp) Mutasi Saldo 2024 (Rp)Tambah Kurang PDAM Kabupaten Banggai 8.552.027.495,57 0,00 2.964.786.205,00 5.587.241.290,57 PD Banggai Sakti 492.059.799,94 23.260.759,00 0,00 515.320.558,94 PT. Banggai Sejahtera 495.000.000,00 0,00 0,00 495.000.000,00 PT. Bank Sulawesi Tengah 32.373.891.780,00 0,00 0,00 32.373.891.780,00 PT. Banggai Energi 0,00 5.100.000.000,00 3.567.809.918,00 1.532.190.082,00 Jumlah 41.912.979.075,51 5.123.260.759,00 6.532.596.123,00 40.503.643.711,51 Uraian Saldo 2023 (Rp) Mutasi Saldo 2024 (Rp)Tambah Kurang Nilai Penyertaan Modal 24.034.417.480,56 0,00 0,00 24.034.417.480,56 Laba/Rugi PDAM (15.482.389.984,99) 0,00 3.668.769.581,37 (15.482.389.984,99) s.d. TA 2021 (14.895.338.347,35) 0,00 0,00 (14.895.338.347,35) TA 2022 3.081.716.767,73 0,00 1.176,00 3.081.716.767,73 TA 2023 (3.668.768.405,37) 0,00 3.668.768.405,37 (3.668.768.405,37) TA 2024 8.552.027.495,57 0,00 2.964786.205,00 5.587.241.290,57 490 Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa saldo nilai penyertaan modal PDAM pada Tahun 2023 berjumlah Rp8.552.027.495,57 dan mengalami pengurangan karena kerugian PDAM disepanjang Tahun 2024 sebesar Rp2.964.786.205,00 sehingga saldo nilai penyertaan modal PDAM Tahun 2024 sebesar Rp5.587.241.290,57.
2. 2.PT. Bank Sulawesi Tengah Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada PT. Bank Sulteng berdasarkan tambahan penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada PT. Bank Sulteng. Nilai investasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp32.373.891.780,00, dengan rincian sebagai berikut. Tahun Saldo 2024 (Rp) Saldo 2023 (Rp) 2008 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 2009 550.000.000,00 550.000.000,00 2010 1.497.783.560,00 1.497.783.560,00 2012 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2013 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2014 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2015 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2016 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2017 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 2020 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2022 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2023 7.626.108.220,00 0,00 2024 32.373.891.780,00 32.373.891.780,00 Jumlah 64.747.783.560,00 57.121.675.340,00
3. 3.PT. Banggai Sejahtera Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banggai atas PT. Banggai Sejahtera per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp495.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan penyertaan modal pada PT. Banggai Sejahtera berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2012 dan didirikan dengan akta pendirian tanggal 18 September 2012 dalam bidang usaha antara lain perdagangan umum, jasa, serta pertambangan dan sumber daya mineral dan energi. Sampai saat ini, PT. Banggai Sejahtera sudah tidak beroperasi.
4. 4.PD. Banggai Sakti PD. Banggai Sakti yang merupakan perusahaan daerah yang didirikan melalui Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 6 Tahun 1976 Jo. PERDA Kabupaten Dati II Banggai Nomor 1 Tahun 1984. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada PD. Banggai Sakti per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp515.320.558,94 dengan rincian sebagai berikut. Uraian Nilai 2023 (Rp) Nilai Penyertaan Modal 1.000.000,00 Laba/Rugi PD Banggai Sakti s.d. TA 2022 479.977.428,94 TA 2023 11.082.371,00 TA 2024 515.320.558,94 491
5. 5.PT Banggai Energi Utama PT. Banggai Energi Utama adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola saham Participating Interest (PI) 10% di Blok Senoro. BUMD ini dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mengoptimalkan potensi energi di Wilayah Kabupaten Banggai. Pemerintah Kabupaten Banggai pada TA 2024 telah memberikan Pinjaman Daerah kepada BUMD yaitu PT. Banggai Energi Utama (Perseroda) Kabupaten Banggai sebesar Rp5.100.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai. Pada TA 2024 mengalami defisit sebesar Rp3.567.809.918,00, sehingga saldo nilai penyertaan modal PT. Banggai Energi Utama Tahun 2024 sebesar Rp1.532.190.082,00. 5.3.1.3. Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut. Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran 19. 5.3.1.3.1. Tanah Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp241.738.052.880,01 dan Rp240.046.942.672,39. Selama tahun 2024 mutasi penambahan sebesar Rp1.994.273.207,62 dan mutasi pengurangan sebesar Rp303.163.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
a.Mutasi Penambahan Satuan Nilai 1) Realisasi Belanja Modal Rp 868.905.947,00 2) Reklas Antar Akun Rp 300.000.000,00 3) Mutasi Antar OPD Rp 294.163.000,00 4) Reklas Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya Rp 320.256.920,62 5) Kapitalisasi Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Rp 210.947.340,00 Jumlah Penambahan Rp 1.994.273.207,62
b.Mutasi Pengurangan 1) Mutasi Antar OPD Rp 294.163.000,00 2) Penghapusan Rp 9.000.000,00 Jumlah Pengurangan Rp 303.163.000,00 Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.
a.Mutasi Penambahan Aset Tetap Saldo 2023 (Rp) Mutasi Saldo 2024 (Rp)Tambah Kurang Tanah 240.046.942.672,39 1.994.273.207,62 303.163.000,00 241.738.052.880,51 Peralatan dan Mesin 850.273.540.264,72 258.895.420.570,34 191.586.157.427,80, 917.582.803.407,26 Gedung dan Bangunan 1.191.507.036.039,97 239.823.068.468,90 148.191.748.391,96 1.283.138.356.116,91 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.009.380.618.948,17 314.152.215.796,45 67.011.481.984,91 2.256.521.352.759,70 Aset Tetap Lainnya 38.078.657.957,95 5.639.220.413,12 15.029.570.966,10 28.688.307.404,97 Konstruksi dalam Pengerjaan 62.485.983.939,00 71.817.701.212,92 10.519.629.375,69 123.784.055.776,23 Akumulasi Penyusutan (1.938.793.401.842,72) (231.372.288.213,76) (122.379.851.835,93) (2.047.785.838.220,5) Jumlah 2.452.979.377.979,48 2.452.979.377.979,50 119.261.899.501,53 2.803.667.090.124,53 492 1) Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp868.905.947,00 yang merupakan Pengadaan atas Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp440.264.147,00 dan Pengadaan atas Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp428.641.800,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2) Reklas Antar Akun Aset Tetap yaitu sebesar Rp300.000.000,00 berupa Tanah untuk Jalan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang. 3) Mutasi antar OPD sebesar Rp294.163.000,00 yang terdiri dari Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp94.163.000,00 dan Kecamatan Lobu sebesar Rp200.000.000,00 . 4) Reklas Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp320.256.920,62 terdiri dari: OPD Uraian Nilai 1) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp 507.000,00 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp 107.000.000,00 3) Kecamatan Luwuk Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp 120.000.000,00 4) Sekretariat Daerah Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp 92.749.920,62 JUMLAH Rp 320.256.920,62 5) Kapitalisasi Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp210.947.340,00 yaitu Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.
b.Mutasi Pengurangan 1) Mutasi antar OPD sebesar Rp294.163.000,00 terdiri dari Dinas Perpustakaan Kearsipan sebesar Rp94.163.000,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp200.000.000,00 yaitu Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja. 2) Penghapusan sebesar Rp9.000.000,00 berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja pada Dinas Kesehatan. 5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp917.582.803.407,26 dan Rp850.273.540.264,72. Selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp258.895.420.570,34 dan mutasi pengurangan sebesar Rp191.586.157.427,80 dengan rincian sebagai berikut.
a.Mutasi Penambahan Nilai 1) Realisasi Belanja Modal Rp 181.019.339.159,27 2) Realisasi Belanja Modal BLUD Rp 1.810.084.166,00 3) Realisasi Belanja Modal Dana BOS Rp 5.775.807.622,00 4) Reklas Antar Akun Rp 63.542.574.852,27 5) Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Rp 4.950.954.295,22 6) Intrakomptabel dari Belanja Barang dan Jasa Rp 203.230.778,58 7) Intrakomptabel Dari Dana JKN Rp 1.593.429.697,00 Jumlah Penambahan Rp 258.895.420.570,34 493
b.Mutasi Pengurangan 1) Reklas Antar Akun Rp 74.577.595.708,93 2) Reklas dari Aset Tetap dan Aset Lainnya Rp 107.867.083.927,18 3) Beban Barang Habis Pakai dan Jasa Rp 3.387.710.542,76 4) Barang diserahkan Rp 455.194.124,33 5) Lelang Rp 3.274.683.467,00 6) Penghapusan Rp 941.693.858,00 7) Ekstrakomptabel Rp 1.082.195.799,60 Jumlah Pengurangan Rp 191.586.157.427,80 Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.
a.Mutasi Penambahan 1) Realisasi Belanja Modal SP2D sebesar Rp181.019.339.159,27 terdiri dari - Alat Besar sebesar Rp8.406.868.440,00. - Alat Angkutan sebesar Rp30.263.520.366,00. - Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp230.002.000,00. - Alat Pertanian sebesar Rp1.316.019.486,48. - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp28.016.272.947,97. - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp3.951.250.331,00. - Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp46.789.192.881,38. - Alat Laboratorium sebesar Rp21.710.611.900,00. - Komputer sebesar Rp38.270.518.376,50 - Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp474.115.000,00. - Rambu-rambu sebesar Rp1.590.965.320,00. 2) Realisasi Belanja Modal BLUD sebesar Rp1.810.084.166,00 terdiri dari; OPD Uraian Nilai Rumah Sakit Umum Daerah Mebel Rp 89.212.200,00 Alat Pendingin Rp 177.790.000,00 Alat Dapur Rp 16.034.350,00 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 24.980.000,00 Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp 129.412.616,00 Komputer Unit Lainnya Rp 1.372.655.000,00 JUMLAH Rp 1.810.084.166,00 3) Realisasi Belanja Modal Dana BOS sebesar Rp5.775.807.622,00 terdiri dari Alat Kantor Lainnya pada Dinas Pendidikan. 4) Reklas Antar Akun sebesar Rp63.542.574.852,27 terdiri dari: - Alat Besar sebesar Rp191.461.763,22. - Alat Angkutan sebesar Rp27.770.532.158,02. - Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp431.362.946,00. - Alat Pertanian sebesar Rp7.715.000,00. - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp6.524.214.177,37. 494 - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp20.936.424.383,11. - Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp243.780.604,00. - Alat Laboratorium sebesar Rp1.967.541.300,00. - Alat Persenjataan sebesar Rp35.460.000,00. - Komputer sebesar Rp4.987.338.720,55. - Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp343.039.000,00. - Rambu-rambu sebesar Rp63.500.000,00. - Peralatan Olahraga sebesar Rp40.204.800,00 5) Reklas Antar Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp4.950.954.295,22 terdiri dari: - Alat Angkutan sebesar Rp4.387.133.394,00 - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp28.011.027,34 terdiri dari OPD Uraian Nilai 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lemari dan Arsip Pejabat Rp 2.250.000,00 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Alat Pendingin Rp 7.800.000,00 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 3.160.800,00 3) Dinas Kesehatan Mesin Ketik Rp 1.990.000,00 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp 2.020.000,00 4) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alat Pendingin Rp 8.970.227,34 5) Kecamatan Luwuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 1.820.000,00 JUMLAH Rp 28.011.027,34 - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp20.000.000,00 berupa Peralatan Studio Video dan Film pada Dinas Koperasi dan UKM. - Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp151.331.068,00 terdiri dari Alat Kedokteran Umum sebesar Rp146.525.058,00, Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp2.295.000,00 dan Alat Kedokteran ICCU sebesar Rp2.511.010,00 pada Dinas Kesehatan. - Alat Laboratorium sebesar Rp315.639.605,88 terdiri dari Alat Laboratorium Umum sebesar Rp313.974.605,88 pada Dinas Kesehatan dan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian sebesar Rp1.665.000,00 pada Dinas Pendidikan. - Komputer sebesar Rp44.639.200,00 terdiri dari: OPD Uraian Nilai 1) Dinas Pendidikan Peralatan Personal Computer Rp 1.350.000,00 2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Personal Computer Rp 6.226.000,00 Peralatan Personal Computer Rp 2.320.800,00 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peralatan Personal Computer Rp 3.350.000,00 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Personal Computer Rp 12.283.650,00 495 OPD Uraian Nilai 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Personal Computer Rp 11.408.750,00 6) Kecamatan Batui Selatan Personal Computer Rp 7.700.000,00 JUMLAH Rp 44.639.200,00 - Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp4.200.000,00 berupa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara pada Inspektorat Daerah. 6) Intrakomptabel dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp203.230.778,58 terdiri dari: - Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp17.500.000,00 berupa Perkakas Standar (Standard Tools) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp97.798.678,58 terdiri dari: - Alat Laboratorium sebesar Rp5.550.000,00 berupa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya pada Dinas Pendidikan. - Komputer sebesar Rp34.700.100,00 terdiri dari: - Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp47.682.000,00 berupa Mechanical Process sebesar Rp47.682.000,00 pada Inspektorat Daerah. 7) Intra dari Dana JKN sebesar Rp1.593.429.697,00 terdiri dari: - Alat Besar sebesar Rp22.859.800,00 berupa Electric Generating Set sebesar Rp21.359.800,00 dan Pompa sebesar Rp1.500.000,00 pada Dinas Kesehatan. OPD Uraian Nilai 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lemari dan Arsip Pejabat Rp 63.000.000,00 2) Dinas Pendidikan Mebel Rp 2.800.000,00 Rp 3.870.000,00 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 5.000.000,00 4) Inspektorat Alat Kantor Lainnya Rp 2.500.000,00 5) Kecamatan Kintom Alat Kantor Lainnya Rp 17.964.894,80 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 2.663.783,78 JUMLAH Rp 97.798.678,58 OPD Uraian Nilai 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peralatan Personal Computer Rp 4.600.000,00 2) Dinas Pendidikan Peralatan Personal Computer Rp 16.640.100,00 3) Kecamatan Balantak Selatan Peralatan Personal Computer Rp 2.300.000,00 4) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Peralatan Komputer Lainnya Rp 11.160.000,00 JUMLAH Rp 34.700.100,00 496 - Alat Angkutan sebesar Rp750.000,00 berupa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang pada Dinas Kesehatan. - Alat Studio, komunikasi dan pemancar Rp3.625.000,00 - Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp113.041.639,00 - Alat Laboratorium sebesar Rp3.904.675,00 - Komputer sebesar Rp810.086.968,00 - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp639.161.615,00 terdiri dari:
b.Mutasi Pengurangan 1) Reklas Antar Akun Aset Tetap sebesar Rp74.577.595.708,92 terdiri dari: - Alat Besar sebesar Rp1.608.119.603,30. - Alat Angkutan sebesar Rp1.073.000.000,00. - Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp3.254.000,00 - Alat Pertanian sebesar Rp42.698.500,00. - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp15.863.794.456,23. - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp1.957.319.931,44. - Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp4.267.025.800,01. - Alat Laboratorium sebesar Rp30.027.606.841,08. - Komputer sebesar Rp18.393.645.736,86. - Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp162.286.288,00. - Rambu-rambu sebesar Rp1.153.150.552,00. - Peralatan Olahraga sebesar Rp25.694.000,00. 2) Reklas Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp107.867.083.927,18 terdiri dari: - Alat Besar sebesar Rp5.150.970.415,00. - Alat Angkutan sebesar Rp16.261.589.340,47. - Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp1.769.298.782,00. - Alat Pertanian sebesar Rp5.460.521.984,00. - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp22.748.812.661,37. - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp 2.124.674.899,00. - Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp20.353.811.045,67. - Alat Laboratorium sebesar Rp9.992.209.908,18. - Komputer sebesar Rp20.896.707.424,24. - Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp265.198.000,00. - Rambu-rambu sebesar Rp1.623.555.267,25. - Peralatan Olahraga sebesar Rp1.219.734.200,00. 3) Beban Barang Habis Pakai dan Jasa sebesar Rp3.387.710.542,76 terdiri dari: - Alat Pertanian sebesar Rp19.000.000,00 berupa Alat Produksi Perikanan pada Dinas Perikanan. - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.887.464.290,24 terdiri dari: OPD Uraian Nilai Dinas Kesehatan Alat Kantor Lainnya Rp 114.277.809,00 Mebel Rp 283.188.463,00 Alat Pendingin Rp 164.266.343,00 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 77.429.000,00 JUMLAH Rp 639.161.615,00 497 - Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp108.336.177,52 terdiri dari Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp105.781.980,00 pada Dinas Kesehatan dan Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp2.554.197,52 pada Kecamatan Luwuk Selatan. - Komputer sebesar Rp336.910.075,00 terdiri dari: - Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp36.000.000,00 terdiri dari Alat Alat Penolong sebesar Rp6.250.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Alat Penolong sebesar Rp29.750.000,00 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 4) Barang Diserahkan sebesar Rp455.194.124,33 terdiri dari: - Alat Besar sebesar Rp7.960.000,00 berupa Electric Generating Set sebesar Rp7.960.000,00 pada Kecamatan Nambo. - Alat Pertanian sebesar Rp90.636.486,48 berupa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak pada Kecamatan Pagimana. - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp165.810.714,48 terdiri dari: OPD Uraian Nilai 1) Badan Riset dan Inovasi Daerah Alat Kantor Lainnya Rp 697.314,48 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 63.225.600,00 3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp 12.218.580,00 4) Dinas Pendidikan Rp 2.731.331.689,00 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Alat Kantor Lainnya Rp 65.900.000,00 Alat Pemadam Kebakaran Rp 6.090.000,00 6) Kecamatan Kintom Mebel Rp 1.756.756,76 7) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 6.244.350,00 JUMLAH Rp 2.887.464.290,24 OPD Uraian Nilai 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peralatan Personal Computer Rp 1.923.075,00 2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Peralatan Jaringan Rp 332.987.000,00 3) Dinas Perhubungan Peralatan Personal Computer Rp 2.000.000,00 JUMLAH Rp 336.910.075,00 OPD Uraian Satuan Nilai 1) Badan Riset dan Inovasi Daerah Alat Kantor Lainnya Rp 2.673.314,48 2) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Rp 49.850.000,00 3) Dinas Sosial Rp 7.187.400,00 498 4) Kecamatan Luwuk Selatan Alat Pendingin Rp 102.000.000,00 5) Kecamatan Nambo Alat Pemadam Kebakaran Rp 4.100.000,00 JUMLAH Rp 165.810.714,48 - Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp37.130.023,37 berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya pada Dinas Kesehatan dan Kecamatan Luwuk Selatan. - Alat Laboratorium sebesar Rp31.861.900,00 terdiri dari Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi sebesar Rp11.861.900,00 pada Kecamatan Luwuk Selatan dan Alat Peraga PAUD/TK sebesar Rp20.000.000,00 pada Kecamatan Pagimana. - Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp121.795.000,00 terdiri dari: 6) Terdapat Lelang di Tahun 2024 berupa Alat Angkutan sebesar Rp3.274.683.467,00 terdiri dari: OPD Uraian Satuan Nilai 1) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Alat Pelindung Lainnya Rp 49.580.000,00 2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Topi Kerja Rp 5.265.000,00 Alat Penolong Rp 49.950.000,00 3) Kecamatan Toili Sepatu Lapangan Rp 17.000.000,00 JUMLAH Rp 121.795.000,00 OPD Uraian Nilai 1) Badan Pendapatan Daerah Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 309.361.800,00 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 85.500.000,00 3) Dinas Kesehatan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 362.101.000,00 4) Dinas Ketahanan Pangan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 14.519.000,00 5) Dinas Lingkungan Hidup Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 24.013.000,00 6) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 20.511.667,00 7) Dinas Perhubungan Kendaraan Bermotor Penumpang Rp 410.000.000,00 8) Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp 384.940.000,00 9) Kecamatan Nambo Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp 185.200.000,00 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 14.963.700,00 10) Kecamatan Pagimana Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 34.270.000,00 11) Sekretariat Daerah Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp 346.450.000,00 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 58.749.000,00 12) Sekretariat DPRD Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp 416.950.000,00 Kendaraan Bermotor Penumpang Rp 468.166.000,00 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 138.988.300,00 JUMLAH Rp 3.274.683.467,00 499 7) Penghapusan sebesar Rp941.693.858,00 terdiri dari: 8) Ekstrakomptabel sebesar Rp1.082.195.799,60terdiri dari: - Alat Besar sebesar Rp625.000,00 berupa Pompa pada Dinas Pendidikan. - Alat Angkutan sebesar Rp450.000,00 berupa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang pada Dinas Pendidikan. - Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp932.000,00 berupa Perkakas Standar (Standard Tools) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp962.611.255,78 - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp1.308.400,00 terdiri dari Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp820.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp488.400,00 pada Inspektorat Daerah. - Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp61.570.424,00. - Alat Persenjataan sebsesar Rp8.460.000,00 - Komputer sebesar Rp 9.820.000,00 - Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp 14.356.712,00 - Peralatan Olahraga sebesar Rp 960.000,00 - Alat Laboratorium sebesar Rp21.102.007,82 terdiri dari: 5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.283.138.356.116,91 dan Rp1.191.507.036.039,97. Selama tahun 2024 mutasi penambahan sebesar Rp239.823.068.468,90 dan mutasi pengurangan sebesar Rp148.191.748.391,96 dengan rincian sebagai berikut. Jenis Barang Satuan Nilai 1) Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 86.684.400,00 2) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 17.072.500,00 3) Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp 495.000.000,00 4 Komputer Rp 146.307.150,00 5 Alat Keselamatan Kerja Rp 186.846.000,00 6 Rambu-rambu Rp 9.783.808,00 Jumlah Rp 941.693.858,00 OPD Uraian Nilai 1) Badan Riset dan Inovasi Daerah Alat Laboratorium Kimia Rp 18.159.907,82 2) Dinas Kesehatan Alat Laboratorium Umum Rp 299.000,00 Alat Laboratorium Lain Rp 2.247.100,00 Laboratorium Lingkungan Rp 396.000,00 JUMLAH Rp 21.102.007,82 500
a.Mutasi Penambahan Nilai 1) Realisasi Belanja Modal Rp 186.938.860.867,49 2) Reklas Antar Akun Rp 42.478.598.413,44 3) Reklas Antar Aset Tetap ke Aset Lainnya Rp 1.690.055.660,92 4) Intra dari Belanja Barang dan Jasa Rp 1.566.971.765,00 5) Kapitalisasi Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Rp 5.583.719.141,67 6) Intra Dari Dana JKN Rp 11.074.000,00 7) Penambahan Hutang Rp[ 1.529.933.134,38 8) Koreksi dari Ekstrakom ke Intrakom Rp 23.855.486,00 Jumlah Penambahan Rp 239.823.068.468,90
b.Mutasi Pengurangan 1) Reklas Antar Akun Rp 80.239.551.968,83 2) Reklas Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya Rp 55.716.211.640,14 3) Barang diserahkan Rp 5.441.054.697,00 4) Pembayaran Hutang Rp 1.806.840.179,89 5) Penghapusan Rp 4.951.892.906,10 6) Ekstrakom Rp 36.197.000,00 Jumlah Pengurangan Rp 148.191.748.391,96 Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.
a.Mutasi Penambahan 1) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp186.938.860.867,49 terdiri dari Bangunan Gedung sebesar Rp173.208.233.386,94 dan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp13.730.627.480,55. 2) Reklas Antar Akun Aset Tetap sebesar Rp42.478.598.413,44 terdiri dari: - Bangunan Gedung sebesar Rp12.906.607.414,62 - Monumen sebesar Rp 23.087.042.683,25 - Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp 6.484.948.315,57 3) Reklas Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp1.690.055.660,92 merupakan reklasifikasi atas Gedung dan Bangunan. 4) Intra dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.566.971.765,00 terdiri dari: - Bangunan Gedung sebesar Rp1.367.971.765,00 terdiri dari: OPD Uraian Nilai 1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bangunan Gedung Kantor Rp 247.300.000,00 2) Dinas Koperasi dan UKM Bangunan Gedung Kantor Rp 199.200.000,00 Rumah Negara Golongan II Rp 199.250.000,00 3) Dinas Lingkungan Hidup Bangunan Gedung Kantor Rp 299.079.365,00 4) Dinas Perhubungan Bangunan Gedung Kantor Rp 248.500.000,00 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp 73.500.000,00 5) Dinas Sosial Bangunan Fasilitas Umum Rp 100.750.000,00 6) Inspektorat Bangunan Gedung Kantor Rp 392.400,00 JUMLAH Rp 1.367.971.765,00 501 - Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp199.000.000,00 berupa pagar pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. 5) Kapitalisasi Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp5.583.719.141,67 terdiri dari Bangunan Gedung sebesar Rp4.933.657.423,91 dan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp. 650.061.717,76 6) Intra dari Dana JKN sebesar Rp11.074.000,00 yang merupakan Intra dari Belanja Operasi menjadi aset yaitu Bangunan Kesehatan pada Dinas Kesehatan 7) Penambahan Hutang sebesar Rp1.529.933.134,38 terdiri dari: - Gedung Bangunan sebesar Rp1.507.847.722,00 terdiri dari: - Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp22.085.412,38 berupa Pagar pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang dan Dinas Pendidikan. 8) Koreksi dari Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel sebesar Rp23.855.486,00 terdiri dari:
b.Mutasi Pengurangan 1) Reklas Antar Akun Aset Tetap sebesar Rp 80.239.551.968,83 terdiri dari: - Bangunan Gedung sebesar Rp78.451.589.961,19. - Monumen sebesar Rp281.493.152,86 berupa Bangunan Peninggalan pada Dinas Pendidikan. - Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp 1.506.468.854,78 yang terdiri dari: OPD Uraian Nilai 1) Dinas Kesehatan Bangunan Kesehatan Rp 431.800,00 2) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Bangunan Gedung Kantor Rp 1.479.010.922,00 3) Dinas Pemuda dan Olahraga Bangunan Gudang Rp 28.405.000,00 JUMLAH Rp 1.507.847.722,00 OPD Uraian Nilai 1) Dinas Pendidikan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp 14.255.486,00 2) Dinas Perikanan Bangunan Oseanarium/Observatorium Rp 3.400.000,00 3) Satuan Polisi Pamong Praja Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Rp 6.200.000,00 JUMLAH Rp 23.855.486,00 OPD Uraian Nilai 1) Dinas Kesehatan Pagar Rp 11.518.483,06 2) Dinas Pendidikan Rp 904.814.466,72 3) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Tugu/Tanda Batas Lainnya Rp 590.135.905,00 JUMLAH Rp 1.506.468.854,78 502 2) Reklas Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp55.716.211.640,14 terdiri dari: - Bangunan Gedung sebesar Rp53.103.020.531,90. - Monumen sebesar Rp877.493.152,86 terdiri dari Bangunan Peninggalan sebesar Rp281.493.152,86 pada Dinas Pendidikan dan Tugu sebesar Rp596.000.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. - Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp1.735.697.955,38 terdiri dari: 3) Barang Diserahkan sebesar Rp5.441.054.697,00 terdiri dari: - Bangunan Gedung sebesar Rp5.362.309.130,00. - Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp78.745.567,00 berupa Pagar pada Kecamatan Batui dan Kecamatan Nambo. 4) Pembayaran Hutang dikarenakan pengurangan aset karena asetnya sudah di catat sebelum TA 2024 atau realisasi fisik kurang dari realisasi keuangan sebesar Rp1.806.840.179,89 terdiri dari: - Bangunan Gedung sebesar Rp1.572.212.932,77 terdiri dari: OPD Uraian Nilai 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pagar Rp 133.726.000,00 2) Dinas Kesehatan Rp 149.900.000,00 3) Dinas Pendidikan Rp 904.814.466,72 4) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp 231.190.123,66 5) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rp 199.800.000,00 6) Dinas Perikanan Tugu/Tanda Batas Administrasi Rp 11.502.565,00 Pagar Rp 104.764.800,00 JUMLAH Rp 1.735.697.955,38 OPD Uraian Nilai 1) Dinas Kesehatan Bangunan Kesehatan Rp 330.916.368,00 2) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Bangunan Gedung Kantor Rp 890.158.390,00 Bangunan Gudang Rp 67.516.557,00 3) Dinas Pendidikan Bangunan Gedung Kantor Rp 38.448.431,20 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp 196.822.123,57 4) Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Bangunan Peternakan/Perikanan Rp 48.351.063,00 JUMLAH Rp 1.572.212.932,77 503 - Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp234.627.247,12 terdiri dari: 5) Penghapusan sebesar Rp4.951.892.906,10 yang terdiri dari: - Bangunan Gedung sebesar Rp4.132.800.222,23. - Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp819.092.683,87 berupa Pagar pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan. 6) Ekstrakomptabel sebesar Rp36.197.000,00 terdiri dari: - Bangunan Gedung sebesar Rp32.197.000,00 terdiri dari Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp7.647.000,00, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp7.500.000,00 dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp17.050.000,00 pada Dinas Pendidikan. 5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing sebesar Rp2.256.521.352.759,70 dan Rp2.009.380.618.948,17. Selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp314.152.215.796,45 dan mutasi pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp67.011.481.984,91 dengan rincian sebagai berikut.
a.Mutasi Penambahan Nilai 1) Realisasi Belanja Modal Rp 294.280.781.639,68 2) Reklas Antar Akun Rp 15.665.192.140,60 3) Intra dari Barang Dan Jasa Rp 89.550.000,00 4) Kapitalisasi Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Rp 2.687.473.098,06 5) Pendapatan Hibah Rp 1.153.740.000,00 6) Penambahan Hutang Rp 275.478.918,11 Jumlah Penambahan Rp 314.152.215.796,45
b.Mutasi Pengurangan 1) Reklas Antar Akun Rp 32.539.725.452,26 2) Reklas Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya Rp 6.234.175.921,29 3) Beban Barang Habis Pakai dan Jasa Rp 2.106.208.728,00 4) Barang di Serahkan Rp 18.436.814.906,68 5) Pembayarann Hutang Rp 3.917.135.010,09 6) Penghapusan Rp 404.871.600,00 7) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp 3.372.550.366,59 Jumlah Pengurangan Rp 67.011.481.984,91
a.Mutasi Penambahan 1) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp294.280.781.639,68 terdiri dari: - Jalan dan Jembatan sebesar Rp191.415.766.813,68. - Bangunan Air sebesar Rp 71.140.853.376,00. - Jaringan sebesar Rp31.724.161.450,00 OPD Uraian Nilai 1) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Pagar Rp 6.500,00 Tugu/Tanda Batas Lainnya Rp 2.160.000,00 2) Dinas Pendidikan Pagar Rp 232.460.747,12 JUMLAH Rp 234.627.247,12 504 2) Reklas Antar Akun Aset Tetap sebesar Rp15.665.192.140,60 terdiri dari: - Jalan dan Jembatan sebesar Rp1.072.004.850,00. - Bangunan Air sebesar Rp2.947.429.311,00. - Instalasi sebesar Rp6.363.044.984,60. - Jaringan sebesar Rp5.282.712.995,00. 3) Intrakomptabel dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp89.550.000,00 berupa Jaringan Listrik Lainnya pada Kecamatan Lamala. 4) Kapitalisasi Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp2.687.473.098,06 terdiri dari: - Jalan dan Jembatan sebesar Rp414.698.193,00 terdiri dari Jembatan Lainnya sebesar Rp16.357.993,00 pada Dinas Pariwisata dan Jalan Kabupaten sebesar Rp398.340.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang. - Bangunan Air sebesar Rp2.272.774.905,06. 5) Pendapatan Hibah sebesar Rp1.153.740.000,00 berupa Jalan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang. 6) Penambahan Hutang sebesar Rp275.478.918,11 terdiri dari: - Jalan dan Jembatan sebesar Rp99.582.720,00. - Bangunan Air sebesar Rp83.365,00 terdiri dari: - Jaringan sebesar Rp175.812.833,11 berupa jaringan distribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
b.Mutasi Pengurangan 1) Reklas Antar Akun Aset Tetap sebesar Rp32.539.725.452,26 terdiri dari: - Jalan dan Jembatan sebesar Rp13.013.349.629,50. - Bangunan Air sebesar Rp8.559.162.247,84. - Instalasi sebesar Rp287.288.297,60. - Jaringan sebesar Rp10.679.925.277,32. 2) Reklas Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp6.234.175.921,29 terdiri dari: - Bangunan Air Sebesar Rp3.815.227.768,40 - Instalasi sebesar Rp792.458.840,00 - Jaringan sebesar Rp898.367.595,00 - Jalan dan Jembatan sebesar Rp728.121.717,89 terdiri dari: OPD Uraian Nilai 1) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Bangunan Air Irigasi Lainnya Rp 1.100,00 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp 27.045,00 Bangunan Air Kotor Lainnya Rp 55.220,00 JUMLAH Rp 83.365,00 OPD Uraian Nilai 1) Dinas Pariwisata Jembatan pada Jalan Khusus Rp 503.000.000,00 Jembatan Lainnya Rp 100.268.601,89 2) Dinas Perikanan Jalan Kabupaten Rp 114.853.116,00 Jembatan pada Jalan Khusus Rp 10.000.000,00 JUMLAH Rp 728.121.717,89 505 3) Beban Barang Habis Pakai dan Jasa sebesar Rp2.106.208.728,00 terdiri dari: - Jalan dan jembatan sebesar Rp1.881.250.400,00. - Bangunan air sebesar Rp25.958.328,00 berupa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. - Jaringan sebesar Rp199.000.000,00 berupa jaringan listrik lainnya pada Dinas Perhubungan. 4) Barang Diserahkan sebesar Rp18.436.814.906,68 terdiri dari: - Bangunan Air sebesar Rp3.886.097.756,00 - Jaringan sebesar Rp12.925.818.320,68 - Jalan dan Jembatan sebesar Rp1.624.898.830,00 terdiri dari: 5) Pembayaran Hutang sebesar Rp3.917.135.010,09 terdiri dari: - Jalan dan jaringan sebesar Rp 2.845.057.740,96 - Bangunan Air sebesar Rp 947.959.737,29 - Jaringan sebesar Rp124.117.531,84 6) Penghapusan terdiri dari: - Bangunan Air sebesar Rp393.892.000,00 - Instalasi sebesar Rp10.979.600,00 7) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp 3.372.550.366,59 terdiri dari: - Jalan dan Jembatan sebesar Rp 3.360.140.366,59 - Jaringan sebesar Rp12.410.000,00 5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing sebesar Rp28.688.307.404,97 dan Rp38.078.657.957,95. Selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp5.639.220.413,12 dan mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.029.570.966,10 dengan rincian sebagai berikut.
a.Mutasi Penambahan Nilai 1) Realisasi Belanja Modal Rp 30.000.000,00 2) Reklas Antar Akun Rp 5.609.220.413,12 Jumlah Penambahan Rp 5.639.220.413,12
b.Mutasi Pengurangan OPD Uraian Nilai 1) Kecamatan Batui Selatan Jembatan Lainnya Rp 63.195.000,00 2) Kecamatan Luwuk Timur Jalan Desa Rp 132.345.500,00 3) Kecamatan Luwuk Utara Jalan Khusus Rp 168.100.000,00 4) Kecamatan Nambo Jalan Khusus Rp 667.327.480,00 5) Kecamatan Nuhon Jalan Khusus Rp 167.700.000,00 6) Kecamatan Pagimana Jalan Khusus Rp 399.626.000,00 7) Kecamatan Toili Barat Jalan Lainnya Rp 26.604.850,00 JUMLAH Rp 1.624.898.830,00 506 1) Reklas Antar Akun Rp 5.415.501.263,12 2) Reklas Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya Rp 8.727.069.702,98 3) Lelang Rp 887.000.000,00 Jumlah Pengurangan Rp Rp15.029.570.966,10 Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.
a.Mutasi Penambahan 1) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp30.000.000,00 berupa Buku Umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 2) Reklas Antar Akun sebesar Rp5.609.220.413,12 terdiri dari: - Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebesar Rp172.759.000,00 berupa Alat Musik pada Dinas Pendidikan. - Bahan Perpustakaan sebesar Rp5.436.461.413,12 terdiri dari:
b.Mutasi Pengurangan 1) Reklas Antar Akun sebesar Rp 5.415.501.263,12 terdiri dari: - Bahan Perpustakaan sebesar Rp5.071.454.263,12 - Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga terdiri dari Alat Musik sebesar Rp344.047.000,00 2) Reklas Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp8.727.069.702,98 terdiri dari: - Bahan Perpustakaan sebesar Rp5.225.483.138,12 berupa Buku Umum pada Dinas Pendidikan. - Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebesar Rp344.047.000,00 berupa Alat Musik pada Dinas Pendidikan. 3) Terdapat Lelang selama TA sebesar Rp887.000.000 berupa Ternak Potong pada Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan danDinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan. 5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Kontruksi dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya dan dinilai sebesar dana yang sudah dicairkan/ dikeluarkan dari Kas Daerah melalui penerbitan SP2D. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing sebesar Rp123.784.055.776,23 dan Rp62.485.983.939,00. Selama tahun 2024 OPD Uraian Nilai 1) Dinas Pendidikan Buku Umum Rp 11.974.850,00 Buku Agama Rp 750.000,00 Buku Ilmu Sosial Rp 390.000,00 Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Rp 5.420.803.263,12 Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah Rp 2.543.300,00 JUMLAH Rp 5.436.461.413,12 507 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp71.817.701.212,92. dan mutasi pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp10.519.629.375,69 dengan rincian sebagai berikut.
a.Mutasi Penambahan Nilai 1) Reklas Antar Akun Rp 68.848.326.178,44 2) Intrakomptabel dari Belanja Barang dan Jasa Rp 14.650.000,00 3) Kapitalisasi Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Rp 2.926.764.284,48 4) Penambahan Hutang Rp 27.960.750,00 Jumlah Penambahan Rp 71.817.701.212,92
b.Mutasi Pengurangan 1) Reklas Antar Akun Rp 9.060.425.375,69 2) Pembayaran Hutang Rp 1.459.204.000,00 Jumlah Pengurangan Rp 10.519.629.375,69
a.Mutasi Penambahan 1) Reklas Antar Akun Aset Tetap sebesar Rp68.848.326.178,44 terdiri dari: - Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp68.748.576.178,44 terdiri dari: - Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp99.750.000,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Khusus pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 2) Intrakomptabel dari Belanja Barang dan jasa sebesar Rp14.650.000,00 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.650.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga. 3) Kapitalisasi Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp2.926.764.284,48 terdiri dari: OPD Uraian Nilai 1) Dinas Kesehatan Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Rp 713.014.109,87 2) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Rp 64.442.106.660,01 3) Dinas Pemuda dan Olahraga Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp 574.630.000,00 4) Dinas Pendidikan Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp 2.770.667.408,56 5) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Rp 248.158.000,00 JUMLAH Rp 68.748.576.178,44 508 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.926.764.284,48 terdiri dari: 4) Penambahan Hutang sebesar Rp27.960.750,00 terdiri dari: - Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp27.960.750,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Khusus pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
b.Mutasi Pengurangan 1) Reklas Antar Akun sebesar Rp9.060.425.375,69 terdiri dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar Rp144.372.960,54 pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp8.916.052.415,15 pada Dinas Pendidikan. 2) Pembayaran hutang sebesar Rp1.459.204.000,00 terdiri dari: - Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.442.276.000,00 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 16.928.000,00 5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut perhitungan saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024. Aset Tetap 31 Desember 2023 Mutasi 31 Desember 2024 Akumulasi Penyusutan (Rp) Tambah Kurang Akumulasi Penyusutan (Rp) Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 Peralatan dan Mesin 650.933.230.580,66 83.482.456.490,01 98.886.263.474,47 635.529.423.596,20 Gedung dan Bangunan 231.333.397.841,53 27.992.945.383,43 20.382.349.370,39 238.943.993.854,54 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.056.526.773.420,53 119.008.554.753,48 3.111.238.991,06 1.172.424.089.182,97 Aset Tetap Lainnya 0,00 888.331.586,84 0,00 888.331.586,84 Jumlah 1.938.793.401.842,72 231.372.288.213,76 122.379.851.835,93 (2.047.785.838.220,55) OPD Uraian Nilai 1) Dinas Kesehatan Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Rp 36.751.549,72 2) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp 2.422.930.517,10 3) Dinas Pemuda dan Olahraga Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp 166.565.931,34 4) Dinas Pendidikan Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp 240.788.086,32 5) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp 59.728.200,00 JUMLAH Rp 2.926.764.284,48 509 Rincian Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada Lampiran 19. Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp130.180.992.558,15 dengan rincian sebagai berikut. 5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang Tagihan jangka panjang terdiri atas:
1. 1.Tagihan penjualan angsuran sebesar Rp5.561.300,00 yang merupakan tagihan angsuran kendaraan bermotor tahun 2007
2. 2.Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Berdasarkan Menu Reporting pada SIKAD E-Audited terdapat Matriks Rekapitulasi dan Matriks Rincian Hasil Pemantauan Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai, yang telah divalidasi dan di update setiap semester oleh Pihak BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa berdasarkan menu tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai sampai dengan Semester II Tahun 2024 masih terdapat piutang atau kerugian daerah yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp11.599.467.983,41. Nilai tersebut masih terdapat selisih beberapa nama penanggung jawab kerugian. Hal ini disebabkan STS yang sudah diinput belum dikirim kepada Doser atau Penanggungjawab kerugian Pemerintah Kabupaten Banggai. Sehubungan dengan maksud tersebut diatas telah dilakukan rekon data oleh Tim TPKD (Inspektorat Daerah dan BPKAD) dan Tim SIKAD E-Audited yang mana Nilai Menu Reporting pada SIKAD E-Audited yang diakui sebesar Rp801.164.628,28, dan terdapat Temuan PDTT 2024 yang belum disetor sebesar Rp2.127.491.455,13 dan potensi kelebihan Pembayaran sebesar Rp1.245.058.911,46. 5.3.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Banggai memiliki aset kekayaan daerah yang disewakan. Aset yang dipinjampakaikan, KSO dan Bangun Guna Serah (BOT) yang dikategorikan sebagai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan mencakup aset berupa tanah lapangan dan tanah bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga. Sedangkan aset kekayaan daerah yang dipinjampakaikan adalah penyerahan penggunaan barang berupa kendaraan, gedung kantor, mess/wisma, gedung laboratorium, rumah negara dan tanah bangunan dalam jangka waktu tertentu tanpa imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. Kemitraan dengan pihak ketiga pada tahun 2024 sebesar Nilai kemitraan Aset Tetap Saldo 2023 (Rp) Mutasi Saldo 2024 (Rp)Tambah Kurang Tagihan Jangka Panjang 5.561.300,00 4.173.714.994,87 0,00 4.179.276.294,87 Kemitraan dengan pihak ketiga 10.524.843.817,17 322.600.000,00 4.060.443.817,17 6.787.000.000,00 Aset Tidak beruwujud 8.864.760.000,00 6.391.443.221,00 707.750.932,04 14.548.452.288,96 Aset Lain-lain 104.768.610.516,57 234.971.630.027,98 66.561.254.142,30 273.178.986.402,25 Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud (3.684.399.466,67) (2.361.415.382,10) (1,185.179.416,67) (4.860.635.432,10) Akumulasi Penyusutan Aset lainnya (70.705.104.877,22) (115.250.159.935,48) (22.303.177.816,87) (163.652.086.995,83) Dana Transfer Treasury deposit facility (TDF) 687.606.436.000,00 0,00 687.606.436.000,00 0,00 Jumlah 737.380.707.289,85 183.042.085.886,96 696.826.077.261,58 130.180.992.558,15 510 5.3.1.4. Aset Lainnya pada Sekretariat Daerah berupa Tanah Bangunan Pertokoan sebesar Rp6.787.000.000,00 yang merupakan Bangunan Guna Serah kepada PT. Graha Makmur Gemilang 5.3.1.4.3. Aset Tidak Berwujud Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas. Aset Tak Berwujud dapat berupa kajian dan perangkat lunak/software aplikasi komputer. Adapun Rincian Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Banggai TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut. No Perangkat Daerah Jenis Tahun 2024 (Rp) Tahun 2023 (Rp)
3. 1.Dinas Pendidikan Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 6.308.021.000,00 6.267.721.000,00
4. 2.Dinas Kesehatan Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 53.450.000,00 34.250.000,00
5. 3.Rumah Sakit Umum Daerah Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 585.250.000,00 186.250.000,00 4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 29.914.500,00 29.914.500,00
6. 5.Dinas Perhubungan Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 198.214.500,00 198.214.500,00 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 89.285.000,00 89.285.000,00 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 4.853.100.038,96 1.228.010.000,00.
7. 8.Dinas Ketahanan Pangan Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 45.621.000,00 45.621.000,00
8. 9.Sekretariat Daerah Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 55.745.000,00 55.745.000,00 10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 197.749.000,00 197.749.000,00
9. 11.Badan Pendapatan Daerah Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 1.916.460.000,00 489.000.000,00 12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 43.000.000,00 43.000.000,00 13. Badan Riset dan Inovasi Daerah Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 30.000.000,00 0,00
10. 15.Inspektorat Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 107.642.250,00 0,00
11. 16.Sekretariat DPRD Perangkat lunak/ Software aplikasi komputer 35.000.000,00 0,00 J u m l a h 14.548.452.288,96 8.864.760.000,00 5.3.1.4.4. Aset Lain-lain Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset yang sudah tidak bermanfaat. Contoh dari aset lain- lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Banggai serta sudah mendapatkan persetujuan penghapusan dari Bupati Banggai. Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing sebesar Rp273.178.986.402,25 dan Rp104.768.610.516,57. Selama tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp235.144.644.182,91 dan mutasi pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp66.760.554.142,30 dengan rincian sebagai berikut. 511
a.Mutasi Penambahan 1) Reklas Antar Akun Rp 56.427.088.836,39 2) Mutasi Antar OPD Rp 199.300.000,00 3) Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Rp 178.518.255.346,52 Jumlah Penambahan Rp 235.144.644.182,91
b.Mutasi Pengurangan 1) Reklas Antar Akun Rp 56.584.326.104,39 2) Mutasi Antar OPD Rp 199.300.000,00 3) Reklas Aset Lainnya ke Aset Tetap Rp 2.900.823.059,59 4) Penghapusan Rp 4.938.674.777,32 5) Lelang 2.137.430.201,00 Jumlah Pengurangan Rp 66.760.554.142,30
a.Mutasi Penambahan 1) Reklas Antar Akun Aset Tetap sebesar Rp56.427.088.836,39 terdiri dari: 2) Mutasi Antar OPD sebesar Rp199.300.000,00 berupa Aset Rusak Berat/Usang pada Kecamatan Batui. 3) Reklas Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya untuk Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp259.816.421,00.
b.Mutasi Pengurangan 1) Reklas Antar Akun untuk Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp56.584.326.104,39 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah. 2) Mutasi Antar OPD sebesar Rp199.300.000,00 berupa Aset Rusak Berat/Usang pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang. 3) Reklas Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya untuk Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp199.300.000,00. 4) Penghapusan untuk Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp4.938.674.777,32. 5) Lelang untuk Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp2.137.430.201,00. 5.3.1.4.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Amortisasi merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu Aset Tak Berwujud. Amortisasi Aset Tidak berwujud diperhitungkan untuk Aset Tidak Berwujud perangkat lunak/software aplikasi komputer. Rincian saldo Amortisasi Tidak Berwujud per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut. OPD Uraian Nilai 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aset Rusak Berat/Usang Rp 73.665.000,00 2) Dinas Pendidikan Rp 56.261.726.104,39 3) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp 18.712.500,00 4) Dinas Perhubungan Rp 72.985.232,00 JUMLAH Rp 56.427.088.836,39 512 No. Uraian Tahun 2024 (Rp) Tahun 2023 (Rp)
1. 1.Sekretariat Daerah (39.150.625,00) (33.576.125,00)
2. 2.Dinas Komunikasi dan Informatika (275.612.650,85) (684.389.416,67)
3. 3.Badan Rumah Sakit Daerah (122.835.416,67) (100.885.416,67)
4. 4.Dinas Pendidikan (3.319.577.875,00) (2.691.494.108,33)
5. 5.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (61.097.708,33) (41.322.808,33)
6. 6.Dinas Perhubungan (67.723.287,50) (47.901.837,50)
7. 7.Badan Pendapatan Daerah (914.994.166,67) (54.050.000,00)
8. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (29.017.625,00) (20.089.125,00)
9. 9.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (6.730.762,50) (3.739.312,50)
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan (7.131.750,00) (2.569.650,00)
11. 11.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (8.225.000,00) (3.925.000,00)
12. 12.Dinas Kesehatan (5.457.500,00) (456.666,67)
13. 13.Sekretariat DPRD (583.333,33) 0,00
14. 14.Badan Riset dan Inovasi Daerah (500.000,00) 0,00
15. 15.Inspektorat (2.682.731,25) 0,00 Jumlah 4.860.635.432,10 (3.684.399.466,67) 5.3.1.4.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar (Rp163.652.086.995,83). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. 5.3.1.4.7. Treasury Deposit Facility Transfer (TDF) TDF merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi pemerintah daerah. Kebijakan penyaluran DBH melalui Rekening TDF-TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBD yang lebih sehat, efisien, dan efektif, dengan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar. Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mendapatkan DBH-TDF sebesar Rp0,00. 5.3.2. Kewajiban Saldo kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp75.036.750.489,64. Saldo ini mengalami peningkatan sebesar Rp23.685.626.096,45 dari saldo kewajiban tahun 2023 sebesar Rp51.351.124.393,19 dengan rincian terdiri dari: No. Jenis Tahun 2024 (Rp) Tahun 2023 (Rp)
16. 1.Kewajiban Jangka Pendek 75.036.750.489,64 51.351.124.393,19
17. 2.Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 Jumlah 75.036.750.489,64 51.351.124.393,19 5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek Pos Kewajiban Jangka Pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Banggai yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan, dengan rincian sebagai berikut. 513 No. Uraian Saldo per 31 Desember 2023 Mutasi Saldo per 31 Desember 2024Tambah Kurang
18. 1.Utang Perhitungan Fihak Ketiga 12.566.353.135,00 83.169.183,00 85.222.946,00 12.564.299.372,00
19. 2.Pendapatan Diterima Dimuka 123.772.450,00 33.066.665,00 47.790.400,00 109.048.715,00
20. 3.Utang Belanja 38.613.667.101,19 57.402.071.141,45 34.197.203.356,00 61.818.534.886,64
21. 4.Utang Jangka Pendek Lainnya 47.331.707,00 497.535.809,00 0,00 544.867.516,00 Jumlah 51.351.124.393,19 58.015.842.798,45 34.330.216.702,00 75.036.750.489,64 5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang PFK merupakan utang atas Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp12.481.130.189,00 yang pemotongannya dilakukan kepada PNS setiap bulannya, dimulai sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan utang iuran Jaminan Kesehatan 1% sebesar Rp83.169.183,00. 5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan sewa atas penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Banggai, namun penyewa belum menikmati fasilitas tersebut. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp109.048.715,00 yang terdiri atas:
22. 1.Pendapatan Diterima Dimuka hasil kerjasama pihak lain BLUD atas sewa lahan yang dipergunakan untuk penempatan dan pemasangan ATM BNI dan BSM masing-masing senilai Rp28.416.665,00 dan Rp 4.650.000,00.
23. 2.Pendapatan atas sewa tanah oleh PT. Tower Bersama sampai dengan 16 Januari 2027 sebesar Rp75.982.050,00 5.3.2.1.3. Utang Belanja Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp61.818.534.886,64 dan Rp38.613.667.101,19 dengan rincian sebagai berikut. No Uraian Saldo per 31 Desember 2023 Mutasi Saldo per 31 Desember 2024Tambah Kurang
24. 1.Utang Belanja Pegawai 3.272.007.954,00 0,00 3.209.253.640,00 62.754.314,00 2. Utang Belanja Barang dan Jasa 29.896.136.789,00 56.416.705.638,96 29.497.222.653,00 56.815.619.774,96
25. 3.Utang Belanja Modal 5.445.522.358,19 985.365.502,49 1.490.727.063,00 4.940.160.797,68 Jumlah 38.613.667.101,19 57.402.071.141,45 34.197.203.356,00 61.818.534.886,64 Penjelasan atas akun utang belanja tersebut adalah sebagai berikut.
26. 1.Utang Belanja Pegawai Saldo utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.754.314,00. Utang tersebut merupakan Tunjangan Penghasilan Pegawai Kecamatan Nuhon yang belum terbayarkan sampai dengan tahun 2024.
27. 2.Utang Belanja Barang dan Jasa Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.526.045.140,96 yang terdiri dari: No Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp)
28. 1.Dinas Pendidikan Jasa konsultan pengawasan 7.183.000,00
29. 2.Dinas Kesehatan BHP Medik Tahun 2018 6.750.000,00
30. 3.RSUD Barang dan Jasa BLUD 56.274.836.140,96
31. 4.Dinas TPHP Premi asuransi 167.300.000,00 514 Lebih lanjut rincian perhitungan atas Kewajiban Jangka Pendek disajikan pada Lampiran 23. No Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp)
32. 5.Dinas PUPR Pemeliharaan Jembatan dan Pengadaan Radio Komunikasi. 69.976.000,00 Jumlah 56.526.045.140,96 Penambahan utang atas barang dan jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp56.127.131.004,96. Adapun mutasi kurang atas hutang belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp29.497.222.653,00 yaitu pembayaran hutang atas hutang barang dan jasa BLUD.
33. 3.Utang Belanja Modal Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.445.522.358,19 dengan rincian sebagai berikut. No Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp)
34. 1.Dinas Pendidikan Rehabilitasi Bangunan Tahun 2018 - Penambahan RKB SDN Simpang II - Rehab. Bangunan SDN Sumber Air 9.516.600,00 2.497.250,00
35. 2.Dinas Kesehatan - Pengadaan Printer Tahun 2018 - Bangunan Pustu Bukit Mulia, Kecamatan Luwuk Timur 3.100.000,00 431.800.000,00
36. 3.Rumah Sakit Umum Daerah Pengadaan Alkes Tahun 2016 3.057.133.513,00
37. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Peningkatan Jalan Batu Licin Kel. Bungin Timur Tahun 2018 - Peningkatan Jalan Batui Licin Kel Bungin Timur Tahun 2019 pada Dinas PUPR - Utang Belanja Modal - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dinas pupr - Pekerjaan Bangunan Waduk dan tanggul Tahun 2021 longkoga - Utang belanja modal saluran drainase pada Desa Binsil C Kecamatan Bualemo - Pembangunan Pagar Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk - Rehab Pagar Kantor Kelurahan Hanga-hanga Permai, Kecamatan Luwuk - Pembangunan Kantor Dinas PUPR 50.000.000,00 90.000,00 56.893.038,19 79.611.038,00 5.480.145,00 4.880,00 450,00 604.406.987,00
38. 5.Dinas Tanaman Pangan, Holtikulutra dan Perkebunan - Pengadaan bangunan pengaman Tahun 2019. - Jalan Usaha Tani 35.757.711,00 100.000,00
39. 6.Dinas Pemuda dan Olahraga Pembangunan Gudang Kantor 28.405.000,00
40. 7.Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan - Jalan Lingkungan Desa Kamiwangi, Kecamatan Toili - Jalan Lingkungan Desa Ampera, Kecamatan Pagimana - Jalan Lingkungan Kelurahan Hanga-hanga Permai, Kecamatan Luwuk 25.155.000,00 2.805.750,00 76.500.000,00 Jumlah 4.692.605.162,19 Rincian utang belanja modal adalah sebagai berikut.
41. 1.Dinas Pendidikan
a.Penambahan RKB SDN Simpang II Nomor kontrak : 16116503/SPK-DISDIK/VI/2018 Tanggal kontrak : 26 Juni 2018 Perusahaan : CV. Sumber Lancar / Monika Katamsi Keterangan : Angsuran terakhir Sisa Utang : Rp9.516.600,00
b.Penambahan RKB SDN Simpang II Nomor kontrak : 16244579/SPK-DISDIK/VI/2018 Tanggal kontrak : 29 Juni 2018 Perusahaan : CV. Fitra Mandiri / Fitratina Rahma Keterangan : Angsuran terakhir Sisa Utang : Rp2.497.250,00 515
1. 2.Dinas Kesehatan Nomor kontrak : 442.1/1175/PKK-Dinkes/2018 Tanggal kontrak : - Perusahaan : CV. Mitra Mandiri Keterangan : Pengadaan printer (Epson L3110) 1 unit Sisa Utang : Rp3.100.000,00
2. 3.Rumah Sakit Umum Daerah Nomor kontrak : 01/445.027/DAK-026.18.1/BRSD-2015 Tanggal kontrak : 30 September 2015 Perusahaan : PT. Naura Permata Nusantara Keterangan : Pengadaan alkes yang belum terbayarkan Sisa Utang : Rp3.057.133.513,00 Terdapat sisa pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Jaringan Sentral dan Mesin Oksigen tahun 2015 pada RSUD Luwuk yang belum terbayarkan sebesar Rp3.057.133.513,00. Hal tersebut dikarenakan saat dilakukan uji fungsi pada waktu pekerjaannya telah dinyatakan selesai 100% tahun 2017, namun alat tersebut membutuhkan pemeliharaan dan peremajaan sparepart sehingga belum bisa digunakan.
3. 4.Dinas PUPR
a.Peningkatan Jalan Batu Licin Kel. Bungin Timur Tahun 2018 Nomor kontrak : 620/47/ABT-SPK-PENING.JL/PPK-BM/PUPR/2018 Tanggal kontrak : - Perusahaan : CV. Teknik Membangun Keterangan : Angsuran Terakhir Sisa Utang : Rp50.000.000,00
b.Peningkatan Jalan Batu Licin Kel. Bungin Timur Tahun 2019 Nomor kontrak : 620/73/SPK-PENING.JL.DS/PPK-BM/DISPUPR/2019 Tanggal kontrak : 03 Desember 2019 Perusahaan : CV. Banggai Karya Keterangan : Pengakuan dan pencatatan Aset di tahun 2020 Sisa Utang : Rp199.560.000,00
c.Pekerjaan Peningkatan Jalan Ds. Longkoga Timur Kec. Bualemo Tahun 2021 Nomor kontrak : SPK/PA.BM/DISPUPR/28064246/2021 Tanggal kontrak : 06 Oktober 2021 Perusahaan : CV. Sidapore Bersaudara Keterangan : Angsuran terakhir Sisa Utang : Rp7.106.000,00
d.Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Toiba Kec. Bualemo Tahun 2021 Nomor kontrak : 80/KONT-IPDMIP/KPA-SDA/DISPUPR/2021 Tanggal kontrak : 09 Agustus 2021 Perusahaan : CV. Alif Putra Perdana Keterangan : Angsuran Terakhir Sisa Utang : Rp49.787.038,19 516
1. 5.Dinas TPHP
a.Tanggal kontrak : 30 September 2016 Perusahaan : CV. Sagitarius Cont Keterangan : Pembuatan Tata Air Mikro Desa Dimpalon Sisa Utang : Rp99.722.700,00
b.Keterangan : Pembuatan Jalan Usaha Tani dan Jalan Usaha Produksi di Bumi Beringin Tahun 2021 Nilai Kontrak : Rp1.604.153.300,00 Sisa Utang : Rp100.000,00 5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp544.867.516,00 dan Rp47.331.707,00. Adapun utang jangka pendek lainnya terdiri dari utang lebih salur PBB tahun 2022 sebesar Rp47.331.707,00 dan utang kelebihan pembayaran retribusi perizinan tenaga kerja asing tahun 2024 sebesar Rp497.535.809,00. 5.3.3. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2024 masing- masing sebesar Rp3.490.977.827.331,80 dan Rp3.408.904.112.313,15. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 merupakan nilai Ekuitas Awal yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2024. 5.4. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan ikhtiar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Banggai terdiri atas Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan tercermin dalam Pendapatan–LO, Beban-LO dan Surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya 5.4.1. Kegiatan Operasional Kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Banggai. Selama periode tahun 2024, nilai Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp80.073.845.160,13). Nilai tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp2.367.061.203.079,39 dikurangi jumlah Beban-LO sebesar Rp2.443.471.007.266,72, dengan penjelasan sebagai berikut. 5.4.1.1. Pendapatan - LO Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah – LO 239.743.252.487,42 214.426.403.699,50 Pendapatan Transfer – LO 2.102.616.356.029,00 2.428.533.816.112,16 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO 24.701.593.508,00 68.664.412.512,10 Jumlah 2.367.061.203.079,39 2.711.624.632.323,76 517 5.4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah–LO Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023, diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Pajak Daerah – LO 74.335.504.984,40 71.162.948.000,75 Retribusi Daerah – LO 19.924.255.028,18 21.024.161.513,33 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO 6.234.376.221,00 5.714.244.284,00 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO 139.249.116.253,84 116.525.049.901,42 Jumlah 239.743.252.487,42 214.426.403.699,50 5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah–LO Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Pajak Hotel – LO 3.278.964.584,00 2.682.952.799,00 Pajak Restoran – LO 11.655.005.145,00 11.547.366.307,00 Pajak Hiburan – LO 303.902.393,00 262.041.135,00 Pajak Reklame – LO 2.012.437.000,00 1.227.722.824,00 Pajak Penerangan Jalan – LO 26.975.351.626,00 23.725.849.309,00 Pajak Parkir – LO 170.570.271,00 838.816.587,00 Pajak Air Tanah – LO 1.888.881.705,00 1.721.037.467,00 Pajak Sarang Burung Walet-LO 2.094.890,00 0,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO 11.770.504.554,40 10.393.620.121,00 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO 11.094.204.117,00 11.111.720.150,00 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO 5.183.588.699,00 7.651.821.301,75 Jumlah 74.335.504.984,40 71.162.948.000,75 Penjelasan:
1. 1.Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan:
a.Penambahan Pendapatan Pajak Daerah, yaitu: - Pajak Hotel sebesar Rp596.011.785,00 - Pajak Restoran sebesar Rp107.638.838,00 - Pajak Hiburan sebesar Rp41.861.258,00 - Pajak Reklame sebesar Rp784.714.176,00 - Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp3.249.502.317,00 - Pajak Air Tanah sebesar Rp167.844.238,00 - Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp2.094.890,00 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.376.884.433,40
b.Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah, yaitu: - Pajak Parkir sebesar Rp668.246.316,00 - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp17.516.033,00 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp2.468.232.602,75.
1. 2.Pengakuan pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar (Rp1.081.157.844,27) (Rp74.335.504.984,40 – Rp 75.416.662.828,67). Hal tersebut disebabkan perbedaan 518 pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut. Uraian Nilai Selisih LO – LRA (Rp1.081.157.844,27) Penjelasan Selisih: Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO: Penambahan Piutang: ✓ Piutang Pajak Hotel 100.112,00 ✓ Penerimaan Piutang Pajak Restoran – LO (330.434.001,00) ✓ Penerimaan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO (466.784.785,27) ✓ Penerimaan Piutang Pajak Reklame – LO 486.961.495,00 ✓ Penerimaan Piutang Pajak Penerangan Jalan – LO (892.389.131,00) ✓ Penerimaan Piutang Pajak Parkir – LO (481.124.137,00) ✓ Penerimaan Piutang Pajak Air Tanah – LO 31.388.998,00 ✓ Penerimaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO 571.123.605,00 Jumlah Penjelasan Selisih (Rp1.081.157.844,27) 5.4.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh perangkat daerah yang menangani retribusi dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Retribusi Jasa Umum – LO 13.051.975.976,18 13.178.868.548,33 • Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO 12.140.000.976,18 11.368.303.748,33 • Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO 906.275.000,00 994.765.000,00 • Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO 0,00 19.000.000,00 • Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO 5.700.000,00 3.750.000,00 • Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO 0,00 150.891.000,00 • Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO 0,00 18.140.000,00 • Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO 0,00 7.500.000,00 • Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO 0,00 24.644.000,00 • Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO 0,00 591.874.800,00 Retribusi Jasa Usaha 5.752.593.441,00 6.121.265.080,00 • Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO 1.286.388.757,00 1.773.117.255,00 • Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO 2.353.093.000,00 2.262.969.000,00 • Retribusi Tempat Pelelangan – LO 98.444.315,00 127.158.440,00 • Retribusi Terminal – LO 0,00 167.113.000,00 • Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO 305.511.650,00 233.425.000,00 • Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila – LO 104.250.000,00 98.470.000,00 • Retribusi Rumah Potong Hewan – LO 184.856.500,00 163.939.000,00 • Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1.156.619.219,00 1.056.038.385,00 • Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO 263.430.000,00 239.035.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu 1.119.685.611,00 1.724.027.885,00 • Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO 0,00 739.886.585,00 • Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO 49.500.000,00 • Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO 1.275.000,00 • Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung- LO 801.945.568,00 • Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO 317.740.043,00 933.366.300,00 Jumlah 19.924.255.028,18 21.024.161.513,33 519 Penjelasan:
2. 1.Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
a.Pengurangan Pendapatan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp126.892.572,15
b.Pengurangan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp368.671.639,00 dan;
c.Pengurangan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp604.342.274,00
1. 2.Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar (Rp167.377.809,00) (Rp20.091.632.837,18 – Rp19.924.255.028,18). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut. Uraian Nilai Selisih LO – LRA (167.377.809,00) Penjelasan Selisih: Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO: ✓ Retribusi Jasa Usaha 330.157.000,00 Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO ✓ Retribusi Perizinan Tertentu (497.534.809,00) Jumlah Penjelasan Selisih (167.377.809,00) 5.4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada Bank Sulteng. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO 6.234.376.221,00 5.714.244.284,00 Jumlah 6.234.376.221,00 5.714.244.284,00 Penjelasan:
2. 1.Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan adanya Pembagian Laba (Dividen) kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada Bank Sulteng sebesar Rp6.234.376.221,00
3. 2.Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2024 sama dengan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA. 2024 yaitu sebesar Rp6.234.376.221,00. 5.4.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah–LO Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. 520 Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO 1.464.254.084,00 0,00 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO 24.980.400,00 103.289.550,00 Jasa Giro – LO 7.271.638.275,73 5.861.114.054,11 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO 38.477.517,00 0,00 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO 7.978.049.801,26 1.108.190.189,60 Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO 257.721.071,17 218.705.939,07 Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO 1.800.000,00 31.448.427,56 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO 0,00 46.862.500,00 Pendapatan dari Pengembalian – LO 4.130.464.367,85 11.368.397.923,89 Pendapatan BLUD – LO 118.081.730.736,83 97.747.366.317,19 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO 0,00 39.675.000,00 Jumlah 139.249.116.253,84 116.525.049.901,42 Penjelasan:
4. 1.Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
a.Penambahan atas: - Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.464.254.084,00 - Jasa Giro sebesar Rp1.410.524.221,62 - Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp38.477.517,00 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp6.869.859.611,66 - Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp39.015.132,10 - Pendapatan BLUD sebesar Rp20.334.364.419,64
b.Pengurangan pendapatan atas: - Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp78.309.150,00 - Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp29.648.427,56 - Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp46.862.500,00. - Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp7.237.933.556,04 - Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebesar Rp39.675.000,00
1. 2.Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp14.734.617.075,73 (Rp139.249.116.253,84 - Rp124.514.499.178,11). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut. Uraian Nilai Selisih LO – LRA 14.734.617.075,73 Penjelasan Selisih: Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO: ✓ Jasa Giro 2.869.447,27 ✓ Penerimaan Piutang Denda LUEP Tahun 2011 2.500.000,00 Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO: ✓ Hasil pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan (24.980.400,00) ✓ Penerimaan Piutang BLUD (14.715.006.123,00) Jumlah Penjelasan Selisih 14.734.617.075,73 521 5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer–LO Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO 2.007.833.132.183,00 2.358.322.286.127,16 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO 94.783.223.846,00 70.211.529.985,00 Jumlah 2.102.616.356.029,00 2.428.533.816.112,16 5.4.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Dana Perimbangan – LO • Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO 826.962.808.463,00 1.258.467.316.314,16 • Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO 930.786.941.000,00 840.824.210.399,00 • Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO 70.574.213.807,00 64.442.425.432,00 • Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO 179.509.168.913,00 174.307.138.982,00 Dana Insentif Daerah – LO • Dana Insentif Daerah – LO 0,00 20.281.195.000,00 Jumlah 2.007.833.132.183,00 2.358.322.286.127,16 Penjelasan:
2. 1.Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
a.Pemerintah Daerah menetapkan besaran dana transfer pusat berdasarkan informasi TKDD tahun anggaran berkenaan.
b.Terdapat alokasi kurang bayar/lebih bayar berdasarkan PMK yang ditetapkan.
1. 2.Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2023 sebesar (Rp916.526.673.000,00) (Rp2.007.833.132.183,00 - Rp2.695.439.568.183,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut. Uraian Nilai Selisih LO – LRA (916.526.673.000,00) Penjelasan Selisih: Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO: ✓ Dana Perimbangan (687.606.436.000,00) ✓ Dana Desa (228.920.237.000,00 Jumlah Penjelasan Selisih (916.526.673.000,00) 5.4.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten 522 Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Pendapatan Bagi Hasil – LO • Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO 10.769.274.279,00 9.533.548.079,00 • Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO 12.632.187.264,00 10.471.823.387,00 • Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO 51.741.857.557,00 29.348.043.811,00 • Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO 1.082.585.141,00 809.037.610,00 • Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO 18.357.319.605,00 17.629.077.098,00 Bantuan Keuangan – LO • Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 0,00 0,00 • Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 200.000.000,00 2.420.000.000,00 • Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 • Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 Jumlah 94.783.223.846,00 70.211.529.985,00 Penjelasan:
2. 1.Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
a.Pemerintah Daerah menetapkan alokasi anggaran dana ttransfer berdasarkan Peraturan Gubernur yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
b.Adanya alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.
1. 2.Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp13.535.132.706,00 (Rp94.783.223.846,00 – Rp81.248.091.140,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut. Uraian Nilai Selisih LO – LRA 13.535.132.706,00 Penjelasan Selisih: Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO: ✓ Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 1.413.051.336,00 ✓ Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.738.023.855,00 ✓ Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10.286.665.713,00 ✓ Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 97.391.802,00 Jumlah Penjelasan Selisih 13.535.132.706,00 5.4.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diakui pada saat hak diterima atau terealisasi berdasarkan dokumen penetapan Pendapatan-LO terkait dan pengukurannya berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Pendapatan-LO terkait. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain- Lain Pendapatan yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. 523 Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Pendapatan Hibah – LO 3.811.988.117,00 48.283.840.775,10 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO 20.889.606.445,97 20.380.571.737,00 Jumlah 24.701.594.562,97 68.664.412.512,10 5.4.1.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah- LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 3.811.988.117,00 46.423.240.775,10 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri 0,00 0,00 Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri 0,00 486.600.000,00 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO 0,00 1.374.000.000,00 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 0,00 0,00 Jumlah 3.811.988.117,00 48.283.840.775,10 Penjelasan: Pengakuan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp1.153.740.000,00 (Rp3.811.988.117,00 – Rp2.658.248.117,00). Hal tersebut disebabkan terdapat hibah aset dari Kementerian PUPR yang terdiri dari:
2. 1.Pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Banggai (Bajo Poat I) senilai Rp656.278.000,00
3. 2.Pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Banggai (Bajo Poat II) senilai Rp368.541.000,00
4. 3.Pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Banggai (Kawasan Tampe) senilai Rp128.921.000,00. 5.4.1.1.3.2. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-LO Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Lain-Lain Pendapatan • Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO 10.000.000,00 0,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD 20.877.355.391,00 0,00 Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat • Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO 2.251.054,97 20.380.571.737,00 Jumlah 20.889.606.445,97 20.380.571.737,00 524 Penjelasan:
5. 1.Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal sebagai berikut; - Penambahan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah sebesar Rp10.000.000,00. - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD sebesar Rp20.877.355.391,00. - Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat yaitu hasil bongkaran Pustu sebesar Rp2.250.000,00 dan kelebihan pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.054,97.
6. 2.Pengakuan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam LO Tahun 2023 sama dengan saldo Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp20.889.605.391,00 5.4.1.2. Beban–LO Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar–benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah. Beban Tahun 2024 sebesar Rp2.443.471.007.266,72 terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp2.255.192.824.661,72, Beban Transfer sebesar Rp188.119.248.805,00 dan Beban Tidak Terduga sebesar Rp158.933.800,00. 5.4.1.2.1. Beban Operasi Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Beban Pegawai 928.356.861.563,00 789.425.682.024,50 Beban Barang dan Jasa 986.416.348.493,21 691.463.821.369,40 Beban Subsidi 403.884.960,00 403.713.720,00 Beban Hibah 114.200.449.542,00 70.061.193.436,00 Beban Bantuan Sosial 2.395.032.400,00 4.196.520.000,00 Beban Penyisihan Piutang 2.631.430.000,36 6.112.510.386,33 Beban Penyusutan dan Amortisasi 220.788.817.703,16 218.036.130.029,46 Jumlah 2.255.192.824.661,72 1.779.699.570.965,69 Penjelasan: Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini: 525 700.000 750.000 800.000 850.000 900.000 950.000 Beban Pegawai Dalam Milyar Rupiah Tahun 2024 Tahun 2023 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 Beban Barang dan Jasa Dalam Milyar Rupiah Tahun 2024 Tahun 2023 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Beban Hibah Dalam Milyar Rupiah Tahun 2024 Tahun 2023 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 Beban Bantuan Sosial Dalam Milyar Rupiah Tahun 2024 Tahun 2023 216.500 217.000 217.500 218.000 218.500 219.000 219.500 220.000 220.500 221.000 Beban Penyusutan dan Amortisasi Dalam Milyar Rupiah Tahun 2024 Tahun 2023 404 404 404 404 404 404 404 Beban Subsidi Dalam Milyar Rupiah Tahun 2024 Tahun 2023 5.4.1.2.1.1. Beban Pegawai Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Beban Gaji dan Tunjangan ASN 597.074.931.056,00 495.491.471.901,00 Beban Tambahan Penghasilan ASN 189.169.892.281,00 162.415.767.539,00 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 122.423.999.819,00 111.124.175.657,50 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD 18.555.000.778,00 18.678.726.125,00 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 196.657.629,00 171.244.802,00 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 882.380.000,00 912.000.000,00 Beban Pegawai BLUD 54.000.000,00 632.296.000,00 Jumlah 928.356.861.563,00 789.425.682.024,50 Penjelasan:
7. 1.Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih rendah dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp3.693.399.640,00 (Rp 928.356.861.563,00 - Rp932.050.261.203,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa- peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut. Uraian Nilai Selisih LO – LRA (3.693.399.640,00) Penjelasan Selisih: Pengurangan Beban LO: ✓ Pembayaran Hutang Iuran Jaminan Kesehatan PNS (3.209.253.640,00) ✓ Reklasifikasi atas beban pegawai ke beban barang dan jasa (484.146.000,00) Jumlah Penjelasan Selisih (3.693.399.640,00) 5.4.1.2.1.2. Beban Barang dan Jasa Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan jasa yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Beban Barang 348.143.107.619,26 175.238.281.145,94 Beban Jasa 292.672.462.505,03 243.711.469.936,26 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Beban Penyisihan Piutang Dalam Milyar Rupiah Tahun 2024 Tahun 2023 526 Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Beban Pemeliharaan 14.852.048.152,25 8.111.083.961,21 Beban Perjalanan Dinas 151.005.136.785,00 112.488.425.048,00 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat 6.311.859.000,00 3.989.620.000,00 Beban Barang dan Jasa BOS 41.938.106.963,71 45.680.451.731,99 Beban Barang dan Jasa BLUD 128.742.817.872,96 102.244.489.546,00 Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.750.809.595,00 0,00 Jumlah 986.416.348.493,21 691.463.821.369,40 Penjelasan: Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp49.813.620.262,67 (Rp986.416.348.493,21 – Rp936.602.728.230,54). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan/ pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut. Uraian Nilai Selisih LO – LRA 49.813.620.262,67 Penjelasan Selisih:
8. 1.Penambahan Beban LO: ✓ Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun 2024 yang di Reklas Ke Beban Barang dan Jasa 5.508.869.270,76 ✓ Reklas dari Aset Tetap yang merupakan barang yang diserahkan 24.333.063.728,01 ✓ Ekstrakom 1.118.392.799,60 ✓ Hutang Barang dan Jasa BLUD 56.416.705.638,96 ✓ Beban Sewa dibayar di Muka 16.666.666,67 ✓ Persediaan 8.828.195.656,41 ✓ Reklas antar Akun LO 484.146.000,00
9. 2.Pengurangan Beban LO: ✓ Beban Barang dan Jasa yang direklas ke Aset Tetap (2.174.632.633,58) ✓ Belanja dari dana JKN dan BOK yang di Reklas ke Aset Tetap (1.623.703.697,00) ✓ Kapitalisasi Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan (11.187.455.924,20) ✓ Pembayaran Hutang BLUD (29.497.222.653,00) ✓ Penambahan persediaan (2.409.404.589,96) Jumlah Penjelasan Selisih 49.813.620.262,67 5.4.1.2.1.2. Beban Subsidi Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Subsidi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Beban Subsidi kepada BUMD 403.884.960,00 403.713.720,00 Jumlah 403.884.960,00 403.713.720,00 Penjelasan: Pengakuan Beban Subsidi dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Belanja Subsidi dalam LRA TA 2024 sebesar Rp403.884.960,00. 5.4.1.2.1.3. Beban Hibah Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui 527 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat 64.115.668.200,00 33.633.872.800,00 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 49.335.323.398,00 35.668.667.488,00 Beban Hibah Dana BOS 0,00 0,00 Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 749.457.944,00 758.653.148,00 Jumlah 114.200.449.542,00 70.061.193.436,00 Penjelasan: Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp28.860.100,00 (Rp114.229.309.642,00-Rp114.200.449.542,00) Hal tersebut disebabkan adanya pembelian asset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja hibah BOS Paud dan Kesetaraan yang mempengaruhi penambahan/ pengurangan Beban Hibah dalam LO. 5.4.1.2.1.4. Beban Bantuan Sosial Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Beban Bantuan Sosial kepada Individu 76.500.000,00 2.410.000.000,00 Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 2.318.532.400,00 1.786.520.000,00 Jumlah 2.395.032.400,00 4.196.520.000,00 Penjelasan: Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2024 Rp2.395.032.400,00. 5.4.2.1.6. Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan piutang. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah 2.454.836.120,36 5.888.221.626,33 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 176.593.880,00 224.288.760,00 Jumlah 2.631.430.000,36 6.112.510.386,33 Penjelasan:
10. 1.Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2024 terhadap saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp204.742.421,88 (Rp2.431.430.000,36 – Rp2.426.687.578,48).
11. 2.Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2024 terdapat selisih perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 sebesar (Rp3.481.080.385,97). Hal ini disebabkan adanya pembayaran piutang kategori “macet”. 528 5.4.1.2.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 76.803.345.745,85 79.398.170.592,90 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 24.556.278.892,34 22.382.413.646,00 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan 118.206.948.682,87 115.392.673.486,39 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 46.008.416,67 - Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud 1.176.235.965,43 862.872.304,17 Jumlah 220.788.817.703,16 218.036.130.029,46 Penjelasan: Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca dan juga dapat dilihat pada Lampiran 30 dan Lampiran 31. 5.4.1.2.2. Beban Transfer Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Beban Transfer Bagi Hasil 14.345.058.805,00 12.943.866.569,00 Beban Transfer Bantuan Keuangan 173.774.190.000,00 141.783.574.302,00 Jumlah 188.119.248.805,00 154.727.440.871,00 5.4.1.2.2.1. Beban Transfer Bagi hasil Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 11.616.801.110,00 10.331.866.943,00 Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.728.257.695,00 2.611.999.626,00 Jumlah 14.345.058.805,00 12.943.866.569,00 Penjelasan: Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp14.345.058.805,00 5.4.1.2.2.2. Beban Transfer Bantuan Keuangan Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban 529 Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 171.474.190.000,00 141.783.574.302,00 Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 Jumlah 173.774.190.000,00 141.783.574.302,00 Penjelasan: Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2024 sebesar (228.920.237.000,00) (Rp173.774.190.000,00 – Rp402.694.427.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut. Uraian Nilai Selisih LO – LRA (228.920.237.000,00) Penjelasan Selisih: ➢ Pengurangan Beban LO: (228.920.237.000,00) ✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual (228.920.237.000,00) Jumlah Penjelasan Selisih (228.920.237.000,00) Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas. 5.4.1.2.3. Beban Tak Terduga Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tak Terduga Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Tak Terduga yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Beban Tak Terduga 158.933.800,00 1.228.330.539,00 Jumlah 158.933.800,00 1.228.330.539,00 Penjelasan:
12. 1.Perubahan nilai Beban Tak Terduga Tahun 2024 dan Tahun 2023 disebabkan oleh kondisi atau keadaan darurat yang terjadi, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
13. 2.Pengakuan Beban Tak Terduga dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Belanja Tak Terduga dalam LRA TA 2024 sebesar Rp158.933.800,00. 5.4.1.3. Surplus/Defisit dari Operasi Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/defisit dari operasi selama tahun 2024 sebesar (Rp76.409.804.197,33) 530 5.4.2.1. Surplus Non-Operasional Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non- Operasional yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO • Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO 23.260.759,00 11.082.371,00 Jumlah 23.260.759,00 11.082.371,00 Penjelasan: Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2024 merupakan Laba Usaha PD. Banggai Sakti sebesar Rp23.260.759,00 5.4.2.2. Defisit Non-Operasional Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non- Operasional yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO • Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO (2.855.294.391,20) 16.422.925.480,14 • Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 6.532.596.123,00 3.668.768.405,00 Jumlah 3.687.301.731,80 20.091.693.885,14 Penjelasan: Defisit Non Operasional-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sebesar Rp3.687.301.731,80 merupakan:
14. 1.Defisit atas Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan–LO sebesar (Rp2.855.294.391,20), berupa. - Tanah sebesar Rp9.000.000,00 - Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.216.377.325,00 - Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.951.892.906,10 - Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp404.871.600,00 - Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat) sebesar Rp7.076.104.978,32 - Akumulasi Penyusutan (Rp20.390.541.200,62)
15. 2.Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO rugi PDAM sebesar Rp6.532.596.123,00 5.4.3. Surplus/(Defisit) - LO Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Kegiatan Operasional ➢ Pendapatan Daerah – LO ✓ Pendapatan Asli Daerah – LO 239.743.252.487,42 214.426.403.699,50 ✓ Pendapatan Transfer – LO 2.102.616.356.029,00 2.428.533.816.112,16 ✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO 24.701.594.562,97 68.664.412.512,10 531 Kegiatan Non operasional terdiri dari Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional yang dihasilkan dari aktifitas pelepasan aset dan penyelesaian kewajiban. Selama tahun 2024 surplus defisit dari kegiatan non operasional Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar (Rp3.664.040.972,80). 5.4.2. Kegiatan Non Operasional Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 ➢ Beban Operasional ✓ Beban Operasional 255.192.824.661,72 1.779.699.570.965,69 ✓ Beban Transfer 188.119.248.805,00 154.727.440.871,00 ✓ Beban Tidak Terduga 158.933.800,00 1.228.330.539,00 Kegiatan Non-Operasional ➢ Surplus Non Operasional ✓ Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 23.260.759,00 11.082.371,00 ➢ Defisit Non-Operasional ✓ Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO (2.855.294.391,20) 16.422.925.480,64 ✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO 6.532.596.123,00 3.668.768.405,37 Pos Luar Biasa Jumlah (80.073.845.160,13) 755.888.678.433,06 Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada Poin 5.6.2. 5.5. LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut. 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 3.253.948.667.866,93 2.256.718.341.656,79 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 2.402.879.636.040,54 1.945.686.561.470,50 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 851.069.031.826,39 311.031.780.186,29 Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut. 5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut. 532 Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 ➢ Penerimaan Pajak Daerah ✓ Pajak Hotel 3.278.864.472,00 2.683.946.600,00 ✓ Pajak Restoran 11.985.439.146,00 11.190.111.526,00 ✓ Pajak Hiburan 303.902.393,00 262.041.135,00 ✓ Pajak Reklame 1.525.475.505,00 978.188.643,00 ✓ Pajak Penerangan Jalan 27.867.740.757,00 22.832.622.068,00 ✓ Pajak Parkir 651.694.408,00 357.692.450,00 ✓ Pajak Air Tanah 1.857.492.707,00 1.642.815.212,00 ✓ Pajak Sarang Burung Walet 2.094.890,00 0,00 ✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 12.237.289.339,67 10.637.152.871,62 ✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 10.523.080.512,00 9.779.206.843,78 ✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5.183.588.699,00 7.651.821.301,75 ➢ Penerimaan Retribusi Daerah ✓ Retribusi Jasa Umum • Retribusi Pelayanan Kesehatan 12.140.000.976,18 11.368.303.748,33 • Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 906.275.000,00 994.765.000,00 • Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 0,00 19.000.000,00 • Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 5.700.000,00 3.750.000,00 • Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 0,00 150.891.000,00 • Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0,00 18.140.000,00 • Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 0,00 7.500.000,00 • Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 0,00 24.644.000,00 • Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 0,00 601.616.400,00 ✓ Retribusi Jasa Usaha • Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.286.388.757,00 1.773.117.255,00 • Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 2.022.936.000,00 1.708.115.000,00 • Retribusi Tempat Pelelangan 98.444.315,00 127.158.440,00 • Retribusi Terminal 0,00 167.113.000,00 • Retribusi Tempat Khusus Parkir 305.511.650,00 233.425.000,00 • Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 104.250.000,00 98.470.000,00 • Retribusi Rumah Potong Hewan 184.856.500,00 163.939.000,00 • Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 1.156.619.219,00 1.056.038.385,00 • Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 263.430.000,00 239.035.000,00 ✓ Retribusi Perizinan Tertentu • Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 0,00 906.496.085,00 • Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 0,00 49.500.000,00 • Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 0,00 1.275.000,00 • Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 0,00 933.366.300,00 • Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 801.945.568,00 0,00 • Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 815.275.852,00 0,00 ➢ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 6.234.376.221,00 5.714.244.284,00 ➢ Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah ✓ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.464.254.084,00 0,00 ✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 695.952.000,00 ✓ Hasil Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 ✓ Jasa Giro 7.274.507.723,00 5.878.589.288,00 ✓ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 38.477.517,00 20.037.000,00 533 Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 ✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 7.980.549.801,26 1.108.190.189,60 ✓ Pendapatan Denda Pajak Daerah 257.721.071,17 218.705.939,07 ✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah 1.800.000,00 31.448.427,56 ✓ Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 0,00 46.862.500,00 ✓ Pendapatan dari Pengembalian 4.130.464.367,85 11.368.397.923,89 ✓ Pendapatan BLUD 103.366.724.613,83 102.523.578.648,19 ✓ Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan 0,00 119.025.000,00 ✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 0,00 0,00 ➢ Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat ✓ Dana Perimbangan 2.695.439.568.183,00 1.696.369.090.390,00 ✓ Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 20.281.195.000,00 ✓ Dana Desa 228.920.237.000,00 227.030.227.000,00 ➢ Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah ✓ Pendapatan Bagi Hasil • Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 9.356.222.943,00 10.301.232.612,00 • Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10.894.163.409,00 10.695.298.243,00 • Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 41.455.191.844,00 28.933.288.182,00 • Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 985.193.339,00 650.826.427,00 • Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 18.357.319.605,00 17.629.077.098,00 ✓ Bantuan Keuangan • Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 0,00 0,00 • Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 200.000.000,00 2.420.000.000,00 ➢ Penerimaan Hibah ✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 2.658.248.117,00 5.641.246.503,00 ✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 ➢ Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ✓ Lain-Lain Pendapatan • Pendapatan Hibah Dana BOS 0,00 0,00 • Pendapatan atas Pengembalian Hibah 10.000.000,00 0,00 ✓ Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP • Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 20.877.355.391,00 20.380.571.737,00 Jumlah 3.253.948.667.866,93 2.256.718.341.656,79 5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 ➢ Pembayaran Belanja Pegawai ✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 600.283.426.905,00 498.289.428.051,00 ✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN 189.169.892.281,00 162.418.897.539,00 ✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 122.423.999.819,00 111.124.175.657,50 ✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 18.555.000.778,00 18.678.726.125,00 ✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 196.657.629,00 171.244.802,00 ✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 882.380.000,00 912.000.000,00 ✓ Belanja Pegawai BLUD 538.146.000,00 632.296.000,00 534 Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 ➢ Pembayaran Belanja Barang dan Jasa ✓ Belanja Barang 317.436.150.199,78 158.014.859.489,00 ✓ Belanja Jasa 302.920.977.595,80 250.246.935.940,00 ✓ Belanja Pemeliharaan 12.884.957.185,96 18.029.548.996,00 ✓ Belanja Perjalanan Dinas 151.967.382.151,00 112.488.425.048,00 ✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.311.859.000,00 3.989.620.000,00 ✓ Belanja Barang dan Jasa BOS 40.250.089.260,00 40.943.500.399,00 ✓ Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.202.549.317,00 0,00 ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD 101.628.763.521,00 100.127.574.596,00 ➢ Pembayaran Belanja Subsidi ✓ Belanja Subsidi kepada BUMD 403.884.960,00 403.713.720,00 ➢ Pembayaran Belanja Hibah ✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 64.115.668.200,00 33.633.872.800,00 ✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 49.364.183.498,00 43.646.231.488,00 ✓ Belanja Hibah Dana BOS 0,00 3.994.339.262,00 ✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 749.457.944,00 758.653.148,00 ➢ Pembayaran Belanja Bantuan Sosial ✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 76.500.000,00 2.410.000.000,00 ✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 2.318.532.400,00 1.786.520.000,00 ➢ Pembayaran Belanja Tak Terduga ✓ Belanja Tak Terduga 158.933.800,00 1.228.330.539,00 ➢ Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil ✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa 11.616.801.110,00 10.331.866.943,00 ✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.728.257.695,00 2.611.999.626,00 ➢ Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 402.694.427.000,00 368.813.801.302,00 Jumlah 2.402.879.636.040,54 1.945.686.561.470,50 5.5.2. Arus Kas Aktivitas Investasi Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 1.464.254.084,00 0,00 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 676.172.054.401,44 366.328.499.978,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (674.707.800.317,44) (366.328.499.978,00) Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut. 535 5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 ➢ Pencairan Dana Cadangan ✓ Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 ➢ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan ✓ Hasil Penjualan Tanah 0,00 0,00 ✓ Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 1.464.254.084,00 0,00 ✓ Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 ✓ Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 ✓ Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 ✓ Hasil Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 ✓ Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 ✓ Hasil Penjualan Aset Lain – Lain 0,00 0,00 ➢ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ✓ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 0,00 0,00 ➢ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan ✓ Divestasi Jangka Pendek BLUD 0,00 0,00 Jumlah 1.464.254.084,00 0,00 5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 ➢ Perolehan Tanah ✓ Belanja Modal Tanah Persil 868.905.947,00 540.059.109,00 ✓ Belanja Modal Lapangan 0,00 0,00 ➢ Perolehan Peralatan dan Mesin ✓ Belanja Modal Alat Besar 8.406.868.440,00 31.071.375,00 ✓ Belanja Modal Alat Angkutan 30.263.520.366,00 8.607.060.600,00 ✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 230.002.000,00 58.893.000,00 ✓ Belanja Modal Alat Pertanian 1.316.019.486,48 88.067.400,00 ✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 28.027.707.767,79 15.280.359.206,00 ✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3.951.250.331,00 1.958.743.230,00 ✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 46.789.192.881,38 19.095.281.232,00 ✓ Belanja Modal Alat Laboratorium 21.710.611.900,00 8.879.359.000,00 ✓ Belanja Modal Komputer 38.271.085.666,62 6.743.297.865,00 ✓ Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 0,00 13.200.000,00 ✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 474.115.000,00 28.830.000,00 ✓ Belanja Modal Alat Peraga 0,00 2.655.000,00 ✓ Belanja Modal Rambu-Rambu 1.590.965.320,00 764.996.000,00 ✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga 0,00 0,00 ✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 5.763.807.622,00 6.541.185.629,00 ✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.810.084.166,00 1.636.278.765,00 ➢ Perolehan Gedung dan Bangunan ✓ Belanja Modal Bangunan Gedung 173.208.233.386,94 138.505.660.652,00 ✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 13.730.627.480,55 15.766.814.276,00 ✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 179.135.000,00 ➢ Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 536 Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 ✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan 191.415.766.813,68 98.223.594.438,00 ✓ Belanja Modal Bangunan Air 71.140.853.376,00 32.163.307.848,00 ✓ Belanja Modal Instalasi 0,00 1.195.000.000,00 ✓ Belanja Modal Jaringan 31.724.161.450,00 1.969.152.633,00 ✓ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 0,00 46.918.000,00 ➢ Perolehan Aset Tetap Lainnya ✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan 30.000.000,00 25.000.000,00 ✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 0,00 30.000.000,00 ✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud* (Salah dr BAS 1317) 0,00 320.471.500,00 ➢ Perolehan Aset Lainnya • Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software 348.275.000,00 8.000.000,00 ➢ Penyertaan Modal Daerah ✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 0,00 0,00 ✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 5.100.000.000,00 7.626.108.220,00 ➢ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan ✓ Investasi BLUD 0,00 0,00 Jumlah 676.172.054.401,44 366.328.499.978,00 5.5.3. Arus Kas Aktivitas Pendanaan Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 35.000.000,00 0,00 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan 0,00 0,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 35.000.000,00 0,00 Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut. 5.5.3.1. Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 35.000.000,00 0,00 Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 35.000.000,00 0,00 537 5.5.3.2. Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0,00 0,00 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 0,00 0,00 5.5.4. Arus Kas Aktivitas Transitoris Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Banggai selama tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 63.546.200.232,00 54.576.309.522,00 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 63.548.253.995,00 54.556.908.080,11 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (2.053.763,00) 19.401.441,89 Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut. 5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 ➢ Penerimaan Perhitungan FIhak Ketiga (PFK) ✓ Iuran Wajib Pegawai 0,00 0,00 ✓ Pajak Penghasilan 0,00 0,00 ✓ Tambahan Penghasilan 1.475.226.971,00 ✓ Alokasi Dana Desa 766.284.054,00 ✓ Tunjangan Profesi Guru 609.663.272,00 ✓ Asuransi Kesehatan 0,00 0,00 ✓ PFK Lainnya 63.546.200.232,00 51.725.135.225,00 Jumlah 63.546.200.232,00 54.576.309.522,00 5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 ➢ Pengeluaran Perhitungan FIhak Ketiga (PFK) ✓ Iuran Wajib Pegawai 0,00 0,00 ✓ Pajak Penghasilan 2.656.419.721,00 538 Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 ✓ Pajak Pertambahan Nilai 0,00 0,00 ✓ Tabungan Perumahan Umum (Taperum) 0,00 0,00 ✓ Tabungan Asuransi Pensiunan (Tapen) 0,00 0,00 ✓ Asuransi Kesehatan 0,00 0,00 ✓ PFK Lainnya 63.548.253.995,00 51.900.488.359,11 Jumlah 63.548.253.995,00 54.556.908.080,11 5.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 851.069.031.826,39 311.031.780.186,29 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (674.707.800.317,44) (366.328.499.978,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 35.000.000,00 0,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (2.053.763.,00) 19.401.441,89 Jumlah 176.394.177.745,95 (55.277.318.349,82) 5.5.6. Saldo Awal Kas Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Kas di Kas Daerah 200.945.772.460,28 247.823.321.130,51 Kas di Bendahara Penerimaan 58.130.164,37 1.613.970,04 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00 Kas di BLUD 832.690.369,33 884.396.082,14 Kas Dana BOS 201.499.602,61 216.148.008,61 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 249.322.908,48 126.923.283,48 Kas Lainnya 1.043.776.113,00 0,00 Setara Kas 10.495.003.381,00 20.000.000.000,00 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 Kas Dana BOSP 0,00 0,00 Kas Dana BOK Puskesmas 0,00 0,00 Jumlah 213.826.194.999,07 269.052.402.474,78 5.5.7. Koreksi SiLPA Tahun Lalu Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Koreksi Saldo Awal Utang PFK 0,00 65.821.504,11 Koreksi Kesalahan Pencatatan atas Pengembalian Belanja 0,00 1.275.000,00 Koreksi Saldo Awal SiLPA JKN 0,00 8.881.136,00 Koreksi atas Double Catat SP2D 0,00 (24.866.766,00) Koreksi Saldo Awal BOS 348.946,00 0,00 Jumlah 348.946,00 51.110.874,11 539 Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada Poin 5.2.4 5.5.8. Saldo Akhir Kas Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Kas di Kas Daerah 386.937.785.996,96 200.945.772.460,28 Kas di Bendahara Penerimaan 3.167.000,00 58.130.164,37 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00 Kas di BLUD 222.421.296,16 832.690.369,33 Kas Dana BOS 0,00 201.499.602,61 Kas Dana Kapitasi di FKTP 117.586.072,29 249.322.908,48 Kas Lainnya (Kas Dana BOK Puskesmas) 2.789.793.993,00 1.043.776.113,00 Kas Dana BOSP 149.269.440,61 0,00 Setara Kas 0,00 10.495.003.381,00 Jumlah 390.220.023.799,02 213.826.194.999,07 Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada Poin 5.1.3.2.2. di atas. 5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas tahun pelaporan, yang berfungsi sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut. 5.6.1. Ekuitas Awal Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Ekuitas Awal 3.490.977.827.331,80 2.727.363.653.574,71 Pemerintah Kabupaten Banggai menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banggai yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan. 5.6.2. Surplus Defisit LO Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Surplus/(Defisit) - LO (80.073.845.160,13) 755.888.678.433,06 540 Koreksi Ekuitas atas aset lancar Koreksi Ekuitas atas Aset tetap KOREKSI EKUITAS DAN PEMBIAYAAN Pada Tahun 2024 dan 2023, Pemerintah Kabupaten Banggai masing-masing memiliki suplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada poin 5.4.2.7. 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar menggambarkan transaksi selama satu tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai Ekuitas Bersih Tahun 2024. Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari: Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar (107.612.013,46) 9.927.954,90 Koreksi Ekuitas atas Investasi 0,00 (1.176,00) Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap (1.892.357.845,05) 2.872.051.161,02 Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya 0,00 9.727.764.809,00 Koreksi Ekuitas atas Kewajiban 100.000.00 (4.884.247.424,89) Pembiayaan 0,00 0,00 Jumlah Dampak Kumulatif (1.999.869.858,51) 21.832.974.933,27 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang siginifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban adalah Koreksi Ekuitas yang disebabkan adanya;
a.Koreksi Saldo Awal SiLPA BOS sebesar (Rp348.946,00)
b.Koreksi atas Piutang sebesar (Rp311.105.489,34)
c.Koreksi atas Pengurangan Penyisihan Piutang yang telah terbayar sebesar Rp203.842.421,88
d.Koreksi atas Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp1.892.357.845,05)
e.Koreksi kurang atas utang jalan Usaha tani pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan sebesar Rp100.000.00 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Neraca Per 31 Desember 2024 digambarkan dalam diagram di bawah ini. 541 5.6.4. Ekuitas Akhir Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2024 dan 2023. Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Saldo Ekuitas Akhir 3.408.904.112.313,15 3.490.977.827.331,80 Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada poin 5.3.3. 5.7. Penjelasan Keterkaitan antar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas Terhadap Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan. Pemerintah Kabupaten Banggai menyajikan Laporan Keuangan TA 2024 dengan menggunakan basis akrual, agar keterkaitan antara laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Berikut penjelasan atas keterkaitan antara laporan keuangan tersebut.
1. 1.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah laporan yang menyajikan informasi Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dan Selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam TA 2024 sebesar Rp377.655.724.427,02 adalah merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan neto SiLPA. SiLPA pada LRA dalam TA 2024 sebesar 377.655.724.427,02 menjadi Saldo Anggaran Lebih Akhir terhadap SiLPA pada LP-SAL.
2. 2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. SAL pada LP-SAL awal sebesar Rp201.259.841.864,07. Selama Tahun 2024 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp201.259.492.918,07, dan koreksi pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp348.946,00), sehingga saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp377.655.724.427,02.
3. 3.Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan–LO, Beban, Transfer dan Pos Luar Biasa.
4. 4.Saldo Defisit–LO sebesar (Rp80.073.845.160,13) merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional di tambah dengan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional dan ditambah dengan Surplus/Defisit dari pos luar biasa sehingga Surplus/Defisit-LO menjadi Saldo Surplus/Defisit-LO pada LPE.
5. 5.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp3.408.904.112.313,15 adalah penjumlahan dari Saldo Ekuitas Awal sebesar Rp3.490.977.827.331,80 ditambah dengan Saldo Surplus/Defisit LO pada akhir periode Laporan Operasional yakni sebesar (Rp80.073.845.160,13) ditambah Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp1.999.869.858,51). Saldo ekuitas pada LPE tersebut menjadi sama dengan Saldo Ekuitas pada Neraca sebesar Rp3.408.904.112.313,15. 542 Selanjutnya dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan maka secara yuridis Wilayah Kabupaten Banggai telah terpisah dengan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten Banggai secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. - Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini; - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kabupaten Banggai Kepulauan; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Peling dan Kabupaten Banggai Kepulauan; - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Banggai merupakan salah satu daerah otonom dan masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Luwuk, memiliki luas wilayah sebesar 29.982,38 km 2 dimana 9.672,70 km 2 atau 32,26 persen merupakan daratan dan luas laut ± 20.309,68 km 2 dengan garis pantai sepanjang 613,25 km. Wilayah Kabupaten Banggai memiliki perbedaan waktu satu jam lebih cepat dari Jakarta. Suhu udara di Kabupaten Banggai berkisar antara 22,8 0 C sampai dengan 35,7 0 C. Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten lain di Sulawesi Tengah yaitu: - Luwuk ke Palu = 610 Km - Luwuk ke Parigi = 535 Km - Luwuk ke Poso = 388 Km - Luwuk ke Ampana = 248 Km - Luwuk ke Banggai = 100 Km/66 Mil Laut - Luwuk ke Salakan = 61 Km/38 Mil Laut - Luwuk ke Bungku = 161 Km/106 Mil Laut Secara geografis, Kabupaten Banggai memiliki beberapa kecamatan yang luas, seperti Kecamatan Nuhon, Kecamatan Batui, Kecamatan Toili Barat, Kecamatan Pagimana, dan Kecamatan Bualemo. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil seperti Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Lobu dan Kecamatan Balantak Utara. Secara umum beberapa kecamatan di Kabupaten Banggai memiliki ketinggian yang bervariasi. Kecamatan yang memiliki ketinggian paling tinggi antara lain Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Nambo, Kecamatan Kintom dan Kecamatan Pagimana, sedangkan kecamatan paling rendah adalah Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Lamala, Kecamatan Balantak dan Kecamatan Mantoh. 543 Gambar 6.1 Peta Administrasi Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai memiliki beberapa pulau yang mengelilinginya. Total pulau yang dimiliki Kabupaten Banggai adalah 62 buah pulau. Kecamatan Luwuk tercatat mempunyai pulau paling banyak yaitu 18 pulau. Disusul Pagimana dengan 11 pulau, dan Nambo dengan 9 pulau. Tabel 6. 1 Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan No. Kecamatan Luas Wilayah Jumlah (km2) (%) Desa Kel.
6. 1.Toili 631,58 6,53 14 1
7. 2.Toili Barat 993,67 10,27 17 -
8. 3.Moilong 220,32 2,28 16 -
9. 4.Batui 1.062,36 10,98 6 7
10. 5.Batui Selatan 327,97 3,39 10 -
11. 6.Bunta 579,00 5,99 18 4
12. 7.Nuhon 1.107,00 11,45 20 -
13. 8.Simpang Raya 243,69 2,52 12 -
14. 9.Kintom 428,78 4,43 11 3
15. 10.Luwuk 72,82 0,75 2 8
16. 11.Luwuk Timur 216,30 2,24 13 -
17. 12.Luwuk Utara 246,08 2,54 9 2
18. 13.Luwuk Selatan 119,80 1,24 1 9
19. 14.Nambo 169,70 1,75 5 6
20. 15.Pagimana 957,34 9,90 31 3
21. 16.Bualemo 862,00 8,91 19 -
22. 17.Lobu 138,44 1,43 10 -
23. 18.Lamala 220,66 2,28 12 -
24. 19.Masama 231,64 2,39 14 -
25. 20.Mantoh 226,00 2,34 10 -
26. 21.Balantak 196,46 2,03 10 3
27. 22.Balantak Selatan 146,50 1,51 11 -
28. 23.Balantak Utara 143,60 1,48 10 -
29. 24.Toili Jaya 131.05 1,35 10 - Kabupaten Banggai 9.672,70 100,00 291 46 Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada tanggal 27 Februari 2023 Pemerintah Kabupaten Banggai membentuk Kecamatan Toili Jaya yang bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah agar pembangunan dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna. 544 6.1. Letak dan Kondisi Geografis Berdasarkan astronomisnya, Kabupaten Banggai terletak pada posisi antara 0 O 30' dan 2 o 20' Lintang Selatan serta antara 122 0 23' dan 124 0 20' Bujur Timur. Posisi geografis Kabupaten Banggai berada di Bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah di Jalur Koridor Perairan Teluk Tolo, Selat Peling dan Teluk Tomini dan diapit tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una dan Morowali. Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah keseluruhan 29.982,38 km2 dan 9.672,7 km2 atau 32,26 persen diantaranya merupakan daratan dan 20.309,68 km2 atau 67,74 persen merupakan wilayah laut. Berdasarkan letak geografis tersebut, maka Kabupaten Banggai memiliki posisi strategis sebagai kawasan maritim yang potensial untuk dikembangkan sebagai kekuatan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai dapat diakses dengan menggunakan transportasi darat dari dan menuju ke Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai. Sebagai gambaran rentang kendali pemerintahan, dapat digambarkan jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten sebagaimana tabel berikut. Tabel 6. 2 Jarak Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten Banggai No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Jarak Melalui Darat (km) Laut (mil)
30. 1.Toili Cendana Pura 95 -
31. 2.Toili Barat Sindang Sari 140 -
32. 3.Moilong Toili 87 -
33. 4.Batui Batui 55 25
34. 5.Batui Selatan Sinorang 74 -
35. 6.Bunta Bunta 135 167
36. 7.Nuhon Tomeang 147 -
37. 8.Simpang Raya Rantau Jaya 155 -
38. 9.Kintom Kintom 32 20
39. 10.Luwuk Luwuk 4 -
40. 11.Luwuk Timur Hunduhon 31 -
41. 12.Luwuk Utara Biak 10 -
42. 13.Luwuk Selatan Simpong 3 -
43. 14.Nambo Lontio 20 -
44. 15.Pagimana Pagimana 64 164
45. 16.Bualemo Bualemo 121 -
46. 17.Lobu Lobu 86 -
47. 18.Lamala Bonebakal 74 24
48. 19.Masama Tangeban 52 23
49. 20.Mantoh Sobol 93 -
50. 21.Balantak Balantak 133 56
51. 22.Balantak Selatan Tongke 128 55
52. 23.Balantak Utara Teku 151 -
53. 24.Toili Jaya Tolisu 105 - 6.2. Pemerintahan Pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai berkedudukan di Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai. Pemerintah Kabupaten Banggai menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan, meliputi: 545
a.Urusan wajib pelayanan dasar, meliputi:
1. 1.Pendidikan
2. 2.Kesehatan
3. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. 4.Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. 5.Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. 6.Sosial
b.Urusan wajib bukan pelayanan dasar, meliputi:
1. 1.Tenaga Kerja
2. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. 3.Pangan
4. 4.Pertanahan
5. 5.Lingkungan Hidup
6. 6.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. 7.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. 8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. 9.Perhubungan
10. 10.Komunikasi dan Informatika
11. 11.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. 12.Penanaman Modal
13. 13.Kepemudaan dan Olahraga
14. 14.Statistik
15. 15.Persandian
16. 16.Kebudayaan
17. 17.Perpustakaan
18. 18.Kearsipan
c.Urusan pilihan, meliputi:
1. 1.Kelautan dan Perikanan
2. 2.Pariwisata
3. 3.Pertanian
4. 4.Energi dan Sumber Daya Mineral
5. 5.Perdagangan
6. 6.Perindustrian
7. 7.Transmigrasi
d.Urusan pemerintahan fungsi pendukung, meliputi:
1. 1.Sekretariat Daerah
2. 2.Sekretariat DPRD
e.Urusan pemerintahan fungsi penunjang, meliputi:
1. 1.Perencanaan
2. 2.Keuangan
3. 3.Kepegawaian
4. 4.Pendidikan dan Pelatihan
5. 5.Kepegawaian
6. 6.Penelitian dan Pengembangan
f.Urusan pemerintahan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah
g.Urusan pemerintahan fungsi kewilayahan Kecamatan
h.Urusan pemerintahan fungsi pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik 546 6.3. Visi dan Misi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026, dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai, yaitu: “Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal” Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi yaitu:
1. 1.Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera.
2. 2.Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing melalui Pemanfaatan Teknologi.
3. 3.Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penaggulangan Bencana.
4. 4.Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan.
5. 5.Pengembangan Pariwisata dan Budaya Serta Nilai Keagamaan.
6. 6.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel. 5. 547 Pemerintah Kabupaten Banggai terdiri atas 59 entitas akuntansi, berkewajiban menyusun Laporan Keuangan, yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 adalah sebagai berikut.
7. 1.Realisasi Pendapatan sebesar Rp3.255.412.912.950,93 atau 102,53% dari anggaran sebesar Rp3.175.012.404.284,00, sedangkan realisasi Belanja sebesar Rp3.073.951.690.441,98 atau 91,39% dari anggaran sebesar Rp3.363.546.137.928,00. Dengan demikian terdapat Surplus antara Pendapatan dengan Belanja sebesar Rp181.461.231.508,95. Selain itu, realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp196.194.492.918,07, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp377.655.724.427,02;
8. 2.Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun 2024 adalah sebesar Rp201.259.841.864,07. Nilai tersebut merupakan SiLPA tahun 2023 dengan penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp201.259.492.918,07 dan terdapat koreksi kurang saldo awal SiLPA sebesar Rp348.946,00 sehingga Saldo Anggaran Lebih pada akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp377.655.724.427,02;
9. 3.Neraca Pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2024 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp3.483.940.862.802,79. Kewajiban sebesar Rp75.036.750.489,64 dan Ekuitas sebesar Rp3.408.904.112.313,15;
10. 4.Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2024 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp2.367.061.203.079,39, Beban sebesar Rp2.433.471.007.266,72, dan defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp3.644.040.972,08) sehingga Surplus-LO sebesar (Rp80.073.845.160,13);
11. 5.Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Banggai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp851.069.031.826,39. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp674.707.800.317,44). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp35.000.000,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp2.053.763,00) sehingga terjadi kenaikan bersih kas selama periode Tahun 2024 sebesar Rp176.394.177.745,95. Terdapat koreksi Saldo Awal SiLPA sebesar (Rp348.946.00) sehingga saldo akhir Kas adalah sebesar Rp390.220.023.799,02; 548
12. 6.Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp3.490.977.827.331,80, Defisit-LO sebesar (Rp80.073.845.160,13); dan koreksi Ekuitas sebesar (Rp1.999.869.858,51) sehingga Ekuitas Akhir tahun 2024 sebesar Rp3.408.904.112.313,15 Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 (audited) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. BUPATI BANGGAI AMIRUDIN 549 Luwuk, 25 Mei 2025 NO PERANGKAT DAERAH JENIS PIUTANG SALDO AWAL PIUTANG PENAMBAHAN PIUTANG PENGURANGAN PIUTANG SALDO AKHIR PIUTANG 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 1 Badan Pendapatan Daerah Piutang Pajak Hotel 22.843.405,00 100.112,00 - 22.943.517,00 Piutang Pajak Restoran 1.260.000.963,00 197.051.142,00 527.485.143,00 929.566.962,00 Piutang Pajak Hiburan 21.475.000,00 - - 21.475.000,00 Piutang Pajak Reklame 1.658.647.001,75 551.607.491,00 64.543.367,00 2.145.711.125,75 Piutang Pajak Penerangan Jalan 2.045.097.982,24 5,00 892.389.136,00 1.152.708.851,24 Piutang Pajak Parkir 481.124.137,00 481.124.137,00 - Piutang Pajak Air Tanah 3.095.890.903,14 55.369.486,00 23.980.486,04 3.127.279.903,10 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam 8.120.553.054,79 171.111.598,75 905.731.314,32 7.385.933.339,22 Piutang PBBP2 17.423.993.106,89 2.061.994.135,00 1.490.870.530,00 17.995.116.711,89 2 RSUD Piutang BLUD 17.786.513.773,00 36.235.752.086,00 21.575.674.870,00 32.446.590.989,00 3 Dinas PUPR Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 363.438.600,00 - - 363.438.600,00 Piutang Pendapatan Denda TA.2008 14.352.982,00 - - 14.352.982,00 Piutang Pendapatan Denda TA.2009 1.326.820,00 - - 1.326.820,00 Piutang Pendapatan Denda TA.2012 13.667.824,00 - - 13.667.824,00 Piutang Pendapatan Denda TA.2015 11.427.948,61 - - 11.427.948,61 Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan 53.484.000,00 - - 53.484.000,00 Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa 848.007.300,00 4.755.168.890,84 848.007.300,00 4.755.168.890,84 4 Dinas Pendidikan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa - 467.731.301,89 - 467.731.301,89 5 Kecamatan Nambo Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa - 121.807.566,25 - 121.807.566,25 Dinas Kesehatan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa - 330.916.368,00 - 330.916.368,00 6 Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa - 16.928.000,00 - 16.928.000,00 Piutang Pendapatan Denda TA.2008 5.495.000,00 - - 5.495.000,00 Piutang Pendapatan Denda TA.2009 2.830.220,00 - - 2.830.220,00 Piutang Pendapatan Denda TA.2013 1.296.080,00 - - 1.296.080,00 Piutang Pendapatan Denda TA.2015 1.760.749,00 - - 1.760.749,00 7 Dinas Ketahanan Pangan Piutang dana Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan 57.685.000,00 - 2.500.000,00 55.185.000,00 8 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian 58.314.000,00 - - 58.314.000,00 9 Dinas Perikanan Piutang Pendapatan Denda TA.2009 14.014.914,00 - - 14.014.914,00 DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan 550 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : NO PERANGKAT DAERAH JENIS PIUTANG SALDO AWAL PIUTANG PENAMBAHAN PIUTANG PENGURANGAN PIUTANG SALDO AKHIR PIUTANG 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 10 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan PerkebunanUang Muka Pekerjaan 290.992.000,00 - - 290.992.000,00 11 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Piutang Retribusi Pasar 1.414.850.900,00 582.875.000,00 252.718.000,00 1.745.007.900,00 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 1.000,00 - 1.000,00 13 BPKAD Piutang bunga Deposito BNI 2.869.447,27 0 2.869.447,27 - Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi 9.687.647.046,00 23.222.779.752,00 9.687.647.046,00 23.222.779.752,00 Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 30.656.000,00 - - 30.656.000,00 64.790.256.157,69 68.771.193.934,73 36.755.540.776,63 96.805.909.315,79JUMLAH AMIRUDIN BUPATI BANGGAI 551 NO JENIS PIUTANG JUMLAH PIUTANG JUMLAH PENYISIHAN JUMLAH PIUTANG BERSIH 1 Piutang Pajak Daerah 32.780.735.410,20 23.008.691.300,28 9.772.044.109,92 2 Piutang Retribusi 2.108.447.500,00 799.982.780,00 1.308.464.720,00 3 Piutang lain-Lain PAD Yang Sah 32.512.763.526,61 66.172.537,61 32.446.590.989,00 4 Piutang Lainnya 6.181.183.126,98 85.841.000,00 6.095.342.126,98 73.583.129.563,79 23.960.687.617,89 49.622.441.945,90 AMIRUDIN ` DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH BUPATI BANGGAI 552 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 NO PERANGKAT DAERAH JUMLAH DANA BERGULIR JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR JUMLAH PIUTANG BERSIH
13. 1.Dinas Ketahanan Pangan 55.185.000,00 55.185.000,00 - AMIRUDIN ` DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2024 BUPATI BANGGAI 553 Lampiran X : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 TAHUN PENYERTAAN MODAL NAMA BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA BENTUK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN PENYERTAAN MODAL TAHUN INI JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN INI SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN HASIL PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN INI JUMLAH MODAL YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI JUMLAH SISA MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI 2024 a. Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANGGAI UTAMA PERSERODA Nomor 194 Tahun 2023 - - - - - - - - -
b.Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Banggai Energi Utama Penyertaan yang dianggarkan dalam APBD 5.100.000.000,00 - 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 - - 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 - 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 - - - 5.100.000.000,00 BUPATI BANGGAI AMIRUDIN PT. Banggai Energi Utama (Perseroda) DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2024 DASAR HUKUM PENYERTAAN Jumlah 554 Lampiran XI : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 NO PERANGKAT DAERAH SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7.247.482.369,52 20.950.148.759,80 260.544.421,00 27.937.086.708,32 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.980.213.193,00 525.697.391,00 556.157.000,00 2.949.753.584,00 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 30.804.205.351,00 949.232.300,00 644.917.800,00 31.108.519.851,00 4 Badan Pendapatan Daerah 7.447.567.731,00 2.106.367.464,00 1.010.926.793,00 8.543.008.402,00 5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 24.669.665.817,83 6.797.858.995,02 1.015.062.996,50 30.452.461.816,35 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 16.826.120.487,67 6.294.157.149,00 2.261.468.410,00 20.858.809.226,67 7 Badan Riset dan Inovasi Daerah - 2.218.515.602,58 142.154.494,36 2.076.361.108,22 8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.302.793.939,00 1.251.947.096,00 830.318.260,00 7.724.422.775,00 9 Dinas Kesehatan 271.736.701.264,21 38.579.561.693,18 37.950.495.100,96 272.365.767.856,43 10 Dinas Ketahanan Pangan 12.374.591.202,87 107.047.543,00 379.268.070,00 12.102.370.675,87 11 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 15.095.317.235,21 18.621.692.758,78 11.711.939.862,82 22.005.070.131,17 12 Dinas Koperasi dan UKM 6.403.831.726,67 1.307.696.920,00 541.009.200,00 7.170.519.446,67 13 Dinas Lingkungan Hidup 48.702.523.606,72 4.077.703.856,69 10.724.582.913,00 42.055.644.550,41 14 Dinas Pariwisata 26.582.412.803,25 15.006.293.386,00 7.610.895.493,19 33.977.810.696,06 15 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 1.896.011.605.000,80 435.781.059.674,58 173.892.743.206,51 2.157.899.921.468,87 16 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - 7.489.691.660,00 781.403.451,00 6.708.288.209,00 17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.292.601.312,00 1.540.406.357,52 693.066.163,00 8.139.941.506,52 18 Dinas Pemuda dan Olahraga 32.666.513.745,25 7.437.452.392,74 5.499.023.066,88 34.604.943.071,11 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu 9.145.479.715,00 4.260.247.345,00 778.078.333,33 12.627.648.726,67 20 Dinas Pendidikan 647.455.395.548,26 194.502.193.000,87 162.332.547.311,07 679.625.041.238,06 21 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13.578.915.379,33 383.011.252,60 1.851.238.800,99 12.110.687.830,94 22 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 64.182.266.801,68 2.754.225.270,00 3.573.077.802,11 63.363.414.269,57 23 Dinas Perhubungan 51.865.181.108,48 10.477.558.194,00 6.742.403.137,09 55.600.336.165,39 24 Dinas Perikanan 18.134.646.154,75 3.174.692.258,05 6.411.355.087,96 14.897.983.324,84 25 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8.610.002.020,00 11.665.559.952,50 507.867.000,00 19.767.694.972,50 26 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 227.319.965.767,65 19.780.065.456,00 11.667.203.709,93 235.432.827.513,72 27 Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan 21.358.497.051,01 2.316.275.145,20 5.290.034.089,05 18.384.738.107,16 28 Dinas Sosial 15.872.350.913,42 4.498.199.080,00 840.812.762,96 19.529.737.230,46 29 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 169.280.561.604,00 8.700.592.331,00 11.672.806.114,20 166.308.347.820,80 30 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.277.190.509,00 1.196.428.419,35 173.018.926,00 5.300.600.002,35 31 Inspektorat 4.291.577.346,60 4.298.218.267,16 467.988.060,00 8.121.807.553,76 32 Kecamatan Balantak 5.251.588.793,11 4.044.982.998,00 1.214.678.895,00 8.081.892.896,11 33 Kecamatan Balantak Selatan 2.254.726.820,00 1.084.305.849,00 407.660.000,00 2.931.372.669,00 34 Kecamatan Balantak Utara 2.276.245.439,60 804.575.347,00 133.457.800,00 2.947.362.986,60 35 Kecamatan Batui 8.533.991.352,37 3.513.117.661,00 1.347.916.654,00 10.699.192.359,37 36 Kecamatan Batui Selatan 2.411.129.142,00 611.330.100,00 675.029.300,00 2.347.429.942,00 37 Kecamatan Bualemo 1.872.194.765,00 639.352.000,00 921.839.125,00 1.589.707.640,00 38 Kecamatan Bunta 7.355.632.107,20 1.928.629.801,00 1.415.260.411,00 7.869.001.497,20 39 Kecamatan Kintom 4.331.767.025,86 2.492.776.267,29 1.230.025.637,76 5.594.517.655,39 40 Kecamatan Lamala 1.795.875.886,00 313.708.400,00 445.690.175,00 1.663.894.111,00 41 Kecamatan Lobu 1.227.439.738,00 2.104.422.301,00 137.870.000,00 3.193.992.039,00 42 Kecamatan Luwuk 10.028.151.104,57 6.926.992.106,28 2.164.168.653,00 14.790.974.557,85 ` DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 555 Lampiran XII : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 NO PERANGKAT DAERAH SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6=3+4-5 43 Kecamatan Luwuk Selatan 7.953.712.317,76 4.812.697.062,66 1.207.216.648,12 11.559.192.732,30 44 Kecamatan Luwuk Timur 2.415.917.926,44 1.119.937.275,00 534.479.800,00 3.001.375.401,44 45 Kecamatan Luwuk Utara 3.957.731.597,71 1.572.434.099,00 1.080.616.136,00 4.449.549.560,71 46 Kecamatan Mantoh 822.365.294,00 1.489.013.842,00 94.618.925,00 2.216.760.211,00 47 Kecamatan Masama 1.976.882.794,00 1.415.411.450,00 1.504.749.250,00 1.887.544.994,00 48 Kecamatan Moilong 2.565.850.331,00 1.373.062.825,00 1.405.712.663,00 2.533.200.493,00 49 Kecamatan Nambo 4.968.421.731,18 4.519.708.848,00 1.575.227.472,25 7.912.903.106,93 50 Kecamatan Nuhon 2.516.189.619,00 809.065.600,00 769.975.975,00 2.555.279.244,00 51 Kecamatan Pagimana 6.499.333.571,07 2.893.290.723,48 1.376.441.218,48 8.016.183.076,07 52 Kecamatan Simpang Raya 2.175.042.719,00 298.341.377,00 157.029.000,00 2.316.355.096,00 53 Kecamatan Toili 2.951.695.000,00 795.955.046,00 57.817.500,00 3.689.832.546,00 54 Kecamatan Toili Barat 2.241.513.737,00 994.919.232,00 1.225.219.764,00 2.011.213.205,00 55 Kecamatan Toili Jaya - 2.246.005.000,00 13.300.000,00 2.232.705.000,00 56 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 391.208.808.585,68 53.745.615.666,00 16.090.498.291,82 428.863.925.959,86 57 Satuan Polisi Pamong Praja 9.219.663.617,61 421.098.263,00 3.920.729.395,00 5.720.032.485,61 58 Sekretariat Daerah 209.450.531.804,50 29.088.916.990,14 7.025.484.764,64 231.513.964.030,00 59 Sekretariat DPRD 23.994.200.297,36 8.607.331.750,00 3.089.525.037,61 29.512.007.009,75 4.391.772.779.822,20 979.716.794.851,47 520.036.646.328,59 4.851.452.928.345,08 AMIRUDIN BUPATI BANGGAI J U M L A H 556 TAMBAH KURANG 1 Tanah 240.046.942.672,39 1.700.110.207,62 9.000.000,00 241.738.052.880,01 2 Peralatan dan Mesin 850.273.540.264,72 258.895.420.570,34 191.586.157.427,80 917.582.803.407,26 3 Gedung dan Bangunan 1.191.507.036.039,97 239.823.068.468,90 148.191.748.391,96 1.283.138.356.116,91 4 Jalan,Irigasi dan Jaringan 2.009.380.618.948,17 314.152.215.796,45 67.011.481.984,92 2.256.521.352.759,70 5 Aset Tetap lainnya 38.078.657.957,95 5.639.220.413,12 15.029.570.966,10 28.688.307.404,97 6 Kontruksi Dalam Pengerjaan 62.485.983.939,00 71.817.701.212,91 10.519.629.375,68 123.784.055.776,23 7 Akumulasi Penyusutan (1.938.793.401.842,72) (1.855.895.825.667,98) (1.746.903.389.290,15) (2.047.785.838.220,55) 2.452.979.377.979,48 (963.868.088.998,64) (1.314.555.801.143,69) 2.803.667.090.124,53JUMLAH BUPATI BANGGAI AMIRUDIN ` DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP TAHUN ANGGARAN 2024 NO URAIAN NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2023 MUTASI NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024 557 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : ASET TETAP LAINNYA GEDUNG DAN BANGUNAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PERALATAN DAN MESIN ASET TETAP LAINNYA GEDUNG DAN BANGUNAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PERALATAN DAN MESIN 1 Dinas Pendidikaan 12.582.659.772,20 5.024.148.851,92 10.928.745.772,20 6.678.062.851,92 2 Dinas Kesehatan - 749.765.659,59 749.765.659,59 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 49.849.032.566,80 57.749.298.211,42 35.576.874.698,23 25.819.072.032,53 2.084.339.700,00 115.271.793.743,92 4 Dinas Perikanan 54.291.600,00 54.291.600,00 5 Dinas Pemuda dan Olahraga 611.472.970,80 611.472.970,80 6 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 110.782.750,00 110.782.750,00 7 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan 307.886.200,00 307.886.200,00 62.485.983.939,00 - 64.442.571.893,73 35.687.657.448,23 - - 36.747.817.804,73 2.084.339.700,00 - - 123.784.055.776,23 BERKURANG J U M L A H BUPATI BANGGAI AMIRUDIN DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN PER 31 DESEMBER 2024 NO PERANGKAT DAERAH SALDO AWAL MUTASI REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN SALDO PER 31 DESEMBER 2024 BERTAMBAH 558 Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 TAMBAH KURANG 1 Tagihan Jangka Panjang 5.561.300,00 4.173.714.994,87 - 4.179.276.294,87 2 Kemitraan Pihak Ketiga 10.524.843.817,17 7.201.125.000,00 10.938.968.817,17 6.787.000.000,00 3 Aset Tidak Berwujud 8.864.760.000,00 7.619.453.221,00 1.935.760.932,04 14.548.452.288,96 4 Aset Lain- Lain 104.768.610.516,57 234.971.630.027,98 66.561.254.142,30 273.178.986.402,25 5 Akumulasi Amortasi Aset Tidak Berwujud (3.684.399.466,67) (1.176.235.965,43) - (4.860.635.432,10) 6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (70.705.104.877,22) (115.250.159.935,48) (22.303.177.816,87) (163.652.086.995,83) 7 Treasury Deposit Facility Transfer 687.606.436.000,00 - 687.606.436.000,00 - 737.380.707.289,85 137.539.527.342,94 744.739.242.074,64 130.180.992.558,15JUMLAH BUPATI BANGGAI AMIRUDIN ` DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2024 NO SKPD SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR 559 Lampiran XV : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 NO TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN SALDO AWAL TRANSFER DARI KAS DAERAH TRANSFER KE KAS DAERAH SALDO AKHIR SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AMIRUDIN ` DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH PER 31 DESEMBER 2024 BUPATI BANGGAI 560 Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 TAMBAH KURANG 1 2 3 4 5 6 1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga 12.566.353.135,00 83.169.183,00 85.222.946,00 12.564.299.372,00 2 Pendapatan Diterima Dimuka 123.772.450,00 33.066.665,00 47.790.400,00 109.048.715,00 3 Utang Belanja 38.613.667.101,19 57.402.071.141,45 34.197.203.356,00 61.818.534.886,64 4 Utang Jangka Pendek 47.331.707,00 497.535.809,00 - 544.867.516,00 51.351.124.393,19 58.015.842.798,45 34.330.216.702,00 75.036.750.489,64JUMLAH BUPATI BANGGAI AMIRUDIN ` DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PER 31 DESEMBER 2024 NO URAIAN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR 561 Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 TAMBAH KURANG 1 2 3 4 5 6 BUPATI BANGGAI AMIRUDIN ` DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2024 NO URAIAN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR 562 Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 ANGGARAN REALISASI TAMBAH/ KURANG % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BUPATI BANGGAI AMIRUDIN ` DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA NO PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN JUMLAH JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA DASAR HUKUM 563 Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 ` IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 NO BUMD SUMBER STATUS ASET LANCAR ASET TIDAK LANCAR ASET LAINNYA TOTAL ASET KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG TOTAL KEWAJIBAN 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9 10 11=9+10
1. 1.Bidang Perbankan APBD PT. Bank Sulteng 12.623.499.067.141,00 137.372.998.453,00 161.975.879.849,00 12.922.847.945.443,00 11.263.635.064.108,00 62.164.771.989,00 11.325.799.836.097,00 2. Bidang Air Minum Perumda Air Minum APBD BUMD, Penyertaan Modal 5.185.583.948,00 21.202.247.764,00 - 26.387.831.712,00 2.376.305.114,00 1.174.072.331,00 3.550.377.445,00
2. 3.Bidang Perdagangan APBD PD. Banggai Sakti 285.108.283,00 408.102.245,00 - 693.210.528,00 177.889.970,00 - 177.889.970,00 4 PT.Banggai Energi Utama APBD 1.503.582.026,00 30.608.056,00 - 1.534.190.082,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00 12.630.473.341.398,00 159.013.956.518,00 161.975.879.849,00 12.951.463.177.765,00 11.266.191.259.192,00 63.338.844.320,00 11.329.530.103.512,00 BUMD, Penyertaan Modal BUMD, Penyertaan BUMD, Penyertaan Modal Total Seluruh Bidang 564 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : ` IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 NO BUMD SUMBER 1 2 3
3. 1.Bidang Perbankan APBD PT. Bank Sulteng 2. Bidang Air Minum Perumda Air Minum APBD
4. 3.Bidang Perdagangan APBD PD. Banggai Sakti 4 PT.Banggai Energi Utama APBD Total Seluruh Bidang MODAL SAHAM TAMBAHAN MODAL DISETOR BPYDS EKUITAS LAINNYA LABA DITAHAN TOTAL EKUITAS % SAHAM DAERAH KEPEMILIKAN DAERAH 12 13 14 15 16 17 18 19 491.969.800.000,00 12.366.070.410,00 - 213.132.519.249,00 879.579.719.687,00 1.597.048.109.346,00 - 21.051.261.737,00 22.674.490.500,00 11.986.900,00 (20.900.284.870,00) 22.837.454.267,00 - 1.000.000,00 - - 514.320.558,00 515.320.558,00 5.100.000.000,00 - - 3.567.809.918,00- 1.532.190.082,00 497.069.800.000,00 33.418.332.147,00 22.674.490.500,00 213.144.506.149,00 855.625.945.457,00 1.621.933.074.253,00 AMIRUDIN BUPATI BANGGAI 565 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : NO BUMD SUMBER STATUS PENDAPATAN BEBAN LABA (RUGI) KOTOR PENDAPATAN DILUAR USAHA BEBAN DILUAR USAHA LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. 1.Bidang Perbankan APBD PT. Bank Sulteng 1.200.157.518.621,00 881.820.881.630,00 318.336.636.991,00 4.228.421.271,00 1.907.367.397,00 320.657.690.865,00
6. 2.Bidang Air Minum APBD Perumda Air Minum 16.966.008.700,00 21.791.854.210,00 (4.825.845.510,00) 1.861.059.305,00 - (2.964.786.205,00)
7. 3.Bidang Perdagangan APBD PD. Banggai Sakti 393.022.952,00 371.853.703,00 21.169.249,00 3.648.949,00 1.557.439,00 23.260.759,00 4 PT. Banggai Energi Utama APBD - 3.447.389.864,00 (3.447.389.864,00) 12.852.521,00 2.995.295,00 (3.437.532.638,00) 1.217.516.550.273,00 907.431.979.407,00 310.084.570.866,00 6.105.982.046,00 1.911.920.131,00 314.278.632.781,00 BUMD, Penyertaan Modal Total Seluruh Bidang BUPATI BANGGAI AMIRUDIN BUMD, Penyertaan ` IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 BUMD, Penyertaan Modal BUMD, Penyertaan Modal 566 Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kab. Banggai Nomor : 1 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024